2023-40a D23.293420 Boekwerk begroting 2024-2027 DEF Boekwerk Programmabegroting 2024-2027 DEF2

Beschikbare capaciteit 2020

357 77 121 74 276 89 19

Beschikbare capaciteit 2022 310 68 96 67 253 84 16 Gemeente Kapelle | Begroting 2024

Beschikbare capaciteit 2023 286 60 75 66 219 83 14 84

Begraafplaats Schore algemene graven (huur) Totale begraafcapaciteit gemeente Kapelle Beleidskaders Wet op de lijkbezorging Gemeentewet Verordening op heffing en invordering van lijkbezorgingsrechten

36 1.032 Beleidsplan Verordening op het beheer en gebruik van alg. begraafplaats in de gemeente Kapelle

Werkzaamheden Omvormen paden begraafplaatsen van half-verharding naar asfalt in Kapelle en Wemeldinge

34 928

33 836

Volledige dekking in begroting? Ja, de exploitatielasten zijn opgenomen in het programma leefomgeving en mobiliteit, product openbare werken of in een aparte voorziening.

2024 X

2025

2026

2027

Speeltoestellen (programma Leefomgeving en Mobiliteit) • De gemeente streeft naar veilige, aantrekkelijke speelomgevingen, rekening houdend met een bredere doelgroep. • Jaarlijks vindt er een externe inspectie plaats en routinematige inspecties door de buitendienst. Onderhoud en vervanging gaat op basis van de bevindingen in deze inspecties. • Bij renovatie is er aandacht voor de gehele omgeving en worden aanwonenden betrokken in de planvorming. • 5000 m2 houtsnipperondergronden worden omgezet naar een onderhoudsvriendelijkere variant. Areaal Speellocaties Speeltoestellen Beleidskaders WAS -Wet Warenbesluit attractie- en speeltoestellen EN1176, nieuwe Europese wetgeving, mogelijke gevolgen door herkeuring bestaande toestellen en ondergronden

Areaal 2022 34 217 Beleidsplan MJOP Speeltoestellen

Werkzaamheden Herinrichting speeltuin Boomweidelaan 63 Schore (Beweegpark initiatief dorpsraad) Sterappelstraat, Conferencestraat, Goudrenettestraat Duizendblad, Fluitenkruid Oude Veiling, Herdershoefje, Elstarstraat Boomweidelaan 12 Schore

Areaal 2023 39 214

Volledige dekking in begroting? Ja, de exploitatielasten zijn opgenomen in het programma Leefomgeving en mobiliteit, product openbare werken.

2024

2025 X

2026

2027

X X X X

Gemeente Kapelle | Begroting 2024

85

Sportaccommodaties (programma Wonen en Voorzieningen) • In de gemeente Kapelle bevinden zich twee sportcomplexen, Groene Woud in Kapelle en Boenze Boogerd in Wemeldinge, waar verschillende sporten beoefend worden. • Om de buitensportaccommodaties op het vereiste kwaliteitsniveau te houden wordt dagelijks onderhoud gepleegd door de gemeente en in toenemende mate de gebruikers. Jaarlijks pleegt de gemeente in de zomerperiode groot onderhoud aan de sportvelden. • Buitensportaccommodaties worden gerenoveerd als de technische kwaliteit onvoldoende is om het beoogde gebruik gedurende de speelperiode te garanderen. Hiervoor is een meerjarig investeringsplan opgesteld. De levensduur van buitensportaccommodaties is afhankelijk van de kwaliteit van het (dagelijks) onderhoud, de feitelijke belasting en de weersomstandigheden. Jaarlijks beoordelen wij in hoeverre renovatie van een buitensportaccommodatie of bijbehorende voorzieningen op termijn noodzakelijk is. • Streven is het onderhoud uit te voeren volgens de greendeal sportvelden: volledig chemie vrij beheer en onderhoud van de sportvelden. • De velden worden regelmatig volgens KNVB-normen gekeurd. • Kunstgrasvelden worden één keer per jaar volgens de normen van het NOC-NSF gekeurd waarvan één keer per acht jaar een uitgebreide herkeuring. • Door een toenemende bezettingsgraad is er intensiever onderhoud nodig.

• Klimaatverandering kan leiden tot intensiever beheer, zoals vaker beregenen. Areaal (1 juni) Sportcomplex Groene Woud Kapelle

Sportcomplex Boenze Boogerd Wemeldinge

Beleidskaders NOC-NSF

Beleidsplan MJOP

Werkzaamheden Sport MIP – Groene Woud – totaalrenovatie veld 1 incl. drainage

Sport Korfbal Voetbal Tennis Zwemmen (binnen) Schaatsbaan Pumptrack/skatebaan Multicourt Beweegroute Pannakooi Voetbal Tennis Boogschieten Schaatsbaan

Aantal 1 veld 4 velden 5 velden 1 multifunctioneel bad 1 grasveld 1 1 1 1 3 velden 3 velden 1 installatie 1 asfaltterrein

Volledige dekking in begroting? Ja, de exploitatielasten zijn opgenomen in het programma Wonen en Voorzieningen, product sport en spel. 2024

