Document · PDF

2022-22g. Concept Programmabegroting 2023-2026 def

Raadsvergadering 24 mei 2022, gemeente KapelleBij agendapunt: Jaarrekening 2021, 2e begrotingswijziging 2022 en programmabegroting 2023-2026 GR De Bevelanden15.112 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 2

fte

3.370 3.370 6.700 Goes

Totaal ICT HRM werkplek leidinggevende werkplek

totaal

3.370,30 3.370,30

Totaal HRM

57.295 57.300 Borsele

WIZ

97,79

werkplek leidinggevende

4,00

3.370,30

werkplek

93,79

3.370,30

283.105

Totaal WIZ

283.100 Goes

Totaal

424.600

438.200

Energie serverruimtes Borsele

Borsele

7.700

Goes

33.600

Bedragen x € 1. Door afrondingsverschillen sluiten de saldi mogelijk niet exact aan.

Overzicht normbedragen 2023 Normbedrag 2022: VZG-indexering materiaal (1,9% x € 3.370,30) = Normbedrag 2023:

€ 3.307,46 € 62,84 € 3.370,30

Overzicht Dienstverleningsovereenkomsten Naam DVO Documentaire Informatie Voorziening DVO Mobiele telefonie DVO Archivaris-functie DVO Beschermd Wonen

Bedrag 239.700 5.000 10.000 84.840

Bedragen in euro’s.

Verdeling tekort Noord-Beveland Omschrijving

2023

2024

2025

2026

Tekort Noord-Beveland

38.854

Verdeling o.b.v. inwoners: Gemeente Borsele Gemeente Goes Gemeente Kapelle Gemeente Noord-Beveland Gemeente Reimerswaal Totaal

9.337 15.283 5.166 -38.854 9.068 -

Bedragen x € 1.

VZG-richtlijn In deze Begroting is rekening gehouden met de VZG-richtlijn 2023. Deze richtlijn bedraagt 2,7% van de bijdrage tov van voorgaand jaar.

Geraamde incidentele baten en lasten De Begroting behoort duurzaam financieel in evenwicht te zijn. Een essentieel onderdeel hiervan is een materieel sluitende Begroting. Hiervan is sprake als structurele lasten gedekt zijn door structurele baten. Incidentele lasten mogen worden gedekt door incidentele baten. Voor het Algemeen Bestuur, de deelnemende gemeenten en de toezichthouder is het daarom van belang inzicht te hebben in de incidentele baten en lasten. In de voorliggende Begroting zijn geen incidentele lasten opgenomen. Het overzicht van incidentele baten en lasten per programma laat het onderstaande beeld zien: Begroting 2022

Programma / Omschrijving Lasten:  Werk, Inkomen en Zorg  ICT  HRM Totale lasten Totale baten Saldo incidentele baten en lasten (- is hogere eenmalige lasten dan eenmalige baten) Bedragen x € 1.000.

Toelichting Niet van toepassing.

Meerjarenraming 2023 2024

2025

10.

Uiteenzetting van de financiële positie

Algemeen De basis voor deze Begroting betreft de Begroting 2022 inclusief de 1e wijziging van de Begroting 2022. Vervolgens zijn deze aangevuld met (aangedragen) ontwikkelingen in de organisatie van de GR. Gedacht kan worden aan verschuivingen in de formatie als gevolg van de organisatieontwikkeling en de VZG-richtlijn 2023.

Ontwikkelingen financiële positie Van spanningen tussen de ambities en de beschikbare middelen zal altijd sprake zijn. Uitgangspunt voor het financieel beleid is dat er sprake is van een duurzaam financieel evenwicht in de Begroting en dat het weerstandsvermogen een gezond karakter draagt. De focus is daarbij gericht op het zo mogelijk wegnemen en verkleinen van financiële risico’s. Dit kan de druk op het leveren van bijdragen – door de deelnemende gemeenten – in het geval een risico zich daadwerkelijk voordoet, verminderen. Overigens is duurzaam financieel evenwicht meer dan een in overeenstemming met de afspraken sluitende Begroting. Structurele lasten dienen te worden gedekt door structurele baten (bijdragen van de deelnemende gemeenten) en incidentele lasten dienen gedekt te kunnen worden met incidentele baten of gereserveerde middelen. De onderstaande onderwerpen vragen bijzondere aandacht:

VZG-richtlijn Helaas hebben voordat wij de Begroting 2023 opstellen de VZG-indexeringsrichtlijn van het Dagelijks Bestuur van de VZG niet ontvangen. Bij het opstellen van de Begroting 2023 is dan ook uitgegaan van de concept VZGrichtlijn voor het Begrotingsjaar 2023. Deze is 2,7%. De toegestane inflatiecorrectie op basis van de septembercirculaire 2021 2,7% en de bezuinigingsrichtlijn 0%.

Budgetten programma Werk, Inkomen en Zorg In de paragraaf weerstandsvermogen zijn diverse risico’s opgenomen. De risico’s op de budgetten waarvoor de teams die werken onder het programma WIZ (incl. decentralisatie) hun werkzaamheden uitvoeren vallen hier niet onder, omdat deze budgetten zijn opgenomen binnen de Begrotingen van de deelnemende gemeenten. Eventuele overschrijdingen en onderuitputtingen komen daardoor niet voor rekening van de GR.

