2023-40a D23.293420 Boekwerk begroting 2024-2027 DEF Boekwerk Programmabegroting 2024-2027 DEF2
Tekst van het document
BEGROTING 2024 Gemeente Kapelle | Begroting 2024
1
Inhoudsopgave Inleiding ............................................................................................................................................................................................................................................. 4 Ontwikkelingen .................................................................................................................................................................................................................................. 7 Opbouw ............................................................................................................................................................................................................................................. 9 Programmabegroting ....................................................................................................................................................................................................................... 11 Programma Bestuur en veiligheid ..............................................................................................................................................................................................
11 Programma Wonen en voorzieningen ........................................................................................................................................................................................ 18 Programma Sociaal Domein ...................................................................................................................................................................................................... 24 Programma Economische versnelling en toerisme .................................................................................................................................................................... 33 Programma Klimaat, energie en milieu ...................................................................................................................................................................................... 38 Programma Leefomgeving en mobiliteit ..................................................................................................................................................................................... 46 Overzicht Middelen .....................................................................................................................................................................................................................
53 Paragrafen ....................................................................................................................................................................................................................................... 59 Paragraaf Lokale heffingen ........................................................................................................................................................................................................ 59 Paragraaf Weerstandsvermogen en Risicobeheersing ............................................................................................................................................................. 63 Paragraaf Financiering ............................................................................................................................................................................................................... 72 Paragraaf Onderhoud Kapitaalgoederen ................................................................................................................................................................................... 75 Paragraaf Bedrijfsvoering ...........................................................................................................................................................................................................
91 Paragraaf Verbonden partijen .................................................................................................................................................................................................... 95 Paragraaf Grondbeleid ............................................................................................................................................................................................................. 104 Financiële begroting ...................................................................................................................................................................................................................... 108 Meerjarenraming ........................................................................................................................................................................................................................... 127 Meerjarenbegroting .......................................................................................................................................................................................................................
127 Bijlagen .......................................................................................................................................................................................................................................... 140 Gemeente Kapelle | Begroting 2024
2
Bijlage: Provinciaal toezicht ........................................................................................................................................................................................................... 140 Overige punten ......................................................................................................................................................................................................................... 142 Beleidsindicatoren .................................................................................................................................................................................................................... 146 Bijlagen .......................................................................................................................................................................................................................................... 151
Gemeente Kapelle | Begroting 2024
3
Inleiding Voor u ligt de begroting 2024 en meerjarenraming 2025-2027. Hiermee reikt de raad haar doelstellingen, de kaders en de middelen aan voor het komende begrotingsjaar. Vorig jaar heeft de gemeenteraad voor het eerst een raadscontourennota opgesteld voor de bestuursperiode 2022-2026. Echter, daarbij is ook direct uitgesproken dat de wereld continu in beweging is. Om die reden zitten de gemeenteraad en het college van B&W jaarlijks bij elkaar om het te hebben over het volgende jaar. De relevante en actuele ontwikkelingen zijn daarbij het startpunt. Dat gesprek heeft plaatsgevonden op 6 juni 2023 in het dorpshuis in Schore en geleid tot een update voor het komende jaar. Tijdens die avond concludeerden we ook gezamenlijk: het kunnen behalen van onze ambities vraagt telkens een inhoudelijke afweging en prioritering. Niet in de laatste plaats om ook op termijn financieel gezond te kunnen blijven. Juist daarom hebben we naast het behalen van onze ambities ook gekeken naar waar zaken anders, minder of minder snel kunnen. Deze begroting is dus opgebouwd binnen de uitgangspunten van de raadscontourennota, de update van juni 2023 en de daarbij gedeelde budgettaire ruimte. Waar de raadscontourennota bewust een document is op hoofdlijnen wordt deze verder uitgewerkt in deze begroting.
Financieel kader Als de Rijksoverheid de voorgenomen bezuinigingen van 3 miljard doorvoert, betekent dit voor de gemeente Kapelle een gat van 2 miljoen vanaf 2026. De inzet van de VNG – en van onze gemeente - is dat dit gerepareerd moet worden. We volgen in deze begroting dan ook de lijn van de VNG om onze ambities realistisch weer te geven. Op die manier wordt ook op Rijksniveau duidelijk welke financiële tekorten er vanaf 2026 ontstaan. Het is daarmee een oproep aan het Rijk om de inkomsten van gemeenten in lijn te brengen met de wettelijke taken die we moeten uitvoeren. We hopen hierover snel duidelijkheid te krijgen. Echter kan de onzekerheid over de financiering van de gemeenten door de val van het kabinet ook langer aanhouden. Dit betekent voor de begroting en meerjarenraming dat de jaarschijven 2024 en 2025 reëel sluiten. De jaarschijven 2026 en 2027 zijn realistisch begroot, maar sluiten niet. In lijn met de richtlijn van de provinciaal toezichthouder is vanuit het voorzichtigheidsbeginsel het (super)dividend van ZEH niet opgenomen in de Kapelse begroting. Door nu realistisch, kritisch én volgens het advies van de VNG te begroten kunnen we blijven investeren in onze inwoners en dorpen.
Gemeente Kapelle | Begroting 2024
4
Hierbij een gecomprimeerd overzicht van de begrotingssaldi over de verschillende jaren: Structureel begrotingssaldo Saldo baten en lasten Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves Begrotingssaldo na bestemming Waarvan incidentele baten en lasten Structureel begrotingssaldo (+ = tekort)
2024 2025 1.028 438 -1.469 -630 -441 -192 -371 -19 -70 -172
2026 2.473 -585 1.888 1.888
2027 2.838 -611 2.227 2.227
Bedragen met een – teken zijn een voordeel.
Heffingen en belastingen De gemiddelde woonlasten stijgen met 3,8%. Daarmee is de lastenverhoging voor onze inwoners gelijk aan de verwachte inflatie voor 2024. De leges berekenen we in principe kostendekkend door. In de praktijk betekent dit in de begroting dat de bouwleges naar dit niveau stijgen. Een uitzondering hierop zijn de leges voor begraven. Deze rekenen we door op basis van 75% kostendekkendheid. Verwerking gemeenschappelijke regelingen In juli 2023 zijn de verschillende begrotingen van de gemeenschappelijke regelingen door de gemeenteraad behandeld en vastgesteld. Na het opstellen van de budgettaire ruimte hebben daardoor een aantal financiële mutaties plaatsgevonden. Deze zijn in de begroting verwerkt. Impact septembercirculaire Om te zorgen dat de meest actuele stand van zaken vanuit de algemene uitkering opgenomen is in deze begroting is de septembercirculaire 2023 verwerkt. De belangrijkste mutatie ten opzichte van de meicirculaire zijn de extra middelen Door verhoging van de uitkeringsfactor, met nog een aantal kleine mutaties een totaalbedrag van € 135.000,00. In de septembercirculaire stelt het kabinet voor het jaar 2027 extra 706 miljoen beschikbaar in verband met de nieuwe manier van indexeren, namelijk op basis van de ontwikkeling van het bruto binnenlands product (bbp).
De cijfers resulteren in een hoger budget om de consequenties van de inflatie op te vangen.
Gemeente Kapelle | Begroting 2024
5
Begroting 2024 Bestuur en veiligheid Wonen en voorzieningen Sociaal Domein Economische versnelling en toerisme Klimaat, energie en milieu Leefomgeving en mobiliteit Subtotaal programma's Middelen Overhead Vennootschapsbelasting Totaal Mutatie reserves Geraamd resultaat Saldo incidentele baten en lasten
Lasten 4.218 6.815 14.807 639 2.557 7.365 36.401 1.058 5.871 57 43.388 0 43.388 2.751
Baten -1.652 -3.797 -1.915 -266 -2.431 -3.221 -13.282 -28.811 -267 0 -42.360 -1.469 -43.829 -3.122
Saldo 2.566 3.019 12.892 373 126 4.144 23.119 -27.753 5.604 57 1.028 -1.469 -441 -371
Gemeente Kapelle | Begroting 2024
6
Ontwikkelingen De taken van de gemeente zijn de afgelopen 10 jaar toegenomen en belangrijker geworden. Mede daardoor is ook de uitvoering van de gemeentelijke taken complexer. De maatschappelijke opgaven waar alle gemeenten in Nederland voor staan – denk aan de woningbouwopgave, de opvang van vluchtelingen, de energietransitie, de sociale opgaven of de werking van de arbeidsmarkt – zijn domein overstijgend. En we staan als gemeente vaak niet meer alleen aan de lat, maar zijn wederzijds afhankelijk van medeoverheden, bedrijven, instellingen en inwoners. Het is daarom belangrijk om onze eigen doelstellingen te zien in de context van die ontwikkelingen. De belangrijkste ontwikkelingen die invloed hebben op onze begroting noemen we daarom hieronder. Krapte op de arbeidsmarkt In meer dan de helft van de Nederlandse regio's stabiliseert de potentiële beroepsbevolking, ondanks de groeiende totale bevolking. Zeeland heeft een hogere grijze druk dan Nederland, wat leidt tot flinke tekorten op de regionale arbeidsmarkt. De krapte op de arbeidsmarkt heeft diverse gevolgen: publieke diensten zoals zorg, onderwijs, politie en gemeentelijke dienstverlening kunnen steeds moeilijker worden geleverd. Ondernemers ervaren belemmeringen in groei en innovatie door het gebrek aan personeel. De zorgsector kampt met oplopende wachtlijsten en een tekort aan mantelzorgers.