2025 X

2026

Gemeente Kapelle | Begroting 2024

86

2027

Sport MIP - totaalrenovatie voetbalveld 2 Wemeldinge

X

Onderwijs, schoolgebouwen (programma Wonen en Voorzieningen) • De ontwikkelingen voor de onderwijshuisvesting zijn opgenomen in Integraal huisvestingsplan Onderwijs dat in 2019 is vastgesteld. De uitvoering van dit IHP Onderwijs wordt jaarlijks geactualiseerd, afhankelijk van de voortgang van de planvorming voor de afzonderlijke onderwijsvoorzieningen. In 2023 is gelet op de komende investeringen besloten om een bestemmingsreserve Onderwijshuisvesting in te stellen en daar € 4.000.000 aan toe te voegen. In 2024 wordt het IHP Onderwijs deels herzien zodat het voor het toekomstbestendig houden van De Linge een actueel inzicht bestaat. • In de kern Wemeldinge is sprake van vervangende nieuwbouw voor de in 2023 gefuseerde scholen De Hoeksteen en OBS Wemeldinge op de huidige locatie van OBS Wemeldinge. De realisatie van dit Integraal Kindcentrum (IKC) in de kern Wemeldinge nabij dorpshuis De Wemel, wordt gecombineerd met een nieuwbouw van gymzaal Burgemeester van Sas. In 2023 is door de gemeenteraad een krediet beschikbaar gesteld voor het aanbesteden van een ontwerpteam. De in deze begroting opgenomen investeringsraming voor de realisatie van deze voorzieningen, is gebaseerd op het vigerende Integraal Huisvestingsplan Onderwijs, een bijgestelde aanname voor de benodigde oppervlakte en een aanvullende raming voor de nieuwbouw van de gymzaal.

Het opstellen van een actuele investeringsraming is onderdeel van de ontwerpfase van dit project en wordt via een afzonderlijk voorstel aan de gemeenteraad voorgelegd. • De Juliana van Stolberg en de SBO Samuël en (V)SO Eben-Haëzer hebben te maken met stijgende leerlingenaantallen waardoor er extra huisvesting nodig is. Voor deze scholen is tijdelijke huisvesting beschikbaar gesteld aan de Van der Biltlaan 34 op de voormalige locatie van ‘t Kleine Honk. Voor beide scholen wordt aan een permanente oplossing gewerkt. De keuze voor de huisvesting van SBO Samuël en (V)SO Eben-Haëzer is afhankelijk van de mogelijkheden in de regio. Voor de Juliana van Stolberg worden verschillende opties verkend; vervangende vernieuwbouw op de huidige locatie, nieuwbouw op een andere locatie of verhuizing naar de huidige locatie voor het speciaal onderwijs. Voor een mogelijke verhuizing van de Juliana van Stolberg worden meerdere locaties beoordeeld. Afhankelijk van deze verkenning, het overleg daarover met betrokken partijen en belanghebbenden en de benodigde besluitvorming wordt de planvorming in 2024 verder voorbereid. De in deze begroting opgenomen investeringsraming voor de realisatie van deze voorziening is nog gebaseerd op het vigerende Integraal Huisvestingsplan Onderwijs en de plannen op de huidige locatie.

Het opstellen van een actuele investeringsraming is onderdeel van de voorbereiding van dit project en wordt via een afzonderlijk voorstel aan de gemeenteraad voorgelegd.

Areaal De Hoeksteen en OBS Wemeldinge Juliana van Stolberg De Moolhoek en ‘t Honk SBO Samuël en (V)SO Eben-Haëzer De Linge

Toekomst Planvorming vervangende nieuwbouw gestart Inzicht nieuwbouw of verhuizing Handhaven Inzicht handhaven tot duidelijkheid over mogelijkheden in de regio Handhaven

Gemeente Kapelle | Begroting 2024

87

Beleidskaders Wet op het primair onderwijs (WPO) Bouwbesluit

Beleidsplan Integraal huisvestingsplan Onderwijs

Planvorming en realisatie Integraal Kind Centrum Wemeldinge - De Hoeksteen en OBS Wemeldinge Integraal Kind Centrum Juliana van Stolbergschool (planvorming) SBO Samuël en (V)SO Eben-Haëzer

Volledige dekking in begroting? Ja, de kosten voor de werkzaamheden in de periode 2024-2027 voor de scholen in Wemeldinge en de Juliana van Stolberg zijn opgenomen in het programma Wonen en Voorzieningen, product onderwijshuisvesting. 2024 X X X

2025 X

2026 X

2027

Gebouwen en gemeentelijke monumenten (diverse programma’s) Voor onderhoud van de gemeentelijke gebouwen gelden de volgende uitgangspunten: Onderhoud, opgenomen in het meerjarig onderhoudsplan (MJOP), wordt ten laste gebracht van de voorziening. Levensduur verlengend onderhoud >€25.000 geldt als een investering. Het MJOP is in 2021 geactualiseerd. Daarbij is rekening gehouden met kansen voor verduurzamen van de gebouwen waar mogelijk. Het doel hierbij is gasloos na 2030. Gemeentehuis: Dit wordt in fasen verduurzaamd. Eind 2022 is de luchtbehandeling van de nieuwbouw vervangen/uitgebreid waardoor aan het vereiste energielabel in 2023 is voldaan. Nieuwe subsidiemogelijkheden worden onderzocht of hier gebruik van gemaakt kan worden voor verdere verduurzaming. Dit kan betekenen dat investeringen naar voren gehaald moeten worden aangezien de subsidietermijn tijdgebonden is. Gemeentehuis restylen: Nadat in 2022 alle werkplekken zijn vervangen door flexibele werkplekken, is de inrichting aan de beurt. De kantoren zijn toe aan een forse herinrichting met als doel het gebruik en de beleving aan te passen aan de eisen van deze tijd en het flexwerkprincipe. De huidige inrichting is inmiddels 20 jaar of ouder. Een prettig ingericht kantoor maakt de gemeente Kapelle tot een aantrekkelijke werkgever in een tijd van een krappe arbeidsmarkt.

