Document · PDF

2022-24a. PROGRAMMABEGROTING SWVO 2023 en 2e BEGROTINGSWIJZIGING 2022

Raadsvergadering 31 mei 2022, gemeente KapelleBij agendapunt: 2e Begrotingswijziging 2022 en programmabegroting 2023 SWVO13.546 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 2

Educatie diversen In 2019 is door het SWVO, als vertegenwoordiger van de Zeeuwse gemeenten, een vliegwielbijdrage ontvangen vanuit Stichting Lezen & Schrijven onder de naam Digitaal Platform Zeeland. Hiermee is o.a. een Zeeuwse landingspagina www.taalnetwerkzeeland.nl tot stand gekomen. Met deze vliegwielbijdrage is in 2020 tevens een communicatiecampagne voor meer bereik van (werkende) laaggeletterden gelanceerd. Onderdeel van deze campagne waren posters,

Ontwerp Programmabegroting SWVO 2023 + meerjarenraming en 2e Begrotingswijziging 2022

flyers en spots op Omroep Zeeland radio en TV. Helaas viel de campagne grotendeels samen met de Corona- lockdown waardoor bezoeklocaties van maatschappelijke organisaties en de Taalhuisloketten dicht waren.

Overzicht van incidentele baten en lasten per programma Programma

Activiteit

Begroting 2023 Lasten

Programma 4 Overige projecten

Kosten project Empowercare

Programma 5 Secretariaat

Toevoeging aan reserve ziektekosten

Programma 5 Secretariaat

Toevoeging aan reserve exploitatieresultaten

TOTAAL

Ontwerp Programmabegroting SWVO 2023 + meerjarenraming en 2e Begrotingswijziging 2022

17.457

Baten 17.457 460 6.332

17.457

24.249

Bijlage 1 Specificatie gemeentelijke bijdragen na 2e Begrotingswijziging 2022

Begroting 2022 2e wijziging Borsele Goes Goes - Arbeidsmarktregio Kapelle Noord-Beveland Reimerswaal Schouwen-Duiveland Tholen TOTAAL

Educatie 27.530 39.457 416.049 15.848 7.281 26.007 35.021 28.059 595.252

Uitvoering GezondheidsWmo beleid 4.833.230 670.751 11.895.304 1.133.348 0 0 2.667.113 374.309 1.712.305 223.934 4.045.248 673.261 8.098.224 52.941 5.831.755 234.642 39.083.179 3.363.186

Overige projecten Bureaukosten LL-vervoer LL-vervoer 583.816 0 196.644 10.564 0 0 212.915 10.393 122.988 6.134 610.970 33.565 495.382 21.468 644.369 29.476 2.867.085 111.600

Vervoer Secretariaat Jeugdzorg (via facturen) 24.779 175.347 40.403 266.649 0 0 28.288 106.670 8.230 70.011 26.033 175.892 4.585 235.282 159 197.925 132.477 1.227.776

TOTAAL 6.315.452 13.582.369 416.049 3.415.537 2.150.884 5.590.977 8.942.902 6.966.387 47.380.556

Uitsplitsing bijdragen Educatie Begroting 2022 2e wijziging Borsele Goes Goes - Arbeidsmarktregio Kapelle Noord-Beveland Reimerswaal Schouwen-Duiveland Tholen Totaal

Volwassenen educatie

Cultuureducatie

JTSZ

Advies

Totaal

23.941 33.387

3.395 5.742

194 328

13.823 6.090 25.813 29.665 27.837 160.556

1.916 1.127

109 64 194 289 222 1.400

416.049

Ontwerp Programmabegroting SWVO 2023 + meerjarenraming en 2e Begrotingswijziging 2022

5.067 17.247

27.530 39.457 416.049 15.848 7.281 26.007 35.021 28.059 595.252

Uitsplitsing bijdragen Uitvoering Wmo Begroting 2022 2e wijziging Borsele Goes Kapelle Noord-Beveland Reimerswaal Schouwen-Duiveland Tholen TOTAAL

