2025-28a D25.332884 1e bestuursrapportage 2025 gemeente Kapelle (boekw 1ste bestuursrapportage 2025 DEF2.
Tekst van het document
Gemeente Kapelle | 1e Bestuursrapportage 2025
31
Nr.
Inspanningen
Status
Budget
€
Toelichting
Water (programma Leefomgeving en Mobiliteit) K.33
Afvoer & verwerken van baggerspecie
Voor het beheer van het oppervlaktewater binnen de bebouwde kom is de BOBovereenkomst tussen Waterschap en Gemeente van kracht. Waterschap Scheldestromen voerde afgelopen jaar baggerwerkzaamheden voor Kapelle uit. Het aandeel gemeentelijke kosten is pas in 2025 doorberekend. Hiervoor is geen budget geraamd.
Civieltechnische kunstwerken (programma Leefomgeving en Mobiliteit) K.34
Groot onderhoud volgens onderhoudsplan van verschillende civieltechnische kunstwerken
€
Geen bijzonderheden.
K.35
Draaibrug sluisplateau Wemeldinge (Zie 4.4)
€
De vormgeving van de brug is uitgewerkt in een schets/ structuurontwerp. Het schetsontwerp is besproken met de bewoners van het Sluisplateau. Ook vond er een informatieavond plaatsgevonden in het dorpshuis. Vervolgstap is nu dat het ontwerp van de brug constructief wordt uitgewerkt tot op bestek niveau. De eerste kostenramingen van de brug geven een beeld dat de gelden uit Netten op Zee onvoldoende zijn. In het separate advies bestemming rekeningresultaat 2024 doen we een voorstel voor een aanvullende dekking.
€ € € €
Geen bijzonderheden.
Openbaar groen (programma Leefomgeving en Mobiliteit) K.36
Groen investeringen maken integraal deel uit van wegen projecten
K.37
We stellen een nieuw beleid- en beheerplan voor het groen op (Zie 6.4)
K.38
Aanbesteding meerjarige onkruidbeheer op basis van groenbeleidsplan.
K.39
Aanbesteding meerjarige “maaien gras” op basis van groenbeleidsplan.
We stellen het beleidsplan voor de zomer in concept op. Besluitvorming staat onder voorbehoud geagendeerd in het najaar. Aanbesteding kan gestart worden na het besluitvormingsproces van het beleid- en beheerplan groen. Aanbesteding kan gestart worden na het besluitvormingsproces van het beleid- en beheerplan groen.
Gemeente Kapelle | 1e Bestuursrapportage 2025
32
Nr.
Inspanningen
Status
Budget
Toelichting
Begraafplaatsen (programma Leefomgeving en Mobiliteit) K.40
Opstellen en besluitvorming nieuw beleidsplan begraafplaatsen inclusief kostendekking en verordening. (Zie 6.12)
€
Beleidsplan is in concept gereed en staat geagendeerd voor besluitvorming in het najaar.
Speeltoestellen (programma Leefomgeving en Mobiliteit) K.41
Herinrichting speeltuin Boomweidelaan 63 Schore (Beweegpark initiatief dorpsraad)
€
De herinrichting van de speeltuin, afgezien van de waterafvoer, staat los van de civiele werkzaamheden in de Boomweidelaan. De werkvoorbereiding incl. participatieproces wordt opgestart. De uitvoering van de speelplaats vindt plaats in 2026.
K.42
Duizendblad, Fluitenkruid
€
Aanbesteding en participatieproces zijn gestart.
€ € €
Werkzaamheden zijn gestart.
€ € €
De bouw van het nieuwe IKC Wemeldinge start in het najaar.
Sportaccommodaties (programma Wonen en Voorzieningen) K.43
Sport MIP – Groene Woud - Voetbalveld 4 trainingsveld toplaagrenovatie
K.44
Sport MIP - Boenze Boogerd – Voetbalveld totaalrenovatie veld 2
K.45
Maken plan van aanpak en stoppen met het gebruik van water uit de landbouwleiding voor het sproeien van de voetbalvelden. (Dekking uit netten op zee) (Zie 6.5)
Werkzaamheden zijn gestart. Werkzaamheden aanleg beregening zijn gereed. De aanleg van de waterberging in Wemeldinge is in voorbereiding. Aanbesteding in het najaar.
