2022-27a Jaarstukken 2021 DEF Jaarrekening 2021 DEF
Tekst van het document
Gemeente Kapelle | Jaarrekening 2021
1
Gemeente Kapelle | Jaarrekening 2021
2
Inhoudsopgave Inleiding ............................................................................................................................................................................................................................................. 4 Programma's ................................................................................................................................................................................................................................... 11 Programma Dienstverlening ....................................................................................................................................................................................................... 11 Programma Veiligheid ................................................................................................................................................................................................................ 19 Programma Leefomgeving .........................................................................................................................................................................................................
22 Programma Sociaal Domein ...................................................................................................................................................................................................... 30 Programma Leren en leven ........................................................................................................................................................................................................ 38 Programma Economie................................................................................................................................................................................................................ 42 Overzicht Middelen ..................................................................................................................................................................................................................... 46 Paragrafen ....................................................................................................................................................................................................................................... 52 Paragraaf Lokale heffingen ........................................................................................................................................................................................................
52 Paragraaf Weerstandsvermogen en Risicobeheersing ............................................................................................................................................................. 56 Paragraaf Financiering ............................................................................................................................................................................................................... 61 Paragraaf Onderhoud Kapitaalgoederen ................................................................................................................................................................................... 63 Paragraaf Bedrijfsvoering ........................................................................................................................................................................................................... 77 Paragraaf Verbonden partijen .................................................................................................................................................................................................... 83 Paragraaf Grondbeleid ...............................................................................................................................................................................................................
90 Jaarrekening .................................................................................................................................................................................................................................... 98 Balans ............................................................................................................................................................................................................................................ 111 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling ....................................................................................................................................................................... 112
Gemeente Kapelle | Jaarrekening 2021
3
Inleiding Met dit verslag leggen wij, college van burgemeester en wethouders van Kapelle, verantwoording af over het door ons gevoerde bestuur, onder overlegging van de jaarrekening en het jaarverslag. Vervolgens stelt u, gemeenteraad van Kapelle, de jaarrekening en het jaarverslag vast. Behoudens later in rechte gebleken onregelmatigheden, ontlast de vaststelling van de jaarrekening ons ten aanzien van het daarin verantwoorde financieel beheer. Na de vaststelling worden de jaarstukken voor 15 juli bij Gedeputeerde Staten van Zeeland ingediend en aan het Centraal Bureau voor de Statistiek verzonden. Leeswijzer Jaarverslag: Programmaverantwoording en paragrafen De programmaverantwoording geeft, naast kernpunten, inzicht in de activiteiten die wij hebben uitgevoerd om invulling te geven aan de door uw raad geformuleerde kernpunten. Ook wordt aangegeven wat de programma activiteiten hebben gekost. De beleidsindicatoren zijn verplichte indicatoren, vastgesteld door de overheid. Veel gegevens over 2021 en sommige gegevens uit eerdere jaren zijn (nog) niet beschikbaar. De meeste actuele gegevens staan op www.waarstaatjegemeente.nl. De paragrafen bevatten de verantwoording van wat in de overeenkomstige paragrafen in de begroting is opgenomen. Met de paragrafen wordt beoogd een dwarsdoorsnede te geven van onderwerpen die in meerdere programma’s terugkomen.
Ook wordt een paragraaf benut om een onderwerp extra te belichten. Jaarrekening De jaarrekening bestaat uit diverse overzichten: • het gerealiseerde totaal saldo van baten en lasten met hierin de begrote baten en lasten en de gerealiseerde baten en lasten; • mutaties reserves: de werkelijke toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves; • het gerealiseerde resultaat; • toelichting op de voornaamste over- en onderschrijdingen die na de vastgestelde begrotingswijzigingen hebben plaatsgevonden en van de mutaties in de reserves; • het overzicht van incidentele baten en lasten; • het overzicht structurele onttrekking reserves; • naast de cijfers per balansdatum worden tevens de cijfers van het vorige balansjaar opgenomen voorzien van een toelichting op de mutaties; • realisatie per taakveld; • verdeling programma/taakveld; Alle bedragen in tabellen zijn x € 1.000 (of anders aangegeven).
Gemeente Kapelle | Jaarrekening 2021
4
Financieel resultaat Resultaat 2021
Primaire begroting 1.354 869 6.969 8.755 3.002 316 21.265 -25.114 4.219 6 376
Gewijzigde begroting 1.410 855 7.128 10.835 3.048 201 23.478 -26.312 4.109 296 1.572
Jaarrekening
Mutatie reserves
-482
-846
-785
Resultaat
-107
726
-505
Dienstverlening Veiligheid Leefomgeving Sociaal Domein Leren en leven Economie Subtotaal programma's Middelen Overhead Vennootschapsbelasting Totaal
1.248 874 6.536 10.591 2.920 192 22.362 -26.468 4.151 235 280
Resultaat Het boekjaar sluit af met een positiefsaldo € 504.907, bij het vaststellen van de gewijzigde begroting was het negatiefsaldo € 725.671.
Gemeente Kapelle | Jaarrekening 2021
5
Toelichting overzicht baten en lasten in de jaarrekening ten opzichte van de primaire begroting Hieronder verklaren we de verschillen die groter zijn dan € 50.000 tussen de jaarrekening 2021 en de primaire begroting 2021. De primaire begroting ging nog uit van een positief saldo van € 107.000. Hieronder zijn de belangrijkste verschillen weergegeven tussen de jaarrekening en de primaire begroting. Een analyse tussen de gewijzigde begroting en het rekeningresultaat is opgenomen in de jaarrekening.
Dienstverlening Bestuur De lasten zijn € 135.00 hoger dan primair begroot. Dit kan o.a. verklaard worden door: -
Extra kosten verkiezingen in Corona tijd Donatie overstroming Limburg Meerkosten wachtgeld Toevoeging voorziening APPA (afkoopsom)
€ 20.000 € 13.000 € 21.000 € 77.000
De baten liggen € 241.00 hoger dan primair begroot. Elk jaar verzorgt een externe partij de berekening van de benodigde middelen voor de APPA-voorziening. Aan de hand van deze gegevens wordt de toevoeging aan de voorziening APPA vastgesteld. Deze valt voor 2021 lager uit dan bij de 2e bestuursrapportage was aangenomen. De oorzaak is een hogere rekenrente. Hierdoor is er een vrijval van de voorziening mogelijk van € 105.000. De toevoeging aan de voorziening wachtgeld valt lager uit doordat voormalig wethouder een functie elders heeft gevonden. Dit geeft een voordeel van € 49.000. We hebben een afkoopsom ontvangen ten behoeve van APPA-pensioen (€ 77.000). Deze afkoopsom storten we in de betreffende voorziening. Veiligheid Geen bijzonderheden Leefomgeving De lasten liggen € 341.000 hoger dan de primaire begroting. Dit wordt o.a. veroorzaakt door: -Inhuur bij vergunningverlening -Onderhoud inhuur op begraafplaatsen -Extra kosten Covid-19 afvalverwijdering en milieustraat -Overige kosten afvalverwijdering (o.a. toevoeging voorziening) -Extra toezicht en handhaving door COVID-19 -Inhuur voor glasvezelproject -Extra i.v.m. (inhuur) bestemmingsplannen
€ 55.000 € 38.000 € 50.000 € 95.000 € 52.000 € 40.000 € 110.000 Gemeente Kapelle | Jaarrekening 2021
6
Daarnaast lagere lasten door: -Lagere exploitatiebijdrage RUD -Uitgestelde kosten omgevingswet -Minder activiteiten Duurzaamheidsagenda
€ 35.000 € 45.000 € 30.000
De baten liggen € 772.000 hoger dan de primaire begroting. Dit wordt o.a. veroorzaakt door: -Rijksbijdrageregeling inzet BOA’s -Hogere opbrengsten oud papier en Nedavng -Opbrengsten uit overige grondtransacties -Opbrengsten i.v.m. glasvezel -Vrijval voorziening riolering riolering ten behoeve van kostendekking
€ 34.000 € 90.000 € 72.000 € 300.000 € 220.000
Sociaal domein Het saldo op het programma Sociaal Domein valt € 1.643.000 nadeliger uit dan verwacht in de primaire begroting. De lasten zijn ruim € 2,1 miljoen hoger uitgevallen. De baten zijn € 324.000 hoger dan oorspronkelijk geraamd. Daarnaast is er nog € 193.000 uit de reserves gedekt. Werk We zien in 2021 extra baten en lasten voor TOZO van € 242.000. De verstrekte bijstandsuitkeringen liggen € 175.000 hoger dan primitief begroot. De rijksbijdrage daarvoor was € 37.000 hoger dan oorspronkelijk geraamd. We hebben de bonus 2021 van ons WSW-bedrijf ontvangen en verwerkt (voordeel € 24.000). In de begroting een fout bij de doorbetaling van het WSW-budget van € 318.000. Deze fout is in de 2e bestuursrapportage gemeld. Inkomen Het saldo is nagenoeg gelijk aan het saldo conform de primaire begroting.
