2025-51a D25.344258 Boekwerk tweede bestuursrapportage 2025 d 2e bestuursrapportage - uitdraai d.d. 5-12.
Tekst van het document
Gemeente Kapelle | 2e Bestuursrapportage 2025
1
Inhoudsopgave Inhoudsopgave..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................2 Inleiding..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................3 Opbouw .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................6
Programmabegroting................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................8 Programma Bestuur en veiligheid.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................9 Programma Wonen en voorzieningen..................................................................................................................................................................................................................................................................................................11 Programma Sociaal Domein ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................13 Programma Economische versnelling en
toerisme....................................................................................................................................................................................................................................................................21 Programma Klimaat, energie en milieu...............................................................................................................................................................................................................................................................................................23 Programma Leefomgeving en mobiliteit...........................................................................................................................................................................................................................................................................................27 90.
Middelen ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................30 Paragrafen.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................33 Paragraaf Onderhoud Kapitaalgoederen ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................34 Paragraaf Bedrijfsvoering............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................40
Paragraaf Verbonden partijen...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................43 Paragraaf Grondbeleid...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................45 Financieel hoofdstuk .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................46 Financiële recapitulatie programma’s ................................................................................................................................................................................................................................................................................................47 Investeringen en
voorzieningen...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................51 Overhevelingen naar 2026 .........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................52
Gemeente Kapelle | 2e Bestuursrapportage 2025
2
Inleiding Voor u ligt de tweede van twee bestuursrapportages over het begrotingsjaar 2025. In deze bestuursrapportage rapporteren we over de voortgang in de uitvoering van het beleid, de financiële voortgang in de exploitatie en de mutaties in de investeringen. Het geeft de stand van zaken weer tot medio november. De focus ligt in deze tweede bestuursrapportage op de financiën. Hiervoor is ook een begrotingswijziging toegevoegd. Via de inspanningen in de begroting geven we onder andere uitvoering aan de prioriteiten zoals de gemeenteraad deze verwoord heeft in de raadscontourennota. Daarnaast zijn er in de begroting 2025 een aantal taakstellingen opgenomen. In deze bestuursrapportage rapporteren we ook over de voortgang van deze taakstellingen. Actualiteiten Programma Bestuur en Veiligheid De organisatie van de Tweede Kamerverkiezingen is goed verlopen. Het online participatieplatform Kapelle ParticiPEERt blijft groeien. We hebben dit platform bijvoorbeeld ingezet om ervaringen over de jaarwisseling op te halen. De vijf Bevelandse gemeenten continueren de nauwe samenwerking in Samenwerking de Bevelanden. Naast de specifieke thema’s duurzaamheid, recreëren, werken en wonen, richt de aandacht zich ook op de strategische opgaven waarbij regionale samenwerking meerwaarde heeft.
In het perspectief ‘Zeeland2050 – Bouwen aan de Delta van de Toekomst’ wordt gewerkt aan een gezamenlijke strategische en investeringsagenda voor Zeeland. Programma Wonen en Voorzieningen De input die is opgehaald tijdens het brede participatietraject met gebruikers en partners over de toekomst van onze dorpshuizen is inmiddels verwerkt in een concept visie Toekomstbestendige dorpshuizen. Deze ligt binnenkort ter besluitvorming voor. De bouw van het nieuwe IKC Wemeldinge is inmiddels gestart. De vergunning voor de tijdelijke noodopvang op Smokkelhoek is verleend. Deze opent in december 2025. De GREX voor Zuidhoek 4 is vastgesteld. Programma Sociaal Domein De vernieuwde bibliotheek in Kapelle is heropend. De bibliotheek is nu meer ingericht als ontmoetingsplek met werk- en studeerplekken, een koffietafel en ruimte om activiteiten te organiseren. Er heeft een onderzoek plaatsgevonden over de toekomst van muziekonderwijs in Zeeland. De lancering van de website van LINK is bij de opdrachtgever vertraagd en uitgesteld naar begin 2026. De eerste ervaringen met de wijk-GGD’er zijn positief. De formatie van het Centrum Jeugd en Gezin (CJG) is uitgebreid. Er worden voorbereidende stappen gezet om het CJG integraal onderdeel te maken van het Lokale Team LINK. Onze taakstelling op de jeugdzorgkosten blijkt niet realistisch.
De onafhankelijke deskundigencommissie, commissie-Van Ark, bracht een advies uit over de Hervormingsagenda Jeugd waaruit blijkt dat er noodzaak is tot verbreding van de agenda en financiële compensatie voor gemeenten. Programma Economische versnelling en Toerisme We geven uitvoering aan de Detailhandelsvisie, het Masterplan Wemeldinge en de Boulevardvisie. De aanbesteding voor de nieuwe brug bij de jachthaven in Wemeldinge loopt. De LEADER subsidie voor het onderdeel Wilhelminastraat, Promenade en Sluisplein in de Boulevardvisie is toegekend. De interactieve belevingsroute met audiospots is gereed. We stellen een ontwikkelstrategie op voor Smokkelhoek II. De focus ligt momenteel op thema’s als netcongestie, stikstof en waterstof. Gemeente Kapelle | 2e Bestuursrapportage 2025
3
Programma Klimaat, Energie en Milieu Vanwege een sterke daling van de hoeveelheid ingezameld restafval in de loop van 2025 besloten we dit jaar geen voorstel aan uw raad voor te leggen over invoering van laagfrequent inzamelen van restafval. We onderzoeken de mogelijkheid voor een energiehub op Smokkelhoek. Het onderzoek naar deelmobiliteit in Zeeland is afgerond: het aanbieden van deelfietsen lijkt kansrijk. We voerden warmtescans uit bij particuliere woningen. We verleenden subsidies in het kader van het Zeeuws Isolatie Programma (ZIP). Met een tijdelijke subsidieregeling komen we inwoners en ondernemers in de directe omgeving van het 380 kV-tracé tegemoet in de kosten voor aansluiting op glasvezel. Inwoners die hiervoor in aanmerking komen hebben hiervan een vooraankondiging ontvangen. Voor het einde van het jaar ontvangen zij een brief met daarin instructies om de subsidie aan te vragen. Programma Leefomgeving en Mobiliteit De beleidsplannen voor openbaar groen en wegen zijn inmiddels vastgesteld. De besluitvorming voor het beleidsplan openbare verlichting en mobiliteit worden in het begin van 2026 verwacht. Het beleidsplan begraafplaatsen is vastgesteld. Financiële stand van zaken Programma
Gewijzigde begroting
2e bestuursrapportage 2025
Saldo
1. Bestuur en veiligheid
2.606
2
2.609
2. Wonen en voorzieningen
2.085
-175
1.910
3. Sociaal Domein
15.428
401
15.830
4. Economische versnelling en toerisme
385
6
391
5. Klimaat, energie en milieu
169
-83
86
6. Leefomgeving en mobiliteit
4.429
-169
4.260
90. Middelen
-31.364
-922
-32.286
91. Overhead
5.327
802
6.129
0
0
0
Saldo
-934
-138
-1.072
waarvan incidenteel
-1.013
-288
-1.302
79
150
230
92. Vennootschapsbelasting
Structureel saldo
Gemeente Kapelle | 2e Bestuursrapportage 2025
4
Meerjarige raming De structurele effecten uit de 2e bestuursrapportage 2025 zijn deels verwerkt in de begroting 2026. Het meerjarig geraamd resultaat behoeft daarom enige bijstelling. Dit is input voor het financieel perspectief 2027-2030. Deze zult u in de zomer 2026 ontvangen. Op dat moment zullen de begrotingen 2027 van de gemeenschappelijke regelingen, de meeste actuele opgave van Sabewa over de belastingopbrengsten en de meicirculaire 2026 worden verwerkt in het financieel perspectief. Daarom zijn deze posten buiten beschouwing gelaten voor berekening van het financieel effect op het meerjarig geraamd resultaat. 2026 2027* 2028 2029 Meerjarenraming, geraamd - structureel -27 -181 244 691 Amendementen en moties bij begroting 2026 - structureel 18 18 18 18 2e bestuursrapportage 2025 - structureel 25 25 25 25 Structureel begrotingssaldo ( - = voordelig saldo) 16 -138 287 734 * 2027 heeft een positief begrotingssaldo door de inzet van sur-plus Algemene Reserve voor zowel het incidentele- als structurele tekort.