Onderwijs, schoolgebouwen (programma Wonen en Voorzieningen) K.46
Integraal Kind Centrum Wemeldinge - De Hoeksteen en OBS Wemeldinge (Zie 2.3)
K.47
Integraal Kind Centrum Juliana van Stolbergschool (planvorming) (Zie 2.4)
K.48
SBO Samuël en (V)SO Eben-Haëzer (onderzoek) (Zie 2.5)
Hiervoor is een raadswerkgroep opgericht, deze wordt regelmatig bijgepraat over de stand van zaken. De afweging vindt plaats na prioritering van de gemeenteraad over alle investeringen. Voor de tussenperiode wordt onderzocht of het gebouw van de Hoeksteen kan worden gebruikt per 1-8-2026.
Gemeente Kapelle | 1e Bestuursrapportage 2025
33
Nr.
Inspanningen
Status
Budget
Toelichting
Gebouwen en gemeentelijke monumenten (diverse programma’s) K.49
Dorpshuis de Vroone
K.50
Dorpshuis de Wemel
K.51
Dorpshuis Schore
K.52
Gymzalen Burgemeester van Sas
K.53
Dicwale
K.54
Kinderdagopvang Kibeo, Wemeldinge
K.55
Van der Biltlaan 19a, Kapelle
€ € € € € € €
Geen bijzonderheden Geen bijzonderheden Geen bijzonderheden Gebouw is gesloopt. De boekwaarde is afgeboekt. Dit levert een nadeel in de exploitatie. Dit nadeel stond geraamd voor begroting 2026. Geen bijzonderheden Gebouw is gesloopt. Het gebouw had geen boekwaarde meer. Het project is inmiddels afgerond. Het beschikbare budget uit 2024 kon niet worden overgeheveld naar 2025.
Paragraaf Bedrijfsvoering Om ervoor te zorgen dat beleid goed en flexibel wordt uitgevoerd, is de invulling van onze bedrijfsvoering van groot belang. Het doel is om een efficiënte, transparante en duurzame werkwijze te waarborgen, die bijdraagt aan het leveren van hoogwaardige diensten. Waarbij onze werkwijze in lijn is met de strategische doelstellingen en maatschappelijke verantwoordelijkheden. Werken bij Gemeente Kapelle betekent actief zijn in een kleine, levendige gemeente, waar de korte lijnen een persoonlijke benadering mogelijk maken. De sterke betrokkenheid van inwoners creëert een hechte gemeenschap, waar samenwerking met zowel collega’s als inwoners centraal staat. We dragen zorg voor onze inwoners, ondernemers en maatschappelijke partners. Met die reden kent de gemeente een netwerkende en participerende rol. Daarom zijn we een benaderbare, betrokken en betrouwbare partner. Optimale en toegankelijke dienstverlening staat daarbij voorop. Gemeente Kapelle | 1e Bestuursrapportage 2025
34
We zetten in op een weerbare organisatie, die klaar is voor de toekomst. Dat betekent dat we werken vanuit de (maatschappelijke) opgaven, die steeds vaker domein overstijgend zijn. Dit vergt een meer strategische samenwerking in de regio en een geregelde bijstelling van de ambities en concrete doelstellingen. We participeren daarom steeds vaker in netwerksamenwerkingen, wat een bepaalde flexibiliteit, wendbaarheid en inzet van ons vraagt. Dit is ook van invloed op de samenstelling van onze ambtelijke organisatie. Veel medewerkers zijn in diverse opgaven werkzaam. Personeel en organisatie Deze organisatieontwikkeling vraagt om een nieuwe organisatiestructuur. Deze maken we visueel. Het afgelopen jaar is gekeken naar een structuur die past bij het opgavegericht en integraal werken. Deze structuur formaliseren we in 2025. We spelen proactief in op de uitdagingen van de krappe arbeidsmarkt en richten ons op het aantrekken, behouden en ontwikkelen van talent. Formatie en inhuur De krapte op de arbeidsmarkt zorgt ervoor dat een deel van de vacatures lastig is te vullen is. We profileren ons als een gemeente met aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden, ontwikkelingsmogelijkheden, en veel ruimte en vertrouwen. Dit laten we o.a. zien tijdens kennismakingsbijeenkomsten rondom (toekomstige) vacatures.