Hulpmiddelen 360.597 871.777 215.777 114.158 342.632 599.143 419.019 2.923.104

Regiotaxi (netto) 544.420 912.434 202.161 179.100 430.526 685.653 403.880 3.358.175

Trapliften 26.578 83.624 16.348 23.414 38.695 63.354 46.033 298.046

HH 1.914.551 4.549.324 1.170.441 810.887 1.542.535 3.687.997 2.041.948 15.717.683

Begeleiding 1.985.699 5.475.805 1.061.604 584.287 1.689.471 3.060.012 2.919.293 16.776.172

Overige kosten 1.384 2.340 781 459 1.389 2.065 1.582 10.000

Totaal 4.833.230 11.895.304 2.667.113 1.712.305 4.045.248 8.098.224 5.831.755 39.083.179

Uitsplitsing bijdragen Gezondheidsbeleid Begroting 2022 2e wijziging Borsele Goes Kapelle Noord-Beveland Reimerswaal Schouwen-Duiveland Tholen TOTAAL

AMW 455.703 770.768 257.189 151.222 457.280 0 0 2.092.162

CLIO 178.075 301.194 100.502 59.093 178.692 0 203.580 1.021.136

Regionaal Preventiebeleid 36.973 61.386 16.618 13.619 37.289 52.941 31.062 249.888

Ontwerp Programmabegroting SWVO 2023 + meerjarenraming en 2e Begrotingswijziging 2022

Totaal 670.751 1.133.348 374.309 223.934 673.261 52.941 234.642 3.363.186

Uitsplitsing bijdragen Overige projecten Leerlingenvervoer Begroting 2022 2e wijziging Borsele Goes Kapelle Noord-Beveland Reimerswaal Schouwen-Duiveland Tholen Totaal

Vervoerskosten

Vergoedingen ouders

583.816 200.569 215.518 117.199 595.021 493.046 641.703 2.846.872

0 702 2.857 12.726 61.137 13.945 37.026 128.393

Subtotaal 583.816 201.271 218.375 129.925 656.158 506.991 678.729 2.975.265

Eigen bijdragen ouders 0 -4.627 -5.459 -6.937 -45.187 -11.609 -34.360 -108.180

Totaal 583.816 196.644 212.915 122.988 610.970 495.382 644.369 2.867.085

Uitsplitsing bijdragen Overige projecten Bureaukosten Leerlingenvervoer Begroting 2022 2e wijziging Borsele Goes Kapelle Noord-Beveland Reimerswaal Schouwen-Duiveland Tholen Totaal

Bureaukosten Leerlingenvervoer 0 10.564 10.393 6.134 33.565 21.468 29.476 111.600

Ontwerp Programmabegroting SWVO 2023 + meerjarenraming en 2e Begrotingswijziging 2022

Uitsplitsing bijdragen Overige projecten Vervoer Jeugdzorg Begroting 2022 2e wijziging Borsele Goes Kapelle Noord-Beveland Reimerswaal Schouwen-Duiveland Tholen Totaal

Vervoer Jeugdzorg 24.779 40.403 28.288 8.230 26.033 4.585 159 132.477

Uitsplitsing bijdragen Secretariaatskosten Begroting 2022 2e wijziging Borsele Goes Kapelle Noord-Beveland Reimerswaal Schouwen-Duiveland Tholen Totaal

Secretariaats kosten 175.347 266.649 106.670 70.011 175.892 235.282 197.925 1.227.776

Ontwerp Programmabegroting SWVO 2023 + meerjarenraming en 2e Begrotingswijziging 2022

BIJLAGE 2 Overzicht mutaties 2e Begrotingswijziging 2022 per gemeente Uitsplitsing bijdragen Educatie Gemeente

