2021-56a. D21.260657 2e Bestuursrapportage 2021 versie B&W 2
Tekst van het document
Gemeente Kapelle | 2e Bestuursrapportage 2021
1
Inhoudsopgave Inleiding ............................................................................................................................................................................................................................................. 3 Samenvatting ..................................................................................................................................................................................................................................... 4 Programmabegroting ....................................................................................................................................................................................................................... 11 Programma Dienstverlening ....................................................................................................................................................................................................... 11 Programma Veiligheid ................................................................................................................................................................................................................
18 Programma Leefomgeving ......................................................................................................................................................................................................... 19 Programma Sociaal Domein ...................................................................................................................................................................................................... 27 Programma Leren en leven ........................................................................................................................................................................................................ 35 Programma Economie................................................................................................................................................................................................................ 38 Overzicht Middelen ..................................................................................................................................................................................................................... 40 Paragrafen .......................................................................................................................................................................................................................................
43 Overhevelingen naar 2022 .............................................................................................................................................................................................................. 43 Incidentele baten en lasten.............................................................................................................................................................................................................. 44 Paragraaf Lokale heffingen ........................................................................................................................................................................................................ 45 Paragraaf Weerstandsvermogen en Risicobeheersing ............................................................................................................................................................. 45 Paragraaf Financiering ............................................................................................................................................................................................................... 51 Paragraaf Onderhoud Kapitaalgoederen ...................................................................................................................................................................................
52 Paragraaf Bedrijfsvoering ........................................................................................................................................................................................................... 54 Paragraaf Verbonden partijen .................................................................................................................................................................................................... 57 Paragraaf Grondbeleid ............................................................................................................................................................................................................... 59 COVID-19 ........................................................................................................................................................................................................................................ 60
Gemeente Kapelle | 2e Bestuursrapportage 2021
2
Inleiding Deze 2e bestuursrapportage geeft inzicht in de voortgang van de programmabegroting. Het geeft de stand van zaken weer tot eind oktober. Het gaat hierbij over de voortgang van de voorgenomen activiteiten, de financiële voortgang in de exploitatie en de mutaties in de investeringen. Bij de 1e bestuursrapportage ligt het zwaartepunt op de voortgang van de activiteiten, bij de 2e bestuursrapportage ligt dat bij de financiën. Bij de programma’s zijn de kolommen ‘beoogd effect’ en ‘beoogde activiteiten’ gekopieerd uit de door u vastgestelde begroting 2021. De kolom ‘status’ geeft u in één oogopslag inzicht in de voortgang van de activiteit. In de rapportage zijn alleen die paragrafen opgenomen waarover ontwikkelingen te melden zijn met financiële, of beleidsmatige gevolgen. Alle bedragen in de bestuursrapportage zijn in duizendtallen.
Gemeente Kapelle | 2e Bestuursrapportage 2021
3
Samenvatting De tweede bestuursrapportage heeft een negatief resultaat van € 726.000. Bij de primaire begroting gingen we nog uit van een positief saldo van € 107.000. Het rekeningresultaat wordt negatief beinvloed door allerlei incidentele baten en lasten. Deze zijn als een aparte bijlage opgenomen. Zonder deze incidentele posten zou het resultaat uitkomen op € 50.000 negatief (structureel saldo).
Programma Begroting 1e berap 2e berap Saldo Dienstverlening 1.323 61 1.384 Veiligheid 869 3 -17 855 Leefomgeving 6.889 170 7.059 Sociaal Domein 8.747 424 1.459 10.629 Leren en leven 2.685 -11 58 2.731 Economie 328 -19 309 Middelen -25.114 -242 -955 -26.312 Overhead 4.167 -3 -94 4.070 Vennootschapsbelasting -0 -0 Saldo -107 170 662 726 waarvan incidenteel 26 -676 Structureel saldo -81 50 De belangrijkste mutaties per programma zijn: Dienstverlening Wachtgeld en reïntegratiekosten van voormalig wethouders bedraagt € 26.000. Onze gemeente heeft een donatie gegeven in verband met de overstromingen in de provincie Limburg € 15.000. De tweede kamer verkiezingen zijn over meerdere dagen gehouden. Deze meerkosten bedragen € 20.000 en dekken we vanuit de ontvangen coronamiddelen. Veiligheid Het nieuwe meerjarenonderhoudsplan 2022 – 2031 laat zien dat er voor het programma veiligheid een bedrag van € 23.000 vrij kan vallen uit de voorziening.
Gemeente Kapelle | 2e Bestuursrapportage 2021
4
Leefomgeving Voor dit programma hebben we de volgende mutaties verwerkt: Bij het onderdeel vergunningverlening maken we gebruik van inhuur om de aanvragen te kunnen verwerken (€ 55.000) Door ziekte en niet ingevulde vacatureruimte hebben we bij de exploitatie groenvoorziening ingehuurd (€ 79.000). Daarnaast corrigeren we de begroting omdat er enkele posten foutief waren opgenomen (neutrale wijziging door overheveling vanuit overhead € 44.000) De entree van de begraafplaats Kapelle is aangepast. Door ziekte en niet ingevulde vacatureruimte moeten we ook bij de begraafplaatsen gebruik maken van inhuur. De totale bijstelling op dit onderdeel bedraagt € 38.000. Bij de milieustraat zijn in 2021 nog steeds coronamaatregelen van kracht geweest. Dit resulteert in extra kosten voor beladers en verkeersregelaars De extra kosten van € 42.000, worden gedeeltelijk gedekt uit coronamiddelen € 20.000), zie ook paragraaf Covid. Bij de afvalverwijdering is er sprake van hogere opbrengsten oud-papier door gestegen papierprijs (-€ 70.000). Daar staan tegenover hogere kosten door, met name, een hoger vuilaanbod (€ 15.000) Door afkoop erfpachtgronden en startersleningen realiseren we lagere exploitatiebaten erfpacht en rente (€ 25.000) Diverse opbrengsten uit grondtranacties, niet zijnde grondexploitaties, leveren incidenteel een bedrag op van € 50.000.
We maken extra kosten voor toezicht en handhaving (€ 40.000). Hiervoor hebben we een rijksbijdrage aangevraagd die de kosten volledig dekt , zie ook paragraaf Covid. Sociaal Domein De overschrijding op jeugdhulp à 1,3 miljoen komt voort uit enerzijds een overschrijding op zorg in natura en anderzijds het slechts ten dele halen van de taakstelling op grond van het actieplan jeugd. De grootste kostenpost op zorg in natura, en tevens de grootste stijger het afgelopen jaar, is de Jeugd Geestelijke Gezondheids Zorg (GGZ). Er lijkt een verband te bestaan met de Corona-maatregelen waardoor de jeugd vaker psychische problemen heeft en tegelijkertijd de draagkracht van jeugdigen en hun ouders afneemt. Tevens zien we een toename in de kosten gerelateerd aan maatregelen in het kader van Jeugdbescherming (situaties waar door een rechter ingegrepen wordt) en ook de gezinshuizen en daarmee gemoeide kosten drukken zwaar op de begroting. Op zowel de Wmo en als op Werk en inkomen zijn daarentegen geen grote afwijkingen ten opzichte van de begroting. De bijdrage aan de ontvlechting van Intervence € 117.000 dekken we vanuit de algemene reserve. De doorbetaling van WSW gelden aan sociale werkplaats de Betho is foutief opgenomen in de begroting. Hierdoor moet een bedrag van 300.000 worden bijgeraamd. Tenslotte daalt de bijdrage aan de Isaac Beeckman Academie de komende jaren.
