2022-61a. D22.277156 2e Bestuursrapportage 2022 Boekwerk uitdraai 25-11-2022
Tekst van het document
2e Bestuursrapportage 2022 Gemeente Kapelle | 2e Bestuursrapportage 2022
1
Inhoudsopgave Inleiding ............................................................................................................................................................................................................................................. 3 Samenvatting ..................................................................................................................................................................................................................................... 3 Programmabegroting ....................................................................................................................................................................................................................... 12 Overzicht Dienstverlening .......................................................................................................................................................................................................... 12 Overzicht Veiligheid ....................................................................................................................................................................................................................
19 Overzicht Leefomgeving............................................................................................................................................................................................................. 23 Overzicht Sociaal Domein .......................................................................................................................................................................................................... 30 Overzicht Leren en leven ........................................................................................................................................................................................................... 39 Overzicht Economie ................................................................................................................................................................................................................... 42 Overzicht Middelen .....................................................................................................................................................................................................................
46 Paragrafen ....................................................................................................................................................................................................................................... 48 Paragraaf Financiering ............................................................................................................................................................................................................... 48 Paragraaf Onderhoud Kapitaalgoederen ................................................................................................................................................................................... 49 Paragraaf Bedrijfsvoering ........................................................................................................................................................................................................... 52 Paragraaf Verbonden partijen .................................................................................................................................................................................................... 53 Paragraaf Grondbeleid ...............................................................................................................................................................................................................
54 Investeringen .............................................................................................................................................................................................................................. 54 Financieel hoofdstuk........................................................................................................................................................................................................................ 56 Overhevelingen naar 2023 ......................................................................................................................................................................................................... 56
Gemeente Kapelle | 2e Bestuursrapportage 2022
2
Inleiding Deze 2e bestuursrapportage geeft inzicht in de voortgang van de programmabegroting. Het geeft de stand van zaken weer tot begin november. Het gaat hierbij over de voortgang van de voorgenomen activiteiten, de financiële voortgang in de exploitatie en de mutaties in de investeringen. Bij de 1e bestuursrapportage ligt het zwaartepunt op de voortgang van de activiteiten, bij de 2e bestuursrapportage ligt dat bij de financiën. Bij de programma’s zijn de kolommen ‘Wat willen we als raad bereiken’ en ‘Wat gaan we daarvoor doen in 2022?’ overgenomen uit de door u vastgestelde begroting 2022. De kolom ‘status’ geeft u in één oogopslag inzicht in de voortgang van de activiteit. Op verzoek van uw raad wordt in de kolom ‘toelichting’ waar mogelijk een termijn benoemd van de eerstvolgende mijlpaal of realisatie van het actiepunt. In de rapportage zijn alleen die paragrafen opgenomen waarover ontwikkelingen te melden zijn met financiële of beleidsmatige gevolgen.
Samenvatting De tweede bestuursrapportage heeft een positief resultaat van € 1.469.000. Het verwachte rekeningsaldo over 2022 is nu berekend op € 2.870.000. Bij de primaire begroting gingen we nog uit van een positief saldo van € 427.000. Het rekeningresultaat wordt beïnvloed door allerlei incidentele baten en lasten. Deze zijn als een aparte bijlage opgenomen.
Gemeente Kapelle | 2e Bestuursrapportage 2022
3
Gewijzigde Programma Begroting Beraps Saldo Dienstverlening 1.344 57 1.401 Veiligheid 878 -12 866 Leefomgeving 5.354 205 5.558 Sociaal Domein 9.386 653 10.038 Leren en leven 2.702 11 2.713 Economie 511 -9 502 Middelen -24.922 -3.565 -28.486 Overhead 4.320 218 4.538 Vennootschapsbelasting Saldo -427 -2.443 -2.870 Waarvan incidenteel 231 -2.637 -2.406 Structureel saldo -659 193 -464 De belangrijkste mutaties per programma zijn: Dienstverlening Gemeenteraad In het afgelopen jaar zijn extra kosten gemaakt voor de burgemeestersprocedure, de installatie van de nieuwe gemeenteraad (mobile devices) en het inhuren van een raadsadviseur. In totaal gaat het om €50.000. Oekraïne Als gemeente zijn we verantwoordelijk een evenredige bijdrage te leveren aan de opvang en huisvesting van vluchtelingen uit Oekraïne. Hiervoor verwachten we vanuit de Rijksoverheid een bedrag van € 1.300.000 te ontvangen. Vooralsnog gaan we er vanuit dat we dit budget nodig hebben voor de bekostiging van de opvang van de vluchtelingen.
Veiligheid Geen bijzonderheden. Leefomgeving Omgevingswet De Omgevingswet is voorlopig uitgesteld tot 1 juli 2023. De middelen voor de in- en uitvoering van de Omgevingswet in de septembercirculaire (€ 174.000) hevelen we over naar 2023. Dat geldt ook voor nog beschikbare budgetten voor inhuur, opstellen omgevingsvisie en scholing. Gemeente Kapelle | 2e Bestuursrapportage 2022
4
Omgevingsvergunningen We nemen extra middelen op voor de beoordeling van de haalbaarheid van nieuwe bestemmingsplannen voor bedrijventerrein en woningbouw. Via de algemene uitkering ontvangen we middelen voor de inzet van een extra BOA. Openbare ruimte In de openbare ruimte hebben we te maken met een aantal ontwikkelingen. Doordat de kwaliteit van wegen minder wordt, is meer herstelwerk nodig. Dit heeft een structureel effect. Daarnaast hebben we te maken met een hogere doorbetaling aan het Waterschap op grond van de Wet Uitkering Wegen. Dit komt door een hoger inflatiepercentage dan waarmee oorspronkelijk was gerekend. Verder is de tegelverharding langs de Biezelingsestraat vervangen. Bij het glasvezelproject zijn de baten per saldo hoger dan de lasten. We rekenen op een voordelig saldo van € 70.000. Op de post ‘gladheisbestrijding’ houden we over, omdat we geen strenge winter hebben (gehad). De uitvoering van diverse onderhoudsposten aan het riool schuift door naar Q1-2023. Daarnaast ontvangen we meer rioolheffing door een hoger aantal aansluitingen. Per saldo voegen we dit jaar naar verwachting € 183.000 toe aan de voorziening riolering onder meer om de kosten in 2023 te kunnen dekken. Duurzaamheidsagenda Het project Zon op geluidswal A58 komt te vervallen. Daarnaast schuiven de activiteiten voor Bouwstenen Biodiversiteit&Natuur en Eigen organisatie door naar 2023.
Daarvoor zijn in de begroting 2023 middelen opgenomen, zodat de budgetten 2022 kunnen vrijvallen. Voor het Nationaal isolatieprogramma 2022 en project Energiearmoede zijn middelen ontvangen via een specifieke uitkering. De besteding van deze middelen verantwoorden we via de sisa-regelingen in de jaarrekening. Omdat de besteding van deze middelen in 2023 worden geëffectueerd, hevelen we deze middelen budgettair neutraal over naar 2023. Afval De afrekening van de afvalstoffenheffing over 2022 (ledigingen) is hoger dan verwacht. Daarnaast zijn de opbrengsten voor PMD te laag in de begroting opgenomen. Per saldo verwachten we een voordeel van € 70.000 op dit onderdeel. Dit bedrag voegen we toe aan de voorziening afvalstoffenheffing. Volkshuisvesting In het kader van het project Versnelling van de Zeeuwse woningbouwopgave ontvangen we van de provincie Zeeland een subsidie. Hiervoor huren we tijdelijke capaciteit in. Sociaal Domein Jeugd Op basis van de prognoses van de sociale verzekeringsbank verwachten we een voordeel van € 199.000 op persoonsgebonden budgetten jeugd. Door de verantwoordings-systematiek over het boekjaar 2021 van de inkooporganisatie jeugd valt de afrekening 2021 in boekjaar 2022. De afrekening 2021 bedraagt € 340.000 nadelig. Hier is in de begroting van 2022 nog geen rekening mee gehouden.
Daarnaast laat de huidige prognose voor 2022 een nadeel van € 225.000 zien ten opzichte van wat er geraamd is in onze begroting 2022.