Educatie

Mutatie

Educatie

1e Begr.wijz. 2022

2e Begr.wijz. 2022

Borsele

27.530

Goes

39.457

Goes - Arbeidsmarktregio Kapelle

416.049

416.049 15.848

15.848

Noord-Beveland

7.281

Reimerswaal

26.007

Schouwen-Duiveland

35.021

Tholen

28.059

Totaal

595.252

Uitsplitsing bijdragen Uitvoering Wmo Gemeente

Hulpmiddelen

Mutatie

1e Begr.wijz. 2022

Hulpmiddelen

Regiotaxi

2e Begr.wijz. 2022

1e Begr.wijz. 2022

Mutatie

Regiotaxi 2e Begr.wijz. 2022

Borsele

360.118

479

360.597

573.691

-29.271

544.420

Goes

878.710

-6.933

871.777

877.268

35.166

912.434

Kapelle

220.444

-4.667

215.777

187.904

14.257

202.161

Noord-Beveland

114.404

-246

114.158

187.194

-8.094

179.100

Reimerswaal

338.355

4.277

342.632

424.544

5.982

430.526

Schouwen-Duiveland

597.601

1.542

599.143

710.663

-25.010

685.653

Tholen

412.256

6.763

419.019

417.315

-13.434

403.880

Totaal

2.921.888

1.215

2.923.104

3.378.579

-20.404

3.358.175

Ontwerp Programmabegroting SWVO 2023 + meerjarenraming en 2e Begrotingswijziging 2022

Gemeente

Trapliften

Mutatie

1e Begr.wijz. 2022

Trapliften

Mutatie

2e Begr.wijz. 2022

1e Begr.wijz. 2022

HH 2e Begr.wijz. 2022

Borsele

28.058

-1.480

26.578

2.020.271

-105.720

1.914.551

Goes

73.348

10.276

83.624

4.694.601

-145.277

4.549.324

Kapelle

18.693

-2.345

16.348

1.210.278

-39.837

1.170.441

Noord-Beveland

26.661

-3.247

23.414

835.997

-25.110

810.887

Reimerswaal

33.092

5.603

38.695

1.601.515

-58.980

1.542.535

Schouwen-Duiveland

49.070

14.284

63.354

3.695.594

-7.597

3.687.997

Tholen

43.857

2.175

46.033

2.080.844

-38.896

2.041.948

Totaal

272.779

25.267

298.046

16.139.100

-421.417

15.717.683

Gemeente

Begeleiding

Mutatie

1e Begr.wijz. 2022

Begeleiding

Overige kosten

2e Begr.wijz. 2022

1e Begr.wijz. 2022

Mutatie

Overige kosten 2e Begr.wijz. 2022

Borsele

1.879.990

105.710

1.985.699

1.384

Goes

5.688.765

-212.960

5.475.805

2.340

Kapelle

1.081.272

-19.668

1.061.604

781

551.957

32.330

584.287

459

Reimerswaal

1.703.085

-13.615

1.689.471

1.389

Schouwen-Duiveland

3.184.929

-124.917

3.060.012

2.065

Tholen

3.059.013

-139.719

2.919.293

1.582

Totaal

17.149.011

-372.839

16.776.172

10.000

Noord-Beveland

Ontwerp Programmabegroting SWVO 2023 + meerjarenraming en 2e Begrotingswijziging 2022

