Document · PDF

2025-39a D25.341264 2025-10-17 Programmabegroting 2026 en meerjarenraming 2027-2029 Gemeente Kapelle

Raadsvergadering 11 november 2025, gemeente KapelleBij agendapunt: Begroting 2026 en meerjarenraming 2027-202917.382 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 1 van 3

Gemeente Kapelle | Begroting 2026

Inleiding Voor u ligt de begroting 2026 en meerjarenraming 2027-2029. Hiermee stelt de raad haar doelstellingen, de kaders en de middelen vast voor het komende begrotingsjaar. Hiermee geven we verder invulling aan de ambities en afspraken uit de raadscontourennota. De voorjaarsnota biedt gemeenten financiële verlichting, maar vormt nog geen structurele oplossing voor de disbalans tussen taken en middelen. Tot en met 2027 zijn extra middelen beschikbaar gesteld om het ‘ravijnjaar’ gedeeltelijk te dempen. In de miljoenennota is daarnaast incidenteel geld vrijgemaakt om de jeugdzorgkosten van gemeenten van 2023 en 2024 te compenseren. Dat is goed nieuws. Daarmee kunnen we voor 2026 en 2027 een sluitende begroting presenteren. Tegelijkertijd vormt deze tegemoetkoming geen oplossing vanaf 2028. Daarbij verwacht het kabinet vanaf 2028 een structureel voordeel door de hervormingsagenda jeugd. We zetten echter vraagtekens bij de haalbaarheid hiervan. De commissie van Ark brengt naar verwachting in 2027 haar tweede advies uit. De commissie richt zich op de uitvoering van de Hervormingsagenda en kijkt terug tot 2025 én vooruit. Deze onzekerheden maken het blijvend belangrijk om gezamenlijk na te denken over de prioriteiten en keuzes die we maken voor de komende jaren. Met elkaar maken we die afweging.

Terugblik 3 juni Zoals afgesproken bij de behandeling van de contourennota in 2022 heeft ook dit jaar 'het goede gesprek' in de gemeenteraad plaatsgevonden. De raadsfracties hebben hierin onder andere aangegeven wat volgens hen prioriteiten zijn en hoe we om moeten gaan met de financiële onzekerheid. Het is aan het college om de ideeën verder invulling te geven, rekening houdend met doeltreffendheid, haalbaarheid en wat dit verder nog betekent voor de inzet van menskracht en financiële middelen. Tijdens de avond ging het veel over financiën. Een meerderheid is voor het tijdelijk benutten van financiële mogelijkheden, zoals het inzetten van het surplus van de algemene reserve, het verder benutten van het ZEH-dividend en het eventueel werken met een negatief saldo in een latere jaarschijf. Er is echter ook behoefte aan duidelijkheid over een ondergrens en de wens dat dit een tijdelijke oplossing blijft. Daarnaast is het onderwerp verhoging van belastingen aan de orde geweest. Voor een aantal partijen is dit onder voorwaarden bespreekbaar, terwijl anderen aandringen op een maximale belastingstijging die gelijk is aan het inflatiepercentage. De fracties vinden het in zijn algemeenheid belangrijk om voorzieningen in stand te houden en te voorkomen dat er wordt wegbezuinigd, met het oog op mogelijke spijt in de toekomst.

De prioriteit van investeringen ligt daarbij met name bij de scholen en de brandweerkazerne, niet bij het gemeentehuis. Wat betreft woningbouw lag de nadruk op betaalbaarheid hiervan. Daarnaast werd het inzetten op preventie, het versterken van de kracht van inwoners en het benutten van gemeenschapszin als strategie om de zorgvraag te beperken. Wat betreft de Gemeente Kapelle | Begroting 2026

inzet van ambtelijke capaciteit werd aangegeven dat de focus moet liggen op essentiële en haalbare ambities, en dat er niet meer gedaan moet worden dan noodzakelijk. Keuzes in beeld Net als vorig jaar is in beeld gebracht welke keuzes wel zijn gemaakt, en welke ook niet. Een uitgebreide toelichting hierop vindt u in een bijlage. In de afweging tussen de verschillende inspanningen en ombuigmogelijkheden zijn een aantal uitgangspunten gehanteerd: -

We kijken kritisch naar efficiëntie en kostenbeheersing. We benutten tijdelijk financiële mogelijkheden. In sommige gevallen begroten we strakker dan in eerdere jaren, we hanteren alleen taakstellingen met een uitgebreide onderbouwing en houden de incidentele middelen die we dit jaar hebben ontvangen achter de hand voor 2027 en verder. We zijn een betrouwbare partner in samenwerkingen. We ervaren de meerwaarde van sterke, structurele bestuurlijke- en organisatorische samenwerkingen in Zeeland en op de Bevelanden. We zijn een betrouwbare partner in deze samenwerkingen en komen onze afspraken na. We blijven investeren in het aantrekkelijk houden van de kernen. We houden voorzieningen in stand. We vermijden grote zichtbare ingrepen. We voorkomen definitieve bezuinigingen waar we later spijt van krijgen. We beschermen de meest kwetsbare inwoners. We kiezen er voor bezuinigingen zo min mogelijk ten koste te laten gaan van de meest kwetsbare inwoners, zoals minima, kinderen en mensen met een zorgbehoefte. We blijven investeren in preventie. We ontzien het verenigingsleven. In de afgelopen jaren is hard gewerkt om met LINK een belangrijke infrastructuur voor onder andere preventie neer te zetten. Daar blijven we op investeren. Het verenigingsleven is ontzettend belangrijk voor de gemeenschapszin in onze gemeente. We kiezen er voor hier niet op te bezuinigen.

We beperken de lastenverhoging voor onze inwoners. We verhogen de gemiddelde woonlasten met het inflatiepercentage van 2,6%. Zo houden we de kostenstijging voor onze inwoners beperkt.

Financieel kader Overzicht van de begrotingssaldi over de verschillende jaren. Structureel begrotingssaldo (bedrag x € 1.000) Lasten exclusief mutaties in reserves Baten exclusief mutaties in reserves Geraamd saldo van baten en lasten

Begroting 2026 49.680 -50.752 -1.072

Begroting 2027 53.519 -52.963 556

Begroting 2028 52.069 -51.293 776

Begroting 2029 55.800 -54.625 1.176

Gemeente Kapelle | Begroting 2026

Structureel begrotingssaldo (bedrag x € 1.000) Toevoeging reserves Onttrekking reserves Geraamd resultaat Incidentele lasten incl. incidentele toevoeging reserves Incidentele baten incl. incidentele toevoeging reserves Structureel begrotingssaldo ( - = voordeel)

Begroting 2026 -647 1.692 -27

Begroting 2027 -1.624 1.068 -

Begroting 2028 -785 334 325

Begroting 2029 -785 334 725

2.290 -2.290 -27

1.249 -1.068 -181

415 -334 244

368 -334 691

Heffingen en belastingen De gemiddelde woonlasten laten we stijgen met het inflatiepercentage (2,6%). Zo houden we de kostenstijging voor onze inwoners beperkt. Taakstellingen en stelposten In de programmabegroting en zijn uit oogpunt van kostenbeheersing enkele taakstellingen opgenomen. Deze taakstellingen zijn in onderstaand overzicht opgenomen. De taakstellingen en stelposten voor de periode 2027-2029 zijn opgenomen in de meerjarenbegroting. Taakstellingen programmabegroting: - Budget van de gemeenteraad (1.8) - Wmo huishoudelijke hulp en begeleiding (3.19) - Kostenbeheersing jeugdhulp (3.20) - Afschrijvingstermijnen en restwaarde van bestaande activa (91.6) - Structurele salariskosten (91.7) Verwerking gemeenschappelijke regelingen In juli 2025 zijn de verschillende begrotingen van de gemeenschappelijke regelingen door de gemeenteraad behandeld. Deze begrotingen en begrotingswijzigingen zijn verwerkt in deze begroting.