Gemeente Kapelle | 2e Bestuursrapportage 2022
5
De compensatieregeling Voogdij 2020 en 2021 lijkt positief uit te vallen voor Kapelle. In afwachting van de uiteindelijke vaststelling verwachten we minimaal een voordeel van € 250.000 te realiseren. Wmo Door de verantwoordings-systematiek van het SWVO valt de afrekening 2021 in boekjaar 2022. Deze valt voordelig uit. De grootste voordelen zijn begeleiding (€ 27.000) en huishoudelijke hulp (€ 41.000). Hier is in de begroting van 2022 geen rekening mee gehouden. Het SWVO heeft een 3e begrotingswijziging ingediend voor 2022. Deze 3e begrotingswijziging laat een totaal nadeel van € 253.000 zien ten opzichte van de begroting 2022 van Kapelle. De grootste posten bestaan uit huishoudelijke hulp (nadeel van € 224.000), regiotaxi (nadeel van € 64.000) en begeleiding (voordeel van € 24.000). Als gevolg van het niet afschaffen van het abonnementstarief is de verwachting dat we € 170.000 minder eigen bijdrage ontvangen dan geraamd in de begroting. Op basis van de prognoses van de sociale verzekeringsbank verwachten we een voordeel van € 47.000 op persoonsgebonden budgetten WMO. Verder verwachten we nog één niet geraamde woningaanpassing in 2022. Verwacht wordt dat dit een nadeel van € 50.000 oplevert. Werk, inkomen en inburgering Op basis van de cijfers over het derde kwartaal 2022 heeft WIZ een bijgestelde prognose gemaakt.
Hierin vallen de BUIG uitkeringen € 150.000 hoger uit dan opgenomen in de begroting. Daartegenover staat dat de definitieve bijstandsuitkering die we vanuit het Rijk ontvangen € 55.000 hoger is dan begroot. Via de Algemene Uitkering ontvangen wij middelen voor het uitbetalen van de energietoeslag. De uitbetaling van deze energietoeslag vindt plaats bij WIZ en geeft hierdoor op het Programma Sociaal Domein een nadeel van € 503.000. Vanuit de septembercirculaire ontvangen wij minder middelen voor de uitvoering van de Wet Sociale Werkvoorziening. Dit levert op het programma Sociaal Domein een voordeel op van € 70.000. Dit bedrag betalen wij immers minder aan de Betho. Welzijn Het incidentele budget voor dorpsteams wordt niet meer gebruikt. Daarnaast zijn de structurele uitgaven welzijn ook lager dan geraamd. In totaal wordt voor welzijnsactiviteiten een voordeel van € 70.000 verwacht. Leren en Leven Onderwijs Door de verantwoordings-systematiek van het SWVO valt de afrekening 2021 in boekjaar 2022. De afrekening 2021 valt voordelig uit. Het voordeel onder het programma Leren en Leven betreft leerlingenvervoer (€ 30.000). Hier is in de begroting van 2022 geen rekening mee gehouden. Voor onderwijsachterstanden beleid zijn meer middelen ontvangen vanuit het Rijk dan geraamd. Dit levert een voordeel op van € 50.000. Economie Gemeente Kapelle | 2e Bestuursrapportage 2022
6
We verwachten dat de uitvoering van het Masterplan Wemeldinge/Regiodeal grotendeels in 2023 plaatsvindt. Daarom hevelen we een deel van de budgetten over naar 2023. Middelen Sepembercirculaire Uit de septembercircualire 2022 volgt dat we € 952.000 meer middelen ontvangen in 2022 dan begroot. Een deel van deze extra opbrengst is bestemd voor de Omgevingswet (€ 174.000) en voor de uitkering van de energietoeslag (€ 213.000). Hondenbelasting Middels een motie bij begroting 2022 is de hondenbelasting afgeschaft. Daarom wordt geen hondenbelasting meer ontvangen. Dit levert een nadeel op van € 69.000. Belastingopbrengsten Op basis van opgave van Sabewa wordt € 200.000 aan extra belastingopbrengsten verwacht. Een groot deel daarvan betreft meeropbrengsten afval (€ 27.000 afrekening 2021) en rioolheffing (€ 90.000 meer aansluitingen). Deze opbrengsten nemen we mee bij de betreffende onderdelen in het programma Leefomgeving (voorziening). Daarnaast vallen de opbrengsten OZB en forensenbelasting hoger uit dan verwacht. Leges Omgevingsvergunningen Door een afgegeven vergunning voor een groot bouwproject kunnen we de legesopbrengsten opwaarts bijstellen met € 275.000. Dividend Met ingang van 2022 ontvangen we dividend van PZEM en GBE Aqua Hiermee was in de begroting geen rekening gehouden. Het dividend betreft respectievelijk € 1.158.000 voor PZEM en € 72.000 voor GBE Aqua.
Overhead Salarissen Op de salarisexploitatie wordt een voordeel geraliseerd door onderbezetting en inzet van alternatieve dekkingsmiddelen. Minder doorbelasting naar grondexploitatie en investeringen Door lagere personeelsbezetting zijn er ook minder uren ten behoeve van de grondexploaties en investeringen gemaakt. Juridische zaken We hebben als gemeente op diverse zaken juridische bijstand in moeten huren ( €20.000) OZO De administratie van OZO wordt niet meer uitgevoerd door gemeente Kapelle. Daarom komt deze te vervallen, zowel aan de baten- als lastenkant. Vennootschapsbelasting (VPB)
Gemeente Kapelle | 2e Bestuursrapportage 2022
7
Op basis van doorrekeningen van de grondexploitaties vallen de aanslagen VPB over de jaren 2021 en 2022 lager uit. Omdat we de aanslagen VPB dekken uit de reserve grondexploitaties heeft dit ook gevolgen voor de muatie in deze reserve. Per saldo werkt dit neutraal door in deze bestuursrapportage.
Gemeente Kapelle | 2e Bestuursrapportage 2022
8
Saldo primatieve begroting 2022 Mutaties 1ste Bestuursrapportage Algemene dekkingsmiddelen
Dienstverlening
-427 Meevallers: Meicirculaire 2022 Aanvullende uitkering corona Totaal meevallers
I/S S I
1.000 21 1.021
Tegenvallers: Formatie-uitbreiding wethouder Totaal tegenvallers Voordelig saldo 1e bestuursrapportage
S
47 47 -974
Mutaties 2de Bestuursrapportage Meevallers: Dienstverlening Opvang vluchtelingen Oekraïne Lagere salarislasten college B&W Leefomgeving Gladheidsbestrijding Saldo glasvezelproject Duurzaamheidsagenda Sociaal Domein Begroting WIZ dubbel opgenomen Lagere doorbetaling aan De Betho (vanuit Algemen Uitkering) Definitieve bijstandsuitkering 2022 3e wijziging SWVO (begeleiding, hulpmiddelen, trapliften) Afrekening 2021 SWVO (huishoudelijke hulp, begeleiding, trapliften) Minder PGB's jeugd Minder PGB'sWMO Budget dorpsteams en overige activiteiten welzijn Compensatieregeling Voogdij 2020 en 2021 Leren en Leven Afrekening 2021 SWVO leerlingenvervoer Meer middelen onderwijsachterstandenbeleid ontvangen Combinatiefuncties
I/S I I I I I I S S S I S S I I I S S
1.300 39 35 70 40 143 70 55 50 75 199 47 70 250 30 50 36
Gemeente Kapelle | 2e Bestuursrapportage 2022
9
Middelen
Overhead
SPUK regeling sport Sportakkoord Algemene uitkering (septembercirculaire) Algemene uitkering (septembercirculaire) Dividend deelnemingen Omgevingsvergunningen Meer opbrengst OZB en forensenbelasting Salarisexploitatie, alternatieve dekkingsmiddelen
I I I S I I I I
25 19 518 123 1.195 275 86 150
Totaal meevallers
Dienstverlening
Leefomgeving
Sociaal Domein
Leren en Leven Middelen Overhead
4.950
Tegenvallers: Opvang vluchtelingen Oekraïne Inhuur Raadsadviseur Burgermeetsterprocedure en installaties nieuwe gemeentraad Verkiezingen Onderhoud wegen Bestemmingsplannen opstellen Inhuur BOA (middelen uit algemene uitkering) Kerkenvisie BUIG uitkeringen Energietoeslag 3e wijziging SWVO (huishoudelijke hulp en regiotaxi) Woningaanpassing Lagere eigen bijdrage als gevolg van niet afschaffen abonnementstarief Afrekening 2021 inkooporganisatie jeugd Prognose 2022 inkooporganisatie jeugd Sociaal medische indicaties Afschaffing hondenbelasting Minder doorbelasting naar GREX en investeringen Meer bezwaarschriften
I I I I S I I I S I S I S I S S S I I
1.300 32 18 18 100 40 31 25 150 503 288 50 170 340 225 20 69 79 20
Gemeente Kapelle | 2e Bestuursrapportage 2022
10
Saldo overige kleine mutaties
I
Totaal tegenvallers Voordelig saldo 2e bestuursrapportage Voordelig rekeningsaldo 2022
4 3.481 -1.469 -2.870
Waarvan indicenteel Structureel rekeningsaldo 2022
2.406 -464
Meerjarige raming Structurele effecten uit de 2e bestuursrapportage zijn deels verwerkt in de begroting 2023. Het meerjarig geraamd resultaat behoeft daarom enige bijstelling. Zo verwachten we structureel hogere kosten voor wegenonderhoud, worden we geconfronteerd met een hogere doorbetaling aan het Waterschap in het kader van de Wet Uitkering Wegen en in het Sociaal Domein is er in de begroting 2023 geen rekening mee gehouden dat het abonnementstarief voor Huishoudelijke Hulp niet wordt afgeschaft. Het gecorrigeerd meerjarenperspectief geeft het volgende beeld:
Meerjarenraming, geraamd Waarvan incidentele lasten Structurele lasten Structureel begrotingssaldo
2023 -128 0 301 173
2024 -636 -28 301 -363
2025 -1256 0 301 -955
2026 -510 0 301 -209
Gemeente Kapelle | 2e Bestuursrapportage 2022
11
Programmabegroting Overzicht Dienstverlening 1. Plaats Kapelle nu, en koers naar de toekomst. Wat zijn onze bestuurlijke ambities? a) We zien het als gezamenlijk doel om Kapelle als zelfstandige gemeente te laten bestaan.