Door meer inzicht in het groot onderhoud, het functioneel gebruik en het verduurzamen van het gebouw, zullen verschillende scenario’s beschreven worden voor de lange termijn huisvesting van het gemeentehuis. Gemeentewerkplaats: Voor de gemeentewerkplaats wordt gezocht naar een nieuwe locatie waar vervangende nieuwbouw gerealiseerd kan worden. De huidige locatie komt na verplaatsing van de gemeentewerkplaats en milieustraat vrij voor woningbouw. Dorpshuis de Vroone: Gelet op de leeftijd van het gebouw en de hoge energielasten is besloten de komende 10 jaar beperkt te investeren. Om het gebouw duurzaam te krijgen en hiermee de energielasten te verlagen is een investering nodig die zich in 10 jaar terugverdient. Subsidiemogelijkheden voor verduurzaming worden onderzocht en afgezet tegen de mogelijkheid van nieuwbouw. Er moet rekening gehouden worden met vertraging in de uitvoering als gevolg van een overvol stroomnet in Zeeland en het ecologisch onderzoek dat vereist wordt om de spouw te mogen isoleren. Dorpshuis de Wemel: In combinatie met het groot onderhoud wordt ook verduurzaming toegepast. Denk hierbij aan meer isolatie van de schil van het gebouw en de overstap naar een hybride warmte installatie. Dorpshuis Schore: Als gevolg van de langdurige sluiting door Corona is het lastig om een goed beeld te krijgen van de exploitatie van het dorpshuis.

Afgesproken is om nu eerst maatregelen te nemen die op korte termijn te realiseren zijn en een korte terugverdientijd hebben. Over verdere ontwikkelingen zijn we in gesprek met de stichting. Gemeente Kapelle | Begroting 2024

88

Gymzalen Molenvate en Burgemeester van Sas: Gymzaal Molevate wordt nog beperkt gebruikt. Het toekomstig gebruik van het gebouw is op dit moment nog niet bekend. In combinatie met de realisatie van een nieuw Integraal Kindcentrum (IKC) in de kern Wemeldinge wordt gymzaal Burgemeester van Sas gesloopt en vervangen door nieuwbouw. Dicwale: Verduurzamingsmaatregelen welke binnen 5 jaar zijn terug te verdienen, zijn helaas niet van toepassing op Dicwale. Het gebouw zal nog ongeveer 10 jaar mee kunnen, waarna naar andere huisvesting gekeken moet worden. Peilhuis en praathuisje, Wemeldinge: Deze worden opgeknapt. Verduurzaming is beperkt mogelijk. Brandweerkazernes: De brandweerkazernes betreffen oude gebouwen die niet te verduurzamen zijn. De Veiligheidsregio Zeeland is gevraagd na te denken over herhuisvesting. Kinderdagopvang Prokino, Vroonlandseweg: Het gebouw wordt verhuurd. In 2025 wordt opnieuw gesproken over de verkoop van het pand. Zowel klein als grootonderhoud is voor de huurder. Voormalige basisschool De Tunnel, Schore: Deze wordt verhuurd aan de Stichting Rust na Onrust. De huurovereenkomst loopt tot 2027 waarna overname door de stichting opnieuw besproken wordt. Kinderdagopvang Kibeo, Wemeldinge: het gebouw dateert van 2014. Verduurzaming is hier niet aan de orde. Het gebouw wordt meegenomen in de bouw van het IKC.

Van der Biltlaan 19a, Kapelle Het betreft hier voormalig schoolgebouw het grote Honk. De voorbereiding voor de sloop van het gebouw is gestart. Uitvoering in de 2e helft 2024.

Gemeente Kapelle | Begroting 2024

89

Areaal: Werkplaats gemeente kantoor/kantine Kapelle Werkplaats gemeente loodsen Kapelle Werkplaats Wemeldinge Brandweerkazerne Kapelle Brandweerkazerne Wemeldinge Dorpshuis “De Vroone” Kapelle Dorpshuis Schore Dorpshuis “De Wemel” Wemeldinge Kinderdagverblijf Kibeo, Kromomme Wemeldinge Gemeentehuis Kapelle Sportgebouw Molenvate Kapelle Sportgebouw Burgemeester van Sas Wemeldinge Sportcentrum de Bloesem Kapelle Peilhuisje Wemeldinge Praathuisje “de Punt” Wemeldinge Prokino Vroonland Kapelle Molen de Hoop Wemeldinge Molen Aeolus Wemeldinge Boomweidelaan 44 Schore (zorgboerderij Rust na Onrust) Van der Biltlaan 19 Kapelle (voormalig Grote honk) Van der Biltlaan 34 Kapelle (voormalig Kleine Honk) Diverse opslaggebouwtjes begraafplaatsen Beleidskaders Bouwbesluit Klimaatakkoord

Beleidsplan MJOP 2022-2031

Volledige dekking in begroting? Ja, de exploitatielasten zijn opgenomen diverse programma’s of in een aparte voorziening.