Financiering Niet van toepassing.

Reserves en voorzieningen Nog niet van toepassing.

Geprognosticeerde balans Op grond van de Begrotingsvoorschriften wordt, in verband met de beheersing van het EMU-saldo, in de Begroting een meerjarige geprognosticeerde balans opgenomen. De opgenomen cijfers dienen als input voor de in de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing opgenomen kengetallen.

Activa

2023

2024

2025

2026

Passiva

2023

2024

2025

2026

VASTE PASSIVA Eigen Vermogen Voorzieningen Vaste schulden > 1 jaar

515 -

VASTE ACTIVA Materiële vaste activa Financiële vaste activa

VLOTTENDE ACTIVA Voorraden Uitzettingen < 1 jaar Overige vorderingen Liquide middelen Overlopende activa

2.400 1.800

2.400 1800

2.400 1000

VLOTTENDE PASSIVA Netto vlottende schulden < 1 jaar 2.400 Overige schulden Overlopende passiva 1000

TOTAAL ACTIVA

3.200 3.200 3.200 3.200 TOTAAL PASSIVA

Bedragen x € 1.000.

950 950 950 950 1.735 1.735 1.735 1.735

3.200 3.200 3.200 3.200

BIJLAGEN

11.

Verdeelsleutels Begroting 2023

Omschrijving kostenplaats Activiteit 5004010 Kostenplaats Directie / Staf Activiteit 5004011 Hulpkostenplaats Directie/Staf

Naar activiteit

5004031 5004051 5004061 5004071 5004081 5004091

Omschrijving activiteit

Aantal eenheden

Eenheid

Hulpkostenplaats ICT Hulpkostenplaats HRM Hulpkostenplaats Gebiedsteam 1 Hulpkostenplaats Gebiedsteam 2 Hulpkostenplaats Bedrijfsvoering Hulpkostenplaats Werk en Handhaving

27,19 21,86 25,18 21,36 22,19 29,07

FTE FTE FTE FTE FTE FTE

146,85

FTE

170,37 318,48 73,65 59,00 136,43 25,18 21,36 22,19 29,07

FTE FTE FTE FTE FTE FTE FTE FTE FTE

855,73

FTE

170,37 318,48 73,65 59,00 136,43 25,18 21,36 22,19 29,07

FTE FTE FTE FTE FTE FTE FTE FTE FTE

855,73

FTE

Subtotaal Kostenplaats Directie / Staf en Hulpkostenplaats Directie / Staf Activiteit 5004030 Kostenplaats ICT Activiteit 5004031 Hulpkostenplaats ICT

6004001 6004002 6004003 6004004 6004005 5004061 5004071 5004081 5004091

Overhead Borsele Overhead Goes Overhead Kapelle Overhead Noord-Beveland Overhead Reimerswaal Hulpkostenplaats Gebiedsteam 1 Hulpkostenplaats Gebiedsteam 2 Hulpkostenplaats Bedrijfsvoering Hulpkostenplaats Werk en Handhaving

Subtotaal Kostenplaats ICT en Hulpkostenplaats ICT Activiteit 5004050 Kostenplaats HRM Activiteit 5004051 Hulpkostenplaats HRM

6004001 6004002 6004003 6004004 6004005 5004061 5004071 5004081 5004091

Subtotaal Kostenplaats HRM en Hulpkostenplaats HRM Activiteit 5004060 Kostenplaats Gebiedsteam 1 Activiteit 5004070 Kostenplaats Gebiedsteam 2 Activiteit 5004080 Kostenplaats Bedrijfsvoering Activiteit 5004090 Kostenplaats Werk en Handhaving