Wat willen we als raad bereiken? Om bestuurlijk zelfstandig te kunnen blijven is samenwerking op regionale schaal nodig.
Wat gaan we daarvoor doen in 2022? We werken op strategisch niveau samen met de Bevelandse gemeenten en onze maatschappelijke partners in het Bestuurlijk Platform de Bevelanden. We ontwikkelen samen een strategische agenda ter bevordering van de brede welvaart in regio de Bevelanden.
Status
Toelichting 1e bestuursrapportage
Toelichting 2e bestuursrapportage
Mee bezig
Een eerste versie van de strategische uitvoeringsagenda voor deze regionale netwerksamenwerking is door de colleges van de vijf Bevelandse gemeenten vastgesteld. Deze agenda wordt doorontwikkeld en vervolgens aan de nieuwe colleges en gemeenteraden voorgelegd.
Na de gemeenteraadsverkiezing heeft de aandacht zich gericht op het opnieuw benoemen en inwerken van de (nieuwe) bestuurlijke trekkers van de vijf actielijnen en het opnieuw samenstellen van het Bestuurlijk Platform De Bevelanden. Daarnaast is vanuit onze regio een bijdrage geleverd aan de aanvraag voor een nieuwe Zeeuwse regiodeal, die dit najaar wordt ingediend. Voor deze strategische samenwerking is inmiddels eigen capaciteit beschikbaar. De inhuur van de tijdelijke externe programmamanagers en ondersteuning is vervolgens beëindigd.
Gemeente Kapelle | 2e Bestuursrapportage 2022
12
Wat zijn onze bestuurlijke ambities?
Wat willen we als raad bereiken?
Wat gaan we daarvoor doen in 2022? We zetten in op het robuuster maken van de huidige GR Samenwerking de Bevelanden. Dit doen we door het opvolgen van aanbevelingen en adviezen uit het extern onderzoek naar de governance van deze GR.
Status
Toelichting 1e bestuursrapportage
Toelichting 2e bestuursrapportage
Mee bezig
Op basis van de aanbevelingen is een plan van aanpak opgesteld en vastgesteld door de vijf Bevelandse colleges en het bestuur van de GR. Het plan van aanpak omvat drie hoofdelementen; het formuleren van een visie op de GR, het actualiseren van de P&C cyclus en een cultuurtraject. De focus ligt vooralsnog op de eerste twee elementen.
We zetten de samenwerking met de Zeeuwse overheden in het Overleg Zeeuwse Overheden (OZO) structureel voort.
Afgerond
Op 12 juli hebben de Zeeuwse overheden het hernieuwde samenwerkingsconvenant ondertekend. Hiermee wordt de bestuurlijke samenwerking en ondersteuning door het Regiobureau structureel voortgezet.
Er wordt op dit moment hard gewerkt aan het plan van aanpak. In oktober kwamen de managementteams van de GR en de Bevelandse gemeenten bij elkaar om te komen tot input voor een visie op de GR. Deze wordt op dit moment verwerkt en kan dan als uitgangspunt dienen voor het formuleren van DVO’s op alle taakvelden. Daarnaast wordt gewerkt aan de P&C cyclus. -
2. Gemeentebestuur en bestuurlijke samenwerking. Wat zijn onze bestuurlijke ambities?
Wat willen we als raad bereiken?
a) Intern gemeente
Wij zien het als gezamenlijk doel om Kapelle als zelfstandige
-B&W en
Wat gaan we daarvoor doen in 2022? We ondersteunen uw raad in het ontwikkelen van een
Status
Nog starten
Toelichting 1e bestuursrapportage
Toelichting 2e bestuursrapportage Op 1 juli jl. is de nieuwe wet wijziging gemeenschappelijke
Gemeente Kapelle | 2e Bestuursrapportage 2022
13
Wat zijn onze bestuurlijke ambities?
Wat willen we als raad bereiken?
gemeenteraad -Ambtelijke organisatie
gemeente te laten bestaan met inbegrip van alle goede zaken die Kapelle tot een aantrekkelijke gemeente maken. Samenwerking op regionale schaal is inherent aan de wens tot behoud van bestuurlijke zelfstandigheid. In onze gemeente wordt dat breed onderkend.
Wat gaan we daarvoor doen in 2022? raadsambitiedocument zoals bedoeld in de motie verbonden partijen.
Status
Toelichting 1e bestuursrapportage
Toelichting 2e bestuursrapportage regelingen in werking getreden. Inmiddels heeft een Zeeuwse werkgroep een herzien VZGrapport verbonden partijen opgesteld. Tijdens de GR markt op 19 september heeft de werkgroep hier een uitgebreide toelichting op gegeven en was ruimte voor reactie. Op dit moment staat het VZG-rapport nog open voor hoor en wederhoor bij directies van de GR’en, secretarissen, burgemeesters en raden. Naar verwachting wordt het definitieve rapport medio januari officieel aangeboden. Met de gewijzigde wet en het herziene VZGrapport zien we nieuwe handvatten waarmee de raad ook in Kapelle een nieuwe stap kan zetten om de eigen nota te herzien in 2023.
Gemeente Kapelle | 2e Bestuursrapportage 2022
14
Wat zijn onze bestuurlijke ambities? - Integriteit
b) Gemeente en organisaties binnen Kapelle, we maken werk van burgeren overheidsparticipati e
Wat willen we als raad bereiken? Integriteit vraagt consequent gedrag, transparantie en openheid. Wij onderschrijven dit beleid en houden hier in de komende periode aan vast. We willen de komende vier jaar werk maken van burger- en overheidsparticipatie. Hiervoor wordt een kader opgesteld. Daarna kijken we in welke vorm daar een aparte financiële voorziening of participatiefonds aan gekoppeld kan worden.
Wat gaan we daarvoor doen in 2022? We geven uitvoering aan het vastgestelde integriteitsbeleid.
Status
Toelichting 1e bestuursrapportage
Toelichting 2e bestuursrapportage
Afgerond
Op 1 februari 2022 vond een beeldvormende bijeenkomst integriteit met uw raad plaats.
De maand oktober stond in het tekenen van Integriteit en Ondermijning. We hebben diverse workshops gehouden voor medewerkers.