Gemeente Kapelle | 2e Bestuursrapportage 2025
5
Opbouw Deze bestuursrapportage is opgezet in de structuur van de begroting 2025, die op haar buurt weer is ontleend aan de raadscontourennota. Zo sluiten de ambities en de financiële vertaling logisch op elkaar aan. De rapportage bevat alleen de paragrafen waarover er ontwikkelingen zijn met financiële of beleidsmatige gevolgen. Inspanningen De kolom inspanningen is ongewijzigd overgenomen uit de vastgestelde begroting. Wel zijn er in sommige gevallen nieuwe inspanningen, of inspanningen uit het vorige begrotingsjaar via overheveling toegevoegd. Deze zijn te herkennen aan het uitroepteken. Status De kolom ‘status’ geeft per inspanning inzicht in de bereikte (tussen)resultaten en de geboekte voortgang. Daarbij ligt de nadruk op de beleidsmatige en inhoudelijke aspecten van de inspanningen. Daarnaast wordt ook de voortgang gerapporteerd. De status wordt weergegeven met de volgende tekens:
De inspanning loopt volgens planning. De inspanning wordt uitgevoerd, maar de planning is onzeker. De inspanning vergt een inhoudelijke heroverweging. De inspanning is gereed. De inspanning is uitgesteld of kan (nog) niet worden uitgevoerd. !
Een nieuwe inspanning of een inspanning uit 2024 die via de overheveling is toegevoegd.
Budget De kolom ‘budget’ geeft de financiële stand van zaken per inspanning weer en wordt met de volgende tekens weergegeven:
€ € € € €
De inspanning blijft binnen het budget. De inspanning blijft waarschijnlijk binnen het budget, maar dit is nog onzeker. Inspanning zal het budget overschrijden met meer dan € 15.000. Inspanning zal het budget onderschrijden met meer dan € 15.000. Budget wordt (nog) niet benut.
Gemeente Kapelle | 2e Bestuursrapportage 2025
6
Toelichting De kolom ‘toelichting’ bevat een nadere uitleg over hetgeen in de kolommen ‘status’ en budget’ is opgenomen. Als er geen bijzonderheden zijn, is geen tekst toegevoegd.
Gemeente Kapelle | 2e Bestuursrapportage 2025
7
Programmabegroting
Gemeente Kapelle | 2e Bestuursrapportage 2025
8
Programma Bestuur en veiligheid Nr.
Inspanningen
Status
Budget
Toelichting
€
In september heeft de bestuursdag plaatsgevonden waar een spreker in is gegaan op de rol van de overheid en de regeldruk.
Vanwege de NAVO-top is de ronde niet doorgegaan. We organiseren nu op 2 september 2026 de 1e etappe (tijdrit).
Sterk bestuur 1.1
We gaan aan de slag met de aanbevelingen uit de Quick Scan Lokale Democratie. Dienstverlening
1.2
We organiseren de ZLM-tour.
!
Verkiezingen
€ €
€
Kapelle ParticiPeert blijft groeien. Inmiddels zijn er bijna 500 leden actief. We zetten het platform actief in voor projecten, bijvoorbeeld de jaarwisseling, Dijkwelseweg en Inclusiebeleid.
€
Er zijn enkele vluchtelingen uit- en ingestroomd. De bezetting in onze opvanglocaties in Kapelle en Wemeldinge houden we op peil. Daarnaast hebben we de bestaande afspraken over de opvanglocatie in Wemeldinge bijgesteld. We hebben alle sloopwoningen van Beveland Wonen die gebruikt zijn voor de opvang weer terug ingeleverd. Daarmee is het totaal aantal opvangplekken iets gedaald.
Wij hebben opnieuw de Tweede Kamerverkiezingen georganiseerd. Dit heeft extra kosten met zich meegebracht waardoor het budget overschreden is. Hiervoor zijn we in de septembercirculaire gecompenseerd door het Rijk.
Burger- en overheidsparticipatie 1.3
We maken gebruik van het online participatieplatform om inwoners, ondernemers en belanghebbenden te betrekken in beleids- en uitvoeringsplannen. Opvang vluchtelingen (Oekraïne)
1.4
We continueren onze opvanglocaties en onderzoeken waar uitbreiding van het aantal opvangplekken mogelijk is, hierbij staat onze opgave in de landelijke inspanningsverplichting centraal. Wanneer extra opvangplekken gerealiseerd worden, volgen financiële middelen vanuit het Rijk. Veiligheid
Gemeente Kapelle | 2e Bestuursrapportage 2025
9
Nr.
Inspanningen
!
Voorbereiding jaarwisseling
Status
Budget
Toelichting
€
We hebben Kapelle Participeert ingezet om ervaringen over de jaarwisseling op te halen. Hier zijn geen bijzonderheden uitgekomen die onze voorbereidingen anders maken dan andere jaren. We zetten in op publiekscampagnes, meldingsbereidheid, inzet Halt en aanwezigheid.
Regionale samenwerking
!
Samenwerking de Bevelanden
€
De vijf Bevelandse gemeenten gingen per 1 maart 2025 het convenant ‘Samenwerking de Bevelanden’ aan om deze netwerksamenwerking te professionaliseren. Door een kwartiermaker is gestart het versterken van deze regionale samenwerking. Naast de specifieke thema’s duurzaamheid, recreëren, werken en wonen, richt de aandacht zich ook op de strategische opgaven waarbij regionale samenwerking meerwaarde heeft. De taken van de kwartiermaker worden in 2025 overgedragen aan de programmamanager en -secretaris. De vacatures hiervoor zijn inmiddels ingevuld. Naast de samenwerking per thema via de actielijnen wordt ook gewerkt aan een overkoepelend koersdocument van de Samenwerking de Bevelanden als een uitwerking van de gezamenlijke strategische ambities voor regio de Bevelanden.
!
Zeeland 2050
€
Het perspectief ‘Zeeland 2050 – Bouwen aan de Delta van de Toekomst’ – is door de Provincie Zeeland aangeboden aan het Rijk en de gemeenten. In dit traject wordt gewerkt aan een gezamenlijke strategische- en investeringsagenda voor Zeeland. In de komende maanden vindt uitvoering en verdere verdieping van de afspraken plaats. Als gemeente denken we met uw raad over de positie van onze gemeente in dit perspectief. Tijdens de bestuursdag met uw raad is hier beeldvormend over gesproken. In de komende maanden werken we toe naar een positionpaper waarin we ingaan op hoe de strategische agenda Zeeland2050 kan bijdragen aan onze lokale en regionale dromen en plannen.
!
Samenwerking VRZ/GGD
€
Er is een besloten om de samenwerking en gezamenlijke huisvesting VRZ/GGD te gaan doorvoeren. Hiervoor is een begrotingswijziging ingediend.
Gemeente Kapelle | 2e Bestuursrapportage 2025
10
Programma Wonen en voorzieningen Nr.
Inspanningen
Status
Budget
Toelichting
Sociale samenhang door passende voorzieningen 2.1
2.2
We onderzoeken op wat voor manier de dorpshuizen hun beoogde maatschappelijke functie kunnen blijven vervullen en hoe we die verder kunnen versterken. Aan de hand van scenario’s maken we keuzes en stellen we beleid op voor onze dorpshuizen. Dit doen we samen met betrokken partijen, op integrale wijze en met het oog op de toekomst. Sinds de stijgende energielasten zijn die kosten een uitdaging voor de dorpshuizen. We zijn doende om de dorpshuizen m.b.t. de kosten van energie te ontzorgen.