Om de zorg toegankelijk en betaalbaar te houden, is het Integraal Zorgakkoord vastgesteld door het ministerie van VWS in samenwerking met zorgpartijen. De miljarden die het kabinet extra uittrekt voor woningbouw, duurzaamheidstransitie en onderwijsverbetering kunnen waarschijnlijk niet volledig worden besteed vanwege het tekort aan arbeidskrachten. Ook als gemeente merken we dat het lastiger is om nieuwe medewerkers aan te trekken. Woningbouwopgave Door de krappe woningmarkt zitten tal van groepen in de knel; jongeren blijven noodgedwongen langer thuis wonen, middengroepen verdienen te veel voor een sociale huurwoning en hebben te weinig spaargeld voor een koopwoning, ouderen zien geen aantrekkelijk aanbod en blijven steeds langer wonen in hun grote eengezinshuis. Het lijkt erop dat de nieuwbouw vertraagd. Daardoor is er minder doorstroming mogelijk. Daarbij hebben we te maken met een veranderende vraag door diverse doelgroepen zoals één of tweepersoonshuishoudens, ambulantisering, Oekraïners, arbeidsmigranten, statushouders, mensen met een GGZ problematiek of mensen met een lichamelijke beperking. Als gemeente hebben we hierdoor een aantal uitdagingen. De eerste is het realiseren van voldoende woningen. In de Zeeuwse Woondeal hebben we afgesproken dat we in de periode van 2023-2030 700 woningen toevoegen.
Daarnaast gaat het om het verduurzamen van de bestaande woningvoorraad zoals afgesproken in het Nationaal Isolatieprogramma. Het verbeteren van de leefbaarheid in wijken en dorpen en het stimuleren van de economische ontwikkeling. De landelijke- en provinciale ontwikkelingen en besluitvorming rondom stikstof. Stijgende kosten en kansenongelijkheid We zien dat economische onzekerheid op alle gebieden (oplopende kosten van boodschappen, energie, niet in aanmerking komen voor minimaregelingen) effect heeft op een steeds grotere groep mensen die minder zelfredzaam zijn. Deze groep is divers en omvat ook inwoners die niet eerder aanspraak hebben gemaakt op gemeentelijke voorzieningen zoals bijvoorbeeld een nieuwe groep ‘werkende armen’. Dit leidt in de praktijk tot stress, ongezonde keuzes, onderwijsachterstand en het minder meedoen in de samenleving. Dit kent vele aspecten en heeft geen eenduidige oplossing. Toch kunnen bestaande inzichten mede bijdragen aan de oplossing. Zo noemt het rapport ‘Leven in de Bevelanden’ bijvoorbeeld het integraal werken om tot meer maatwerk te komen, het stimuleren van laagdrempelig contact en kleinschaligheid, het stimuleren van lokale initiatieven en sociale cohesie of de lokale private sector. In onze aanpak richten we ons daarom niet alleen op het ondersteunen van kwetsbare inwoners, maar juist ook op preventie en positieve gezondheid.
Gemeente Kapelle | Begroting 2024
7
Ruimtelijke puzzel Als gemeente hebben we flinke opgaven en ambities op het gebied van woningbouw, energietransitie, economische ontwikkeling, natuurversterking, klimaatadaptatie, mobiliteit, groenvoorziening in en rond de kernen in relatie tot gezondheid, etc. Al deze opgaven leggen letterlijk een claim op de openbare ruimte. Om die afweging te kunnen maken heeft het ministerie van BZK het programma Novex opgezet. De Provincie Zeeland maakt in overleg met de Zeeuwse gemeenten ruimtelijke arrangementen voor thema’s als stikstof, water en bodem, bedrijvigheid, etc. De uitkomsten hiervan hebben invloed op de ruimtelijke keuzes die de gemeente Kapelle maakt. Als gemeente Kapelle maken we die keuzes in de omgevingsvisie en het omgevingsplan. Verhoogde opvangopgave De grotere toestroom van vluchtelingen zorgt voor veel asielzoekers in ons land. Naar verwachting wordt dit de komende jaren nog meer. Het kabinet heeft de spreidingswet aangekondigd om opvang beter over Nederland te verdelen. Het is belangrijk snel en adequaat te handelen om de integratie soepel te laten verlopen en de druk op de asielketen te verminderen. Er heerst momenteel veel onzekerheid over de duur en de verblijfsstatus van Oekraïense vluchtelingen in Nederland. Dit hangt nauw samen met het verloop van de oorlog in Oekraïne, waar verschillende scenario’s voor mogelijk zijn.
In alle gevallen ligt een snelle terugkeer van de mensen die op dit moment in Nederland zijn naar hun thuisland niet voor de hand. De verblijfstatus van de vluchtelingen is afhankelijk van afspraken die worden gemaakt in de Europese Unie. Als gemeente hebben wij de taak om deze afspraken uit te voeren. Dit is echter een steeds grotere opgave, met name vanwege de uitdagingen die de woningmarkt met zich meebrengt en de beperkte beschikbaarheid van de al beperkte ruimte in onze gemeente. Regionale samenwerking Grote maatschappelijke opgaven kunnen we alleen doelmatig en effectief aanpakken door samen te werken met inwoners, bedrijven, overheden, onderwijs en maatschappelijke partners. Dat realiseren we ons als gemeente heel goed. Daarom werken we samen in verschillende gemeenschappelijke regelingen en in het Bestuurlijk Platform de Bevelanden. Financiën Kapelle is een financieel gezonde gemeente. Vanaf het jaar 2026 is sprake van een negatief begrotingssaldo. Dit is vooral het gevolg van lagere rijksbijdragen in het gemeentefonds. Door de val van het kabinet verwachten wij dat de onzekerheid over de financiering van de gemeenten langer aanhoudt. Ook hebben we te maken met interne en externe risico's die invloed kunnen hebben op de ontwikkeling van het meerjarenperspectief.
Gemeente Kapelle | Begroting 2024
8
Opbouw Programma indeling De indeling van de programma’s is gelijk aan de indeling van de raadscontourennota. Zo sluiten de ambities en de financiële vertaling logisch op elkaar aan. Ook de opbouw van de programma’s is op een aantal punten gewijzigd. De opbouw van een programma bestaat uit de vragen ‘wat willen we bereiken?’, ‘wat gaan we daarvoor doen?’ en ‘wat mag het kosten?’. Wat willen we bereiken? Elk programma is voorzien van een programmaplaat: een overzicht van de visie, doelstellingen en inspanningen. Daarmee is in één oogopslag de essentie van het programma af te lezen. Een programmaplaat is als volgt opgebouwd: -
De tekst onder het kopje ‘visie’ komt vanuit het Strategisch Kompas, wanneer hierin niets is opgenomen komt het vanuit de raadscontourennota of een inhoudelijk visiedocument. De tekst onder het kopje ‘strategische doelstellingen’ komt vanuit de raadscontourennota of inhoudelijke visiedocumenten. De tekst onder ‘operationele doelstellingen’ komt vanuit inhoudelijke beleidsdocumenten. De tekst onder ‘inspanningen’ laat zien welke activiteiten we voornemens zijn uit te voeren om onze doelstellingen te behalen.
