2025-28a D25.332884 1e bestuursrapportage 2025 gemeente Kapelle (boekw 1ste bestuursrapportage 2025 DEF2.
Tekst van het document
1e Bestuursrapportage 2025 Gemeente Kapelle | 1e Bestuursrapportage 2025
1
Inhoudsopgave Inhoudsopgave..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................2 Inleiding..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................3 Opbouw .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................6
Programmabegroting................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................7 Programma Bestuur en veiligheid .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................7 Programma Wonen en voorzieningen....................................................................................................................................................................................................................................................................................................9 Programma Sociaal Domein.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................11 Programma Economische versnelling en
toerisme....................................................................................................................................................................................................................................................................18 Programma Klimaat, energie en milieu ...............................................................................................................................................................................................................................................................................................21 Programma Leefomgeving en mobiliteit ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................24 Middelen.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................26
Paragrafen.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................29 Paragraaf Onderhoud Kapitaalgoederen ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................29 Paragraaf Bedrijfsvoering............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................34 Paragraaf Verbonden partijen...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................37 Financieel hoofdstuk
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................40 Financiële recapitulatie programma’s ................................................................................................................................................................................................................................................................................................40 Investeringen .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................41
Gemeente Kapelle | 1e Bestuursrapportage 2025
2
Inleiding Voor u ligt de eerste van twee bestuursrapportages over het begrotingsjaar 2025. In deze bestuursrapportage rapporteren we over de voortgang in de uitvoering van het beleid, de financiële voortgang in de exploitatie en de mutaties in de investeringen. Het geeft de stand van zaken weer tot medio mei. De focus ligt in deze eerste bestuursrapportage op de voortgang van de activiteiten, waarbij dat bij de tweede bestuursrapportage op de financiën ligt. Door uitvoering van de inspanningen in de begroting geven we onder andere uitvoering aan de prioriteiten zoals de gemeenteraad deze verwoord heeft in de raadscontourennota. Daarnaast zijn er in de begroting 2025 een aantal taakstellingen opgenomen. In deze bestuursrapportage rapporteren we ook over de voortgang van deze taakstellingen. Actualiteiten Programma Bestuur en Veiligheid De ZLM-tour ging wegens de NAVO-top niet door in 2025 en wordt doorgeschoven naar 2026. De vijf Bevelandse gemeenten continueren de nauwe samenwerking onder het nieuwe Convenant Samenwerking de Bevelanden, o.a. op het gebied van duurzaamheid, recreëren, werken en wonen. Er is een definitief besluit genomen over het stoppen met de preventielessen van Halt. En het online participatieplatform Kapelle ParticiPEERt blijft geleidelijk aan groeien. Het behalen van een aantal taakstellingen is nog onzeker, o.a.
de taakstelling voor de raad en college, maar ook de taakstelling op evenementen. Programma Wonen en Voorzieningen Uw raad is in een beeldvormende vergadering bijgepraat over de toekomst van onze dorpshuizen. Daarnaast verduurzamen we de dorpshuizen zo optimaal mogelijk, om te komen tot lagere energiekosten. Er is een raadswerkgroep opgericht om regelmatig bij te praten over de planvorming rondom het IKC Juliana van Stolbergschool en werkplaats. En de Raamovereenkomst prestatieafspraken is door uw raad vastgesteld, waarin afspraken zijn vastgelegd tussen de Bevelandse gemeenten, de woningcorporatie, huurdersvereniging en zorginstellingen over wonen. U heeft in een apart raadsvoorstel zich kunnen uitspreken over de begrotingswijziging rondom de tijdelijke noodopvang van asielzoekers. Programma Sociaal Domein We geven uitvoering aan de speerpunten die voortkomen uit de Kadernota Preventie Sociaal Domein. Het onderzoek naar de subsidiëring van het Zeeuws Fruit Museum / Stichting Musea de Bevelanden moet nog verder vorm krijgen. De wijk-GGD’er is in mei gestart en de gezinsmaatjes worden voortgezet. De vorming van een Stevig Lokaal Team (SLT) is een complexe opgave, zeker gezien de beschikbare capaciteit. Op dit moment bekijken we subsidiemogelijkheden om hier extra capaciteit voor te krijgen. De taakstelling op de landelijke Hervormingsagenda Jeugd blijkt niet realistisch.
De onafhankelijke deskundigencommissie, commissie-Van Ark, bracht een advies uit over de Hervormingsagenda Jeugd waaruit blijkt dat er noodzaak is tot verbreding van de agenda en financiële compensatie voor gemeenten. Programma Economische versnelling en Toerisme We sluiten aan bij de nieuwe samenwerking ‘Merkorganisatie Zeeland’. We geven uitvoering aan de Detailhandelvisie, het Masterplan Wemeldinge en de Boulevardvisie. Dit doen we o.a. door subsidiemogelijkheden te blijven onderzoeken. De nieuwe brug bij de jachthaven in Wemeldinge is uitgewerkt in een schetsontwerp en besproken met de inwoners. De gelden vanuit de Gebiedsinvestering Netten op Zee zijn niet toereikend, daarom wordt het separate voorstel gedaan voor aanvullende dekking via het Gemeente Kapelle | 1e Bestuursrapportage 2025
3
advies over het bestemmen van het rekenresultaat 2024. Het onderzoek rondom planvorming Smokkelhoek 2 loopt, de focus in het onderzoek ligt momenteel op thema’s zoals netcongestie, stikstof en waterstof. Programma Klimaat, Energie en Milieu De Bouwsteen Eigen organisatie is in april door uw raad vastgesteld. Ook is samen met andere gemeenten het Zeeuws brede beleidsplan Circulaire Economie vastgesteld. Momenteel onderzoeken we in samenwerking met de Provincie de beste aanpak voor het uitrollen van deelfietsen, waardoor dit project enige vertraging oploopt. Ook het soortenmanagementplan loopt vertraging op vanwege de schaarsheid en overvraging van gekwalificeerde ecologen. We onderzoeken de mogelijkheden van een tegemoetkoming voor de glasvezelaansluitingen in de directe omgeving van het 380 kV-tracé. Programma Leefomgeving en Mobiliteit De voorbereidingen lopen voor een aantal beheer- en beleidsplannen, o.a. rondom openbare verlichting, wegen en openbaar groen. Ook wordt er gewerkt aan een beleidsplan begraafplaatsen. Het opstellen van een gebiedsdekkend omgevingsplan is een proces van meerdere jaren. De taakstellingen rondom maaien lang gras en onkruidbestrijding worden doorberekend in een aantal kaderstellende scenario’s.
Impact meicirculaire Om te zorgen dat de actueelste stand van zaken vanuit de algemene uitkering opgenomen is in deze bestuursrapportage is de meicirculaire 2025 verwerkt. In de berekening van het financieel perspectief (voorheen de budgetruimte) hebben we de financiële gevolgen van deze circulaire voor de periode 2026-2029 verwerkt.
Gemeente Kapelle | 1e Bestuursrapportage 2025
4
Financiële stand van zaken
Programma
Gewijzigde begroting 2025
1e berap 2025
Saldo
2.518 2.207 15.150 441 174 4.435 -30.484 5.560 -
89 -149 279 -56 -4 -5 -853 -233 -
2.606 2.058 15.428 385 169 4.429 -31.337 5.327 -
Saldo
-0
-934
-934
waarvan incidenteel
0
-1.013
-1.013
Structureel saldo (- = voordeel)
-0
79
79
1. Bestuur en veiligheid 2. Wonen en voorzieningen 3. Sociaal Domein 4. Economische versnelling en toerisme 5. Klimaat, energie en milieu 6. Leefomgeving en mobiliteit 90. Middelen 91. Overhead 92. Vennootschapsbelasting
Structurele effecten De structurele effecten uit de 2e bestuursrapportage 2024, jaarstukken 2024 en 1e bestuursrapportage 2025 zijn verwerkt in het financieel perspectief 2026-2029. Deze is als separate bijlage toegevoegd bij de bestuursrapportage.
