2022-61a. D22.277156 2e Bestuursrapportage 2022 Boekwerk uitdraai 25-11-2022

4. Gezondheid Wat zijn onze bestuurlijke ambities? a) Gezonde leefstijl

Mee bezig

Toelichting 2e bestuursrapportage Er is een actieplan geschreven met de verschillende stakeholders. Met de subsidie van de GGD is rookvrij materiaal aangeschaft, hebben we extra aandacht besteed aan Stoptober en een kleine ‘stoppen met roken’ campagne opgezet die bestaat uit 2 kranten advertenties en 2 social media advertenties. In de buitenruimte bij de Bloesem wordt het eerste

Gemeente Kapelle | 2e Bestuursrapportage 2022

37

Wat zijn onze bestuurlijke ambities?

Wat willen we als raad bereiken?

Wat gaan we daarvoor doen in 2022?

Status

Toelichting 1e bestuursrapportage dat er naast het ‘gewone’ assortiment ook gezondere varianten worden aangeboden.

b) Eenzaamheid

We willen eenzaamheid terugdringen d.m.v. gerichte interventies.

Het team welzijn voert het beleid- en actieplan uit.

Mee bezig

De subsidie periode van ZonMw is beëindigd. Dit heeft ertoe geleid dat we het afgelopen jaar hebben geëvalueerd. We gaan op aangepaste vorm verder de eenzaamheid te bestrijden in de gemeente Kapelle, dat wil zeggen kerngericht zodat er meer kan worden aangesloten bij lokale behoeften.

Wat gaan we daarvoor doen in 2022? We geven uitvoering aan het beleid- en actieplan om de acceptatie te vergroten.

Status

Toelichting 1e bestuursrapportage De regenboogambassadeurs zijn in gesprek met de kerk in Schore. Ook is contact gelegd met Roze 50+ om een samenwerking aan te gaan. Samen met MFA ‘t

Toelichting 2e bestuursrapportage watertappunt geplaatst. In samenwerking met de GGD vervolgen we de campagne ‘trommel zonder rommel’, dit willen we op een later tijdstip aanvullen met acties in andere omgevingen. In de week tegen de eenzaamheid is er volop aandacht besteed aan dit thema en zijn er verschillende activiteiten georganiseerd die bijvoorbeeld ook jong en oud samen brachten. Ook deze kerst zal er op het marktplein in Biezelinge een wensboom staan en worden er activiteiten rondom de wensboom georganiseerd die in het teken staan van ontmoeten.

5. Andere onderwerpen Wat zijn onze bestuurlijke ambities? a) Artikel 1. Grondwet

Wat willen we als raad bereiken? De gelijke rechten en participatie van lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuele personen en transgenders worden gegarandeerd in alle

Mee bezig

Toelichting 2e bestuursrapportage De regenboogambassadeurs zijn in gesprek met diverse partijen zoals kerken, Roze 50+ en scholen.

Gemeente Kapelle | 2e Bestuursrapportage 2022

38

Wat zijn onze bestuurlijke ambities?

Wat willen we als raad bereiken? delen van de samenleving.

Wat gaan we daarvoor doen in 2022?

Status

Toelichting 1e bestuursrapportage Saamdeel in Kapelle wordt onderzocht hoe dit thema op school aandacht krijgt.

Toelichting 2e bestuursrapportage

Wat gaan we daarvoor doen in 2022? We houden de sportaccommodaties op hoog niveau.

Status

Toelichting 1e bestuursrapportage Padeltennis wordt in Kapelle gerealiseerd.

Toelichting 2e bestuursrapportage Padel is gerealiseerd.

We zijn in afwachting van planvorming van beide voetbalverenigingen inzake verbouwingen van de kleedruimtes.

In afwachting van verdere planvorming

Overzicht Leren en leven 1. Sport en spel Wat zijn onze bestuurlijke ambities? a) Bewegen

Wat willen we als raad bereiken? We willen sporten en bewegen mogelijk maken voor inwoners van alle leeftijden.

Mee bezig

Mee bezig

Gemeente Kapelle | 2e Bestuursrapportage 2022

39

Wat zijn onze bestuurlijke ambities?

b) Sportcentrum

Wat willen we als raad bereiken?

We bouwen een nieuw sportcentrum.

Wat gaan we daarvoor doen in 2022? We dienen een aanvraag in bij het Rijk voor uitvoeringsbudget voor het Sportakkoord voor 2022. We blijven de motorische ontwikkeling van kinderen op de basisscholen meten zodat we activiteiten, interventies en gymlessen kunnen richten op behoeften en achterstanden. Daarnaast wordt er een Wemeldingse beweegroute ontwikkeld en worden er andere ambities uit het Kapels Sportakkoord gerealiseerd. De bouw is gestart. Sportcentrum ‘de Bloesem’ wordt voor de zomer van 2022 in gebruik genomen.

Status

We ontwikkelen de vrijkomende ruimte voor sporten in de openbare ruimte.

Mee bezig

Mee bezig

Afgerond

Toelichting 1e bestuursrapportage Een Wemeldingse beweegroute wordt ontworpen.

Het nieuwe sportcentrum De Bloesem in Kapelle is door de aannemer opgeleverd en is inmiddels in gebruik genomen. De sloop van het oude sportcentrum Groenewoud start medio juni 2022 en de inrichting van de buitenruimte start in september 2022 en wordt in het voorjaar 2023 afgerond.