6610021

Wet kinderopvang Borsele

0,19

6610022

Wet kinderopvang Goes

0,63

6610023

Wet kinderopvang Kapelle

0,07

6610024

Wet kinderopvang Noord-Beveland

0,09

6610025

Wet kinderopvang Reimerswaal

0,21

6630001

B.U.I.G. (WWB, IOAW, IOAZ) Borsele

6,55

6630002

B.U.I.G. (WWB, IOAW, IOAZ) Goes

21,56

6630003

B.U.I.G. (WWB, IOAW, IOAZ) Kapelle

2,40

6630004

B.U.I.G. (WWB, IOAW, IOAZ) Noord-Beveland

2,96

Omschrijving kostenplaats

Omschrijving activiteit

Aantal eenheden

Eenheid

6630005

B.U.I.G. (WWB, IOAW, IOAZ) Reimerswaal

7,20

6630011

BBZ Borsele

0,18

6630012

BBZ Goes

0,61

6630013

BBZ Kapelle

0,07

6630014

BBZ Noord-Beveland

0,08

6630015

BBZ Reimerswaal

0,20

6630021

Minimabeleid Borsele

1,52

6630022

Minimabeleid Goes

5,00

6630023

Minimabeleid Kapelle

0,56

6630024

Minimabeleid Noord-Beveland

0,69

6630025

Minimabeleid Reimerswaal

1,67

6640001

Beleid gesubsidieerde arbeid Borsele

0,17

6640002

Beleid gesubsidieerde arbeid Goes

0,56

6640003

Beleid gesubsidieerde arbeid Kapelle

0,06

6640004

Beleid gesubsidieerde arbeid Noord-Beveland

0,08

6640005

Beleid gesubsidieerde arbeid Reimerswaal

0,19

6650011

Wet inburgering nieuwkomers Borsele

0,14

6650012

Wet inburgering nieuwkomers Goes

0,46

6650013

Wet inburgering nieuwkomers Kapelle

0,05

6650014

Wet inburgering nieuwkomers Noord-Beveland

0,06

6650015

Wet inburgering nieuwkomers Reimerswaal

0,16

6650021

Re-integratie Borsele

2,11

6650022

Re-integratie Goes

6,94

6650023

Re-integratie Kapelle

0,77

6650024

Re-integratie Noord-Beveland

0,95

6650025

Re-integratie Reimerswaal

2,32

6660001

Wmo 2015 Borsele

0,67

6660002

Wmo 2015 Goes

1,59

6660003

Wmo 2015 Kapelle

0,36

6660004

Wmo 2015 Noord-Beveland

0,26

6660005

Wmo 2015 Reimerswaal

0,67

6671001

Schuldhulpverlening Borsele

0,95

6671002

Schuldhulpverlening Goes

3,13

6671003

Schuldhulpverlening Kapelle

0,35

6671004

Schuldhulpverlening Noord-Beveland

0,43

6671005

Schuldhulpverlening Reimerswaal

1,04

6671011

Huishoudelijke verzorging Borsele

4,38

6671012

Huishoudelijke verzorging Goes

10,34

6671013

Huishoudelijke verzorging Kapelle

2,33

6671014

Huishoudelijke verzorging Noord-Beveland

1,69

6671015

Huishoudelijke verzorging Reimerswaal

4,35

Naar activiteit

100,00

Subtotaal Kostenplaats WIZ

Omschrijving kostenplaats Activiteit 5004061 Hulpkostenplaats Gebiedsteam 1 Activiteit 5004071 Hulpkostenplaats Gebiedsteam 2 Activiteit 5004081 Hulpkostenplaats Bedrijfsvoering Activiteit 5004091 Hulpkostenplaats Werk en Handhaving

Omschrijving activiteit

Aantal eenheden

Eenheid

6004001

Overhead Borsele

15,40

6004002

Overhead Goes

53,89

6004003 6004004 6004005

Overhead Kapelle Overhead Noord-Beveland Overhead Reimerswaal

6,17 7,47 17,07 100,00

% % %

Naar activiteit

Subtotaal Hulpkostenplaats WIZ

12.

Kostenplaatsen

5004010 - Kostenplaats Directie/Staf Toelichting op de lasten en baten

Rekening 2021

Begroting 2022

2023

Meerjarenraming 2024 2025

2026

240.280 50 -240.330

183.200

188.043

190.743

193.543

194.743

-183.200

-628.243 440.200

-630.943 440.200

-633.743 440.200

-634.943 440.200

Product

Kostenplaats Directie / Staf

5004010

Lasten:

4110010 4110590 4110888 4110999

110 Salarissen en sociale lasten Salarissen en sociale lasten Bedrijfssport Doorbel. Salarissen en sociale lasten Doorbel. Salarissen en sociale lasten

4380030 4380888

380 Overige goederen en diensten Reis- en verblijfkosten Doorbel. Overige goederen en diensten

20 -20

500 -500

Totaal lasten

Totaal baten

Nadelig saldo

5004010

Baten:

5004011 - Hulpkostenplaats Directie/Staf Toelichting op de lasten en baten Product

Hulpkostenplaats Directie / Staf

5004011

Lasten:

4110010 4110888 4110888 4110888 4110888 4110888

4380000 4380005 4380020 4380030 4380040 4380050 4380060 4380135 4380170 4380180 4380200 4380210 4380220 4380260 4380888 4380888 4380888

110 Salarissen en sociale lasten Salarissen en sociale lasten Doorbel. Salarissen en sociale lasten Doorbel. Salarissen en sociale lasten (van act. 5004030) Doorbel. Salarissen en sociale lasten (van act. 5004031) Doorbel. Salarissen en sociale lasten (van act. 5004050) Doorbel. Salarissen en sociale lasten (van act. 5004051) 380 Overige goederen en diensten Nader in te delen overige goederen en diensten Overige goederen en diensten Accountants- en administratiekosten Reis- en verblijfkosten Representatiekosten Huur Opleidingskosten Bijdrage personeelsvereniging Kosten Ondernemingsraad GR Verzekeringen GR Personeelsbijeenkomsten GR Organisatieontwikkeling Werken door derden Bankkosten Doorbel. Overige goederen en diensten Doorbel. Overige goederen en diensten (van act. 5004031) Doorbel. Overige goederen en diensten (van act. 5004051) Totaal lasten

5004011 8380888 8380888 8380888

Rekening 2021

Begroting 2022

2023

Meerjarenraming 2024 2025

2026

139.077 -139.077

139.800 -154.378

146.400 -146.400

114.000 200 56.600 500 2.500 6.700 2.890 7.500 7.000 19.500 20.000 10.100 361.900 3.500 -612.890

6.824 845 6.012 897

69.000 200 56.600 500 2.500 11.000 4.550 7.500 7.000 19.500 20.000 10.100 354.200 3.500 -585.913