Gemeente Kapelle | 1e Bestuursrapportage 2025
5
Opbouw Deze bestuursrapportage is opgezet in de structuur van de begroting 2025, die op haar buurt weer is ontleend aan de raadscontourennota. Zo sluiten de ambities en de financiële vertaling logisch op elkaar aan. De rapportage bevat alleen de paragrafen waarover er ontwikkelingen zijn met financiële of beleidsmatige gevolgen. Inspanningen De kolom inspanningen is ongewijzigd overgenomen uit de vastgestelde begroting. Wel zijn er in sommige gevallen nieuwe inspanningen, of inspanningen uit het vorige begrotingsjaar via overheveling toegevoegd. Deze zijn te herkennen aan het uitroepteken. Status De kolom ‘status’ geeft per inspanning inzicht in de bereikte (tussen)resultaten en de geboekte voortgang. Daarbij ligt de nadruk op de beleidsmatige en inhoudelijke aspecten van de inspanningen. Daarnaast wordt ook de voortgang gerapporteerd. De status wordt weergegeven met de volgende tekens:
De inspanning loopt volgens planning. De inspanning wordt uitgevoerd, maar de planning is onzeker. De inspanning vergt een inhoudelijke heroverweging. De inspanning is gereed. De inspanning is uitgesteld of kan (nog) niet worden uitgevoerd. !
Een nieuwe inspanning of een inspanning uit 2024 die via de overheveling is toegevoegd.
Budget De kolom ‘budget’ geeft de financiële stand van zaken per inspanning weer en wordt met de volgende tekens weergegeven:
€ € € € €
De inspanning blijft binnen het budget. De inspanning blijft waarschijnlijk binnen het budget, maar dit is nog onzeker. Inspanning zal het budget overschrijden met meer dan € 15.000. Inspanning zal het budget onderschrijden met meer dan € 15.000. Budget wordt (nog) niet benut.
Toelichting De kolom ‘toelichting’ bevat een nadere uitleg over hetgeen in de kolommen ‘status’ en budget’ is opgenomen. Als er geen bijzonderheden zijn, is geen tekst toegevoegd. Gemeente Kapelle | 1e Bestuursrapportage 2025
6
Programmabegroting Programma Bestuur en veiligheid Nr.
Inspanningen
Status
Budget
Toelichting
€
We hadden een training voor weerbaar bestuur. Ook is het Integriteitsprotocol voor college en raad oordeelsvormend besproken. Binnen de ambtelijke organisatie brachten we bestuurlijke sensitiviteit opnieuw onder de aandacht in de handreiking ‘Zo adviseren wij!’.
€
Vanwege de Navo-top besloot de organisatie de ronde niet te organiseren. Deze schuift door naar 2026. Dan organiseren we opnieuw de 1e etappe (tijdrit).
€
Het platform groeit geleidelijk. Inmiddels zijn er meer dan 200 leden actief. We zetten het platform actief in voor projecten. Onder andere voor de visies dienstverlening en communicatie, duurzaamheid en de bibliotheken.
€
Er zijn enkele vluchtelingen uit- en ingestroomd. De bezetting in onze opvang in Kapelle en Wemeldinge houden we op peil. Daarnaast hebben we de bestaande afspraken over de opvanglocatie in Wemeldinge bijgesteld.
Sterk bestuur 1.1
We gaan aan de slag met de aanbevelingen uit de Quick Scan Lokale Democratie.
Dienstverlening 1.2
We organiseren de ZLM-tour. Burger- en overheidsparticipatie
1.3
We maken gebruik van het online participatieplatform om inwoners, ondernemers en belanghebbenden te betrekken in beleids- en uitvoeringsplannen. Opvang vluchtelingen
1.4
We continueren onze opvanglocaties en onderzoeken waar uitbreiding van het aantal opvangplekken mogelijk is, hierbij staat onze opgave in de landelijke inspanningsverplichting centraal. Wanneer extra opvangplekken gerealiseerd worden, volgen financiële middelen vanuit het Rijk.
Gemeente Kapelle | 1e Bestuursrapportage 2025
7
Nr.
Inspanningen
Status
Budget
Toelichting
€ €
We namen deels de kosten voor een uitvaart op ons. Het andere deel is bekostigd met crowdfunding. Dit evalueerden we en nemen we mee in het begraafbeleid, zie ook 6.12.
Extra
! !
We hebben de kosten voor een uitvaart van een inwoner op ons genomen.
!
Samenwerking onder Bestuurlijk Platform de Bevelanden
€
De ambities voor de regionale strategische samenwerking onder het Bestuurlijk Platform de Bevelanden zijn gericht op het behalen van structurele resultaten in maatschappelijke, economische en ecologische vraagstukken. De vijf Bevelandse gemeenten gingen per 1 maart 2025 het Convenant Samenwerking de Bevelanden aan om deze samenwerking te professionaliseren. De samenwerking op de thema’s duurzaamheid, recreëren, werken en wonen wordt hiermee versterkt en zo nodig verbreed. Om raadsleden meer te betrekken bij deze strategische ontwikkelingen is er een gezamenlijke raadsledenbijeenkomst georganiseerd, die echter is geannuleerd vanwege te weinig aanmeldingen.
!
Zeeland 2050
€
Op initiatief van het provinciaal bestuur is een discussie gestart over de uitdagingen en kansen van Zeeland. De resultaten van een eerste consultatieronde zijn verwoord in een startdocument Zeeland 2025 ‘Bouwen aan de Delta van toekomst’. In dit document wordt ingegaan op noodzakelijke groei van het aantal inwoners en het versterken van Zeeland door de regio te positioneren en te ontwikkelen als een groene krachtbron voor Nederland, hotspot voor talent en vitale kernen, ondersteund door aantrekkelijk stedelijk gebied.
!
Taakstelling raad
€
Nagenoeg alle begrote posten zijn een gevolg van contractuele- danwel rechtspositionele-of andere verplichtingen. Hier is geen ruimte om de taakstelling door te voeren zonder aangegane verplichtingen te beëindigen of te veranderen. Hiervoor is altijd medewerking en instemming nodig van de andere partij of kan rechtspositioneel niet.
!
Taakstelling college
€
De structurele taakstelling is ingevuld.
Stoppen preventielessen Halt
We namen een definitief besluit over het stoppen met de preventielessen. Halt ontvangt vanaf 2026 geen subsidie meer voor deze lessen. Hiermee realiseerden we dit ombuigvoorstel.
Gemeente Kapelle | 1e Bestuursrapportage 2025
8
Nr.
Inspanningen
Status
Budget
Toelichting
!
Taakstelling evenementen
€
Het is nog niet zeker of de taakstelling wordt gerealiseerd. Er is wel veel aandacht voor. De volgende zaken zijn al uitgezet: - Voor de uitwisseling naar Orry-la-Ville spraken we af om 1 nacht te gaan in plaats van 2 nachten (zoals in 2024). - Vorig jaar gaven we bij de Franse Herdenking de nodige gelden uit aan het doorvoeren van het nieuwe logo (tapijt, paraplu’s etc.). Dat is 2025 niet meer nodig. We kiezen wel voor een tribune dit jaar in verband met de grote aantallen kinderen en omdat het 80 jaar geleden is dat we bevrijd zijn. - Aan het uitwisseling comité is gevraagd of zij de mogelijkheid willen onderzoeken om een stichting te worden. Zodat we in 2026 mogelijk met een subsidie kunnen gaan werken. Dit wordt onderzocht.
Programma Wonen en voorzieningen Nr.
Inspanningen
Status
Budget
Toelichting Uw raad is geïnformeerd over het procesvoorstel van het college om te komen tot toekomstbestendig beleid voor onze dorpshuizen. Er is een breed participatietraject ingezet met gebruikers en partners. Het thema was onderwerp van een beeldvormende raad. De komende periode gaan we benutten om uit te werken wat we hebben opgehaald. De dorpshuizen worden optimaal verduurzaamd. Dat leidt tot lagere energiekosten. Met de exploitanten moeten we nog spreken over de verhouding energiebijdragen, versus exploitatiebijdrage.