Voor 2021 bedraagt het voordeel € 39.000. Leren en Leven De overschrijding leerlingenvervoer € 95.000 wordt veroorzaakt door het vervoer naar speciaal onderwijs. Bij deze toekenningen wordt er altijd gekeken naar andere alternatieven (OV- of vervoersvergoeding eigen vervoer). Deze mogelijkheden waren er bij een aantal situaties niet, het gaat om situaties waarbij volgens de verordening vervoer moet plaatsvinden naar speciale scholen buiten de regio of een ander verblijfadres. De onderhoudsbehoefte van de gymzaal in Wemeldinge is opnieuw bekeken waardoor nu een bedrag van € 9.000 vrij kan vallen uit de voorziening.
Gemeente Kapelle | 2e Bestuursrapportage 2021
5
Gemeente Kapelle | 2e Bestuursrapportage 2021
6
Economie Als gevolg van COVID-19 zijn een aantal huren van gemeentelijke gebouwen kwijtgescholden. Het bedrag van € 37.000 dekken we vanuit de ontvangen coronamiddelen. Het nieuwe meerjarenonderhoudsplan 2022 – 2031 laat zien dat er voor het programma economie een bedrag van € 68.000 vrij kan vallen uit de voorziening. Middelen De algemene uitkering is in de septembercirculaire met meer dan 1 miljoen gestegen. Hierin zit een vergoeding voor alle COVID-19 gerelateerde lasten. Deze vergoeding bedraagt € 356.000. Overhead Uren van een afdelinghoofd berekenen we door aan het netwerk de Bevelanden € 25.000. Van het UWV ontvangen wij uitkeringen voor onze langdurig zieken € 20.000. Vanaf het begin van de zomer hebben wij geen langdurig zieken meer en ontvangen daarom geen uitkering meer. Grondexploitatie In de begroting is een bedrag van € 250.000 opgenomen ter dekking van het rekening resultaat. Uit de stand van de grondexploitaties per 1 oktober 2021 kan de winstneming vanuit de grondexploitatie voorlopig worden berekend op € 373.000. Ten opzichte van de begroting betekent dit een extra voordelig resultaat van € 123.000. Deze (extra) winstneming nemen we conform gedragslijn mee bij de jaarrekening 2021.
Gemeente Kapelle | 2e Bestuursrapportage 2021
7
Saldo primatieve begroting 2021 Mutaties 1ste Bestuursrapportage Meevallers:
Sociaal domein Sociaal domein Sociaal domein Sociaal domein Sociaal domein Middelen Diversen
Afrekening SWVO (begeleiding) 2020 Vervallen gemeentelijke bijdrage Betho SWVO Begeleiding SWVO Regiotaxi SWVO Hulpmiddelen Algemene uitkering Diverse kleine meevallers
-107
I/S I S S S S S I/S
101 34 61 45 29 315 15 600
Totaal meevallers Tegenvallers:
Sociaal domein Sociaal domein Sociaal domein Sociaal domein Middelen
1ste kwartaalcijfers WIZ Afrekening Inkoopbureau jeugdhulp 2020 SWVO Huishoudelijke hulp SWVO Trapliften Dividend BNG Totaal tegenvallers
Nadelig saldo 1e bestuursrapportage
S I S S I
244 144 294 15 73 770 170
Gemeente Kapelle | 2e Bestuursrapportage 2021
8
Mutaties 2de Bestuursrapportage Leefomgeving Leefomgeving Leefomgeving Leefomgeving Sociaal domein Leren en leven Middelen Overhead Overhead Diversen Diversen
Meevallers:
I/S
Vrijval vanuit het meerjaren onderhoudsplan Hogere opbrengsten oud papier Opbrengsten uit grondtransacties (geen grondexploitatie) Extra toezicht en handhaving door COVID-19 Minder uitgaven PGB jeugd Lager aantal leerlingen is lagere bijdrage Isaac Beeckman Hogere algemene uitkering incl voorgaande jaren Doorrekening uren afdelingshoofd Ontvangen uitkeringen UWV Dekking kosten COVID-19 uit rekeningresultaat 2020 Saldo van overige kleinere meevallers en tegenvallers
I S I I S S S S I I I/S
23 70 50 40 100 39 1.002 25 20 80 11
Totaal meevallers
1.460
Tegenvallers:
Dienstverlening Dienstverlening Dienstverlening Leefomgeving Leefomgeving Leefomgeving Leefomgeving Leefomgeving Leefomgeving Leefomgeving Sociaal domein Sociaal domein Sociaal domein Sociaal domein Leren en Leven Middelen
Verkiezingen I Wachtgeld voormalig wethouder I Donatie overstroming Limburg I Inhuur bij vergunningverlening I Exploitatie groenvoorziening I Onderhoud en inhuur op begraafplaatsen I Extra kosten COVID-19 voor afvalverwijdering en milieustraat I Afkoop erfpachtgronden en minder startersleningen S Extra toezicht en handhaving door COVID-19 I Hoger vuilaanbod en overige kosten S Doorrekening WSW vergoeding de Betho I Nagekomen afrekening Inkoopbureau jeugdhulp 2020 I Hogere bijdrage Inkoopbureau jeugdhulp S Corona gerelateerde hogere uitgaven Inkoopbureau jeugdhulp I Leerlingen vervoer I Begrotingswijziging Sabewa en afboekingen dubieuze debiteurenI Totaal tegenvallers
Nadelig saldo 2e bestuursrapportage
20 26 15 55 45 38 42 25 40 15 300 171 957 227 95 51 2.122
Nadelig rekeningsaldo 2021
662 726
Waarvan indicenteel Structureel rekeningsaldo 2021
-676 50
Gemeente Kapelle | 2e Bestuursrapportage 2021
9
Meerjarige raming In het meerjarig begrotingssaldo zijn alle structurele lasten en baten opgenomen. Deze structurele lasten zetten we af ten opzichte van het meerjarig geraamd begrotingssaldo en brengen hierop in mindering de incidentele lasten. Dit geeft in totaal het structureel begrotingssaldo weer. Voor 2022 is dit € 338.000 positief.
Meerjarenraming, geraamd Waarvan incidentele lasten Structurele lasten Structureel begrotingssaldo
2022 -427 -231 320 -338
2023 -399 -80 320 -159
2024 -481 -68 320 -229
2025 -776 0 320 -456
Gemeente Kapelle | 2e Bestuursrapportage 2021
10
Programmabegroting Programma Dienstverlening 1. Plaats Kapelle nu, en koers naar de toekomst. Wat zijn onze bestuurlijke ambities? a) Kapelle als zelfstandige gemeente
Wat willen we als raad bereiken? We willen een zelfstandige gemeente blijven, maar samenwerking op regionale schaal is nodig om bestuurlijk zelfstandig te blijven.
Wat gaan we daarvoor doen in 2021? Opdrachtgeverscha p naar stichtingen en gemeenschappelijk e regelingen te richten op basis van risicoprofielen rekening houdend met het financiële risico en het bestuurlijk/inhoudeli jk risico.
Status
Robuuster maken van de huidige GR de Bevelanden. De GR laat een onderzoek uitvoeren naar de governancestructuu r van de GR. Hierin wordt een analyse gemaakt van de vastgelegde situatie in relatie tot de feitelijke werking. Hieruit worden
Mee bezig
Toelichting 1e bestuursrapportage
Nog starten
Toelichting 2e bestuursrapportage In afwachting van de aanbevelingen van de regionale werkgroep verbonden partijen.
Het onderzoek naar de governancestructuur van de GR is in concept gereed. Het onderzoek ligt voor commentaar voor aan de geïnterviewden. Naar verwachting wordt het voorstel medio juni voorgelegd aan de colleges van de vijf Bevelandse gemeenten.
Het onderzoek naar de governancestructuur van de GR is gereed en besproken met de burgemeesters en secretarissen van de vijf Bevelandse gemeenten. De rapportage wordt nog in 2021 ter besluitvorming voorgelegd aan de colleges. Naar verwachting wordt de rapportage in het eerste kwartaal 2022 ter informatie aangeboden aan de gemeenteraden.