Uitsplitsing bijdragen Gezondheidsbeleid Gemeente

Gezondheidsbeleid

Mutatie

Gezondheidsbeleid

1e Begr.wijz. 2022

2e Begr.wijz. 2022

Borsele

670.751

Goes

1.133.348

Kapelle

374.309

Noord-Beveland

223.934

Reimerswaal

673.261

Schouwen-Duiveland

52.941

Tholen

234.642

Totaal

3.363.186

Uitsplitsing bijdragen Overige projecten Gemeente

Leerl.vervoer

Mutatie

1e Begr.wijz. 2022

Leerl.vervoer

LLV-Bureaukosten

2e Begr.wijz. 2022

1e Begr.wijz. 2022

Mutatie

LLV-Bureaukosten 2e Begr.wijz. 2022

Borsele

605.058

-21.242

583.816

Goes

209.821

-13.177

196.644

9.049

1.515

10.564

Kapelle

240.687

-27.772

212.915

8.903

1.490

10.393

Noord-Beveland

127.495

-4.506

122.988

5.255

879

6.134

Reimerswaal

656.778

-45.808

610.970

28.753

4.812

33.565

Schouwen-Duiveland

496.663

-1.281

495.382

18.390

3.078

21.468

Tholen

656.801

-12.432

644.369

25.250

4.226

29.476

Totaal

2.993.303

-126.218

2.867.085

95.600

16.000

111.600

Ontwerp Programmabegroting SWVO 2023 + meerjarenraming en 2e Begrotingswijziging 2022

Gemeente

Vervoer Jeugdzorg

Mutatie

Vervoer Jeugdzorg

1e Begr.wijz. 2022

2e Begr.wijz. 2022

Borsele

32.790

-8.011

24.779

Goes

36.774

3.629

40.403

Kapelle

27.465

823

28.288

Noord-Beveland

11.547

-3.318

8.230

Reimerswaal

30.339

-4.306

26.033

Schouwen-Duiveland

3.853

732

4.585

Tholen

269

-110

159

Totaal

143.038

-10.561

132.477

Uitsplitsing bijdragen Secretariaatskosten Gemeente

Secretariaat

Mutatie

Secretariaat

1e Begr.wijz. 2022

2e Begr.wijz. 2022

Borsele

175.347

Goes

266.649

Kapelle

106.670

Noord-Beveland

70.011

Reimerswaal

175.892

Schouwen-Duiveland

235.282

Tholen

197.925

Totaal

1.227.776

Ontwerp Programmabegroting SWVO 2023 + meerjarenraming en 2e Begrotingswijziging 2022

TOTAAL OVERZICHT GEMEENTELIJKE BIJDRAGEN

Gemeente Borsele Goes Goes - Arbeidsmarktregio Kapelle Noord-Beveland Reimerswaal Schouwen-Duiveland Tholen TOTAAL

Educatie 27.530 39.457 416.049 15.848 7.281 26.007 35.021 28.059 595.252

Educatie 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Uitvoering Wmo 4.863.511 12.215.032 0 2.719.373 1.716.671 4.101.981 8.239.923 6.014.866 39.871.357

BEGROTING 2022 NA 1e WIJZIGING Gezondheids Overige projecten Bureaukosten beleid LL-vervoer LL-vervoer 670.751 605.058 0 1.133.348 209.821 9.049 0 0 0 374.309 240.687 8.903 223.934 127.495 5.255 673.261 656.778 28.753 52.941 496.663 18.390 234.642 656.801 25.250 3.363.186 2.993.303 95.600

Vervoer Secretariaat Jeugdzorg (via facturen) 32.790 175.347 36.774 266.649 0 0 27.465 106.670 11.547 70.011 30.339 175.892 3.853 235.282 269 197.925 143.038 1.227.776

TOTAAL

Uitvoering Wmo -30.281 -319.728 0 -52.260 -4.366 -56.732 -141.699 -183.111 -788.178

MUTATIE BEGROTING 2022 Gezondheids Overige projecten Bureaukosten beleid LL-vervoer LL-vervoer 0 -21.242 0 0 -13.177 1.515 0 0 0 0 -27.772 1.490 0 -4.506 879 0 -45.808 4.812 0 -1.281 3.078 0 -12.432 4.226 0 -126.218 16.000

Vervoer Secretariaat Jeugdzorg (via facturen) -8.011 0 3.629 0 0 0 823 0 -3.318 0 -4.306 0 732 0 -110 0 -10.561 0

TOTAAL

Ontwerp Programmabegroting SWVO 2023 + meerjarenraming en 2e Begrotingswijziging 2022

