2021-56a. D21.260657 2e Bestuursrapportage 2021 versie B&W 2
Tekst van het document
Toelichting 2e bestuursrapportage
We hebben een subsidie voor “Jeugd aan Zet” in crisistijd aangevraagd en ontvangen, bedoeld om jongeren te ondersteunen die overlast (dreigen te) veroorzaken dan wel fysieke en psychische problemen ondervinden door de COVID-19 maatregelen. Het speerpunt preventie genotmiddelen uit het gezondheidsbeleid krijgt extra aandacht. We vragen uitvoeringsbudget aan bij de VNG voor een Lokaal Preventie Akkoord, waarbij we diverse lokale partijen betrekken. (zie 3a Gezonde Leefstijl)
Programma Leren en leven 1. Sport en spel Wat zijn onze bestuurlijke ambities? a) Bewegen
Wat willen we als raad bereiken? We willen sporten en bewegen mogelijk maken voor inwoners van alle leeftijden.
Wat gaan we daarvoor doen in 2021? We houden de sportaccommodatie s op hoog niveau.
Status
Toelichting 1e bestuursrapportage
Toelichting 2e bestuursrapportage
Afgerond
Het nieuwe veld van de korfbal is nu goedgekeurd. Er volgt in maart 2022 nog een extra herkeuring ter bevestiging hiervan.
We dienen een aanvraag in bij het Rijk voor
Mee bezig
De renovatie van het korfbalveld is uitgevoerd, maar de kwaliteit voldoet niet. Er zijn herstelafspraken gemaakt met de uitvoerende partij. I.v.m. COVID-19 worden de projecten vanuit het Kapels
Sportakkoord uitvoeringsbudget voor 2022 wordt aangevraagd.
Gemeente Kapelle | 2e Bestuursrapportage 2021
35
Wat zijn onze bestuurlijke ambities?
b) Sportcentrum
Wat willen we als raad bereiken?
Een nieuw sportcentrum, incl. doelgroepenbad
Toelichting 1e bestuursrapportage
Toelichting 2e bestuursrapportage
Wat gaan we daarvoor doen in 2021? uitvoeringsbudget voor het Sportakkoord voor 2021 en 2022.
Status
We blijven de motorische ontwikkeling van kinderen op de basisscholen meten zodat we activiteiten, interventies en gymlessen kunnen richten op behoeften en achterstanden. Daarnaast wordt er een Wemeldingse beweegroute ontwikkeld en worden er andere ambities uit het Kapels Sportakkoord gerealiseerd. Initiëren van het Volwassenfonds Sport & Cultuur
Mee bezig
Twee van de zes basisscholen hebben de screening gehad. De overige vier scholen plannen we voor eind 2021 en begin 2022 in.
Mee bezig
De bouw wordt gestart en voor de zomer van 2022 wordt het nieuwe complex in gebruik genomen.
Mee bezig
Onderzocht wordt naar de mogelijkheden om het Volwassenfonds Sport & Cultuur te initiëren vanaf januari 2022. Geen bijzonderheden.
Sportakkoord naar september 2021 verschoven.
De bouw van het nieuwe Sportcentrum De Bloesem verloopt volgens planning en binnen het financiële kader. De onderhandeling met de huidige exploitant van het sportcentrum
Gemeente Kapelle | 2e Bestuursrapportage 2021
36
Wat zijn onze bestuurlijke ambities?
Wat willen we als raad bereiken?
Wat gaan we daarvoor doen in 2021?
Status
Toelichting 1e bestuursrapportage
Toelichting 2e bestuursrapportage
over de aanpassing van de vigerende huur- en exploitatieovereenkomst loopt nog.
2. Onderwijs Wat zijn onze bestuurlijke ambities? Onderwijshuisvestin g
Wat willen we als raad bereiken? Een bouwplan voor het kindcentrum Wemeldinge
Wat gaan we daarvoor doen in 2021? Nieuwbouw voor de scholen in Wemeldinge wordt voorbereid.
Status
Toelichting 1e bestuursrapportage
Toelichting 2e bestuursrapportage
Mee bezig
Albero doorloopt een fusietraject waarbij college en Raad betrokken worden en wat moet leiden tot een definitief besluit in voorjaar 2022 door het college van bestuur van Albero.
Geen bijzonderheden.
Mee bezig
Samen met Albero zijn we gestart met de voorbereiding om te komen tot nieuwbouw voor de basisschool. De huidige locatie van OBS Wemeldinge is hierin de voorkeurslocatie. De komende periode leggen we vast welke stappen nodig zijn om tot nieuwbouw te komen. Daarbij brengen we de mogelijkheden en eventuele aandachtspunten in beeld, gaan in gesprek met omwonenden en maken de kaders m.b.t. financiën en middelen nader inzichtelijk.
In het project bevinden we ons op dit moment in de initiatieffase. Er is een gezamenlijk plan van aanpak opgesteld. Er komt een bestuurlijke vaststelling van het plan van aanpak en ondertekening van de intentieovereenkomst. Ook de stedenbouwkundige verkenning laten we de komende periode opstellen. Hiermee maken we in het proces de overstap naar de definitiefase.
Gemeente Kapelle | 2e Bestuursrapportage 2021
37
3. Cultuur Wat zijn onze bestuurlijke ambities? Cultuur
Wat willen we als raad bereiken? Een divers aanbod van culturele voorzieningen.
Wat gaan we daarvoor doen in 2021? We vragen de Cultuurraad om ook te kijken naar culturele activiteiten voor jongeren.
Status
Toelichting 1e bestuursrapportage
Toelichting 2e bestuursrapportage
Uitgesteld
De activiteit van Stichting Cultureel Kapelle en het jongerenwerk is uitgesteld naar 2022 vanwege COVID-19.
De activiteit van Stichting Cultureel Kapelle en het jongerenwerk is uitgesteld naar 2022 vanwege COVID-19.
Wat gaan we daarvoor doen in 2021? • Masterplan Wemeldinge beschouwen we als een richtinggevend koersdocument . • In overleg met de ondernemers en inwoners opstellen en vaststellen van uitvoeringsagen da masterplan Wemeldinge. • Participeren in de regiodeal
Status
Toelichting 1e bestuursrapportage
Toelichting 2e bestuursrapportage
Mee bezig
Het integraal masterplan wordt opgesteld met daarbij een uitvoeringsagenda.
Masterplan is vastgesteld. Er is een start gemaakt met de uitvoering.
De uitvoeringsagenda zal mede via een participatietraject tot stand komen.
Uitvoeringsagenda is mede via een participatietraject tot stand gekomen. Er wordt nu gestart met de uitvoering.
Programma Economie 1. Toerisme Wat zijn onze bestuurlijke ambities? a) Toeristische aantrekkelijkhei d
Wat willen we als raad bereiken? Toeristische aantrekkelijkheid van Wemeldinge versterken, waarbij rekening wordt gehouden met de belangen van de inwoners.