Gemeente Kapelle | 2e Bestuursrapportage 2021
11
Wat zijn onze bestuurlijke ambities?
b) Strategische en praktische visie
Wat willen we als raad bereiken?
Onze gemeente wordt gekenschetst als een doegemeente. Een heldere, strategische visie is noodzakelijk om het strategisch vermogen te versterken.
Toelichting 1e bestuursrapportage
Wat gaan we daarvoor doen in 2021? aanbevelingen en adviezen voor verbetering van het functioneren van de GR verwacht.
Status
50-jarig jubileum van de gemeente Kapelle verzet naar 2021.
Afgerond
Afhankelijk van de maatregelen rondom COVID-19 wordt later beslist of en welke activiteiten alsnog georganiseerd kunnen worden in het kader van Kapelle 50.
We vertalen de ambities van het Strategisch Kompas in inhoudelijke plannen als bijvoorbeeld de te ontwikkelen omgevingsvisie en duurzaamheidsvisie . We zetten in op burger- en overheidsparticipati e. Hierbij sluiten we aan op lopende trajecten als 1) het Masterplan Wemeldinge en 2) de implementatie
Afgerond
Het vertalen van de strategische ambities heeft continu aandacht. De specifieke vertaling voor de omgevingsvisie en duurzaamheidsvisie is een terugkerend thema in de raadswerkgroepen en voorstellen.
Afgerond
1)In januari hebben vier digitale inwonersbijeenkomsten plaatsgevonden met inwoners van Wemeldinge. Op basis hiervan, en de eerder gevoerde gesprekken met ondernemers, wordt een integraal masterplan en uitvoeringsagenda opgesteld. Naar verwachting wordt deze voor de zomer gepresenteerd.
Toelichting 2e bestuursrapportage In het Bestuurlijk Platform de Bevelanden werken we samen met onze buurgemeenten, op inhoudelijke thema’s, aan het vormgeven van ‘triple helix’ samenwerkingen met het bedrijfsleven en kennisinstellingen. Vanwege de COVID-19 maatregelen is besloten om het feest in 2021 niet door te laten gaan, maar deze te verzetten naar 2022.
1)Het Masterplan Wemeldinge en de uitvoeringsagenda 2021-2022 zijn op 30 juni besproken met inwoners en ondernemers in Wemeldinge. Het Masterplan Wemeldinge is op 17 augustus door uw raad vastgesteld. Tijdens de behandeling van de begroting 2022 is budget vrijgemaakt waarmee we in de komende tijd
Gemeente Kapelle | 2e Bestuursrapportage 2021
12
Wat zijn onze bestuurlijke ambities?
Wat willen we als raad bereiken?
Wat gaan we daarvoor doen in 2021? van de dorpsvisie Schore.
Status
Toelichting 1e bestuursrapportage 2) Met de dorpsraad Schore is afgesproken voor de zomer in gesprek te gaan over de huidige stand van zaken en de inzet voor de toekomst.
Toelichting 2e bestuursrapportage flinke stappen kunnen zetten in de realisatie van de activiteiten in de uitvoeringsagenda. 2)Met de dorpsraad is meerdere keren gesproken over de huidige stand van zaken en de inzet voor de toekomst. We blijven in gesprek.
2. Gemeentebestuur en bestuurlijke samenwerking. Wat zijn onze bestuurlijke ambities? a) Intern gemeente -B&W en gemeenteraad -Ambtelijke organisatie
Wat willen we als raad bereiken? Wij zien het als gezamenlijk doel om Kapelle als zelfstandige gemeente te laten bestaan met inbegrip van alle goede zaken die Kapelle tot een aantrekkelijke gemeente maken. Samenwerking op regionale schaal is inherent aan de wens tot behoud van bestuurlijke zelfstandigheid. In onze gemeente wordt dat breed onderkend.
Wat gaan we daarvoor doen in 2021? We actualiseren de nota verbonden partijen.
Status
Toelichting 1e bestuursrapportage
Toelichting 2e bestuursrapportage
Nog starten
In afwachting van de aanbevelingen van de regionale werkgroep verbonden partijen.
De werkgroep Verbonden Partijen verwerkt momenteel alle gespreksverslagen in een nota van aanbevelingen aan het bestuur van de Vereniging Zeeuwse Gemeenten. Dit document biedt nieuwe handvaten voor gemeenteraden en gemeenschappelijke regelingen.
We bezien op welke manier we invulling willen geven aan ons opdrachtgeverscha p. We zijn betrokken bij de werkgroep verbonden partijen. Hier wordt o.a.
Nog starten
De voorbereidingen voor de gesprekken tussen de werkgroep verbonden partijen en alle directies van de GR’en zijn van
In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen is er door de griffierskring Zeeland het initiatief genomen om alle
Mee bezig
Gemeente Kapelle | 2e Bestuursrapportage 2021
13
Wat zijn onze bestuurlijke ambities?
- Integriteit
b) Gemeente en organisaties binnen Kapelle, we maken werk van burger- en overheidspartici patie
Wat willen we als raad bereiken?
Integriteit vraagt consequent gedrag, transparantie en openheid. Wij onderschrijven dit beleid en houden hier in de komende periode aan vast.
We willen de komende vier jaar werk maken van burger- en overheidsparticipati e. Hiervoor wordt een kader opgesteld. Daarna kijken we in welke vorm daar een aparte financiële voorziening of participatiefonds
Toelichting 1e bestuursrapportage
Toelichting 2e bestuursrapportage
start. Medio juni vinden de gesprekken plaats. Het streven is om voor het zomerreces een nota van aanbevelingen rondom de belangrijkste knelpunten aan te bieden.
gemeenschappelijke regelingen centraal te presenteren aan de nieuwe raadsleden. Dit is nu in voorbereiding.
Afgerond
Vanwege de maatregelen rondom COVID-19 is het moreel beraad wederom uitgesteld.
Vanwege de maatregelen rondom COVID-19 is het moreel beraad uitgesteld. Zoals toegezegd in de raadsvergadering wordt voor de huidige raad een alternatief georganiseerd voor de verkiezingen in maart 2022.
Afgerond
Het jaarverslag 2020 heeft uw raad inmiddels ontvangen via de LIS.
Mee bezig
In verband met het vertrek van de beleidsadviseur dienstverlening loopt dit traject enige vertraging op. De nieuwe beleidsadviseur dienstverlening start 1 augustus.
Wat gaan we daarvoor doen in 2021? gekeken naar de dienstverlening vanuit GR’en aan de deelnemende gemeenten, de positie van de gemeenteraden en de rol van de begeleidingscommi ssies. We geven uitvoering aan het vastgestelde integriteitsbeleid.
Status
Door het aanleveren van een jaarverslag houden we u op de hoogte van de ontwikkelingen. We stellen beleid op rondom burgeren overheidsparticipati e. We zetten in op lopende trajecten als het Masterplan Wemeldinge en het implementeren van de Dorpsvisie Schore. Uitgangspunt is het stimuleren en
Op basis van de uitgangspunten in het vastgestelde programmaplan omgevingswet wordt een voorstel voor kaders van participatie voorbereid. Bij de voorbereiding wordt de
Met de raadswerkgroep omgevingswet is gesproken over het participatiebeleid. De gehele raad wordt in november betrokken bij het stellen van kaders voor participatiebeleid. Het rekenkamerrapport ‘’Kapelle maakt werk van participatie’’ is beeldvormend besproken in de raadsvergadering. De grondhouding is positief. We gaan er vanuit dat we de
Gemeente Kapelle | 2e Bestuursrapportage 2021
14
Wat zijn onze bestuurlijke ambities?