€
De input die is opgehaald tijdens het brede participatietraject met gebruikers en partners is verwerkt in een visie Toekomstbestendige dorpshuizen. Het concept van dit document wordt besproken met de exploitanten van de dorpshuizen, ter controle dat wat bij hen is opgehaald ook correct in het concept is opgenomen. Daarna wordt het ter vaststelling voorgelegd aan uw raad.
€
De dorpshuizen worden zo optimaal mogelijk verduurzaamd. Met de exploitanten zijn we in gesprek over de verhouding energiebijdragen, versus exploitatiebijdrage.
€ € €
De bouw van het nieuwe IKC Wemeldinge is gestart.
€
De bijdrage aan schoolbegeleidingsdiensten wordt in drie jaar afgebouwd. De eerste financiële afbouw volgt in 2026. We hebben de scholen geïnformeerd.
De beste onderwijskansen voor alle Kapelse kinderen 2.3
We besteden de bouw van gymzaal en IKC Wemeldinge aan en starten met de bouw van deze gebouwen.
2.4
We bereiden de nieuwbouw van IKC Juliana van Stolberg voor.
2.5
Voor de Speciale Scholen Kapelle is in 2024 de haalbaarheid van renovatie van het huidig gebouw én de dislocatie aan de Van der Biltlaan en nieuwbouw op een andere locatie onderzocht. Aan de hand daarvan vindt afweging plaats over de huisvesting.
2.6
We bouwen de bijdrage aan schoolbegeleidingsdiensten af.
Besluitvorming over de nieuwe locatie is afgerond. De afweging vindt plaats na prioritering van de gemeenteraad over alle investeringen. Voor de tussenperiode is afgesproken dat het gebouw van de Hoeksteen in Wemeldinge per 1-8-2026 als dislocatie voor ongeveer 50 leerlingen wordt gebruikt.
Wonen voor iedereen
Gemeente Kapelle | 2e Bestuursrapportage 2025
11
Nr.
Inspanningen
Status
Budget
2.7
Toelichting
We clusteren zorg(woningen) in verzorgingsgebieden waar de benodigde infrastructuur en basisvoorzieningen al aanwezig zijn.
€
Dit vindt plaats in het gebied rondom Cederhof.
2.8
We maken bij de prestatieafspraken naast afspraken over wonen ook afspraken over het leveren van zorg- en ondersteuning.
€
Uw raad heeft de Raamovereenkomst prestatieafspraken vastgesteld.
2.9
We stellen een Bevelandse regeling op die de ontwikkeling van pre-mantelzorgwoningen makkelijker maakt.
€
Met de wet regie op de volkshuisvesting wordt de realisatie van premantelzorgwoningen ook mogelijk gemaakt. Naar verwachting treedt deze wet in de eerste helft van 2026 in.
2.10
We maken regionale afspraken over een evenredige verdeling van de huisvesting van aandachtsgroepen.
€
Op basis van de wet regie op de volkshuisvesting wordt op Zeeuws niveau verdere afspraken gemaakt over urgente aandachtsgroepen. Naar verwachting treedt deze wet in de eerste helft van 2026 in.
!
Huisvesting statushouders
€
Begin 2025 zijn enkele statushouders tijdelijke gehuisvest onder de Hotelen Accomodatieregeling. Hiervoor ontvingen we van het COA een vaste vergoeding. De statushouders zijn inmiddels doorgestroomd naar permanente huisvesting. In augustus 2025 is een nieuwe HAR+ regeling met bijgestelde bijdragen vastgesteld.
!
Opvang asielzoekers
€
De vergunning voor de tijdelijke noodopvang op Smokkelhoek is verleend. Deze opent in december van 2025. De meerkosten die hierbij gepaard gaan worden vergoed door het COA.
GREX -woningbouw 2.11
We brengen het plan voor het nieuwe woongebied Zuidhoek 4 in procedure en stellen de grondexploitatie vast. Zie de paragraaf Grondbeleid.
€
De GREX is vastgesteld.
!
M2025-008 Motie ontwikkelen locatie ‘ijsbaan’ tot bouwlocatie voor woningen
€
Motie is op 28 oktober 2025 aangenomen. Uitvoering wordt voorzien vanaf 2026.
Gemeente Kapelle | 2e Bestuursrapportage 2025
12
Programma Sociaal Domein Nr.
Inspanningen
Status
Budget
Toelichting
Positieve gezondheid 3.1
We geven uitvoering aan de Kadernota Preventie Sociaal Domein. We stellen een nieuw uitvoeringsplan op waarin we ons richten op een aantal voor Kapelle belangrijke speerpunten. We ontvangen hiervoor gelden vanuit de Brede SPUK GALA.
€
De speerpunten preventie Sociaal Domein voor 2025-2030 zijn: sterke gezinnen, voorkomen van financiële problemen bij jongeren en voorkomen van eenzaamheid onder jongeren. In een door het college vastgestelde speerpuntennota staat hoe we uitvoering geven aan deze speerpunten.
3.2
We onderzoeken de effectiviteit en noodzakelijkheid van regionaal ingekochte preventie (alcoholpreventie, verslavingspreventie en GGZ-preventie) en bepalen aan de hand hiervan of we dit willen afbouwen.
€
Afbouwen is niet wenselijk. Inzet op preventie voor GGZ- en verslavingszorg draagt onder andere bij aan het beheersen van maatschappelijke kosten, vroegsignalering, sociale veiligheid en gezondheid van de gemeenschap. Met deze inzet geven we uitvoering aan de beleidsmatige koers, zowel landelijk, regionaal als lokaal. Het aantal werkelijke uren ligt de afgelopen jaren hoger dan het aantal ingekochte uren. En het bereik (aantal personen) stijgt. Het aanbod van de huidige ingekochte preventie is wetenschappelijk onderbouwd en daarmee bewezen effectief. Er liggen kansen om de inzet van interventies en verantwoording ervan te verstevigen. Hiermee gaan we in 2025 aan de slag.
3.3
Vanaf 2026 geldt in de Bibliotheekwet een zorgplicht. Alle gemeenten moeten dan zorgen dat inwoners toegang hebben tot een volwaardige bibliotheek. In voorbereiding op de zorgplicht gaan we investeren in ons bibliotheeknetwerk en de verschillende diensten die we afnemen bij de bibliotheek om o.a. laaggeletterdheid tegen te gaan en digitale inclusie te bevorderen. Hiervoor ontvangen we in 2025 en 2026 een decentralisatieuitkering.
€
De vernieuwde Bibliotheek in Kapelle is heropend. De bibliotheek heeft een metamorfose ondergaan welke gericht is op de Bibliotheek als ontmoetingsplek. Er zijn nieuwe werk- en studeerplekken gerealiseerd. Er is een grotere leestafel en ook is er nu de mogelijkheid voor bezoekers om koffie of thee te drinken. Ook is er in de nieuwe inrichting meer ruimte om activiteiten te organiseren. De nieuwe inrichting van de bibliotheek is mede tot stand gekomen met input van inwoners. Via o.a. Kapelleparticipeert.nl is opgehaald wat bezoekers van de bibliotheek graag terug wilden zien.
3.4
We onderzoeken of we de subsidiëring van het ZeeuwsFruitMuseum/ Stichting Musea de Bevelanden
€
De gemeente Goes heeft in samenwerking met Stichting Musea de Bevelanden een bureau ingeschakeld om een innovatief en interactief concept te ontwikkelen voor het Historisch Museum De Bevelanden dat Gemeente Kapelle | 2e Bestuursrapportage 2025
13
Nr.
Inspanningen
Status
Budget
willen afbouwen en op termijn stoppen, of dat we deze continueren.
!
Onderzoek muziekonderwijs.