6.374.987 13.910.130 416.049 3.493.255 2.162.195 5.693.012 9.082.072 7.157.814 48.289.513

-59.535 -327.761 0 -77.718 -11.311 -102.034 -139.170 -191.427 -908.956

Gemeente Borsele Goes Goes - Arbeidsmarktregio Kapelle Noord-Beveland Reimerswaal Schouwen-Duiveland Tholen TOTAAL

Educatie 27.530 39.457 416.049 15.848 7.281 26.007 35.021 28.059 595.252

BEGROTING 2022 NA 2e WIJZIGING Uitvoering Gezondheids Overige projecten Bureaukosten Wmo beleid LL-vervoer LL-vervoer 4.833.230 670.751 583.816 0 11.895.304 1.133.348 196.644 10.564 0 0 0 0 2.667.113 374.309 212.915 10.393 1.712.305 223.934 122.988 6.134 4.045.248 673.261 610.970 33.565 8.098.224 52.941 495.382 21.468 5.831.755 234.642 644.369 29.476 39.083.179 3.363.186 2.867.085 111.600

Ontwerp Programmabegroting SWVO 2023 + meerjarenraming en 2e Begrotingswijziging 2022

Vervoer Secretariaat Jeugdzorg (via facturen) 24.779 175.347 40.403 266.649 0 0 28.288 106.670 8.230 70.011 26.033 175.892 4.585 235.282 159 197.925 132.477 1.227.776

TOTAAL 6.315.452 13.582.369 416.049 3.415.537 2.150.884 5.590.977 8.942.902 6.966.387 47.380.556

BIJLAGE 3 Specificatie gemeentelijke bijdragen Begroting 2023 Begroting 2023 TOTAAL GEMEENTE Borsele Goes Goes - Arbeidsmarktregio Kapelle Noord-Beveland Reimerswaal Schouwen-Duiveland Tholen Totaal

Educatie

WMO

28.249 40.532 416.049 16.284 7.484 26.702 35.941 28.812 600.053

4.947.591 12.177.319 0 2.731.577 1.752.780 4.143.247 8.290.410 5.970.050 40.012.974

Gezondheidsbeleid 675.207 1.149.811 0 380.469 227.855 677.763 54.277 254.160 3.419.542

Volwassenen educatie 4.3

Cultuur educatie 5.3 24.587 34.289 0 14.196 6.255 26.509 30.466 28.589 164.891

Jeugdtheaterschool 5.3 3.469 5.915 0 1.978 1.164 0 5.187 0 17.713

Overige Projecten 620.767 252.547 0 255.932 141.515 686.138 530.818 689.731 3.177.447

Secretariaat via facturen 179.233 274.612 0 109.995 72.210 179.797 240.831 204.249 1.260.927

Advies

Totaal

Totaal 6.451.047 13.894.821 416.049 3.494.257 2.201.844 5.713.646 9.152.277 7.147.002 48.470.943

Uitsplitsing bijdragen Educatie

Begroting 2023 TOTAAL EDUCATIE TAAKVELD Borsele Goes Goes - Arbeidsmarktregio Kapelle Noord-Beveland Reimerswaal Schouwen-Duiveland Tholen Totaal

416.049

Ontwerp Programmabegroting SWVO 2023 + meerjarenraming en 2e Begrotingswijziging 2022

4.3 193 328 0 110 65 193 288 223 1.400

28.249 40.532 416.049 16.284 7.484 26.702 35.941 28.812 600.053

Uitsplitsing bijdrage Wmo-voorzieningen

Begroting 2023 TOTAAL Wmo TAAKVELD Borsele Goes Kapelle Noord-Beveland Reimerswaal Schouwen-Duiveland Tholen Totaal

Hulpmiddelen

Regiotaxi (bruto) 6.71 619.663 1.071.691 226.351 205.483 479.626 810.730 476.618 3.890.162