Wat gaan we daarvoor doen? De inspanningen laten zien welke activiteiten we in 2024 uitvoeren om onze doelstellingen te behalen. Onder het kopje ‘wat gaan we daarvoor doen?’ zijn deze verder uitgewerkt en aangevuld met de (belangrijkste) betrokken stakeholders, de betrokkenheid van de raad, de planning (1 e of 2e halfjaar) en de financiën. Onder financiën is aangegeven wat de financiële impact van de inspanning is. De vermelding ‘binnen budget’ betekent dat er geen extra budget in de begroting is opgenomen voor de betreffende inspanning. Als er wel meer budget is geraamd is dit aangegeven met ‘extra middelen’. Er is alleen een concreet bedrag vermeld als het extra opgenomen budget groter of gelijk is aan €15.000. Als er extra capaciteit is gemoeid met de uitvoering van een activiteit is dit aangegeven. Incidentele effecten zijn aangegeven met (I) en structurele effecten met de toevoeging (S). Wat mag het kosten? Met ingang van begroting 2024 is de programma- en productindeling aangepast. Zodat de gehanteerde subtitels bij ‘Wat gaan we daarvoor doen’ aansluiten bij ‘Wat mag het kosten?’. Vanwege de begrotingsregels van BBV kunnen hier kleine uitzonderingen in zitten, deze staan dan benoemd in het programma. Paragrafen De paragrafen zijn opgebouwd zoals u van ons gewend bent.
Meerjarenraming In de meerjarenraming is opgenomen welke incidentele plannen voor de langere termijn doorwerking hebben in de begroting.
Gemeente Kapelle | Begroting 2024
9
Incidenteel en structureel Voor structurele baten en lasten geldt in het algemeen, dat zij tot nadere besluitvorming voor onbepaalde tijd in de begroting staan. Met andere woorden, er is (nog) geen einddatum bekend. Het gaat dus om structureel bestaand beleid. Incidentele baten en lasten betreffen de posten die het begrotingssaldo incidenteel beïnvloeden. Deze posten zijn tijdig en hebben een einddatum. Indicatoren De beleidsindicatoren zijn wettelijk voorgeschreven. Deze zijn toegevoegd aan de bijlage en zijn verder terug te vinden op waarstaatjegemeente.nl. Er is niet altijd een verband met de opgenomen activiteit binnen de programma’s. Wanneer indicatoren niet actueel zijn, is dit aanvullend vermeld. Alle bedragen zijn in duizendtallen, of anders weergegeven.
Gemeente Kapelle | Begroting 2024
10
Programmabegroting Programma Bestuur en veiligheid
Gemeente Kapelle | Begroting 2024
11
Wat willen we bereiken?
Gemeente Kapelle | Begroting 2024
12
Wat gaan we daarvoor doen? Nr.
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
Inspanningen Sterk bestuur We werken de resultaten uit de ‘Quick Scan Lokale Democratie’ verder uit. Op die manier blijft ruimte om door te ontwikkelen in het dualisme. Naar aanleiding van het onderzoek GrifieFIT en het gesprek tussen de werkgeverscommissie en de gemeenteraad breiden we de formatie van de griffier uit met 4 uur. Regionale samenwerking Zodra meer duidelijk is over de nieuwe wet gemeenschappelijke regelingen actualiseren we de nota verbonden partijen. We geven uitvoering aan de strategische agenda ter bevordering van de brede welvaart in regio de Bevelanden.
Burger- en overheidsparticipatie We geven uitvoering aan het participatiebeleid.
We zoeken naar mogelijkheden om als gemeenteraad en college nog meer zichtbaar te zijn in de samenleving. Dienstverlening en communicatie We stellen een nieuwe Nota Dienstverlening op en starten met de implementatie.
Stakeholders
Betrokkenheid gemeenteraad
H1
H2
Financiën 2024
Besluiten
X
Extra middelen €10.000 (I).
Informeren
X
Extra capaciteit. (S)
Rijk, GR’en, VZG, werkgroep verbonden partijen Bevelandse gemeenten, provincie Zeeland, maatschappelijke partners, onderwijsen kennisinstellingen
Besluiten
X
X
Binnen budget.
Informeren
X
X
Binnen budget.
Inwoners, ondernemers en maatschappelijke partners. Inwoners, ondernemers en maatschappelijke partners.
Informeren
X
X
Extra middelen € 12.000 (I).
X
Binnen budget.
X
Binnen budget.
Informeren
Besluiten
X
Gemeente Kapelle | Begroting 2024
13
Nr.
Inspanningen
1.8
We geven uitvoering aan de communicatienota. Dit doen we door; - Verder te professionaliseren door o.a. het implementeren van de nieuwe huisstijl. - Duidelijke taal te gebruiken (Direct Duidelijk). Digitalisering en datagedreven werken We geven uitvoering aan de iVisie, en geven daarbij prioriteit aan: - Het versterken van het contact met de klant door te investeren in digitale vaardigheden en innovatie in digitale dienstverlening. - Het ontwikkelen van een toekomstgerichte, duurzame ICT-organisatie door het borgen van continuïteit en veiligheid van de virtuele werkomgeving. - Gezamenlijk met de gemeente Borsele een data-analist in te huren voor het verder implementeren van datagedreven werken in onze organisatie. Deze data-analist houdt zich onder andere bezig met afval, monitor sociaal domein, ondermijning en duurzaamheid.
1.9
1.10
Stakeholders
Bevelandse gemeenten, GR de Bevelanden
Stakeholders van verschillende beleidsterreinen
Betrokkenheid gemeenteraad Informeren
H1
H2
Financiën 2024
X
X
Extra middelen € 25.000 (I).*
X
X
Binnen budget.*
X
X
Binnen budget. (Zie begroting GR de Bevelanden)*
X
X
Binnen budget. (Zie begroting GR de Bevelanden)*
X
X
Extra middelen € 30.000 (I).*
Informeren
Informeren
Gemeente Kapelle | Begroting 2024
14
Nr.
1.11
1.12
1.13
Inspanningen Veiligheid We geven uitvoering aan het Integraal Veiligheidsbeleid Oosterscheldebekken 20232026 door; - In te zetten op digitale criminaliteit, ondermijning, zorg en veiligheid, jeugd en veiligheid, veilige – en duurzame leefomgeving waaronder verkeersveiligheid - Dit beleid jaarlijks te monitoren op basis van data en dialooggesprekken te voeren om data te duiden en beleid waar nodig aan te passen. We zetten in op tegengaan van overlast en excessen. Hierbij is onze informatiepositie van belang. Hiervoor is het belangrijk om op piekmomenten een beroep te kunnen doen op handhavingscapaciteit. Piekmomenten zijn de zomer en de jaarwisseling. Opvang vluchtelingen We realiseren opvang voor vluchtelingen uit Oekraïne.
Stakeholders
Betrokkenheid gemeenteraad
Politie, OM, RIEC, verslavingszorg, VRZ, Bevelandse gemeenten en gemeente SchouwenDuiveland, etc.
Informeren
H1
H2
Financiën 2024
X
X
Binnen budget.
X
X
Binnen budget.
X
Binnen budget. Zie het programma Leefomgeving en mobiliteit.
X
Binnen budget.
Informeren
Informeren
X
* De budgetten voor communicatie en digitalisering en datagedreven werken vindt u volgens de regels van BBV terug onder overhead.
Gemeente Kapelle | Begroting 2024
15
Wat mag het kosten? Bestuur en veiligheid Sterk bestuur Dienstverlening Digitalisering en datagedreven werken Veiligheid Burger- en overheidsparticipatie Regionale samenwerking Burgerzaken Bestuur Burgerzaken en dienstverlening Openbare orde en veiligheid Burger- en overheidsparticipatie Crisisbestrijding Regionale samenwerking Lasten Dienstverlening Veiligheid Burgerzaken Mutatie reserves Crisisbestrijding Baten Totaal
2023 0 0 0 0 0 0 0 995 406 78 20 1.052 130 2.680 0 0 0 -30 -200 -230 2.450
2024 1.020 58 60 2.563 12 167 338 0 0 0 0 0 0 4.218 0 -1.500 -152 -27 0 -1.678 2.540
Gemeente Kapelle | Begroting 2024
Verschil 1.020 58 60 2.563 12 167 338 -995 -406 -78 -20 -1.052 -130 1.538 0 -1.500 -152 4 200 -1.448 90
16
Begrotingsanalyse tussen begroting 2023 en begroting 2024
Programma 1. Bestuur en Veiligheid Product 101. Sterk bestuur 101. Sterk bestuur 101. Sterk bestuur 104. Veiligheid 104. Veiligheid 106. Regionale samenwerking Diverse Diverse
104. Veiligheid 199. Mutatie reserves Diverse
Omschrijving Lasten Stijging salarislasten bestuur (door o.a. CAO-ontwikkelingen) Nieuwe inspanningen begroting 2024 (Raad/BG24 1.2) Nieuwe inspanningen begroting 2024 (Raad/BG24 1.1) Veiligheidsregio (conform begroting 2024) Opvang Vluchtelingen Oekraïne (budgettair neutraal) (BG24 1.13) Hogere contributies Incidentele inspanningen begroting 2023 Nieuwe inspanningen begroting 2024 Totaal ( - = voordeel) Baten Mutatie programmawijziging: van 90. Middelen Opvang Vluchtelingen Oekraïne (budgettair neutraal) (BG24 1.13) Mutatie reserve, dekking incidentele lasten Overige Totaal ( - = voordeel)
S/I Bedrag S S I S I/S S I I
36 14 10 144 1.300 37 -20 17 1.538
S I I S
-151 -1.300 4 -1 -1.448
Gemeente Kapelle | Begroting 2024
17
Programma Wonen en voorzieningen
Gemeente Kapelle | Begroting 2024
18
Wat willen we bereiken?