€
Toelichting inzet op toekomstbestendigheid en het herpositioneren van de organisatie. Wij nemen hieraan deel en wachten de uitkomsten van het traject af, om te beoordelen welke inzichten en aanknopingspunten dit biedt voor de toekomst van het Zeeuws Fruitmuseum. Er is een rapport opgeleverd met daarin aanbevelingen voor de toekomst van muziekonderwijs in Zeeland. Hieraan wordt vervolg gegeven door een aanvullende opdracht met betrekking tot de vervolgstappen die juridisch nodig zijn om de GR om te vormen tot een stichting.
Inclusieve samenleving 3.5
We ontwikkelen en continueren algemene voorzieningen als alternatief voor maatwerkvoorzieningen, zoals indicatieloze dagbesteding in Kapelle en Schore en JeugdGGZ in het onderwijs. We onderzoeken de mogelijkheid indicatieloze dagbesteding in Wemeldinge op te starten.
€
Indicatieloze dagbesteding in Kapelle en Schore is voortgezet en er vonden evaluaties plaats. Ook Jeugd-GGZ in het onderwijs is voortgezet. De noodzaak indicatieloze dagbesteding fysiek uit te breiden naar Wemeldinge is niet meer urgent, Cederhof haalt de cliënten op in Wemeldinge voor deelname aan de dagbesteding in Kapelle.
3.6
Het uitgangspunt ‘Iedereen doet mee in Kapelle’ geven we een extra dimensie. In onze communicatie uitingen normaliseren we dit door te tonen dat hindernissen bij het leven horen. We stimuleren een sterke sociale basis in de Kapelse samenleving waar elkaar helpen (informele ondersteuning) de standaard is en de inzet van geïndiceerde (jeugd)hulp het vangnet. We ontvangen hiervoor gelden vanuit de Brede SPUK GALA.
€
De nieuwe verordening jeugdhulp geeft richting aan normaliseren en welke verantwoordelijkheden van ouders en hun netwerk verwacht mag worden. De lancering van de website van LINK is bij de opdrachtgever is vertraagd en is uitgesteld naar begin 2026. Op deze website kunnen inwoners zelf oplossingen te vinden, zo nodig met ondersteuning. Hiermee versterken we de zelfredzaamheid en betrokkenheid in onze gemeenschap.
Gemeente Kapelle | 2e Bestuursrapportage 2025
14
Nr.
Inspanningen
Status
Budget
3.7
We starten een pilot Zelfregiecentrum (ZRC) in Wemeldinge. Een ZRC is een laagdrempelig inloopcentrum waar begeleiding en diverse activiteiten worden aangeboden. Dit is voor een brede groep van inwoners met psychische of psychosociale kwetsbaarheid van belang om de verbinding met de maatschappij terug te krijgen en om (zelfmanagement)vaardigheden op te doen. Een ZRC bevindt zich in de wijk en wordt vormgegeven door de bezoekers van het ZRC onder begeleiding van ervaringsdeskundigen. In Kapelle is er al een wijkcirkel en deze gaan we doorontwikkelen. We ontvangen hiervoor gelden vanuit de SPUK IZA.
€
Naar aanleiding van de positieve ervaringen bij de gemeente Borsele en Goes starten we met een wijk-GGD'er voor de gemeente Kapelle. De rol van de wijk-GGD'er is om vroegtijdig GGZ gerelateerde problemen te signaleren en te voorkomen dat problematiek verergert. Ook kan de wijkGGD'er de inwoner sneller toeleiden naar passende hulp en heeft hij een consultatiefunctie waarbij kennis met organisaties en inwoners wordt gedeeld over hoe om te gaan met inwoners met verward/onbegrepen gedrag. Een ander belangrijk doel is om overlast in de wijk te voorkomen en terug te dringen door het onderhouden van contact met de persoon, de buurt en zijn netwerk. We willen hierdoor meer begrip en verdraagzaamheid voor inwoners met verward/onbegrepen gedrag creëren. We ontvangen hiervoor gelden vanuit het Regiobudget Beschermd Wonen.
3.8
Toelichting In mei 2025 is de locatie (dorpshuis de Wemel) geëvalueerd. Hieruit blijkt dat deze locatie niet passend is gezien het doel en de doelgroep. Een belangrijk probleem is het stigma, het vooroordeel over psychische problemen. Er is daarom gekozen voor een andere locatie van het zelfregiecentrum. Stichting HerstelTalent huurt sinds augustus voor 1 dagdeel in de week de kantine van VV Kapelle. Deze verplaatsing van het zelfregiecentrum viel samen met het stoppen van de wijkcirkel in de Vroone vanwege de professionaliseringsslag die we met HerstelTalent willen maken en het vertrek van een collega bij LINK. De nieuwe locatie wordt gewaardeerd vanwege de anonieme, veilige en fijne omgeving. Het zelfregiecentrum heet talentCirkel.
€
In mei 2025 is de wijk-GGD’er gestart. Deze pilot duurt twee jaar. De eerste ervaringen zijn positief. We krijgen dankzij de expertise en capaciteit die de wijk-GGD’er biedt, meer grip op de terugkerende complexe casussen. De wijk-GGD’er is van meerwaarde bij verward en onbegrepen gedrag.
Ondersteunen kwetsbare inwoners
Gemeente Kapelle | 2e Bestuursrapportage 2025
15
Nr.
Inspanningen
Status
Budget
Toelichting
3.9
We implementeren de wijzigingen van de Participatiewet naar aanleiding van de meicirculaire 2024. De sociale infrastructuur van het ontwikkelbedrijf (De Betho) wordt doorontwikkeld, waardoor meer mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt naar werk worden begeleid. De begeleiding voor mensen in beschut werk is aangepast naar werkelijke kosten.
€
De eerste verkennende gesprekken voor een nauwere samenwerking tussen GR de Bevelanden (WIZ) en De Betho zijn gestart.
3.10
We onderzoeken de mogelijkheden van participatiebanen. Participatiebanen zijn bedoeld om werkgelegenheid te bieden aan verschillende groepen mensen, waaronder personen met een arbeidsbeperking, statushouders, langdurig werklozen en oudere werknemers. Te denken valt aan een werkbedrijf zoals bedoeld in de raadscontourennota.
€
Het eerste gesprekken hierover met WIZ zijn gevoerd. Starten in 2025 is niet realistisch.
3.11
We continueren het project ‘Gezinsmaatjes+’, zodat kwetsbare gezinnen ondersteund kunnen worden door vrijwilligers. We ontvangen hiervoor gelden vanuit de Brede SPUK GALA.
€
Gezinsmaatjes is voortgezet. Koppelingen tussen vrijwillige gezinsmaatjes en gezinnen loopt volgens verwachting.
3.12
We geven uitvoering aan de regiovisie jeugd die o.a. gebaseerd is op de landelijke Hervormingsagenda jeugd. Er wordt een Sterk Lokaal Team (SLT) geformeerd waarvoor LINK als fundament fungeert. Deze multidisciplinaire samenwerking draagt bij aan het versterken van het voorliggend veld en preventie. We faciliteren het SLT door te investeren in o.a. scholing. Hiermee beogen we de kosten geïndiceerde jeugdhulp (op de lange termijn) positief te beïnvloeden.
€
De opgave tot vormen van een SLT is een complex vraagstuk waarbij meerdere externe partijen zijn betrokken. Momenteel wordt gewerkt aan een Kapelse visie voor het SLT en een procesvoorstel voor de implementatie van het SLT in Kapelle.
Gemeente Kapelle | 2e Bestuursrapportage 2025
16
Nr.
Inspanningen
Status
Budget
Toelichting
3.13
Om van het bestaande lokale team (LINK) een SLT te maken is er een uitbreiding van disciplines nodig. Disciplines die lokaal beschikbaar worden. We verstevigen ons CJG (als onderdeel van LINK en dus het SLT) door het toevoegen van casemanagement Voorheen kochten we dit regionaal in. In de nieuwe situatie hebben we inhoudelijk meer invloed en kunnen we de ingezette hulp beter monitoren. De samenwerking met de huisartsen wordt geïntensiveerd en indien mogelijk samengevoegd met de uitvoering van Welzijn Op Recept. We onderzoeken hoe we de functie van het Tejo-huis in het SLT kunnen integreren. Doordat het SLT meer disciplines herbergt vraagt dat om meer coördinatie.