We bereiden een Week van de Integriteit/Ondermijning voor in de tweede helft van het jaar. We stellen beleid op rondom burger- en overheidsparticipatie. We maken daarbij gebruik van de ervaringen uit trajecten als het Masterplan Wemeldinge en de Dorpsvisie Schore en de aanbevelingen uit het Rekenkamerrapport ‘’Kapelle maakt werk van participatie’’. Het college en de raad bezoeken de vier kernen. Het doel hiervan is om inwoners uit te nodigen en te motiveren met goede ideeën en initiatieven te komen. Tegelijkertijd geeft dit ruimte voor de gemeenteraad om zich te bezinnen op haar rol. Gezamenlijk reflecteren we op de aanpak. We leren door te doen.
Afgerond
De aanbevelingen uit het Rekenkamerrapport ‘Kapelle maakt werk van participatie’ zijn door de raad overgenomen. Samen met de raad formuleren we een opdracht om te komen tot beleid. We werken toe naar een extra beeldvormende bijeenkomst op 19 juli.
De participatienota is behandeld in uw raad.
Mee bezig
De bezoeken aan de vier kernen worden na de zomer ingepland. Zo valt dit samen met de kennismaking met de nieuwe burgemeester. De extra beeldvormende raadsbijeenkomst op 19 juli kan door de raad gebruikt worden om zich verder te bezinnen op de rol van de raad op het gebied van burger- en overheidsparticipatie.
Met de Dorpsraad Schore bekijken we de mogelijkheden om in het eerste kwartaal van 2023 een bezoek aan Schore te organiseren. De Dorpsraad denkt na over de invulling van het bezoek. Het voorstel is om ieder kwartaal een andere kern te bezoeken.
Gemeente Kapelle | 2e Bestuursrapportage 2022
15
Wat zijn onze bestuurlijke ambities?
Wat willen we als raad bereiken?
c) Dienstverlening en digitalisering
We willen verder invulling geven aan de ambities: maximaal dienstverlenend en voortdurend vernieuwd zonder experimenteel te zijn.
d) Communicatie
Communicatie als verbindende factor tussen het bestuur, ambtenaren, inwoners en partners.
Wat gaan we daarvoor doen in 2022? We stellen een digitale agenda op met als speerpunt innovatie en datagedreven sturing.
Status
Toelichting 1e bestuursrapportage
Toelichting 2e bestuursrapportage
Mee bezig
In de Bevelandse iVisie zijn digitalisering, innovatie en datagedreven sturen belangrijke onderdelen, oplevering is in juli gepland.
We actualiseren de Nota Dienstverlening. 2017-2020.
Mee bezig
We onderzoeken en ontwerpen dienstverlening in relatie tot de Omgevingswet. We implementeren geactualiseerde servicenormen. We geven uitvoering aan de communicatienota. Hierbij zetten we in op een professionaliseringssla g. Denk hierbij aan heldere taal en de verbinding met participatie.
Mee bezig
Door andere prioriteiten (o.a. verkiezingen, participatie en Omgevingswet) is dit nog niet gerealiseerd. De intentie is om dit in Q4 op te pakken. Bij de uitwerking van de Omgevingswet wordt dienstverlening direct meegenomen.
De I-visie is opgeleverd. We zijn bezig met de procedure voor het aantrekken van een projectmanager. De uitvoering start in december. We zijn verschillende pilots gestart op het gebied van data-gedreven werken. Er wordt momenteel gewerkt aan het opstellen van een nota dienstverlening.
Nog starten
Afgerond
Dit wordt opgepakt na het actualiseren van de Nota Dienstverlening. Er is gestart met de invoering van Direct Duidelijk, o.a. door schrijfcoaches aan te stellen en op te leiden.
Dienstverlening wordt continue meegenomen bij de uitwerking van de Omgevingswet. Dit wordt opgepakt na het opstellen van de Nota Dienstverlening. De medewerkers zijn opgeleid met de principes van Direct Duidelijk. Momenteel wordt een traject doorlopen om de professionalisering van communicatie verder vorm te geven. Er is doorlopend aandacht
Gemeente Kapelle | 2e Bestuursrapportage 2022
16
Wat zijn onze bestuurlijke ambities?
e) Verkiezingen en nieuwe raad
EXTRA Een evenredige bijdrage leveren aan de opvang en huisvesting van vluchtelingen uit Oekraïne.
Asielzoekers
Wat willen we als raad bereiken?
Wat gaan we daarvoor doen in 2022?
Status
Toelichting 1e bestuursrapportage
We organiseren de gemeenteraadsverkiezi ngen.
Afgerond
De verkiezingen voor de gemeenteraad vonden in maart 2022 plaats. Ondanks de extra uitdagingen die COVID-19 met zich meebracht, is het met de extra middelen die het Rijk beschikbaar heeft gesteld gelukt de verkiezingen goed te laten verlopen.
Samenwerken met overige Zeeuwse gemeente (via de VRZ) en gezamenlijk zorgen voor de opvang en huisvesting van vluchtelingen uit Oekraïne.
Mee bezig
Na de inval van Rusland zijn veel Oekraïners deze oorlog en hun land ontvlucht. De opvang van deze vluchtelingen is een verantwoordelijkheid van gemeenten en wordt via de veilgheidsregio’s gecoördineerd. Ook in onze gemeente worden vluchtelingen uit Oekraïne in particuliere of een gemeentelijke opvanglocatie gehuisvest. Een tijdelijke gemeentelijke opvanglocatie is inmiddels weer buiten gebruik gesteld. De kosten voor de opvang van deze vluchtelingen worden door het Rijk vergoed en wordt daarnaast ondersteund door veel vrijwilligers.
Mee bezig
Toelichting 2e bestuursrapportage voor de speerpunten uit de communicatienota. -
Oekraïense vluchtelingen worden opgevangen in tijdelijke voorzieningen, zoals sloopwoningen van Beveland wonen, voorzieningen voor arbeidsmigranten en sinds 1 november in een hotel in Wemeldinge. De aard van de opvang verschuift van tijdelijke aard naar opvang voor meerdere jaren. Daarom worden voorbereidingen getroffen voor duurzame opvangvoorzieningen De opgave voor Nederland rondom de asielcrisis is groot. In september heeft u via
Gemeente Kapelle | 2e Bestuursrapportage 2022
17
Wat zijn onze bestuurlijke ambities?
Wat willen we als raad bereiken?
Wat gaan we daarvoor doen in 2022?
Status
Toelichting 1e bestuursrapportage
Toelichting 2e bestuursrapportage een memo kennis kunnen nemen van de stand van zaken. We volgen de landelijke ontwikkelingen nauwlettend. Om uitvoering te geven aan deze maatschappelijke opgave is samenwerking met de andere Zeeuwse gemeenten noodzakelijk. We nemen deel aan de bestuurlijke en ambtelijke overleggen.
Evenementen feest Wemeldinge en ZLM tour
Afgerond
Ter gelegeheid van ons 50-jarig bestaan hebben wij in juni en juli, respectivelijk de ZLM tour en een feest in Wemeldinge georganiseerd. Naast de bijdrage aan de ZLM tour voor het binnenhalen van de ronde zijn de nodige kosten gemaakt. Vooral de kosten voor inhuur van verkeersregelaars en bebording vanwege verkeersmaatregelen zijn een flinke post geweest. Het vooraf Gemeente Kapelle | 2e Bestuursrapportage 2022
18
Wat zijn onze bestuurlijke ambities?
Wat willen we als raad bereiken?
Wat gaan we daarvoor doen in 2022?
Status
Toelichting 1e bestuursrapportage
Toelichting 2e bestuursrapportage begrote budget was niet toereikend voor de organisatie van een dergelijk evenement. Wel heeft dit evenement een zeer positieve PR gehad, waarmee we onze gemeente mooi op de kaart hebben gezet. We denken er dan ook over na om dit evenement eens per 3 jaar te organiseren. Het feest in Wemeldinge is nagenoeg binnen het budget van de begroting uitgevoerd.
Overzicht Veiligheid 1. Leefbaarheid en veiligheid Wat zijn onze bestuurlijke ambities? a) Kapelle is een veilige gemeente waar het fijn wonen, werken en recreëren is.
Wat willen we als raad bereiken? De leefbaarheid en veiligheid in de hele gemeente Kapelle willen we borgen en nog verder verbeteren.