Daarmee hopen we nieuwe medewerkers aan te trekken, het natuurlijke verloop van personeel laag te houden en medewerkers te binden aan onze organisatie. Eén van de grootste uitdagingen binnen onze bedrijfsvoering is de groeiende spanning tussen de taakstelling op personeel en de toenemende hoeveelheid werk. We zien dat steeds meer taken vanuit het Rijk op de gemeente afkomen. Dit leidt tot een aanzienlijke belasting van ons huidige personeel, waardoor hun welzijn en de kwaliteit van het werk in het gedrang komen. We vinden het belangrijk om goed voor ons personeel te zorgen en blijven zoeken naar manieren om de druk beheersbaar te houden. Bijvoorbeeld door prioritering van taken en ambities, zorg en aandacht voor onze medewerkers en het inzetten van aanvullende middelen waar noodzakelijk. Bij voorkeur leggen we structurele taken bij vaste formatie. We ontkomen er niet aan om bij moeilijk vervulbare vacatures of specifieke deskundigheid formatie in te huren. Op dit moment is dat bijvoorbeeld op het gebied van werkzaamheden rondom de Rijksuitvoeringsdienst (RUD), de functionaris gegevensbescherming en privacy officer. Verzuim In het eerste kwartaal van 2025 is het ziekteverzuim hoger dan in voorgaande jaren. Dit komt deels door ziekteverlof door de griep, maar ook door een toename in langdurig ziekteverlof. In sommige gevallen is er sprake van niet werk gerelateerde oorzaken.
Helaas zijn er ook medewerkers die zijn uitgevallen door werk gerelateerde redenen. Door deze ontwikkelingen ligt ons verzuimpercentage in het 1e kwartaal boven het landelijke gemiddelde van 5,1%. We blijven ons inzetten voor een zo laag mogelijk verzuim. Dit doen we door te zorgen voor een prettig werkklimaat, aandacht voor de werknemer en de gezondheid van onze medewerkers en goede arbeidsvoorwaarden. Ook hebben we een onderzoek laten uitvoeren op het gebied van Psychosociale arbeidsbelasting (PSA) en is er een Preventief Medisch Onderzoek aangeboden aan de medewerkers. Aan de hand van de uitkomst willen we gerichte workshops aanbieden aan medewerkers. Gemeente Kapelle | 1e Bestuursrapportage 2025
35
Meldingsfrequentie
Voorschrijdend verzuim
0,70
10
0,60 0,50
2022
0,40
2023
0,30 0,20 0,10 0,00
2022
2023
2024
2025 Q1
8 2022
6
2023
2024
4
2024
2025 Q1
2
2025 Q1
0
2022
2023
2024
2025 Q1
Opleidingen We moeten investeren in het binden en behouden van onze medewerkers. Medewerkers die zich kunnen ontwikkelen, hebben meer plezier in hun werk en blijven langer bij dezelfde werkgever. Daarom investeren we in scholing en ontwikkeling van talent, zodat er een natuurlijke doorstroming van medewerkers ontstaat. Arbeidsvoorwaarden en cao-ontwikkelingen Op 17 april 2025 bereikte de VNG met de vakbonden een onderhandelingsresultaat voor een nieuwe Cao Gemeenten met een looptijd van 1 april 2025 tot en met 31 maart 2027. In dit resultaat is onder meer een structurele salarisstijging van 6,7% plus 35 euro nominaal afgesproken. Voor het jaar 2025 betekent dit een loonsverhoging van 2% per 1 april en een aanvullende verhoging van 1,85% per 1 oktober. De hiermee gemoeide kosten voor 2025 worden voorlopig geraamd op ongeveer € 60.000,- . De nieuwe afspraken leiden ook tot een aanzienlijke stijging van de loonkosten in de komende jaren. Een inschatting van de financiële impact wordt op dit moment in beeld gebracht. Eventuele noodzakelijke bijstellingen volgen bij de tweede bestuursrapportage en bij de opstelling van de meerjarenbegroting. Informatie en data De gemeentelijke informatievoorziening is onlosmakelijk verbonden met nieuwe ontwikkelingen, zoals het uitvoeren van de Omgevingswet, de Single Digital Gateway en de Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer.