€
Vanaf juni is de formatie van het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) uitgebreid. Mede door deze uitbreiding kan het CJG vaker zelf regie bij complexe problematiek voeren. Ter voorbereiding van het Stevig Lokaal Team, wordt CJG integraal onderdeel van het Lokale Team LINK. Om het Lokale Team LINK herkenbaar te maken, worden inmiddels praktische zaken geregeld. Denk aan visitekaartjes in de huisstijl van LINK. Ook worden formulieren aangepast. De naam CJG is nu bekend bij huisartsen, scholen, hulpverleners, ouders en alle andere instanties. In de loop van 2026 volgt een plan van aanpak hoe we afscheid nemen van de naam CJG en dit gaan communiceren naar onze partners. Er is een bijeenkomst met huisartsen georganiseerd. De subsidie aan het Tejo huis wordt in drie jaar afgebouwd.
3.14
We onderzoeken de mogelijkheden om algemeen maatschappelijk werk te beleggen bij LINK. Hiermee sluiten we aan bij de beweging LINK te versterken met meer disciplines.
€
Of lokaal beleggen van algemeen maatschappelijk werk kwalitatieve voordelen met zich meebrengt, nemen we mee in de doorontwikkeling van LINK richting een SLT. Gezien de hoogte van de uittreedkosten van de regionale samenwerking binnen het algemeen maatschappelijk werk zijn hier nu geen financiële voordelen te behalen.
Gemeente Kapelle | 2e Bestuursrapportage 2025
17
Nr.
Inspanningen
Status
Budget
Toelichting
3.15
We nemen een taakstelling op gebaseerd op de landelijke Hervormingsagenda jeugd. De mogelijke besparingen zijn doorgerekend en worden door verschillende gemeenten opgenomen in de begroting. Daarmee wijken we af van de voorgestelde begroting door IJZ, die op basis van hun expertise een prognose hebben gemaakt. Om die besparingen te kunnen verwezenlijken zijn er vooraf investeringen nodig zoals het doorontwikkelen van LINK tot een SLT, een uitbreiding van disciplines van het CJG, het ontwikkelen van voorliggende voorzieningen en het inzetten op preventie. Hiermee gaan we in 2025 een start maken. We maken hiervoor een uitvoeringsagenda. Beoogde besparingen zullen naar verwachting pas op de langere termijn gerealiseerd worden, afhankelijk van de mate waarin wij uitvoering geven aan de acties uit de regiovisie jeugd en bijbehorende investeringen. Ook zijn we afhankelijk van de inzet die de Rijksoverheid heeft toegezegd op de Hervormingsagenda jeugd. Het is discutabel of de door het Rijk genoemde bedragen realistisch zijn, maar over andere informatie beschikken we in dit stadium niet. We realiseren ons dat we alvast een besparing inboeken maar nog niet de bijbehorende inspanningen verrichten.
€
De taakstelling is niet realistisch gebleken, zoals ook al in de 1e berap gemeld is. De door het kabinet en de VNG ingestelde onafhankelijke deskundigencommissie, commissie-Van Ark, bracht een advies uit over de Hervormingsagenda Jeugd. Er is noodzaak tot verbreding van de agenda (bestaanszekerheid, onderwijs, wonen en volwassenenzorg) en financiële compensatie voor gemeenten.
3.16
We treffen regionaal voorbereidingen voor een nieuwe aanbesteding jeugdhulp per 2026.
€
De aanbesteding 2026 en 2027 is nog niet definitief vanwege onduidelijkheden over het eerdere kostprijsonderzoek. Door middel van een overbruggingscontract wordt de zorgcontinuïteit gewaarborgd.
3.17
We treffen regionaal voorbereidingen voor een aanpassing van de verordening jeugdhulp per 2026, ingegeven door de maatregel afbakening reikwijdte jeugdhulp (regiovisie). Het uitsluiten van bepaalde vormen van geïndiceerde jeugdhulp vraagt om het ontwikkelen van alternatieven in voorliggende voorzieningen.
€
De verordening jeugdhulp is vastgesteld en gepubliceerd.
Gemeente Kapelle | 2e Bestuursrapportage 2025
18
Nr.
Inspanningen
Status
Budget
3.18
We treffen voorbereidingen voor het afschaffen van het abonnementstarief Wmo en het herinvoeren van de inkomensafhankelijke eigen bijdrage Wmo per 2026.
€
Het afschaffen van het abonnementstarief Wmo en het herinvoeren van de inkomensafhankelijke eigen bijdrage Wmo is opnieuw een jaar uitgesteld.
!
Er zijn wachtlijsten voor Wmo als gevolg van personeelstekorten bij zorgaanbieders.
€
Het SWVO heeft de Gemeentelijke Prognose 2025 naar beneden bijgesteld doordat Huishoudelijke Ondersteuning, Begeleiding en Dagbesteding niet voldoende geleverd kunnen worden door personeelstekorten bij de zorgaanbieders, maar ook door achterstanden bij gemeentelijke toegangen die cliënten niet kunnen doorzetten naar zorgaanbieders. Het SWVO heeft een hiervoor een wijziging op de bevoorschotting 2025 aangeboden. Gevolgen van het niet of te laat inzetten van Huishoudelijke Ondersteuning, Begeleiding en Dagbesteding kunnen zijn vervuiling of ongelukken door vallen (inwoners gaan toch zelf huishoudelijk werk doen waar ze lichamelijk niet toe in staat zijn), meer verwarde mensen en overlast en overbelasting van mantelzorgers.
€
€
We hebben ons aangesloten bij ANWB-Automaatje. Dit biedt bewoners de mogelijkheid om met hulp van vrijwilligers naar afspraken te reizen. Het bevordert zelfredzaamheid, versterkt de sociale samenhang en is een aanvulling op het Wmo-vervoer en de buurtbus. Binnenkort kunnen onze inwoners hier gebruik van maken. Er is werkbudget uit het regiobudget Beschermd wonen en Opvang beschikbaar gesteld aan het SWVO om voorbereidingen te treffen voor het inrichten van de organisatie die start vanaf 1 januari 2027. In de raadsvergadering van 27 januari en 24 februari 2026 staat gepland om de zienswijze te behandelen over het wijzigen van GR SWVO naar GR Sociaal Domein en Jeugdregio Zeeland en het ontwerp van de regeling, inclusief de financiële paragraaf.
3.19
3.20
Diversen We creëren een innovatiebudget Sociaal Domein om ons voor te bereiden op de vergrijzinggolf die eraan komt. Hieruit betalen we innovatieve oplossingen voor toekomstige uitdagingen. De afgelopen jaren is gewerkt aan het oprichten van een Gemeenschappelijke Regeling (GR) Sociaal Domein Zeeland voor het organiseren van de inkoop- en toezichttaken op het gebied van jeugdhulp, beschermd wonen, maatschappelijke opvang en vrouwenopvang. Dit gaat niet door. In afwachting van de ontwikkelingen blijven de toezichthouders zorgfraude vooralsnog onder werkgeverschap van het CZW bureau vallen, de inkoop Jeugdhulp onder de Inkooporganisatie Jeugdhulp Zeeland en blijven voor beschermd wonen de partnerschapsafspraken gelden.
Toelichting
Gemeente Kapelle | 2e Bestuursrapportage 2025
19
Nr.
Inspanningen
Status
Budget
3.21
Alle huishoudens woonachtig in de gemeente Kapelle waar een kind geboren wordt bieden we gedurende 2025 en 2026 als pilot de mogelijkheid om tegen betaling van een kleine vergoeding een introductiepakket wasbare luiers op te halen.