Wat willen we als raad bereiken? aan gekoppeld kan worden.
c) Dienstverlening en digitalisering
In een omgeving waarin verschillende mensen en
Wat gaan we daarvoor doen in 2021? activeren van onze inwoners om zelf actief te zijn in het verbeteren van hun buurt of met ideeën te komen voor het verbeteren van de leefbaarheid. Ook de rol van uw raad is hierin een belangrijk onderdeel. We stellen de kaders voor participatie i.r.t. omgevingswet op.
Status
We brengen jongeren in onze gemeente op een positieve manier in beeld.
Mee bezig
Eenmalige uitvraag van gegevens en meervoudig gebruik is de leidraad,
Afgerond
Afgerond
Toelichting 1e bestuursrapportage
Toelichting 2e bestuursrapportage
raadswerkgroep omgevingswet betrokken.
aanbevelingen overnemen en implementeren.
Uw raad is via de nieuwsbrief geïnformeerd over het traject jongeren positief in beeld. De eerste gesprekken tussen jongeren en Rem van den Bosch zijn inmiddels gevoerd. Naar verwachting wordt de portrettenreeks en documentaire na de zomer visueel opgeleverd. Er is onderzoek gedaan naar de motivatie van jongeren om te participeren in de gemeente Kapelle. De jongeren die tijdens dit onderzoek zijn bevraagd zijn ook benaderd mee te denken in de zomeraanpak Wemeldinge.
Het project ‘Kapelle the Future’ is afgerond. De portrettenreeks en documentaire zijn terug te vinden op de website van de gemeente Kapelle.
Er is gesproken met de jongeren in Wemeldinge over de zomeraanpak Wemeldinge en de overlast bij de Kromomme. Dit was een positief gesprek, waarbij zij zelf initiatieven hebben aangedragen. Deze initiatieven gaan we nu samen met de jongeren nader onderzoeken en gaat o.a. over een jongerenplek in Wemeldinge.
Dit is een continu proces en wordt geborgd in de reguliere werkprocessen. Gemeente Kapelle | 2e Bestuursrapportage 2021
15
Wat zijn onze bestuurlijke ambities?
Wat willen we als raad bereiken? organisaties actief zijn, zijn regels nodig om alles in goede banen te leiden en bescherming te bieden. Wij gaan voor duidelijke regels die nageleefd worden en dit wordt zo nodig afgedwongen, maar willen de regeldruk verminderen en daarmee regels die onduidelijk of overbodig zijn afschaffen. We willen verder invulling geven aan de ambities: maximaal dienstverlenend en voortdurend vernieuwd zonder experimenteel te zijn.
Wat gaan we daarvoor doen in 2021? rekening houdend met informatiebeveiligin g en privacywetgeving. Opstellen van een digitale agenda met als speerpunt innovatie en datagedreven sturing.
We implementeren de geactualiseerde servicenormen. We voeren een onderzoek uit naar de telefonische dienstverlening We actualiseren de Nota Dienstverlening 2017-2020. We monitoren de invoering van werken op afspraak balie burgerzaken.
Status
Toelichting 1e bestuursrapportage
Toelichting 2e bestuursrapportage
Mee bezig
We zijn gestart met een Bevelandse werkgroep ‘Datagedreven werken’, waarin we laagdrempelige mogelijkheden onderzoeken om resultaten te halen uit bestaande data. De gezamenlijke visie is in voorbereiding, in het traject Informatiebeleidsplan GR de Bevelanden
Door de werkgroep Datagedreven werken GR de Bevelanden zijn richtlijnen opgesteld voor datagedreven werken. Vervolgstap is een kaderstellende nota schrijven en het samenstellen van een data-team. Er is een datapilot in voorbereiding.
Mee bezig Afgerond
In verband met het vertrek van de beleidsadviseur dienstverlening heeft de actualisatie van de nota dienstverlening enige vertraging opgelopen. De nieuwe beleidsadviseur dienstverlening start per 1 augustus.
Daarnaast onderzoekt een werkgroep vanuit het OZO op welke manier in Zeeuws verband samengewerkt kan worden in onder andere het ontsluiten van data. Er is een start gemaakt om het de taken op het gebied van participatiebeleid, servicenormen en het actualiseren van nota dienstverlening in lijn met elkaar op te pakken.
Mee bezig
Afgerond
Gemeente Kapelle | 2e Bestuursrapportage 2021
16
Wat zijn onze bestuurlijke ambities?
Wat willen we als raad bereiken?
d) Communicatie
Communicatie als verbindende factor tussen het bestuur, ambtenaren, inwoners en partners.
e) Verkiezingen
Wat gaan we daarvoor doen in 2021? Daar waar nodig leveren we maatwerk. We geven uitvoering aan de communicatienota. Waarbij voornamelijk wordt ingezet op een professionaliserings slag. Denk hierbij aan heldere taal en de verbinding met participatie. We gaan mee in de aanbesteding van een nieuwe website in samenwerking met de Bevelandse gemeenten en GR de Bevelanden.
Status
Toelichting 1e bestuursrapportage
Toelichting 2e bestuursrapportage
Afgerond
Op dit moment wordt er invulling gegeven aan de nieuwe communicatienota. Naar verwachting wordt deze voor de zomer behandeld in het college en ter informatie aangeboden aan uw raad.
De communicatienota 2021-2024 is vastgesteld door het college en ter informatie aangeboden aan uw raad. We geven invulling aan de speerpunten zoals benoemd in de nota
Afgerond
De aanbesteding van de nieuwe website is inmiddels afgerond. De migratie van de huidige website naar de nieuwe omgeving is in volle gang. Volgens planning wordt de nieuwe website 1 juli 2021 opgeleverd. In maart 2020 hebben de verkiezingen voor de Tweede Kamer plaatsgevonden. Ondanks de extra uitdagingen die COVID19 met zich meebracht, is het met de extra middelen die het Rijk beschikbaar heeft gesteld gelukt de verkiezingen goed te laten verlopen.
De nieuwe website is opgeleverd. Met deze nieuwe website zorgen we voor een nog betere informatievoorziening aan onze inwoners.
Afgerond
De Tweede Kamer verkiezingen hebben in maart 2021 plaatsgevonden. Ondanks alle uitdaging en COVID-maatregelen zijn deze succesvol afgerond. Met de extra middelen vanuit het Rijk hebben wij de verkiezingen kunnen bekostigen.
Gemeente Kapelle | 2e Bestuursrapportage 2021
17
Programma Veiligheid 1. Leefbaarheid en veiligheid Wat zijn onze bestuurlijke ambities? a) Kapelle is een veilige gemeente waar het fijn wonen, werken en recreëren is.
b) Samenwerking politie en gemeenten
Wat willen we als raad bereiken? De leefbaarheid en veiligheid in de hele gemeente Kapelle willen we borgen en nog verder verbeteren.
Een uitbreiding van de capaciteit van de politie in Zeeland moet ook in onze gemeente tot zichtbare resultaten leiden met betrekking tot veiligheid in de wijken en buurten.
Wat gaan we daarvoor doen in 2021? • Uitvoering geven aan het Integraal veiligheidsbelei d 2019 – 2022. In 2021 wordt daarnaast extra geïnvesteerd op het thema ondermijning. Met name awareness bij zowel bestuur als organisatie krijgt de aandacht. • De samenwerking tussen de politie (wijkagenten) en Boa verder intensiveren. • We sluiten aan bij een eventueel verdere samenwerking in de Oosterscheldeb ekken of
Status
Toelichting 1e bestuursrapportage
Toelichting 2e bestuursrapportage
Afgerond
In de 1e helft van het jaar heeft er op het gebied van ondermijning een awareness-bijeenkomst in de organisatie plaatsgevonden en is ook met het college gesproken over dit onderwerp.