Wat gaan we daarvoor doen in 2022? We geven uitvoering aan het Integraal Veiligheidsbeleid 2019 – 2022. In 2022 stellen we gezamenlijk met onze partners nieuw veiligheidsbeleid op
Status
Toelichting 1e bestuursrapportage
Toelichting 2e bestuursrapportage
Mee bezig
Er wordt gewerkt aan nieuw integraal veiligheidsbeleid. In mei en juni gaan zowel intern als extern dialooggesprekken plaatsvinden met partners. Deze gesprekken vinden plaats aan de hand van een
Het Integraal Veiligheidsbeleid Oosterscheldebekken 2023-2026 is aan uw raad voorgelegd.
Gemeente Kapelle | 2e Bestuursrapportage 2022
19
Wat zijn onze bestuurlijke ambities?
Wat willen we als raad bereiken?
Wat gaan we daarvoor doen in 2022? voor het Oosterscheldebek-ken. Deze leggen we eind 2022 aan uw raad voor.
Status
Toelichting 1e bestuursrapportage
Toelichting 2e bestuursrapportage
datamonitor die voor Zeeland is opgesteld. In september worden de prioriteiten aan uw raad voorgelegd.
Er heeft een evaluatie van de zomer in Wemeldinge plaatsgevonden. Acties n.a.v. deze evaluatie worden verder opgepakt.
Vanwege overlast rondom MFA ‘t Saamdeel in Kapelle zijn bij de school camera’s geplaatst. Er zijn met politie, boa’s en jongerenwerk afspraken gemaakt over toezicht en handhaving voor wat betreft het Strandje Wemeldinge in het voorjaar en de zomermaanden. Dankzij de inhuur van een extra boa zijn wij in staat dit op een juiste wijze op te pakken.
b) Samenwerking politie en gemeenten
De samenwerking met de politie willen we verder intensiveren. We zijn samen verantwoordelijk voor het tegengaan van overlast.
We trekken in handhaving samen op. Daar waar nodig zetten we extra capaciteit in, in de vorm van boa’s of beveiligers.
Mee bezig
We bereiden een Week van de Integriteit/Ondermijning voor in de tweede helft van het jaar. Er is inmiddels een handhavingsarrangement voor de Bevelandse gemeenten. Hierin staan de afspraken tussen politie en de gemeenten hoe zij gezamenlijk handhaven en elkaar informeren. Een goede samenwerking met als doel een veilige en leefbare gemeente vraagt wel om voldoende bezetting. Dit realiseren wij door extra inhuur.
De maand oktober stond in het tekenen van Integriteit en Ondermijning. We hebben diverse workshops gehouden voor medewerkers. De voorbereidingen voor de jaarwisseling zijn gestart.
We huren extra in vanwege de jaarwisseling. Daarnaast hebben de Boa en de wijkagent regelmatig samen controles uitgevoerd. Het handhavingsarrangem ent is gereed voor vaststelling nu ook het OM akkoord is.
Gemeente Kapelle | 2e Bestuursrapportage 2022
20
Wat zijn onze bestuurlijke ambities?
Wat willen we als raad bereiken?
Wat gaan we daarvoor doen in 2022? De politie controleert in afstemming met de burgemeester steekproefsgewijs en gericht op diverse 30 km wegen op snelheid. Waar nodig handhaven we.
Status
Toelichting 1e bestuursrapportage
Toelichting 2e bestuursrapportage
Mee bezig
Op basis van het wegencategoriseringsplan worden controles gehouden. In januari, februari en maart zijn een aantal controles uitgevoerd dit heeft ook tot een aantal bekeuringen geleid. In maart en april zijn er weinig bekeuringen aangezegd vanwege de cao-acties van de politie.
Afgelopen periode heeft de politie weer aandacht besteedt aan de handhaving snelheid in onder meer de 30-km zpnes. In 2022 (tot 7 nov) heeft dit geleid tot 85 bekeuringen. Hiervan zijn er 8 binnen de bebouwde kom en 14 buiten de bebouwde kom uitgedeeld. De rest op de A58. Binnen de bebouwde kom zijn 2 boetes uitgedeeld voor te hard rijden met de auto (ongeveer 14 km p/u te hard na correctie) en 5 boetes aan bromfietsers voor het overschrijden van de snelheid. 1 boete voor een bromfietser die was voorzien van een snelheids begrenzer. Ook zijn de nodige waarschuwingen uitgedeeld. De politie heeft ook ingezet op het tegengaan van de gevaarlijkste situaties in het verkeer. Zo zijn
Gemeente Kapelle | 2e Bestuursrapportage 2022
21
Wat zijn onze bestuurlijke ambities?
c) Jeugdoverlast
Wat willen we als raad bereiken?
Voorkomen en verminderen van jeugdoverlast.
Wat gaan we daarvoor doen in 2022?
Jeugd- en jongerenwerk is er mede op gericht dat jongeren minder overlast veroorzaken. Dit doen we door jongeren te leren kennen, te weten wat er speelt en wat de behoeften zijn. Deze informatiepositie vraagt om blijvende aandacht.
Status
Mee bezig
Toelichting 1e bestuursrapportage
Het voorkomen van overlast heeft zich vooral gericht op Wemeldinge. Jongerenwerk, politie en boa trekken hierin samen op. Er zijn huisregels opgesteld “voor en door jongeren” voor de Kelder en de nieuwe jongeren ontmoetingsplek Wemeldinge en deze zijn ook gedeeld met omwonenden.
Toelichting 2e bestuursrapportage 115 bekeuringen in Kapelle (incl. A58) uitgedeeld voor: rijden zonder rijbewijs, rijden met telefoon achter het stuur en rijden onder invloed van alcohol en drugs. Tussen mei en september is er geen Jongerenwerker actief geweest in gemeente Kapelle. Per september is er een nieuwe jongerenwerker gestart. Er wordt nu meer dan voorheen ingezet op straatwerk en online jongerenwerk en er wordt onderzocht of er per kern een uitvalsbasis (soort jongerencentrum) kan worden gerealiseerd. Het realiseren van een nieuwe jongerenontmoetingsplek in Wemeldinge bleek niet afgestemd met de andere jongeren uit Wemeldinge die bijv. gebruik maken van de skatebaan en is niet gerealiseerd.
Gemeente Kapelle | 2e Bestuursrapportage 2022
22
Wat zijn onze bestuurlijke ambities?
Wat willen we als raad bereiken?
Wat gaan we daarvoor doen in 2022?
Toelichting 1e bestuursrapportage
Status
Toelichting 2e bestuursrapportage In augustus is De Kelder gesloten als gevolg van het niet nakomen van afspraken. Samen met de Wemeldingse jongeren wordt nagedacht of de Kelder weer open gaat, voor welke doelgroep en hoe het beheer gaat plaatsvinden.
Extra Onderzoek brandweerkazernes
Mee bezig
We hebben de Veiligheidsregio (VRZ) opdracht gegeven om onderzoek te doen naar de mogelijkheid van het huisvesten van de brandweer op één locatie, samen met gemeentewerken. Het onderzoek loopt.
Overzicht Leefomgeving 1. Leefbaarheid en veiligheid Wat zijn onze bestuurlijke ambities? a) Kapelle is een veilige gemeente waar het fijn wonen, werken en recreëren is.
Wat willen we als raad bereiken? De leefbaarheid en veiligheid in de hele gemeente Kapelle willen we borgen en nog verder verbeteren.
Wat gaan we daarvoor doen in 2022? We implementeren de Omgevingswet aan de hand van het vastgestelde programmaplan. We
Status Mee bezig
Toelichting 1e bestuursrapportage De implementatie van de Omgevingswet ligt op schema. We volgen de huidige berichtgeving van eventueel uitstel op de
Toelichting 2e bestuursrapportage De Omgevingswet is voorlopig uitgesteld tot 1 juli 2023, maar de voorbereiding gaat door. Zo heeft de
Gemeente Kapelle | 2e Bestuursrapportage 2022
23
Wat zijn onze bestuurlijke ambities?
Wat willen we als raad bereiken?
Wat gaan we daarvoor doen in 2022? bereiden ons verder voor op de wettelijke taken en op het werken met de Omgevingswet. Ook gaan we aan de slag met het opstellen van een omgevingsvisie.