€
Toelichting De tweede ‘pilot’ wasbare luiers loopt. Verschil met de vorige ronde is dat we de ouders die ervoor kiezen de wasbare luiers te blijven gebruiken, een kortingsvoucher aanbieden. Ouders krijgen hiermee 40% korting op een vervolgpakket. De pilot loopt nu nog.
Gemeente Kapelle | 2e Bestuursrapportage 2025
20
Programma Economische versnelling en toerisme Nr.
Inspanningen
Status
Budget
Toelichting
Economische versnelling 4.1
We sluiten als partner aan bij de nieuwe samenwerking ‘Merkorganisatie Zeeland’ en dragen jaarlijks €0,50 per inwoner aan voor het onderdeel wonen en werken.
€
Gemeente Kapelle is partner geworden bij de nieuwe samenwerking ‘Merkorganisatie Zeeland’. De nieuwe manager Merkorganisatie werkt een plan van aanpak uit.
4.2
We organiseren een jaarlijkse ondernemersbijeenkomst voor de Kapelse ondernemers. Dit doen we in de plaats van o.a. de Bevelandse startersdag voor ondernemers.
€
In afstemming met de ondernemersverenigingen organiseren we ondernemersbijeenkomsten. Bij deze bijeenkomsten zijn ook Impuls Zeeland en Dockwize betrokken. In november heeft Contacta plaatsgevonden, waar we als Bevelandse gemeenten een gezamenlijk stand vorm en inhoud geven. Voor de gemeente Kapelle was dit het laatste jaar dat we deelnamen aan Contacta.
4.3
We realiseren een werkbudget voor de uitvoering van de detailhandelvisie.
€
In overleg met de ondernemersverenigingen bekijken we aan welke onderdelen uit de detailhandelsvisie uitvoering wordt gegeven. Voor dit jaar is dit de sfeerverlichting in het centrum van Kapelle.
!
Units Dorpsplein
€
Voor de twee units Dorpsplein is budget beschikbaar. Een unit is verkocht. Deze kwam niet in aanmerking voor het beschikbaar gestelde budget.
Toerisme en recreatie 4.4
Vanuit de uitvoeringsagenda Boulevardvisie ontwikkelen we een nieuwe brug bij de jachthaven in Wemeldinge. Deze financieren we vanuit de subsidie ‘Netten op Zee’. (Zie K.35)
€
De technische omschrijving van de brug is opgesteld en de aanbesteding van de brug loopt. De kosten van de brug worden gedekt uit Netten op Zee en uit het resultaat 2024.
4.5
We onderzoeken de subsidiemogelijkheden voor onderdelen uit de Boulevardvisie.
€
Begin 2025 is een subsidieaanvraag voor LEADER ingediend voor het deelgebied waar de Wilhelminastraat, Promenade en Sluisplein deel van uitmaken. De subsidieaanvraag LEADER is toegekend. Er wordt een technische omschrijving opgesteld voor het deelgebied. De uitvoering van het project loopt tot medio 2027.
Gemeente Kapelle | 2e Bestuursrapportage 2025
21
Nr.
Inspanningen
Status
Budget
4.6
4.7
Toelichting
We begeleiden het project Interreg Beleefbare Schelde in relatie tot Geopark. We krijgen hiervoor subsidie vanuit Interreg.
€
De uitvoering van het project loopt vanaf september 2023 tot medio 2026. Er wordt een verlenging voorbereid door de penvoerder, tot medio 2027. Wij zetten vooral in op realisatie van fysieke en digitale beleefroutes in de kernen Kapelle en Wemeldinge.
Vanuit het Masterplan Wemeldinge ontwikkelen we een interactieve belevingsroute. We krijgen hiervoor subsidie vanuit Interreg.
€
We geven uitvoering aan de interactieve belevingsroute met audiospots en VR kijker. Ook realiseren we mural art als onderdeel van de interactieve belevingsroute.
€
We stellen een ontwikkelstrategie op voor het met 65 ha bruto uitbreiden van bedrijventerrein Smokkelhoek in de Willem-Annapolder. Deze strategie voor Smokkelhoek II gaat richting geven aan de uitvoering en realisatie van minimaal 25 ha netto bedrijfsgrond. De strategie geeft ook inzicht in de keuzes bij de vervolgstappen. Zoals ruimtelijke inrichting, planprocedure, participatie, communicatie en een grondstrategie met perspectieven en oplossingsrichtingen voor eventuele knelpunten. We zoeken nu een aantal belangrijke thema’s verder uit. Zoals netcongestie, stikstof en de mogelijkheid voor lokale aansluiting op toekomstig waterstofleidingennetwerk. En ook de optie voor het ontwikkelen van een duurzaam energielandschap en de voorwaarden voor de vestiging van typen bedrijven. De voorbereidingskosten van deze planvorming worden opgevangen binnen de nog op te stellen grondexploitatie. We leveren de ontwikkelstrategie in 2026 op.
GREX-bedrijfsterrein 4.8
We ontwikkelen plannen voor een nieuw bedrijventerrein in Kapelle (uitbreiding Smokkelhoek).
Gemeente Kapelle | 2e Bestuursrapportage 2025
22
Programma Klimaat, energie en milieu Nr.
Inspanningen
Status
Budget
Toelichting
€
Het opleveren van het concept groenstructuurplan schuiven we door naar 2026. Er is eerst prioriteit gegeven aan het beleids- en beheersplan groen.
€
Vanwege een sterkte daling van de hoeveelheid ingezameld restafval in de loop van 2025 besloten we dit jaar geen voorstel aan uw raad voor te leggen over de invoering van laag frequent inzamelen van restafval. Hierover informeerden wij u door middel van een memo bij de LIS van 28 oktober 2025.
Natuur en biodiversiteit 5.1
We werken verder aan het opstellen van de groenstructuurplannen. Afvalstoffenheffing
5.2
We onderzoeken de mogelijkheden van een verdere aanpassing van het afvalbeleid, we richten ons op invoering in januari 2026. Circulaire gemeente
5.3
Circulaire werkwijze implementeren: We leiden medewerkers op en faciliteren hen om circulariteit als vast onderdeel in het werk te integreren.
€
We haken aan bij regionale/nationale kennisinitiatieven op verschillende thema’s, zoals emissieloos bouwen, Milieukostenindicator, circulair bouwen en losmaakbaarheid.
!
Lokale invulling circulaire gemeente
€
We borgen circulariteit door het een standaard onderdeel te maken van de opdracht van infrastructuurprojecten en anders beargumenteren we waarom het niet wordt toegepast. We denken mee over de toepassing van circulariteit bij bijvoorbeeld het nieuwe IKC Juliana van Stolbergschool.
Gemeente Kapelle | 2e Bestuursrapportage 2025
23
Nr.
Inspanningen
Status
Budget
5.4
We dragen bij aan de uitvoering van het beleidsplan Circulaire Economie Zeeuwse gemeenten.
€
Toelichting Regionaal: - Het Zeeuwsbrede beleidsplan is nu vastgesteld door alle 13 Zeeuwse gemeentes - We zijn kartrekker als het gaat om een Zeeuwsbrede groep om circulariteit toe te passen in infrastructuurprojecten met minimale contracteisen. We werken dit jaar toe naar een Plan van Aanpak Lokaal: - We voerden verschillende activiteiten voor inwoners uit betreft circulariteit, zoals wasbare luiers. - We zetten de kringloopwinkels in het zonnetje via de Scheldepost en onze communicatiekanalen - We stonden op de Rommelroute in Wemeldinge - Het lokaal uitvoeringsplan liep vertraging op, maar wordt dit jaar afgerond.
Elektriciteit 5.6
We werken samen om ambities te realiseren ondanks netcongestie.
€
We onderzoeken de mogelijkheid voor een energiehub op Smokkelhoek. Dit doen we samen met ondernemers en de netbeheerder. Ook betrekken we de netbeheerder bij onze wijkuitvoeringsplannen.