Mee bezig
Mee bezig
Het projectplan ‘Dompel je onder in de wereld van de Oosterschelde’ wordt uitgevoerd.
Er wordt uitvoering gegeven aan het projectplan “Dompel je onder in de wereld van de Oosterschelde”
Gemeente Kapelle | 2e Bestuursrapportage 2021
38
Wat zijn onze bestuurlijke ambities?
Wat willen we als raad bereiken?
Wat gaan we daarvoor doen in 2021? ZeeuwsVlaanderen.
Status
Toelichting 1e bestuursrapportage
Toelichting 2e bestuursrapportage
Wat willen we als raad bereiken?
Wat gaan we daarvoor doen in 2021? • Herzien regionale bedrijventerrein programmering.
Status
Toelichting 1e bestuursrapportage
Toelichting 2e bestuursrapportage
Mee bezig
Het nieuwe regionale bedrijventerrein-programma wordt opgesteld.
Concept regionaal bedrijventerreinprogramma wordt met de betrokken bevoegde gezagen afgestemd Locatie voor nieuw bedrijventerrein is bepaald. Nu wordt plan van aanpak opgesteld om te komen tot een nieuw bedrijventerrein
2. Bedrijfsgrond Wat zijn onze bestuurlijke ambities? a) Uitgifte bedrijfsgrond
De bedrijfsgronden die beschikbaar zijn of beschikbaar komen, worden bij voorkeur uitgegeven aan bedrijven die voldoende werkgelegenheid met zich meebrengen.
•
Mee bezig
Er vindt onderzoek plaats naar de uitbreiding van Smokkelhoek en een nieuw bedrijventerrein.
Verkennen en voorbereiden van uitbreiding Smokkelhoek. Mee bezig
•
Bedrijven actief benaderen.
3. Huisvesting arbeidsmigranten Wat zijn onze bestuurlijke ambities? a) Huisvesting
Wat willen we als raad bereiken? Voldoende huisvesting voor arbeidsmigranten.
Wat gaan we daarvoor doen in 2021? Samen met de buurgemeenten bevorderen dat de huisvesting van arbeidsmigranten
Status
Toelichting 1e bestuursrapportage
Toelichting 2e bestuursrapportage
Mee bezig
Eind 2020 is het regionaal beleid door de vijf Bevelandse gemeenten vastgesteld. Aan dit beleid worden nieuwe initiatieven van de markt beoordeeld. Met Seasun zijn we in
Er is inmiddels een monitor opgesteld voor het vastgestelde beleid. Het is aan de marktpartijen om met plannen te komen.
Gemeente Kapelle | 2e Bestuursrapportage 2021
39
Wat zijn onze bestuurlijke ambities?
Wat willen we als raad bereiken?
Toelichting 1e bestuursrapportage
Toelichting 2e bestuursrapportage
Wat gaan we daarvoor doen in 2021? zich kwalitatief en kwantitatief ontwikkeld.
Status
Wat gaan we daarvoor doen in 2021? Uitvoering geven aan de dorpsvisie Schore.
Status
Toelichting 1e bestuursrapportage
Toelichting 2e bestuursrapportage
Mee bezig
Voor de zomer komt er een inwonersbijeenkomst.
Voor de kernen Kapelle en Wemeldinge een detailhandelsvisie opstellen.
Mee bezig
Samen met ondernemers wordt een detailhandelvisie en uitvoeringsagenda opgesteld.
De dorpsraad Schore heeft een bijdrage geleverd aan de realisatie van een nieuwe pannakooi voor de jeugd. De detailhandelvisie en de uitvoeringsagenda worden via een participatietraject met de ondernemers opgesteld.
Wat gaan we daarvoor doen in 2021? • Voorbereiden op taxeren WOZ naar gebruikersoppe rvlakte in samenwerking met Sabewa Zeeland.
Status
Toelichting 1e bestuursrapportage
Toelichting 2e bestuursrapportage
Bijna afgerond
Van de totale objecten is 94% gecontroleerd. Restant zijn voornamelijk hoogbouw objecten, deze moeten nog beoordeeld worden. Opgenomen in begroting 2021
De laatste controles en invoer vinden plaats en project zal einde van het jaar 2021 afgerond zijn.
overleg voor het vernieuwen en uitbreiden van de huidige huisvestingsvoorziening.
4. Kernenbeleid Wat zijn onze bestuurlijke ambities? a) Dorpsvisie Schore
Wat willen we als raad bereiken?
b) Detailhandel
Een aantrekkelijk winkelbestand.
Versterken van de leefbaarheid van Schore.
Overzicht Middelen 1. Financieel beleidskader Wat zijn onze bestuurlijke ambities? a) Een verantwoord financieel beleid binnen een structureel sluitende meerjarenbegro ting.
Wat willen we als raad bereiken? De gemiddelde (woon)lasten voor huishoudens en bedrijven met maximaal de inflatiecorrectie verhoogd worden.
Opgenomen in begroting 2021
Afgerond Gemeente Kapelle | 2e Bestuursrapportage 2021
40
Wat zijn onze bestuurlijke ambities?
Wat willen we als raad bereiken?
Wat gaan we daarvoor doen in 2021? •
b) Voor gezonde gemeentefinan ciën zijn het weerstandsvermogen en de financiële kengetallen (netto schuldquote, solvabiliteit, grondexploitatie , belastingcapaci teit en structurele exploitatieruimt e) maatgevend. c) Voldoen aan rechtmatigheids verantwoording swet in 2021
•
De leges zullen in het algemeen kostendekkend worden geheven
•
•
De investering in het nieuwe sportcomplex betekent een stijging van de netto schuldquote. Mocht de ontwikkeling van (een van de) kengetallen daar aanleiding toe geven, zal de focus gericht zijn op versterking daarvan. Rechtmatigheid sverantwoordin g door college i.p.v. accountant
•
•
•
De inflatievergoedi ng is vastgesteld op 2,2%. De bouwleges stijgen harder dan de inflatie. De kostendekkend heid komt uit op 95%. In de paragraaf weerstandsver mogen en risicobeheersin g worden de kengetallen opgenomen en een meerjarenprogn ose gegeven.
In beeld brengen van de opzet, bestaan en werking van
Status
Toelichting 1e bestuursrapportage
Toelichting 2e bestuursrapportage
Afgerond
De tarieven 2021 zijn vastgesteld.
De tarieven 2021 zijn vastgesteld.
Afgerond
Opgenomen in begroting 2021.
Opgenomen in begroting 2021.
Mee bezig
Project loopt conform intern controle plan 2021.
Rechtmatigheidsverantwoordingswe t is uitgesteld tot 2022. Zie nadere toelichting in de paragraaf Bedrijfsvoering.
Gemeente Kapelle | 2e Bestuursrapportage 2021
41
Wat zijn onze bestuurlijke ambities?
Wat willen we als raad bereiken?