Op het gebied van ondermijning is ook voor de 2e helft van het jaar een awareness-bijeenkomst georganiseerd en een gesprek met het college. Daarnaast is samen met de andere gemeente in de Oosterschelderegio een gezamenlijk draaiboek voor de jaarwisseling opgesteld en wordt hier uitvoering aangegeven.
Mee bezig
Politie en regiogemeenten zijn afspraken aan het maken hoe zij gezamenlijk kunnen handhaven met als doel elkaar aanvullen en versterken, zonder elkaars taken over te nemen.
In lijn met de landelijke maatregelen rondom COVID-19 controleren we de coronatoegangsbewijzen. In het verlengde daarvan zijn over de handhaving afspraken gemaakt op Zeeuws- en Oosterscheldebekken niveau.
Gemeente Kapelle | 2e Bestuursrapportage 2021
18
Wat zijn onze bestuurlijke ambities?
Wat willen we als raad bereiken?
c) Jeugdoverlast
Voorkomen en verminderen van jeugdoverlast.
Wat gaan we daarvoor doen in 2021? Zeeuws brede BOA-pool. Jeugd- en jongerenwerk is er mede op gericht dat jongeren minder overlast veroorzaken door ze te kennen en te weten wat er speelt en wat de behoeften zijn. Onze informatiepositie vraagt om blijvende aandacht.
Extra Veiligheidsregio Zeeland
Status
Toelichting 1e bestuursrapportage
Toelichting 2e bestuursrapportage
Mee bezig
In de aanpak voor de zomerperiode in Wemeldinge gaan we nadrukkelijk in gesprek met jongeren.
Er zijn voor de zomer gesprekken geweest met jongeren en burgemeester, wijkagent, communicatiemedewerker en jongerenwerker. Behalve het verminderen van overlast op het strandje is een ander speerpunt het creëren van een nieuwe jongerenplek bij het skatepleintje om overlast in de Kromomme te verminderen.
Afgerond
De Veiligheidsregio heeft het Meerjarenbeleidsplan 2022-2025 opgesteld. Op 30 november heeft met uw raad een beeldvormende vergadering plaatsgevonden om dieper in te gaan op het beleidsplan en de ontwikkelingen bij de brandweer.
Programma Leefomgeving 1. Leefbaarheid en veiligheid Wat zijn onze bestuurlijke ambities? a) Kapelle is een veilige gemeente waar
Wat willen we als raad bereiken? De leefbaarheid en veiligheid in de hele gemeente Kapelle
Wat gaan we daarvoor doen in 2021? • We implementeren de
Status
Toelichting 1e bestuursrapportage
Toelichting 2e bestuursrapportage
Mee bezig
De implementatie is in volle gang. Daarbij wordt regionale en provinciale samenwerking
De raadswerkgroep wordt periodiek betrokken bij de voortgang. Het gaat er onder
Gemeente Kapelle | 2e Bestuursrapportage 2021
19
Wat zijn onze bestuurlijke ambities? het fijn wonen, werken en
b) Een veilige, aantrekkelijke, rustige en groene woonomgeving met goede infrastructuur recreëren is.
Wat willen we als raad bereiken? willen we borgen en nog verder verbeteren.
We stellen een wegencategoriserin gsplan op met als doel het verhogen van de verkeersveiligheid en het omgaan met de groei van het autogebruik.
Wat gaan we daarvoor doen in 2021? Omgevingswet. We bereiden ons voor op de wettelijke taken en bereiden de organisatie voor op het werken met de Omgevingswet. Met een implementatiepl an worden de bestuurlijke ambities vastgelegd en inzichtelijk gemaakt wat de financiële impact daarvan is. • We werken het conceptwegencategoris eringsplan verder uit waarin de verkeersstrome n en de knelpunten in het verkeer inzichtelijk zijn. Input uit enquêtes verwerken wij na afstemming. We maken
Status
Mee bezig
Toelichting 1e bestuursrapportage
Toelichting 2e bestuursrapportage
gezocht. De voorbereidingen voor de omgevingsvisie zijn gestart, evenals de pilot voor een omgevingsplan voor bedrijventerrein Smokkelhoek. Er is een raadswerkgroep ingesteld die inmiddels bij de implementatie wordt betrokken. De inwerkingtreding van de wet is uitgesteld naar 1 juli 2022.
andere om welke beleidsruimte de raad heeft en wil nemen in bijvoorbeeld het omgevingsplan en op welke manier wij invulling kunnen geven aan het begrip participatie.
Het wegenplan is door uw raad vastgesteld. Het opstellen van een uitvoeringsplan wordt meegenomen bij het behandelen van de begroting. Samen met de politie bekijken wij welke vorm van handhaving (van voorlichting tot sancties) het passendst is bij de diverse onderdelen van het plan.
•
•
Na vaststelling door uw raad van het wegenplan zijn in samenspraak met de politie op verschillende ontsluitingswegen controles uitgevoerd op snelheid en is hierop gehandhaafd. We werken verkeerskundige aanpassingen uit voor de Stationsstraat Kapelle, de Klinker Biezelinge en de Boulevard in Wemeldinge
Gemeente Kapelle | 2e Bestuursrapportage 2021
20
Wat gaan we daarvoor doen in 2021? maatregelen inzichtelijk, ramen en plannen deze. • Bestaande speelplekken worden in de komende jaren vernieuwd.
Status
Toelichting 1e bestuursrapportage
Toelichting 2e bestuursrapportage
In uitvoering
Drie speellocaties worden vernieuwd. Omwonende bewoners worden hierbij betrokken.
Drie speellocaties worden vernieuwd. Omwonenden zijn hierbij betrokken.
Rioleringsplan 2021-2024
•
We leggen een nieuw verbreed gemeentelijk rioleringsplan incl. kostendekking voor aan de raad.
Uitgesteld
In voorbereiding op een nieuw Rioleringsplan stond voor 2021 een evaluatie gepland. Deze voorbereiding is nog niet opgestart, vanwege nieuwe prioriteiten. Voor de begroting van 2022 wordt een nieuwe afweging gemaakt.
Na evaluatie van het huidige plan starten we het proces van de realisatie van een nieuw verbreed gemeentelijk rioleringsplan incl. kostendekking. De ambitie is dit in 2022 te doen.
In stand houden van begraafplaatsen
We starten de voorbereiding op voor een beleidsplan begraafplaatsen incl. kostendekking.
Uitgesteld
De voorbereiding van een beleidsplan begraafplaatsen is nog niet opgestart, vanwege nieuwe prioriteiten. Voor de begroting van 2022 wordt een nieuwe afweging gemaakt.
De voorbereiding van een nieuw beleidsplan begraafplaatsen incl. kostendekking en verordening staat gepland voor 2022
Wat zijn onze bestuurlijke ambities?
Wat willen we als raad bereiken?
c) Een veilige, aantrekkelijke, rustige en groene woonomgeving met goede infrastructuur d) Een veilige, aantrekkelijke, rustige en groene woonomgeving met goede infrastructuur
We realiseren voldoende schone speelplekken in onze gemeente.
e) Een veilige, aantrekkelijke, rustige en groene woonomgeving met goede infrastructuur
Gemeente Kapelle | 2e Bestuursrapportage 2021
21
2. Duurzaamheid Wat zijn onze bestuurlijke ambities? a) Klimaatbestend ig inrichten openbare ruimte
Wat willen we als raad bereiken? We richten de openbare ruimte klimaatbestendig in zodat rekening gehouden wordt met hittestress, droogte en wateroverlast. Ook versterken we de natuur en vergroten de biodiversiteit.