29.117 53.700 2.495 10.817 1.717 9.100 7.868 19.406 9.762 347.998 5.624 -497.603

17.819 1.944 0

Baten: 380 Overige goederen en diensten Doorbel. Overige goederen en diensten Doorbel. Overige goederen en diensten (van act. 5004031) Doorbel. Overige goederen en diensten (van act. 5004051)

-269 138 131

Totaal baten

Nadelig saldo

5004030 - Kostenplaats ICT Toelichting op de lasten en baten

Rekening 2021

Begroting 2022

2023

Meerjarenraming 2024 2025

2026

Product

Kostenplaats ICT

5004030

Lasten:

4110010 4110590 4110888 4110999

110 Salarissen en sociale lasten Salarissen en sociale lasten Bedrijfssport Doorbel. Salarissen en sociale lasten Doorbel. Salarissen en sociale lasten

1.957.662 641 -1.518.703 -439.600

2.066.000

2.225.300

2.236.500

2.242.800

2.244.300

-1.624.300 -441.700

-2.120.000 -105.300

-2.131.200 -105.300

-2.137.500 -105.300

-2.139.000 -105.300

Totaal lasten

Totaal baten

Nadelig saldo

5004030

Baten:

5004031 - Hulpkostenplaats ICT Toelichting op de lasten en baten Product

Hulpkostenplaats ICT

5004031

Lasten:

4110010 4110590 4110888 4110888 4110888 4110888 4110888

4351010 4351888

110 Salarissen en sociale lasten Salarissen en sociale lasten Bedrijfssport Doorbel. Salarissen en sociale lasten Doorbel. Salarissen en sociale lasten (van act. 5004010) Doorbel. Salarissen en sociale lasten (van act. 5004011) Doorbel. Salarissen en sociale lasten (van act. 5004050) Doorbel. Salarissen en sociale lasten (van act. 5004051) 351 Ingeleend personeel Extern personeel Doorbel. Ingeleend personeel

Rekening 2021

Begroting 2022

2023

Meerjarenraming 2024 2025

2026

131.099 50 -131.149

127.400

133.400

-201.028

-276.829

-277.329

-277.847

-278.070

21.814

116.322

116.822

117.341

117.563

18.382

27.107

123.400 10.000 88.200 40.700 27.430 25.500 494.600 10.800 255.400 2.337.617 695.350 8.000 45.000 -4.241.235

89.100 10.000 77.500 41.300 26.520 25.500 504.200 10.800 260.400 2.393.017 708.850 8.000 20.200 -4.288.961

69.767

113.480

29.089 4.342 154.450 -154.450

380 Overige goederen en diensten 4380005 4380030 4380050 4380055 4380060 4380080 4380090 4380100 4380110 4380120 4380121 4380180 4380220 4380888 4380888 4380888 4380888 4380888

5004031 8380010 8380030 8380040 8380888 8380888 8380888

Overige goederen en diensten Reis- en verblijfkosten Huur Electra serverruimtes Opleidingskosten Externe advieskosten Leasekosten Mobiele telefoonkosten GR Datacommunicatiekosten Software Infrastructuur ICT Verzekeringen GR Werken door derden Doorbel. Overige goederen en diensten Doorbel. Overige goederen en diensten (van act. 5004010) Doorbel. Overige goederen en diensten (van act. 5004011) Doorbel. Overige goederen en diensten (van act. 5004051) Doorbel. Overige goederen en diensten (van act. 5004141)

157.447 11.872 92.057 40.704 20.799 70.519 536.367 8.089 247.751 2.456.916 703.030 5.586 79.316 -4.430.452

Totaal lasten

44.467 1.044 2.278 -47.789

32.200

32.200 24.800

-32.864

-57.000

9.406

Baten: 380 Overige goederen en diensten Werk voor derden Doorberekende kosten Verkoop goederen Doorbel. Overige goederen en diensten Doorbel. Overige goederen en diensten (van act. 5004011) Doorbel. Overige goederen en diensten (van act. 5004051)

32 632

Totaal baten

Nadelig saldo

5004050 - Kostenplaats HRM Toelichting op de lasten en baten

Rekening 2021

Begroting 2022

2023

Meerjarenraming 2024 2025

2026

Product

Kostenplaats HRM

5004050

Lasten:

4110010 4110590 4110888 4110999

110 Salarissen en sociale lasten Salarissen en sociale lasten Bedrijfssport Doorbel. Salarissen en sociale lasten Doorbel. Salarissen en sociale lasten

1.348.434 760 -1.349.194

1.428.600

1.494.600

1.496.300

-1.428.600

-1.178.500 -316.100

-1.180.200 -316.100

Totaal lasten

Totaal baten

Nadelig saldo

5004050

Baten:

5004051 - Hulpkostenplaats HRM Toelichting op de lasten en baten Product

Hulpkostenplaats HRM

5004051

Lasten:

4110900

110 Salarissen en sociale lasten Salarissen en sociale lasten Kerstgratificaties GR Prestatiebeloning GR Doorbel. Salarissen en sociale lasten Doorbel. Salarissen en sociale lasten (van act. 5004010) Doorbel. Salarissen en sociale lasten (van act. 5004011) Doorbel. Salarissen en sociale lasten (van act. 5004030) Doorbel. Salarissen en sociale lasten (van act. 5004031) Bijdrage ziekengeld