Sociale samenhang door passende voorziening 2.1
We onderzoeken op wat voor manier de dorpshuizen hun beoogde maatschappelijke functie kunnen vervullen. Aan de hand van scenario’s maken we keuzes en stellen we beleid op voor onze dorpshuizen. Dit doen we samen met betrokken partijen, op integrale wijze en met het oog op de toekomst.
€
2.2
Dorpshuizen betalen minder energiebijdrage.
€
De beste onderwijskansen voor alle Kapelse kinderen Gemeente Kapelle | 1e Bestuursrapportage 2025
9
Nr.
Inspanningen
2.3
We besteden de bouw van gymzaal en IKC Wemeldinge aan en starten met de bouw van deze gebouwen. (Zie K.46)
2.4 2.5
Status
Budget
Toelichting
€ € €
Zie paragraaf onderhoud kapitaalgoederen nr. 46
€
Eerste financiële afbouw volgt in 2026. We hebben de scholen geïnformeerd.
We maken bij de prestatieafspraken naast afspraken over wonen ook afspraken over het leveren van zorg- en ondersteuning. We stellen een Bevelandse regeling op die de ontwikkeling van pre mantelzorgwoningen makkelijker maakt. We maken regionale afspraken over een evenredige verdeling van de huisvesting van aandachtsgroepen. Woonzorgvisie Huisvesting statushouders
€ € € € € €
Planning tweede helft 2025.
We bereiden de nieuwbouw van IKC Juliana van Stolberg voor. (Zie K.47) Voor de Speciale Scholen Kapelle is in 2024 de haalbaarheid van renovatie van het huidig gebouw én de dislocatie aan de Van der Biltlaan en nieuwbouw op een andere locatie onderzocht. Aan de hand daarvan vindt afweging plaats over de huisvesting. (Zie K.48)
2.6
We bouwen de bijdrage aan schoolbegeleidingsdiensten af.
Zie paragraaf onderhoud kapitaalgoederen nr. 47 Zie paragraaf onderhoud kapitaalgoederen nr. 48
Wonen voor iedereen 2.7 2.8 2.9 2.10
! !
We clusteren zorg(woningen) in verzorgingsgebieden waar de benodigde infrastructuur en basisvoorzieningen al aanwezig zijn.
Uw raad heeft de Raamovereenkomst prestatieafspraken vastgesteld. Dit staat op de planning van de regionale werkgroep wonen van de Bevelanden. Dit staat op de planning van de regionale werkgroep wonen van de Bevelanden. Geen bijzonderheden. We hebben enkele statushouders tijdelijke gehuisvest onder de Hotel- en Accomodatieregeling. Dit omdat zij uitzicht hadden op een plek in de nieuwe flexwoningen. Hiervoor ontvingen we van het COA een vergoeding.
Gemeente Kapelle | 1e Bestuursrapportage 2025
10
Nr.
Inspanningen
Status
Budget
Toelichting
!
Opvang asielzoekers
€
Voor de begroting 2025 was geen geld opgenomen, de begrotingswijziging hebben we verwerkt in een apart raadsvoorstel.
€
Geen bijzonderheden.
Status
Budget
GREX -woningbouw 2.11
We brengen het plan voor het nieuwe woongebied Zuidhoek 4 in procedure en stellen de grondexploitatie vast. Zie de paragraaf Grondbeleid.
Programma Sociaal Domein Nr.
Inspanningen
Toelichting
Positieve gezondheid 3.1
We geven uitvoering aan de Kadernota Preventie Sociaal Domein. We stellen een nieuw uitvoeringsplan op waarin we ons richten op een aantal voor Kapelle belangrijke speerpunten. We ontvangen hiervoor gelden vanuit de Brede SPUK GALA.
€
De speerpunten preventie Sociaal Domein voor 2025-2030 zijn: sterke gezinnen, voorkomen van financiële problemen bij jongeren en voorkomen van eenzaamheid onder jongeren. In een door het college vastgestelde speerpuntennota staat hoe we uitvoering geven aan deze speerpunten.
3.2
We onderzoeken de effectiviteit en noodzakelijkheid van regionaal ingekochte preventie (alcoholpreventie, verslavingspreventie en GGZ-preventie) en bepalen aan de hand hiervan of we dit willen afbouwen.
€
Afbouwen is niet wenselijk. Inzet op preventie voor GGZ- en verslavingszorg draagt onder andere bij aan het beheersen van maatschappelijke kosten, vroegsignalering, sociale veiligheid en gezondheid van de gemeenschap. Met deze inzet geven we uitvoering aan de beleidsmatige koers, zowel landelijk, regionaal als lokaal. Het aantal werkelijke uren ligt de afgelopen jaren hoger dan het aantal ingekochte uren. En het bereik (aantal personen) stijgt. Het aanbod van de huidige ingekochte preventie is wetenschappelijk onderbouwd en daarmee bewezen effectief. Er
Gemeente Kapelle | 1e Bestuursrapportage 2025
11
Nr.
Inspanningen
Status
Budget
Toelichting liggen kansen om de inzet van interventies en verantwoording ervan te verstevigen. Hiermee gaan we in 2025 aan de slag.
3.3
Vanaf 2026 geldt in de Bibliotheekwet een zorgplicht. Alle gemeenten moeten dan zorgen dat inwoners toegang hebben tot een volwaardige bibliotheek. In voorbereiding op de zorgplicht gaan we investeren in ons bibliotheeknetwerk en de verschillende diensten die we afnemen bij de bibliotheek om o.a. laaggeletterdheid tegen te gaan en digitale inclusie te bevorderen. Hiervoor ontvangen we in 2025 en 2026 een decentralisatie-uitkering.
€
Om het bibliotheekwerk te versterken, is er in de eerste maanden van 2025 gestart met de diensten Voorleesexpress en Boekstart in de Kinderopvang. Een ruimere openstelling van de bibliotheek in Wemeldinge is gerealiseerd. De educatieve diensten, oftewel inzet van de leesconsulenten, op de scholen is geborgd en op enkele scholen geïntensiveerd.
3.4
We onderzoeken of we de subsidiëring van het ZeeuwsFruitMuseum/ Stichting Musea de Bevelanden willen afbouwen en op termijn stoppen, of dat we deze continueren.
€
!
Onderzoek muziekonderwijs.
€
De start is verlaat door het vertrek van onze cultuurambtenaar. Eén en ander kunnen we niet los zien van de ontwikkelingen in gemeente Goes, doordat beide musea onderdeel zijn van dezelfde stichting. In Goes wil men het museum ‘doorontwikkelen’. Zij onderzoeken hoe dat scenario invulling kan krijgen. Mogelijk is dat een complicerende factor voor onze gemeente. We proberen het uitgangspunt van Goes te verenigen met de vraag die we in gemeente Kapelle hebben voor het Zeeuws FruitMuseum en Stichting Musea de Bevelanden. Het onderzoek moet daarom nog vorm krijgen. Er is een rapport opgeleverd met daarin aanbevelingen voor de toekomst van muziekonderwijs in Zeeland.
Inclusieve samenleving 3.5
We ontwikkelen en continueren algemene voorzieningen als alternatief voor maatwerkvoorzieningen, zoals indicatieloze dagbesteding in Kapelle en Schore en Jeugd-GGZ in het onderwijs. We onderzoeken de mogelijkheid indicatieloze dagbesteding in Wemeldinge op te starten.
€
Indicatieloze dagbesteding in Kapelle en Schore is voortgezet en er vonden evaluaties plaats. Ook Jeugd-GGZ in het onderwijs is voortgezet.
Gemeente Kapelle | 1e Bestuursrapportage 2025
12
Nr.
Inspanningen
Status
Budget
Toelichting De mogelijkheid indicatieloze dagbesteding uit te breiden naar Wemeldinge onderzoeken we in de 2e helft van 2025.