Gemeente Kapelle | Begroting 2024

90

Paragraaf Bedrijfsvoering Binden en Boeien De uitloopschalen De arbeidsmarkt, ook in Zeeland en binnen de overheid, is buitengewoon onrustig en in beweging. Binnen meerdere werk- en beleidsterreinen zijn vacatures niet of tot moeilijk in te vullen. Daarbij komt dat ook de daardoor soms noodgedwongen inhuur van arbeidskrachten steeds moeilijker en vaak tegen hogere kosten te realiseren is. Verder is een tendens dat medewerkers actief door andere werkgevers of bemiddelingsbureaus benaderd worden om over te stappen. Het belang van goed werkgeverschap en binden en boeien van bekwame collega’s neemt steeds verder toe. Ook in de regio ziet men een ontwikkeling waarin de mogelijkheden binnen het arbeidsvoorwaardenpakket optimaal worden benut om medewerkers te werven en te behouden. Door alle ontwikkelingen op dit gebied, moet men vaststellen dat de positie als werkgever binnen de arbeidsmarkt steeds verder onder druk komt te staan en het simpelweg “naar de zin hebben” binnen de organisatie niet langer toereikend lijkt te worden om bekwame collega’s te behouden. Het introduceren van uitloopschalen is een noodzakelijke toevoeging aan het bestaande instrumentarium om het ‘binden en boeien' van nieuwe en bestaande medewerkers beter mogelijk te maken. Hiermee wordt tevens een gelijkschakeling (harmonisatie) bewerkstelligd tussen de andere Bevelandse gemeenten en GR de Bevelanden.

De arbeidsvoorwaardenharmonisatie is al jaren een belangrijk doel bij de Bevelandse gemeenten. Een van de gemaakte stappen in de richting van harmonisatie is de verlofharmonisatie en harmonisatie van de regeling vergoeding reiskosten woon-werk. De verschillen tussen de vijf Bevelandse gemeenten en GR de Bevelanden worden steeds kleiner. Door de invoering van de uitloopschalen bij de gemeente Kapelle wordt nog een stap dichter bij de harmonisatie gezet. De gemeenten Goes, Noord-Beveland, Reimerswaal, Borsele en de GR hebben uitloopschalen. Door nu ook in Kapelle uitloopschalen te introduceren wordt de positie van de Bevelandse gemeenten op de arbeidsmarkt versterkt. De belangrijkste motivatie achter dit voorstel ligt in de geest van goed en aantrekkelijk werkgeverschap in een tijd van schaarste van geschikt personeel en een stap dichter bij de harmonisatie arbeidsvoorwaarden GR de Bevelanden zetten. Daarnaast wordt medewerkers perspectief geboden. Arbeidsmarktcommunicatie Als gemeente Kapelle kan men op verschillende manieren de aantrekkelijkheid op de arbeidsmarkt vergroten. Hoe kunnen ze krachtig zijn als samenwerkende organisaties, effectief presenteren én de unieke kenmerken van de organisaties benutten.

Hoe zorgt men ervoor dat men snel maar zorgvuldig de juiste kandidaat uit de vijver vissen? Hoe voorkomt men dat als een interessante kandidaat zich meldt men deze niet onnodig laat lopen door te lange doorlooptijd van procedures. Hoe kan men op de Bevelanden samen krachtig zijn op de arbeidsmarkt. Dit vraagt om flexibiliteit, maatwerk en lef. Samen met de andere Bevelandse gemeenten kijkt men hoe ze de (meest) passende kandidaten kunnen bereiken en hoe ze de beste kandidaat bewegen om te solliciteren en hoe kan men nog beter de vacatures vervullen (kwalitatief en kwantitatief). Vitaliteit Vitaliteit heeft tot doel om preventief en proactief de duurzame inzetbaarheid van een medewerker te bevorderen, zodat deze vitaal en wendbaar kan blijven functioneren in een veranderende organisatie. De medewerker toont eigenaarschap en heeft eigen regie en invloed op zijn gezondheid, fitheid en belastbaarheid. Door de afdeling P&O wordt een menukaart positief gezond werknemerschap ontwikkeld. Hierin staan interventies op verschillende gebieden zoals mentaal welbevinden en dagelijks functioneren.

Gemeente Kapelle | Begroting 2024

91

Formatie en inhuur De bestuurlijke ambities en doelstellingen van de gemeente Kapelle moeten in balans blijven met de capaciteit. Het op peil houden van de uitvoeringskracht vraagt blijvende aandacht en zal periodiek bijstelling behoeven. De structurele krapte op de arbeidsmarkt vormt een constante uitdaging om ambities en doelstellingen te verwezenlijken.