De systemen moeten zo passend mogelijk zijn bij de wensen en behoeften van de samenleving. De kwaliteit, de juistheid en volledigheid van informatie is van groot belang. Daarnaast zijn we steeds meer afhankelijk van data en digitale middelen. Uitval hiervan kan ertoe leiden dat we het grootste deel van ons werk niet meer kunnen doen. Onze bedrijfsvoering loopt hiermee een risico. Daarom investeren we in digitale weerbaarheid. Juridische zaken Gemeente Kapelle | 1e Bestuursrapportage 2025
36
Bij de besluitvorming is het steeds belangrijker dat belangen zorgvuldig worden gewogen, zodat we als overheid rechtmatig handelen. Juridische zaken is verantwoordelijk voor de volgende processen: (onafhankelijk) juridisch advies, juridische control, behandelen van bezwaarschriften en (hoger) beroep, en implementatie van nieuwe wetgeving. WOO De Wet open overheid (Woo) kent als doel een open overheid, die zorgdraagt voor een adequate en toegankelijke informatievoorzieningen. De Woo legt een aantal verplichtingen op, waaronder het geven van een impuls aan openbaarheid door in de begroting en de jaarrekening aan te geven hoe we rekening houden met de bepalingen uit de Woo. De Woo-verzoeken worden steeds complexer, veelomvattender en minder specifiek qua opgevraagde documenten. En de Woo verplicht ons om informatiecategorieën actief te publiceren. De uitvoering van de Woo vraagt een forse tijdsinvestering van onze medewerkers. In 2025 hopen we meer inzicht te krijgen in de capaciteit die nodig is voor de uitvoering van de wet. Ook is het belangrijk dat medewerkers en bestuurders zich bewust zijn van de impact van de Woo op hun werk en het belang van een transparante overheid. Communicatie, dienstverlening en participatie Steeds vaker pakt de samenleving zelf maatschappelijke vraagstukken op, soms uit zichzelf, maar ook gestimuleerd door de overheid.
De rol van de lokale overheid verschuift hierdoor van organiseren naar faciliteren. Gemeente Kapelle is facilitator en aanjager van samenwerking. We zetten ons in voor transparante, toegankelijke en proactieve communicatie. En investeren in de manier waarop inwoners, ondernemers en maatschappelijke partners kunnen meepraten, -denken en -doen. De drempel om het gemeentehuis binnen te stappen is laag en we staan klaar voor alle inwoners. Hier passen we onze middelen op aan en nemen we mee in de nieuwe visiedocumenten voor communicatie en dienstverlening.
Paragraaf Verbonden partijen
Hieronder het overzicht van bijzonderheden in 2025 per gemeenschappelijke regeling. Nr.
Inspanningen
1.1
Toetreding tot nieuwe Gemeenschappelijke Regeling Publiek Vervoer Zeeland.
1.2
We passen de VZG-richtlijn toe op de gemeentelijke bijdrage aan GR’en. In de praktijk betekent dit een taakstelling van 5% vanaf 2026. In 2025 gaan we met onze gemeenschappelijke regelingen in gesprek hoe dit verder vorm te geven.
Status
Budget
€ €
Toelichting Tijdens de raadsvergaderingen van 27 mei en 24 juni is deze toetreding door uw raad behandeld. Verwerking vond plaats in de Kapelse begroting 2026 en meerjarenraming 2027-2029. In de raadsvergaderingen van 24 juni en 1 juli behandelt uw raad alle begrotingen van de GR’en.
Gemeente Kapelle | 1e Bestuursrapportage 2025
37
Nr.
Inspanningen
Status
Budget
Toelichting
Onderzocht wordt de mogelijkheid van oprichting van een nieuwe GR Sociaal Domein waarin de taken van Beschermd Wonen, maatschappelijke opvang, vrouwenopvang, Inkoop Jeugdhulp en het SWVO komen.
!
€
Het totale Zeeuws brede werkbudget van €150.000 is beschikbaar gesteld uit het regiobudget Beschermd wonen, maatschappelijke opvang en vrouwenopvang.
Motie: bezuinigingsrichtlijn 2026 GR’en
€
In uw raadsvergadering van 24 juni en 1 juli komen de begrotingen 2026 van de GR’en. Veel GR’en hebben aan uw motie voldaan. Waar dit niet verwerkt is, staat een toelichting.
Motie van treurnis inzake gang van zaken huisvesting RUD
€
Op 7 mei is de motie van treurnis M2025-004 en de aanvullend (geamendeerde) zienswijze voor de eerste begroting wijziging 2025 toegezonden aan de GR RUD. Deze motie is inmiddels geagendeerd geweest in het deelnemersoverleg en de vergadering van het algemeen bestuur.