Toelichting 2e bestuursrapportage De beweegroute wordt gerealiseerd wanneer de vergunning door het Waterschap wordt afgegeven.

De buitenruimte wordt naar verwachting in mei 2023 afgerond

Gemeente Kapelle | 2e Bestuursrapportage 2022

40

2. Onderwijs Wat zijn onze bestuurlijke ambities? Onderwijshuisvesting

Extra

Wat willen we als raad bereiken? Een bouwplan voor het integraal kindcentrum Wemeldinge. Een bouwplan voor de vernieuwbouw van de Juliana van Stolbergschool.

Wat gaan we daarvoor doen in 2022? We bereiden nieuwbouw voor de scholen in Wemeldinge voor.

Status

We bereiden gezamenlijk met de Juliana van Stolbergschool het proces voor.

Mee bezig

Mee bezig

Mee bezig

Mee bezig

Toelichting 1e bestuursrapportage In de definitiefase wordt gewerkt aan een Programma van Eisen.

Toelichting 2e bestuursrapportage Verdere planvorming wordt voorbereid om aan college en raad aan te bieden

De ijsbaan in Kapelle wordt onderzocht als alternatieve locatie voor de nieuwbouw van de Juliana van Stolbergschool. Naar aanleiding van de tot heden gemaakte kosten leerlingenvervoer moeten we rekening houden met een overschrijding op de begroting 2022. Bij de 2e berap maken we opnieuw een inschatting. Aanvragen kinderopvang op basis van Sociaal Medische Indicatie (SMI) nemen toe. Verwachting is dat het begrote bedrag over het hele jaar niet toereikend zal zijn. Met de inzet van SMI wordt inzet geïndiceerde jeugdhulp voorkomen.

Naast de locatie ijsbaan wordt ook de mogelijk vrijkomende locatie van de Speciale Scholen onderzocht. Er is sprake van een overschrijding op de begroting 2022 voor wat betreft leerlingenvervoer. Deze is verwerkt in de 3e begrotingswijziging van SWVO.

De toename van aanvragen SMI zet zich voort en er is in 2022 sprake van overschrijding.

Gemeente Kapelle | 2e Bestuursrapportage 2022

41

3. Cultuur Wat zijn onze bestuurlijke ambities? Cultuur

Wat willen we als raad bereiken? Een divers aanbod van culturele voorzieningen.

Wat gaan we daarvoor doen in 2022? We vragen de Cultuurraad om ook te kijken naar culturele activiteiten voor jongeren.

Status

Wat gaan we daarvoor doen in 2022? We beschouwen het Integraal Masterplan Wemeldinge als richtinggevend koersdocument.

Status

Mee bezig

Toelichting 1e bestuursrapportage Dit jaar heeft Kapelle Cultureel een subsidie regioarrangementen aangevraagd bij de provincie voor de Schildersdag en Talent en Starz. Talent en starz is een talentenjacht voor kinderen tussen de 12 en 18 jaar. Deze heeft afgelopen maart plaats gevonden en zal ook in 2023 en 2024 worden georganiseerd.

Toelichting 2e bestuursrapportage We zijn in gesprek met Kapelle Cultureel om te kijken of we het programma van 2023 nog meer kunnen richten op jongeren. Talent en Starz wordt in maart 2023 opnieuw georganiseerd.

Toelichting 1e bestuursrapportage Masterplan is vastgesteld. De uitvoering is gaande. Er zijn participatiesessies geweest. Er wordt uitvoering gegeven aan het projectplan “Dompel je onder in de wereld van de Oosterschelde”.

Toelichting 2e bestuursrapportage We geven uitvoering aan de uitvoeringsagenda 2021-2022. Er wordt uitvoering gegeven aan het projectplan “Dompel je onder in de wereld van de Oosterschelde”.

Overzicht Economie 1. Toerisme Wat zijn onze bestuurlijke ambities? a) Toeristische aantrekkelijkheid

Wat willen we als raad bereiken? Toeristische aantrekkelijkheid van Wemeldinge versterken, waarbij rekening wordt gehouden met de belangen van de inwoners.

Mee bezig

Gemeente Kapelle | 2e Bestuursrapportage 2022

42

Wat zijn onze bestuurlijke ambities?

Wat willen we als raad bereiken?

Wat gaan we daarvoor doen in 2022? We geven uitvoering aan de uitvoeringsagenda 2021-2022

Status Mee bezig

Toelichting 1e bestuursrapportage We zijn volop bezig met de realisatie van de uitvoeringsagenda. Als gevolg van de Coronacrisis zijn wij later gestart. In het voorjaar zijn met name voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd, zoals tav mural art (welke constructies zijn mogelijk, welke plaats en kosten), wat zijn de opties mbt bloemdijken, wat zijn de opties mbt antislipmatten, invalideopgang, openbaar toilet en getijdenbakken. Inmiddels zijn de getijdebakken in productie en die worden naar verwachting half juni geplaatst. Veel afstemming met Waterschap tav invalideopgang, openbaar toilet en bloemdijken.

Toelichting 2e bestuursrapportage We zijn volop bezig met de realisatie van de uitvoeringsagenda 20212022. Een van de zaken die gerealiseerd is zijn de getijdebakken. Er zijn participatietrajecten doorlopen, waarbij ook input is opgehaald bij inwoners en stakeholders voor de uitvoeringsagenda 2023. Verder is er opdracht verleend voor het realiseren van de antislipmatten

Gemeente Kapelle | 2e Bestuursrapportage 2022

43

Wat zijn onze bestuurlijke ambities?