3.6
Het uitgangspunt ‘Iedereen doet mee in Kapelle’ geven we een extra dimensie. In onze communicatie uitingen normaliseren we dit door te tonen dat hindernissen bij het leven horen. We stimuleren een sterke sociale basis in de Kapelse samenleving waar elkaar helpen (informele ondersteuning) de standaard is en de inzet van geïndiceerde (jeugd)hulp het vangnet. We ontvangen hiervoor gelden vanuit de Brede SPUK GALA.
€
We vullen de website van LINK niet aanbodgericht in (‘wat biedt LINK’). Maar we helpen inwoners zelf oplossingen te vinden, zo nodig met ondersteuning. Hiermee bieden we inwoners en professionals een duidelijke, toegankelijke en betrouwbare wegwijzer in het sociaal domein. Ze vinden hier informatie, weten bij wie ze terechtkunnen. Ook kunnen inwoners zich eenvoudig inschrijven voor lokale activiteiten. Hiermee versterken we de zelfredzaamheid en betrokkenheid in onze gemeenschap.
3.7
We starten een pilot Zelfregiecentrum (ZRC) in Wemeldinge. Een ZRC is een laagdrempelig inloopcentrum waar begeleiding en diverse activiteiten worden aangeboden. Dit is voor een brede groep van inwoners met psychische of psychosociale kwetsbaarheid van belang om de verbinding met de maatschappij terug te krijgen en om (zelfmanagement)vaardigheden op te doen. Een ZRC bevindt zich in de wijk en wordt vormgegeven door de bezoekers van het ZRC onder begeleiding van ervaringsdeskundigen. In Kapelle is er al een wijkcirkel en deze gaan we doorontwikkelen. We ontvangen hiervoor gelden vanuit de SPUK IZA.
€
In november 2024 is het zelfregiecentrum WIJ Wemeldinge gestart. De uitkomsten van de evaluatie in mei 2025 (na een half jaar) zijn gedeeld.
Gemeente Kapelle | 1e Bestuursrapportage 2025
13
Nr.
Inspanningen
Status
Budget
Toelichting
3.8
Naar aanleiding van de positieve ervaringen bij de gemeente Borsele en Goes starten we met een wijk-GGD'er voor de gemeente Kapelle. De rol van de wijkGGD'er is om vroegtijdig GGZ gerelateerde problemen te signaleren en te voorkomen dat problematiek verergert. Ook kan de wijk-GGD'er de inwoner sneller toeleiden naar passende hulp en heeft hij een consultatiefunctie waarbij kennis met organisaties en inwoners wordt gedeeld over hoe om te gaan met inwoners met verward/onbegrepen gedrag. Een ander belangrijk doel is om overlast in de wijk te voorkomen en terug te dringen door het onderhouden van contact met de persoon, de buurt en zijn netwerk. We willen hierdoor meer begrip en verdraagzaamheid voor inwoners met verward/onbegrepen gedrag creëren. We ontvangen hiervoor gelden vanuit het Regiobudget Beschermd Wonen.
€
In mei 2025 is de wijk-GGD’er gestart.
Ondersteunen kwetsbare inwoners 3.9
We implementeren de wijzigingen van de Participatiewet naar aanleiding van de meicirculaire 2024. De sociale infrastructuur van het ontwikkelbedrijf (De Betho) wordt doorontwikkeld, waardoor meer mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt naar werk worden begeleid. De begeleiding voor mensen in beschut werk is aangepast naar werkelijke kosten.
€
De eerste verkennende gesprekken voor een nauwere samenwerking tussen GR de Bevelanden (WIZ) en De Betho zijn gestart.
3.10
We onderzoeken de mogelijkheden van participatiebanen. Participatiebanen zijn bedoeld om werkgelegenheid te bieden aan verschillende groepen mensen, waaronder personen met een arbeidsbeperking, statushouders, langdurig werklozen en oudere werknemers. Te denken valt aan een werkbedrijf zoals bedoeld in de raadscontourennota.
€
Planning 2e half jaar.
3.11
We continueren het project ‘Gezinsmaatjes+’, zodat kwetsbare gezinnen ondersteund kunnen worden door vrijwilligers. We ontvangen hiervoor gelden vanuit de Brede SPUK GALA.
€
Gezinsmaatjes is voortgezet. Er is meer vraag naar vrijwilligers dan dat er op dit moment aanbod is. Daarom zijn er gerichte acties afgesproken om lokaal meer bekendheid te geven aan het project. Daarnaast wordt er gekeken naar een lichte variant. Hierbij worden vrijwilligers minder belast met training als zij ingezet worden voor lichte ondersteuningsvragen.
Gemeente Kapelle | 1e Bestuursrapportage 2025
14
Nr.
Inspanningen
Status
Budget
Toelichting
3.12
We geven uitvoering aan de regiovisie jeugd die o.a. gebaseerd is op de landelijke Hervormingsagenda jeugd. Er wordt een Sterk Lokaal Team (SLT) geformeerd waarvoor LINK als fundament fungeert. Deze multidisciplinaire samenwerking draagt bij aan het versterken van het voorliggend veld en preventie. We faciliteren het SLT door te investeren in o.a. scholing. Hiermee beogen we de kosten geïndiceerde jeugdhulp (op de lange termijn) positief te beïnvloeden.
€
De opgave tot vormen van een SLT is een complex vraagstuk waarbij meerdere externe partijen zijn betrokken. Het vraagt extra capaciteitsinzet. De kosten van een projectleider zijn meegenomen in de subsidie aanvraag Regio Deal. Als er geen projectleiding mogelijk is, kijken we intern naar de mogelijkheden en worden er prioriteiten gesteld.
3.13
Om van het bestaande lokale team (LINK) een SLT te maken is er een uitbreiding van disciplines nodig. Disciplines die lokaal beschikbaar worden. We verstevigen ons CJG (als onderdeel van LINK en dus het SLT) door het toevoegen van casemanagement Voorheen kochten we dit regionaal in. In de nieuwe situatie hebben we inhoudelijk meer invloed en kunnen we de ingezette hulp beter monitoren. De samenwerking met de huisartsen wordt geïntensiveerd en indien mogelijk samengevoegd met de uitvoering van Welzijn Op Recept. We onderzoeken hoe we de functie van het Tejo-huis in het SLT kunnen integreren. Doordat het SLT meer disciplines herbergt vraagt dat om meer coördinatie.
€
Vanaf juni is het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) uitgebreid. Hierdoor kunnen we lichte opvoedondersteuning direct en zonder beschikking inzetten. De jeugdconsulenten bewaken de voortgang en houden regie op de ingezette hulp, ook bij zwaardere problematiek. Er vond een eerste bijeenkomst plaats met de huisartspraktijken en zorgpartners in de gemeente Kapelle. Doel hiervan was de domeinoverstijgende samenwerking te bevorderen tussen de huisartsen, GGZ en het Sociaal Domein. Samen bekijken we hoe we hier passend vervolg aan kunnen geven. Wanneer er behoefte is aan een inloophuis voor jongeren, nemen we dit mee in de ontwikkeling van het SLT en/of de jongerencentra.
3.14
We onderzoeken de mogelijkheden om algemeen maatschappelijk werk te beleggen bij LINK. Hiermee sluiten we aan bij de beweging LINK te versterken met meer disciplines.
€
Of lokaal beleggen van algemeen maatschappelijk werk kwalitatieve voordelen met zich meebrengt, nemen we mee in de doorontwikkeling van LINK richting een SLT. Gezien de hoogte van de uittreedkosten van de regionale samenwerking binnen het algemeen maatschappelijk werk zijn hier nu geen financiële voordelen te behalen.
Gemeente Kapelle | 1e Bestuursrapportage 2025
15
Nr.