Wat gaan we daarvoor doen in 2021? Bouwsteen klimaatbestendige leefomgeving: • In het Europees project Nature Smart Cities2 Seas (NSCiti2S) WemeldingeNoord: klimaatadaptief inrichten van de buitenruimte. De plannen komen tot stand in samenspraak met inwoners. Uitvoering vanaf Koningsdag 2021. • Uitvoering geven aan het Deltaprogramm a ruimtelijke adaptatie en deelname aan de Zuidwestelijke Delta. • Stimuleren inwoners en
Status
Toelichting 1e bestuursrapportage
Toelichting 2e bestuursrapportage
Mee bezig
Bouwsteen klimaatbestendige leefomgeving • De uitvoering van het project Wemeldinge Noordzijde is gestart. Oplevering van het project is gepland in maart 2022 • De uitvoering van het Deltaprogramma ruimtelijke adaptatie en het stimuleren van inwoners worden meegenomen in de bouwsteen klimaatbestendige leefomgeving van de duurzaamheidsagenda, hiervoor heeft de beeldvormende raadsvergadering inmiddels plaatsgevonden. De bouwsteen volgt binnenkort.
Bouwsteen klimaatbestendige leefomgeving • De uitvoering van het project Wemeldinge Noordzijde is gestart. Oplevering van het project is gepland voor eind mei 2022 • Na de behandeling van de Klimaatadaptatiestrategie door uw raad op 23 november 2021 geven we uitvoering aan het deltaprogramma in de bouwsteen Klimaatbestendige leefomgeving. Verder nemen we deel aan het overleg over de Zuidwestelijke Delta. • Er is opdracht gegeven voor een campagne waarin wij inwoners activeren hun tuin meer klimaatbestendig in te richten.
Gemeente Kapelle | 2e Bestuursrapportage 2021
22
Wat zijn onze bestuurlijke ambities?
b) De gemeente is in 2045 een CO2-neutrale gemeente.
Wat willen we als raad bereiken?
Op basis van de CO2-footprint en de duurzaamheidsvisie wordt gewerkt aan een pakket maatregelen voor de energietransitie en gehele gebouwde omgeving, zoals verduurzaming bebouwing, klimaatadaptatie en circulaire economie.
Wat gaan we daarvoor doen in 2021? ondernemers om particulier terrein klimaatbestendi g in te richten. Bouwsteen natuur en biodiversiteit: • Bevorderen van de biodiversiteit in samenhang met de groenstructuurv isie
Status
Toelichting 1e bestuursrapportage
Toelichting 2e bestuursrapportage
Afgerond
Bouwsteen Natuur en biodiversiteit De bouwsteen is vastgesteld in de raadsvergadering van 13 juli 2021 vastgesteld.
Bouwsteen Elektriciteit: • Realiseren zonnepanelen op geluidsscherm A58. • Stimuleren zon op (bedrijfs)dak. • Stimuleren lokale energieinitiatieven.
Mee bezig
Bouwsteen Natuur en biodiversiteit • De bouwsteen is na interne afstemming voorgelegd aan natuurorganisaties. Een beeldvormende vergadering heeft plaatsgevonden. De bouwsteen staat op de raadsagenda vóór het zomerreces. Bouwsteen Elektriciteit: • Het uitgevoerde onderzoek geeft aanleiding tot nadere afstemming met Rijksvastgoedbedrijf en Rijkswaterstaat. Daarnaast wordt samen met de Provincie en een marktpartij afgestemd voor uitvoer van het project op gronden van de Provincie. • De Zeeuwse overheden werken aan een loket om bedrijven te ondersteunen bij “zon op hun gebouwen”. • Na vaststelling van de Bouwsteen elektriciteit deel 2 wordt een plan van aanpak opgesteld om “zon op
Bouwsteen Elektriciteit: • De nieuwe postcoderoos regeling biedt kansen voor de realisatie van zonnepanelen op de geluidswal op gronden van de provincie. De stakeholders zien voldoende aanleiding om het haalbaarheidsonderzoek door te zetten. • Zon op (bedrijfs-) gebouwen wordt gestimuleerd met een inspanningsverplichting bij bouwgrond en een Zeeuws deskundigen-loket om zon op gebouwen te versnellen. • De bouwsteen elektriciteit deel 2 is op 13 juli 2021 vastgesteld;
Gemeente Kapelle | 2e Bestuursrapportage 2021
23
Wat zijn onze bestuurlijke ambities?
Wat willen we als raad bereiken?
Wat gaan we daarvoor doen in 2021?
Status
Toelichting 1e bestuursrapportage
•
Bouwsteen mobiliteit: • Opstellen bouwsteen en uitvoeringsplan. • Blijven faciliteren van openbare laadvoorziening en voor elektrische voertuigen volgens bestaand beleid. Bouwsteen afval en grondstoffen: • Opstellen bouwsteen en uitvoeringsplan. • Doorontwikkele n van het project “afval scheiden loont”.
Nog starten
Mee bezig
gebouwen” verder te stimuleren. Er wordt gekeken op welke wijze de gemeente initiatiefnemers van projecten voor Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking (opvolger postcoderoos) kan ondersteunen.
Bouwsteen mobiliteit: • Laadvisie (Nationale Agenda Laadinfrastructuur) wordt onderdeel van de nog op te stellen bouwsteen mobiliteit. • Het netwerk van openbare laadzuilen is verder uitgebreid. Op dit moment zijn 21 zuilen operationeel en is toestemming verleend voor 44 zuilen.
Bouwsteen afval en grondstoffen: • Eerste opzet van de bouwsteen is gemaakt. • De invoering van gestaffelde tarieven leidt tot op heden niet tot minder restafval. Dit beeld wordt echter vertroebeld door de corona-
Toelichting 2e bestuursrapportage •
Met een campagne zijn initiatiefnemers uitgenodigd principeverzoeken voor energieprojecten kenbaar te maken. • De gemeente heeft een voornemen voor een postcoderoos project gefaciliteerd. Een eerder gefaciliteerd project is uitgevoerd in 2021 Bouwsteen mobiliteit: Het netwerk van openbare laadzuilen is verder uitgebreid. Op dit moment zijn 24 zuilen operationeel en is toestemming verleend voor 45 zuilen (door netwerkbeperking is een eerdere toestemming van 5 zuilen niet uitvoerbaar).
Bouwsteen afval en grondstoffen: • Eerste opzet van de bouwsteen is gemaakt. • De invoering van gestaffelde tarieven leidt tot en met derde kwartaal 2021 niet tot duidelijke vermindering van hoeveelheid restafval. Dit
Gemeente Kapelle | 2e Bestuursrapportage 2021
24
Wat zijn onze bestuurlijke ambities?
Wat willen we als raad bereiken?
Wat gaan we daarvoor doen in 2021?
Status
Toelichting 1e bestuursrapportage pandemie. De ZRD is gestart met een onderzoek toegangscontrole op de Zeeuwse milieustraten. Door corona kunnen vrijwilligers nog niet ingezet worden bij de afvalinzameling.
Bouwsteen verduurzamen eigen organisatie: • Opstellen bouwsteen en uitvoeringsplan. • Invulling geven aan de inkoopdoelstelli ng Greendeal Duurzaam GWW. • Uitvoering geven aan verduurzaming eigen gebouwen. • Invoeren maatschappelijk verantwoord inkopen (MVI). Bouwsteen warmte in de gebouwde omgeving:
Toelichting 2e bestuursrapportage
Nog starten
Bouwsteen verduurzamen eigen organisatie: • Uitgangspunten worden bepaald in individuele bouwstenen. Daarna zal als integrale samenvatting deze bouwsteen worden opgesteld.
beeld wordt mogelijk vertroebeld door de coronapandemie. • De ZRD is gestart met een onderzoek toegangscontrole op de Zeeuwse milieustraten. • Per 1 september (tot voorlopig 31 december 2021) worden vrijwilligers weer ingezet bij de afvalinzameling Bouwsteen verduurzamen eigen organisatie: Uitgangspunten bepalen we in individuele bouwstenen. Daarna zal als integrale samenvatting deze bouwsteen worden opgesteld.