Wat willen we als raad bereiken?

Wat gaan we daarvoor doen in 2022? We stellen samen met inwoners en ondernemers de uitvoeringsagenda 2023 op.

Status

We participeren in de Regiodeal ZeeuwsVlaanderen. We wisselen kennis en ervaringen uit met collega-gemeenten en benutten de middelen om uitvoering te geven aan de uitvoeringsagenda.

Afgerond

We vragen de POP3 subsidie aan.

Mee bezig

Afgerond

Toelichting 1e bestuursrapportage In juni vond de 1e overlegtafel 2022 met de bewoners en stakeholders plaats over een interactieve belevingsroute. De uitkomsten worden half juli 2022 gepresenteerd evenals een terugkoppeling van de andere projecten en acties. Ook wordt dan input opgehaald voor de uitvoeringsagenda 2023. Op 19 juli komen de projectleiders binnen de Regiodeal naar Wemeldinge om te kijken naar de lokale deal in Wemeldinge. In maart 2022 zijn we bij de lokale deal in Grijpskerke geweest en binnenkort vindt er een uitwisseling plaats in Hulst bij het plan Saeftinge. We hebben een projectidee ingediend bij Interreg VlaanderenNederland, ook een Europese subsidie. Eind juni horen we vanuit Brussel of het project verder uitgewerkt mag worden.

Toelichting 2e bestuursrapportage In september is een bijeenkomst georganiseerd voor inwoners en stakeholders. Hier is het traject van het Masterplan en de uitvoering hiervan gedeeld. Verder is er die avond ook input opgehaald voor de uitvoeringsagenda 2023.

In september zijn de projectleiders binnen de Regiodeal naar Wemeldinge gekomen om te kijken naar de lokale deal in Wemeldinge.

Eind juli is het projectidee (Be)Leefbare Schelde ontvankelijk verklaard. Er is afgelopen periode toegewerkt naar een projectplan welke eind november wordt ingediend. In feb-mrt 2023 wordt duidelijk of de Interreg-subsidie wordt toegekend.

Gemeente Kapelle | 2e Bestuursrapportage 2022

44

2. Bedrijfsgrond Wat zijn onze bestuurlijke ambities? a) Uitgifte bedrijfsgrond

Wat willen we als raad bereiken? De bedrijfsgronden die beschikbaar zijn of beschikbaar komen, worden bij voorkeur uitgegeven aan bedrijven die voldoende werkgelegenheid met zich meebrengen.

Wat gaan we daarvoor doen in 2022? Wij herzien de regionale bedrijventerreinprogrammering.

Status

Wij verkennen de uitbreiding Smokkelhoek en bereiden deze voor.

Mee bezig

Wij benaderen bedrijven actief.

Mee bezig

Toelichting 1e bestuursrapportage Door de colleges van de vijf Bevelandse gemeenten is een nieuw regionaal bedrijventerreinprogramm a vastgesteld en ter goedkeuring aangeboden aan GS van Zeeland.

Het plan van aanpak moet nog worden opgesteld om te komen tot een nieuw bedrijventerrein. Daartoe zijn offerteverzoeken uitgezet bij bureaus om ons hierin te ondersteunen.

Toelichting 2e bestuursrapportage GS van Zeeland hebben ingestemd met dit programma met daarbij wel een voorbehoud namelijk: GS van Zeeland kunnen niet op voorhand instemmen met de individuele uitbreidingsplannen die in het programma staan genoemd. Hiervoor dient de bestemmingsplanprocedu re te worden doorlopen. Voor Smokkelhoek 2 dienen diverse onderzoeken plaats te vinden. In afstemming met de Provincie zal er nu een marktonderzoek en de Ladderonderbouwing voor Smokkelhoek 2 worden opgesteld.

Gemeente Kapelle | 2e Bestuursrapportage 2022

45

3. Huisvesting arbeidsmigranten Wat zijn onze bestuurlijke ambities? a) Huisvesting

Wat willen we als raad bereiken? Voldoende huisvesting voor arbeidsmigranten.

Wat gaan we daarvoor doen in 2022? We bevorderen het kwalitatief en kwantitatief ontwikkelen van de huisvesting van arbeidsmigranten samen met onze buurgemeenten.

Status

Wat zijn onze bestuurlijke ambities? a) Dorpsvisie Schore

Wat willen we als raad bereiken? Versterken van de leefbaarheid van Schore.

Wat gaan we daarvoor doen in 2022? We geven uitvoering aan de dorpsvisie Schore.

Status

b) Detailhandel

Een aantrekkelijk winkelbestand.

Voor de kernen Kapelle en Wemeldinge stellen wij een detailhandelsvisie op.

Mee bezig

Mee bezig

Toelichting 1e bestuursrapportage Er is een monitor voor het vastgestelde beleid. Het is aan de marktpartijen om met plannen te komen. Een initiatiefnemer heeft zijn plan aan uw raad gepresenteerd.

Toelichting 2e bestuursrapportage De procedure voor de nieuwe huisvesting van die initiatiefnemer start binnenkort. Met de regio hebben we een regiotafel georganiseerd, waarin de gemeenten in gesprek gaan met de marktpartijen om te komen tot kwalitatieve goede huisvesting.