Status
Toelichting 1e bestuursrapportage voet. Op dit moment zijn we bezig om de software met vragenbomen gebruiksvriendelijk in te richten. Medewerkers volgen trainingen om zich voor te bereiden op de nieuwe wet. We bereiden ons voor op bestuurlijke besluitvorming in het najaar over diverse verordeningen. We zijn op dit moment bezig met het opstellen van een plan van aanpak om te komen tot een omgevingsvisie.
b) Een veilige, aantrekkelijke, rustige en groene woonomgeving met goede infrastructuur
We geven uitvoering aan het rioleringsplan 20222025
Na evaluatie van het huidige plan starten we het proces op voor de realisatie van een nieuw verbreed gemeentelijk rioleringsplan incl. kostendekking.
Mee bezig
Wij zijn voornemens om hier in het 3de kwartaal 2022 mee te starten.
Toelichting 2e bestuursrapportage gemeenteraad op 29 november een aantal noodzakelijke verordeningen vastgesteld. De omgevingsvisie is inmiddels in de fase van input ophalen: met de wijkprikker halen we reacties op vanuit inwoners en er vinden interviews plaats met stakeholders. Wat betreft het inrichten van de software en de trainingen voor medewerkers gebruiken we de extra tijd die we door uitstel hebben, de financiële middelen hiervoor worden overgeheveld naar 2023. De selectie van een adviesbureau is afgerond. Het bureau zal met de gemeente het huidige GRP in december en januari 2023 evalueren. De bewoners van Kapelle zijn via de media geïnformeerd en er is een enquête gehouden over het thema wateroverlast en grondwaterproblematiek in en rond de woning. De uitkomsten kunnen we
Gemeente Kapelle | 2e Bestuursrapportage 2022
24
Wat zijn onze bestuurlijke ambities?
Wat willen we als raad bereiken?
Wat gaan we daarvoor doen in 2022?
Status
Toelichting 1e bestuursrapportage
c) Veilige, aantrekkelijke, rustige, groene woonomgeving met goede infrastructuur
We houden ons aan het uitvoeringsplan van het wegenplan (verkeer)
We werken verkeerskundige aanpassingen uit. Het gaat dan om de Stationsstraat Kapelle, de Klinker Biezelinge en de Boulevard in Wemeldinge
Mee bezig
Werkvoorbereiding van de benoemde projecten loopt naar wens.
Toelichting 2e bestuursrapportage gebruiken voor het nieuwe verbrede GRP. Stationsstraat: planvorming afgerond. Er is meer groen voorzien en de verkeersveiligheid en positie van de fiets wordt verbeterd door het beperken van de rijbaanbreedte en aanbrengen snelheidsremmers. De Klinker: er zijn nog drie mogelijke varianten, die worden eind november voorgelegd aan bewoners. Alle varianten gaan uit van een breedtebeperking en een veiligere aansluiting op de N289.
In afstemming met de politie continueren we de controle en handhaving.
Mee bezig
Zie programma Veiligheid.
Boulevard: onderdeel Masterplan Wemeldinge. Maatregelen zijn op hoofdlijn in beeld, maar vraagt start project, offertetraject loopt op dit moment. De aangevraagde landelijke SPV-subsidie van €44.000,- is toegekend. Zie programma Veiligheid.
Gemeente Kapelle | 2e Bestuursrapportage 2022
25
Wat zijn onze bestuurlijke ambities? d) Veilige, aantrekkelijke, rustige, groene woonomgeving met goede infrastructuur
Wat willen we als raad bereiken? We houden begraafplaatsen in stand, in overeenstemming met de huidige wetgeving.
Wat gaan we daarvoor doen in 2022? We starten de voorbereiding op voor een nieuw beleidsplan begraafplaatsen incl. kostendekking en verordening
Status
Wat willen we als raad bereiken? We richten de openbare ruimte klimaatbestendig in zodat rekening gehouden wordt met hittestress, droogte en wateroverlast. Ook versterken we de natuur en vergroten de biodiversiteit.
Wat gaan we daarvoor doen in 2022? We stellen een uitvoeringsplan voor een klimaatbestendige leefomgeving op.
Status
We geven uitvoering aan het Deltaprogramma en de Zeeuwse Klimaat Adaptatie Strategie (KASZ).
Afgerond
Nog starten
Toelichting 1e bestuursrapportage Wij zijn voornemens om hier in het 3de kwartaal 2022 mee te starten.
Toelichting 2e bestuursrapportage Wij starten met de voorbereidingen in 2023. Dit komt door de beschikbare capaciteit/expertise en prioritering van de werkzaamheden.
Toelichting 1e bestuursrapportage De bouwsteen klimaatbestendige leefomgeving is bijna afgerond.
Toelichting 2e bestuursrapportage De bouwsteen klimaatbestendige leefomgeving is vastgesteld. Er wordt op dit moment gewerkt aan het uitvoeringsplan. Met de bouwsteen klimaatbestendige leefomgeving zijn ook de uitgangspunten van de KASZ meegenomen. Daarnaast nemen we deel aan de Zuidwestelijke Delta.
2. Duurzaamheid Wat zijn onze bestuurlijke ambities? a) Klimaatbestendig inrichten openbare ruimte
Mee bezig
We nemen deel aan de Zuidwestelijke Delta. We stimuleren inwoners en ondernemers om particulier terrein klimaatbestendig in te richten. We stimuleren de biodiversiteit in
Mee bezig
In deze bouwsteen zijn de uitgangspunten uit de KASZ meegenomen en formuleren we de ambities voor het betrekken van onze inwoners. Besluitvorming vindt plaats in de raadsvergadering van 27 september. Er is gestart met het proces van het opstellen van de groenstructuurplannen, waarin we klimaatbestendigheid en biodiversiteit als onderdeel meenemen.
Er wordt op dit moment gewerkt aan het uitvoeringsplan, behorende bij de bouwsteen klimaatbestendige leefomgeving. Het stimuleren van inwoners
Gemeente Kapelle | 2e Bestuursrapportage 2022
26
Wat zijn onze bestuurlijke ambities?
Wat willen we als raad bereiken?
Wat gaan we daarvoor doen in 2022? samenhang met de groenstructuurvisie.
Status
b) De gemeente is in 2045 een CO2neutrale gemeente.
Op basis van de CO2footprint en de duurzaamheidsagenda wordt gewerkt aan een pakket maatregelen voor de energietransitie en gehele gebouwde omgeving, zoals verduurzaming bebouwing, klimaatadaptatie en circulaire economie.
We stimuleren het project zon op (bedrijfs-)dak door middel van een campagne.
Nog starten
We stimuleren lokale energie-initiatieven en beoordelen energieprojecten.
Mee bezig
We ronden de bouwsteen mobiliteit af en stellen het uitvoeringsplan op. We stimuleren openbare laadvoorzieningen voor elektrische voertuigen.
Mee bezig
We ronden de bouwsteen afval en grondstoffen af en stellen het uitvoeringsplan op.
Mee bezig
Toelichting 1e bestuursrapportage De voorbereidingen vinden nog in 2022 plaats.
.
Mee bezig
We ronden de bouwsteen afval en grondstoffen af en stellen het uitvoeringsplan op. Besluitvorming vindt plaats in Q1 2023.
Toelichting 2e bestuursrapportage en ondernemers om particulier terrein klimaatbestendig in te richten is hier onderdeel van.
Het Zeeuwse loket zon op dak heeft nog geen capaciteit beschikbaar voor Kapelle. De verdeling van de capaciteit wordt besproken aan de RES Subtafel Wind en Zon. Het college heeft principe-medewerking toegezegd aan drie energieprojecten. Voor meerdere tuinopstellingen zijn vergunningen verleend. De bouwsteen mobiliteit bevindt zich in het besluitvormingsproces. Er is toestemming verleend voor 53 laadpalen en er zijn 33 laadpalen operationeel. De bouwsteen afval en grondstoffen is gewijzigd in ‘circulaire gemeente’ en zal samen met alle Zeeuwse gemeenten gezamenlijk worden
Gemeente Kapelle | 2e Bestuursrapportage 2022
27
Wat zijn onze bestuurlijke ambities?
Wat willen we als raad bereiken?
Wat gaan we daarvoor doen in 2022?
Status
Toelichting 1e bestuursrapportage
Toelichting 2e bestuursrapportage uitgewerkt in de eerste helft van 2023.
We ontwikkelen het project “afval scheiden loont” door.
Mee bezig
We ontwikkelen het project “afval scheiden loont” door.