Wat gaan we daarvoor doen in 2021? de significante processen; • Opstellen interne controleplan 2021; • Uitvoeren van Verbijzonderde Interne Controle (VIC); • Rapportage / advies over de interne beheersing van de organisatie inclusief de status m.b.t. de weg naar de rechtmatigheids verantwoording .
Status
Toelichting 1e bestuursrapportage
Toelichting 2e bestuursrapportage
Gemeente Kapelle | 2e Bestuursrapportage 2021
42
Paragrafen Overhevelingen naar 2022 Voor een aantal projecten zijn bedragen niet of niet volledig uitgegeven. Deze bedragen hevelen we over naar 2022. Doordat onderstaande projecten in 2021 begroot zijn, is er dekking. Programma Dienstverlening Dienstverlening Economie Economie Leefomgeving Leefomgeving Leefomgeving Leefomgeving Leefomgeving Leren en leven Leren en leven Leren en leven Overhead Totaal overhevelingen
Omschrijving 50 jaar Kapelle uitstel in verband met Corona Aanschaf iArchief tbv Burgerzaken uitgesteld Plan van Aanpak regioportal gestart Q-4, verder in 2022 Uitvoeringsagenda Masterplan, kosten 2022 Omgevingswet, budgetten doorschuiven in verband met uitstel Wegmarkeringen gecombineerd met budget 2022 Onderzoek SCE uitvoering 2022 Geluidsproblematiek Smokkelhoek Reininging en inspectieriolering gecombineerd in 2022 Regeling Nationaal Programma Onderwijs vanaf 2022 Plaatsen berging Tennisvereniging uitgesteld, uitvoering 2022 Sportakkoord, doorschuiven meerjarig budget Uitstel 3-jarig personeelsfeest
Bedrag 26.000 24.000 20.000 65.000 205.000 15.000 15.000 25.000 25.000 202.000 15.000 38.000 28.000
Dekking 26.000 24.000 20.000 65.000 205.000 15.000 15.000 25.000 25.000 202.000 15.000 38.000 28.000
Exploitatie
703.000
703.000
-
Gemeente Kapelle | 2e Bestuursrapportage 2021
43
Incidentele baten en lasten Programma
Berekening incidentele lasten en baten jaarrekening Baten Lasten 1ste bestuursrapportage Sociaal domein Afrekening Inkoopbureau jeugdhulp 2020 144 Middelen Dividend BNG 73 2de bestuursrapportage Middelen Vrijval vanuit het meerjaren onderhoudsplan 100 Middelen Opbrengsten uit grondtransacties (geen grondexploitatie) 50 Overhead Ontvangen uitkeringen UWV 20 Middelen Dekking kosten COVID-19 rekening resultaat 2020 80 Middelen Incidentele algemene uitkering COVID 356 Dienstverlening COVID-19 tweede kamerverkiezingen 20 Dienstverlening Wachtgeld voormalig wethouder 26 Dienstverlening Donatie overstroming Limburg 15 Veiligheid COVID-19 toegangsbewijs 36 36 Leefomgeving Inhuur bij vergunningverlening 55 Leefomgeving Exploitatie groenvoorziening 45 Leefomgeving Onderhoud en inhuur op begraafplaatsen 38 Leefomgeving COVID-19 voor afvalverwijdering en milieustraat 42 Leefomgeving COVID-19 Extra toezicht en handhaving 40 40 Sociaal domein Vroegsignalering en minimabeleid 45 Sociaal domein Nagekomen afrekening Inkoopbureau jeugdhulp 2020 171 Sociaal domein Afrekening SWVO (begeleiding) 2020 101 Sociaal domein Doorrekening WSW vergoeding de Betho 300 Sociaal domein COVID-19 gerelateerde hogere uitgaven Inkoopbureau jeugdhulp 227 Leren en Leven Leerlingen vervoer 95 Leren en Leven Kwijtschelden huren gemeentelijke gebouwen 42 Middelen Begrotingswijziging Sabewa en afboekingen dubieuze
debiteuren 51 Middelen Overige kosten COVID-19 20 Begroting 2021 Incidenteel saldo 26 Subtotaal 809 1485 Totale incidentele lasten 676 Gemeente Kapelle | 2e Bestuursrapportage 2021
44
Paragraaf Lokale heffingen Geen bijzonderheden.
Paragraaf Weerstandsvermogen en Risicobeheersing Bij onderstaande tabel uit de begroting 2021 zijn de risico’s die zijn gewijzigd of waarbij substantiële wijzigingen hebben voorgedaan weergegeven:
Jeugdhulp We geven uitvoering aan het actieplan Jeugdhulp en stellen daarbij hoge ambities om de kosten jeugdhulp terug te dringen. Aan de andere kant weten we dat binnen de jeugdhulp 1 casus het verschil kan maken in de kosten; de begroting is risicovol. Gecertificeerde Instelling (GI) Een Gecertificeerde Instelling voert maatregelen uit in het kader van de jeugdreclassering en jeugdbescherming. De Zeeuwse GI
Risico’s
Maatregelen
Kans
Maximale financiële impact
Benodigde weerstands -capaciteit
Stand van zaken
De ambitie is om in 2021 de lasten van jeugdhulp af te laten nemen ten opzichte van 2019. Het risico dat deze ambitie niet gerealiseerd wordt is reëel.
We geven uitvoering aan het actieplan om kosten te reduceren.
Hoog
€ 200.000
180.000
De kosten zorg in natura nemen nog steeds toe. De toename zit m.n. op Jeugd Geestelijke Gezondheids Zorg (GGZ) en Jeugdhulp ambulant (in eigen omgeving), er lijkt een verband te bestaan met de maatregelen a.g.v. COVID-19, en gezinshuizen. De maximale financiële impact waarmee rekening is gehouden in deze risicoparagraaf verdrievoudigt is de prognose.
In 2021 is er wederom een instandhoudingsbijdrage nodig.
Intervence moet op een andere manier gaan werken / er worden alternatieven voor Intervence gezocht.
Laag
PM
PM
Uw Raad heeft ingestemd voor de fusie Jeugdbescherming West en Intervence om extra middelen vanuit de Algemene reserve beschikbaar te stellen. Het door uw raad beschikbaar gestelde bedrag is voldoende.
Gemeente Kapelle | 2e Bestuursrapportage 2021
45
Intervence staat financieel onder spanning. Al meerdere malen is een instandhoudingsbijdr age van de gemeenten nodig gebleken. Bijstandsuitkeringen De Coronamaatregelen hebben een economische recessie tot gevolg waardoor mensen hun baan verliezen. De gevolgen kunnen voor langere tijd zijn. De economie zal tijd nodig hebben om te herstellen. Open einde regelingen De gemeente kent diverse open einde regelingen: de Wmo 2015, de Wmo 2007, de Jeugdwet en de Participatiewet. Één of enkele complexe casussen kunnen een grote financiële
Risico’s
Maatregelen
Kans
Maximale financiële impact
Benodigde weerstands -capaciteit
Stand van zaken
We achten een stijging van 10% van het aantal mensen dat een beroep doet op een bijstandsuitkering reëel voor Kapelle. Dit is gezien de economische status van Kapelle lager dan het landelijk gemiddelde. Derhalve wordt de kans als laag ingeschat
Effecten monitoren. Mogelijk volgt compensatie vanuit het Rijk, dit is nu onbekend.