Gemeente Kapelle | Begroting 2026

Inhoudsopgave Inleiding ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................4 Ontwikkelingen..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................9 Opbouw........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................12 Programmabegroting..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................14 Programma Bestuur en

veiligheid........................................................................................................................................................................................................................................................................15 Programma Wonen en voorzieningen...............................................................................................................................................................................................................................................................21 Programma Sociaal Domein...................................................................................................................................................................................................................................................................................28 Programma Economische versnelling en toerisme.................................................................................................................................................................................................................................37 Programma Klimaat, energie en

milieu............................................................................................................................................................................................................................................................43 Programma Leefomgeving en mobiliteit........................................................................................................................................................................................................................................................50 Overzicht Middelen ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................56 Paragrafen .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................65 Paragraaf Lokale

heffingen......................................................................................................................................................................................................................................................................................66 Paragraaf Weerstandsvermogen en Risicobeheersing ..........................................................................................................................................................................................................................71 Paragraaf Onderhoud Kapitaalgoederen.........................................................................................................................................................................................................................................................85 Paragraaf Bedrijfsvoering.......................................................................................................................................................................................................................................................................................104 Paragraaf Verbonden

partijen..............................................................................................................................................................................................................................................................................110 Paragraaf Financiering..............................................................................................................................................................................................................................................................................................119 Paragraaf Grondbeleid..............................................................................................................................................................................................................................................................................................123 Gemeente Kapelle | Begroting 2026

Financiële begroting .........................................................................................................................................................................................................................................................................................................128 Reserves............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................129 Voorzieningen................................................................................................................................................................................................................................................................................................................139 Investeringsplan 2026-2029...............................................................................................................................................................................................................................................................................147 Geprognotiseerde

Balans.......................................................................................................................................................................................................................................................................................148 Meerjarenraming ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................152 Meerjarenbegroting ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................152 Bijlagen......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................164

Beleidsindicatoren......................................................................................................................................................................................................................................................................................................164 Begroting per taakveld .............................................................................................................................................................................................................................................................................................166

Gemeente Kapelle | Begroting 2026

Ontwikkelingen Met de contourennota is gekozen voor een akkoord op hoofdlijnen, waarbij flexibiliteit en ruimte blijft voor nadere uitwerking. Daarbij werd direct geconcludeerd dat ontwikkelingen nooit af zijn. De belangrijkste ontwikkelingen die invloed hebben op onze begroting noemen we daarom hieronder. Financiën: een stevig fundament vraagt om scherpe keuzes De afgelopen periode is er veel te doen geweest over de financiële positie van gemeenten. Medio april 2025 is de voorjaarsnota gepresenteerd. Hoewel hierin extra middelen voor gemeenten tot en met 2027 gereserveerd worden, blijven er financiële onzekerheden. Het gaat dan met name over de periode vanaf 2028. Ook wordt al meerdere jaren gesproken over de herverdeling van het gemeentefonds. Voor de gemeente Kapelle moet deze verdeling goed uitpakken. Na jaren van uitstel heeft de minister in een brief aan de Tweede Kamer aangekondigd dat er vanaf 2027 een nieuwe stap zal worden gemaakt in het ingroeipad. Ook hierdoor blijft financiële onzekerheid op de langere termijn bestaan. Door dit alles is de diepte van het ravijn voor onze gemeente nog steeds onzeker, maar duidelijk is dat er een aanzienlijke financiële uitdaging op ons afkomt. Hierdoor is het noodzakelijk om scherpe keuzes te maken en prioriteiten te stellen bij het plannen van inspanningen en investeringen.

Bedrijfsvoering: keuzes maken in een uitdagende tijd De taken van de gemeente zijn de afgelopen decennia toegenomen en belangrijker geworden. Mede daardoor is ook de uitvoering van de gemeentelijke taken complexer. De maatschappelijke opgaven waar alle gemeenten in Nederland voor staan – denk aan de woningbouwopgave, de opvang van vluchtelingen, de energietransitie, de sociale opgaven of de werking van de arbeidsmarkt – zijn domein overstijgend. En we staan als gemeente vaak niet meer alleen aan de lat, maar zijn wederzijds afhankelijk van medeoverheden, bedrijven, instellingen en inwoners. In de praktijk zien we bijvoorbeeld dat we als gemeente geconfronteerd worden met een toenemende hoeveelheid verplichte wetgeving. En te maken hebben met allerlei ICT-ontwikkelingen en veiligheidsvraagstukken. Het stelt ons voor de uitdaging om de balans te bewaren tussen ambities en beschikbare capaciteit. Tegelijkertijd ervaren we de gevolgen van de krapte op de arbeidsmarkt. Het werven van nieuwe medewerkers lukt, maar het kost tijd om hen volledig in te werken. Deze ontwikkelingen laten zien dat het maken van keuzes niet alleen op basis van financiële mogelijkheden, maar zeker ook op basis van uitvoeringskracht noodzakelijk is.

Zeeland 2050 De Provincie Zeeland heeft met het initiatief Zeeland2050 een startdocument met daarin een ambitieuze visie aangeboden aan de Zeeuwse gemeenten en het waterschap. Hoe moet Zeeland er in 2050 uitzien? Het uitgangspunt: om de leefbaarheid, economische kracht en sociale samenhang van onze Gemeente Kapelle | Begroting 2026

provincie te behouden, hebben we meer Zeeuwen nodig. Dat is een reactie op de demografische trend waarin een lichte groei in Zeeland zichtbaar is, maar die in bepaalde gebieden omslaat in bevolkingskrimp. Zonder actie dreigt een spiraal van verschraling: minder voorzieningen, (nog) grotere tekorten in zorg en onderwijs, een afname van sterke leefgemeenschappen en een minder aantrekkelijk Zeeland voor mensen om te blijven of zich te vestigen. Om dit tegen te gaan zet de Provincie Zeeland in op drie pijlers: de groene krachtbron, hotspot voor talent en vernieuwend onderwijs en vitale kernen als groene netwerkstad. (Hoe) benutten we de kansen die deze visie beidt om onze eigen positie te versterken? Regionale samenwerking en Gemeenschappelijke Regelingen De toenemende complexiteit van maatschappelijke vraagstukken vraagt om intensievere samenwerking op regionaal niveau. Thema’s zoals de energietransitie, woningnood, mobiliteit en het sociaal domein zijn gemeente-overstijgend. Samenwerking speelt een belangrijke rol in het effectief aanpakken van deze uitdagingen. Dat doen we door bestuurlijk samen te werken in bijvoorbeeld het OZO en Samenwerking de Bevelanden. Maar ook meer uitvoerend in gemeenschappelijke regelingen.

Tegelijkertijd staan de financiën van gemeenschappelijke regelingen onder druk, vergelijkbaar met de financiële uitdagingen waar wij als gemeente mee te maken hebben. De toenemende taken en verantwoordelijkheden binnen de GR’en leiden vaak tot hogere kosten. Daarnaast zien we dat huisvesting en het robuust maken en houden van diverse GR’en belangrijke aandachtspunten zijn voor de toekomst. Woningbouwopgave Door de krappe woningmarkt in Nederland zitten verschillende groepen in de knel; jongeren blijven noodgedwongen langer thuis wonen, middengroepen verdienen te veel voor een sociale huurwoning en hebben te weinig spaargeld voor een koopwoning, ouderen zien geen aantrekkelijk aanbod en blijven steeds langer wonen in hun grote eengezinshuis. Daarbij hebben we te maken met een veranderende vraag door diverse doelgroepen zoals één of tweepersoonshuishoudens, Oekraïners, arbeidsmigranten, statushouders, mensen met een GGZ problematiek of mensen met een lichamelijke beperking. Als gemeente hebben we hierdoor een aantal uitdagingen; het realiseren van voldoende woningen, het verduurzamen van de bestaande woningvoorraad, het verbeteren van de leefbaarheid in wijken en dorpen en het stimuleren van de economische ontwikkeling. Omslag van het medische naar het sociale domein De demografische ontwikkeling van vergrijzing en ontgroening brengt grote uitdagingen met zich mee.