Wmo 2007 De lasten zijn € 410.000 hoger dan in de primaire begroting. Dit wordt o.a. veroorzaakt door hoger uitgaven voor Huishoudelijke Hulp t.o.v. de bedragen in de Primaire begroting, alsmede meerkosten voor woonvoorzieningen (WIZ)
Wmo 2015 De lasten zijn € 296.000 lager dan in de primaire begroting. Dit wordt o.a. veroorzaakt afrekening WMO 2020 (begeleiding).
Gemeente Kapelle | Jaarrekening 2021
7
Wmo lokaal De lasten zijn lager dan begroot. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door afrekening Stichting Welzijn Kapelle 2018 t/m 2020 van € 65.000 en een voordelige afrekening 2020 van het collectief vervoer (€ 36.000). Jeugdzorg De lasten zijn € 1.380.000 hoger dan in de primaire begroting. Hierin zit o.a. € 293.000 afrekening 2020 en verhoging van de maandelijkse bijdrage aan de Gemeenschappelijke Regeling. Dit is in de 2e bestuursrapportage gemeld en verwerkt. Gezondheidszorg Het saldo is nagenoeg gelijk aan het saldo conform de primaire begroting.
Doordat zorgaanbieders in 2022 nog mogen declareren over 2021 is afgesproken voor de inkooporganisatie Jeugd en het SWVO te verantwoorden op basis van de goedgekeurde gewijzigde begroting 2021. Dit wil zeggen dat in deze jaarrekening 2021 de goedgekeurde begrote lasten 2021 zijn verwerkt. De afrekening van zowel de inkooporganisatie jeugdhulp als van het SWVO worden verwerkt in het boekjaar 2022.
Leren en Leven Onderwijs De baten zijn € 94.000 hoger dan in de primaire begroting. Dit wordt o.a. veroorzaakt door extra inkomsten van Rijk (o.a. achterstandstandenbeleid, toeslagenaffaire). Economie Het saldo op het programma Economie valt € 124.000 voordeliger uit dan verwacht in de primaire begroting. Dit komt omdat de doorgeschoven kosten Masterplan en vervenging ketel de Vroone zijn doorgeschoven naar 2022 (zie mutatie reserves). Grondexploitaties De winstneming op de grondexploitaties over 2021 bedraagt € 288.000, terwijl er € 250.000 was begroot. De activiteiten op de diverse projecten lopen wat later in de tijd. Hierdoor komt het niveau van lasten en baten lager uit. Middelen Het saldo op het programma middelen valt € 1.153.000 voordeliger uit dan verwacht in de primaire begroting. Algemene uitkering We zien in de 1e en 2e bestuursrapportages hogere algemene uitkering van € 1.317.000 In de december circulaire is er nog een aanvulling van € 134.000. Deze circulaire was niet verwerkt in de 2e bestuursrapportage. Hier zaten o.a. voor € 68.000 Corona-middelen in. Daartegenover staat een lager dividend BNG van € 73.000.
Gemeente Kapelle | Jaarrekening 2021
8
Overhead Het saldo op het programma overhead valt € 53.000 nadeliger uit dan verwacht in de primaire begroting. Dit wordt o.a. veroorzaakt door de extra inhuur bij Middelen en Bestuurlijke Samenwerking. Mutaties reserves Bij programma Sociaal Domein hebben we via de bestemming van het rekeningsaldo 2020 € 80.000 aan de algemene reserve onttrokken. Uw raad heeft besloten om niet geraamde de bijdrage 2021 voor Intervence uit de reserve te dekken. De overheveling van de reserve Volkshuisvesting van € 800.000 naar de Algemene reserve vrij-besteedbaar was per abuis niet in de mutaties reserves in de begroting verwerkt. Bij de vaststelling van de jaarstukken 2020 heeft uw raad hierover besloten. Overeenkomstig de 2e bestuursrapportage 2021 hebben we de doorgeschoven kosten Masterplan en vervanging van verwarmingsketel de Vroone aan de algemene reserve toegevoegd. Voor de voorlopige aanslag 2021 Vennootschapsbelasting gingen we bij de begroting nog uit van een lage aanslag. De voorlopige aanslagen zijn echter aangepast en vallen in totaliteit hoger uit. Dekking van de aanslagen loopt via de reserve. Belangrijkste verschillen tussen de 2e bestuursrapportage en de jaarrekening 2021 Hieronder zijn de grootste verschillen tussen de 2e bestuursrapportage en de jaarrekening vermeld. Een gedetailleerde toelichting vindt u bij de jaarrekening
Gemeente Kapelle | Jaarrekening 2021
9
Tekort gewijzigde begroting 2021 Programma Dienstverlening Dienstverlening Leefomgeving Leefomgeving Leefomgeving Leefomgeving Leefomgeving Sociaal domein Sociaal domein Sociaal domein Leefomgeving/Sociaal domein
Leren&Leven Leren&Leven Middelen Diversen
726
Meevallers:
Vrijval voorziening APPA Vrijval voorziening wachtgeld Opbrengsten glasvezelproject Vrijval voorziening riolering tbv kostendekking Lagere exploitatiebijdrage RUD Kosten Omgevingswet Minder activiteiten Duurzaamheid Bijdrage dak- en thuislozen (dubbel geraamd) Subsidie Stichting Welzijn Kapelle Jeugdzorg Bonus WSW-bedrijf Rijksbijdragen (toeslagenaffaire en achterstandenbeleid Exploitatielasten sportcentrum Decembercirculaire 2021 Gemeentefonds Overige posten per saldo
105 49 170 220 35 45 30 54 65 98 115 76 43 134 91
Totaal meevallers
-1.330
Tegenvallers:
Leefomgeving Sociaal domein
Economie Economie
Toevoeging voorziening afvalstoffenheffing ivm kostendekking Rijksbijdrage BUIG
110 zie ook paragraaf heffingen 27
Totaal tegenvallers
137
Rekeningresultaat
-467
Winstneming GREX begroot Winstneming GREX gerealiseerd Resultaat uit winstneming GREX Voordelig rekeningresultaat
250 288 -38
-505 Gemeente Kapelle | Jaarrekening 2021
10
Programma's Programma Dienstverlening Kernpunten 1. Inwoners van onze gemeente bieden we een sterk, duidelijk, herkenbaar en betrouwbaar bestuur. 2. De raad is optimaal in positie om zijn volksvertegenwoordigende, kaderstellende en controlerende rol in te vullen. 3. Inwoners, ondernemers en maatschappelijke instellingen betrekken we eerder en intensiever bij het ontwikkelen van beleid. Zij zijn tevreden over de wijze waarop we rekening houden met hun bijdrage. 4. De gemeente stimuleert en enthousiasmeert de samenleving initiatieven te nemen en heeft hierin een faciliterende rol. 5. Er is een hoog bewustzijn van de noodzaak om op regionale schaal samen te werken. De gemeente zet zich in voor doorontwikkeling van GR de Bevelanden. 6. De samenwerkingsverbanden die onze gemeente kent, mogen inwoners nooit het gevoel geven dat ze niet meer bij hun eigen gemeente terecht kunnen. Ons uitgangspunt is dat dienstverlening dichtbij, betrokken en toegankelijk is voor alle inwoners. 7. De gemeente is maximaal dienstverlenend en voortdurend vernieuwend. Dit doen we door klantgericht te werken, helder te communiceren, maatwerk te bieden en de kwaliteit nauwgezet te monitoren. 8. Er wordt gebruik gemaakt van de mogelijkheden van digitale dienstverlening. Andere vormen blijven beschikbaar voor inwoners die dit niet digitaal kunnen. 9.
Er wordt integraal antwoord gegeven op lokale, regionale en nationale ontwikkelingen en maatschappelijke opgaven.
1. Plaats Kapelle nu, en koers naar de toekomst. Wat zijn onze bestuurlijke ambities? a) Kapelle als zelfstandige gemeente
Wat willen we als raad bereiken? We willen een zelfstandige gemeente blijven, maar samenwerking op regionale schaal is nodig om bestuurlijk zelfstandig te blijven.