1-1-2017

Formatie 53,6

Bezetting 52,5

Personen 62

Inhuur € 927

Inhuur % 22%

1-1-2018

59,0

58,9

70

974

21%

1-1-2019

61,1

60,9

74

893

19%

1-1-2020 Het aantal medewerkers bij gemeenten is, volgens de personeelsmonitor 1-1-2021 2022 A&O fonds, verder gestegen met 4 % maar nog niet voldoende om de druk op het groeiende takenpakket van gemeenten op te lossen. De 1-1-2022 vacatures ontstaan vaak omdat er nieuwe taken vanuit het Rijk op de 1-1-2023 gemeenten afkomen. Dit waren o.a. de opvang Oekraïense vluchtelingen, 1-1-2024 energievraagstukken en alle maatschappelijke problemen die voortvloeien uit verhoogde kosten voor burgers. Ook is één op de vijf vacatures moeilijk vervulbaar. Dit zet de gemeentelijke dienstverlening verder onder druk. Met name in de functiegebieden ruimtelijke ordening, milieu en bouwkunde/civiele techniek.

63,0

62,9

77

967

19%

70,4

67,7

81

783

16%

73,5

69,5

84

1.019

19%

86,6

81,2

99

827

11%

795

9%

95,4

De formatieve ontwikkeling van de organisatie is opgenomen in de tabel. In 2023 is de vaste formatie toegenomen; - De medewerkers van het Buurtteam zijn in dienst van de gemeente Kapelle gekomen in plaats van een subsidie aan Cederhof. - Het invullen van een vacature Informatiebeheer in plaats van inhuur en diverse kleine mutaties. - Het invullen van vacatures voor de regionale samenwerking, waarbij de lasten volledig door de regio gedragen worden. Uit oogpunt van continuïteit en kosten blijft nog steeds gelden dat structurele taken bij voorkeur worden opgenomen in de vaste formatie. Binnen de structurele inhuur is de detachering vanuit de Betho een uitzondering op het uitgangspunt om structurele taken, binnen de vaste formatie op te nemen. De samenwerking met deze organisatie is uit sociaal en bedrijfsmatig oogpunt belangrijk. Daarnaast wordt structureel ingehuurd vanwege moeilijk vervulbare vacatures of als de benodigde specifieke deskundigheid beperkt van omvang is, zoals BAG-beheer, inkoop en projecten. De structurele formatie stijgt vanaf 2024 naar 95,4 fte vanwege uitbreiding van de capaciteit voor de taakvelden sociaal domein, leefomgeving en communicatie. In totaal wordt 2,86 fte van onze formatie via detachering voor Bevelands samenwerking ingezet en uit deze samenwerkingen bekostigd.

Gemeente Kapelle | Begroting 2024

92

Leeftijdsopbouw

Ook is gekeken naar de leeftijdsgroepen binnen Kapelle. Deze is als volgt verdeeld: • 0-24 jaar = 4 medewerkers • 25-34 jaar = 25 medewerkers • 35-44 jaar = 21 medewerkers • 45-54 jaar = 25 medewerkers • 55-60 jaar = 9 medewerkers • ≥ 60 jaar = 13 medewerkers

In vergelijking met de vorige begroting hebben er kleine onderlinge verschuivingen plaatsgevonden in de categorien 25-54 jaar.

< 25

25-35

35-45

45-55

55-60

> 60

Op de peildatum 1 juli 2023 kende de organisatie een redelijk gelijkmatige leeftijdsopbouw, waarbij wel opvalt dat de gemiddelde leeftijd van 43 jaar (vorig jaar 45 jaar) nog steeds laag is in vergelijking met andere gemeenten. Landelijk is de gemiddelde leeftijd 47,2 jaar. De verhouding tussen het aantal vrouwelijke (57%) en mannelijke (43%) medewerkers is iets gewijzigd. In 2022 was dit vrouwen 55% en mannen 45 %.

Gemeente Kapelle | Begroting 2024

93

Overhead Onder Overhead worden alle kosten verstaan die samenhangen met de sturing en ondersteuning van medewerkers in het primaire proces. De overheadopslag wordt berekend door de lasten overhead te delen door de totale lasten minus toevoegingen en onttrekkingen aan reserves en minus lasten grondexploitatie. Voor 2024 is de overhead berekend op afgerond 14%. Bij de lokale heffingen en leges wordt naast directe kosten (zowel middelen als loonkosten) ook overhead toegerekend. De overhead wordt toegerekend als een percentage over de directe loonkosten. Raad en college In de begroting zijn de budgetten voor de raad, de griffie, de rekenkamer en de accountant opgenomen. Met ingang van begroting 2024 wordt ook het budget van de college B&W weergegeven.

Raad Griffie Rekenkamer Accountant College B&W

2024 2025 2026 2027 346 344 353 361 132 140 144 149 10 10 10 10 73 73 73 73 442 454 466 479

Verzuimbeleid Medio 2023 is het verzuimpercentage 3,92%, een percentage waar we naar omstandigheden tevreden mee kunnen zijn. Het streven is en blijft een verzuimpercentage van 2,50% en een gemiddelde meldingsfrequentie die lager is dan één melding per 12 maanden. Deze meldingsfrequentie ligt momenteel laag op 0,23. In het verzuimbeleid wordt uitgegaan van het zogenaamde eigenregiemodel, waarbij medewerker en leidinggevende in geval van verzuim, samen afspraken maken en de bedrijfsarts een adviserende rol heeft. Rechtmatigheidscontrole Sinds het boekjaar 2023 zal de rechtmatigheidsverantwoording afgegeven worden door het college en niet langer door de accountant. De accountant zal de rechtmatigheidsverantwoording wel blijven toetsen op getrouwheid. De rechtmatigheidsverantwoording van het college is gestoeld op de interne controle. Deze is opgestart in 2021 en heeft in 2022 een structureel karakter gekregen. Naast verantwoording gebruikt de gemeente Kapelle de interne controle ook als instrument voor het realiseren van procesoptimalisaties. Doelmatigheidsonderzoeken De controllers van Zeeuwse gemeenten (Reimerswaal, Kapelle en Goes) voeren momenteel een doelmatigheidsonderzoek uit bij het Samenwerkingsverband Welzijnszorg Oosterschelderegio (SWVO), gericht op taken zoals doelgroepenvervoer.