5.7
We faciliteren onderzoek naar mogelijke duurzame opwek door initiatiefnemers.
€
We bieden ondersteuning bij onderzoek voor duurzame opwek.
€
Het onderzoek naar deelmobiliteit in Zeeland is afgerond. Op 12 november is het onderwerp behandeld in het overleg Zeeuwse overheden (OZO) Mobiliteit. Het aanbieden van deelfietsen lijkt kansrijk in Zeeland. Voorgesteld wordt om voor deelfietsen een plan van aanpak op te stellen, waarbij ook meer duidelijkheid komt over de organisatie, geschikte locaties en kosten.
Duurzame mobiliteit 5.8
We onderzoeken de vraag en mogelijkheden voor deelmobiliteit.
Gemeente Kapelle | 2e Bestuursrapportage 2025
24
Nr.
Inspanningen
Status
Budget
Toelichting
€
We schakelden met onze collega’s over het borgen van Meerjarig Duurzaam Onderhoudsplan in de dorpshuizenvisie en MJOP.
€ €
Een concept plan van aanpak is eind dit jaar gereed.
Verduurzaming eigen organisatie 5.9
We voeren de bouwsteen eigen organisatie uit. Klimaatbestendige leefomgeving
5.10
We stellen een hitteplan op.
5.11
We realiseren een gebiedsgerichte aanpak voor zoetwaterbeschikbaarheid.
Een concept plan van aanpak is eind dit jaar gereed.
Warmte in gebouwde omgeving 5.12
We ondersteunen inwoners bij de aanpak van verduurzaming van hun woning door inzicht en bewustwording (warmtescan, energiebespaarmanager, energie-advies).
€
We voerden warmtescans uit bij 39 particuliere woningen. Dit jaar volgt nog een laatste actie.
5.13
We stellen uitvoeringsplannen op voor het aardgasvrij maken van 1 à 2 wijken.
€
We maakten een gebiedsanalyse, voerden gesprekken met inwoners, de netbeheerder, namen een vragenlijst af. Dit jaar stellen we nog maatwerkadviezen op voor modelwoningen en verzorgen we een informatieve terugkoppeling aan bewoners. In 2026 volgt een bijeenkomst voordat we de uitvoeringsplannen gaan opstellen.
5.14
We plaatsen vleermuiskasten en laten een soortenmanagementplan opstellen, in lijn met de voorgeschreven aanpak door de Provincie voor natuurvriendelijk isoleren.
€
We voldoen aan de opgave voor het plaatsen van kraamvoorzieningen onder de Landelijke Aanpak Natuurvriendelijk Isoleren.
€
We verleenden opdracht voor het opstellen van een soortenmanagementplan. Ecologen kunnen in het voorjaar van 2026 van start omdat dit werk seizoensgebonden is.
€
Tot 3 november namen we 402 aanvragen in behandeling voor het Zeeuws Isolatie Programma (ZIP); daarmee verleenden we € 703.000, - aan subsidie.
5.15
We voeren de SPUK Lokale Aanpak Isolatie (Nationaal Isolatie Programma) uit, door middel van het Zeeuws isolatieprogramma.
Gemeente Kapelle | 2e Bestuursrapportage 2025
25
Nr.
Inspanningen
Status
Budget
Toelichting
5.16
We voeren de SPUK Energiearmoede uit, door middel van de Bevelandse aanpak energiearmoede.
€
Sinds het beschikbaar komen van de SPUK Energiearmoede is een Bevelands team van energiebespaarcoaches opgericht. - Dit jaar vonden 83 bespaarafspraken plaats in onze gemeente; in vergelijking met 59 in 2024 en 28 in 2023. - Ruim 1/3 van deze huishoudens maakte gebruik van het klusteam voor laagdrempelige isolatiemaatregelen.
Waterstof 5.17
We ondersteunen de ontwikkeling van een regionale waterstofketen (productie – distributie – afname) voor een toekomstbestendig ondernemersklimaat in combinatie met het verduurzamen van de bedrijventerreinen.
€
We dienden diverse subsidieaanvragen in. De bedrijven leveren hieraan ook een bijdrage en tonen commitment. De uitslag van de OPzuid subsidie volgt begin volgend jaar. Samen met de netbeheerders en betrokken bedrijven zetten we voorbereidende stappen. Daarnaast zijn er vorderingen in het verkrijgen van de aftakking. Een definitief besluit volgt in de komende maanden.
! !
Aanvullend onderzoek energiehubs
€ €
We onderzoeken de mogelijkheid voor een energiehub op Smokkelhoek. Dit doen we samen met ondernemers en de netbeheerder.
M2025-002 Motie compensatie Eversdijk Netten op Zee
Een compensatie voor de kosten van glasvezel blijkt mogelijk binnen de regels van staatssteun. We hebben hiervoor de kern Eversdijk aangewezen en volgen vervolgens het tracé met een bandbreedte van 425 meter per zijde. Daarmee doen we recht aan de bedoeling van de subsidie: inwoners compenseren die zichtbaar last hebben van de 380kv lijn. Het gaat om maximaal 50 inwoners en 10 ondernemers. Inwoners en ondernemers die hiervoor in aanmerking komen hebben per brief een vooraankondiging ontvangen. Op dit moment wordt de laatste hand gelegd aan de tijdelijke subsidieregeling. Voor het eind van het jaar ontvangen inwoners en ondernemers die hiervoor in aanmerking komen een brief met daarin de instructies om de subsidie aan te vragen.
Gemeente Kapelle | 2e Bestuursrapportage 2025
26
Programma Leefomgeving en mobiliteit Nr.
Inspanningen
Status
Budget
Toelichting
Leefomgeving 6.1
We stellen een nieuw beleids- en beheerplan incl. kostendekking op voor onze openbare verlichting. Dit doen we in relatie tot de bouwsteen ‘eigen organisatie’ van de duurzaamheidsagenda. (Zie ook K.17).
€
Het beleid- en beheerplan is in concept gereed en wordt in 2026 aan uw raad ter besluitvorming voorgelegd. Er is vertraging ontstaan door onvoldoende personele capaciteit waardoor het onderdeel installatieverantwoordelijkheid nog ingevuld moet worden.
6.2
We stellen een nieuw beleids- en beheerplan wegen incl. kostendekking op. Daar waar mogelijk en redelijk rekenen we een hogere bijdrage ruimtelijke kwaliteit bij initiatieven van derden. Op dit moment hanteren we op basis van de Nota Grondbeleid €8 per m2.
€ €
Het beleid- en beheerplan wegen is door uw raad vastgesteld.
6.3
Voor diverse projecten is een bijdrage ruimtelijke kwaliteit ontvangen van de initiatiefnemer, volgens de Nota Grondbeleid. De opbrengst is in 2025 meer dan was begroot.
Leefomgeving – Natuur en biodiversiteit 6.4
We stellen een nieuw beleids- en beheerplan incl. kostendekking op voor het openbaar groen. Dit doen we in relatie tot de Bouwsteen ‘Natuur en biodiversiteit’ van de duurzaamheidsagenda. (Zie K.37).
€
Het beleid- en beheerplan groen is door uw raad vastgesteld.
6.5
We maken een plan van aanpak voor het stoppen van het gebruik van landbouwwater voor het sproeien van de voetbalvelden. (Zie K.45).
€
De voorbereidende werkzaamheden voor een waterberging lopen door tot in 2026. Hierbij worden ook de potentiële synergiën met de ontwikkeling van het IKC en de nieuwe gemeentewerkplaats Dankerseweg onderzocht.
6.6
We onderzoeken de effecten van de taakstellende bezuiniging op het maaien van lang gras en borgen dit in het vast te stellen beleidsen beheerplan groen.
€
Het beleid- en beheerplan groen is door uw raad vastgesteld. De taakstelling is hierin opgenomen.