4351010 4351888

351 Ingeleend personeel Extern personeel Doorbel. Ingeleend personeel

4110010 4110030 4110040 4110888 4110888 4110888 4110888 4110888

4380005 4380030 4380050 4380060 4380061 4380070 4380080 4380140 4380150 4380190 4380888 4380888 4380888 4380888

380 Overige goederen en diensten Overige goederen en diensten Reis- en verblijfkosten Huur Opleidingskosten Opleidingskosten E-learning Interne mobiliteit Externe advieskosten Werving en selectie GR Bedrijfszorgpakket, -fitness, beeldschermbril Abonnementen, contributies en bijdragen Doorbel. Overige goederen en diensten Doorbel. Overige goederen en diensten (van act. 5004010) Doorbel. Overige goederen en diensten (van act. 5004011) Doorbel. Overige goederen en diensten (van act. 5004031) Totaal lasten

5004051 8380010 8380030 8380888 8380888 8380888

Rekening 2021

2.039

Begroting 2022

2023

Meerjarenraming 2024 2025

2026

116.000 14.000

112.000 14.000

-213.206

-241.313

-241.715

-242.132

-242.310

23.478

93.520

93.922

94.339

94.517

19.784

21.793

1.100 12.000 72.000 17.500 42.342 30.000 29.600 10.000 61.000 18.390 -461.889

1.100 12.000 70.900 20.500 42.342 30.000 29.600 10.000 43.500 18.390 -369.625

75.087

91.234

35.545 4.399 -2.039 47.050 -47.050 7.293 5.975 74.505 17.874 51.400 76.084 15.178 70.284 19.072 -337.665

92.812 0

25.674 118.326 -144.000

30.272

-31.026

-30.272

Baten: 380 Overige goederen en diensten Werk voor derden Doorgerekende kosten Doorbel. Overige goederen en diensten Doorbel. Overige goederen en diensten (van act. 5004011) Doorbel. Overige goederen en diensten (van act. 5004031)

34 719

Totaal baten

Nadelig saldo

5004060 - Kostenplaats Gebiedsteam 1 Toelichting op de lasten en baten Product

Kostenplaats Gebiedsteam 1

5004060

Lasten:

4110010 4110888

110 Salarissen en sociale lasten Salarissen en sociale lasten Doorbel. Salarissen en sociale lasten Totaal lasten

5004060

Rekening 2021

Begroting 2022

2023

Meerjarenraming 2024 2025

2026

1.869.000 -1.869.000

1.878.300 -1.878.300

1.882.800 -1.882.800

Totaal baten

Nadelig saldo

Baten:

5004061 - Hulpkostenplaats Gebiedsteam 1 Toelichting op de lasten en baten Product

Hulpkostenplaats Gebiedsteam 1

5004061

Lasten:

4110010 4110888 4110888 4110888 4110888 4110888 4110888 4110888

4380060 4380888 4380888 4380888 4380888

8380888 8380888 8380888

Begroting 2022

110 Salarissen en sociale lasten Salarissen en sociale lasten Doorbel. Salarissen en sociale lasten Doorbel. Salarissen en sociale lasten (van act. 5004010) Doorbel. Salarissen en sociale lasten (van act. 5004011) Doorbel. Salarissen en sociale lasten (van act. 5004030) Doorbel. Salarissen en sociale lasten (van act. 5004031) Doorbel. Salarissen en sociale lasten (van act. 5004050) Doorbel. Salarissen en sociale lasten (van act. 5004051) 380 Overige goederen en diensten Opleidingskosten Doorbel. Overige goederen en diensten Doorbel. Overige goederen en diensten (van act. 5004011) Doorbel. Overige goederen en diensten (van act. 5004031) Doorbel. Overige goederen en diensten (van act. 5004051) Totaal lasten

5004061

Rekening 2021

2023

Meerjarenraming 2024 2025

2026

112.000 -357.131

112.000 -358.001

112.000 -358.694

112.000 -358.955

107.723

108.186

108.666

108.872

25.103

62.381

62.711

62.896

62.940

8.146

8.160

8.176

8.182

34.678

34.728

7.101

7.113

7.125

7.130

28.080 -270.250

105.091

126.203

10.876

-2.568

1.677

891

Baten: 380 Overige goederen en diensten Doorbel. Overige goederen en diensten Doorbel. Overige goederen en diensten (van act. 5004031) Doorbel. Overige goederen en diensten (van act. 5004051) Totaal baten

Nadelig saldo

5004070 - Kostenplaats Gebiedsteam 2 Toelichting op de lasten en baten Product

Kostenplaats Gebiedsteam 2

5004070

Lasten:

4110010 4110888

110 Salarissen en sociale lasten Salarissen en sociale lasten Doorbel. Salarissen en sociale lasten Totaal lasten

5004070

Rekening 2021

Begroting 2022

2023

Meerjarenraming 2024 2025

2026

1.539.900 -1.539.900

1.549.000 -1.549.000

Totaal baten

Nadelig saldo

Baten:

5004071 - Hulpkostenplaats Gebiedsteam 2 Toelichting op de lasten en baten Product

Hulpkostenplaats Gebiedsteam 2

5004071

Lasten:

4110010 4110888 4110888 4110888 4110888 4110888 4110888 4110888

4380060 4380888 4380888 4380888 4380888

8380888 8380888 8380888

Begroting 2022

5004071

Rekening 2021

2023

Meerjarenraming 2024 2025

2026

112.000 -319.943

112.000 -320.680

112.000 -321.268

112.000 -321.490

91.381

91.774

92.181

92.355

21.295

52.918

53.197

53.354

53.392

6.910

6.922

6.935

6.941

29.417

29.459

6.023

6.033

6.044

6.048

21.350 -226.781

89.148

107.057

9.226

-2.178

1.423

756

Nadelig saldo

5004080 - Kostenplaats Bedrijfsvoering Toelichting op de lasten en baten

Rekening 2021

Begroting 2022

2023

Meerjarenraming 2024 2025

2026

Product

Kostenplaats Bedrijfsvoering

5004080

Lasten:

4110010 4110590 4110888 4110999

110 Salarissen en sociale lasten Salarissen en sociale lasten Bedrijfssport Doorbel. Salarissen en sociale lasten Doorbel. Salarissen en sociale lasten

7.136.943 2.850 -7.139.793

7.493.500

2.190.057

2.182.957

2.168.557

2.165.857

-7.493.500

-1.681.257 -508.800

-1.674.157 -508.800

-1.659.757 -508.800

-1.657.057 -508.800

Totaal lasten

Totaal baten

Nadelig saldo

5004080

Baten:

5004081 - Hulpkostenplaats Bedrijfsvoering Toelichting op de lasten en baten Product

Hulpkostenplaats Bedrijfsvoering

5004081

Lasten:

4110010 4110888 4110888 4110888 4110888 4110888 4110888 4110888 4110900

Rekening 2021

Begroting 2022

2023

Meerjarenraming 2024 2025

2026

128.198 -115.421

127.400 -761.445

112.000 -328.023

112.000 -328.789

112.000 -329.400

112.000 -329.631

124.893

94.932

95.340

95.763

95.944

105.244

22.122

189.086

54.974

55.264

55.428

55.467

23.402

7.178

7.191

7.205

7.211

166.563

30.560

30.604

24.858

6.258

6.268

6.279

6.283

317.472 -317.472

78.540 -78.540

421.076 13.165 34.334 11.556 320.565 60.731 16.832 129.060 8.903

198.300 31.300 50.000 27.500 306.800 99.220

198.300 29.300 50.000 27.500 285.100 22.290

133.100 105.000

135.100 105.000

-1.016.221

-1.898.579

-1.066.351

347

399.435

92.612

493.725

111.217

53.852

9.585

619.800 741.623 -1.361.423

618.600 341.840 -968.066

618.600 341.840 -962.703

3.826

1.478

3.617

785

-12.777

351 Ingeleend personeel 4351010 4351888 4380005 4380010 4380015 4380030 4380050 4380060 4380120 4380190 4380220 4380500 4380888 4380888 4380888 4380888 4380888

Extern personeel Doorbel. Ingeleend personeel 380 Overige goederen en diensten Overige goederen en diensten Drukwerk, papier en enveloppen Portokosten Reis- en verblijfkosten Huur Opleidingskosten Software Abonnementen, contributies en bijdragen Werken door derden Kosten Plan van aanpak Doorbel. Overige goederen en diensten Doorbel. Overige goederen en diensten (van act. 5004010) Doorbel. Overige goederen en diensten (van act. 5004011) Doorbel. Overige goederen en diensten (van act. 5004031) Doorbel. Overige goederen en diensten (van act. 5004051) Totaal lasten

5004081 8380010 8380030 8380888 8380888 8380888 8380888

Baten: 380 Overige goederen en diensten Werk voor derden Doorberekende kosten Doorbel. Overige goederen en diensten Doorbel. Overige goederen en diensten (van act. 5004011) Doorbel. Overige goederen en diensten (van act. 5004031) Doorbel. Overige goederen en diensten (van act. 5004051)

183

Totaal baten

Nadelig saldo

5004090 - Kostenplaats Werk en Handhaving Toelichting op de lasten en baten Product

Kostenplaats Werk en Handhaving

5004090

Lasten:

4110010 4110888

110 Salarissen en sociale lasten Salarissen en sociale lasten Doorbel. Salarissen en sociale lasten Totaal lasten

5004090

Rekening 2021

Begroting 2022

2023

Meerjarenraming 2024 2025

2026

2.228.400 -2.228.400

2.229.200 -2.229.200

2.230.000 -2.230.000

Totaal baten

Nadelig saldo

Baten:

5004091 - Hulpkostenplaats Werk en Handhaving Toelichting op de lasten en baten Product

Hulpkostenplaats Werk en Handhaving

5004091

Lasten:

4110010 4110888 4110888 4110888 4110888 4110888 4110888 4110888

4380060 4380888 4380888 4380888 4380888

8380888 8380888 8380888

Begroting 2022

5004091

Rekening 2021

2023

Meerjarenraming 2024 2025

2026

112.000 -395.001

112.000 -396.005

112.000 -396.805

112.000 -397.107

124.365

124.900

125.454

125.691

28.981

72.019

72.399

72.613

72.664

9.404

9.421

9.439

9.446

40.035

40.093

8.198

8.211

8.225

8.232

27.070 -306.653

121.326

145.700

12.557

-2.965

1.936

1.028

Nadelig saldo

13.