We continueren het diftarsysteem in combinatie met bronscheiding.
Mee bezig
We continueren het diftarsysteem in combinatie met bronscheiding.
Wij continueren het toepassen van gedifferentieerde variabele tarieven voor restafval. We ronden de bouwsteen ‘verduurzamen eigen organisatie’ af en stellen het uitvoeringsplan op.
Mee bezig
Wij continueren het toepassen van gedifferentieerde variabele tarieven voor restafval.
We geven invulling aan de inkoopdoelstelling Greendeal Duurzaam GWW.
Mee bezig
Daar waar mogelijk kopen wij duurzaam in.
We geven uitvoering aan verduurzaming van eigen gebouwen.
Mee bezig
Samen met een extern bureau worden de verduurzamingsmaatrege len van eigen gebouwen in beeld gebracht.
De ontwikkeling van toekomstig afvalbeleid wordt parallel met de uitwerking van de bouwsteen circulaire gemeente” opgepakt. We continueren het diftarsysteem in combinatie met bronscheiding in 2023. Wij continueren het toepassen van gedifferentieerde variabele tarieven voor restafval in 2023. Opstellen van de bouwsteen “eigen organisatie” is doorgeschoven naar begin 2023 De bouwsteen mobiliteit die in het besluitvormingsproces zit voorziet in een aanbestedingssystematie k die aansluit bij dit doel. Het gemeentehuis wordt in 2022 voorzien van betere ventilatie; zo krijgt het gebouw energielabel C.
Mee bezig
Gemeente Kapelle | 2e Bestuursrapportage 2022
28
Wat zijn onze bestuurlijke ambities?
c) Het aardgasvrij zijn van de gemeente.
Wat willen we als raad bereiken?
Het verduurzamen en aardgasvrij maken van de gebouwde omgeving.
Wat gaan we daarvoor doen in 2022?
Status
Toelichting 1e bestuursrapportage
Wij gaan over (voor zover wij dat al niet deden) tot Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVI). Wij stimuleren en faciliteren inwoners en ondernemers om hun vastgoed te verduurzamen.
Mee bezig
Daar waar mogelijk passen wij MVI toe.
Wij blijven het Duurzaam Bouwloket en Energiek Zeeland onder de aandacht brengen. We geven uitvoering aan de nog vast te stellen transitievisie warmte.
Mee bezig
Mee bezig
Mee bezig
Toelichting 2e bestuursrapportage Voor de dorpshuizen wordt onderzocht welke verduurzamingsmaatregelen we in 2023 kunnen nemen. Daar waar mogelijk passen wij MVI toe.
Concrete uitvoering van het beleid warmte in de gebouwde omgeving (in de vorm van ondersteunende maatregelen voor inwoners) is in voorbereiding, zo mogelijk in samenwerking met andere Bevelandse gemeenten. Aanbod energie-advies op maat is onderdeel uitvoeringsplan warmte. TVW is vastgesteld in december 2021. Het uitvoeringsplan van de bouwsteen warmte in de gebouwde omgeving is gecombineerd met het uitvoeringsplan TVW.
De in 2022 ontvangen rijksbijdragen zijn deels besteed in 2022 aan onderzoek collectieve warmtebronnen.
In de loop van het jaar ontvangen we rijksbijdragen voor de uitvoeringskosten in Gemeente Kapelle | 2e Bestuursrapportage 2022
29
Wat zijn onze bestuurlijke ambities?
Wat willen we als raad bereiken?
Wat gaan we daarvoor doen in 2022?
Status
Toelichting 1e bestuursrapportage 2022. De verdere verantwoording nemen we op in de 2e bestuursrapportage.
Toelichting 2e bestuursrapportage
Wat gaan we daarvoor doen in 2022? We scherpen het actieplan jeugd aan. Hierbij hebben we onder andere aandacht voor het indicatie-proces CJG en het monitoren van cijfers en trends.
Status
Toelichting 1e bestuursrapportage Dit is een doorlopend proces: de manier van indiceren en monitoren hebben een prominente plaats in bijv. evaluaties gekregen.
We ontwikkelen het Kapels netwerk door, onder andere op
Mee bezig
Toelichting 2e bestuursrapportage De ingezette acties van een jaar geleden en het veranderd woonplaatsbeginsel leidden tot minder kosten dan verwacht op o.a. Zorg In Natura en PersoonsGebonden Budgetten. Dit is aanleiding om evt. nieuwe acties uit te werken in een integraal beleidsplan preventie 2023, zodat er een logische samenhang ontstaat. Onderwerpen als de manier van indiceren en monitoring houden een belangrijke rol in evaluaties. Dit is een doorlopend proces. Er is een missie vastgesteld en het implementeren van een
Overzicht Sociaal Domein 1. Jeugdhulp Wat zijn onze bestuurlijke ambities? a) Versterken lokaal netwerk
Wat willen we als raad bereiken? Inwoners met (hulp)vragen kunnen een beroep doen op een netwerk dat ze snel en adequaat helpt. Laagdrempelige, voorliggende voorzieningen en initiatieven worden daardoor beter benut.
Mee bezig.
We hebben een plan van aanpak gemaakt, waarvan de eerste
Gemeente Kapelle | 2e Bestuursrapportage 2022
30
Wat zijn onze bestuurlijke ambities?
Wat willen we als raad bereiken?
Wat gaan we daarvoor doen in 2022? samenwerking en vroegsignalering.
Status
Toelichting 1e bestuursrapportage stappen doorlopen worden.
We onderzoeken de haalbaarheid en een passende vorm voor een gezamenlijke lokale toegang.
Mee bezig
We brengen op dit moment (on)mogelijkheden in kaart.
Toelichting 2e bestuursrapportage nieuwe werkwijze is voorbereid. Elementen zoals vroegsignalering hebben hierin een meer prominente rol gekregen. Er is gestart met één spreekuur voor de verschillende disciplines binnen het sociaal domein waar Wmo, Jeugd, Werk & Inkomen maar ook Maatschappelijk werk en welzijn samenwerken. Praktische randzaken m.b.t. vindbaarheid en herkenbaarheid worden nader uitgewerkt.
Gemeente Kapelle | 2e Bestuursrapportage 2022
31
Wat zijn onze bestuurlijke ambities?
Wat willen we als raad bereiken?
Wat gaan we daarvoor doen in 2022? We stemmen het preventieaanbod jeugd af op lokale signalen.
Status
We ontwikkelen een preventief aanbod voor jeugd(hulp).
Mee bezig
Mee bezig
Toelichting 1e bestuursrapportage Er zijn 2 speerpunten die momenteel uitgewerkt worden in een concreet plan n.a.v. lokale signalen: “Jeugd Geestelijke GezondheidsZorg eerder in de keten” en versterken van sociale structuren (projecten Samen Oplopen en Steunouders).
Toelichting 2e bestuursrapportage In november start de inzet van Jeugd Geestelijke Gezondheidszorg in het onderwijs.
Zie bovenstaande.
De lopende kosten 2022 op gebied van ZIN zijn nog steeds binnen de begroting die IJZ hanteert. Als gemeente hanteren we nog een afwijkende begroting. Dat leidt in combinatie met de afrekening over 2021 dat er sprake is van een overschrijding. De kosten op de PGB’s laten juist een een forse daling zien.
Volgens de financiële doorkijk 2022 moeten we rekening houden met een overschrijding op de begroting, voornamelijk vanwege de kosten op gebied van Zorg In Natura. Op dit moment is daar geen sprake van, maar ligt dit nog steeds in de lijn der verwachting. Bij de 2e berap maken we opnieuw een inschatting.
De voorbereidingen zijn getroffen om in 2022 een aangepaste versie van het project Gezinsmaatjes van start te laten gaan.
Voor de jongerenwerker is een andere werkwijze gekozen in vergelijking tot voorgaande jaren. Er zijn meer elementen van straatwerk aan toegevoegd (bijv. zichtbaar, present en outreachend) en er is wordt gewerkt vanuit het
Gemeente Kapelle | 2e Bestuursrapportage 2022
32
Wat zijn onze bestuurlijke ambities?
Wat willen we als raad bereiken?
Wat gaan we daarvoor doen in 2022?
Status
Toelichting 1e bestuursrapportage
Toelichting 2e bestuursrapportage gedachtengoed vanuit het Kapels netwerk. Signaleren en ondersteunen van initiatieven krijgt daarmee een nieuwe impuls.