Gemeente Kapelle | 1e Bestuursrapportage 2025
38
GR VRZ
GGD Zeeland
O.L.A.Z.
Begrotingswijziging 2e en 3e begrotingswijziging 2025
Budget
1ste en 3de begrotingswijziging (begrotingswijzigingen die geen invloed hebben op de gemeentelijke bijdrage, worden buiten beschouwing gelaten)
€
1e begrotingswijziging OLAZ 2025
€
Toelichting De 2e begrotingswijziging 2025 volgt later dit jaar, tegelijkertijd met de bestuursrapportage van de VRZ. De 3e begrotingswijziging 2025 heeft betrekking op de samenwerking en gezamenlijke huisvesting met de GGD. Er wordt zowel incidenteel als structureel een extra gemeentelijke bijdrage gevraagd. Uw raad is om een zienswijze gevraagd in de vergadering van 24 juni. 1ste begrotingswijziging: Bij Veilig Thuis Zeeland kunnen mensen terecht voor hulp of als er een vermoeden bestaat van huiselijk geweld, seksueel geweld en/of kindermishandeling. Er is een tekort aan capaciteit, waardoor wachtlijsten oplopen en gemeenten hun wettelijke taak niet naar behoren uitvoeren. Hierdoor kan een onveilige situatie langer bestaan met kans op escalatie en verregaande consequenties. Een structurele capaciteitsuitbreiding is nodig, enerzijds om wachtlijsten weg te werken, anderzijds om nieuwe wachtlijsten te voorkomen en de kwaliteit te verbeteren. Dit betekent een structurele verhoging van de bijdrage met € 511.600 (Kapelle ruim € 13.000). 3de begrotingswijzing: De VZG-richtlijn is in mei 2024 aangepast van 3,4% naar 4,7%. Dit heeft ook gevolgen voor de begroting 2025 GGD. Dit betekent een verhoging van de gemeentelijke bijdrage van bijna € 292.000 structureel (Kapelle € 10.000).
€
In de berekening van de gemeentelijke bijdragen in de programmabegroting 2025 is een fout gemaakt. Dit betekent dat de gemeentelijke bijdragen niet is uitgevoerd zoals beschreven. In totaliteit wijzigt de totale omvang van de post “gemeentelijke bijdragen” niet. De gemeentelijke bijdrage voor gemeente Kapelle stijgt van € 809.390 naar € 852.602. Het verschil van ruim € 43.000 is verwerkt in de 1e bestuursrapportage 2025. In de begroting 2025 is uitgegaan van een totale hoeveelheid aangeboden afval op de milieustraat van 102.465 ton terwijl in 2024 werkelijk ruim 112.000 ton afval is aangeboden. In de 1e begrotingswijziging 2025 wordt nu uitgegaan van 112.100 ton. Dit resulteert in een stijging van de gemeentelijke bijdrage voor de exploitatiekosten van de milieustraten in Zeeland van ca. € 1.000.000. Daarnaast wordt voorgesteld het uitvoeren van sorteeranalyses in 2025 niet uit te voeren. Dit levert een verlaging van de gemeentelijke bijdrage op van € 70.000. Beide wijzigingen leveren in totaal een verhoging van de bijdrage voor Kapelle van bijna € 32.000.