Laag
€ 150.000
€ 37.500
Volgens de kwartaalrapportages van WIZ is een lichte toename van het aantal mensen dat een beroep doet op bijstand. Ondanks de Coronamaatregelen, hebben we toch 50% van de mensen richting werk kunnen begeleiden.
Het beroep op de open einde regelingen en de hiermee gemoeide gelden zijn hoger dan de begrote budgetten.
Diverse bijsturingsmaatregelen gericht op preventie.
Laag
€ 200.000
€ 50.000
De kosten zorg in natura jeugd nemen nog steeds toe. Bij de toename van Jeugd Geestelijke Gezondheids Zorg (GGZ) en Jeugdhulp ambulant (in eigen omgeving) lijkt er een verband te bestaan met de maatregelen a.g.v. COVID-19. Het Jongerenhuis De Bevelanden (voor jongeren van 17 t/m 23 jaar
Gemeente Kapelle | 2e Bestuursrapportage 2021
46
Risico’s
Maatregelen
Kans
Maximale financiële impact
Benodigde weerstands -capaciteit
impact hebben (incl. woningaanpassingen) .
Bedrijfsvoering De bedrijfsvoering is dynamisch. Er zijn diverse invloeden op de kosten van de bedrijfsvoering.
Cybercrime, informatiebeveiliging en privacy Cybercrime is een vorm van criminaliteit waarbij een ICT-systeem of de informatie die daardoor
Stand van zaken zonder woonruimte en die nog niet in staat zijn om zelfstandig te leven) financieren we op basis van het aantal trajecten. De afgelopen jaren maakten er geen Kapelse jongeren gebruik van deze voorziening, dit jaar zijn er 2,5 trajecten. Hier is in onze begroting geen rekening mee gehouden. Er zijn Wmo-woningaanpassingen. Hiervoor hebben we geen middelen begroot. Er is sprake van een tekort op de huishoudelijke hulp maar een overschot op begeleiding, hulpmiddelen en vervoer. Per saldo is er voor de gecontracteerde Wmo-zorg geen tekort.
Hoger incidentele of structurele kosten voor de bedrijfsvoering, door bijvoorbeeld het voldoen aan de Wet Banenafspraak of verzuim.
Monitoren kosten bedrijfsvoering.
Middel
€ 50.000
€ 25.000
In de begroting van 2021 is het ziekengeld afgeraamd naar 21.000 euro. Door een tweetal langdurige ziekmeldingen is dit budget ter vervanging niet voldoende. Beide werknemers zijn momenteel weer beter gemeld.
Risico’s voor de beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid van informatie(systemen). Risico’s voor de continuïteit
Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO); bevat maatregelen omtrent:
Middel
€ 250.000
€ 125.000
Dreigingen nemen voortdurend toe, met name cybercrime. Als zich daadwerkelijk een incident voordoet, blijft het risico aanwezig
Gemeente Kapelle | 2e Bestuursrapportage 2021
47
Risico’s
Maatregelen
wordt verwerkt, het doelwit is.
van de dienstverlening en gemeentelijke processen.
•
De veilige omgang met informatie heeft te maken met de organisatie, de werkprocessen, beschermingsmaatregel en en de controle op deze drie.
Bij ontoereikendheid van de informatiebeveiliging of bij niet zorgvuldig omgaan met gevoelige of vertrouwelijke (persoons)gegevens kan de gemeente aansprakelijk worden gesteld in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
Wanneer gegevens van inwoners of bedrijven in handen vallen van derden die geen toegang tot deze gegevens mogen hebben, is sprake van een datalek en/of schending van de privacy.
Bij het niet-naleven van de AVG kan de Autoriteit Persoonsgegevens boetes opleggen die kunnen oplopen tot € 20.000.000.
•
•
• • • • • •
• •
Informatiebeveiligi ngsbeleid, Organiseren van informatiebeveiligi ng (interne organisatie, mobiele apparatuur en telewerken), Veilig personeel (voorafgaand aan, tijdens en bij wijziging of beëindiging dienstverband), Beheer van bedrijfsmiddelen, Toegangsbeveiligi ng, Cryptografie, Beveiliging bedrijfsvoering, Communicatiebev eiliging, Acquisitie, ontwikkeling en onderhoud van informatiesysteme n, Leveranciersrelatie s, Beheer van informatiebeveiligi ngsincidenten,
Kans
Maximale financiële impact
Benodigde weerstands -capaciteit
Stand van zaken dat de begrote bedragen niet toereikend zijn.
Gemeente Kapelle | 2e Bestuursrapportage 2021
48
Risico’s
Maatregelen •
•
Kans
Maximale financiële impact
Benodigde weerstands -capaciteit
Stand van zaken
Informatiebeveiligi ngsaspecten van bedrijfscontinuïteit sbeheer, Naleving (wettelijke en contractuele eisen, informatiebeveiligi ngsbeoordelingen/aud its).
Gemeente Kapelle | 2e Bestuursrapportage 2021
49
Corona De Corona crisis heeft impact op vrijwel de hele gemeentebegroting. Wanneer en hoeveel zal de komende jaren zichtbaar worden.
We dienen echter rekening te houden met: 1. Toename bijstandsuitkeringe n en bijstandsuitkeringe n zelfstandigen (BBZ); 2. Toename zorgvraag sociaal domein; 3. Terugvordering uitgestelde belastingen (al dan niet oninbaar); 4. Doorloop extra kosten veiligheid en volksgezondheid bij aanhoudende pandemie; 5. Stimulering lokale economie; 6. Uitstel investeringen, of juist naar voren halen van investeringen; 7. Groei van niet betalende debiteuren; 8. Verhoging bijdrage aan de GR GGD; 9. Onvoldoende compensatie door Rijksoverheid van de kosten van de crisis;
Wij hanteren nu de volgende uitgangspunten: 1 het rijk vergoedt een groot deel van de hogere kosten en gederfde inkomsten. 2 de meerkosten dekken we waar mogelijk met bestaande budgetten. 3 De financiële effecten die overblijven, komen ten laste van het begrotingsresultaat.
Middel
€ 150.000
€ 75.000
Ontwikkelingen worden gevolgd en waar nodig wordt erbij gestuurd.
Wij blijven de landelijke ontwikkelingen en de (financiële) impact voor onze gemeente op de voet volgen. Wij informeren de raad in de P&C cyclus en op andere momenten als dat nodig is.