Toelichting 1e bestuursrapportage Er vindt periodiek overleg plaats tussen de gemeente en de dorpsraad. Er zijn bijeenkomsten met de ondernemers geweest.

Toelichting 2e bestuursrapportage Er vindt periodiek overleg plaats tussen de gemeente en de dorpsraad. Er vinden gesprekken plaats met individuele ondernemers.

4. Kernenbeleid

Mee bezig

Overzicht Middelen

Gemeente Kapelle | 2e Bestuursrapportage 2022

46

1. Financieel beleidskader Wat zijn onze bestuurlijke ambities? a) Een verantwoord financieel beleid binnen een structureel sluitende meerjarenbegroting.

Wat willen we als raad bereiken? De gemiddelde (woon)lasten voor huishoudens en bedrijven met maximaal de inflatiecorrectie verhoogd worden.

De leges zullen in het algemeen kostendekkend worden geheven

b) Voor gezonde gemeentefinanciën zijn het weerstandsvermogen en de financiële kengetallen (netto schuldquote, solvabiliteit, grondexploitatie, belastingcapaciteit en structurele exploitatieruimte) maatgevend. c) Voldoen aan rechtmatigheidsveran twoordingswet in 2022

Wat gaan we daarvoor doen in 2022? We implementeren en taxeren WOZ op gebruikersopper-vlakte in samenwerking met Sabewa Zeeland. We baseren onze tarieven op de WOZprognoses van november. We passen de legesverordening aan in verband met de invoering van de omgevingswet, naar verwachting op 1-72022.

De investering in het nieuwe sportcomplex betekent een stijging van de netto schuldquote. Mocht de ontwikkeling van (een van de) kengetallen daar aanleiding toe geven, zal de focus gericht zijn op versterking daarvan.

Rechtmatigheidsverantwo ording door college i.p.v. accountant

We geven sturing op processen en procesverbetering naar aanleiding van verbetervoorstellen uit de (verbijzonderde) interne controles die binnen de

Status Afgerond

Toelichting 1e bestuursrapportage Aanslagen door Sabewa opgelegd.

Afgerond

Toelichting 2e bestuursrapportage

Meegenomen in de tarieven 2022.

Nog starten

De invoering van de Omgevingswet is uitgesteld tot 1 januari 2023.

Afgerond

Opgenomen in de begroting 2022.

Mee bezig

Nieuwe interne controlefunctionaris in dienst per 23 mei 2022.

De invoering van de Omgevingswet is uitgesteld tot 1 juli 2023.

Uw raad heeft in de vergadering van 18 oktober het interne controleplan besproken en ter kennisgeving aangenomen. Hierin staan de richtlijnen

Gemeente Kapelle | 2e Bestuursrapportage 2022

47

Wat zijn onze bestuurlijke ambities?

Wat willen we als raad bereiken?

Wat gaan we daarvoor doen in 2022? gemeente worden uitgevoerd.

Status

Toelichting 1e bestuursrapportage

Toelichting 2e bestuursrapportage beschreven voor de interne controles. Deze controles worden momenteel uitgevoerd en actiepunten worden intern uitgezet. Opmerking: De rechtmatigheidsverantwo ordingswet is uitgesteld naar 2023 in plaats van 2022.

Wij evalueren samen met uw raad de afspraken over het rechtmatig handelen en verantwoorden ons hierover. Rechtmatigheid hangt namelijk niet af van cijfers, maar de wereld achter de cijfers, de bedrijfsvoering.

Paragrafen Paragraaf Financiering Begin augustus hebben we een lang lopende lening aangetrokken van € 5 miljoen, ter dekking van onze financieringsbehoefte. De lening is aangetrokken tegen een rentetarief van 2,039% met de looptijd van 25 jaar.

Gemeente Kapelle | 2e Bestuursrapportage 2022

48

Paragraaf Onderhoud Kapitaalgoederen Samenvatting: De gemeente heeft de openbare ruimte in beheer. In de openbare ruimte bevinden zich allerlei kapitaalgoederen, zoals groen, wegen en riolering etc. De gemeente optimaliseert de levensduur van de kapitaalgoederen door integraal, planmatig en adequaat onderhoud. De kapitaalgoederen wegen, riolering, water, groen en gebouwen zijn vanuit het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) verplichte onderdelen van de paragraaf onderhoud kapitaalgoederen. In Kapelle zijn daar civieltechnische kunstwerken, speeltoestellen, openbare verlichting, sportaccommodaties en begraafplaatsen aan toegevoegd. Voor het groot onderhoud bestaat de keuze tussen dekking van de lasten via de exploitatie en/of met een voorziening. De geactiveerde lasten van de meeste kapitaalgoederen komen jaarlijks terug in de begroting. Onderhoud aan de kapitaalgoederen gebouwen, speeltoestellen, sportaccommodaties, civieltechnische kunstwerken en stranden worden uit een voorziening betaald. Met een groeimodel wordt het kapitaalgoed riolering vanaf 2028 voor een derde gedeelte geactiveerd en voor twee derde deel betaald uit de voorziening. Prijsontwikkeling: Op basis van de huidige ontwikkelingen in de wereld zien wij in de markt dat er sprake is van forse kostenstijgingen.