Berekening overheadpercentage

Overheadpercentage Salarissen en sociale lasten Kerstgratificaties GR Prestatiebeloning GR Totaal salarissen Af: Totaal salarissen overhead Totaal salarissen primair

12.575 14 12.589 5.271 7.319

Totale overheadkosten (zie Overzicht van baten en lasten) Totaal salarissen primair

11.345 7.319

155,02%

van de loonkosten

Totale overheadkosten (zie Overzicht van baten en lasten) Totale lasten (zie Overzicht van baten en lasten) *)

11.345 18.664

60,79%

van de lasten

Bedragen x € 1.000. Door afrondingsverschillen sluiten de saldi mogelijk niet exact aan.

14.

Verdeling per gemeente

Gemeente Bijdrage WIZ: Wet kinderopvang B.U.I.G. (WWB, IOAW, IOAZ) Bbz Minimabeleid Beleid gesubsidieerde arbeid Wet inburgering nieuwkomers Re-integratie Wmo 2015 Schuldhulpverlening Huishoudelijke verzorging

Totaal Bijdrage WIZ Overhead ICT Overhead Informatievoorziening Overhead HRM Overhead WIZ Solidariteitsbijdrage N-B

Totaal (Budgettair)

Borsele

Goes

Kapelle

NoordBeveland

Reimerswaal

Totaal

13.360 46.652 5.123 6.587 14.824 86.546 463.562 1.596.954 181.640 220.989 513.312 2.976.457 13.173 45.188 5.123 6.400 14.637 84.521 107.427 370.288 42.074 51.588 118.950 690.327 11.897 41.529 4.936 5.855 13.360 77.577 10.246 34.210 3.659 4.936 11.165 64.216 148.972 513.902 58.533 71.161 164.886 957.454 49.034 116.365 26.347 19.028 49.034 259.809 67.346 231.796 26.160 32.015 74.478 431.795 320.553 756.739 170.522 123.684 318.357 1.689.855 1.205.571 3.753.623 524.117 542.242 1.293.004 7.318.557 1.319.747 2.467.060 570.519 457.035 1.056.835 5.871.196 98.000 98.000 98.000 98.000 98.000 490.000 350.238 654.715 151.406 121.289 280.466 1.558.114 367.433 1.279.504 147.481 177.480 406.362 2.378.260 9.337 15.283 5.166 -38.854 9.068 3.350.326 8.268.184 1.496.689 1.357.193 3.143.735 17.616.127

Bedragen in hele euro's. Door afrondingsverschillen sluiten bedragen mogelijk niet exact aan.

15.

Overzicht bevoorschotting WIZ per gemeente

Lasten B.U.I.G. (WWB, IOAW, IOAZ) Bbz Minimabeleid Wet inburgering nieuwkomers Re-integratie Wmo 2015 Huishoudelijke verzorging Totaal lasten Baten B.U.I.G. (WWB, IOAW, IOAZ) Bbz Minimabeleid Re-integratie Wmo 2015 Totaal baten Saldo

Borsele

Goes

Kapelle

NoordReimersBeveland waal

Totaal

3.570.000 32.000 459.000 143.986 206.000 157.000 55.000 4.622.986

12.672.000 81.000 1.714.000 237.718 633.000 252.000 76.000 15.665.718

1.579.000 23.000 228.000 81.661 105.000 133.000 12.000 2.161.661

1.718.000 58.000 161.000 48.396 108.000 14.000 7.000 2.114.396

3.496.000 80.000 497.000 145.788 208.000 105.000 40.000 4.571.788

23.035.000 274.000 3.059.000 657.549 1.260.000 661.000 190.000 29.136.549

159.000 37.000 38.000 2.000 12.000 248.000

401.000 75.000 95.000 16.000 8.000 595.000

54.000 5.000 23.000 6.000 3.000 91.000

68.000 28.000 16.000 5.000 3.000 120.000

110.000 41.000 49.000 9.000 3.000 212.000

792.000 186.000 221.000 38.000 29.000 1.266.000

4.374.986 15.070.718 2.070.661 1.994.396 4.359.788 27.870.549

Bedragen in hele euro's en o.b.v. uitvoeringsplan programma WIZ 2022 en zijn structureel doorgezet in de jaren 2023 - 2026.

16.

Bijlage Bestaand Beleid

Bestaand beleid programma WIZ WIZ (geldt voor deelnemende gemeenten)  Beleidsregels bestuurlijke boete PW, Bbz 2004, IOAW en IOAZ  Beleidsregels bijzondere bijstand afdeling Werk, Inkomen en Zorg  Beleidsregels commerciële huur kostendelersnorm  Beleidsregels giften en schadevergoeding GR De Bevelanden  Beleidsregels Individuele inkomenstoeslag GR De Bevelanden 2015  Beleidsregels Individuele studietoeslag GR De Bevelanden  Beleidsregels re-integratie 2017  Beleidsregels tegemoetkoming kosten kinderopvang voor doelgroepouders  Beleidsregels Wet kinderopvang  Beleidsregels terug-en invordering, verhaal en krediethypotheek  Beleidsregels uitsluiting van bijstand wegens kunnen volgen opleiding afdeling  Beleidsregels verblijf buiten woongemeente afdeling WIZ  Beleidsregels verlagen norm GR De Bevelanden 2015  Beleidsregels Wet inburgering 2017  Beleidsregels Wet taaleis afdeling Werk, Inkomen en Zorg  Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning versie 2018  Beleidsregels compensatie alleenstaande ouders en afstemming norm gehuwde met niet-rechthebbende partner in het buitenland WIZ de Bevelanden  Beleidsregels toelating tot de schuldhulpverlening  Beleidsregels marginale zelfstandigen Borsele  Handhavings- en afstemmingsverordening 2019  Verordening cliëntenparticipatie 2015  Verordening declaratiefonds 2019  Verordening individuele inkomenstoeslag 2015 