Het aandeel ouderen groeit, terwijl het aandeel jongeren afneemt. Dit leidt niet alleen tot een toenemende zorgvraag, maar ook tot krapte op de arbeidsmarkt, waaronder een tekort aan zorgpersoneel. Daarnaast neemt het mantelzorgpotentieel af. Tegelijkertijd wordt de zorg steeds meer thuis georganiseerd (extramuralisering). Dit zien we onder andere in de ouderenzorg, de GGZ, gehandicaptenzorg en jeugdhulp.

Gemeente Kapelle | Begroting 2026

Deze omslag vraagt om een andere benadering: van een primair medische insteek naar een bredere sociale aanpak. Het versterken van vitale gemeenschappen, waarin samenredzaamheid en positieve gezondheid centraal staan, wordt steeds belangrijker. Dit betekent investeren in preventie, het activeren van netwerken en het ondersteunen van inwoners om zo lang mogelijk zelfstandig en gezond te blijven functioneren. Hervormingsagenda Jeugd en aanbevelingen Commissie van Ark In de voorjaarsnota zijn extra middelen gereserveerd voor de jeugdzorg in 2026 en 2027. Vanaf 2028 verwacht het kabinet een structureel voordeel door de hervormingsagenda jeugd. We hebben onze vraagtekens bij de haalbaarheid van de beoogde besparingen binnen het huidige tijdspad. Ook de Commissie van Ark concludeert in het rapport ‘Groeipijn’ dat de hervormingsagenda jeugd noodzakelijk is, maar op zichzelf onvoldoende is om de problematiek in de jeugdzorg het hoofd te bieden. De commissie roept op om de financiële afspraken tussen het rijk en de gemeenten te herijken. Stijgende kosten en kansenongelijkheid We zien dat economische onzekerheid op alle gebieden (oplopende kosten van boodschappen, energie, niet in aanmerking komen voor minimaregelingen) effect heeft op een steeds grotere groep mensen die minder zelfredzaam is.

Deze groep is divers en omvat ook inwoners die niet eerder aanspraak hebben gemaakt op gemeentelijke voorzieningen zoals bijvoorbeeld een nieuwe groep ‘werkende armen’. Dit leidt in de praktijk tot stress, ongezonde keuzes, onderwijsachterstand en het minder meedoen in de samenleving. Dit kent vele aspecten en heeft geen eenduidige oplossing. Toch kunnen bestaande inzichten mede bijdragen aan de oplossing. Zo noemt het rapport ‘Leven in de Bevelanden’ bijvoorbeeld het integraal werken om tot meer maatwerk te komen, het stimuleren van laagdrempelig contact en kleinschaligheid, het stimuleren van lokale initiatieven en sociale cohesie of de lokale private sector. In onze aanpak richten we ons daarom niet alleen op het ondersteunen van kwetsbare inwoners, maar juist ook op preventie en positieve gezondheid. Klimaat, energie en milieu Vraagstukken als netcongestie, circulariteit, natuur en biodiversiteit, de energietransitie en klimaatadaptatie vragen om een toekomstgerichte aanpak. Het ontwikkelen van een toekomstbestendig energiesysteem is essentieel om verder te verduurzamen en onze afhankelijkheid van aardgas te verminderen. Integraliteit in de leefomgeving Als gemeente hebben we flinke opgaven en ambities op bijvoorbeeld het gebied van woningbouw, energietransitie, economische ontwikkeling, natuurversterking, klimaatadaptatie, mobiliteit of groenvoorziening.

Al deze opgaven leggen letterlijk een claim op de openbare ruimte. Om een afweging te kunnen maken, maken we met de Zeeuwse overheden en de rijksoverheid afspraken in het ‘Ruimtelijk Arrangement’. Gemeente Kapelle | Begroting 2026

Opbouw Programma indeling De indeling van de programma’s is gelijk aan de indeling van de raadscontourennota. Zo sluiten de ambities en de financiële vertaling logisch op elkaar aan. De opbouw van een programma bestaat uit de vragen ‘wat willen we bereiken?’, ‘wat gaan we daarvoor doen?’ en ‘wat mag het kosten?’. Alle bedragen zijn in duizendtallen, of anders weergegeven. Wat willen we bereiken? Elk programma is voorzien van een intro en een overzicht van de visie, strategische en operationele doelstellingen. Daarmee is snel de essentie van het programma af te lezen. De tekst bij visie komt vanuit het Strategisch Kompas, de raadscontourennota of een inhoudelijk visiedocument. De tekst bij strategische doelstellingen komt vanuit de raadscontourennota of inhoudelijke visiedocumenten. De tekst bij operationele doelstellingen komt vanuit inhoudelijke beleidsdocumenten. Wat gaan we daarvoor doen? De inspanningen laten zien welke nieuwe activiteiten we het komende begrotingsjaar uitvoeren om onze doelstellingen te behalen. Deze zijn verder uitgewerkt en aangevuld met de (belangrijkste) betrokken stakeholders, de betrokkenheid van de raad, de planning (1e of 2e halfjaar) en de financiën. Reguliere taken en inspanningen zijn benoemd in de inleiding. Onder financiën is aangegeven wat de financiële impact van de inspanning is.

De vermelding ‘binnen budget’ betekent dat er geen extra budget in de begroting is opgenomen voor de betreffende inspanning. Als er wel meer budget is geraamd is dit aangegeven met ‘extra middelen’. Er is alleen een concreet bedrag vermeld als het extra opgenomen budget groter of gelijk is aan € 15.000. Als er extra capaciteit is gemoeid met de uitvoering van een activiteit, dan is dit aangegeven. Incidentele effecten zijn aangegeven met (INC) en structurele effecten met de toevoeging (STR). In verband met de financiële omstandigheden waar alle gemeentes voor staan, wordt in de begroting ook gekeken naar heroverwegingen binnen bestaand beleid. Om die in beeld te brengen is een bijlage toegevoegd aan het raadsadvies. Wat mag het kosten? Elk programma eindigt met een financiële uiteenzetting.

Gemeente Kapelle | Begroting 2026

Paragrafen De paragrafen zijn opgebouwd zoals u van ons gewend bent en waar mogelijk aangepast aan dezelfde indeling zoals in de programma’s. Meerjarenraming In de meerjarenraming is opgenomen welke plannen voor de langere termijn doorwerken in de begroting. Incidenteel en structureel Voor structurele baten en lasten geldt in het algemeen, dat zij tot nadere besluitvorming voor onbepaalde tijd in de begroting staan. Met andere woorden, er is (nog) geen einddatum bekend. Het gaat dus om structureel bestaand beleid. Incidentele baten en lasten betreffen de posten die het begrotingssaldo incidenteel beïnvloeden. Deze posten zijn tijdig en hebben een einddatum. Indicatoren De beleidsindicatoren zijn wettelijk voorgeschreven. Deze zijn toegevoegd aan de bijlage en zijn verder terug te vinden op waarstaatjegemeente.nl. Er is niet altijd een verband met de opgenomen activiteit binnen de programma’s. Wanneer indicatoren niet actueel zijn, is dit vermeld. Begroting 2026 Bestuur en veiligheid Wonen en voorzieningen Sociaal Domein Economische versnelling en toerisme Klimaat, energie en milieu Leefomgeving en mobiliteit Subtotaal programma's Middelen Overhead Vennootschapsbelasting Totaal Mutatie reserves Geraamd resultaat Saldo incidentele baten en lasten

Lasten 4.545 7.868 19.546 639 2.279 8.054 42.931 726 5.933 91 49.680 1.692 51.373 2.290

Baten -2.132 -5.477 -3.227 -337 -1.802 -3.333 -16.307 -34.191 -254 0 -50.752 -647 -51.399 -2.290

Saldo 2.413 2.392 16.319 302 477 4.721 26.623 -33.465 5.679 91 -1.072 1.045 -27 0 Gemeente Kapelle | Begroting 2026

Programmabegroting

Gemeente Kapelle | Begroting 2026

Programma Bestuur en veiligheid

Gemeente Kapelle | Begroting 2026

Wat gaan we daarvoor doen? We werken samen in verschillende verbanden zoals de K80, het Overleg Zeeuwse Overheden en het Samenwerking de Bevelanden. We geven uitvoering aan diverse evenementen zoals de lintjesregen en Franse Herdenking. We organiseren verkiezingen. Op het gebied van burgerzaken kunnen inwoners terecht voor rijbewijzen, paspoorten, huwelijken en veel meer. We geven uitvoering aan ons veiligheidsbeleid en de participatienota. In 2026 zetten we in op de volgende nieuwe inspanningen: Nr.