Gemeente Kapelle | 2e Bestuursrapportage 2021
50
10. Lagere algemene uitkering; 11. Hoger risicoprofiel van bestaande risico’s. De stand van zaken van de risico’s genoemd in de begroting 2021 zijn ongewijzigd gebleven. Dit betreft de volgende risico’s: 1. Grondexploitaties 2. Exploitatie sportcentrum 3. Garantstellingen 4. Leges omgevingswet 5. Gemeenschappelijke regelingen 6. Herstructurering gemeentefonds
Paragraaf Financiering Door het aantrekken van een lang lopende lening voor het sportcentrum heeft de gemeente Kapelle geen financieringsbehoefte. Deze lening is afgeroomd en staat bij de schatkist (het rijk). Eind oktober staat hier nog een bedrag van 7 miljoen euro. Dit betekent dat de helft van alle betaaltermijnen zijn afgerond. De verwachting is dat wij medio juni 2022 geen uitzettingen meer hebben bij de schatkist. Per 1 juli 2021 zijn er twee wijzigen binnen het betalingsverkeer. Ten eerste zijn de regels van het schatkistbankieren aangepast. De drempel voor het aanhouden van middelen bij een gemeente ligt nu op 1 miljoen euro. Komt ons saldo boven dit bedrag dan worden alle middelen boven dit bedrag afgeroomd. Doordat we veel bij de schatkist hebben staan zal dit nauwelijks invloed hebben. Het drempelbedrag was € 250.000 positief. Daarnaast betalen wij de BNG rente wanneer ons banksaldo meer dan € 500.000 positief is. De rente is gelijk aan euribor, eind oktober stond de euribor op -0,55 %. Gezien onze positie bij de BNG is het risico dat wij dit limiet bereiken minimaal. Op verzoek van de korfbalvereniging Kapelle staat de gemeente Kapelle garant voor een lening (€ 50.000) ten behoeve van de kleedaccomodaties. Deze lening is ingegaan begin 2021.
Gemeente Kapelle | 2e Bestuursrapportage 2021
51
Paragraaf Onderhoud Kapitaalgoederen Wegen, straten en pleinen (programma Leefomgeving), voortgang Investeringsprojecten 2021: • Europese project Wemeldinge-N NSCiti2seas; Project in uitvoering • De Klinker; Projectwerkvoorbereiding in uitvoering • Oude Havenstraat; Projectwerkvoorbereiding in uitvoering • Nieuwe Kerkstraat; Projectwerkvoorbereiding nog opstarten • Marktplein; Project wordt niet uitgevoerd • Noordstraat; Projectwerkvoorbereiding deelproject in uitvoering • Wijkaanpak Gildestraat; Project gereed, onderhoudstermijn loopt • Stationsstraat; Projectwerkvoorbereiding in uitvoering • Doolhof/Lange Meet; Project gereed, onderhoudstermijn loopt • Weststraat (omg. Supermarkt) Project in uitvoering • Asfaltwerk Project gereed, onderhoudstermijn loopt • Parkeervoorziening Station Projectwerkvoorbereiding in uitvoering • Aanpassen Bushaltes Project wordt vooralsnog niet uitgevoerd Openbare verlichting (programma Leefomgeving), voortgang Investeringsprojecten 2021: • Smokkelhoek bedrijventerrein revitalisering; Projectwerkvoorbereiding in uitvoering • Vervangingen uit openbare verlichtingsplan; Project in uitvoering • Onderhoud openbare verlichting door derden: EU-aanbesteding voor nieuwe contractperiode is afgerond. De tarieven zijn fors gestegen.
Watergangen (programma Leefomgeving), voortgang stedelijk waterplan 2021: • Beheer oppervlaktewater in de bebouwde kom; In uitvoering • Ambitie om in te spelen op klimaatontwikkeling; Oppervlaktewater nabij Coroos op het bedrijventerrein Smokkelhoek wordt toegankelijk gemaakt voor de afname van productiewater voor tuinders. In uitvoering met revitalisering Smokkelhoek. Openbaar groen (programma Leefomgeving). Openbaar groen in relatie tot bouwsteen Natuur & Biodiversiteit: • Wij hebben de ambitie om in 2030 10% meer groen in de openbare ruimte te hebben. Deze ambitie kan grotendeels ingevuld worden door de bestaande reguliere “grijze” investeringen in wegen en riolering te koppelen aan de vergroeningsopgave en “Werk met Werk te maken”. Ambitie uitgevoerd in project Doolhof door realisatie van “groene parkeervakken” Ambitie in uitvoering in project Europese project Wemeldinge-N NSCiti2seas door realisatie van “groene wegen en parkeervakken” Gemeente Kapelle | 2e Bestuursrapportage 2021
52
•
Wij streven ernaar om voor de kernen Wemeldinge, Kapelle en Schore een groenstructuurplan per kern in 2024 gereed te hebben.
•
Onderhoud aan groen door werkvoorzieningsschap de Betho: De tarieven van de Betho zijn met 3% gestegen. Daarnaast kan de Betho steeds moeilijker inzet van gekwalificeerd personeel leveren.
Riolering (programma Leefomgeving), voortgang Investeringsprojecten 2021: • Europese project Wemeldinge-N NSCiti2seas; Project in uitvoering • De Klinker; Projectwerkvoorbereiding in uitvoering • Oude Havenstraat; Projectwerkvoorbereiding in uitvoering • Nieuwe Kerkstraat; Projectwerkvoorbereiding nog opstarten • Noordstraat; Projectwerkvoorbereiding deelproject in uitvoering • Wijkaanpak Gildestraat; Project is uitgevoerd, onderhoudstermijn loopt • Stationsstraat; Projectwerkvoorbereiding in uitvoering, vertraging uitvoering riolering door vernieuwen Van de drinkwatertransportleiding van waterleidingbedrijf Evides in 2022. In voorbereiding op een nieuw Rioleringsplan stond voor 2021 een evaluatie gepland. Deze voorbereiding is nog niet opgestart, vanwege nieuwe prioriteiten. Voor de begroting van 2022 wordt een nieuwe afweging gemaakt. Begraafplaatsen (programma Leefomgeving): De voorbereiding van een beleidsplan begraafplaatsen is nog niet opgestart, vanwege nieuwe prioriteiten. Voor de begroting van 2022 wordt een nieuwe afweging gemaakt. Gebouwen: • Gemeentehuis: Het onderhoud aan de gevels en bordes is uitgesteld en zal meegenomen worden in de verduurzamingsmaatregelen van het gemeentehuis vanaf 2022. • Energiekosten alle gebouwen: De energiekosten stijgen door de stijging van de Opslag Duurzame Energie, de Energie Belasting en de netwerkkosten.
• Het groot onderhoud op de gymzaal Burgemeester van Sas zal terughoudend zijn in verband met de nieuw te bouwen scholen. • Het groot onderhoud op de gemeentewerkplaats is ook terughoudend. Er wordt uitgezien naar nieuwbouw op een andere plek. • Het buitenschilderwerk voor alle gebouwen is voor de komende 8 jaar aanbesteed.