Het doel is inzicht te krijgen in mogelijke verbeterpunten voor toekomstige aanbestedingen. Het onderzoek richt zich op prestaties, kosten, kwaliteit, risico’s en kwetsbaarheid en wordt naar verwachting in het najaar van 2023 afgerond. Na afronding zal het College van Burgemeester en Wethouders een onderzoeksplan voor 2024 opstellen volgens de nieuwe verordening. Wet open overheid In Kapelle is men bezig met de voorbereiding en implementatie van de actieve openbaarheid door het vormen van een platform waar iedereen terecht kan voor informatie voor bijvoorbeeld een omgevingsvergunning. Ook is men bezig te onderzoeken wat dit betekent voor de interne informatiehuishouding.

Gemeente Kapelle | Begroting 2024

94

Paragraaf Verbonden partijen Functie en inhoud van deze paragraaf Het belang in de verbonden partij Verwachte omvang van het vermogen De verwachte omvang van het financieel resultaat De eventuele risico’s voor de gemeente Kapelle

Regelgeving (in- en extern) BBV Wet Gemeenschappelijke Regelingen Gemeenschappelijke Regelingen (diverse) Nota Aanpak voor een goede samenwerking tussen gemeenten en GR’en

Visie • Op 11 april 2017 heeft de raad de Nota Verbonden Partijen Gemeente Kapelle vastgesteld. Met deze nota is vastgelegd hoe in Kapelle raad en college met de verbonden partijen om willen gaan in lijn met het VZG-rapport ‘Aanpak voor een goede samenwerking tussen gemeente en gemeenschappelijke regelingen’ • In juli 2022 is het VZG-rapport geactualiseerd en rapport “Afspraken over samenwerken met gemeenschappelijke regelingen in Zeeland” door het AB van de VZG vastgesteld. • De begrotingen en jaarstukken van de verbonden partijen behandelen we in twee raadsvergaderingen. Overzicht verbonden partijen 1. Gemeenschappelijke regelingen Veiligheidsregio Zeeland te Middelburg Doel en belang De VRZ levert een maatschappelijke bijdrage aan een veilige woon-, werk- en recreatieomgeving op het gebied van brandbestrijding en (medische) hulpverlening. Deelnemers Alle 13 Zeeuwse gemeenten. Bestuurlijk belang De burgemeester is van rechtswege lid van het algemeen bestuur. Programma Bestuur en veiligheid Risico’s De komende jaren staan er veel ontwikkelingen op stapel bij de Veiligheidsregio Zeeland (VRZ). Een van de belangrijkste ontwikkelingen is de gebiedsgerichte opkomsttijden. Daarnaast moet verschillende brandweermaterieel en -materiaal vervangen worden. In 2024 stijgt de gemeentelijke bijdrage, deze stijging wordt komende jaren verder doorgezet.

Portefeuillehouder Constantijn Jansen op de Haar, lid algemeen bestuur.

Gemeente Kapelle | Begroting 2024

95

Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Zeeland (GGD) gevestigd te Goes Doel en belang Samenwerken aan een gezond en veilig bestaan en sluitende zorg voor burgers in Zeeland. Deelnemers Alle 13 Zeeuwse gemeenten. Bestuurlijk belang Elke deelnemende gemeente is met een lid vertegenwoordigd in het algemeen bestuur (art. 4). Programma Sociaal Domein Risico’s In de programmabegroting 2024-2027 heeft de GGD Zeeland om een extra gemeentelijke bijdrage gevraagd i.v.m. de aanpassing van de VZG richtlijn en nieuwe CAO afspraken, maar ook omdat abusievelijk een daling in opbrengsten door een verminderde vraag bij gemeenten naar aanvullende diensten niet was verwerkt. We verwachten van de GGD Zeeland een scherpere blik bij volgende begrotingsprocessen: een correcte en overzichtelijke begroting, schept meer vertrouwen in een financieel gezonde en goed georganiseerde GGD Zeeland naar de toekomst toe. Portefeuillehouder Annebeth Evertz, lid algemeen bestuur. De Betho gevestigd te Goes Doel en belang De Betho richt zich op het bieden van werk onder aangepaste omstandigheden aan de doelgroep van de sociale werkvoorziening en beschut werken en begeleidt werkzoekenden met een (grote) afstand tot de arbeidsmarkt, via maatwerktrajecten, naar - al dan niet gesubsidieerd – betaald werk. Deelnemers De GR wordt gevormd door de gemeenten in de Bevelanden en Tholen.