Wat gaan we daarvoor doen in 2021? Opdrachtgeverschap naar stichtingen en gemeenschappelijke regelingen te richten op basis van risicoprofielen rekening houdend met het financiële risico en het bestuurlijk/inhoudelijk risico.
Status
Realisatie
Nog starten
De afronding van de adviezen van de werkgroep verbonden partijen – waar namens Kapelle de griffier aan deelneemt – wordt in Q2 2022 verwacht. In afwachting van de resultaten is in 2021 prioriteit gegeven aan andere onderwerpen. Het in stellen van een raadswerkgroep zoals
Gemeente Kapelle | Jaarrekening 2021
11
Wat zijn onze bestuurlijke ambities?
Wat willen we als raad bereiken?
Wat gaan we daarvoor doen in 2021?
Robuuster maken van de huidige GR de Bevelanden. De GR laat een onderzoek uitvoeren naar de governancestructuur van de GR. Hierin wordt een analyse gemaakt van de vastgelegde situatie in relatie tot de feitelijke werking. Hieruit worden aanbevelingen en adviezen voor verbetering van het functioneren van de GR verwacht.
Status
Afgerond
Realisatie bedoeld in de motie van juli 2021 is uitgesteld naar 2022. Op basis van de uitkomsten van het onderzoek van Berenschot naar de governance-structuur van GR De Bevelanden is in december 2021 een plan van aanpak vastgesteld. Naast een aantal kleine acties worden drie trajecten onderscheiden: het opstellen van een visie op de GR als input voor de invulling van de opdrachtgever- en opdrachtnemersrelatie en vast te stellen dvo’s, het opnieuw inrichten van de P&C-cyclus en een cultuurtraject. In 2022 worden de gemeenteraden geïnformeerd. Via het Bestuurlijk Platform de Bevelanden is de strategische samenwerking in de regio versterkt. Deze samenwerking kenmerkt zich inmiddels door een intensieve betrokkenheid en inbreng van ook ondernemers, kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties. Deze brede samenwerking tussen overheid en partners heeft
Gemeente Kapelle | Jaarrekening 2021
12
Wat zijn onze bestuurlijke ambities?
b) Strategische en praktische visie
Wat willen we als raad bereiken?
Onze gemeente wordt gekenschetst als een doegemeente. Een heldere, strategische visie is noodzakelijk om het strategisch vermogen te versterken.
Wat gaan we daarvoor doen in 2021?
Status
50-jarig jubileum van de gemeente Kapelle verzet naar 2021.
Uitgesteld
We vertalen de ambities van het Strategisch Kompas in inhoudelijke plannen als bijvoorbeeld de te ontwikkelen omgevingsvisie en duurzaamheidsvisie. We zetten in op burger- en overheidsparticipatie. Hierbij sluiten we aan op lopende trajecten als 1) het Masterplan Wemeldinge en 2) de implementatie van de dorpsvisie Schore.
Afgerond
Afgerond
Realisatie geresulteerd in een (concept) strategische uitvoeringsagenda 20222030, waarin per inhoudelijke actielijn is uitgewerkt hoe in gezamenlijkheid de vitaliteit en aantrekkelijkheid van de regio wordt bevorderd. Vanwege de COVID-19maatregelen is besloten om het feest in 2021 niet door te laten gaan, maar deze te verzetten naar 2022. De ambities vanuit het Strategisch Kompas dienen als startpunt in de omgevingsvisie. Bij andere onderwerpen heeft dit continu de aandacht. 1) Het Masterplan Wemeldinge en de uitvoeringsagenda 20212022 zijn op 30 juni 2021 besproken met inwoners en ondernemers in Wemeldinge. Het Masterplan Wemeldinge is op 17 augustus 2021 door uw raad vastgesteld. Tijdens de behandeling van de begroting 2022 is budget vrijgemaakt waarmee we in de komende tijd flinke stappen kunnen zetten in de realisatie van de activiteiten in de uitvoeringsagenda.
Gemeente Kapelle | Jaarrekening 2021
13
Wat zijn onze bestuurlijke ambities?
Wat willen we als raad bereiken?
Wat gaan we daarvoor doen in 2021?
Status
Realisatie 2) Met de dorpsraad is meerdere keren gesproken over de huidige stand van zaken en de inzet voor de toekomst. We blijven in gesprek.
2. Gemeentebestuur en bestuurlijke samenwerking. Wat zijn onze bestuurlijke ambities? a) Intern gemeente -B&W en gemeenteraad -Ambtelijke organisatie
- Integriteit
Wat willen we als raad bereiken? Wij zien het als gezamenlijk doel om Kapelle als zelfstandige gemeente te laten bestaan met inbegrip van alle goede zaken die Kapelle tot een aantrekkelijke gemeente maken. Samenwerking op regionale schaal is inherent aan de wens tot behoud van bestuurlijke zelfstandigheid. In onze gemeente wordt dat breed onderkend.
Integriteit vraagt consequent gedrag, transparantie en openheid. Wij onderschrijven dit beleid en houden hier in de komende periode aan vast.
Wat gaan we daarvoor doen in 2021? We actualiseren de nota verbonden partijen en bezien op welke manier we invulling willen geven aan ons opdrachtgeverschap. We zijn betrokken bij de werkgroep verbonden partijen. Hier wordt o.a. gekeken naar de dienstverlening vanuit GR’en aan de deelnemende gemeenten, de positie van de gemeenteraden en de rol van de begeleidingscommissies. We geven uitvoering aan het vastgestelde integriteitsbeleid.
Door het aanleveren van een jaarverslag houden we u op
Status
Realisatie
Mee bezig
De werkgroep Verbonden Partijen is in de afrondende fase van een nieuwe nota verbonden partijen voor alle 13 Zeeuwse gemeenten. Ook zijn er ontwikkelingen om de professionalisering van de processen rondom de Verbonden Partijen over te hevelen naar het OZO. De afronding wordt verwacht in Q2 2022.
Afgerond
Vanwege de maatregelen rondom COVID-19 is het moreel beraad uitgesteld. Een alternatief heeft plaatsgevonden tijdens de beeldvormende vergadering van 1 februari 2022. Het jaarverslag is gedeeld via de LIS.
Afgerond
Gemeente Kapelle | Jaarrekening 2021
14
Wat zijn onze bestuurlijke ambities?
Wat willen we als raad bereiken?
b) Gemeente en organisaties binnen Kapelle, we maken werk van burger- en overheidsparticipatie
We willen de komende vier jaar werk maken van burgeren overheidsparticipatie. Hiervoor wordt een kader opgesteld. Daarna kijken we in welke vorm daar een aparte financiële voorziening of participatiefonds aan gekoppeld kan worden.
Wat gaan we daarvoor doen in 2021? de hoogte van de ontwikkelingen. We stellen beleid op rondom burger- en overheidsparticipatie. We zetten in op lopende trajecten als het Masterplan Wemeldinge en het implementeren van de Dorpsvisie Schore. Uitgangspunt is het stimuleren en activeren van onze inwoners om zelf actief te zijn in het verbeteren van hun buurt of met ideeën te komen voor het verbeteren van de leefbaarheid. Ook de rol van uw raad is hierin een belangrijk onderdeel. We stellen de kaders voor participatie i.r.t. omgevingswet op. We brengen jongeren in onze gemeente op een positieve manier in beeld.
Status
Realisatie
Mee bezig
De behandeling van het rekenkamerrapport ‘’Kapelle maakt werk van participatie’’ is op verzoek van de gemeenteraad doorgeschoven naar een latere vergadering. In november 2021 heeft een beeldvormende raadsvergadering plaatsgevonden over het participatiebeleid. Het beleidskader participatie volgt na behandeling van het Rekenkamerrapport.
Afgerond
Het project ‘Kapelle the Future’ is afgerond. De portrettenreeks en documentaire zijn terug te vinden op de website van de gemeente Kapelle. Het onderzoek naar de motivatie van jongeren om te participeren in de gemeente Kapelle is afgerond. Resultaten zijn onderdeel van het op te stellen participatiebeleid.
Gemeente Kapelle | Jaarrekening 2021
15
Wat zijn onze bestuurlijke ambities? c) Dienstverlening en digitalisering
Wat willen we als raad bereiken? In een omgeving waarin verschillende mensen en organisaties actief zijn, zijn regels nodig om alles in goede banen te leiden en bescherming te bieden. Wij gaan voor duidelijke regels die nageleefd worden en dit wordt zo nodig afgedwongen, maar willen de regeldruk verminderen en daarmee regels die onduidelijk of overbodig zijn afschaffen.