Mee bezig
Bouwsteen warmte in de gebouwde omgeving: • De voorlichtingscampagne Duurzaam Kapelle is gestart,
Bouwsteen warmte in de gebouwde omgeving: • Als vervolg op de Duurzaam Kapelle campagne is
Gemeente Kapelle | 2e Bestuursrapportage 2021
25
Wat zijn onze bestuurlijke ambities?
c) Het aardgasvrij zijn van de gemeente.
Wat willen we als raad bereiken?
Het verduurzamen en aardgasvrij maken van de gebouwde omgeving.
Wat gaan we daarvoor doen in 2021? • Stimuleren en faciliteren van inwoners en ondernemers om hun vastgoed te verduurzamen. • Blijvend onder de aandacht brengen van het Duurzaam Bouwloket en Energiek Zeeland.
Status
Bouwsteen warmte in de gebouwde omgeving: • Samen met de andere Zeeuwse gemeenten de transitievisie warmte opstellen voor aanpak aardgasvrij maken van de gebouwde omgeving.
•
Toelichting 1e bestuursrapportage
•
•
waarin inwoners onder andere over verduurzaming van hun woning worden geïnformeerd. Uitvoeringsplan van deze bouwsteen zal gelijk met de uitvoeringsstrategie van de transitievisie warmte worden opgesteld. We brengen Duurzaam Bouwloket en Energiek Zeeland blijvend onder de aandacht en communiceren eveneens over de RREregeling. Er is een raadsbijeenkomst geweest over de transitievisie warmte. Binnenkort worden inwoners geïnformeerd. Met de projectgroep vinden bijeenkomsten plaats.
Toelichting 2e bestuursrapportage
•
•
opdracht gegeven voor een campagne waarin we inwoners activeren hun vastgoed te verduurzamen. We brengen Duurzaam Bouwloket en Energiek Zeeland blijvend onder de aandacht en communiceren eveneens over de RREregeling.
Op het moment van schrijven is de Transitievisie Warmte ter besluitvorming aangeboden aan de gemeenteraad.
Gemeente Kapelle | 2e Bestuursrapportage 2021
26
Programma Sociaal Domein Jeugdhulp Wat zijn onze bestuurlijke ambities? a) Kosten voor jeugdhulp verminderen
Wat willen we als raad bereiken? Inzicht in en grip op de kosten van jeugdhulp
Wat gaan we daarvoor doen in 2021? We geven uitvoering aan het actie- en implementatieplan jeugdhulp. De plannen geven mogelijkheden tot bijsturing op het volume en de kosten van de jeugdhulp. Hiervoor doen we het volgende: 1. Een toegangsorgani satie creëren vanuit de gemeente 2. Rollen en taken van het CJG duidelijk benoemen 3. Processen wijzigen binnen het CJG 4. Andere wijze van (her)indiceren 5. Drempel tot jeugdhulp
Status
Toelichting 1e bestuursrapportage
Toelichting 2e bestuursrapportage
Afgerond
Dit is een doorlopende actie voor de komende jaren. De uitvoering van het actieplan loopt volgens planning. De reorganisatie van het Centrum voor Jeugd en Gezin werpt zijn vruchten af; er zijn minder kosten. Ook m.b.t PGB’s worden goede resultaten behaald. Er blijven zorgen op het gebied van Zorg in Natura. De kosten stijgen nog steeds. Onderzoek wijst uit dat de toename zit op kosten waar we geen invloed of grip op hebben.
Dit is een doorlopend proces. De kosten waarop we direct invloed hebben worden positief beïnvloed. Helaas lopen de kosten bij Zorg In Natura op. Er is meer inzicht dan voorheen. Inkooporganisatie Jeugdhulp Zeeland heeft bijvoorbeeld een nadrukkelijkere rol in dataanalyses. Daarmee proberen we onze invloed uit te breiden. Dat blijkt lastig, gemeenten worstelen hier landelijk mee.
Gemeente Kapelle | 2e Bestuursrapportage 2021
27
Wat zijn onze bestuurlijke ambities?
Wat willen we als raad bereiken?
b) Transformatie
Uitvoeren van de Transformatieagen da Jeugd Zeeland 2018 – 2021.
Wat gaan we daarvoor doen in 2021? verhogen bij het CJG 6. Meer inzicht in voorliggende voorzieningen / uitbreiden van voorliggende voorzieningen 7. Zorgen voor goede managementinf ormatie Verder uitvoering geven aan de 6 actielijnen uit de transformatieagend a: 1. Harmonisatie toegang en versterken vakmanschap 2. Kinderen groeien zoveel mogelijk op in een gezin 3. Onderwijs en jeugdhulp verbonden 4. Preventie op de kaart 5. Jongvolwassen en zelfstandig 6. Kinderen en gezinnen veilig
Status
Toelichting 1e bestuursrapportage
Toelichting 2e bestuursrapportage
Mee bezig
Het Zeeuwse kernteam Jeugd geeft doorlopend uitvoering aan de actielijnen uit de transformatieagenda.
Er is provinciaal een nieuwe transformatieagenda voorgesteld (deels gebaseerd op de bestaande). Besluitvorming hieromtrent is voorlopig nog aangehouden door ontbreken van relevante informatie.
Actielijn 5 (Jongvolwassenen zelfstandig) heeft ernstige vertraging opgelopen door gebrek aan formatie in het kernteam. Daarnaast is er ook vertraging op andere actielijnen door de situatie rondom de GI-functie in Zeeland.
Sommige actielijnen lopen, anderen liggen stil door tekort aan ambtelijke uren. Er is door de programmamanager Jeugd een voorstel gedaan hoe dit op te lossen.
Gemeente Kapelle | 2e Bestuursrapportage 2021
28
Wat zijn onze bestuurlijke ambities? c) Gecertificeerde Instelling
Wat willen we als raad bereiken?
d) Heroriëntatie Zeeuwse Zorglandschap Jeugd
•
Een goed functionerende Gecertificeerde Instelling (GI) voor Zeeland
•
Effectief en efficiënte jeugdhulp bieden. Processen op elkaar afstemmen.
Wat gaan we daarvoor doen in 2021? We onderzoeken de mogelijke scenario’s over de toekomst van de GI-functie in Zeeland in relatie met Intervence.
Status
Toelichting 1e bestuursrapportage
Toelichting 2e bestuursrapportage
Afgerond
De bestuurlijke fusie tussen JB West en Intevence is afgerond en JB West heeft de taken van Intervence in onze regio grotendeels overgenomen.
Uitvoering Vaart in Veiligheid: De 13 Zeeuwse gemeenten werken samen met de Raad voor de Kinderbescherming , Veilig Thuis en de Gecertificeerde Instellingen aan het anders inrichten van processen binnen de veiligheidsketen, gekoppeld aan de lokale toegang (CJG) zodat de veiligheid van kinderen beter wordt geborgd en er meer jongeren en gezinnen efficiënt en effectief geholpen worden.
Mee bezig
De Bestuurscommissie Jeugd heeft, op basis van een scenarioonderzoek, besloten om het contract met Intervence niet te verlengen. JB west heeft een businesscase voor overname van Intervence gepresenteerd die de komende periode besluitvormend wordt voorgelegd aan de bestuurscommissie, de colleges en de raden. In 3 Zeeuwse gemeenten vindt momenteel een pilot plaats m.b.t. Vaart in Veiligheid.
De 3 Zeeuwse gemeenten, die eerder de pilot draaiden, zijn niet bereid deze te continueren. Het Rijk heeft aangedrongen op een vervolg van de pilot in Zeeland. Er wordt onderzocht welke gemeenten de pilot kunnen continueren.
Gemeente Kapelle | 2e Bestuursrapportage 2021
29
Wat willen we als raad bereiken?