Bestuurlijk belang Het college van elke deelnemer wijst uit zijn midden een lid en een plaatsvervangend lid aan voor het algemeen bestuur (art. 8). Programma Sociaal Domein Risico’s De gevolgen van de invoering van de participatiewet per 1-1-2015 (verlaging rijkssubsidies, vermindering Wsw werknemers, aanpassing van de organisatie). De organisatorische gevolgen betekenen een afbouw van de huidige Wsw en een aanpassing van de huidige organisatie. De deelnemende gemeenten dragen eventueel bij aan de verliezen van De Betho. Portefeuillehouder Marco Kleppe, lid algemeen bestuur.

Gemeente Kapelle | Begroting 2024

96

Samenwerkingsverband Welzijnszorg Oosterschelderegio (SWVO) gevestigd te Goes Doel en belang De werkzaamheden van Samenwerkingsverband Welzijnszorg Oosterschelderegio bestaan uit het ondersteunen van de gezamenlijke beleidsvoorbereiding op het terrein van welzijnszorg. Deelnemers Borsele, Kapelle, Reimerswaal, Tholen, Goes, Noord-Beveland en Schouwen-Duiveland. Bestuurlijk belang De raad van elke deelnemer wijst uit het college van Burgemeester en Wethouders een lid en een plaatsvervangend lid aan voor het algemeen bestuur (art. 8). Programma Sociaal Domein Risico’s Het SWVO heeft slechts beperkte risico’s. De uitgaven worden gedaan voor rekening en risico van de deelnemende gemeenten. De Wmo is een open-eind-financiering, wat extra risico’s met zich meebrengt. Ook landelijke wetgeving en jurisprudentie draagt bij aan de financiële risico’s van gemeenten. Portefeuillehouder Annebeth Evertz, lid algemeen bestuur.

Samenwerking de Bevelanden Doel en belang Bevordering van een duurzame, robuuste samenwerking met flexibiliteit binnen geldende marges door het behartigen van de gemeenschappelijke belangen van de deelnemende gemeenten, het vergroten van het gemeenschappelijke kennisniveau en het inspelen op dwingende, bestuurlijke en maatschappelijke ontwikkelingen die op termijn de bestuurskracht van de individuele gemeenten sterk zullen beïnvloeden, met het doel: het vergroten van de bestuurskracht, met behoud van de huidige bestuurlijke schaal, door bundeling van ambtelijke expertise op operationeel, tactisch en / of strategisch niveau met als resultaat: verhoogde kwaliteit, continuïteit en efficiëntie. Deelnemers Borsele, Goes, Kapelle, Noord-Beveland en Reimerswaal. Bestuurlijk belang Elk college wijst de burgemeester en een wethouder aan als leden van het algemeen bestuur (artikel 8, tweede lid). Programma Middelen/Overhead en Sociaal Domein Risico’s • Verloop, ziekteverzuim en het aantrekken van goed gekwalificeerd personeel. • Het niet voldoen aan AVG. • Afdeling ICT: Uitval computerapparatuur en datacommunicatieverbindingen. • Eigen risicodragerschap WW-rechten. • De GR beschikt over een Algemene Reserve, waardoor er sprake is van beschikbare weerstandscapaciteit. De voornoemde risico’s worden hiermee opgevangen.

Portefeuillehouder Constantijn Jansen op de Haar, lid algemeen bestuur en dagelijks bestuur en Jon Herselman, lid algemeen bestuur.

Gemeente Kapelle | Begroting 2024

97

Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) Doel en belang Het uitvoeren van (milieu-)taken voor vergunningverlening, toezicht en handhaving bij bedrijven. Deze taken bestaan uit tenminste de zogenoemde basistaken milieu. De RUD voert deze taken uit voor de provincie en de gemeenten. Deelnemers Alle dertien Zeeuwse gemeenten en de provincie Zeeland. Bestuurlijk belang Elk college wijst een vertegenwoordiger aan die zitting heeft in het algemeen bestuur. Programma Leefomgeving en Mobiliteit Risico’s • De deelnemers kunnen de niet-wettelijke taken (de zogenoemde plustaken) terugnemen. • Het niet meer kunnen uitvoeren van de piketregeling. • Ontwikkelingen op de arbeidsmarkt zorgen voor niet ingevulde vacatures. • De integraliteit bij het opstellen van een omgevingsplan kan aan kwaliteit verliezen omdat de benodigde kennis niet -meeraanwezig is bij de gemeenten (de kennis van de inhoud van het werk ligt bij de RUD). Alle overige risico’s zijn ingeschaald als beheersbaar dan wel door goede communicatie bespreekbaar. Portefeuillehouder Siwart Mackintosh, lid algemeen bestuur. Sabewa Zeeland, gevestigd te Terneuzen Doel en belang Sabewa Zeeland voert als centraal belastingkantoor de volgende werkzaamheden uit: - de heffing en invordering van lokale belastingen; - de uitvoering van de Wet waardering onroerende zaken (WOZ); - kwijtschelding.

Deelnemers Borsele, Goes, Hulst, Kapelle, Reimerswaal, Sluis, Terneuzen, Tholen en het Waterschap Scheldestromen. Bestuurlijk belang Elk college wijst een vertegenwoordiger aan in het algemeen bestuur. Programma Middelen Risico’s Een risico van materiële betekenis en welke Sabewa Zeeland zelf slechts beperkt kan beïnvloeden, zijn de proceskosten voor de nocure-no-pay-bureaus met betrekking tot de bezwaarschriften. Portefeuillehouder Jon Herselman, voorzitter dagelijks bestuur, lid algemeen bestuur.