We willen verder invulling geven aan de ambities: maximaal dienstverlenend en voortdurend vernieuwd zonder experimenteel te zijn.
d) Communicatie
Communicatie als verbindende factor tussen
Wat gaan we daarvoor doen in 2021? Eenmalige uitvraag van gegevens en meervoudig gebruik is de leidraad, rekening houdend met informatiebeveiliging en privacywetgeving. Opstellen van een digitale agenda met als speerpunt innovatie en datagedreven sturing.
We implementeren de geactualiseerde servicenormen. We voeren een onderzoek uit naar de telefonische dienstverlening We actualiseren de Nota Dienstverlening 2017-2020. We monitoren de invoering van werken op afspraak balie burgerzaken. Daar waar nodig leveren we maatwerk. We geven uitvoering aan de communicatienota. Waarbij voornamelijk wordt ingezet
Status
Realisatie
Afgerond
De eenmalige uitvraag is geborgd in de reguliere werkprocessen.
Mee bezig
Met Datagedreven werken is in 2021 een start gemaakt, dit is een continu proces. Binnen de Bevelanden wordt datagedreven werken onderdeel van de door de GR de Bevelanden op te stellen i-Visie. In Zeeuws verband werken we samen in de Data Alliantie Zeeland.
Mee bezig
Afgerond
Mee bezig
De kaderstellende nota wordt in de eerste helft van 2022 voorgelegd aan de gemeenteraad. Er is een start gemaakt om de taken op het gebied van participatiebeleid, servicenormen en het actualiseren van nota dienstverlening in samenhang met elkaar op te pakken.
Afgerond
Afgerond
De communicatienota 20212024 is vastgesteld door ons college en ter informatie
Gemeente Kapelle | Jaarrekening 2021
16
Wat zijn onze bestuurlijke ambities?
Wat willen we als raad bereiken? het bestuur, ambtenaren, inwoners en partners.
Wat gaan we daarvoor doen in 2021? op een professionaliseringsslag. Denk hierbij aan heldere taal en de verbinding met participatie. We gaan mee in de aanbesteding van een nieuwe website in samenwerking met de Bevelandse gemeenten en GR de Bevelanden.
e) Verkiezingen
Status
Realisatie aangeboden aan uw raad. We geven invulling aan de speerpunten zoals benoemd in de nota
Afgerond
Afgerond
De nieuwe website is opgeleverd. Met deze nieuwe website zorgen we voor een nog betere informatievoorziening aan onze inwoners. De Tweede Kamerverkiezingen hebben in maart 2021 plaatsgevonden. Ondanks alle uitdaging en COVIDmaatregelen zijn deze succesvol en volgens planning afgerond. Met de extra middelen vanuit het Rijk hebben wij de verkiezingen kunnen bekostigen.
Beleidsindicatoren Naam indicator
2019
2020
2021
2022
Eenheid
Bron
Formatie
4,8
4,9
5,5
Bezetting
4,7
4,8
5,3
5,7
Fte per 1.000 inwoners
Eigen gegevens
5,4
Fte per 1.000 inwoners
Eigen gegevens
Apparaatskosten
€ 301
€ 301
€ 330
Externe inhuur
19 %
19 %
16 %
€ 362
Kosten per inwoner
Eigen begroting
19 %
Kosten als % van totale loonsom + totale kosten inhuur externen
Eigen begroting
Overhead
14 %
13 %
15 %
15 %
% van totale lasten
Eigen begroting
Omschrijving: Formatie: de toegestande formatie van het ambtelijk apparaat voor het begrotingsjaar 2022. Bezetting: de werkelijk aanwezige aantal medewerkers voor het begrotingsjaar 2022. Peildatum medio juli 2021.
Gemeente Kapelle | Jaarrekening 2021
17
-
Aparaatkosten: Betreffen alle personele en materiele kosten die verbonden zijn aan het functioneren van de organisatie, exclusief griffie en bestuur. Stijging komt voornamelijk door incidentele lasten zoals thuiswerken, nieuwe flexibele werkplekken en overige incidentele projecten. Externe inhuur: Het inzetten van personele capaciteit en deskundigheid, zonder dat daar een arbeidsovereenkomst of aanstelling tussen organisatie en de daarbij ingezette personen aan ten grondslag ligt. De stijging heeft te maken met diverse projecten: Rechtmatigheid, Masterplan, Omgevingswet en de incidentele inhuur van een Beleidsondersteuner sociaal domein.
De omschrijvingen en gegevens zijn overgenomen uit de Begroting 2022.
Dienstverlening Bestuur Dienstverlening Bedrijfsvoering Lasten Bestuur Dienstverlening Baten Saldo baten en lasten Mutatie reserves Baten Mutatie reserves Totaal
Begroting 2021 895 459 0 1.354 0 0 0 1.354 -19 -19 -19 1.336
Gewijzigde begroting 2021 1.052 435 0 1.487 -77 0 -77 1.410 -14 -14 -14 1.397
Jaarrekening 2021 1.061 428 0 1.489 -231 -10 -241 1.248 -14 -14 -14 1.234
Gemeente Kapelle | Jaarrekening 2021
18
Programma Veiligheid Kernpunten 1. Het gevoel van veiligheid moeten we op alle vlakken handhaven en zo mogelijk verbeteren. We leggen de lat daarbij hoog. 2. We moeten onze eigendommen beschermen tegen criminaliteit, vandalisme, agressie of beschadiging op andere wijze. Of het nou gaat om eigendommen spullen of voorwerpen die toebehoren aan personen of bedrijven of van ons allemaal omdat ze in de openbare ruimte staan. 3. Het bestuur, inwoners en ondernemers zijn verantwoordelijk voor het waarborgen van de persoonlijke integriteit. 4. We zoeken voortdurend naar een passend en eigentijds antwoord op nieuwe veiligheidsvraagstukken en vormen van criminaliteit. 5. Het veiligheids- en zorgdomein versterken elkaar. We streven naar de juiste balans tussen repressie, zorg en preventie. 6. De vertegenwoordigende bestuurder van onze gemeente moet vinger aan de pols houden als het gaat om de kwaliteit en de kwantitatieve beschikbaarheid van de brandweer, politie en andere diensten die betrokken zijn bij grotere gebeurtenissen voor onze gemeente.
1. Leefbaarheid en veiligheid Wat zijn onze bestuurlijke ambities? a) Kapelle is een veilige gemeente waar het fijn wonen, werken en recreëren is.
b) Samenwerking politie en gemeenten
Wat willen we als raad bereiken? De leefbaarheid en veiligheid in de hele gemeente Kapelle willen we borgen en nog verder verbeteren.
Een uitbreiding van de capaciteit van de politie in Zeeland moet ook in onze gemeente tot zichtbare resultaten leiden met
Wat gaan we daarvoor doen in 2021? • Uitvoering geven aan het Integraal veiligheidsbeleid 2019 – 2022. In 2021 wordt daarnaast extra geïnvesteerd op het thema ondermijning. Met name awareness bij zowel bestuur als organisatie krijgt de aandacht.
Status
Realisatie
Afgerond
In 2021 is met regelmaat op diverse straten in Kapelle met laserguns gecontroleerd op snelheid. Deze lijn wordt in 2022 doorgezet.
•
Afgerond
•
De samenwerking tussen de politie (wijkagenten) en Boa verder intensiveren. We sluiten aan bij een eventueel verdere
Aan het eind van het jaar is uitvoering gegeven aan het gezamenlijke draaiboek voor de jaarwisseling in het basisteam Oosterscheldebekken. De jaarwisseling in de gemeente Kapelle is relatief goed verlopen. Afgelopen jaar is in lijn met de landelijke maatregelen gecontroleerd en waar nodig gehandhaafd.
Gemeente Kapelle | Jaarrekening 2021
19
Wat zijn onze bestuurlijke ambities?
c) Jeugdoverlast
Extra Veiligheidsregio Zeeland
Wat willen we als raad bereiken? betrekking tot veiligheid in de wijken en buurten.
Wat gaan we daarvoor doen in 2021? samenwerking in de Oosterscheldebekken of Zeeuws brede boa-pool.
Status
Voorkomen en verminderen van jeugdoverlast.
Jeugd- en jongerenwerk is er mede op gericht dat jongeren minder overlast veroorzaken door ze te kennen en te weten wat er speelt en wat de behoeften zijn. Onze informatiepositie vraagt om blijvende aandacht.