Inspanningen

Stakeholders

Betrokkenheid gemeenteraad

Informeren

Bedrag

STR/ INC

Extra middelen € 34.000, -

INC

Binnen budget

STR

Binnen budget Voorstel via budgetoverheveling 2e berap.

INC

Sterk bestuur 1.1

We zorgen dat de nieuwe gemeenteraad Gemeenteraad geïnstalleerd kan worden door o.a. te zorgen voor Verklaring Omtrent Gedrag (VOG), nieuwe devices, het houden van integriteitsonderzoek en het aanstellen van een onafhankelijk informateur en formateur. Ook zorgen we dat zij een inwerkprogramma volgen om een goede start te maken. Dienstverlening

1.2

We organiseren de gemeenteraadsverkiezingen.

Rijksoverheid

Informeren

1.3

We organiseren de ZLM-tour.

Organisator

Informeren

Gemeente Kapelle | Begroting 2026

Nr.

Inspanningen

Stakeholders

Betrokkenheid gemeenteraad

Bedrag

STR/ INC

1.4

We gaan in overleg met de Franse Ambassade om de Franse herdenking eens in de 5 jaar in de huidige vorm te organiseren. De tussenliggende jaren wordt een sobere herdenking.

Franse ambassade, genodigde

Informeren

Binnen budget

STR

GGD, VRZ

Besluiten

Binnen budget

STR

Informeren

Binnen budget

STR

Bewoners

Informeren

Binnen budget

STR

Gemeenteraad

Besluiten

Besparing €15.000

STR

Veiligheid 1.5

We adviseren over de totstandkoming van de nieuwe gemeenschappelijke regeling die gemaakt moet worden voor de GGD en VRZ. Regionale samenwerking

1.6

We versterken de Samenwerking de Bevelanden Bevelandse gemeenten door professionalisering van de ambtelijke sturing, het inrichten van een programmabureau en het verbeteren van bestuurlijk-ambtelijk samenspel. Hiermee verstevigen we de regionale positie en samenhang. Burgerzaken

1.7

We bieden voor huwelijken een extra optie aan voor een korte ceremonie van 20 minuten met maximaal 25 gasten tegen een lager tarief als een normaal huwelijk. Het gratis huwelijk wordt beperkt tot 10 minuten met maximaal 4 gasten. Taakstellingen

1.8

We leggen een taakstelling op het budget van de gemeenteraad.

Gemeente Kapelle | Begroting 2026

Wat mag het kosten? Bestuur en veiligheid Sterk bestuur Dienstverlening Digitalisering en datagedreven werken Veiligheid Burger- en overheidsparticipatie Regionale samenwerking Burgerzaken Lasten Dienstverlening Veiligheid Burgerzaken Baten Totaal

2025 1.086 71 35 2.610 8 186 344 4.340 -15 -1.650 -157 -1.822 2.518

2026 1.162 51 31 2.600 8 241 452 4.545 0 -1.812 -320 -2.132 2.413

Gemeente Kapelle | Begroting 2026

Verschil 75 -20 -4 -10 0 56 108 204 15 -162 -163 -310 -105

Begrotingsanalyse tussen begroting 2025 en begroting 2026 Programma 1. Bestuur en Veiligheid Product 101. Sterk bestuur 101. Sterk bestuur 101. Sterk bestuur 102. Dienstverlening 104. Veiligheid 104. Veiligheid 106. Regionale samenwerking 107. Burgerzaken Diversen Diversen

Omschrijving Lasten Hogere (salaris)lasten raad en griffier Hogere (salaris)lasten college B&W Kosten vanwege nieuwe gemeenteraad (BG26 1.1) Verkiezingen (geen verkiezingen in begroting 2025) (BG26 1.2) Opvang Ontheemden Oekraïne Veiligheidsregio (begroting 2026) Hogere bijdrage samenwerkingsverbanden (dekking oa detachering) Mutatie burgerzaken (adhv kostendekkendheidsonderzoek) Incidenteel 2025 Overige (kleine mutaties)

S/I

Bedrag

S S I S S/I S

24 36 34 39 22 -27

S S I S/I

56 108 -65 -23

Totaal ( - = voordeel)

104. Veiligheid 107. Burgerzaken Diversen

204

Baten Opvang Ontheemden Oekraïne (risicovoller ramen) Mutatie burgerzaken (adhv kostendekkendheidsonderzoek) Incidenteel 2025

S/I S I

Totaal ( - = voordeel)

-162 -163 15 -310

Gemeente Kapelle | Begroting 2026

Programma Wonen en voorzieningen

Gemeente Kapelle | Begroting 2026

Wat gaan we daarvoor doen? We werken samen binnen Samenwerking de Bevelanden op het gebied van Wonen. We geven gezamenlijk uitvoering aan het in de regionale Woon(zorg)visie opgenomen beleid door bijvoorbeeld het maken van prestatieafspraken met Beveland Wonen en zorginstellingen, het monitoren van de Woondeal, etc. Om beweging in de huidige woningmarkt te krijgen zetten we in op doorstroom. We voeren beleid om ouderen te verleiden naar passende nieuwbouw, waardoor andere huizen weer beschikbaar worden voor gezinnen. Bij inbreidingslocaties zetten we daarbij specifiek in op voldoende levensloopbestendige woningen. Juist voor ouderen is het belangrijk om voorzieningen dichtbij te hebben. Specifiek voor jongeren brengen we de startersleningen in lijn met de huidige markt. Daarnaast onderzoeken we de mogelijkheden voor alternatieve woonvormen zoals 'tiny houses' en hofjes voor ouderen. In 2026 zetten we in op de volgende nieuwe inspanningen: Nr.

2.1

2.2

Inspanningen Sociale samenhang door passende voorziening We stellen het beleid- en beheerplan sportparken met een meerjarig onderhoudsplan (MJOP) en financiële dekking vast. Op het Sportpark Groene Woud voeren we een gedeeltelijke renovatie van de toplaag van de 3 tennisvelden bij de tennisvereniging uit. De beste onderwijskansen voor alle Kapelse kinderen

Stakeholders

Betrokkenheid H1 gemeenteraad

Bedrag

STR/ INC

Sportverenigingen

Informeren

Extra middelen

INC

Vereniging

Informeren

Investering

Binnen budget (SPUK GALA)

INC

Binnen budget

Investering

Binnen budget

INC

2.3

We onderzoeken of de Kapelse scholen zonnebranddispensers willen.

Scholen

Informeren

2.4

Het IKC Wemeldinge en de nieuwe gymzaal worden in 2026 in gebruik genomen.

IKC Wemeldinge, omwonenden

Informeren

2.5

We bereiden de nieuwbouw van IKC Juliana van Stolberg voor.

Juliana van Stolbergschool

Informeren

X X

Gemeente Kapelle | Begroting 2026

Nr.