Gemeente Kapelle | Begroting 2024

98

Openbaar Lichaam Afvalstoffenverwijdering Zeeland (OLAZ) gevestigd te Kapelle Doel en belang De behartiging van de gemeenschappelijke belangen van de deelnemers op het gebied van de afvalstoffenverwijdering. Hieronder wordt onder andere verstaan de verwerking van de huishoudelijke afvalstromen van de Zeeuwse gemeenten, de inzameling en verwerking van grof huishoudelijk afval via de regionale milieustraten en advisering en voorlichting over afvalpreventie en afvalverwerking. De uitvoeringsorganisatie is de Zeeuwse Reinigingsdienst BV (ZRD), welke 100% eigendom is van O.L.A.Z.. Deelnemers Alle 13 Zeeuwse gemeenten. Bestuurlijk belang Elk college wijst een vertegenwoordiger aan in het algemeen bestuur. Programma Klimaat, energie en milieu Risico’s De risico's voor het O.L.A.Z. op het gebied van verwerking van het afval zijn sinds 2003 beperkt tot de verplichtingen die aangegaan zijn in de contracten tussen OLAZ en verwerkers. De ontwikkeling van de afvalstoffenbelasting, als mede een eventuele CO2-heffing kan in de toekomst een financieel risico geven. Er vinden in O.L.A.Z. verband onderzoeken plaats over de toekomstbestendigheid van de regionale milieustraten in Zeeland. In het kader van circulariteit worden hierbij ook de mogelijkheden naar enkele circulaire ambachtscentra in Zeeland onderzocht. Dit kan gevolgen hebben voor de milieustraat in Kapelle.

Huurovereenkomsten van enkele overslaglocaties (voor restafval, PMD, papier en karton) op de Bevelanden lopen binnen enkele jaren af. Nieuwe locaties moeten worden gezocht om de overslag van afvalstoffen te kunnen continueren. Portefeuillehouder Siwart Mackintosh, Lid algemeen bestuur en dagelijks bestuur. Regionaal Bureau Leerplicht / RMC Oosterschelderegio gevestigd te Goes Doel en belang Het RBL voert de leerplichtfunctie uit en de regionale meld- en coördinatiefunctie (RMC) voortijdig schoolverlaten. Het belangrijkste doel van de leerplicht is het terugdringen van verzuim en voortijdig schooluitval van leerlingen van 5 tot 18 jaar. Het RMC-loket richt zich op jongeren tot 23 jaar die nog geen startkwalificatie hebben. Zij worden begeleid richting scholing en/of werk. Deelnemers Borsele, Kapelle, Reimerswaal, Tholen, Goes, Noord-Beveland en Schouwen-Duiveland. Bestuurlijk belang Elk van de colleges van de deelnemende gemeenten wijst uit zijn midden de portefeuillehouder onderwijs aan als lid van het bestuur. Programma Wonen en voorzieningen Risico’s Geen noemenswaardige risico’s. Portefeuillehouder Marco Kleppe, lid bestuur.

Gemeente Kapelle | Begroting 2024

99

Zeeuwse Muziekschool (ZMS) gevestigd te Middelburg Doel en belang Het bevorderen van de participatie in kunst en cultuur met het doel een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van de identiteit burgers, voor kinderen, jongeren en andere doelgroepen (bv ouderen, vluchtelingen) De 3 pijlers van de muziekschool zijn: 1. Academie (vrije tijds onderwijs, talent academy 2. MuziekFabriek (primair en voortgezet onderwijs) 3. Sociaal domein (o.a. ouderenparticipatie en zorg) Deelnemers Alle Zeeuwse gemeenten, behalve Terneuzen. Sommige gemeenten hebben aangegeven bij ongewijzigd beleid de GR Zeeuwse Muziek School te zullen verlaten. Bestuurlijk belang Elke deelnemende gemeente is met één lid vertegenwoordigd in het algemeen bestuur (art 5). Programma Wonen en voorzieningen Er is sprake van een negatief rekeningresultaat over 2022 en er wordt tevens voor 2023 een tekort verwacht. We vinden het belangrijk Risico’s dat de ZMS financieel gezonder wordt en dat er wordt ingezet op toekomst bestendig beleid. Portefeuillehouder Annebeth Evertz, lid bestuur. 2. Vennootschappen en coöperaties BNG Bank gevestigd te Den Haag Doel en belang BNG Bank is de bank voor overheden en instellingen. Met gespecialiseerde dienstverlening wordt getracht bij te dragen aan het zo laag mogelijk houden van de kosten van maatschappelijke voorzieningen voor de burger.

Bestuurlijk belang Stemrecht via de Algemene Vergadering van Aandeelhouders. Financieel belang De gemeente Kapelle heeft 53.040 aandelen met een historische aankoopwaarde van € 2,50. De feitelijke waarde is hoger. De aandelen kunnen niet vrij verkocht worden. Programma Middelen Risico’s Door de bank benoemde risico’s: kredietrisico, marktrisico, liquiditeitsrisico, operationeel risico en strategisch risico Portefeuillehouder Jon Herselman.

Gemeente Kapelle | Begroting 2024

100