Mee bezig
Afgerond
Realisatie De samenwerking tussen onze boa’s en politie is goed verlopen. De politie en de regiogemeenten zijn bezig een samenwerkingsprotocol (zogenoemde handhavingsarrangement) op te stellen. Er was in de maanden na de zomervakantie niet meer overlast dan anders in de Kromomme. Er zijn gesprekken geweest met verschillende jongerengroepen uit Wemeldinge en er is op een correcte wijze gepraat. Jongerenwerk is regelmatig aanwezig geweest in Wemeldinge, zowel overdag als ’s avonds. De volgende stap is een brainstormsessie in De Kelder met jongeren over de nieuwe jongerenplek bij het skateterrein. De jaarwisseling is rustig verlopen. De Veiligheidsregio heeft het Meerjarenbeleidsplan 20222025 opgesteld. Op 25 januari 2022 heeft uw raad een zienswijze op dit plan vastgesteld.
Gemeente Kapelle | Jaarrekening 2021
20
Beleidsindicatoren Naam indicator
2018
2019
2020
2021
Eenheid
Bron
Verwijzingen Halt
16
20
29
*
Aantal per 1.000 jongeren
Stichting Halt
Winkeldiefstallen
0,8
0,8
0,8
*
Aantal per 1.000 inwoners
CBS - Diefstallen
Geweldsmisdrijven
2,0
3,1
2,0
*
Aantal per 1.000 inwoners
CBS - Criminialiteit
Diefstallen uit woning
1,6
0,8
0,4
*
Aantal per 1.000 inwoners
CBS - Diefstallen
Vernielingen en beschadigingen (in de openbare ruimte)
4,3
5,1
4,7
*
Aantal per 1.000 inwoners
CBS - Criminialiteit
Omschrijving Verwijzingen Halt. Het aantal verwijzingen Halt per 1.000 inwoners van 12 tot 18 jaar. Jongeren van 12 tot 18 jaar die een licht strafbaar vergrijp plegen, worden door de politie of leerplichtambtenaren naar Bureau Halt verwezen voor een passende Halt-straf. Zij krijgen leeropdrachten en er volgen gesprekken met de jongere en de ouders. Op deze manier kunnen jongeren rechtzetten wat zij fout hebben gedaan, zonder dat zij in aanraking komen met het Openbaar Ministerie. Geweldsmisdrijven. Het aantal geweldsmisdrijven. Voorbeeld van geweldsmisdrijven zijn seksuele misdrijven, levensdelicten zoals moord en doodslag en lichamelijk letsel door schuld (bedreiging, mishandeling, etc.). Vernielingen en beschadigingen (in de openbare ruimte). Hieronder vallen brandstichting, alle vormen van vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en het openbaar gezag. Voorbeelden van misdrijven tegen de openbare orde en tegen het openbaar gezag zijn opruiing, huis-, computer- en lokaalvredebreuk, deelneming aan een criminele of terroristische organisatie, openlijke geweldpleging, godslastering, discriminatie en het doen van een valse aangifte. Omdat het delict mensenhandel vaak onder dezelfde feitcode geregistreerd wordt als het het delict mensensmokkel worden deze twee delicten samengeteld en weergegeven bij de gewelds- en seksuele misdrijven.
De omschrijvingen en gegevens zijn verkregen via het dataplatform Waarstaatjegemeente. De beschikbare omschrijvingen en de meest recente data zijn overgenomen. Als er door de bronhouder geen relevante gegevens kunnen worden verstrekt is in de tabel met een * aangegeven dat de gegevens niet beschikbaar zijn.
Veiligheid Crisisbestrijding Handhaving Openbare orde en veiligheid Lasten Crisisbestrijding Openbare orde en veiligheid Baten Saldo baten en lasten Mutatie reserves Baten Mutatie reserves Totaal
Begroting 2021
Gewijzigde begroting 2021 797 1 70 869 0 0 0 869 0 0 0 869
833 1 56 891 -36 0 -36 855 0 0 0 855
Jaarrekening 2021 809 1 77 886 -11 -2 -12 874 0 0 0 874
Gemeente Kapelle | Jaarrekening 2021
21
Programma Leefomgeving Kernpunten 1. We richten de (openbare) ruimte zo in dat er een veilige en gezonde fysieke leefomgeving en omgevingskwaliteit is. Ook zorgen we ervoor dat we de kwaliteit in stand kunnen houden. 2. Ter vervulling van maatschappelijke en economische functies zorgen we ervoor dat we de fysieke leefomgeving doelmatig beheren, gebruiken en ontwikkelen. 3. Als gemeente dragen wij bij aan duurzame ontwikkelingen om klimaatverandering tegen te gaan. Ook de leefomgeving passen we aan op de gevolgen van klimaatverandering. De gemeente vervult zo veel mogelijk een voorbeeldfunctie. 4. De gemeente moet voldoende voorbereid zijn op het in werking treden van de Omgevingswet. 5. Het woonaanbod moet aantrekkelijk blijven voor alle (potentiële) inwoners. Dat vraagt om variatie. Er is oog voor specifieke aandachtsgroepen als bijvoorbeeld starters, statushouders, ouderen, spoedzoekers en personen met verward gedrag. 6. Er wordt een bijdrage geleverd aan het verduurzamen van de samenleving en het verduurzamen en levensloopbestendig maken van de woningvoorraad. 7. Bij de aanleg en het onderhoud van wegen moet er voldoende aandacht zijn voor herkenbaarheid, veiligheid en duidelijkheid voor de weggebruikers. Parkeren in de openbare ruimte blijft een aandachtspunt. Zowel uit het oogpunt van veiligheid als uit het oogpunt van beschikbaarheid. 8.
Bij aanleg en onderhoud van openbaar groen is het uitgangspunt dat we de naam “Bloesem van Zeeland” recht doen.
1. Leefbaarheid en veiligheid Wat zijn onze bestuurlijke ambities? a) Kapelle is een veilige gemeente waar het fijn wonen, werken en recreëren is.
Wat willen we als raad bereiken? De leefbaarheid en veiligheid in de hele gemeente Kapelle willen we borgen en nog verder verbeteren.
Wat gaan we daarvoor doen in 2021? We implementeren de Omgevingswet. We bereiden ons voor op de wettelijke taken en bereiden de organisatie voor op het werken met de Omgevingswet. Met een implementatieplan worden de bestuurlijke ambities vastgelegd en inzichtelijk gemaakt wat de financiële impact daarvan is.
Status
Realisatie
Mee bezig
De insteek van de implementatie van de Omgevingswet is inzetten op een “beleidsneutrale” overgang, waarbij ons college en uw raad gaandeweg verkennen welke vorm van omgevingsbeleid en beleidsruimte passen bij Kapelle. Door middel van de raadswerkgroep wordt de raad (niet politiek) actief betrokken bij deze implementatie.
Gemeente Kapelle | Jaarrekening 2021
22
Wat zijn onze bestuurlijke ambities?
b) Een veilige, aantrekkelijke, rustige en groene woonomgeving met goede infrastructuur recreëren is.
1) Een veilige, aantrekkelijke, rustige en groene woonomgeving met goede infrastructuur 2) Een veilige, aantrekkelijke, rustige en groene woonomgeving met goede infrastructuur 3) Een veilige, aantrekkelijke, rustige en groene woonomgeving met goede infrastructuur
Wat willen we als raad bereiken?
We stellen een wegencategoriseringsplan op met als doel het verhogen van de verkeersveiligheid en het omgaan met de groei van het autogebruik.
Wat gaan we daarvoor doen in 2021?
Status
Realisatie De invoering van de Omgevingswet is uitgesteld. Na vaststelling door uw raad van het wegenplan zijn in samenspraak met de politie op verschillende ontsluitingswegen controles uitgevoerd op snelheid en is hierop gehandhaafd.
We werken het conceptwegencategoriseringsplan verder uit waarin de verkeersstromen en de knelpunten in het verkeer inzichtelijk zijn. Input uit enquêtes verwerken wij na afstemming. We maken maatregelen inzichtelijk, ramen en plannen deze.
Afgerond
We realiseren voldoende schone speelplekken in onze gemeente.
Bestaande speelplekken worden in de komende jaren vernieuwd.
Afgerond
Rioleringsplan 2021-2024
We leggen een nieuw verbreed gemeentelijk rioleringsplan incl. kostendekking voor aan de raad. We starten de voorbereiding op voor een beleidsplan begraafplaatsen incl. kostendekking.
Uitgesteld
Het actualiseren van het rioleringsplan 2021-2024 is vanwege nieuwe prioriteiten uitgesteld naar 2022.