Gemeente Kapelle | Begroting 2024
19
Wat gaan we daarvoor doen? Nr.
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
Inspanningen Wonen We stellen de nieuwe regionale woon(zorg)visie vast. In de visie worden de thema’s nieuwbouw, (ouderen)zorg, aandachtsgroepen, bestaande bouw en toekomstbestendigheid en betaalbaarheid uitgewerkt. We geven uitvoering aan het in de nieuwe woon(zorg)visie opgenomen beleid. We doen dit aan de hand van het op te stellen uitvoeringsprogramma. We geven uitvoering aan de Zeeuwse Woondeal. We stimuleren de gemeentelijke projecten die hierin zijn opgenomen. Initiatieven voor nieuwbouw zijn gericht op de doorstroming. We zetten daarom vooral in op de bouw van levensloopwoningen. We onderzoeken welke instrumenten nodig zijn om de woningmarkt beschikbaar te krijgen en te houden voor alle doelgroepen. Onderwijs We bereiden de nieuwbouw voor het IKC Wemeldinge voor.
Stakeholders
Betrokkenheid gemeenteraad
Bevelandse gemeenten Besluiten
H1
H2
X
Binnen budget.
Informeren
X
X
Binnen budget.
Informeren + zo nodig besluiten
X
X
Binnen budget.
X
Binnen budget.
X
Paragraaf Onderhoud Kapitaalgoederen.
Informeren + besluiten
Albero, OBS Wemeldinge, de Hoeksteen, kinderopvang, omwonenden
Extra middelen €15.000 (I)
X
Informeren
Beveland Wonen, GR de Bevelanden, VluchtelingenWerk, COA
Financiën 2024
Informeren
X
Gemeente Kapelle | Begroting 2024
20
Nr.
Inspanningen
Stakeholders
2.7
We bereiden de (ver)nieuwbouw voor het IKC Juliana van Stolbergschool voor.
Juliana van Stolbergschool, leerlingen, ouders, omwonenden
2.8
We onderzoeken de mogelijkheid om schoolbegeleiding af te bouwen en op termijn af te schaffen. We slopen het voormalig schoolgebouw ’t Honk. Verenigingen We maken een beheer- en investeringsplan voor alle sportaccommodaties. Aanpassing beleid We stoppen met het gebruik van Voetbalverenigingen landbouwwater voor het sproeien van de voetbalvelden (Evides leiding). Het beschikbare water komt ten goede aan tuinders.
2.9
2.10
2.11
Betrokkenheid gemeenteraad Informeren
Informeren
H1
H2 X
Financiën 2024 X
X
Informeren
Paragraaf Onderhoud Kapitaalgoederen.
Binnen budget.
X
Extra middelen €150.000 (I)
Informeren
X
X
Extra middelen €22.000 (I)
Informeren
X
X
Besparing - €6.000 (S)
Gemeente Kapelle | Begroting 2024
21
Wat mag het kosten? Wonen en voorzieningen Sociale samenhang door passende voorzieningen De beste onderwijskansen voor alle Kapelse kinderen Wonen voor iedereen Cultureel erfgoed Accommodaties GREX - woningbouw Cultuur Dorpshuizen Onderwijsbeleid Onderwijshuisvesting Sport en spel Volkshuisvesting Lasten Sociale samenhang door passende voorzieningen De beste onderwijskansen voor alle Kapelse kinderen Wonen voor iedereen Cultureel erfgoed Accommodaties GREX - woningbouw Mutatie reserves Cultuur Dorpshuizen Onderwijsbeleid Onderwijshuisvesting Sport en spel Volkshuisvesting Baten Totaal
2023 0 0 0 0 0 0 669 259 740 1.000 1.520 291 4.478 0 0 0 0 0 0 -424 -4 -48 -151 -286 -474 -251 -1.637 2.841
2024 2.349 1.737 446 118 69 2.098 0 0 0 0 0 0 6.815 -904 -394 -316 -5 -77 -2.100 -781 0 0 0 0 0 0 -4.578 2.237
Gemeente Kapelle | Begroting 2024
Verschil 2.349 1.737 446 118 69 2.098 -669 -259 -740 -1.000 -1.520 -291 2.337 -904 -394 -316 -5 -77 -2.100 -357 4 48 151 286 474 251 -2.941 -603
22
Begrotingsanalyse tussen begroting 2023 en begroting 2024 Programma 2. Wonen en voorzieningen Product
201. Sociale samenhang door passende voorzieningen 201. Sociale samenhang door passende voorzieningen 201. Sociale samenhang door passende voorzieningen 202. De beste onderwijskansen voor alle Kapelse kinderen 202. De beste onderwijskansen voor alle Kapelse kinderen 202. De beste onderwijskansen voor alle Kapelse kinderen 206. GREX - woningbouw Diverse Diverse Diverse Diverse Diverse Diverse
201. Sociale samenhang door passende voorzieningen 203. Wonen voor iedereen 206. GREX - woningbouw 299. Mutatie reserves Diverse Diverse Diverse
Omschrijving Lasten Mutatie programmawijziging: naar 3. Sociaal Domein Mutatie programmawijziging: van 4. Economische versnelling en toerisme Salarissen TV 5.2 sportaccommodaties van 3. Sociaal Domein Hoger bijdrage De Bloesem (budgettair neutraal) Toevoeging voorziening De Bloesem (vanaf 2024) Lagere doorbelasting Isaac Beeckman Bijraming Sociaal medische indicaties (op basis 2e berap 2022) SVWO (conform begroting 2024) Mutatie GREX (budgettair neutraal) Indexatie subsidies Hogere kapitaallasten Hogere lasten gas, water en elektra Nieuwe inspanningen begroting 2024 Ombuigvoorstel begroting 2024 Overige Totaal ( - = voordeel) Baten Mutatie programmawijziging: naar 3. Sociaal Domein Mutatie programmawijziging: van 4. Economische versnelling en toerisme Hoger bijdrage De Bloesem (budgettair neutraal) Hogere opbrengst erfpacht (op basis realisatie 2023) Mutatie GREX (budgetair neutraal) Mutatie reserve, dekking incidentele lasten Indexatie verhuurtarieven Hogere bijdrage gas, water en elektra Overige Totaal ( - = voordeel)
S/I Bedrag S S S S S S S S S S S S I S
-830 3.884 56 300 50 -23 20 -10 -1.728 25 177 63 368 -21 6 2.337
S S S S S I S S
54 -3.890 -300 -70 1.728 -357 -39 -63 -4 -2.941
Gemeente Kapelle | Begroting 2024
23
Programma Sociaal Domein
Gemeente Kapelle | Begroting 2024
24
Wat willen we bereiken?
Gemeente Kapelle | Begroting 2024
25
Wat gaan we daarvoor doen? Nr. 3.1
3.2
3.3 3.4
3.5
Inspanningen Positieve gezondheid We geven uitvoering aan de lokale preventienota: Kapelle Gezond. Hierin staan positieve gezondheid, algemene voorzieningen (3.20) en een brede toeging (3.7) centraal. Dit is ook ons lokale Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA). Onder meer ons eenzaamheidsbeleid, Kansrijke Start, het Preventieakkoord, het herijkte Sportakkoord maar ook mentale gezondheid, sociale basis en de ondersteuning van mantelzorgers, verenigingen en vrijwilligers maken deel uit van positieve gezondheid. We betrekken jongeren bij kunst en cultuur. We ontwikkelen subsidiekaders voor cultuur. In het kader van het 25-jarig bestaan van de Kunst en Natuurroute co financieren we Havenfeesten Wemeldinge. Inclusieve samenleving We laten jongeren opgroeien in een omgeving die positief bijdraagt aan hun ontwikkeling en die uitnodigt om hier te blijven wonen. Om dat mogelijk te maken verstevigen we het jongerenwerk. Dit maakt het o.a. mogelijk om:
Stakeholders
Betrokkenheid gemeenteraad H1
Scholen, kinderopvang, sportverenigingen, SportZeeland, fysiotherapeut, diëtist, GGD, Jong Leren Eten makelaar, JOGG, dorpshuizen, bibliotheek.