6.7
We onderzoeken de effecten van de taakstellende bezuiniging op onkruidbestrijding en borgen dit in het vast te stellen beleids- en beheerplan groen.
€
Het beleid- en beheerplan groen en wegen is door uw raad vastgesteld. De taakstelling is hierin opgenomen.
Gemeente Kapelle | 2e Bestuursrapportage 2025
27
Nr.
Inspanningen
Status
Budget
Toelichting
!
Bomenbeleidsplan
€
Het beleid- en beheerplan is in concept gereed en wordt in 2026 aan uw raad voorgelegd. Eerst is prioriteit gegeven aan het beleiden beheersplan groen.
Mobiliteit 6.8
We stellen een mobiliteitsvisie en -plan op.
€
De mobiliteitsvisie is in concept gereed, in afwachting van afronding participatietraject kan het beleid- en beheerplan aan uw raad worden voorgelegd.
6.9
We onderzoeken de mogelijkheid om de te vernieuwen Abri’s bij de deelmobiliteitshubs bij een (reclame-) exploitant onder te brengen. Eventuele realisatie volgt in 2026. (Zie K.15)
€
De inspanning heeft relatie met het aantal hubs dat er komen. Het onderzoek over deelmobiliteit samen met de Provincie Zeeland loopt. Afhankelijk van het aantal te realiseren hubs zijn er Abri's met inrichting nodig. Het onderzoek naar een reclame exploitant hiervoor loopt.
6.10
We plaatsen nieuwe komborden van het type ISA (Intelligent Speed Assistance). (Zie K.14)
€
In 2025 vindt de aanbesteding plaats. In 2026 wordt de uitvoering verwacht.
€
Het opstellen van een gebiedsdekkend omgevingsplan is een proces dat meerdere jaren duurt. In 2024 stelden we een casco op, wat als basis dient. In de begroting 2026 en jaren erna is budget opgenomen om daadwerkelijk te kunnen starten met het gebiedsdekkend omgevingsplan. Er is dan ook nog niet mee gestart en er zijn dan ook nog geen kosten gemaakt. Uiterlijk eind 2031 moet het huidige omgevingsplan van rechtswege zijn omgevormd naar één gebiedsdekkend omgevingsplan.
€
Het beleidsplan begraafplaatsen is door uw raad vastgesteld.
Omgevingsrecht 6.11
We starten met het opstellen van een gebiedsdekkend omgevingsplan. Realisatie loopt door in 2026 en 2027.
Begraafplaatsen 6.12
We stellen een nieuw beleidsplan begraafplaatsen op. (Zie K.40)
Gemeente Kapelle | 2e Bestuursrapportage 2025
28
Nr.
Inspanningen
!
Motie bereikbaarheid en verkeersveiligheid bij afsluiting A58 (M2025-003)
Status
Budget
€
Toelichting Rijkswaterstaat heeft uw raad geïnformeerd over de (onderhoud) plannen A58 en de waarborging van bereikbaarheid en verkeersveiligheid. Uw raad wordt volgens afspraak blijvend door Rijkswaterstaat op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen en actualiteit.
Gemeente Kapelle | 2e Bestuursrapportage 2025
29
90. Middelen Nr.
Inspanningen
Status
Budget
Toelichting
Kosten organisatie 91.1
We doen een onderzoek naar afschrijvingstermijnen en restwaarde van bestaande activa en actualiseren de Notitie activering, waardering en afschrijving vaste activa gemeente Kapelle (2019) indien nodig.
€
Door beperkte capaciteit en de noodzaak om keuzes te maken, is dit onderzoek momenteel niet geprioriteerd.
91.2
We boeken een taakstelling in op de structurele salariskosten. De totale omvang van de begroting slinkt en daarmee ook het aantal ambities dat we uit kunnen voeren. Tegelijkertijd verwachten we ook van de GR’en dat zij op basis van de VZG-richtlijn 5% besparen op hun apparaatskosten. Om die reden krijgt het managementteam van onze eigen organisatie de opdracht de taakstelling in te vullen. Dat kan bijvoorbeeld door niet alle vacatures in te vullen. We leggen een taakstelling op de apparaatskosten zoals huisvestingskosten, kantoorbenodigdheden, lunches, fruit en iBewustzijn-budget etc. Onderzoek huisvesting buitendienst
€
De taakstelling op de formatie is voor een groot deel ingevuld door een aantal vacatures niet meer of voor minder uren in te vullen.
€
De taakstelling op de apparaatskosten is ingevuld.
€ €
Hiervoor is een werkgroep opgericht, deze wordt regelmatig bijgepraat over de stand van zaken.
€
€
91.3
! ! !
Personeelsfeest
E-depot
We organiseren het personeelsfeest na de verkiezingen 2026, zodat de ‘oude’ en ‘nieuwe’ raad aan kunnen sluiten. En het nu geen extra inzet vraagt qua organisatie. We nemen deel aan het E-depot.
ICT 91.4
We versterken het contact met onze klanten. Hiervoor zorgen we dat we, volgens wetgeving, formulieren op onze website invullen met e-herkenning en EIDas (Electronic Identification and Trust services; een online identiteitscheck)
E-herkenning en EIdas is aangeschaft en kan worden gebruikt op de webformulieren.
Gemeente Kapelle | 2e Bestuursrapportage 2025
30
Nr.
Inspanningen
Status
Budget
Toelichting
91.5
We investeren in (digitaal) samenwerken, zowel intern als extern. We sluiten aan bij het project ‘Moderne werkplek’ en investeren we in een duurzame en veilige digitale werkplek.
€
Het project is in volle gang maar we gaan de planning niet halen. De budgetten worden hierom overgeheveld naar 2026.
91.6
We schaffen het online leerplatform voor project ‘Moderne werkplek’ aan. Dit om een duurzame en veilige digitale werkplek te creëren.
€
Het online leerplatform is gerealiseerd.
91.7
We beveiligen, volgens wet- en regelgeving de mobiele telefoons. We schaffen het Informatie Security Management Systeem i.v.m nieuwe Cyberbeveiligingswet aan, NIS2 (Network and Information Security directive; richtlijn cyberweerbaarheid).
€ €
De beveiliging is gerealiseerd.
91.8
91.9
We starten een pilot om Safe GPT (Generative Pre Training Transformer)/Co te borgen. Dit is een AI-platform. Implementatie nieuwe wetgeving (WEP, WOO, Dienstenwet)
€ €
De pilot is gerealiseerd. Alle accounts zijn in gebruik.
!
€
Het nieuwe intranet is geïmplementeerd.
Het Informatie Security Management Systeem is aangeschaft.
Uit nieuwe wetgevingen vloeit de aanschaf van verschillende software en onderzoeken voort. Er is besloten tot aanschaf van een tool voor vertaling van de website. Er is een digitoegankelijkheids-onderzoek uitgevoerd voor de website. Voor de Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer (Wmebv) is een impactanalyse gemaakt en wordt binnenkort een implementatieplan opgeleverd.
Voorlichting en communicatie 91.10
We implementeren samen met de Bevelandse gemeenten en GR de Bevelanden een nieuw intranet. Belastingen en leges
91.11
We verhogen de toeristenbelasting met €0,10 naar €1,70. Dit vinden we passen bij de investeringen op het gebied van recreatie en toerisme.
€
Uw raad heeft op 17 december 2024 het tarief vastgesteld op € 1,70.
91.12
In overeenstemming met het begrotingsadvies van de VNG zetten we het BTW-compensatiefonds risicovoller (100%) in de begroting.
€
De afrekening over 2025 vindt plaats in de meicirculaire 2026. In de meicirculaire 2025 is de afrekening over 2024 verwerkt. Gemeente Kapelle | 2e Bestuursrapportage 2025
31
Nr.
Inspanningen
Status
Budget
91.13
We doen een onderzoek naar mogelijkheden van de belastingen (inclusief een onderzoek naar de kostendekkendheid van de leges).