Op basis van de CBS Grond- weg- en waterbouw indexatielijst zijn de kosten voor projecten fors gestegen. Afhankelijk van het soort werk varieert dit. Voor de geplande projecten betekent dit een prijsstijging van ca. 24% t.o.v. 2019. Voor de lopende projecten in 2022 zijn de prijsstijgingen binnen de programma’s opgevangen. Voor de doorlopende projecten in 2023 en nieuwe projecten zijn de ramingen aangepast op basis van de CBS-indexering. Wegen, straten en pleinen (programma Leefomgeving), voortgang Investeringsprojecten 2022: • Europese project Wemeldinge-N NSCiti2seas; Project in uitvoering • De Klinker; Projectwerkvoorbereiding mee bezig uitvoering in 2023 • Oude Havenstraat e.o.; Projectwerkvoorbereiding mee bezig uitvoering in 2023 • Nieuwe Kerkstraat; Projectwerkvoorbereiding nog opstarten, uitvoering in 2023/2024 • Noordstraat; Project is uitgevoerd • Stationsstraat Warretjes Dijkwelsestraat; Project in uitvoering en deels in voorbereiding • Binnenhof/ Biezelingsstr./ Mauritsstraat; Projectwerkvoorbereiding in uitvoering • De Omloop Project wegenaandeel vervalt door relining, her bestemd binnen programma • Pr.

Beatrixstraat plateau Project vervallen • Asfaltwerken projectmatig straatwerk (Eliwerve) Projectwerkvoorbereiding uitgesteld naar 2023 • Parkeervoorziening Station Projectwerkvoorbereiding in uitvoering • Aanpassen Bushaltes Project wordt vooralsnog niet uitgevoerd • Glasvezelnetwerk Delta Fiber Wemeldinge Project is nieuw en wordt in 2022 uitgevoerd vanuit opbrengst leges

Openbare verlichting (programma Leefomgeving), voortgang Investeringsprojecten 2022: • Smokkelhoek bedrijventerrein revitalisering; Project gereed • Vervangingen uit openbare verlichtingsplan; Project In uitvoering doorlopend Gemeente Kapelle | 2e Bestuursrapportage 2022

49

Riolering (programma Leefomgeving), voortgang Investeringsprojecten 2022: • Europese project Wemeldinge-N NSCiti2seas; Project in uitvoering • Grenadier; Project afgerond • De Klinker; Projectwerkvoorbereiding mee bezig uitvoering in 2023 • Oude Havenstraat e.o.; Projectwerkvoorbereiding mee bezig uitvoering in 2023 • Nieuwe Kerkstraat; Projectwerkvoorbereiding nog opstarten nog opstarten, uitvoering in 2023/2024 • Noordstraat; Project is uitgevoerd • Middenweg; Project is uitgevoerd binnen revitalisering Smokkelhoek • Stationsstraat (Warretjes - Dijkwelsestraat) Project in uitvoering en deels in voorbereiding • De Warretjes, Oude Bosstraat Projectwerkvoorbereiding in uitvoering • Dijkwelsestraat (gedeelte spoor-dorp) Projectwerkvoorbereiding in uitvoering • Binnenhof/ Biezelingsstr./ Mauritsstraat; Project in uitvoering • De Omloop Project vervalt deelreparaties uitgevoerd. • Pr. Beatrixstraat plateau Project vervalt

Opstellen nieuw rioleringsplan. De voorbereiding is opgestart

Watergangen (programma Leefomgeving), voortgang stedelijk waterplan 2022: • Beheer oppervlaktewater in de bebouwde kom; In uitvoering • Ambitie om in te spelen op klimaatontwikkeling; Oppervlaktewater nabij Coroos op het bedrijventerrein Smokkelhoek is toegankelijk gemaakt voor de afname van productiewater voor tuinders. • Baggerwerkzaamheden Wemeldinge en Oostelijk Kapelle zijn uitgevoerd • Sloot achterzijde Nieuwe Kerkstraat opschonen moet nog opgestart worden.

Civieltechnische kunstwerken (programma Leefomgeving) 2022 • Het reguliere onderhoud van de civieltechnische objecten is in uitvoering • De draaibrug in Wemeldinge is storingsgevoelig en hiermee duur in onderhoud. Op termijn is dit niet houdbaar in relatie tot de functie voor het Sluiseiland en de jachthaven. • Havenlichten zijn vernieuwd

Openbaar groen (programma Leefomgeving). Openbaar groen in relatie tot bouwsteen Natuur & Biodiversiteit 2022: • De ambitie om in 2030 10% meer groen in de openbare ruimte te hebben wordt in lopende projecten meegenomen door “Werk met Werk te maken”; Gemeente Kapelle | 2e Bestuursrapportage 2022

50

•

De voorbereiding voor het opstellen van groenstructuurplannen is vertraagd;

•

Het businessmodel wat onderdeel uitmaakt van het Nature Smart Cities twee Zeeën Interreg project Wemeldinge Noordzijde bevindt zich in de afrondende fase. De universiteit partners uit Antwerpen, Gent en Londen leveren dit op. Hiermee komt er een rekentool beschikbaar om duurzaamheidsaspecten binnen projecten op een objectieve manier te toetsen.