Inspanningen

2.6

2.7

Stakeholders

Betrokkenheid H1 gemeenteraad

Bedrag

STR/ INC

We bereiden locatie de Hoeksteen voor als dislocatie in Speciale Scholen Wemeldinge als tijdelijke huisvesting voor de Speciale Kapelle, Scholen Kapelle. In 2026 worden procesafspraken omwonenden gemaakt over het toekomstperspectief Speciale Scholen en de Linge.

Informeren

Binnen budget

INC

We organiseren samen met gemeente Reimerswaal en schoolbestuur Albero een Zomerschool. Het biedt kwetsbare kinderen in onze gemeente meer kansengelijkheid. Albero ontvangt hiervoor subsidie Intensivering en verbreding regionale samenwerking kansengelijkheid in het onderwijs.

Informeren

Binnen budget

STR

Binnen budget

INC

Gemeente Reimerswaal, Albero scholen

Wonen voor iedereen 2.8

We herzien het beleid huisvesting arbeidsmigranten met de regionale werkgroep wonen.

Werkgroep wonen de Informeren Bevelanden

2.9

We stellen een huisvestingsverordening met urgentieregeling op, op basis van de Wet versterking regie op de volkshuisvesting.

Werkgroep wonen de Besluiten Bevelanden

Binnen budget

INC

Zeeuwse werkgroepen cliënten naastenperspectief én maatschappelijke opvang

Binnen budget

INC

2.10 We vertalen het Zeeuwse Actieplan Dakloosheid naar een Zeeuwse uitvoeringsagenda.

Informeren

Gemeente Kapelle | Begroting 2026

Nr.

Inspanningen

Stakeholders

Betrokkenheid H1 gemeenteraad

Bedrag

STR/ INC

Omgevingsbeleid

Besluiten

Binnen budget

INC

Centraal Orgaan opvang Asielzoekers

Informeren

Binnen budget/ SPUK

INC

GREX Zuidhoek 4 2.11

We werken aan de ruimtelijke procedure ten behoeve van Zuidhoek 4, daarna starten we met het plangebied bouwrijp maken. Daarnaast denken we na over de verkoopstrategie. Opvang Asielzoekers

2.12 We voeren verplichtingen voortkomend uit de Spreidingswet uit. Daarbij werken we samen met het COA bij de noodopvanglocatie voor asielzoekers op de Smokkelhoek. Deze opvanglocatie wordt 13 maanden na opening gesloten.

Gemeente Kapelle | Begroting 2026

Wat mag het kosten? Wonen en voorzieningen Sociale samenhang door passende voorzieningen De beste onderwijskansen voor alle Kapelse kinderen Wonen voor iedereen Cultureel erfgoed Accommodaties GREX - woningbouw Lasten Sociale samenhang door passende voorzieningen De beste onderwijskansen voor alle Kapelse kinderen Wonen voor iedereen Cultureel erfgoed Accommodaties GREX - woningbouw Mutatie reserves Baten Totaal

2025 2.451 1.571 203 113 60 2.659 7.058 -939 -434 -316 -5 -85 -2.659 -413 -4.850 2.207

2026 2.534 1.466 149 124 66 3.530 7.868 -1.032 -422 -403 -1 -88 -3.530 -410 -5.887 1.981

Gemeente Kapelle | Begroting 2026

Verschil 82 -105 -54 10 5 871 810 -94 12 -87 4 -3 -871 2 -1.037 -226

Begrotingsanalyse tussen begroting 2025 en begroting 2026 Programma 2. Wonen en voorzieningen Product 203. Wonen voor iedereen 204. Cultureel erfgoed 206. GREX - woningbouw Diversen Diversen Diversen Diversen

Omschrijving Lasten Opvang asielzoekers (budgetneutraal) Archeologische Samenwerking (uit 1e berap 2025) Grex-woningbouw (budgetneutraal) Mutatie Salarislasten SWVO (begroting 2026) Kapitaallasten (afschrijvingen en rente) Overige (kleine mutaties)

S/I

Bedrag

S/I S S S S S S/I

41 15 871 -31 -55 -38 7

Totaal ( - = voordeel)

201. Sociale samenhang door passende voorzieningen 203. Wonen voor iedereen 203. Wonen voor iedereen 203. Wonen voor iedereen 206. GREX - woningbouw Diversen Diversen

810

Baten Herstel te lage energielasten (effect Jaarrekening 2024) Opvang asielzoekers (budgetneutraal) Hogere erfpachtinkomsten Hoger opbrengst grondverkoop Grex-woningbouw (budgetneutraal) Indexatie verhuuropbrengsten Overige (kleine mutaties)

S S/I S S S S S/I

Totaal ( - = voordeel)

-61 -41 -27 -19 -871 -31 13 -1.037

Gemeente Kapelle | Begroting 2026

Programma Sociaal Domein

Gemeente Kapelle | Begroting 2026

Wat gaan we daarvoor doen? We zorgen dat iedereen kan meedoen in de samenleving, ongeacht leeftijd of beperkingen, ongeacht of je veel of weinig te besteden hebt of welke taal je spreekt. Dit doen we in eerste instantie door te zorgen dat onze sociale basis op orde is. De lokale kracht van onze dorpen en ons verenigingsleven dragen eraan bij dat we naar elkaar omkijken in onze gemeente. Waar nodig en waar mogelijk dragen we bij aan deze sociale basis door vrijwilligers, verenigingen en mantelzorgers te ondersteunen. We willen dat iedereen (mentaal) gezond is en blijft. Dat kinderen veilig kunnen opgroeien. Dat iedereen voldoende geld heeft om de maand door te komen en er geen problematische schulden zijn. Dit alles is niet voor iedereen mogelijk. Voor de meest kwetsbare inwoners vormt de gemeente een vangnet; we zijn verantwoordelijk voor de zorg en ondersteuning aan onze inwoners door uitvoering te geven aan onder andere de Wet maatschappelijke ondersteuning, de Jeugdwet en de Participatiewet. Bij ons Lokaal Integraal Netwerk Kapelle (LINK) kunnen inwoners terecht voor informatie en advies over wonen, zorg, welzijn en financiën. LINK biedt hulp en ondersteuning en zoekt mee naar een passende oplossing of de juiste hulpverlening.

Gemeente Kapelle maakt deel uit van een aantal Gemeenschappelijke Regelingen (GR) met wie we samen onze zorg inkopen en/of die namens de gemeente taken uitvoeren in het Sociaal Domein. Dit zijn GR de Bevelanden, afdeling Werk, Inkomen en Zorg (WIZ), de Betho, het Samenwerkingsverband Welzijnszorg Oosterschelderegio (SWVO) en de GGD/Inkooporganisatie Jeugdhulp Zeeland (IJZ), maar ook de Zeeuwse Muziekschool is een GR die taken voor ons uitvoert. Daarnaast kennen we centrumgemeenten die taken rondom Beschermd Wonen en de arbeidsmarktregio uitvoeren. Het Sociaal Domein staat voor een aantal grote uitdagingen. Kapelle vergrijst en ontgroent, kwetsbare groepen zoals (dementerende) ouderen maar ook mensen met psychiatrische en verstandelijke problematiek moeten steeds langer thuis blijven wonen, terwijl het mantelzorgpotentieel afneemt. Daarnaast zien we een toename van mensen met schulden en is een deel van onze inwoners laaggeletterd. In 2026 zetten we in op de volgende nieuwe inspanningen: Nr.

3.1

Inspanningen Positieve gezondheid We geven uitvoering aan de speerpunten preventie Sociaal Domein zoals vastgesteld in de Speerpuntennota Preventie Sociaal Domein 2025-2030. • sterke gezinnen • voorkomen van financiële problemen bij jongeren • voorkomen van eenzaamheid onder jongeren

Stakeholders

Betrokkenheid gemeenteraad

Bedrag

STR/ INC

Informeren

Binnen budget (SPUK GALA)

INC

Gemeente Kapelle | Begroting 2026

Nr.