Gemeente Kapelle | 2e Bestuursrapportage 2021
53
Financiële recap Investeringsbudgetten Hieronder vermelden we de aanpassingen in de benodigde investeringsbudgetten. Rubriek Wegen Riolering Materialen buitendienst Wegen Openbare Ruimte Sport Sport Sport Totaal
Project Budget Nodig Mutatie Omschrijving Jaarbudget 955.000 855.000 (100.000) overhevelen naar riolering Noordzijde Wemeldinge Jaarbudget 420.000 520.000 100.000 overheveling van wegenbudget Noordzijde Wemeldinge Tractor 65.000 75.000 10.000 extra voor BPM en aanbouw Wijkaanpak Gildenstraat 171.000 21.000 (150.000) voordelige aanbesteding en uitvoering Infrastructuur parkeervoorziening Vroonlandseweg 590.000 740.000 150.000 Aanbesteding hoger Accommodaties 20.000 10.000 (10.000) minder bestedingen Bijdrage accommodatie korfbal 120.000 130.000 10.000 meerkosten accommodatie korfbal Vervanging kunstgras korfbal 180.000 170.000 (10.000) naar accommodatie korfbal -
Paragraaf Bedrijfsvoering Organisatieontwikkeling: Wanneer we spreken over de organisatieontwikkeling hebben we het vaak over de stip op de horizon, de taakvolwassen medewerker en de veranderende wereld. Binnen de organisatie is er behoefte aan meer concreetheid hierin. Tegelijkertijd zijn er ook al veel mooie ontwikkelingen in de organisatie. Er wordt steeds vaker integraal gewerkt, benutten elkaars talenten en zoeken steeds vaker de aansluiting met de inwoners, ondernemers en partners. Gemeenten krijgen steeds meer te maken met maatschappelijke opgaven en vragen, zoals de thema’s: duurzaamheid, huisvesting en de ontwikkelingen in het sociaal domein. Opgaves die overstijgend zijn aan de grenzen van de gemeente, waar meerdere overheden en maatschappelijke partners bij zijn betrokken en die ook langer duren dan één raadsperiode. Opgaven spelen op strategisch niveau en het eindoel kan gaandeweg verschuiven. Kapelle is dan niet direct in de lead, maar moeten hier wel mee omgaan. Hierdoor wordt een bepaalde flexibiliteit van ons gevraagd. Steeds vaker krijgen we te maken met samenwerkende partners, zoals de samenleving, GR’en en maatschappelijke organisaties. De eerste vervolgstap is het in beeld brengen van ‘wat gaat goed en wat kan nog beter’, Naar aanleiding van dit overzicht kan dan bepaald worden wat we nog binnen de organisatie moeten ontwikkelen en wanneer we dit gaan doen.
Het MT maakt dit overzicht en levert dit in december op. Daarna wordt onderzocht welke manier van sturing en leidinggeven bij de organisatie past. Ambtelijke capaciteit in relatie tot de arbeidsmarkt Zoals eerder genoemd wordt steeds vaker flexibiliteit gevraagd. Als organisatie zijn er meerdere uitdagingen, ambities en doelstellingen vastgesteld. De arbeidsmarkt laat momenteel wel een enorme krapte zien. De vraag zal zijn of alle openstaande vacatures binnen de organisatie ingevuld kunnen worden,
Gemeente Kapelle | 2e Bestuursrapportage 2021
54
zodat de capaciteit, kennis en kunde op peil is en blijft. Mocht het scenario blijken dat deze vacatures niet ingevuld kunnen worden gaat dit zeker invloed hebben op de vastgestelde uitdagingen, ambities en doelstellingen. CAO Werkgevers en vakbonden hebben in november een principeakkoord gesloten over een nieuwe cao Gemeenten en cao SGO. Het akkoord geldt voor 24 maanden. Werkgevers en vakbonden leggen het akkoord nu voor aan hun achterbannen. Het principeakkoord bevat onder andere afspraken over het salaris, een eenmalige uitkering, een minimumsalaris van € 14 per uur, de harmonisatie van verlof en het mogelijk maken van verlofsparen. Overzicht van de belangrijkste afspraken Structurele loonstijgingen De salarissen stijgen per: 1 december 2021 met 1,5 % en 1 april 2022 met 2,4 %. Eenmalige uitkering (2021) Elke werknemer (ook schaal A) die op 3 november 2021 in dienst is, heeft over het jaar 2021 recht op een eenmalige uitkering van € 1.200 bruto. Daarvan is € 300 een corona-onkostenvergoeding. Van de € 1.200 is daarom € 900 euro pensioengevend. De eenmalige uitkering wordt vastgesteld naar rato van de arbeidsduur op 3 november 2021. Thuiswerkvergoeding (2022) Medewerkers die volgens afspraak thuiswerken, ontvangen in 2022 een vergoeding van € 2 netto per dag.
Voor 2023 gaan partijen nieuwe afspraken ontwerpen op basis van de ontwikkeling van het thuiswerken en de wet- en regelgeving daaromheen. Die afspraken worden dan opgenomen in een volgende cao.
Gemeente Kapelle | 2e Bestuursrapportage 2021
55
Verzuim Het verzuim is met 3,16 % (vorige bestuursrapportage 3,86 %) nog verder onder het landelijk gemiddelde gekomen. De verwachting is dat deze positieve tendens mogelijk nog wat daalt, doordat het verzuim steeds over een periode van 12 maanden wordt bepaald. De meldingsfrequentie is al veel langere tijd laag.
De medewerkersdialogen, gehouden in november 2020 en de individuele medewerkersgesprekken laten zien dat het werkplezier en de werkomstandigheden binnen de gemeente Kapelle goed zijn. Wel dient er aandacht te zijn voor de balans tussen ambitie en capaciteit.
Gemeente Kapelle | 2e Bestuursrapportage 2021
56
In de begroting van 2021 is het ziekengeld afgeraamd naar 21.000 euro. Door een tweetal langdurige ziekmeldingen is dit budget ter vervanging waarschijnlijk niet voldoende. Interne controle t.b.v. Rechtmatigheidsverantwoording 2022 De inwerkingtreding van de rechtmatigheidsverantwoording door het College is doorgeschoven naar 2022. In voorbereiding hierop wordt in 2021 de interne controle (IC) al uitgevoerd door het College en niet meer door de externe accountant. Het controleprotocol voor 2021 is in september in de Raad vastgesteld en de interne controle over het 1e en 2e kwartaal is uitgevoerd. De uitkomsten daarvan zijn ambtelijk besproken en hebben geleid tot procesverbetervoorstellen. Tijdens en naar aanleiding van de interimcontrole door de accountant wordt nadere aanscherping in de IC aangebracht die wordt opgepakt in de controle over het 3e en 4e kwartaal. Uitgangspunt is dat de accountant voor zijn oordeel over de getrouwheid en rechtmatigheid van de jaarrekening 2021 gebruik maakt van de intern uitgevoerde controlewerkzaamheden. De voortgang van de interne controle en de afhandeling van actiepunten wordt binnen de projectgroep gemonitord en besproken in het MT. De rapportage over het eerste half jaar en een tussentijdse projectevaluatie wordt na de interimcontrole aan het College voorgelegd.