Uitgesteld
Het starten met het opstellen van een nieuwe beleidsplan begraafplaatsen is vanwege nieuwe prioriteiten uitgesteld naar 2022.
In stand houden van begraafplaatsen
We werken verkeerskundige aanpassingen uit voor de Stationsstraat Kapelle, de Klinker Biezelinge en de Boulevard in Wemeldinge De voor 2021 vernieuwing van speellocaties is uitgevoerd.
Gemeente Kapelle | Jaarrekening 2021
23
2. Duurzaamheid Wat zijn onze bestuurlijke ambities? a) Klimaatbestendig inrichten openbare ruimte
Wat willen we als raad bereiken? We richten de openbare ruimte klimaatbestendig in zodat rekening gehouden wordt met hittestress, droogte en wateroverlast. Ook versterken we de natuur en vergroten de biodiversiteit.
Wat gaan we daarvoor doen in 2021? Bouwsteen klimaatbestendige leefomgeving 1) In het Europees project Nature Smart Cities2 Seas (NSCiti2S) WemeldingeNoord: klimaatadaptief inrichten van de buitenruimte. De plannen komen tot stand in samenspraak met inwoners. Uitvoering vanaf Koningsdag 2021. 2) Uitvoering geven aan het Deltaprogramma ruimtelijke adaptatie en deelname aan de Zuidwestelijke Delta
Status
Realisatie
Mee bezig
Bouwsteen klimaatbestendige leefomgeving 1)De uitvoering van het project Wemeldinge Noordzijde is gestart. Oplevering van het project is gepland voor eind mei 2022.
Mee bezig
3) Stimuleren inwoners en ondernemers om particulier terrein klimaatbestendig in te richten.
Mee bezig
Bouwsteen natuur en biodiversiteit 1)Bevorderen van de biodiversiteit in samenhang met de groenstructuurvisie
Afgerond
2) De Klimaatadaptatie Strategie Zeeland is vastgesteld. De bouwsteen wordt verder uitgewerkt in 2022. 3) Er is opdracht gegeven voor een campagne waarin wij inwoners activeren hun tuin klimaatbestendiger in te richten. Bouwsteen Natuur en biodiversiteit 1) De bouwsteen is vastgesteld in de raadsvergadering van 13 juli 2021. Het uitvoeringsplan wordt opgesteld in de vorm van groenstructuurplannen per kern. Dit staat gepland voor de komende drie jaar.
Gemeente Kapelle | Jaarrekening 2021
24
Wat zijn onze bestuurlijke ambities? b) De gemeente is in 2045 een CO2-neutrale gemeente.
Wat willen we als raad bereiken? Op basis van de CO2footprint en de duurzaamheidsvisie wordt gewerkt aan een pakket maatregelen voor de energietransitie en gehele gebouwde omgeving, zoals verduurzaming bebouwing, klimaatadaptatie en circulaire economie.
Wat gaan we daarvoor doen in 2021? Bouwsteen Elektriciteit: 1)Realiseren zonnepanelen op geluidsscherm A58
Status
Realisatie
Afgerond
Bouwsteen Elektriciteit 1) Het onderzoek naar de haalbaarheid van zonnepanelen op een geluidsscherm langs de A58 is afgerond. Het blijkt geen haalbaar project te zijn. Er wordt een regulier geluidsscherm geplaatst.
2) Stimuleren zon op (bedrijfs)dak.
Mee bezig
2) Zon op (bedrijfs-) gebouwen wordt gestimuleerd met een inspanningsverplichting bij bouwgrond en een Zeeuws deskundigenloket om zon op gebouwen te versnellen.
3) Stimuleren lokale energieinitiatieven
Afgerond
Bouwsteen mobiliteit
Mee bezig
De gemeente heeft een voornemen voor een PostCodeRoos project gefaciliteerd. Een PostCodeRoos regeling maakt het mogelijk om gezamenlijk energie op te wekken, zonder dat de zonnepanelen op het eigen dak hoeven te liggen. 3) De bouwsteen elektriciteit deel 2 is op 13 juli 2021 vastgesteld. Als vervolg op de bouwsteen elektriciteit zijn meerdere initiatieven voor energieprojecten ingediend. Bouwsteen Mobiliteit
Gemeente Kapelle | Jaarrekening 2021
25
Wat zijn onze bestuurlijke ambities?
Wat willen we als raad bereiken?
Wat gaan we daarvoor doen in 2021? 1) Opstellen bouwsteen en uitvoeringsplan. 2) Blijven faciliteren van openbare laadvoorzieningen voor elektrische voertuigen volgens bestaand beleid.
Status
Realisatie 1) Het opstellen van de bouwsteen mobiliteit staat gepland voor 2022.
Afgerond
Bouwsteen afval en grondstoffen 1) Opstellen bouwsteen en uitvoeringsplan.
Mee bezig
2) Doorontwikkelen van het project “afval scheiden loont”.
Afgerond
2) Het netwerk van openbare laadzuilen is uitgebreid. Eind 2021 waren 27 zuilen operationeel en is toestemming verleend voor 48 zuilen Bouwsteen afval en grondstoffen 1) We onderzoeken (regionale) samenwerking met andere overheden voor verdere invulling van de bouwsteen. 2) De invoering van gestaffelde tarieven heeft in 2021 tot een geringe vermindering van de ingezamelde hoeveelheid restafval via de huisvuilauto geleid (ca. 6 kg / inw). Het aantal ledigingen/aanbiedingen is gedaald met ca. 6% en 10% in de laagbouw resp. de hoogbouw. De coronapandemie heeft mogelijk invloed gehad op deze resultaten. De ZRD is in 2021 gestart met een onderzoek toegangscontrole op de Zeeuwse milieustraten om
Gemeente Kapelle | Jaarrekening 2021
26
Wat zijn onze bestuurlijke ambities?
Wat willen we als raad bereiken?
Wat gaan we daarvoor doen in 2021?
Status
Realisatie de hoeveelheid aangeleverd restafval op de milieustraten te verminderen.
Bouwsteen verduurzamen eigen organisatie: 1)Opstellen bouwsteen en uitvoeringsplan.
Nog starten
2)Invulling geven aan de inkoopdoelstelling Greendeal Duurzaam GWW.
Door de coronapandemie zijn vrijwilligers slechts twee maanden ingezet bij de inzameling van papier en PMD. Bouwsteen verduurzamen eigen organisatie: 1/4) Uitgangspunten bepalen we in individuele bouwstenen. Daarna zal als integrale samenvatting deze bouwsteen worden opgesteld.
3)Uitvoering geven aan verduurzaming eigen gebouwen. 4)Invoeren maatschappelijk verantwoord inkopen (MVI). Bouwsteen warmte in de gebouwde omgeving: 1)Stimuleren en faciliteren van inwoners en ondernemers om hun vastgoed te verduurzamen.
2)Blijvend onder de aandacht brengen van het Duurzaam Bouwloket en Energiek Zeeland.
Afgerond
Bouwsteen warmte in de gebouwde omgeving: 1)Als vervolg op de campagne Duurzaam Kapelle is het verduurzamen van (particulier) vastgoed een structureel onderwerp in onze communicatie-uitingen.
Afgerond
2)We brengen het Duurzaam Bouwloket en Energiek Zeeland blijvend onder de aandacht.
Gemeente Kapelle | Jaarrekening 2021
27
Wat zijn onze bestuurlijke ambities? 1) Het aardgasvrij zijn van de gemeente.
Wat willen we als raad bereiken? Het verduurzamen en aardgasvrij maken van de gebouwde omgeving.
Wat gaan we daarvoor doen in 2021? Bouwsteen warmte in de gebouwde omgeving: 1)Samen met de andere Zeeuwse gemeenten de transitievisie warmte opstellen voor aanpak aardgasvrij maken van de gebouwde omgeving.
Status
Realisatie
Afgerond
Bouwsteen warmte in de gebouwde omgeving: 1)De transitievisie warmte is door uw raad vastgesteld.
Beleidsindicatoren Naam indicator
2018
2019
2020
2021
Eenheid
Bron
Omvang huishoudelijk restafval
126,0
120,5
131,1
Hernieuwbare elektriciteit
36,8
*
*
*
kg/inwoner
CBS statistiek Huishoudelijk afval
*
%
Nieuw gebouwde woningen
6,4
9,7
*
RDW - Klimaatmonitor
*
Aantal per 1.000 woningen
ABF Research - Systeem woningvoorraad (Syswov)
Omschrijving Omvang huishoudelijk restafval. Niet gescheiden ingezameld huishoudelijk afval. Hernieuwbare elektriciteit, betreft percentage hernieuwbare elektriciteit totaal. Nieuw gebouwde woningen. Het aantal nieuwbouwwoningen. De omschrijvingen en gegevens zijn verkregen via het dataplatform Waarstaatjegemeente. De beschikbare omschrijvingen en de meest recente data zijn overgenomen. Als er door de bronhouder geen relevante gegevens kunnen worden verstrekt is in de tabel met een * aangegeven dat de gegevens niet beschikbaar zijn.