6.6 385.839 932.801 230.882 122.149 366.617 641.083 448.350 3.127.721

Eigen bijdrage Regiotaxi 6.71 -64.776 -140.628 -19.925 -22.648 -40.910 -111.764 -64.172 -464.823

Trapliften 6.6 27.641 86.969 17.002 24.350 40.242 65.888 47.874 309.967

HH 6.71 1.953.034 4.640.766 1.193.967 827.186 1.573.540 3.762.126 2.082.991 16.033.609

Begeleiding 6.71 2.024.814 5.583.374 1.082.516 595.797 1.722.751 3.120.289 2.976.798 17.106.338

Overige kosten 6.71 1.377 2.347 785 462 1.381 2.058 1.590 10.000

Totaal

4.947.591 12.177.319 2.731.577 1.752.780 4.143.247 8.290.410 5.970.050 40.012.974

Uitsplitsing bijdrage Gezondheidsbeleid Begroting 2023 TOTAAL GEZONDHEIDSBELEID TAAKVELD Borsele Goes Kapelle Noord-Beveland Reimerswaal Schouwen-Duiveland Tholen Totaal

AMW

CLIO

6.1 445.057 758.836 253.731 149.320 446.616 0 0 2.053.560

6.2 192.279 327.842 109.620 64.511 192.952 0 222.144 1.109.348

Regionaal Preventiebeleid 6.1 37.871 63.133 17.118 14.024 38.195 54.277 32.016 256.634

Ontwerp Programmabegroting SWVO 2023 + meerjarenraming en 2e Begrotingswijziging 2022

Totaal

675.207 1.149.811 380.469 227.855 677.763 54.277 254.160 3.419.542

Uitsplitsing bijdrage Overige projecten Begroting 2023 TOTAAL OVERIGE PROJECTEN TAAKVELD Borsele Goes Kapelle Noord-Beveland Reimerswaal Schouwen-Duiveland Tholen Totaal

Leerlingenvervoer (netto) 4.3 595.492 200.623 217.228 125.518 623.642 505.406 657.600 2.925.509

Bureaukosten

Jeugdzorg

LLV

vervoer

0.4 0 10.713 9.850 7.603 35.942 20.736 31.968 116.812

6.72 25.275 41.211 28.854 8.394 26.554 4.676 163 135.127

Totaal

620.767 252.547 255.932 141.515 686.138 530.818 689.731 3.177.447

Uitsplitsing bijdrage Secretariaat (via facturen)

Begroting 2023 TOTAAL SECRETARIAAT TAAKVELD Borsele Goes Kapelle Noord-Beveland Reimerswaal Schouwen-Duiveland Tholen Totaal

Secretariaat 0.4 179.233 274.612 109.995 72.210 179.797 240.831 204.249 1.260.927

Ontwerp Programmabegroting SWVO 2023 + meerjarenraming en 2e Begrotingswijziging 2022

BIJLAGE 4 Overzicht geraamde baten en lasten per taakveld bedragen in € Taakveld

Begroting 2023 Lasten Baten

Saldo

0 - Bestuur en ondersteuning * 0.4 Overhead * 0.8 Overige baten en lasten * 0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) * 0.10 Mutaties reserves

1.717.012 0 0 0

-1.581.829 0 0 -135.183

135.183 0 0 -135.183

4 - Onderwijs * 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken

3.452.220

-3.452.220

182.604

-182.604

6 - Sociaal Domein * 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie * 6.2 Wijkteams * 6.6 Maatwerkvoorzieningen (Wmo) * 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ * 6.72 Maatwerkdienstverlening 18-

2.310.194 1.109.348 3.437.688 40.757.566 135.127

-2.310.194 -1.109.348 -3.437.688 -40.757.566 -135.127

0 0 0 0 0

TOTAAL

53.101.758

-53.101.758

5 - Sport, cultuur en recreatie * 5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

Ontwerp Programmabegroting SWVO 2023 + meerjarenraming en 2e Begrotingswijziging 2022

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/11531370/1