Paragraaf Verbonden partijen OLAZ Extra bemensing op de milieustraten heeft geleid tot begrotingswijzigingen voor OLAZ waarbij een verhoging van het voorschot van de gemeentelijke bijdrage van OLAZ met € 0,98 per inwoner over 2021 is doorgevoerd. Daartegenover staat dat we door stijging van de papierprijs een hogere opbrengst gaan realiseren. Corona: Tot en met 25 september 2021 (einde coronamaatregel onderlinge afstand 1,5 meter) zijn door OLAZ voor de milieustraat extra kosten doorberekend voor de inzet van verkeersregelaars. Daarnaast heeft ZRD extra beladers ingezet bij ophalen oud-papier en pmd. Deze kosten worden (deels) vergoed uit de rijksbijdrage ter dekking van de Coronakosten. Veiligheidsregio Zeeland Van de VRZ hebben we dit jaar verschillende stukken ontvangen, zoals de jaarrekening 2020, begrotingswijzigingen 1 t/m 3 2021, programmabegroting 2022, bestuursrapportage 1 en 2 over 2021, het meerjarenbeleidsplan 2022-2025 en de nieuwe gemeenschappelijke regeling. Het Meerjarenbeleidsplan is op 30 november met uw raad besproken. Ook is ingegaan op de ontwikkelingen met betrekking tot de brandweer. Belangrijkste risico’s blijven:
Gemeente Kapelle | 2e Bestuursrapportage 2021
57
• • •
RemBrand omhelst diverse projecten die van invloed zijn op de ontwikkeling van de brandweer in Zeeland. De belangrijkste daarvan is de gebiedsgerichte opkomsttijden. Vervanging materieel is komende jaren noodzakelijk WNRA lijkt gevolgen te hebben voor vrijwilligheid van de brandweer, al wordt gezocht naar een oplossing.
Door Covid-19 is de crisisorganisatie lange tijd actief geweest en ook na de invoering van de Tijdelijke wet maatregelen covid-19 wordt intensief samengewerkt. GR de Bevelanden Op grond van hun tussentijdse rapportage over 2021 heeft GR de Bevelanden een 3e begrotingswijziging ingediend om de budgetten te kunnen bijstellen. Het aandeel van de gemeente Kapelle hierin bedraagt € 6.200. Daarnaast heeft de GR tussentijdse informatie verstrekt over de TONK-regeling en de TOZO-regeling. De kosten voor de TONK-regeling dekken we uit de bij de septembercirculaire beschikbaar gestelde middelen door het Rijk. Voor de TOZO verwachten we geen financiële gevolgen voor het jaar 2021. Sabewa Zeeland Sabewa Zeeland heeft een 1e begrotingswijziging 2021 ingediend. Dit naar aanleiding van de bestuursrapportage over de periode januari t/m juli 2021. De grootste afwijkingen hebben een structureel karakter en zijn reeds verwerkt in de begroting 2022. Voor 2021 is een extra budget gevraagd voor automatiseringskosten (ruim € 200.000) en de proceskostenvergoedingen vallen circa € 200.000 hoger uit. Dit wordt veroorzaakt door een toename van het aantal ingediende bezwaarschriften door no cure no pay-bureaus, hetgeen een landelijke trend is. Voor Kapelle is dit € 19.123. RUD Zeeland De RUD heeft een begrotingswijziging ingediend voor het project Externe Veiligheid.
Hiervoor zijn extra middelen benodigd (€ 9.000). Daarnaast zorgt het meergebruik van de strippenkaart voor een extra verhoging van € 9.000 in verband met enkele geluidsonderzoeken. Evides Op dit moment is Evides nog onderdeel van PZEM waarvan de gemeente Kapelle, samen met nog 18 overheden aandeelhouder zijn. Evides wordt ontvlecht uit PZEM. De aandelen van Evides worden tegen een marktconforme waarde aangekocht, waardoor Evides in publieke handen komt. Voor het onderbrengen van de aangekochte aandelen van Evides wordt een privaatrechtelijke entiteit opgericht, genaamd GBE Aqua B.V. De gemeente Kapelle en de andere gemeenten gaan toetreden tot deze B.V. Vanaf 2022 gaan deze aandelen dividend opleveren voor de gemeenten. GGD Zeeland Over 2021 heeft de GR GGD verschillende begrotingswijzigingen ingediend. De meeste ervan waren budget neutraal. Daarnaast is gewerkt aan de doorontwikkeling binnen de GGD organisatie en vinden er op dit moment gesprekken plaats over de taken van de GGD en de samenwerking rondom de 3 GR-
Gemeente Kapelle | 2e Bestuursrapportage 2021
58
en. De 3e begrotingswijziging van 2021 betreft een afrekening en heeft betrekking op het boekjaar 2020. Van de Inkooporganisatie Jeugdhulp Zeeland hebben we een 5e begrotingswijziging ontvangen met betrekking tot de overschrijding van de kosten zorg in natura. SWVO De kosten voor het programma Wmo zijn € 70.000 lager dan de 1e begrotingswijziging. Het aantal indicaties hulp bij het huishouden en begeleiding ligt lager dan bij de 1e begrotingswijziging. Er is minder vraag naar hulpmiddelen, waarschijnlijk vanwege corona. De vraag naar trapliften is ook afgenomen. De kosten voor het programma overige projecten is € 110.000 hoger dan de 1e begrotingswijziging. Dit komt hoofdzakelijk door toekenningen voor leerlingenvervoer speciaal onderwijs. Het gaat om situaties waarbij volgens de verordening vervoer moet plaatsvinden naar speciale scholen buiten de regio of een ander verblijfadres.
Paragraaf Grondbeleid De werkzaamheden aan de diverse exploitatieplannen in 2021 zijn beperkt en blijven met name betrekking hebben op het plan Zuidhoek 3e fase. Voor dit plan zijn kavels aan 2 projectontwikkelaars geleverd (samen 22 woningen). Hieronder zijn de grondopbrengsten tot en met het 3e kwartaal weergegeven. De verwachting is dat we nog diverse verkopen (met name bedrijventerrein) in het 4e kwartaal kunnen realiseren.
Totalen Bedrijven Woningen
Verkoop Erfpacht Verkoop in € m2 m2 8.468 € 1.739.095 2.287 € 238.875 6.181 € 1.500.220
Erfpacht in € € € € -
Totaal Totaal in € m2 8.468 € 1.739.095 2.287 € 238.875 6.181 € 1.500.220
In de begroting 2021 is alvast een voorschot genomen op de winstneming bij de grondexploitaties (€ 250.000). Afhankelijk van de ontwikkelingen in de verkopen in de laatste maanden is de winstverwachting in een worst-case-scenario € 373.000. Een optimistischere schatting in de grondtransacties zou een winstsaldo kunnen genereren van € 785.000. Bij het opstellen van de jaarrekening bepalen we de definitieve winstneming.