Informeren
Jongeren, onderwijs, cultuurorganisaties
Informeren
X
Financiën 2024
X
Binnen budget. Brede SPUK GALA
X
Besluiten Stichting Havendagen
H2
Informeren
X
Jongeren en ouders, Informeren beheerders buurthuizen.
X
X
Binnen budget.
X
Binnen budget. € 25.000 (I)
X
Extra middelen € 15.000 (I) en formatie (S).
Gemeente Kapelle | Begroting 2024
26
Nr.
Inspanningen
Stakeholders
Betrokkenheid gemeenteraad H1
H2
Financiën 2024
•
3.6
3.7
Actief in gesprek met verschillende groepen jongeren te gaan. • Het jongerencentrum in Wemeldinge vaker open te stellen. • Deze locatie optimaal geschikt te maken voor het jongerenwerk door aanpassingen te realiseren. • Een vergelijkbaar initiatief in Kapelle te realiseren. • In te spelen op actuele ontwikkelingen en wensen en daarop te anticiperen. We gaan inwoners op een andere Informeren X wijze betrekken bij totstandkoming van beleid sociaal domein Het mee laten denken van inwoners over beleid krijgt een plaats in de uitvoering van ons participatiebeleid (1.5) in een digitaal participatieplatform. Ondersteunen van kwetsbare inwoners (Jeugdhulp, Wmo, Werk, Inkomen en Inburgering) We optimaliseren de lokale toegang GR de Bevelanden Informeren X Sociaal Domein. en SMWO. • Onder leiding van een coördinator continueren we de lokale toegang. Er vindt doorontwikkeling plaats door o.a. de naamsbekendheid verder uit te bouwen en werkprocessen te verfijnen. • Het nieuwe registratiesysteem van het buurtteam (onderdeel van de lokale toegang) wordt uitgebreid met functionaliteiten
X
Zie 1.5
X
Extra middelen (I).
Gemeente Kapelle | Begroting 2024
27
Nr.
3.8
3.9
3.10
3.11
3.12
3.13
Inspanningen die op basis van praktijkervaring noodzakelijk zijn gebleken. We gaan de slag met de uitwerking op onderdelen en uitvoering van de regiovisie jeugd (mede gebaseerd op de Hervormingsagenda jeugd). Door het verdwijnen van de specialistische Praktijk Ondersteuner Huisartsen (POH) voor jeugdigen gaat het CJG dit invulling geven. Zo blijft er vroeg gesignaleerd worden en indien nodig jeugdhulp ingezet worden. De zorgverzekering financierde voorheen het grootste deel van de POH-jeugd en heeft bepaald dat de specialisten op gebied van jeugd worden vervangen door een generalist. We treffen regionaal voorbereidingen voor een nieuwe aanbesteding jeugdhulp, waarbij de eisen continuïteit en kwalitatief goede hulp worden vastgelegd in onze aanbestedingsregels. Voor de Opplusregeling stellen we een subsidieplafond in van € 5.000 per jaar. We treffen regionaal voorbereidingen voor nieuwe aanbestedingen huishoudelijke hulp, begeleiding en dagbesteding. We treffen voorbereidingen voor het afschaffen van het abonnementstarief Wmo en het
Stakeholders
Betrokkenheid gemeenteraad H1
Inkooporganisatie Jeugdhulp Zeeland, Zeeuwse gemeenten en aanbieders. Huisartsen.
Informeren
Inkooporganisatie Jeugdhulp Zeeland, Zeeuwse gemeenten en aanbieders.
Informeren
X
Besluiten
X
Binnen budget.
Informeren
X
Binnen budget.
SWVO, Burger Advies Raad, Oosterscheldegeme enten en zorgaanbieders SWVO, WIZ.
X
Informeren
Informeren
H2
Financiën 2024
X
Extra formatie (S).
X
Extra formatie (S).
X
Binnen budget.
X
Binnen budget.
Gemeente Kapelle | Begroting 2024
28
Nr.
3.14
3.15
3.16 3.17
3.18
Inspanningen herinvoeren van de inkomensafhankelijke eigen bijdrage Wmo vanaf 2026. We treffen voorbereidingen voor de doordecentralisatie van Beschermd Wonen van de centrumgemeenten naar de lokale gemeenten. De doordecentralisatie is uitgesteld. We geven uitvoering aan de Kadernota Armoede en Schulden en het daarbij behorende uitvoeringsplan.
We bereiden ons voor op de wijzigingen in de Participatiewet. We onderzoeken de mogelijkheden om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt naar werk te begeleiden. De kosten zijn mede afhankelijk van de uitkomst van het onderzoek naar de toekomst van de Betho. We onderzoeken actief de mogelijkheden om statushouders te faciliteren en taalachterstanden te verminderen.
Stakeholders
Betrokkenheid gemeenteraad H1
H2
Financiën 2024
Zeeuwse gemeenten.
Informeren
X
Binnen budget.
GR De Bevelanden, Bevelandse gemeenten, Burger Advies Raad, Stichting Leergeld, Geldfit, Voedselbank, scholen, kerken, Stichting Schuldhulpverlening Zeeland, enz. GR de Bevelanden
Informeren
X
Binnen budget.
Informeren
X
Binnen budget.
Bevelandse gemeenten, GR, De Betho, ondernemers, werkbedrijf.
Besluiten
X
Binnen budget.
Beveland Wonen, Bevelandse gemeenten, GR de Bevelanden, taalaanbieders, Taalhuis
Informeren
X
Binnen budget.
X
X
Monitoring en kostenbeïnvloeding
Gemeente Kapelle | Begroting 2024
29
Nr. 3.19
3.20
3.21
3.22
Inspanningen We geven uitvoering aan de monitor Sociaal Domein a.d.h.v. de parameters gehanteerd in 2023. De monitor wordt verrijkt met informatie afkomstig uit de cliëntervaringsonderzoeken. Indien nodig ontwikkelen we op basis van gewogen signalen algemene voorzieningen als alternatief voor maatwerkvoorzieningen en onderzoeken de mogelijkheden tot innovatie in de zorg. Een concreet voorbeeld is dat we onderzoeken in welke mate de buurthuizen de beoogde, maatschappelijke functie kunnen vervullen. Van daaruit proberen we dat evt. te verbeteren en/of verstevigen. We creëren één digitale vindplaats voor het aanbod van zowel voorliggende en geïndiceerde voorzieningen. Kapelleleeft.nl wordt aangepast zodat het brede aanbod voor inwoners op één plek te vinden is; van laagdrempelige activiteiten tot specifieke hulpverlening. Zorgfraude zorgt voor een ineffectieve besteding van gemeenschapsgeld. Om onrechtmatigheden in de zorg en zorgfraude zoveel mogelijk te voorkomen dan wel aan te pakken, stellen we gezamenlijk (Zeeuws) toezichthouders aan.
Stakeholders
Betrokkenheid gemeenteraad H1 Informeren X
H2 X
Financiën 2024 Binnen budget.
Samenwerkingspart ners zoals SMWO en GR de Bevelanden.
Informeren en besluiten
X
Binnen budget.
Alle partners actief binnen sociaal domein.
Informeren
X
Binnen budget.
Zeeuwse gemeenten, toegangen, inkooporganisaties, zorgaanbieders en GGD.
Informeren
Inwoners, uitbaters dorpshuizen.
X
Extra middelen € 27.675 (I).