Inspanningen
Status
Budget
Toelichting
3.15
We nemen een taakstelling op gebaseerd op de landelijke Hervormingsagenda jeugd. De mogelijke besparingen zijn doorgerekend en worden door verschillende gemeenten opgenomen in de begroting. Daarmee wijken we af van de voorgestelde begroting door IJZ, die op basis van hun expertise een prognose hebben gemaakt. Om die besparingen te kunnen verwezenlijken zijn er vooraf investeringen nodig zoals het doorontwikkelen van LINK tot een SLT, een uitbreiding van disciplines van het CJG, het ontwikkelen van voorliggende voorzieningen en het inzetten op preventie. Hiermee gaan we in 2025 een start maken. We maken hiervoor een uitvoeringsagenda. Beoogde besparingen zullen naar verwachting pas op de langere termijn gerealiseerd worden, afhankelijk van de mate waarin wij uitvoering geven aan de acties uit de regiovisie jeugd en bijbehorende investeringen. Ook zijn we afhankelijk van de inzet die de Rijksoverheid heeft toegezegd op de Hervormingsagenda jeugd. Het is discutabel of de door het Rijk genoemde bedragen realistisch zijn, maar over andere informatie beschikken we in dit stadium niet. We realiseren ons dat we alvast een besparing inboeken maar nog niet de bijbehorende inspanningen verrichten.
€
De taakstelling van een kleine 2 ton is niet realistisch. De door het kabinet en de VNG ingestelde onafhankelijke deskundigencommissie, commissie-Van Ark, bracht een advies uit over de Hervormingsagenda Jeugd. Er is noodzaak tot verbreding van de agenda (bestaanszekerheid, onderwijs, wonen en volwassenenzorg) en financiële compensatie voor gemeenten.
3.16
We treffen regionaal voorbereidingen voor een nieuwe aanbesteding jeugdhulp per 2026.
€
Gemeenten hebben meer tijd nodig om een aanbesteding jeugdhulp uit te schrijven die de doelen van de landelijke Hervormingsagenda Jeugd en de regiovisie ondersteunt en tegelijkertijd recht doet aan de financiële opgaven waarvoor gemeenten zich gesteld zien. Daarom wordt voor 2026 en 2027 de aanbesteding jeugdhulp nog grotendeels gebaseerd op de huidige situatie.
3.17
We treffen regionaal voorbereidingen voor een aanpassing van de verordening jeugdhulp per 2026, ingegeven door de maatregel afbakening reikwijdte jeugdhulp (regiovisie). Het uitsluiten van bepaalde vormen van geïndiceerde jeugdhulp vraagt om het ontwikkelen van alternatieven in voorliggende voorzieningen.
€
De ontwerpverordening Jeugdhulp is voor zienswijze aangeboden aan uw raad. Tevens is deze ter inzage gelegd.
Gemeente Kapelle | 1e Bestuursrapportage 2025
16
Nr.
Inspanningen
Status
!
Projectleider en implementatiekosten jeugdhulp applicatie.
€
De jeugdhulp applicatie is opnieuw aanbesteed door GR de Bevelanden. Hiervoor waren geen middelen begroot.
3.18
We treffen voorbereidingen voor het afschaffen van het abonnementstarief Wmo en het herinvoeren van de inkomensafhankelijke eigen bijdrage Wmo per 2026.
€
Het afschaffen van het abonnementstarief Wmo en het herinvoeren van de inkomensafhankelijke eigen bijdrage Wmo is opnieuw een jaar uitgesteld.
!
Er zijn wachtlijsten voor Wmo als gevolg van personeelstekorten bij zorgaanbieders.
€
Een aantal zorgaanbieders kan niet direct zorg leveren als gevolg van personeelstekorten. Mensen die een indicatie Wmo huishoudelijke hulp, begeleiding of dagbesteding krijgen, worden op een wachtlijst geplaatst. Zij moeten enkele maanden wachten totdat de zorg kan starten.
€
We hebben ons aangesloten bij ANWBAutomaatje. Dit biedt bewoners de mogelijkheid om met hulp van vrijwilligers naar afspraken te reizen. Het bevordert zelfredzaamheid, versterkt de sociale samenhang en is een aanvulling op het Wmo-vervoer en de buurtbus. De dertien Zeeuwse portefeuillehouders spraken in maart 2025 af het concept van een nieuwe GR Sociaal Domein Zeeland, met integratie van GR Samenwerkingsverband Welzijnszorg Oosterschelderegio, uit te werken. Er is een werkbudget beschikbaar gesteld (uit het Regiobudget beschermd wonen en opvang) voor advies over juridische en financiële vraagstukken.
3.19
3.20
Diversen We creëren een innovatiebudget Sociaal Domein om ons voor te bereiden op de vergrijzinggolf die eraan komt. Hieruit betalen we innovatieve oplossingen voor toekomstige uitdagingen.
De afgelopen jaren is gewerkt aan het oprichten van een Gemeenschappelijke Regeling (GR) Sociaal Domein Zeeland voor het organiseren van de inkoop- en toezichttaken op het gebied van jeugdhulp, beschermd wonen, maatschappelijke opvang en vrouwenopvang. Dit gaat niet door. In afwachting van de ontwikkelingen blijven de toezichthouders zorgfraude vooralsnog onder werkgeverschap van het CZW bureau vallen, de inkoop Jeugdhulp onder de Inkooporganisatie Jeugdhulp Zeeland en blijven voor beschermd wonen de partnerschapsafspraken gelden.
Budget
€
Toelichting
Gemeente Kapelle | 1e Bestuursrapportage 2025
17
Nr.
Inspanningen
Status
Budget
3.21
Alle huishoudens woonachtig in de gemeente Kapelle waar een kind geboren wordt bieden we gedurende 2025 en 2026 als pilot de mogelijkheid om tegen betaling van een kleine vergoeding een introductiepakket wasbare luiers op te halen.
€
Toelichting De promotie en werving voor 2025 loopt met als doel in september te starten met een nieuwe groep. Ook dit jaar kunnen er weer 25 gezinnen met een kindje in de leeftijd van 0-2 jaar meedoen. Zij kunnen kosteloos aan een pilot meedoen en krijgen begeleiding.
Programma Economische versnelling en toerisme Nr.
Inspanningen
Status
Budget
Toelichting
Economische versnelling 4.1
We sluiten als partner aan bij de nieuwe samenwerking ‘Merkorganisatie Zeeland’ en dragen jaarlijks €0,50 per inwoner aan voor het onderdeel wonen en werken.
€
Gemeente Kapelle wordt partner bij de nieuwe samenwerking ‘Merkorganisatie Zeeland’. Provincie Zeeland komt met een voorstel tot deelname en werkt een plan van aanpak uit.
4.2
We organiseren een jaarlijkse ondernemersbijeenkomst voor de Kapelse ondernemers. Dit doen we in de plaats van o.a. de Bevelandse startersdag voor ondernemers.
€
In afstemming met de ondernemersverenigingen organiseren we dit jaar ondernemersbijeenkomsten. Bij deze bijeenkomsten zijn ook Impuls Zeeland en Dockwize betrokken. In november vindt de Contacta plaats, waar we als Bevelandse gemeenten een gezamenlijk stand vorm en inhoud geven. Voor de gemeente Kapelle is dit het laatste jaar dat we deelnemen aan Contacta.
4.3
We realiseren een werkbudget voor de uitvoering van de detailhandelvisie.
€
In overleg met de ondernemersverenigingen bekijken we aan welke onderdelen uit de detailhandelsvisie we dit jaar uitvoering gaan geven.
Gemeente Kapelle | 1e Bestuursrapportage 2025
18
Nr.
Inspanningen
Status
Budget
Toelichting
!
Units Dorpsplein
€
Voor de twee units Dorpsplein is budget beschikbaar. Een unit is verkocht. Deze kwam niet in aanmerking voor het beschikbaar gestelde budget.
Toerisme en recreatie 4.4
Vanuit de uitvoeringsagenda Boulevardvisie ontwikkelen we een nieuwe brug bij de jachthaven in Wemeldinge. Deze financieren we vanuit de subsidie ‘Netten op Zee’. (Zie K.35)
€
De vormgeving van de brug is uitgewerkt in een schets/structuurontwerp. Het schetsontwerp bespraken we met de bewoners van het Sluisplateau. Ook vond er een informatieavond plaats in het Dorpshuis. Vervolgstap is nu dat het ontwerp van de brug constructief wordt uitgewerkt tot op bestek niveau. De eerste ramingen van de brug geven een beeld dat de gelden uit Netten op Zee onvoldoende zijn. In het separate advies rekenresultaat wordt een voorstel gedaan voor aanvullende dekking.