Gemeente Kapelle | 2e Bestuursrapportage 2021
59
COVID-19 De uitbraak van COVID-19 werkt ook nog door in 2021. Diverse werkzaamheden gingen we anders organiseren. Sommige werkzaamheden hebben vertraging opgeleverd andere zijn juist uitgevoerd. Voor al deze werkzaamheden zijn in 2021 middelen vanuit het rijk gekomen. Ook vanuit het rekeningresultaat 2020 komen middelen omdat juist lasten juist in 2021 vielen. Veel directe kosten zijn niet inzichtelijk dit komt hoofdzakelijk doordat kosten bij gemeenschappelijke regelingen zitten of dat we verzamelfacturen ontvangen waaruit de directe kosten van de pandemie niet zichtbaar zijn. Daarom is een inschatting gemaakt of wij uitkomen met de budgetten die de gemeente heeft ontvangen en waar wij verwachten dat ruimte of een tekort ontstaat. De totale inkomsten vanuit het rijk bedragen € 356.000 voor 2021. Naast deze middelen zijn er vergoedingen gekomen voor extra toezicht en handhaving 64.000 (hiervan gebruiken we € 40.000) voor sport € 15.000 en via de VRZ de controle op het corona toegangsbewijs € 36.000. Tevens is er vanuit het rekeningresultaat 2020 een bedrag beschikbaar van € 80.000. We kunnen concluderen dat alle lasten hoger zijn dan alle toegekende middelen. Op de geoormerkte middelen voor extra toezicht en handhaving worden wij nagecalculeerd. Dienstverlening € 17.000 De tweede kamer verkiezingen 2021 heeft meerdaags plaatsgevonden.
Alle extra lasten dekken wij vanuit de extra middelen van het rijk. De extra lasten zijn hoger dan de bijdrage vanuit het rijk. Veiligheid € 36.000 De gemeente heeft een bijdrage ontvangen voor de controle op het corona toegangsbewijs. Deze bijdrage ontvangen wij via de Veiligheidsregio. Bedrijven in onze gemeente maken gebruik van deze regeling. De verwachting is dat alle middelen gebruikt worden. Leefomgeving € 60.000 Tot en met 25 september 2021 (einde coronamaatregel onderlinge afstand 1,5 meter) zijn door OLAZ voor de milieustraat extra kosten doorberekend voor de inzet van verkeersregelaars. Daarnaast heeft ZRD extra beladers ingezet bij ophalen oud-papier en pmd. Deze kosten worden (deels) vergoed uit de rijksbijdrage ter dekking van de Coronakosten. Er is extra toezicht en handhaving ingehuurd. Voornamelijk de drukkere plaatsen in de gemeente kregen meer toezicht, het gaat hoofdzakelijk om het strand bij Wemeldinge. De extra inkomsten zijn toereikend voor de gemaakte kosten. Sociaal domein € 186.000 Voornamelijk de ambulante GGZ hulp aan jongeren vraagt extra aandacht en inzet. De kosten zijn hoger dan de bijdrage vanuit het rijk. Omdat de kosten verweven zitten in de totale bijdrage aan het inkoopbureau jeugdhulp is een duidelijke verdeling moeilijk te maken. In mindere maten zijn er meerkosten vanuit andere onderdelen binnen het sociaal domein.
Voorbeelden zijn re-integratie, vroegsignalering en minimaalbeleid. Gemeente Kapelle | 2e Bestuursrapportage 2021
60
Leren en Leven € 138.000 De gemeente Kapelle biedt compensatie voor de huur van accommodaties, zowel binnen als buiten (sportvelden) De beschikbare middelen €123.000 zijn hoger dan de daadwerkelijke lasten. Middelen die overblijven gebruiken wij voor overschrijdingen op andere domeinen. Voor de sportverenigingen is een bedrag beschikbaar van € 15.000. Alle middelen zijn beschikbaar gesteld. Economie € 10.000 Dorpshuizen hebben gemiste inkomsten als gevolg van COVID-19 aan de gemeente doorgegeven. Op basis van deze inventarisatie hebben wij dorpshuizen kunnen compenseren. Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers (Tozo) Via een beschikking ontvangen gemeenten een voorschot op de kosten van het verstrekken van algemene bijstand en bijstand ter voorziening in de behoefte aan bedrijfskapitaal in het kader van de Tozo. Op basis van de gemeentelijke verantwoording wordt de hoogte van de vergoeding vastgesteld ter hoogte van 100% van de gemaakte kosten. De vergoeding wordt verrekend met de aan de gemeente verstrekte voorschotten. Indien de verstrekte voorschotten minder bedragen dan de vastgestelde vergoeding, volgt een nabetaling van het verschil. Indien de verstrekte voorschotten meer bedragen dan de vastgestelde vergoeding, volgt een terugvordering van het verschil.
De gemeente heeft inmiddels een bedrag van € 658.000 aan voorschotten ontvangen en doorbetaald aan GR de Bevelanden. De GR voert de regeling voor ons uit. De besteding tot en met Q3-2021 waren: • voor levensonderhoud (€ 233.000) en • bedrijfskapitaal (€ 20.000) Deze kosten zijn 100% declarabel. We verantwoorden de bestedingen over 2021 via de Sisa-bijlage in de jaarrekening 2021. Voor de vergoeding van de uitvoeringskosten geldt een vast bedrag per besluit op een aanvraag. Gemeenten ontvangen per besluit op een aanvraag levensonderhoud een vergoeding van € 450 en per besluit op een aanvraag kapitaal € 800. De vergoeding bedraagt € 20.850. De uitvoeringskosten van de GR zijn voorlopig berekend op € 22.415. Het nadelige verschil nemen we mee in de jaarrekening 2021. Hierover merken we nog op dat de vergoeding ook is bestemd voor alle afhandelingen in de komende jaren voor rentebetallingen en terugbetalingen van de leningen. Het jaar 2020 is inmiddels afgerekend. Doordat bepaalde bedragen voor levensonderhoud slechts voor 30% worden gecompenseerd, in plaats van 100%, resteert een klein nadeel over 2020 van € 3.000. Dit bedrag verwerken we in de jaarrekening 2021. Onderstaand overzicht geeft een tussenstand over 2021:
Gemeente Kapelle | 2e Bestuursrapportage 2021
61
2021 tussenstand Middelen TOZO 2021 - aanvragen voor uitkeringen levensonderhoud - aanvragen voor bedrijfskapitaal budget uitvoeringskosten
Uitkeringen 2021 658.149
aantal
vergoeding
budget
233.273 20.163 20.850
41 3
450 800
18.450 2.400 20.850
Kosten uitvoering (opgave GR) TOTAAL UITKERING verrekenen Rijk
22.415 100% declarabel 383.863
overschot GR
-1.565 -1.565 - =tekort
Gemeente Kapelle | 2e Bestuursrapportage 2021
62