Gemeente Kapelle | Begroting 2024
30
Wat mag het kosten? Sociaal Domein Positieve gezondheid Inclusieve samenleving Ondersteunen kwetsbare inwoners Welzijnsactiviteiten Werk, inkomen en inburgering WMO Gezondheid Armoede en schulden Jeugdhulp Lasten Positieve gezondheid Inclusieve samenleving Ondersteunen kwetsbare inwoners Mutatie reserves Welzijnsactiviteiten Werk, inkomen en inburgering WMO Baten Totaal
2023 0 0 0 660 2.742 4.181 854 43 4.555 13.035 0 0 0 -44 -13 -1.503 -300 -1.860 11.176
2024 2.875 562 11.370 0 0 0 0 0 0 14.807 -220 -50 -1.645 -103 0 0 0 -2.018 12.789
Gemeente Kapelle | Begroting 2024
Verschil 2.875 562 11.370 -660 -2.742 -4.181 -854 -43 -4.555 1.772 -220 -50 -1.645 -59 13 1.503 300 -158 1.613
31
Begrotingsanalyse tussen begroting 2023 en begroting 2024 Programma 3. Sociaal Domein Product
301. Positieve gezondheid 301. Positieve gezondheid 303. Ondersteunen kwetsbare inwoners 303. Ondersteunen kwetsbare inwoners 303. Ondersteunen kwetsbare inwoners 303. Ondersteunen kwetsbare inwoners 303. Ondersteunen kwetsbare inwoners 303. Ondersteunen kwetsbare inwoners 303. Ondersteunen kwetsbare inwoners Diverse Diverse Diverse Diverse Diverse Diverse Diverse Diverse Diverse
301. Positieve gezondheid 303. Ondersteunen kwetsbare inwoners 303. Ondersteunen kwetsbare inwoners 399. Mutatie reserves Diverse Diverse
Omschrijving Lasten Mutatie programmawijziging: van 2. Wonen en voorzieningen Salarissen TV 5.2 sportaccommodaties naar 2. Wonen en voorzieningen Voordeel combinatiefunctionarissen (op basis van 2e berap 2022) Hogere subsidie museum Hogere doorbelasting participatiebudget naar de Betho Begroting WIZ Hogere doorbelasting GR de Bevelanden - WIZ Winst/bonus Betho Voordeel buurtteam in dienst (ipv Cederhof) Hogere lasten ivm verhoging taakstelling statushouders Hogere lasten voor armoedebeleid en lokaal plan armoede Hogere salarislasten Sociaal Domein Hogere salarislasten Sociaal Domein door formatie-uitbreiding Lasten brede SPUK GALA GGD (conform begroting 2024) SVWO (conform begroting 2024) Incidenteel begroting 2023 Nieuwe inspanningen begroting 2024 Ombuigvoorstel begroting 2024 Overige Totaal ( - = voordeel) Baten Mutatie programmawijziging: van 2. Wonen en voorzieningen Hogere SPUK Combinatiefunctionarissen SPUK inburgering Eigen bijdrage Wmo (op basis van 2e berap 2022) Mutatie reserve, dekking incidentele lasten Baten brede SPUK GALA (budgettair neutraal) Overige Totaal ( - = voordeel)
S/I Bedrag S S S S S S S S S S S S S S S S I I S
830 -56 -36 20 42 114 23 -100 -40 24 39 120 156 150 153 316 -47 88 -15 -9 1.772
S S S S I S
-54 -15 -71 170 -59 -150 21 -158
Gemeente Kapelle | Begroting 2024
32
Programma Economische versnelling en toerisme
Gemeente Kapelle | Begroting 2024
33
Wat willen we bereiken?
Gemeente Kapelle | Begroting 2024
34
Wat gaan we daarvoor doen? Nr.
Inspanningen
Economische versnelling 4.1 We geven uitvoering aan de detailhandelsvisie.
4.2
We leveren een bijdrage aan promotie zoals Contacta en we organiseren bijeenkomsten voor bedrijven 4.3 We verhogen, in lijn met de Zeeuwse gemeenten, de bijdrage aan Zeeland in Stroomversnelling om de structuur van de Zeeuwse economie verder te versterken. Toerisme en Recreatie 4.4 We geven ondersteuning op het gebied van recreatie, toerisme en economie.
4.5
4.6
4.7
We geven uitvoering aan het Integraal Masterplan Wemeldinge en het uitvoeringsprogramma 2024. We begeleiden het project Interreg beleefbare Schelde in relatie tot Geopark
We geven uitvoering aan de boulevardvisie Wemeldinge.
Stakeholders
Betrokkenheid gemeenteraad
H1
H2
Financiën 2024
Ondernemersverenigi ngen, andere belanghebbenden Ondernemers
Informeren
X
X
Binnen budget.
Informeren
X
X
Binnen budget.
Rijksoverheid, Zeeuwse overheden
Informeren
X
X
Extra middelen €15.500 (S).
Ondernemers, inwoners
Informeren
X
X
Inwoners, ondernemers
Informeren
X
X
Extra middelen €70.000 (I), deels subsidiabel: zowel voor economie als toerisme en recreatie. Binnen budget.
Inwoners, Informeren ondernemers, Nationaal Park Oosterschelde (NPO), e.a. Inwoners, Informeren ondernemers, e.a.
X
X
Binnen budget.
X
X
Investering van €475.000 voor zowel onderzoek als realisatie. Dit budget wordt ingezet voor nieuw aan te vragen (Europese) subsidie voor de implementatie van de plannen in combinatie met de middelen uit de
Gemeente Kapelle | Begroting 2024
35
Nr.
Inspanningen
4.8
We maken een plan voor de locatie Binnendijk, Hoogeweg en ’t Keldertje.
4.9
We stimuleren recreatie en toerisme. We dragen bij aan het wandelnetwerk, uitvoeringsbudget voor voorzieningen, innovatievouchers en aan projecten in de Bevelanden We participeren in de Regiodeal ZeeuwsVlaanderen.
4.10
Stakeholders
Grondeigenaren, ondernemers, inwoners Impuls Zeeland, Stichting Landschapsbeheer Zeeland Inwoners en ondernemers uit Wemeldinge
Betrokkenheid gemeenteraad
H1
H2
Financiën 2024
Besluiten en informeren
X
X
Regiodeal en Interreg Beleefbare Schelde. Zie investeringsplan. Binnen budget
Informeren
X
X
Binnen budget
Informeren
X
X
Binnen budget
Wat mag het kosten? Economische versnelling en toerisme Economische versnelling Toerisme en recreatie GREX - bedrijfsterrein Accommodaties Economische bedrijvigheid Grondexploitatie Toerisme en recreatie Lasten GREX - bedrijfsterrein Mutatie reserves Accommodaties Grondexploitatie Toerisme en recreatie Baten Totaal
2023 0 0 0 58 189 8.228 338 8.812 0 -235 -63 -8.228 0 -8.527 285
2024 133 239 266 0 0 0 0 639 -266 -92 0 0 0 -358 281
Gemeente Kapelle | Begroting 2024
Verschil 133 239 266 -58 -189 -8.228 -338 -8.173 -266 143 63 8.228 0 8.168 -5
36
Begrotingsanalyse tussen begroting 2023 en begroting 2024 Programma 4. Economische versnelling en toerisme Product Omschrijving Lasten Mutatie programmawijziging: naar 2. Wonen en voorzieningen Mutatie programmawijziging: naar 5. Klimaat, energie en milieu 401. Economische versnelling Hogere bijdrage Zeeland in Stroomversnelling (BG24 4.3) 403. GREX - bedrijfsterrein Mutatie GREX (budgettair neutraal) Diverse Incidentele inspanningen begroting 2023 Diverse Hogere kapitaallasten Diverse Nieuwe inspanningen begroting 2024 (BG24 4.4) Diverse Ombuigvoorstel begroting 2024 Diverse Ombuigvoorstel begroting 2024 Diverse Overige Totaal ( - = voordeel)
403. GREX - bedrijfsterrein 499. Mutatie reserves Diverse
Baten Mutatie programmawijziging: naar 2. Wonen en voorzieningen Mutatie GREX (budgettair neutraal) Mutatie reserve, dekking incidentele lasten Overige Totaal ( - = voordeel)
S/I Bedrag S S S S I S I S I
-3.884 -14 16 -4.135 -233 20 70 -31 20 -2 -8.173
S S I
3.890 4.126 143 9 8.168
Gemeente Kapelle | Begroting 2024
37
Programma Klimaat, energie en milieu
Gemeente Kapelle | Begroting 2024
38
Wat willen we bereiken?
Gemeente Kapelle | Begroting 2024
39
Wat gaan we daarvoor doen? Nr.