Verordening individuele studietoeslag 2015  Verordening maatschappelijke ondersteuning 2020  Verordening re-integratie en tegenprestatie 2017  Verordening Wet inburgering  Besluit maatschappelijke ondersteuning 2015  Plan Schulddienstverlening 2022-2025  Verordening beschikkingstermijn schuldhulpverlening

Goes  Handhavings- en afstemmingsverordening 2019  Verordening cliëntenparticipatie 2015  Verordening declaratiefonds 2019  Verordening individuele inkomenstoeslag 2015  Verordening individuele studietoeslag 2015  Verordening maatschappelijke ondersteuning 2020  Verordening re-integratie en tegenprestatie 2015  Wijzigingsverordening re-integratie en tegenprestatie 2015  Verordening re-integratie en tegenprestatie 2017  Verordening Wet inburgering  Plan Schulddienstverlening 2022-2025  Besluit maatschappelijke ondersteuning versie 2017  Verordening beschikkingstermijn schuldhulpverlening Kapelle  Handhavings- en afstemmingsverordening 2019  Verordening cliëntenparticipatie 2015  Verordening declaratiefonds 2020  Verordening individuele inkomenstoeslag 2015  Verordening individuele studietoeslag 2015  Verordening maatschappelijke ondersteuning 2020  Verordening re-integratie en tegenprestatie 2017  Verordening Wet inburgering  Plan Schulddienstverlening 2022-2025  Besluit maatschappelijke ondersteuning versie 2017  Verordening beschikkingstermijn schuldhulpverlening Noord-Beveland  Handhavings- en afstemmingsverordening 2019  Verordening cliëntenparticipatie 2015  Verordening individuele inkomenstoeslag 2015  Verordening individuele studietoeslag 2015  Verordening maatschappelijke ondersteuning 2020  Verordening re-integratie en tegenprestatie 2017

 Verordening Wet inburgering  Plan Schulddienstverlening 2022-2025  Verordening beschikkingstermijn schuldhulpverlening  Besluit maatschappelijke ondersteuning versie 2017

Reimerswaal  Handhavings- en afstemmingsverordening 2019  Verordening cliëntenparticipatie 2015  Verordening declaratiefonds 2019  Verordening individuele inkomenstoeslag 2015  Verordening individuele studietoeslag 2015  Verordening maatschappelijke ondersteuning 2020  Verordening re-integratie en tegenprestatie 2017  Verordening Wet inburgering  Plan Schulddienstverlening 2022-2025  Besluit maatschappelijke ondersteuning versie 2017  Verordening beschikkingstermijn schuldhulpverlening

Bestaand beleid programma ICT ICT-beheer  Gemeenschappelijke Regeling (04-07-2013)  Dienstverleningsovereenkomst (04-2015)  Businessplan ICT de Bevelanden (juni 2013) ICT Informatievoorziening  Informatiebeveiligingsbeleid (Z19.027801 DB besluit 7-5-2020)  Privacy beleid (Z19.026153 DB besluit 7-5-2020)  Businesscase Informatievoorziening (11-2016)  Uitgangspunten informatievoorziening GR de Bevelanden  Bedrijfsplan team informatievoorziening 05-2015

Bestaand beleid programma HRM Borsele  Arbeidsvoorwaardenregeling gemeente Borsele (Cao Gemeenten + Personeelshandboek)  Geschillenregeling  Verordening rechtspositie raads- en commissieleden  Regeling rechtspositie burgemeester en wethouders Goes  Arbeidsvoorwaardenregeling gemeente Goes (Cao Gemeenten+ Personeelshandboek)  Verordening rechtspositie raads- en commissieleden  Geschillenregeling  Regeling rechtspositie burgemeester en wethouders Kapelle  Arbeidsvoorwaardenregeling gemeente Kapelle (Cao Gemeenten+ Personeelshandboek)  Regeling Geschillencommissie  Verordening rechtspositie raads- en commissieleden  Regeling rechtspositie burgemeester en wethouders Noord-Beveland  Regeling Geschillencommissie  Arbeidsvoorwaardenregeling gemeente Noord-Beveland (Cao Gemeenten+ Personeelshandboek)  Geschillenregeling  Verordening rechtspositie raads- en commissieleden

 Regeling rechtspositie burgemeester en wethouders Reimerswaal  Verordening op de rekenkamerfunctie  Arbeidsvoorwaardenregeling gemeente Reimerswaal (Cao Gemeenten+ Personeelshandboek)  Geschillenregeling  Verordening rechtspositie raads- en commissieleden  Regeling rechtspositie burgemeester en wethouders GR de Bevelanden  Arbeidsvoorwaardenregeling GR de Bevelanden (Cao SGO + Personeelshandboek)  Geschillenregeling

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/11487742/1