4.5
We onderzoeken de subsidiemogelijkheden voor onderdelen uit de Boulevardvisie.
€
Begin 2025 is een subsidieaanvraag voor LEADER ingediend voor het deelgebied waar de Wilhelminastraat, Promenade en Sluisplein deel van uitmaken. In tweede kwartaal 2025 horen we of en onder welke voorwaarden we subsidie ontvangen.
4.6
We begeleiden het project Interreg Beleefbare Schelde in relatie tot Geopark. We krijgen hiervoor subsidie vanuit Interreg.
€
De uitvoering van het project loopt vanaf september 2023 tot medio 2026. Wij zetten vooral in op realisatie van fysieke en digitale beleefroutes in de kernen Kapelle en Wemeldinge.
4.7
Vanuit het Masterplan Wemeldinge ontwikkelen we een interactieve belevingsroute. We krijgen hiervoor subsidie vanuit Interreg.
€
We geven uitvoering aan de interactieve belevingsroute met audiospots en VR kijker. Ook realiseren we mural art als onderdeel van de interactieve belevingsroute.
Gemeente Kapelle | 1e Bestuursrapportage 2025
19
Nr.
Inspanningen
Status
Budget
Toelichting
€
We stellen een ontwikkelstrategie op voor het met 65 ha bruto uitbreiden van bedrijventerrein Smokkelhoek in de Willem-Annapolder. Deze strategie voor Smokkelhoek II gaat richting geven aan de uitvoering en realisatie van minimaal 25 ha netto bedrijfsgrond. De strategie geeft ook inzicht in de keuzes bij de vervolgstappen. Zoals ruimtelijke inrichting, planprocedure, participatie, communicatie en een grondstrategie met perspectieven en oplossingsrichtingen voor eventuele knelpunten. We zoeken nu een aantal belangrijke thema’s verder uit. Zoals netcongestie, stikstof en de mogelijkheid voor lokale aansluiting op toekomstig waterstofleidingennetwerk. En ook de optie voor het ontwikkelen van een duurzaam energielandschap en de voorwaarden voor de vestiging van typen bedrijven. De voorbereidingskosten van deze planvorming worden opgevangen binnen de nog op te stellen grondexploitatie. Op de percelen in de Willem-Annapolder is in 2021 een voorkeursrecht op grond van de Wet voorkeursrecht gemeenten gevestigd. Het voorkeursrecht geldt voor maximaal drie jaar. Het voorkeursrecht is per 20 oktober 2024 komen te vervallen. We leveren de ontwikkelstrategie in 2025 op.
GREX-bedrijfsterrein 4.8
We ontwikkelen plannen voor een nieuw bedrijventerrein in Kapelle (uitbreiding Smokkelhoek).
Gemeente Kapelle | 1e Bestuursrapportage 2025
20
Programma Klimaat, energie en milieu Nr.
Inspanningen
Status
Budget
Toelichting
€
Het concept groenstructuurplan is gereed en leggen we na de zomer voor aan de gemeenteraad.
€
In januari 2025 presenteerden we mogelijke aanpassingen van het afvalbeleid aan de raadswerkgroep duurzaamheid. We werken het nieuwe afvalbeleid verder uit.
Circulaire werkwijze implementeren: We leiden medewerkers op en faciliteren hen om circulariteit als vast onderdeel in het werk te integreren.
€
We zetten in op het creëren van een provinciaal kennisnetwerk.
We dragen bij aan de uitvoering van het beleidsplan Circulaire Economie Zeeuwse gemeenten.
Natuur en biodiversiteit 5.1
We werken verder aan het opstellen van de groenstructuurplannen.
Afvalstoffenheffing 5.2
We onderzoeken de mogelijkheden van een verdere aanpassing van het afvalbeleid, we richten ons op invoering in januari 2026.
Circulaire gemeente 5.3
We onderzoeken het toepassen van circulariteit bij lopende projecten, zoals Zuidhoek 4.
! Lokale invulling circulaire gemeente
5.4
€
Regionaal: - We stelden samen met andere gemeenten het Zeeuwsbrede beleidsplan vast. - We inventariseren hoe circulariteit Zeeuwsbreed meegenomen kan worden in de fases van infrastructuurprojecten. Lokaal: - We stellen een lokaal uitvoeringsplan op.
Elektriciteit Gemeente Kapelle | 1e Bestuursrapportage 2025
21
Nr.
Inspanningen
Status
Budget
Toelichting
5.6
We werken samen om ambities te realiseren ondanks netcongestie.
€
We onderzochten de impact op het elektriciteitsnet door projecten van Gemeente Kapelle. Deze analyse stemden we af met de netbeheerder en een vertegenwoordiger van de regionale ontwikkelmaatschappij. Per project kijken we samen met de netbeheerder welke oplossingen er voor de consequenties van netcongestie zijn.
5.7
We faciliteren onderzoek naar mogelijke duurzame opwek door initiatiefnemers.
€
We bieden ondersteuning bij onderzoek voor duurzame opwek.
Duurzame mobiliteit 5.8
We onderzoeken de vraag en mogelijkheden voor deelmobiliteit.
€
-
Het uitrollen van de deelfietsen binnen de gemeente loopt vertraging op, doordat we dit provincie-breed oppakken. Momenteel loopt er een onderzoek in samenwerking met de Provincie Zeeland over de beste aanpak voor het aantrekken van een exploitant. We streven ernaar hier in de tweede helft van 2025 meer duidelijkheid over te hebben.
€
-
Voor deelauto’s onderzoeken we de mogelijkheden en wat de rol van de gemeente hierin is.
€
De Bouwsteen Eigen organisatie is in april 2025 door uw raad vastgesteld.
Verduurzaming eigen organisatie 5.9
We voeren de bouwsteen eigen organisatie uit. Klimaatbestendige leefomgeving
Gemeente Kapelle | 1e Bestuursrapportage 2025
22
Nr.
Inspanningen
Status
Budget
Toelichting
5.10
We stellen een hitteplan op. We realiseren een gebiedsgerichte aanpak voor zoetwaterbeschikbaarheid.
€ €
Een concept plan van aanpak is gereed.
5.11
We stellen uitvoeringsplannen op voor het aardgasvrij maken van 1 à 2 wijken. We plaatsen vleermuiskasten en laten een soortenmanagementplan opstellen, in lijn met de voorgeschreven aanpak door de Provincie voor natuurvriendelijk isoleren.
€ € €
We voeren warmtescans uit bij 39 particuliere woningen.
€
€
Een concept plan van aanpak is gereed.
Warmte in gebouwde omgeving 5.12 5.13 5.14
5.15
We ondersteunen inwoners bij de aanpak van verduurzaming van hun woning door inzicht en bewustwording (warmtescan, energiebespaarmanager, energie-advies).
We voeren de SPUK Lokale Aanpak Isolatie (Nationaal Isolatie Programma) uit, door middel van het Zeeuws isolatieprogramma.
We leveren eind 2025 twee wijkuitvoeringsplannen op. -
-
-
We liggen op schema en binnen budget met het plaatsen van kraamvoorzieningen onder de Landelijke Aanpak Natuurvriendelijk Isoleren. We voeren een marktconsultatie uit voor een soortenmanagementplan (SMP). Gekwalificeerde ecologen zijn schaars en overvraagd in de omgeving. We kunnen op zijn vroegst per 2026 starten met het opstellen van een SMP in onze gemeente. We onderzoeken of de uitkering van de Rijksoverheid aansluit op de kosten. Tot 12 mei namen we 258 aanvragen in behandeling voor het Zeeuws Isolatie Programma (ZIP); daarmee verleenden we € 414.400,- aan subsidie.
Gemeente Kapelle | 1e Bestuursrapportage 2025
23
Nr.
Inspanningen
Status
Budget
Toelichting
5.16
We voeren de SPUK Energiearmoede uit, door middel van de Bevelandse aanpak energiearmoede.