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8
Inspanningen Elektriciteit Infrastructuur en opslag: We stellen een energievisie en afwegingskaders voor (Pmiek). Infrastructuur en opslag: We werken nauw samen met stakeholders om ambities te kunnen realiseren ondanks netcongestie (vol raken van het net). Infrastructuur en opslag: We actualiseren de bouwsteen Elektriciteit deel 1 (n.a.v. raadscontourennota en beleid opslag en transport). We promoten zon op dak d.m.v. het Zeeuws loket. We faciliteren onderzoek naar mogelijkheden duurzame opwek van initiatiefnemers. Warmte in de gebouwde omgeving We treffen maatregelen aanvullend aan de aanpak energiearmoede en het Nationaal Isolatie Programma voor inwoners die buiten de boot vallen. We ondersteunen inwoners bij de aanpak van verduurzaming van hun woning door inzicht en bewustwording (warmtescan, energiebespaarmanager, energie-advies). We stellen uitvoeringsplannen op voor het aardgasvrij maken van 1 à 2 wijken.
Stakeholders
Betrokkenheid gemeenteraad
H1
H2
Financiën 2024
Netbeheerder, andere Besluiten overheden
X
X
Binnen budget.
Netbeheerder, andere Informeren overheden, bedrijven
X
X
Binnen budget. De extra middelen € 10.000 kunnen worden gedekt uit resterende budgetten 2023.
Gemeenteraad
Besluiten
X
X
Binnen budget.
Informeren
X
X
Initiatiefnemers, netbeheerder
Informeren
X
X
Binnen budget. De extra middelen € 5.000 kunnen worden gedekt uit resterende budgetten 2023. Binnen budget.
Inwoners, andere Zeeuwse gemeenten
Informeren
X
X
Binnen budget.
Inwoners
Informeren
X
X
Binnen budget.
Inwoners, netbeheerder, andere overheden, bedrijven, etc
Informeren en besluiten
X
X
Binnen budget. De extra middelen € 20.000 kunnen worden gedekt uit resterende budgetten 2023.
Gemeente Kapelle | Begroting 2024
40
Nr.
Inspanningen
Stakeholders
5.9
We communiceren doorlopend over mogelijkheden van verduurzaming van woningen en bedrijven. We zien toe (en handhaven indien nodig) op naleving van de energiebespaarplicht door bedrijven. We stimuleren en ondersteunen bedrijven(terreinen) bij verduurzaming. Klimaatbestendige leefomgeving Onderzoek bij nieuwe ontwikkelingen: Het treffen van klimaatbestendige maatregelen, zoals een grijswatersysteem, maximale hoeveelheid verharding of groene daken. Lokale acties en communicatie: We nemen deel aan NK Tegelwippen en communiceren over acties en projecten. Lokale acties en communicatie: We delen regentonnen (lokale maatregel) en boompjes (Zeeuws-brede campagne Plan Boom) uit aan onze inwoners. Natuur en biodiversiteit We dragen bij aan de realisatie van groenstructuurplannen per kern en voor bedrijventerreinen.
5.10
5.11
5.12
5.13
5.14
5.15
5.16
H1
H2
Financiën 2024
Inwoners, bedrijven
Betrokkenheid gemeenteraad Informeren
X
X
Binnen budget.
Bedrijven, RUD, extern bureau
Informeren en besluiten
X
X
Binnen budget. De extra middelen € 10.000 kunnen worden gedekt uit resterende budgetten 2023.
Bedrijven, andere overheden
Informeren
X
X
Binnen budget.
Initiatiefnemers, inwoners, bedrijven
Informeren en besluiten
X
X
Binnen budget.
Inwoners, ondernemers, andere overheden Inwoners, andere gemeenten
Informeren
X
X
Binnen budget.
Informeren
X
X
Binnen budget. De extra middelen € 7.000 kunnen worden gedekt uit resterende budgetten 2023.
Inwoners, adviseurs, natuurorganisaties, bedrijven
Informeren
X
X
Binnen budget.
We nemen deel aan/ondersteunen (landelijke) Inwoners, bedrijven, projecten en initiatieven van inwoners en andere overheden, bedrijven die bijdragen aan de ambities en natuurorganisaties uitgangspunten van de bouwsteen natuur en biodiversiteit.
Informeren
X
X
Binnen budget.
Gemeente Kapelle | Begroting 2024
41
Nr.
Inspanningen
Stakeholders
5.17
We motiveren en stimuleren inwoners en ondernemers om de tuin of bedrijfsterrein biodivers en natuurvriendelijk in te richten via communicatie.
Inwoners, bedrijven
5.18
5.19
5.20
5.21
5.22
5.23
Duurzame mobiliteit We continueren de realisatie van een robuust laadnetwerk. We stimuleren onze inwoners en bedrijven gebruik te maken van duurzame mobiliteit door middel van communicatie Circulaire gemeente Circulaire werkwijze implementeren: We leiden medewerkers op en faciliteren hen om circulariteit als vast onderdeel in het werk te integreren. Circulaire werkwijze implementeren: We voeren pilots uit op diverse thema’s (volgens Zeeuws-breed beleid).
Betrokkenheid gemeenteraad Informeren
H1
H2
Financiën 2024
X
X
Binnen budget.
Inwoners, ondernemers, netwerkbeheerder Inwoners, bedrijven
Informeren
X
X
Binnen budget.
Informeren
X
X
Binnen budget.
Medewerkers, leveranciers, ontwikkelaars
Informeren
X
X
Binnen budget.
Medewerkers, inwoners leveranciers, bedrijven, ontwikkelaars Inwoners, bedrijven
Informeren
X
X
Binnen budget.
Informeren
X
X
Binnen budget.
Besluiten
X
We communiceren over afvalpreventie en circulariteit (ook via het MEC). Verduurzaming eigen organisatie We ontwikkelen de bouwsteen verduurzaming Medewerkers eigen organisatie.
Binnen budget.
Gemeente Kapelle | Begroting 2024
42
Nr.
Inspanningen
Stakeholders
5.24
We geven uitvoering aan de bouwsteen eigen organisatie. Als gemeentelijke organisatie geven we het goede voorbeeld in het verduurzamen van onze organisatie gebaseerd op de ambities en uitgangspunten van de bouwstenen van de duurzaamheidsagenda. Waterstof We dragen bij aan de ontwikkeling van de regionale waterstofketen.
Medewerkers, MT
5.25
Andere overheden, bedrijven
Betrokkenheid gemeenteraad Informeren
H1
H2
Financiën 2024
X
X
Binnen budget.
Informeren
X
5.26
We laten onderzoek uitvoeren naar waterstofproductie.
Informeren
X
X
5.27
We stellen advies op ten behoeve van inspraak op de procedure waterstofbackbone.
Informeren
X
X
Binnen budget. De extra middelen € 30.000 kunnen worden gedekt uit resterende budgetten 2023. Binnen budget. De extra middelen € 15.000 kunnen worden gedekt uit resterende budgetten 2023. Binnen budget. De extra middelen € 10.000 kunnen worden gedekt uit resterende budgetten 2023.
Gemeente Kapelle | Begroting 2024
43
Wat mag het kosten? Klimaat, energie en milieu Natuur en biodiversiteit Afvalstoffenheffing Circulaire gemeente Elektriciteit Duurzame mobiliteit Verduurzaming eigen organisatie Klimaatbestendige leefomgeving Warmte in gebouwde omgeving Milieu Afvalinzameling Duurzaamheidsagenda Lasten Afvalstoffenheffing Circulaire gemeente Warmte in gebouwde omgeving Mutatie reserves Afvalinzameling Baten Totaal
2023 0 0 0 0 0 0 0 0 20 1.441 384 1.845 0 0 0 -25 -1.708 -1.733 112
2024 67 1.453 477 10 2 5 5 539 0 0 0 2.557 -1.710 -272 -449 -4 0 -2.435 122
Gemeente Kapelle | Begroting 2024
Verschil 67 1.453 477 10 2 5 5 539 -20 -1.441 -384 712 -1.710 -272 -449 22 1.708 -702 11
44
Begrotingsanalyse tussen begroting 2023 en begroting 2024
Programma 5. Klimaat, Energie en Milieu Product Omschrijving Lasten Mutatie programmawijziging: van 4. Economische versnelling en toerisme Salarissen Duurzaamheid van 6. Leefomgeving en Mobiliteit 502. Afvalstoffenheffing Hogere lasten afvalstoffen 503. Circulaire gemeente Lagere lasten uitvoeringsbudget duurzaamheid 503. Circulaire gemeente Hogere salarissenlasten duurzaamheid (dekking SPUK CDOKE) 503. Circulaire gemeente Lasten SPUK uitkering energiearmoede 2022-2023 (budgettaire neutraal) 503. Circulaire gemeente Lasten SPUK uitkering Nationaal Isolatie Programma (budgettair neutraal) Diverse Incidentele inspanningen begroting 2023 Diverse In 2024 een deel van de lasten gedekt uit bugetoverheveling Totaal ( - = voordeel)
502. Afvalstoffenheffing 503. Circulaire gemeente 503. Circulaire gemeente 503. Circulaire gemeente 599. Mutatie reserves Diverse
Baten Actualisatie afvalstoffenheffing Baten CDOKE Baten SPUK uitkering energiearmoede 2022-2023 (budgettair neutraal) Baten SPUK uitkering Nationaal Isolatie Programma (budgettair neutraal) Mutatie reserve, dekking incidentele lasten Overige Totaal ( - = voordeel)
S/I Bedrag S S S S S I I I S
14 207 11 -99 212 109 340 -22 -60 712
S S I I I
-2 -272 -109 -340 22 -1 -702
Gemeente Kapelle | Begroting 2024
45
Programma Leefomgeving en mobiliteit
Gemeente Kapelle | Begroting 2024
46
Wat willen we bereiken?