Gemeente Kapelle | Jaarrekening 2021
28
Leefomgeving Openbare ruimte Milieu Volkshuisvesting Planvorming RO Omgevingvergunning Lasten Openbare ruimte Milieu Volkshuisvesting Planvorming RO Omgevingvergunning Baten Saldo baten en lasten Mutatie reserves Baten Mutatie reserves Totaal
Begroting 2021 4.424 1.478 255 149 1.301 7.607 -235 -102 -286 -15 0 -638 6.969 -80 -80 -80 6.889
Gewijzigde begroting 2021 4.760 1.580 261 243 1.291 8.135 -387 -241 -311 -28 -40 -1.006 7.128 -69 -69 -69 7.060
Jaarrekening 2021 4.636 1.601 278 259 1.174 7.948 -766 -238 -332 -36 -40 -1.412 6.536 -78 -78 -78 6.458
Gemeente Kapelle | Jaarrekening 2021
29
Programma Sociaal Domein Kernpunten 1. Inwoners zijn zelfredzaam en werken of participeren naar vermogen. 2. De gemeente zet actief in op het versterken van de zelfredzaamheid. Kapelse inwoners doen daardoor minder vaak een beroep op professionele ondersteuning. 3. De gemeente is zelfverantwoordelijk voor het preventieve beleid. Waar noodzakelijk ondersteunen we inwoners tijdig zodat doorstroming naar du(u)r(der)e zorg niet of in mindere mate nodig is. 4. De focus van het beleid komt te liggen op het bestrijden van de gevolgen van armoede voor kinderen en andere niet specifiek genoemde personen, onder wie mensen zonder kinderen en arme ouderen. 5. Kinderen in Kapelle groeien gezond en veilig op en kunnen zich daarbij maximaal ontwikkelen en ontplooien. Wanneer nodig, wordt jeugdhulp ingezet. 6. De gemeente zet in op het bevorderen van de gezondheid en vitaliteit van haar inwoners. 7. Regionale vraagstukken pakken we integraal op. Er wordt voortdurend gezocht naar de aansluiting tussen zorg, onderwijs en arbeidsmarkt en tussen zorg en veiligheid. 8. Het uitgangspunt in de zorgverlening is: één gezin, één plan, één regisseur.
Jeugdhulp Wat zijn onze bestuurlijke ambities? a) Kosten voor jeugdhulp verminderen
Wat willen we als raad bereiken? Inzicht in en grip op de kosten van jeugdhulp
Wat gaan we daarvoor doen in 2021? We geven uitvoering aan het actie- en implementatieplan jeugdhulp. De plannen geven mogelijkheden tot bijsturing op het volume en de kosten van de jeugdhulp. Hiervoor doen we het volgende: 1. Een toegangsorganisatie creëren vanuit de gemeente 2. Rollen en taken van het CJG duidelijk benoemen 3. Processen wijzigen binnen het CJG 4. Andere wijze van (her)indiceren
Status
Realisatie
Afgerond
Dit is een doorlopend proces gebleken. Het voorbereidend werk voor de herijking actieplan uit 2019 is gedaan. Uiteindelijk zal dat zorgen voor een extra impuls voor deze ambitie en de regionale samenwerking daaromtrent. Er zijn afspraken met de Inkooporganisatie Jeugdhulp Zeeland gemaakt over hoe we invulling willen geven aan het periodiek benutten van data. In december 2021 is de toezegging gedaan aan uw raad om in gesprek te
Gemeente Kapelle | Jaarrekening 2021
30
Wat zijn onze bestuurlijke ambities?
Wat willen we als raad bereiken?
Wat gaan we daarvoor doen in 2021? 5. Drempel tot jeugdhulp verhogen bij het CJG 6. Meer inzicht in voorliggende voorzieningen / uitbreiden van voorliggende voorzieningen 7. Zorgen voor goede managementinformatie Verder uitvoering geven aan de 6 actielijnen uit de transformatieagenda: 1. Harmonisatie toegang en versterken vakmanschap 2. Kinderen groeien zoveel mogelijk op in een gezin 3. Onderwijs en jeugdhulp verbonden 4. Preventie op de kaart 5. Jongvolwassenen zelfstandig 6. Kinderen en gezinnen veilig
Status
Afgerond
De looptijd van de huidige Transformatieagenda is met een jaar verlengd.
De bestuurlijke fusie tussen JB West en Intevence is afgerond en JB West heeft de taken van Intervence in onze regio grotendeels overgenomen. Tholen gaat als gastgemeente fungeren voor de pilot. De Oosterschelderegio wordt gevraagd hierin
gaan met uw raad over de wijze van monitoring.
b) Transformatie
Uitvoeren van de Transformatieagenda Jeugd Zeeland 2018 – 2021.
c) Gecertificeerde Instelling
Een goed functionerende Gecertificeerde Instelling (GI) voor Zeeland
We onderzoeken de mogelijke scenario’s over de toekomst van de GI-functie in Zeeland in relatie met Intervence.
Afgerond
d) Heroriëntatie Zeeuwse Zorglandschap Jeugd
•
Uitvoering Vaart in Veiligheid: De 13 Zeeuwse gemeenten werken samen met de Raad voor de Kinderbescherming,
Afgerond
•
Effectief en efficiënte jeugdhulp bieden. Processen op elkaar afstemmen.
Realisatie
Gemeente Kapelle | Jaarrekening 2021
31
Wat zijn onze bestuurlijke ambities?
Wat willen we als raad bereiken?
Wat gaan we daarvoor doen in 2021? Veilig Thuis en de Gecertificeerde Instellingen aan het anders inrichten van processen binnen de veiligheidsketen, gekoppeld aan de lokale toegang (CJG) zodat de veiligheid van kinderen beter wordt geborgd en er meer jongeren en gezinnen efficiënt en effectief geholpen worden. Doorlooptijden van trajecten moeten substantieel verkort worden.
Status
Realisatie ondersteunend te zijn (qua casuïstiek en ondersteunende taken).
1. Wmo Wat zijn onze bestuurlijke ambities? a) Mantelzorgers
Wat willen we als raad bereiken? We willen voorkomen dat mantelzorgers overbelast raken en ondersteuning en waardering bieden die aansluit bij de behoeften van de mantelzorgers.
Wat gaan we daarvoor doen in 2021? Cederhof welzijn biedt ondersteuning en waardering op maat aan mantelzorgers. Daarnaast worden mantelzorgers jaarlijks extra in het zonnetje gezet tijdens de Dag van de Mantelzorg.
Status
Realisatie
Afgerond
b) Kosten voor Wmo verminderen
Inzicht in en grip op de kosten van de Wmo
•
Afgerond
Mantelzorgers ondersteunden we door: - workshops en activiteiten - persoonlijke begeleiding en informatie en advies rondom mantelzorg - waardering rond de dag van de mantelzorg - respijtzorg De wijzigingsverordening Wmo is vastgesteld, zodat toestroom naar Wmovoorzieningen beheersbaar wordt en voorzieningen beschikbaar blijven voor
•
We geven uitvoering aan het lokale actieplan Wmo. We geven uitvoering aan de aanbevelingen die voortkomen uit het
Gemeente Kapelle | Jaarrekening 2021
32
Wat zijn onze bestuurlijke ambities?
Wat willen we als raad bereiken?
Wat gaan we daarvoor doen in 2021? regionale onderzoek Grip op Wmo in samenwerking met het Samenwerkingsverband Welzijnszorg Oosterschelderegio.
Status
Realisatie
Wat willen we als raad bereiken? Inwoners die in armoede leven of schulden hebben, doen ondanks beperkte financiële middelen toch mee in de samenleving. Iedereen doet mee.
Wat gaan we daarvoor doen in 2021? We geven uitvoering aan de Kadernota Armoede en Schulden 2021-2024 en specifiek aan armoede onder kinderen. Wij willen dat onze inwoners meedoen in de samenleving, bij voorkeur in een duurzame betaalde baan.