Inspanningen

Stakeholders

3.2 3.3

We starten een kletscorner in Wemeldinge. We continueren de huidige werkzaamheden van de bibliotheek zodat voldaan wordt aan de aanstaande zorgplicht van de Bibliotheekwet. We onderzoeken de toekomstbestendigheid van het ZeeuwsFruitMuseum.

Bibliotheek Bibliotheek, inwoners

3.4

3.5

3.6

In samenwerking met de andere deelnemende gemeenten herstructureren we de Muziekschool Zeeland op basis van de adviezen uit het onderzoek naar het muziekonderwijs in Zeeland. We gaan verenigingsondersteuning via een regionaal coördinatiepunt uitvoeren. Door krachten te bundelen kan er gerichtere ondersteuning aan verenigingen worden geboden. Inclusieve samenleving

3.7

We geven uitvoering aan de Lokale Inclusie Agenda.

Betrokkenheid gemeenteraad Informeren Informeren

X X

ZeeuwsFruitMuseum en Stichting Musea De Bevelanden Muziekschool Zeeland

Informeren

SportZeeland/SMWO

Informeren

Inwoners, belangenorganisaties, zorgorganisaties, onderwijs, bedrijven

Informeren

Zeeuwse gemeenten

Informeren

Bedrag

STR/ INC Binnen budget STR € 39.000,STR

Binnen budget

INC

Binnen budget

INC

Binnen budget

STR

Binnen budget

STR

Binnen budget

STR

Ondersteunen kwetsbare inwoners 3.8

In overeenstemming met de Regiovisie Jeugdhulp Zeeland 2023-2028 werken we efficiënter in Zeeland, door gelijke methodieken en instrumenten te gebruiken in de toegang tot Jeugdhulp. We stellen hiervoor een Zeeuws opleidingsplan op.

Gemeente Kapelle | Begroting 2026

Nr.

Inspanningen

Stakeholders

Betrokkenheid gemeenteraad

Bedrag

STR/ INC

3.9

In overeenstemming met de Regiovisie Jeugdhulp Zeeland 2023-2028 leren we door meer data te verzamelen over behandelduur, doorverwijzingen en resultaten van Jeugdhulptrajecten. We bespreken deze met jeugdhulpaanbieders en verwijzers om verbeteringen door te voeren.

Zeeuwse gemeenten, aanbieders, verwijzers

Informeren

Binnen budget

STR

3.10 We willen de af- en ombouw van JeugdzorgPlus realiseren. Zeeuwse en WestDe focus ligt op het verminderen van gesloten jeugdhulp en Brabantse gemeenten het bieden van passende alternatieve hulp, bij voorkeur thuis of in een kleinschalige setting.

Informeren

Binnen budget

STR

3.11

Informeren

Binnen budget

STR

Informeren

Binnen budget

STR

Na een uitbreiding van disciplines binnen het Centrum voor Aanbieders Jeugd en Gezin (CJG) richten we ons op het duurzaam borgen van deze versterking. Tegelijkertijd wordt er gewerkt aan een gefaseerde voorbereiding op de toekomstige integratie van het CJG binnen het Sterke Lokale Team. Dit omvat onder meer het behouden en bevorderen van deskundigheid, het waarborgen van continuïteit in dienstverlening en het verstevigen van de samenwerking binnen het lokale netwerk.

3.12 We geven vervolg aan de visie op het Sterk Lokaal Team. Deze visie vormt het fundament voor een toegankelijke, integrale en samenhangende ondersteuning van inwoners van 0 tot 100 jaar. Zo bouwen we aan een duurzaam en veerkrachtig Sterk Lokaal Team dat in staat is om multidisciplinair, integraal, effectief en nabij in te spelen op de uiteenlopende ondersteuningsbehoeften van onze inwoners.

SMWO, SWVO, GR de Bevelanden, GGD, aanbieders

Gemeente Kapelle | Begroting 2026

Nr.

Inspanningen

Stakeholders

3.13 We positioneren LINK door middel van gerichte communicatie via diverse kanalen waaronder een website zodat voor inwoners en netwerkpartners duidelijk is wat LINK doet en waarvoor je bij LINK terecht kan.

Betrokkenheid gemeenteraad

Bedrag

STR/ INC

Informeren

Binnen budget

STR

Binnen budget

INC

Binnen budget

INC

Binnen budget

INC

€ 28.000,-

INC

Inkomsten € 500.000

INC

3.14 We bereiden een nieuwe regionale kadernota armoede en schulden voor die per 2027 in zal gaan.

GR de Bevelanden

Besluiten

3.15 Met de invoering van de Participatiewet in balans wijzigt de Participatiewet. We passen de Verordening participatiewet aan.

GR de Bevelanden

Besluiten

SWVO, Inkooporganisatie Jeugdhulp Zeeland (GGD), CZW-bureau

Besluiten

Diversen 3.16 We starten met het inrichten van de gemeenschappelijke regeling (GR) Sociaal Domein en Jeugdregio Zeeland. De streefdatum voor inwerkingtreding is 1 januari 2027. De huidige gemeenteraden geven een zienswijze. Na de gemeenteraadsverkiezingen zullen de gemeenteraden om toestemming gevraagd worden voor het starten van de regeling. 3.17

De GR Sociaal Domein en Jeugdregio Zeeland zal pas per 1 CZW-bureau januari 2027 in werking treden. Tot die tijd blijft de taak toezicht en naleving Wmo en Jeugdwet bij het CZW-bureau, waar deze nu tijdelijk is ondergebracht.

3.18 Onder voorbehoud van onderzoek reserve (overschot) regiobudget beschermd wonen en opvang (zorglandschap) en de jaarstukken 2025 CZW bureau. Het genoemde bedrag betreft een inschatting en kan afwijken.

Informeren

Gemeente Kapelle | Begroting 2026

Nr.

Inspanningen

Stakeholders

Betrokkenheid gemeenteraad

SWVO

Informeren

Bedrag

STR/ INC

Besparing € 135.000,-

STR

Besparing € 400.000,-

STR

Taakstellingen 3.19 We begroten Wmo huishoudelijke hulp en begeleiding lager dan de prognose van SWVO. De voorbije jaren hebben we op deze onderdelen steeds geld terugontvangen (te ruim begroot). Dit had te maken met de zogeheten uitgestelde vraag: door personeelstekorten niet kunnen voorzien in de gevraagde hulp. Aanbieders hebben maatregelen genomen om dit positief te beïnvloeden. Gezien de voortdurende krapte op de arbeidsmarkt valt te betwijfelen of die beïnvloeding reëel is.

3.20 We blijven inzetten op kostenbeheersing door de IJZ maatregelen van de Hervormingsagenda uit te voeren, de afbakening in de nieuwe Verordening Jeugdhulp, uitbreiding van het Centrum voor Jeugd en Gezin én afbouw Jeugdzorgplus. Casemanagement voeren we per 2025 zelf uit in plaats van het in te kopen via IJZ. We monitoren de kostenontwikkeling door middel van de maandelijkse rapportages van IJZ. Zie inspanningen 3.8 t/m 3.13.