Begraafplaatsen (programma Leefomgeving) 2022: De voorbereiding van een beleidsplan begraafplaatsen is nog niet opgestart. In 2023 staat dit opnieuw geagendeerd. Speeltoestellen (programma Leefomgeving) 2022: • Oranjeboomstraat, Goudreinettestraat, Duizendblad, Fluitenkruid; In voorbereiding • De renovatie van de 2 speelplaatsen in de wijk Wemeldinge Noordzijde zijn in overleg met de buurt in uitvoering genomen. Sportaccommodaties (programma Leren en Leven) 2022: • Nieuw sportcentrum De Bloesem Opgeleverd en in gebruik genomen • Nieuw sportcentrum (inrichting) Opgeleverd en in gebruik genomen • Nieuw sportcentrum (installaties 20 jaar 75%) Opgeleverd en in gebruik genomen • Nieuw sportcentrum infra buitenruimte In uitvoering Onderwijs, schoolgebouwen (programma Leren en Leven) 2022: • Integraal Kind Centrum Wemeldinge In voorbereiding • Juliana van Stolbergschool In voorbereiding Gebouwen: • Gemeentehuis werkplekconcept: Als gevolg van de organisatieontwikkeling is flexwerken de nieuwe manier van werken. Vaste werkplekken zijn vervangen door flexibele werkplekken in combinatie met het thuiswerken. Voorbereiding voor herinrichten van het gemeentehuis zijn gaande. • Gemeentewerf: In 2021 is gestart met een eerste verkenning naar de toekomstige huisvesting.

Voor 2022 is een startkrediet van € 15.000, - opgenomen voor het financieren van voorbereidende onderzoeken en begeleiding voor een nieuwe huisvesting. De uitvoering wordt vervolgd als er meer duidelijkheid is over de toekomst van de brandweerkazernes in Kapelle en Wemeldinge. • Brandweerkazernes: De Veiligheidsregio Zeeland is gevraagd na te denken over herhuisvesting. • Gymzaal Molenvate: De grootonderhoudsvoorziening voor dit gebouw is gestopt. In de begroting wordt alleen het klein onderhoud meegenomen. • Gymzaal Burgemeester van Sas: De grootonderhoudsvoorziening voor dit gebouw is gestopt. In de begroting wordt alleen het klein onderhoud meegenomen. • Prokino Vroonland: het onderhoud komt volledig voor rekening van Prokino, zoals afgesproken in de huurovereenkomst tot 2025. Daarna wordt opnieuw gesproken over de verkoop van het pand aan Prokino.

Gemeente Kapelle | 2e Bestuursrapportage 2022

51

Paragraaf Bedrijfsvoering Formatie en inhuur De spanning op de arbeidsmarkt is in 2022 nog steeds verder toegenomen. Deze krapte is toegenomen door een aanhoudende groei van vacatures en minder mensen zonder baan. Medewerkers zien kansen om buiten onze organisatie een carrierestap te maken. Het invullen van de vacatures verloopt momenteel ook op meerdere vakgebieden moeizaam. Zichtbaar is dat ook nog steeds bij de afdeling Leefomgeving. Hier is ook meer sprake van incidentele en soms langdurige inhuur. Door deze krappe arbeidsmarkt is een verdere toename in de incidentele of langdurige inhuur mogelijk. Binnen de afdelingen Beleid en Dienstverlening, Staf en Middelen kunnen de vacatures momenteel wel nog goed ingevuld worden. De trend zet zich voort dat het dan regelmatig medewerkers betreft die nog niet de juiste ervaring hebben, maar wel de motivatie en vaardigheden om zich dat wel eigen te maken. Een goed inwerk- en begeleidingstraject is dan een must. Verzuim Het verzuim is in de eerste drie maanden van 2022 met 4,70 (eerste Berap 2022: 5,36 %) weer gedaald. Normaal wordt het verzuim weergegeven over een periode van 12 maanden. Door gebruik van het nieuwe personeelssysteem is dit deze bestuursrapportage nog niet gelukt. De stijging komt met name door ziekmeldingen door corona en een paar langdurige ziekmeldingen.

Het werkplezier en de werkomstandigheden binnen de gemeente Kapelle zijn goed. De grafieken geeft de ontwikkeling van het verzuim weer. Net zoals in 2021 wordt het “vervanging bij ziekte budget” overschreden. Dit is gesteld op 21.000 euro. Doordat er meerdere langdurige zieken zijn is het op diverse gebieden noodzakelijk om gebruik te maken van inhuur.

Voortschrijdend verzuim gemeente Kapelle 2018 - 2022

14,00

12,91 12,82 12,52

12,00 10,00

10,62 9,70

8,00 6,00

11,24

12,08 11,08 10,05 8,37 Totaal verzuim (%)

6,35 5,36

5,00 4,00

3,86

3,18

3,16

4,70

3,19

2,00 0,00 Q1 Q2 2018 2018

Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q3 2018 2018 2019 2019 2019 2019 2020 2020 2020 2020 2021 2021 2021 2021 2022 2022 Gemeente Kapelle | 2e Bestuursrapportage 2022

52

Gemeentehuis/onderhoud: Overschrijding incidenteel als gevolg van uitgesteld onderhoud uit 2022 vanwege Corona én aanpassen huisvesting wethouders. Overschrijding € 21.000. Gemeentehuis/telefonie: Overschrijding incidenteel als gevolg van aanschaf/vervanging smartphones door uitbreiding personeel én deelname aan het Bevelands telefonieplatform als vervanging van GT Connect van de VNG. Overschrijding € 12.000. Gemeentehuis/meubilair: Overschrijding incidenteel als gevolg van uitbreiding met 4e wethouder en dien te gevolge de vervanging van het bestaande meubilair van de 3 wethouders en gemeentesecretaris. Overschrijding € 4.000.