Gemeente Kapelle | 2e Bestuursrapportage 2022
33
2. Wmo Wat zijn onze bestuurlijke ambities? a) Versterken lokaal netwerk voor welzijn en ondersteuning van inwoners
Wat willen we als raad bereiken? Inwoners met (hulp)vragen kunnen een beroep doen op een netwerk dat ze snel en adequaat helpt. Laagdrempelige, voorliggende voorzieningen en initiatieven worden daardoor beter benut.
Toelichting 1e bestuursrapportage Door het Kapels netwerk wordt onderzocht welke voorliggende mogelijkheden er zijn alvorens te indiceren. We bewaken de doorontwikkeling.
Wat gaan we daarvoor doen in 2022? Bij hulpvragen kijken we eerst op welke manier een voorliggende voorziening ondersteuning kan bieden. Als dat niet passend is gaan we pas indiceren voor Wmo-hulp.
Status
We ontwikkelen het Kapels netwerk door, onder andere op samenwerking en vroegsignalering.
Mee bezig
We hebben een plan van aanpak gemaakt, waarvan de eerste stappen doorlopen worden.
We onderzoeken de haalbaarheid en een passende vorm voor een gezamenlijke lokale toegang.
Mee bezig
We brengen op dit moment (on)mogelijkheden in kaart.
Mee bezig
Toelichting 2e bestuursrapportage Er is een conceptwerkproces gereed voor het Kapels Netwerk, waarbinnen nadrukkelijk aandacht is voor de koppeling tussen voorliggende voorzieningen en geïndiceerde hulp. De eerste resultaten zijn positief: hulpvragen worden integraler opgepakt. Steeds vroeger wordt er onderling overlegd en indien nodig geschakeld. Daardoor worden ook meer opties voorliggend benut dan voorheen en blijkt hulpverlening niet altijd nodig. Dit is een doorlopend proces. Er is een missie vastgesteld en het implementeren van een nieuwe werkwijze is voorbereid. Elementen zoals vroegsignalering hebben hierin een meer prominente rol gekregen. Er is gestart met één spreekuur voor de verschillende disciplines binnen het sociaal domein waar Wmo,
Gemeente Kapelle | 2e Bestuursrapportage 2022
34
Wat zijn onze bestuurlijke ambities?
Wat willen we als raad bereiken?
Wat gaan we daarvoor doen in 2022?
Status
Toelichting 1e bestuursrapportage
We stemmen het preventieaanbod af op de lokale behoefte.
Nog starten
Een inventarisatie van het preventieaanbod en de lokale behoefte vindt later plaats.
We ontwikkelen een preventief voorliggend aanbod ter ondersteuning van inwoners met een hulpvraag.
Nog starten
Na het opstellen van bovengenoemde inventarisatie volgt de ontwikkeling van een preventief voorliggend aanbod.
Wat gaan we daarvoor doen in 2022? We onderzoeken welke onderdelen vanuit het stelsel van Werk en Inkomen onder lokale regie kunnen vallen. We onderzoeken welke
Status
Toelichting 1e bestuursrapportage Klantmanagers WIZ werken onder lokale regie. Taken van activering, het Werkgeversservicepunt en specialistische taken
Toelichting 2e bestuursrapportage Jeugd, Werk & Inkomen maar ook Maatschappelijk werk en welzijn samenwerken. Praktische randzaken m.b.t. vindbaarheid en herkenbaarheid worden nader uitgewerkt. Door inzet van medewerkers Sociaal Domein voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen was er geen capaciteit beschikbaar voor dit onderdeel. Door inzet van medewerkers Sociaal Domein voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen was er geen capaciteit beschikbaar voor dit onderdeel.
3. Werk, Inkomen en Inburgering Wat zijn onze bestuurlijke ambities? a) Versterken lokaal netwerk voor welzijn en ondersteuning van inwoners
Wat willen we als raad bereiken? Inwoners met (hulp)vragen kunnen een beroep doen op een netwerk dat ze snel en adequaat helpt. Laagdrempelige, voorliggende
Mee bezig
Toelichting 2e bestuursrapportage De nieuwe werkwijze waarbij klantmanagers WIZ nu onder lokale regie werken is geïmplementeerd binnen het Kapels Netwerk.
Gemeente Kapelle | 2e Bestuursrapportage 2022
35
Wat zijn onze bestuurlijke ambities?
b) Armoede en schulden (waaronder armoede onder kinderen)
Wat willen we als raad bereiken? voorzieningen en initiatieven worden daardoor beter benut.
Inwoners die in armoede leven of schulden hebben, doen ondanks beperkte financiële middelen toch mee in de samenleving.
Wat gaan we daarvoor doen in 2022? bovenlokale regie nodig is.
Status
Toelichting 1e bestuursrapportage blijven onder bovenlokale regie.
Toelichting 2e bestuursrapportage
We onderzoeken de haalbaarheid en een passende vorm voor een lokale toegang.
Mee bezig
We hebben een plan van aanpak gemaakt, waarvan de eerste stappen doorlopen worden.
We geven uitvoering aan de Kadernota Armoede en Schulden 2021-2024 en specifiek aan armoede onder kinderen.
Mee bezig
Het Volwassenfonds Sport en Cultuur is gestart. We zijn aangesloten bij Geldfit en Geldfit Zakelijk. We werken samen met CZ bij problematische schulden. De Geldwijzer Scheiden stellen we gratis beschikbaar. De energietoeslag voor huishoudens met een laag inkomen is verstrekt.
Er is gestart met één spreekuur voor de verschillende disciplines binnen het sociaal domein waar Wmo, Jeugd, Werk & Inkomen maar ook Maatschappelijk werk en welzijn samenwerken. Praktische randzaken m.b.t. vindbaarheid en herkenbaarheid worden nader uitgewerkt. De energietoeslag voor huishoudens met een laag inkomen is verhoogd en de doelgroep is verruimd. Kinderen uit gezinnen met een laag inkomen kunnen gratis deelnemen aan activiteiten van Dagarrangementen. Er is een onderzoek gestart naar de effectiviteit van gemeentelijke regelingen en minimabeleid. Het project Vroegsignalering van schulden is geëvalueerd. Er ligt een voorstel om
Gemeente Kapelle | 2e Bestuursrapportage 2022
36
Wat zijn onze bestuurlijke ambities?
Wat willen we als raad bereiken?
Wat gaan we daarvoor doen in 2022?
Status
Toelichting 1e bestuursrapportage
c) Werk, inkomen en (arbeids)participatie
Inwoners met een bijstandsuitkering helpen we aan het werk. We vullen het inkomen aan als inwoners niet (geheel) het minimumloon kunnen verdienen.
Wij willen dat onze inwoners meedoen in de samenleving, bij voorkeur in een duurzame betaalde baan.
Mee bezig
Jobhunters en jobcoaches van diverse organisaties werken samen als Zeeuws team ‘Aan de slag in Zeeland’.
d) Wet Inburgering
Huidige en toekomstige statushouders zijn ingeburgerd.
We implementeren de nieuwe Wet Inburgering.
Afgerond
De beleidsregels Inburgering zijn vastgesteld en de contracten voor de taaltrajecten afgesloten.
Wat willen we als raad bereiken? Onze inwoners hebben een gezonde leefstijl.
Wat gaan we daarvoor doen in 2022? We geven uitvoering aan de ambities uit het Lokaal Preventie Akkoord; Kapelle rookvrij, minder zwaar en overmatig alcohol- en drugsgebruik, gezond gewicht en gezonde leefomgeving.
Status
Toelichting 1e bestuursrapportage Vanaf 1 maart is Kapelle een JOGG (Gezonde Jeugd Gezonde Toekomst) gemeente en richten we ons nog meer op de gezonde leefstijl van onze inwoners. De eerste speelplek is rookvrij gemaakt, andere volgen, en ook de omgeving rond het gemeentehuis is rookvrij gemaakt. Sportcentrum De Bloesem krijgt de eerste gezonde sportkantine. Dit houdt in
Toelichting 2e bestuursrapportage een structureel vervolg hieraan te geven. De samenwerking tussen jobhunters en jobcoaches van verschillende organisaties is succesvol en leidt tot plaatsingen, het delen van elkaars netwerk en het leren van elkaar.