Gemeente Kapelle | Begroting 2024
47
Wat gaan we daarvoor doen? Nr.
6.1
6.2
6.3
Inspanningen Begraafplaatsen We starten de voorbereiding op voor een nieuw beleidsplan begraafplaatsen inclusief kostendekking en verordening. Omgevingsrecht We treffen voorbereidingen voor de uitvoering van een nieuw parkeerterrein op de voormalige Hubo locatie In Wemeldinge. We voeren de extra en gewijzigde taken uit die voortkomen uit de Omgevingswet en de Wkb. We evalueren doorlopend wat goed gaat en wat aandacht behoeft om de dienstverlening aan onze inwoners en bedrijven op peil te houden.
6.4
We starten met het opstellen van een gebiedsdekkend omgevingsplan.
6.5
Waar nodig leiden we onze medewerkers verder op om te kunnen werken met de Omgevingswet en de Wkb. We verschuiven onze inzet van toetsen naar handhaving in het kader van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) op het gebied van gevolgklasse 1 (woningen en bedrijfshallen van maximaal 2 verdiepingen). We zorgen voor een robuuste handhaving. Dat doen wij door op piekmomenten tijdens de zomer, evenementen en jaarwisseling extra capaciteit voor toezicht/handhaving in te huren. (Zie ook het programma Bestuur en Veiligheid)
6.6
6.7
Stakeholders
Betrokkenheid gemeenteraad
Uitvaartondernemers
Besluiten
Ontwikkelaars, jachthaven en ingenieursbureaus
Informeren
Inwoners, ondernemers en stakeholders
H1
H2
Financiën 2024
X
X
Extra middelen €20.000 (I)
X
Extra middelen €50.000. Zie investeringsparagraaf.
Informeren
X
X
Binnen budget.
Besluiten
X
X
Binnen budget.
Informeren
X
X
Binnen budget.
Informeren
X
Informeren
X
Binnen budget.
X
Binnen budget.
Gemeente Kapelle | Begroting 2024
48
Nr.
Inspanningen
6.8
We minimaliseren het gebruik van de strippenkaart van de RUD; advies over nietbasistaken wordt alleen gevraagd als we hier zelf geen kennis en uren beschikbaar voor hebben. We besteden de technische toets t.b.v. aanvragen alleen nog uit voor constructieve veiligheid en wij laten aanvragen risicogestuurd toetsen op de andere technische onderdelen. Leefomgeving – Natuur en biodiversiteit We starten voor 2024 geen nieuwe Marktpartijen en aanbesteding onkruidbeheer op en stellen dit gemeenteraad voor een jaar uit. In 2025, voor de begroting 2026-2029, maken we de afweging op kwaliteit in het nieuwe groenbeleids- en beheersplan. We starten voor 2024 geen nieuwe Marktpartijen en aanbesteding “maaien gras” op en stellen dit gemeenteraad voor een jaar uit. In 2025, voor de begroting 2026-2029, maken we de afweging op kwaliteit in het nieuwe groenbeleids- en beheersplan. Leefomgeving – klimaatbestendige leefomgeving Verkeer wordt als onderwerp geïntegreerd in Inwoners en bedrijven de duurzaamheidsagenda. Mobiliteit We werken verkeerskundige aanpassingen uit MINW, waterschap, voor de boulevard in relatie tot de inwoners en bedrijven boulevardvisie Wemeldinge. We zoeken oplossingen voor de groeiende Inwoners en bedrijven parkeerdruk in relatie tot de Boulevardvisie Wemeldinge. We stellen een mobiliteitsvisie en -plan op. Provincie Zeeland, inwoners, bedrijven, waterschap, ZLTO,
6.9
6.10
6.11
6.12
6.13
6.14
6.15
Stakeholders
Betrokkenheid gemeenteraad Informeren
H1
H2
Financiën 2024
X
X
Binnen budget.
Informeren
X
X
Binnen budget.
Informeren, besluiten
X
Besparing van €50.000 (I)
Informeren, besluiten
X
Besparing van €76.400 (I)
Informeren
X
X
Binnen budget.
Informeren
X
X
Binnen subsidiebudget.
Informeren
X
Besluiten
X
Binnen subsidiebudget.
X
Extra middelen €30.000 (I)
Gemeente Kapelle | Begroting 2024
49
Nr.
6.16
Inspanningen
Stakeholders
We realiseren fysiek vijf deelmobiliteitshubs bij de bus stopplaatsen en het treinstation
Fietsersbond en buurgemeenten Provincie Zeeland, Inwoners en bedrijven
Betrokkenheid gemeenteraad
Informeren
H1
H2
X
Financiën 2024
Extra middelen €20.000 (I)
Gemeente Kapelle | Begroting 2024
50
Wat mag het kosten? Leefomgeving en mobiliteit Leefomgeving Leefomgeving - Natuur en biodiversiteit Leefomgeving - Klimaatbestendige leefomgeving Mobiliteit Omgevingsrecht Riolering Begraafplaatsen Openbare werken Verkeer en vervoer VTH-beleid Planvorming leefomgeving Lasten Leefomgeving Leefomgeving - Natuur en biodiversiteit Mobiliteit Omgevingsrecht Riolering Begraafplaatsen Mutatie reserves Openbare werken Verkeer en vervoer Planvorming leefomgeving Baten Totaal
2023 0 0 0 0 0 0 0 2.926 2.060 1.401 215 6.602 0 0 0 0 0 0 -175 -2.099 -36 -63 -2.373 4.229
2024 2.747 1.049 23 149 1.497 1.563 336 0 0 0 0 7.365 -308 -13 0 -681 -1.917 -302 -229 0 0 0 -3.450 3.915
Gemeente Kapelle | Begroting 2024
Verschil 2.747 1.049 23 149 1.497 1.563 336 -2.926 -2.060 -1.401 -215 763 -308 -13 0 -681 -1.917 -302 -53 2.099 36 63 -1.077 -314
51
Begrotingsanalyse tussen begroting 2023 en begroting 2024 Programma 6. Leefomgeving en mobiliteit Product Omschrijving Lasten Salarissen Duurzaamheid naar 5. Klimaat, energie en milieu 601. Leefomgeving Onderhoud wegen (bijstelling 2e berap 2022) 601. Leefomgeving Onderhoud wegen (bijstelling obv realisatie 2023) 604. Mobiliteit Inhuur Verkeersmedewerkers 605. Omgevingsrecht RUD (conform begroting 2024) Diverse Stijging kapitaallasten Diverse Hogere salarislasten Diverse Hogere salarislasten door formatie-uitbreiding Diverse Hogere energielasten Diverse Incidentele inspanningen begroting 2023 Diverse Nieuwe inspanningen begroting 2024 Diverse Ombuigvoorstel begroting 2024 Diverse Overige Totaal ( - = voordeel)
601. Leefomgeving 605. Omgevingsrecht 606. Riolering 606. Riolering 607. Begraafplaatsen 699. Mutatie reserves Diverse
Baten Mutatie programmawijziging: van 90. Middelen Baten aanleg glasvezel Lagere opbrengst bouwleges Hogere opbrengst rioolheffing Vrijval voorziening Riolering Hogere baten lijkbezorging Mutatie reserve, dekking incidentele lasten Overige Totaal ( - = voordeel)
S/I Bedrag S S S S S S S S S I I S
-207 100 62 34 34 278 233 118 75 -100 153 -40 23 763