€
Sinds het beschikbaar komen van de SPUK Energiearmoede is een Bevelands team van energiebespaarcoaches opgericht. - Dit jaar vonden al 60 afspraken plaats in onze gemeente; in vergelijking met 59 in 2024 en 28 in 2023. - 58 huishoudens in totaal maakten gebruik van het klusteam voor laagdrempelige energiebesparende maatregelen
Waterstof 5.17
We ondersteunen de ontwikkeling van een regionale waterstofketen (productie – distributie – afname) voor een toekomstbestendig ondernemersklimaat in combinatie met het verduurzamen van de bedrijventerreinen.
€
De onzekere waterstofmarkt beperkt de besluitvaardigheid van bedrijven. Daarmee kan de planning gaan uitlopen.
!
Aanvullend onderzoek energiehubs
€
We onderzoeken de mogelijkheid voor een energiehub op Smokkelhoek. Samen met ondernemers en de netbeheerder.
!
M2025-002 Motie compensatie Eversdijk Netten op Zee
€
We onderzoeken een tegemoetkoming voor de glasvezelaansluitingen in de directe omgeving van het 380 kV-tracé.
Programma Leefomgeving en mobiliteit Nr.
Inspanningen
Status
Budget
€
Toelichting
Leefomgeving 6.1
We stellen een nieuw beleids- en beheerplan incl. kostendekking op voor onze openbare verlichting. Dit doen we in relatie tot de bouwsteen ‘eigen organisatie’ van de duurzaamheidsagenda. (Zie ook K.17)
We stellen het beleidsplan voor de zomer in concept op. Besluitvorming staat onder voorbehoud geagendeerd in het najaar.
Gemeente Kapelle | 1e Bestuursrapportage 2025
24
Nr.
Inspanningen
Status
Budget
Toelichting
6.2
We stellen een nieuw beleids- en beheerplan wegen incl. kostendekking op. Daar waar mogelijk en redelijk rekenen we een hogere bijdrage ruimtelijke kwaliteit bij initiatieven van derden. Op dit moment hanteren we op basis van de Nota Grondbeleid €8 per m2.
€ €
Het beleidsplan wegen staat voor uw raad geagendeerd ter besluitvorming.
6.3
Deze inspanning kost geen geld, maar levert daar waar mogelijk en redelijk een hogere bijdrage op.
Leefomgeving – Natuur en biodiversiteit 6.4
We stellen een nieuw beleids- en beheerplan incl. kostendekking op voor het openbaar groen. Dit doen we in relatie tot de Bouwsteen ‘Natuur en biodiversiteit’ van de duurzaamheidsagenda. (Zie K.37)
€
We stellen het beleidsplan voor de zomer in concept op. Besluitvorming staat onder voorbehoud geagendeerd in het najaar.
6.5
We maken een plan van aanpak voor het stoppen van het gebruik van landbouwwater voor het sproeien van de voetbalvelden. (zie K.45)
€
Werkzaamheden aanleg beregening zijn gereed. De aanleg van de waterberging in Wemeldinge is in voorbereiding. Aanbesteding in het najaar.
6.6
We onderzoeken de effecten van de taakstellende bezuiniging op het maaien van lang gras en borgen dit in het vast te stellen beleids- en beheerplan groen. We onderzoeken de effecten van de taakstellende bezuiniging op onkruidbestrijding en borgen dit in het vast te stellen beleids- en beheerplan groen.
€ €
We rekenen een aantal kaderstellende scenario’s uit voor het op te stellen beleid- en beheerplan groen.
6.7
!
Bomenbeleidsplan
€
Het bomenbeleidsplan maakt onderdeel uit van het op te stellen groen beleid- en beheerplan. Dit staat onder voorbehoud geagendeerd in het najaar.
We rekenen een aantal kaderstellende scenario’s uit voor het op te stellen beleid- en beheerplan wegen en groen.
Mobiliteit 6.8
We stellen een mobiliteitsvisie en -plan op.
€
Visie en plan is voor de zomer in concept gereed. Het besluitvormingsproces staat onder voorbehoud geagendeerd in het najaar.
6.9
We onderzoeken de mogelijkheid om de te vernieuwen Abri’s bij de deelmobiliteitshubs bij een (reclame-) exploitant onder te brengen. Eventuele realisatie volgt in 2026. (Zie K.15)
€
Geen bijzonderheden.
6.10
We plaatsen nieuwe komborden van het type ISA (Intelligent Speed Assistance). (Zie K.14)
€
Project bevindt zich is in de voorbereidingsfase. Verwachte uitvoering in het najaar.
Gemeente Kapelle | 1e Bestuursrapportage 2025
25
Nr.
Inspanningen
Status
Budget
Toelichting
€
Het opstellen van een gebiedsdekkend omgevingsplan is een proces dat meerdere jaren duurt. In 2024 stelden we een casco op, wat als basis dient. In de begroting 2025 en jaren erna is vooralsnog geen budget opgenomen om daadwerkelijk te kunnen starten met het gebiedsdekkend omgevingsplan. Er is dan ook nog niet mee gestart en er zijn dan ook nog geen kosten gemaakt. Uiterlijk eind 2031 moet het huidige omgevingsplan van rechtswege zijn omgevormd naar één gebiedsdekkend omgevingsplan. Bij de begroting 2026 en latere jaren wordt uw raad voorgesteld om hiervoor budget beschikbaar te stellen.
€ €
Beleidsplan is in concept gereed en staat geagendeerd voor besluitvorming in het najaar.
Status
Budget
Omgevingsrecht 6.11
We starten met het opstellen van een gebiedsdekkend omgevingsplan. Realisatie loopt door in 2026 en 2027.
Begraafplaatsen 6.12
We stellen een nieuw beleidsplan begraafplaatsen op. (Zie K.40)
!
Motie bereikbaarheid en verkeersveiligheid bij afsluiting A58 (M2025-003)
De bereikbaarheid en verkeersveiligheid bij afsluiting van de A58 staat geagendeerd bij de Veiligheidsregio Zeeland en Rijkswaterstaat, wegbeheerder van de A58. Bestuurlijk staat dit geagendeerd voor het OZO mobiliteitsoverleg.
Middelen Nr.
Inspanningen
Toelichting
Kosten organisatie 91.1
We doen een onderzoek naar afschrijvingstermijnen en restwaarde van bestaande activa en actualiseren de Notitie activering, waardering en afschrijving vaste activa gemeente Kapelle (2019) indien nodig.
€
Door beperkte capaciteit en de noodzaak om keuzes te maken, is dit onderzoek momenteel niet geprioriteerd.
Gemeente Kapelle | 1e Bestuursrapportage 2025
26
Nr.
Inspanningen
Status
Budget
Toelichting
91.2
We boeken een taakstelling in op de structurele salariskosten. De totale omvang van de begroting slinkt en daarmee ook het aantal ambities dat we uit kunnen voeren. Tegelijkertijd verwachten we ook van de GR’en dat zij op basis van de VZG-richtlijn 5% besparen op hun apparaatskosten. Om die reden krijgt het managementteam van onze eigen organisatie de opdracht de taakstelling in te vullen. Dat kan bijvoorbeeld door niet alle vacatures in te vullen. We leggen een taakstelling op de apparaatskosten zoals huisvestingskosten, kantoorbenodigdheden, lunches, fruit en iBewustzijn-budget etc.
€
€
De taakstelling op de formatie wordt geleidelijk ingevuld, door een aantal vacatures niet meer of minder in te vullen. Of de volledige taakstelling wordt ingevuld is echter ook afhankelijk van de noodzaak om tijdelijk extra capaciteit in te huren voor noodzakelijke continuïteit van taken. Bijvoorbeeld bij het ontstaan van vacatures of verzuim. Zie ook de paragraaf Bedrijfsvoering. De nodige bezuinigingen zijn uitgezet. We verwachten dit te gaan realiseren.
91.3
!
Onderzoek huisvesting buitendienst
!
Personeelsfeest
€
!