Informeren

Gemeente Kapelle | Begroting 2026

Wat mag het kosten? Sociaal Domein Positieve gezondheid Inclusieve samenleving Ondersteunen kwetsbare inwoners Lasten Positieve gezondheid Inclusieve samenleving Ondersteunen kwetsbare inwoners Mutatie reserves Baten Totaal

2025 3.085 760 13.597 17.441 -340 -50 -1.902 0 -2.292 15.150

2026 2.822 754 15.970 19.546 -777 -50 -2.400 0 -3.227 16.319

Verschil -263 -6 2.373 2.104 -437 0 -498 0 -935 1.170

Begrotingsanalyse tussen begroting 2025 en begroting 2026 Programma 3. Sociaal Domein Product 301. Positieve gezondheid 303. Ondersteunen kwetsbare inwoners 303. Ondersteunen kwetsbare inwoners 303. Ondersteunen kwetsbare inwoners 303. Ondersteunen kwetsbare inwoners 303. Ondersteunen kwetsbare inwoners 303. Ondersteunen kwetsbare inwoners 303. Ondersteunen kwetsbare inwoners

Omschrijving Lasten Zeeuwse MuziekSchool (begroting 2026) Participatiebudget (bijstelling obv Septembercirculaire 2025) Beschut werk (bijstelling obv Septembercirculaire 2025) SPUK inburgering Uitvoeringskosten Jeugd (obv opgave IJZ) Mutatie taakstellingen Jeugd Taakstelling WMO (BG26 3.19) GR de Bevelanden - WIZ (bijdrage + uitvoering, excl BUIG) Gemeente Kapelle | Begroting 2026

S/I

Bedrag

S S S S/I S S S S

-22 34 34 103 1.690 -57 -135 128

Programma 3. Sociaal Domein Product 303. Ondersteunen kwetsbare inwoners Diversen Diversen Diversen Diversen Diversen Diversen Diversen

Omschrijving Hogere lasten BUIG (budgetneutraal) Mutatie Salarislasten Indexatie subsidies Brede SPUK Gala GGD (begroting 2026) SWVO (begroting 2026) Incidenteel 2025 Overige (kleine mutaties)

S/I S S S S S S I S/I

Totaal ( - = voordeel)

301. Positieve gezondheid 301. Positieve gezondheid 303. Ondersteunen kwetsbare inwoners 303. Ondersteunen kwetsbare inwoners Diversen Diversen

Bedrag 307 48 19 -123 23 266 -75 -136 2.104

Baten Regiobudget Beschermd Wonen (BG26 3.18) Mutatie SPUK Inburgering Hogere bijdrage WMO (zie JR 2024) Hogere baten BUIG (Budgetneutraal) Brede SPUK Gala Overige (kleine mutaties)

I S S S S/I S/I

Totaal ( - = voordeel)

-500 -174 -15 -307 53 8 -935

Gemeente Kapelle | Begroting 2026

Programma Economische versnelling en toerisme

Gemeente Kapelle | Begroting 2026

Wat gaan we daarvoor doen? We werken samen binnen Samenwerking de Bevelanden en Regiobureau Zeeland (OZO) op het gebied van economie, recreatie en toerisme. We ondersteunen en inspireren onze ondernemers waar nodig bij hun ideeën, leggen bedrijfsbezoeken af en promoten de Kapelse ondernemers actief via onze gemeentelijke kanalen en de Bloesem van Zeeland. We geven uitvoering aan het Masterplan Wemeldinge recreatie en toerisme en de Boulevardvisie waarbij we Wemeldinge als toeristische trekpleister in onze gemeente profileren. Daarnaast zetten we samen met ondernemers stappen op het gebied van de detailhandelvisie. We stimuleren het onderlinge contact met en tussen de ondernemers. In 2026 zetten we in op de volgende nieuwe inspanningen: Nr.

4.1 4.2

4.3

Inspanningen Economische versnelling We leveren een bijdrage aan promotie en we organiseren bijeenkomsten voor Kapelse ondernemers. We werken aan de aantrekkelijkheid van Kapelle zoals bedoeld in de detailhandelsvisie. Het gaat onder andere over de straatmeubilair en de sfeerverlichting in het centrum van Kapelle en het beheer hiervan. We onderzoeken subsidiemogelijkheden voor onderdelen uit de detailhandelsvisie.

Stakeholders

Betrokkenheid gemeenteraad

Bedrag

STR/ INC

Ondernemers

Informeren

Binnen budget

STR

Ondernemers (verenigingen)

Informeren

Extra middelen € 5.000

STR

Rijksoverheid

Informeren

Binnen budget

INC

Ondernemers, inwoners en stakeholders

Informeren

Binnen budget

INC

Toerisme en recreatie 4.4

Vanuit de uitvoeringsagenda Boulevardvisie bouwen we een nieuwe voetgangersbrug bij de jachthaven in Wemeldinge.

Gemeente Kapelle | Begroting 2026

Nr.

Inspanningen

Stakeholders

Betrokkenheid gemeenteraad

Bedrag

STR/ INC

4.5

We begeleiden het project Interreg Beleefbare Schelde in relatie tot Geopark. We krijgen hiervoor subsidie vanuit Interreg. Deze projecten komen voort uit Boulevardvisie en Masterplan Wemeldinge.

Inwoners, ondernemers, Nationaal Park Oosterschelde e.a.

Informeren

Binnen budget

INC

4.6

Vanuit het Masterplan Wemeldinge ontwikkelen we een tweede interactieve belevingsroute in Kapelle. We krijgen hiervoor subsidie vanuit Interreg.

Inwoners, ondernemers, stakeholders

Informeren

Binnen budget

INC

4.7

We onderzoeken de subsidiemogelijkheden voor verschillende onderdelen uit de Boulevardvisie GREX-bedrijfsterrein We ontwikkelen plannen voor een nieuw bedrijventerrein in Kapelle (uitbreiding Smokkelhoek)

Rijksoverheid

Informeren

Binnen budget

INC

Ondernemers, stakeholders, provincie Zeeland, Bevelandse gemeenten

Besluiten

Binnen budget

INC

4.8

Gemeente Kapelle | Begroting 2026

Wat mag het kosten? Economische versnelling en toerisme Economische versnelling Toerisme en recreatie GREX - bedrijfsterrein Lasten Toerisme en recreatie GREX - bedrijfsterrein Mutatie reserves Baten Totaal

2025 176 268 302 746 0 -302 -2 -305 441

2026 135 171 333 639 -4 -333 -2 -339 300

Gemeente Kapelle | Begroting 2026

Verschil -41 -97 31 -106 -4 -31 0 -35 -141

Begrotingsanalyse tussen begroting 2025 en begroting 2026 Programma 4. Economische versnelling en toerisme Product 401. Economische versnelling 402. Toerisme en recreatie 403. GREX - bedrijfsterrein Diversen Diversen Diversen Diversen

Omschrijving Lasten Geen deelname meer aan Contacta vanaf 2026 Budget naar regionale samenwerking (budgetneutraal) Grondexploitaties - bedrijfsterrein (budgetneutraal) Kapitaallasten (afschrijvingen en rente) Mutatie Salarislasten Incidenteel 2025 Overige (kleine mutaties)

S/I

Bedrag

S S S S S I S

-14 -10 31 -50 22 -83 -2

Totaal ( - = voordeel)

403. GREX - bedrijfsterrein Diversen

-106

Baten Grondexploitaties - bedrijfsterrein (budgetneutraal) Overige (kleine mutaties)

S S

Totaal ( - = voordeel)

-31 -4 -35

Gemeente Kapelle | Begroting 2026

Programma Klimaat, energie en milieu

Gemeente Kapelle | Begroting 2026

Wat gaan we daarvoor doen? Binnen het programma Klimaat, Energie en Milieu (KEM) voeren we ons duurzaamheids- en afvalbeleid uit. Vanuit de duurzaamheidsagenda werken we aan de bouwstenen Klimaatbestendige Leefomgeving, Duurzame Mobiliteit, Warmte in de Gebouwde Omgeving, Natuur en Biodiversiteit, Waterstof en Elektriciteit, Circulaire Gemeente en Eigen Organisatie. Vanuit de bouwstenen ondersteunen we inwoners en ondernemers met het verduurzamen van hun woning en bedrijf, zorgen voor een groene leefomgeving, trekken we het initiatief voor een aftakking op de waterstofbackbone, zorgen we voor voldoende laadpalen en ondersteunen we initiatiefnemers voor het opwekken van duurzame energie. We zorgen vanuit het afvalbeleid voor het inzamelen van huishoudelijk afval. In 2026 zetten we in op de volgende nieuwe inspanningen: Nr.