Paragraaf Verbonden partijen Veiligheidsregio Zeeland Van de VRZ hebben we de Bestuursrapportage 2022 en de 2e begrotingswijziging 2022 ontvangen. Het college heeft op de 2e begrotingswijziging een zienswijze geformuleerd en deze aan uw raad voorgelegd. Daarnaast hebben we de Veiligheidsregio (VRZ) opdracht gegeven om onderzoek te doen naar de mogelijkheid van het huisvesten van de brandweer op één locatie. Het onderzoek loopt. GR de Bevelanden Van GR de Bevelanden hebben we een tussentijdse rapportage 2022 ontvangen, inclusief een begrotingswijziging. De financiële gevolgen in de rapportage hebben met name betrekking op hogere kosten ICT. Door verschuivingen binnen programma’s en een gunstige uitwerking van de verdeelsleutels verwachten we geen grote financiële gevolgen meer over het jaar 2022 voor GR de Bevelanden. Zeeuwse Muziekschool Geen bijzonderheden. RUD Zeeland De gemeenteraad heeft op 31 mei 2022 de jaarstukken 2021 voor kennisgeving aangenomen en de zienswijze op de ontwerpbegroting 2023 onderschreven die het college had ingediend over het onjuist invulling geven aan de VZG-richtlijnen. GGD Hoewel de realisatie va de begroting van 2022 van GGD Zeeland redelijk in de pas loopt, speelt er toch veel in de organisatie zelf en ze geven aan door de bodem te zijn gezakt.

De bedrijfsvoering is niet op orde en medio 2022 is een forse begrotingswijziging voor 2023 aangekondigd. Er is uitgebreid onderzocht hoe de organisatie toekomstbestendig kan worden gemaakt en met deze begrotingswijziging wordt verwacht weer op het gewenste niveau te komen.

Gemeente Kapelle | 2e Bestuursrapportage 2022

53

Sabewa Zeeland Op basis van de huidige prognose verwacht Sabewa Zeeland dat de begroting voor het jaar 2022 met € 422.469,- overschreden zal worden. Voor dit bedrag is een begrotingswijziging ontvangen. Voor Kapelle betekent dit een extra bijdrage van € 12.524,-. Daarnaast ontvangen wij nog invorderingsopbrengsten van € 9.785,-.

Paragraaf Grondbeleid De werkzaamheden aan de diverse exploitatieplannen zijn beperkt en hebben met name betrekking op het verder bouwrijp maken van Zuidhoek 3 fase West. In dit plan zijn 14 kavels in optie gegeven. Van de fase oost zijn de laatste twee kavels geleverd aan koper. Hieronder zijn de verkoopopbrengsten tot en met het 3e kwartaal 2022 weergegeven: Verkoop Erfpacht Verkoop Erfpacht in Totaal Totaal in € m2 m2 in € € m2 Totalen 1.025 29.371 € 240.875 € 2.262.990 30.396 € 2.503.865 Bedrijven 29.371 € € 2.262.990 29.371 € 2.262.990 Woningen 1.025 € 240.875 € 1.025 € 240.875 Mede afhankelijk van de verdere grondverkopen in 2022, verwachten we bij de jaarrekening een winstneming te kunnen realiseren van circa € 700.000. Dit bedrag hebben we nog niet in de bestuursrapportage verwerkt. Bij het opstellen van de jaarrekening bepalen we de definitieve winstneming.

Investeringen Binnen de investeringsbudgetten zijn enkele verschuivingen doorgevoerd. Doordat projecten (deels) zijn komen te verallen, anders zijn uitgevoerd of in de tijd zijn verschoven zijn onderstaande aanpassingen in de afzonderlijke budgetten nodig. We blijven binnen de totale jaarraming, met uitzondering van de projecten Stationsstraat/Binnenhof en inrichting buitenruimte De Bloesem. Deze projecten zijn naar voren gehaald. In de begroting 2023 zijn hiervoor middelen beschikbaar gesteld, maar omdat deze werken eerder dan gepand worden uitgevoerd is voor 2022 aanvullend budget nodig van € 477.000. We zullen de begrotingsbudgetten 2023 met hetzelfde bedrag (neerwaarts) corrigeren.

Gemeente Kapelle | 2e Bestuursrapportage 2022

54

Recap Investeringsbudgetten 2022: Rubriek Project Wegen Jaarbudget (onverdeeld)

Wegen Klinker/Oude Havenstraat Wegen Wemeldinge Noordzijde Wegen Asfalteringswerken Openbare Ruimte Infrastructuur rondom De Bloesem** Riolering Nieuwendijk* Riolering De Omloop Riolering Project Noordstraat Projecten 2023 naar voren gehaald: Wegen/Riolering Project Stationsstraat/Binnenhof Openbare Ruimte Infrastructuur rondom De Bloesem

Budget Nodig 193.000

497.000 2.520.000 173.000 740.000 35.000 205.000 190.000

Mutatie Omschrijving (30.000) naar project Nieuwendijk (90.000) naar project Wemeldinge Noordzijde (41.000) naar Infrastructuur nieuw Sportcentrum De Bloesem (32.000) naar project Klinker/Oude Havenstraat 529.000 32.000 uit jaarbudget wegen 2.610.000 90.000 uit jaarbudget wegen 13.000 (160.000) naar project Nieuwendijk 1.090.000 350.000 Aanbesteding hoger 225.000 190.000 project naar voren gehaald 71.000 (134.000) naar Infrastructuur nieuw Sportcentrum De Bloesem 15.000 (175.000) naar Infrastructuur nieuw Sportcentrum De Bloesem