Status
Realisatie
Mee bezig
Er wordt uitvoering gegeven aan het uitvoeringsplan, waarmee we armoede trachten te bestrijden.
Mee bezig
Huidige en toekomstige statushouders zijn ingeburgerd.
Implementeren van de nieuwe Wet Inburgering.
Afgerond
In 2021 is het Zeeuwse Mobiliteitsteam tot stand gekomen. Het doel is om werknemers die ontslagen zijn als gevolg van coronacrisis te begeleiden naar een andere betrekking. Hiermee wordt zoveel mogelijk voorkomen dat werknemers onnodig een beroep op de WW of bijstand moeten doen. De implementatiefase van de nieuwe Wet Inburgering is afgerond. Personeel is getraind en de leertrajecten zijn via Scalda ingekocht. Werkprocessen zijn
kwetsbaren die het echt nodig hebben. We implementeren de uitwerking van de 6 maatregelen van Grip op Wmo.
2. Werk, Inkomen en Inburgering Wat zijn onze bestuurlijke ambities? a) Armoede en schulden (waaronder armoede onder kinderen)
b) (Arbeids)participatie
c) Wet Inburgering
Gemeente Kapelle | Jaarrekening 2021
33
Wat zijn onze bestuurlijke ambities?
Wat willen we als raad bereiken?
Wat gaan we daarvoor doen in 2021?
Status
Realisatie ingericht. Beleidsregels zijn vastgesteld.
3. Gezondheid Wat zijn onze bestuurlijke ambities? a) Gezonde leefstijl
Wat willen we als raad bereiken? Onze inwoners hebben een gezonde leefstijl.
Wat gaan we daarvoor doen in 2021? We geven uitvoering aan de speerpunten uit het regionaal kader gezondheidsbeleid 20182021: preventie genotmiddelen, gezond gewicht en betere mentale gezondheid en minder psychosociale problematiek.
Status
Realisatie
Mee bezig
Op dit moment worden de pijlers uit het preventieakkoord verder uitgewerkt en uitgevoerd. Waar we ons voornamelijk op focussen is rookvrij Kapelle en het verminderen van alcoholgebruik. Ook wil gemeente Kapelle zich aansluiten bij JOGG (jongeren op gezond gewicht), zij ondersteunen ons bij de uitvoering van preventie en het sportakkoord.
Wat willen we als raad bereiken? Minder inzet van zorg.
Wat gaan we daarvoor doen in 2021? We onderzoeken of we de voorliggende voorzieningen kunnen uitbreiden of effectiever kunnen inzetten.
Status
Realisatie
Mee bezig
Projectgroep Grip op Wmo schrijft een handleiding voor het opzetten van voorliggende voorzieningen (juli 2022 gereed). We ontwikkelen lokale initiatieven.
4. Andere onderwerpen Wat zijn onze bestuurlijke ambities? a) Preventie
Gemeente Kapelle | Jaarrekening 2021
34
Wat zijn onze bestuurlijke ambities? b) Toegang
Wat willen we als raad bereiken? De toegang tot zorg is efficiënt en klantvriendelijk geregeld.
c) Laaggeletterdheid
We signaleren en bestrijden laaggeletterdheid.
d) Artikel 1. Grondwet
De gelijke rechten en participatie van lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuele personen en transgenders worden gegarandeerd in alle delen van de samenleving. We willen inzicht in de aard van de problematiek (diverse onderzoeken geven diverse uitkomsten) en de doelgroepen die het betreft.
e) Eenzaamheid
f)
Zorg & Veiligheid
Verbinding leggen tussen goede zorg aan onze
Wat gaan we daarvoor doen in 2021? In samenwerking met de betrokken organisaties op het gebied van jeugdhulp, werk en inkomen en Wmo groeien we stapsgewijs toe naar één toegang voor alle vragen op het gebied van het sociaal domein. Deze toegang is integraal, laagdrempelig en zo preventief mogelijk. In Oosterschelderegioverband geven we uitvoering aan het Ontwikkelplan volwasseneneducatie en aanpak laaggeletterdheid Oosterschelderegio 2018 e.v. We geven uitvoering aan het beleid- en actieplan om de acceptatie te vergroten.
Status
Realisatie
Mee bezig
Er is een kwartiermaker aangesteld om de lokale toegang sociaal domein op te zetten samen met de professionals van het Kapels Netwerk.
Afgerond
Het Zeeuws Regioplan Laaggeletterdheid 20212024 is 6 juli behandeld in het OZO. De uitvoering hiervan gebeurt op regionaal niveau door SWVO.
Afgerond
Het actieplan LHBTI 2022 en 2023 is vastgesteld.
We geven uitvoering aan het beleid- en actieplan om eenzaamheid te doorbreken. Zo is de Wijkcirkel een bewezen interventie om eenzaamheid op te sporen en aan te pakken.
Mee bezig
Jongeren positief benaderen: crossovers met jongerenoverlast uitwerken;
Mee bezig
Het actieplan eenzaamheid bevindt zich nog steeds in de uitvoerende fase. Er is een coalitie die regelmatig bij elkaar komt. Er zijn nieuwe initiatieven (kerstboom op het dorpsplein, signaleringspakket eenzaamheid). Zie het onderdeel Jeugdoverlast (1c) van het programma Veiligheid en
Gemeente Kapelle | Jaarrekening 2021
35
Wat zijn onze bestuurlijke ambities?
Wat willen we als raad bereiken? inwoners en een veilige leefomgeving.
Wat gaan we daarvoor doen in 2021?
Status
Realisatie ook het onderdeel Gezonde leefstijl (3a) van dit programma.
Gezonde leefstijl en gebruik van genotmiddelen in een combi uitwerken.
Beleidsindicatoren Naam indicator
2018
2019
2020
2021
Eenheid
Bron
Banen
556,2
548,9
553,9
*
Aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd 15 – 74 jaar
CBS Bevolkingsstatistiek
Jongeren met een delict voor de rechter
-
1
1
*
% 12 t/m 21 jarigen
CBS Jeugd
Kinderen in uitkeringsgezin
3
4
3
*
% kinderen tot 18 jaar
CBS Jeugd
Netto arbeidsparticipatie
71,8
71,9
71,6
*
% van de werkzame beroepsbevolking t.o.v. de beroepsbevolking
CBS - Arbeidsdeelname
% 16 t/m 22 jarigen
CBS Jeugd
Aantal per 10.000 inwoners
CBS - Participatiewet
Werkloze jongeren
1
-
1
*
Personen met een bijstandsuitkering
132,1
120,9
171,1
133,5
Lopende re-integratievoorzieningen
203,8
178,1
141,3
*
Aantal per 10.000 inwoners van 15 – 64 jaar
CBS - Participatiewet
Jongeren met jeugdhulp
11,3
11,4
11,9
10,5
% van alle jongeren tot 18 jaar
CBS Jeugd
Jongeren met jeugdbescherming
0,9
1,0
0,9
0,9
% van alle jongeren tot 18 jaar
CBS Jeugd
Jongeren met jeugdreclassering
*
*
*
*
% van alle jongeren van 12 tot 23 jaar
CBS Jeugd
660
680
730
690
Aantal per 10.000 inwoners
CBS Monitor Soc. Domein
Cliënten met maatwerkarrangement Wmo
Omschrijving Banen. Onder een baan wordt een vervulde positive verstaan. Dit betreffen zowel fulltimers, parttimers als uitzendkrachten. De indicator betreft het aantal banen per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-74 jaar. Jongeren met een delict voor de rechter. Het percentage jongeren (12 t/m 21 jaar) dat met een delict voor de rechter is verschenen. Kinderen in uitkeringsgezin. Percentage kinderen tot 18 jaar die in een gezin leven dat van een bijstandsuitkering moet rondkomen. Bijstandshuishouden is een huishouden waarvan minimaal één lid een bijstandsuitkering ontvangt. Netto arbeidsparticipatie. Het percentage van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van van de (potentiële) beroepsbevolking. Werkloze jongeren. Personen van 16 t/m 22 jaar die als werkzoekende staan ingeschreven bij het UWV WERKbedrijf en tegelijkertijd geen baan hebben als werknemer volgens de Polisadministratie. Personen met een bijstandsuitkering. Het aantal personen met een uitkering op grond van de Participatiewet. De uitkeringen (leefgeld) aan personen in een instelling, de elders verzorgde, zijn niet inbegrepen. Ook de uitkeringen aan dak- en thuislozen zijn niet inbegrepen. Lopende re-integratievoorzieningen. Het aantal reintegratievoorzieningen, per 10.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar. Jongeren met jeugdhulp.