E-depot
€
Hiervoor is een werkgroep opgericht, deze wordt regelmatig bijgepraat over de stand van zaken. We organiseren het personeelsfeest na de verkiezingen 2026, zodat de ‘oude’ en ‘nieuwe’ raad aan kunnen sluiten. En het nu geen extra inzet vraagt qua organisatie. We nemen deel aan het E-depot.
ICT 91.4
We versterken het contact met onze klanten. Hiervoor zorgen we dat we, volgens wetgeving, formulieren op onze website invullen met e-herkenning en EIDas (Electronic Identification and Trust services; een online identiteitscheck)
€
De opdracht is uitgezet bij webbeheer van GR de Bevelanden.
91.5
We investeren in (digitaal) samenwerken, zowel intern als extern. We sluiten aan bij het project ‘Moderne werkplek’ en investeren we in een duurzame en veilige digitale werkplek.
€
Een leverancier voor de technische implementatie en de adoptie is gekozen. We stellen nu gezamenlijk met de Bevelandse gemeenten een projectcontract op.
91.6
We schaffen het online leerplatform voor project ‘Moderne werkplek’ aan. Dit om een duurzame en veilige digitale werkplek te creëren. We beveiligen, volgens wet- en regelgeving de mobiele telefoons.
€ €
Het online leerplatform komt in de uitvoeringsfase van het project aan bod.
91.7
Gerealiseerd.
Gemeente Kapelle | 1e Bestuursrapportage 2025
27
Nr.
Inspanningen
Status
Budget
Toelichting
91.8
We schaffen het Informatie Security Management Systeem i.v.m nieuwe Cyberbeveiligingswet aan, NIS2 (Network and Information Security directive; richtlijn cyberweerbaarheid).
€
Deze werkwijze realiseren we in de tweede helft van 2025.
91.9
We starten een pilot om Safe GPT (Generative Pre Training Transformer)/Co te borgen. Dit is een AI-platform.
Gerealiseerd.
!
Implementatie nieuwe wetgeving (WEP, WOO, Dienstenwet)
€ €
€
De aanbesteding voor het nieuwe intranet is doorlopen.
€ € €
Uw raad heeft op 17 december 2024 het tarief vastgesteld op € 1,70.
Uit nieuwe wetgevingen vloeit de aanschaf van verschillende software en onderzoeken voort. Er is besloten tot aanschaf van een tool voor vertaling van de website. Er is een digitoegankelijkheids-onderzoek uitgevoerd voor de website. Voor de WOO zijn de mogelijkheden nog in onderzoek.
Voorlichting en communicatie 91.10
We implementeren samen met de Bevelandse gemeenten en GR de Bevelanden een nieuw intranet. Belastingen en leges
91.11
We verhogen de toeristenbelasting met €0,10 naar €1,70. Dit vinden we passen bij de investeringen op het gebied van recreatie en toerisme.
91.12
In overeenstemming met het begrotingsadvies van de VNG zetten we het BTW-compensatiefonds risicovoller (100%) in de begroting.
91.13
We doen een onderzoek naar mogelijkheden van de belastingen (inclusief een onderzoek naar de kostendekkendheid van de leges).
Het financiële effect wordt duidelijk in de circulaires. Inmiddels is gestart met het kostendekkendheidsonderzoek leges. De planning is dat deze voor de zomer is afgerond, zodat de uitkomst verwerkt kan worden in begroting 2026.
Gemeente Kapelle | 1e Bestuursrapportage 2025
28
Paragrafen Paragraaf Onderhoud Kapitaalgoederen Nr.
Inspanningen
Status
Budget
Toelichting
Wegen, straten en pleinen (programma Leefomgeving en Mobiliteit) K.1
Boomweidelaan incl. masterplan wateroverlast
K.2
Spoorlaan Brouwerijpad masterplan wateroverlast
K.3
Dorpsstraat
K.4
Schelpenweg masterplan wateroverlast
K.5
Nieuwe Kerkstraat masterplan wateroverlast opp. afstroming
K.6
Dijkwelseweg (entree Vierwegen (link met ontsluiting ZH3)
K.7
Vijverstraat masterplan wateroverlast
K.8
Jagtlust van der Biltlaan masterplan wateroverlast
K.9
De Warretjes, Oude bosstraat masterplan wateroverlast
€ € € € € € € € €
Geen bijzonderheden. Geen bijzonderheden. Geen bijzonderheden. Geen bijzonderheden. Geen bijzonderheden. Geen bijzonderheden. Geen bijzonderheden. Geen bijzonderheden. Geen bijzonderheden.
Gemeente Kapelle | 1e Bestuursrapportage 2025
29
Nr.
Inspanningen
Status
Budget
K.10
Pronkenburg en Parklaan oppervlakkige en ondergronds afvoer masterplan wateroverlast
€
Geen bijzonderheden.
K.11
Sterappelstraat masterplan wateroverlast Opalstraat masterplan wateroverlast
K.13
Asfaltwerken en projectmatig straatwerk
K.14
Vernieuwen Kom- en Welkomstborden gemeentegrenzen (wegmeubilair) (Zie 6.10)
K.15
Bushaltes vervangen van 8 Abri’s. In 2025 mogelijkheden reclame exploitanten onderzoeken in 2026 realisatie (wegmeubilair) (Zie 6.9)
€ € € € €
Na de vaststelling van het beleidsplan wegen door uw raad voeren we deze werkzaamheden vanuit de voorziening groot onderhoud uit.
K.12
Toelichting
Na de vaststelling van het beleidsplan wegen door uw raad voeren we deze werkzaamheden vanuit de voorziening groot onderhoud uit. De middelen worden ingezet in de wijk Maalstede. Verwachte uitvoering is in het najaar. Geen bijzonderheden.
Openbare verlichting (programma Leefomgeving en Mobiliteit) K.16
Vervangen conventionele armaturen voor LED-armaturen. Projectmatig en planmatig (grote opgave in 2026)
€
Geen bijzonderheden.
K.17
We stellen een nieuw beleid- en beheerplan op voor de openbare verlichting (Zie ook 6.1)
€
We stellen het beleidsplan voor de zomer in concept op. Besluitvorming staat onder voorbehoud geagendeerd in het najaar.
€ € €
Geen bijzonderheden.
Riolering (programma Leefomgeving en Mobiliteit) K.18
Boomweidelaan incl. masterplan wateroverlast
K.19
Spoorlaan Brouwerijpad masterplan wateroverlast
K.20
Noordstraat masterplan wateroverlast (aankoop grond t.b.v. afvoer Jufferswegje)
Geen bijzonderheden. Gaat vooralsnog niet door i.v.m. ruimtelijke ontwikkeling in dit gebied. Wordt in 2029 opnieuw geagendeerd. Gemeente Kapelle | 1e Bestuursrapportage 2025
30
Nr.
Inspanningen
Status
Budget
K.21
Schelpenweg masterplan wateroverlast Dijkwelseweg (Vierwegen tot spoor)
K.23
Jagtlust van der Biltlaan masterplan wateroverlast
K.24
De Warretjes, Oude bosstraat masterplan wateroverlast
K.25
Pronkenburg en Parklaan oppervlakkige en ondergronds afvoer masterplan wateroverlast
€ € € € €
Geen bijzonderheden.
K.22
K.26
Sterappelstraat masterplan wateroverlast Opalstraat masterplan wateroverlast
K.28
Persleidingen vervangen VGRP
K.29
Gemalen bouwkundig vervangen VGRP
K.30
Gemalen Elek./mechanisch vervangen VGRP
K.31
Drukriolering putten vervangen VGRP
K.32
Drukriolering/mechanisch vervangen VGRP
€ € € € € € €
Na de vaststelling van het beleidsplan wegen door uw raad voeren we deze rioleringswerkzaamheden integraal uit.
K.27
Toelichting
Geen bijzonderheden. Geen bijzonderheden. Geen bijzonderheden. Geen bijzonderheden.
Na de vaststelling van het beleidsplan wegen door uw raad voeren we deze rioleringswerkzaamheden integraal uit. Geen bijzonderheden. Geen bijzonderheden. Geen bijzonderheden. Geen bijzonderheden. Geen bijzonderheden.