Gemeente Kapelle | 1e Bestuursrapportage 2025
39
Financieel hoofdstuk Financiële recapitulatie programma’s (Bedragen * € 1.000)
Voordeling saldo primitieve begroting 2025
-
Mutaties 1ste Bestuursrapportage Programma
Meevallers:
I/S
2. Wonen en voorzieningen
Huisvesting statushouders (zie nieuw inspanning)
I
41
3. Sociaal Domein
Afrekening energietoeslag 2023
I
133
5. Klimaat, energie en milieu
Hogere onttrekking voorziening afval ivm hogere bijdrage milieustraten (budgetneutraal)
I
34
6. Leefomgeving en mobiliteit
Exploitatie deelfietsen (zie inspanning, 6.9)
I
15
90. Middelen
Gemeentefonds, meicirculaire 2025
S
349
90. Middelen
Dividend ZEH
I
467
90. Middelen
Hogere opbrengst OZB
S
60
Meerdere programma's
SWVO - afrekening jaarrekening 2024 en 2e begrotingswijziging 2025
S
343
Meerdere programma's
Lagere afschrijvingslasten ivm doorgeschoven investeringen
I
367
Meerdere programma's
Structurele effecten 2e bestuursrapportage 2024
S
53
Meerdere programma's
Structurele effecten jaarrekening 2024
S
115
Totaal meevallers
1.977
Programma
Tegenvallers:
1. Bestuur en veiligheid
Taakstelling raad is vervallen
S
15
1. Bestuur en veiligheid
Pensioenoverdracht voormalig wethouder
I
48
2. Wonen en voorzieningen
Extra kosten noodlokalen en adviseurs - Speciaal Onderwijs
I
19
2. Wonen en voorzieningen
Kosten sloop ' Honk (zie paragraaf Kapitaalgoederen, K.55)
I
35
2. Wonen en voorzieningen
Aframing boekwaarde Burg van Sas ivm sloop (zie paragraaf Kapitaalgoederen, K.52)
I
17
2. Wonen en voorzieningen
Archeologische Samenwerking
S
15
2. Wonen en voorzieningen
Energie de Bloesem
S
25
Gemeente Kapelle | 1e Bestuursrapportage 2025
40
3. Sociaal Domein
GGD
S
67
3. Sociaal Domein
Projectleider en implementatiekosten Jeugdhulp applicatie
I
50
3. Sociaal Domein
WIZ, met name hogere BUIG-uitkering. Vangnetaanvraag wordt voorbereidt.
S
247
3. Sociaal Domein
Taakstelling Jeugd onhaalbaar (zie inspanning 3.15)
S
193
5. Klimaat, energie en milieu
Hogere bijdrage milieustraten (budgetneutraal ivm afvalstoffheffing)
I
32
6. Leefomgeving en mobiliteit
Legen afvalbakken strandje
S
17
6. Leefomgeving en mobiliteit
Baggerwerkzaamheden (zie paragraaf Kapitaalgoederen, K.33)
I
20
6. Leefomgeving en mobiliteit
Straatvegen
S
48
6. Leefomgeving en mobiliteit
Hogere ICT-lasten leefomgeving
S
21
6. Leefomgeving en mobiliteit
Hogere toevoeging voorziening riolering ivm lagere afschrijvingslasten
I
65
90. Middelen
Lagere opbrengst toeristenbelasting
I
61
Meerdere programma's
Overige kleine mutaties
I/S
48
Totaal tegenvallers
1.043
Voordelig saldo 1e bestuursrapportage
-934
Investeringen Rubriek Project Budget Nodig Mutatie Omschrijving Economische versnelling en toerisme Brug Sluisplateau 400.000 406.612 6.612 aanvulling subsidie Netten op Zee Economische versnelling en toerisme Brug Sluisplateau -400.000 -406.612 -6.612 aanvulling subsidie Netten op Zee Wonen en voorzieningen Zoetwatervoorziening sportvelden* 200.000 268.595 68.595 aanvulling subsidie Netten op Zee Wonen en voorzieningen Zoetwatervoorziening sportvelden* -200.000 -268.595 -68.595 aanvulling subsidie Netten op Zee Wonen en voorzieningen Verduurzaming Vroone 172.000 612.000 440.000 aanvulling subsidie Netten op Zee Wonen en voorzieningen Verduurzaming Vroone -172.000 -612.000 -440.000 aanvulling subsidie Netten op Zee Wonen en voorzieningen Verduurzaming de Wemel 0 225.000 225.000 aanvulling subsidie Netten op Zee Wonen en voorzieningen Verduurzaming de Wemel 0 -225.000 -225.000 aanvulling subsidie Netten op Zee Wonen en voorzieningen Verduurzaming dorpshuis Schore 0 60.000 60.000 aanvulling subsidie Netten op Zee Wonen en voorzieningen Verduurzaming dorpshuis Schore 0 -60.000 -60.000 aanvulling subsidie Netten op Zee Leefmgeving&Mobiliteit Robotmaaiers buitendienst 37.000 41.000 4.000 prijsstijging Totaal 4.000 *voor zoetwatervoorziening is het totale budget opgevoerd. De opgevoerde bedragen in de meerjarenbegroting 2026 komen daardoor te vervallen.
Gemeente Kapelle | 1e Bestuursrapportage 2025
41