Inspanningen

Stakeholders

Betrokkenheid gemeenteraad

Bedrag

STR/ INC

Inwoners

Informeren

Binnen budget

STR

Inwoners, afvalinzamelaars

Informeren en besluiten

Binnen budget

INC

Ondernemers, andere overheden

Informeren

Binnen budget

STR

Informeren

Binnen budget

STR

Informeren

Binnen budget

STR

Natuur en biodiversiteit 5.1

We communiceren naar inwoners over het vergroenen van hun eigen terrein. Afvalstoffenheffing

5.2

We onderzoeken continue de mogelijkheden van een verdere aanpassing van het afvalbeleid. Circulaire gemeente

5.3

We dragen bij aan de uitvoering en kennisontwikkeling binnen de regionale doelstellingen van het Beleidsplan circulaire economie.

5.4

We passen circulariteit toe in onze eigen organisatie.

5.5

We promoten en ondersteunen circulaire initiatieven voor inwoners.

Inwoners

Gemeente Kapelle | Begroting 2026

Nr.

Inspanningen

Stakeholders

5.6

We ondersteunen ondernemers om circulariteit toe Ondernemers te passen.

Betrokkenheid gemeenteraad

Bedrag

STR/ INC

Informeren

Binnen budget

STR

Binnen budget

STR

Binnen budget

INC

Elektriciteit 5.7

We werken samen om ambities te realiseren ondanks netcongestie. We onderzoeken de mogelijkheden voor een energy hub op Smokkelhoek.

Inwoners, ondernemers, netbeheerders, andere overheden

Informeren

5.8

We actualiseren de bouwsteen elektriciteit.

Inwoners, ondernemers, netbeheerders, andere overheden

Besluiten

Inwoners

Informeren

Binnen budget

INC

Informeren

Binnen budget

STR

Verbonden partijen

Informeren

Binnen budget

STR

Ondernemers, andere overheden

Informeren

Extra middelen

INC

Informeren

Binnen budget

INC

Duurzame mobiliteit 5.9

We evalueren de pilot voor het toestaan van Verlengde Particuliere Aansluitingen (VPA). Verduurzaming eigen organisatie

5.10 We geven het goede voorbeeld door onze eigen organisatie te verduurzamen. 5.11

We stimuleren verbonden partijen om met duurzaamheid aan de slag te gaan. Klimaatbestendige leefomgeving

5.12 We voeren de gebiedsgerichte aanpak zoetwaterbeschikbaarheid uit. 5.13 We evalueren het uitvoeringsplan van de bouwsteen klimaatbestendige leefomgeving.

Gemeente Kapelle | Begroting 2026

Nr.

Inspanningen

Stakeholders

Betrokkenheid gemeenteraad

Bedrag

STR/ INC

5.14 We voeren de warmtetransitie uit met een wijk-, buurt- en/of doelgroepgerichte aanpak om woningen te isoleren en aardgasverbruik te verminderen.

Inwoners

Informeren

Binnen budget

STR

5.15 We voeren de SPUK Energiearmoede uit, door middel van de Bevelandse aanpak energiearmoede.

Inwoners

Informeren

Binnen budget

STR

5.16 We voeren de SPUK Lokale Aanpak Isolatie Inwoners (Nationaal Isolatie Programma) uit, door middel van het Zeeuws isolatieprogramma.

Informeren

Binnen budget

STR

5.17

Informeren

Binnen budget

INC

Informeren

Binnen budget

STR

Warmte in gebouwde omgeving

We realiseren een gebiedsgerichte Provincie omgevingsvergunning op basis van een soortenmanagementplan (SMP) waarmee gebouweigenaren op de lange termijn, zonder extra kosten en jaarrond, natuurvriendelijk kunnen isoleren (NVI). In de tussentijd nemen we ook maatregelen om gebruik te maken van de landelijke aanpak NVI en het pre-SMP. Zo blijft isoleren ook op korte termijn mogelijk. Waterstof

5.18 We ondersteunen de ontwikkeling van een regionale waterstofketen (productie – distributie – afname) voor een toekomstbestendig ondernemersklimaat in combinatie met het verduurzamen van de bedrijventerreinen.

Ondernemers, andere overheden

Gemeente Kapelle | Begroting 2026

Wat mag het kosten? Klimaat, energie en milieu Natuur en biodiversiteit Afvalstoffenheffing Circulaire gemeente Elektriciteit Duurzame mobiliteit Verduurzaming eigen organisatie Klimaatbestendige leefomgeving Warmte in gebouwde omgeving Waterstof Lasten Afvalstoffenheffing Circulaire gemeente Warmte in gebouwde omgeving Mutatie reserves Baten Totaal

2025 25 1.485 467 15 2 5 20 251 39 2.308 -1.747 -274 -109 -4 -2.134 174

2026 17 1.543 590 6 2 3 10 71 39 2.279 -1.799 0 -3 -4 -1.806 473

Gemeente Kapelle | Begroting 2026

Verschil -8 58 123 -9 0 -3 -10 -180 0 -29 -52 274 106 0 328 300

Begrotingsanalyse tussen begroting 2025 en begroting 2026 Programma 5. Klimaat, Energie en Milieu Product 502. Afvalstoffenheffing 503. Circulaire gemeente 508. Warmte in gebouwde omgeving Diversen Diversen

Omschrijving Lasten Mutatie afvalbegroting Inhuur CDOKE (dekking via gemeentefonds) SPUK Energiearmoede Incidenteel 2025 Overige (kleine mutaties)

S/I

Bedrag

S S/I I I S/I

58 96 -109 -45 -29

Totaal ( - = voordeel)

502. Afvalstoffenheffing 502. Afvalstoffenheffing 503. Circulaire gemeente 508. Warmte in gebouwde omgeving Diversen

-29

Baten Onttrekking voorziening afval Mutatie afvalstoffenheffing CDOKE via gemeentefonds SPUK Energiearmoede Overige (kleine mutaties)

S/I S S I S

Totaal ( - = voordeel)

-30 -22 274 109 -3 328

Gemeente Kapelle | Begroting 2026

Programma Leefomgeving en mobiliteit

Gemeente Kapelle | Begroting 2026

Wat gaan we daarvoor doen? Onze straten en wegen zijn veilig en aantrekkelijk. Waar nodig blijven we investeren in goede en duurzame straatverlichting en zorgen we voor verkeersveiligheid. We letten daarbij op dat we ons geld verstandig uitgeven. We onderhouden het openbaar groen zo dat er een goede balans is tussen biodiversiteit, passend onderhoud en de kosten. We zetten in op het verbeteren van de mobiliteit, bijvoorbeeld voor de verkeerssituatie in Wemeldinge. We onderzoeken hoe we de parkeerdruk kunnen verminderen. Ook in de andere kernen willen we ervoor zorgen dat er genoeg parkeerplekken zijn. In de komende jaren werken we samen met inwoners, bedrijven en andere partijen aan een omgevingsplan voor de hele gemeente. Het doel is een actueel en dynamisch plan dat aansluit op de behoeften van onze inwoners en bedrijven, met aandacht en respect voor het buitengebied. We zorgen voor een veilige en aantrekkelijke woon-, leef- en werkomgeving door goede voorlichting, duidelijke communicatie en een verantwoorde inzet van toezicht en handhaving. Toezicht en handhaving zijn gericht op het naleven van regels, niet op het uitdelen van boetes. In 2026 zetten we in op de volgende nieuwe inspanningen: Nr.

Inspanningen

Stakeholders

Betrokkenheid gemeenteraad

H2 Bedrag

STR/ INC

Leefomgeving 6.1

We vernieuwen Kom- en Welkomstborden aan de gemeentegrenzen.

Inwoners en bezoekers

Informeren

Investering

INC

6.2

We stellen een nieuw beleid- en beheerplan op voor de openbare verlichting.

Inwoners en bezoekers

Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/16153075/1