472.000 1.090.000

849.000 1.190.000

-

377.000 Past binnen investeringsbudgetten 2023 100.000 Past binnen investeringsbudgetten 2023 Bij overhevelingen kredieten naar 2023 gecorrigeerd. Totaal 6.115.000 6.592.000 477.000 uit investeringsbudgetten 2023 *Project Nieuwendijk naar voren gehaald (uit 2023). In investeringsbudgetten 2023 is dit project niet meer meegenomen, dekking binnen 2022 gevonden. ** De uitvoering van dit project halen we deels naar voren in de planning. In de begroting 2023 zijn hiervoor middelen gereserveerd.

Gemeente Kapelle | 2e Bestuursrapportage 2022

55

Financieel hoofdstuk Overhevelingen naar 2023 Voor een aantal projecten zijn bedragen niet of niet volledig uitgegeven. Deze bedragen hevelen we over naar 2023.

Programma Omschrijving Bedrag Dekking Exploitatie Leefomgeving Invoeringskosten Omgevingswet (septembercircualire) 174.000 174.000 Leefomgeving Omgevingswet, budgetten doorschuiven in verband met uitstel (Algemene Reserve) 155.000 155.000 Leefomgeving Uitvoeringskosten klimaatakkoord (meicirculaire) 152.000 152.000 Leefomgeving Wegenoverdracht Waterschap (Algemene Reserve) 20.000 20.000 Leefomgeving Installatieverantwoording (Algemene Reserve) 15.000 15.000 Leefomgeving Rioolreininging en inspectie riolering gecombineerd in 2023 (voorziening) 78.000 78.000 Leefomgeving Geluidsproblematiek Smokkelhoek (Algemene Reserve) 25.000 25.000 Leefomgeving Project Nationaal Isolatieprogramma en Energiearmoede (SPUK) 172.000 172.000 Sociaal Domein Vroegsignalering, uitvoering 2023, toename signalen 17.000 17.000 Sociaal Domein Vroegsignalering, rijksmiddelen 15.000 15.000 Leren en leven Regeling npo spuk: project loopt door in 2023 196.000 196.000 Economie Verduurzaming bedrijventerreinen (budget Promotie) 15.000 15.000 Economie Uitvoering Masterplan Regiodeal/Interreg project (Algemene Reserve) 140.000 140.000 Overhead Templates communicatie in combinatie met nieuwe huisstijl 2023 15.000 15.000 Overhead Implementatie inkoopmodule (Algemene Reserve) 25.000 25.000 Overhead Onderzoek huisvesting buitendienst (Algemene Reserve) 15.000 15.000 Totaal overhevelingen 1.229.000 1.229.000 kosten

worden in 2023 gedekt uit de algemene reserve of ontvangen rijksmiddelen

Gemeente Kapelle | 2e Bestuursrapportage 2022

56

Incidentele baten en lasten Programma

Berekening incidentele lasten en baten jaarrekening Baten Lasten 1ste bestuursrapportage Middelen Algemene uitkering (mei) 290 Middelen Aanvullende uitkering corona 21 2de bestuursrapportage Overhead Salarisexploitatie, alternatieve dekkingsmiddelen 150 Overhead Minder doorbelasting naar GREX en investeringen 79 Overhead Meer bezwaarschriften 20 Middelen Algemene uitkering (september) 518 Middelen Dividend deelnemingen 1.195 Middelen Omgevingsvergunningen 275 Middelen Meer opbrengst OZB en forensenbelasting 86 Dienstverlening Opvang vluchtelingen Oekraïne 1.300 1.300 Dienstverlening Lagere salarislasten college B&W 39 Dienstverlening Inhuur Raadsadviseur 32 Dienstverlening Burgermeetsterprocedure en installaties nieuwe gemeentraad 18 Dienstverlening Verkiezingen 18 Leefomgeving Gladheidsbestrijding 35 Leefomgeving Glasvezelproject 140 70 Leefomgeving Duurzaamheidsagenda 40 Leefomgeving Bestemmingsplannen opstellen 40 Leefomgeving Inhuur BOA (middelen uit algemene uitkering) 31 Leefomgeving Kerkenvisie 25 Sociaal Domein Begroting WIZ dubbel opgenomen 143 Sociaal Domein Afrekening 2021 SWVO (huishoudelijke hulp, begeleiding, trapliften) 75 Sociaal Domein Budget dorpsteams en overige activiteiten welzijn 70 Sociaal Domein Compensatieregeling Voogdij 2020 en 2021 250 Sociaal Domein Energietoeslag 503 Sociaal Domein Woningaanpassing 50 Sociaal Domein Afrekening 2021

inkooporganisatie jeugd 340 Leren en Leven Afrekening 2021 SWVO leerlingenvervoer 30 Leren en Leven SPUK regeling sport 25 Leren en Leven Sportakkoord 19 Begroting 2022 Incidenteel saldo 231 Subtotaal 4.932 2.526 Totale incidentele lasten -2.406

Gemeente Kapelle | 2e Bestuursrapportage 2022

57

Gemeente Kapelle | 2e Bestuursrapportage 2022

58