Wat gaan we daarvoor doen in 2021? Doorlooptijden van trajecten moeten substantieel verkort worden.
Status
Toelichting 1e bestuursrapportage
Toelichting 2e bestuursrapportage
Wat zijn onze bestuurlijke ambities? a) Mantelzorgers
Wat willen we als raad bereiken?
Status
Toelichting 1e bestuursrapportage
Toelichting 2e bestuursrapportage
Mee bezig
Geen bijzonderheden.
Mantelzorgers ondersteunden we door: - workshops en activiteiten - persoonlijke begeleiding en informatie en advies rondom mantelzorg - waardering rond de dag van de mantelzorg - respijtzorg
b) Kosten voor Wmo verminderen
Inzicht in en grip op de kosten van de Wmo
Wat gaan we daarvoor doen in 2021? Cederhof welzijn biedt ondersteuning en waardering op maat aan mantelzorgers. Daarnaast worden mantelzorgers jaarlijks extra in het zonnetje gezet tijdens de Dag van de Mantelzorg. • We geven uitvoering aan het lokale actieplan Wmo. • We geven uitvoering aan de aanbevelingen die voortkomen uit het regionale onderzoek Grip op Wmo in samenwerking
Mee bezig
Project Grip op Wmo werkt 6 maatregelen uit ter implementatie.
De wijzigingsverordening Wmo is vastgesteld, zodat toestroom naar Wmo-voorzieningen beheersbaar wordt en voorzieningen beschikbaar blijven voor kwetsbaren die het echt nodig hebben.
Wat zijn onze bestuurlijke ambities?
1. Wmo
We willen voorkomen dat mantelzorgers overbelast raken en ondersteuning en waardering bieden die aansluit bij de behoeften van de mantelzorgers.
We implementeren de uitwerking van de 6 maatregelen van Grip op Wmo.
Gemeente Kapelle | 2e Bestuursrapportage 2021
30
Wat zijn onze bestuurlijke ambities?
Wat willen we als raad bereiken?
Wat gaan we daarvoor doen in 2021? met het Samenwerking sverband Welzijnszorg Oosterschelder egio.
Status
Toelichting 1e bestuursrapportage
Toelichting 2e bestuursrapportage
Wat gaan we daarvoor doen in 2021? We geven uitvoering aan de Kadernota Armoede en Schulden 20212024 en specifiek aan armoede onder kinderen. Wij willen dat onze inwoners meedoen in de samenleving, bij voorkeur in een duurzame betaalde baan. Implementeren van de nieuwe Wet Inburgering.
Status
Toelichting 1e bestuursrapportage
Toelichting 2e bestuursrapportage
Mee bezig
Het uitvoeringsplan 2021 is vastgesteld.
Er wordt uitvoering gegeven aan het uitvoeringsplan, waarmee we armoede trachten te bestrijden.
Mee bezig
Geen bijzonderheden.
Mee bezig
Begin dit jaar heeft GR de Bevelanden de Veranderopgave Inburgering gepresenteerd aan de gemeenteraad. Er is een concept Hoofdlijnen notitie met begroting opgesteld. Deze wordt voorgelegd aan het Dagelijks Bestuur GR de Bevelanden.
Er is een lichte toename van het aantal mensen met een uitkering. Ondanks de Coronamaatregelen, hebben we toch 50% (Kapelle) van de mensen richting werk kunnen begeleiden. Zoals vastgesteld in de hoofdlijnennotitie is gestart met het werven en trainen van personeel. Hier zijn we deels mee bezig, deels is dit afgerond. Gunning en ondertekening van overeenkomsten met taalaanbieder vindt in november plaats. Beleidsregels, inrichten
2. Werk, Inkomen en Inburgering Wat zijn onze bestuurlijke ambities? a) Armoede en schulden (waaronder armoede onder kinderen)
Wat willen we als raad bereiken?
b) (Arbeids)partici patie
Iedereen doet mee.
c) Wet Inburgering
Huidige en toekomstige statushouders zijn ingeburgerd.
Inwoners die in armoede leven of schulden hebben, doen ondanks beperkte financiële middelen toch mee in de samenleving.
Gemeente Kapelle | 2e Bestuursrapportage 2021
31
Wat zijn onze bestuurlijke ambities?
Wat willen we als raad bereiken?
Wat gaan we daarvoor doen in 2021?
Status
Toelichting 1e bestuursrapportage
Toelichting 2e bestuursrapportage van werkprocessen en systemen is in volle gang.
3. Gezondheid Wat zijn onze bestuurlijke ambities? a) Gezonde leefstijl
Wat willen we als raad bereiken? Onze inwoners hebben een gezonde leefstijl.
Wat gaan we daarvoor doen in 2021? We geven uitvoering aan de speerpunten uit het regionaal kader gezondheidsbeleid 2018-2021: preventie genotmiddelen, gezond gewicht en betere mentale gezondheid en minder psychosociale problematiek.
Status
Toelichting 1e bestuursrapportage
Toelichting 2e bestuursrapportage
Mee bezig
Op dit moment wordt vorm gegeven aan een Lokaal Preventie Akkoord. Stakeholders (zoals o.a. organisaties, ondernemers en verenigingen) proberen tot gezamenlijke doelstellingen en interventies te komen die bijdragen aan een gezonde leefstijl voor de inwoners van onze gemeente. We hebben hiervoor een ondersteuningsbudget aangevraagd en ontvangen. De aanvraag voor een uitvoeringsbudget is gedaan.
Het lokaal preventie akkoord is definitief en het uitvoeringsbudget is ontvangen. We zijn nu bezig met de uitvoering van het preventie akkoord er is gestart met de pijlers Kapelle Rookvrij en het tegengaan van overmatig alcoholgebruik.
Wat gaan we daarvoor doen in 2021? We onderzoeken of we de voorliggende voorzieningen kunnen uitbreiden of effectiever kunnen inzetten.
Status
Toelichting 1e bestuursrapportage
Toelichting 2e bestuursrapportage
Mee bezig
Eén van de 6 maatregelen van het project Grip op Wmo is het omvormen van maatwerk begeleiding naar een algemene
Projectgroep Grip op Wmo schrijft een handleiding voor het opzetten van voorliggende voorzieningen. We ontwikkelen lokale initiatieven.
4. Andere onderwerpen Wat zijn onze bestuurlijke ambities? a) Preventie
Wat willen we als raad bereiken? Minder inzet van zorg.
Gemeente Kapelle | 2e Bestuursrapportage 2021
32
Wat zijn onze bestuurlijke ambities?
Wat willen we als raad bereiken?
b) Toegang
De toegang tot zorg is efficiënt en klantvriendelijk geregeld.
c) Laaggeletterdh eid
We signaleren en bestrijden laaggeletterdheid.
d) Artikel 1. Grondwet
De gelijke rechten en participatie van lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuele
Wat gaan we daarvoor doen in 2021?
In samenwerking met de betrokken organisaties op het gebied van jeugdhulp, werk en inkomen en Wmo groeien we stapsgewijs toe naar één toegang voor alle vragen op het gebied van het sociaal domein. Deze toegang is integraal, laagdrempelig en zo preventief mogelijk. In Oosterschelderegio -verband geven we uitvoering aan het Ontwikkelplan volwasseneneducat ie en aanpak laaggeletterdheid Oosterschelderegio 2018 e.v. We geven uitvoering aan het beleid- en actieplan om de acceptatie te vergroten.
Status
Mee bezig
Toelichting 1e bestuursrapportage Voorzieningen. Er komt een Actieplan voor het opzetten van voorliggende voorzieningen. In de afgelopen periode is er veelvuldig afgestemd en getracht tot concrete acties te komen. Een voorname stap is gezet doordat genoemde partijen met regelmaat vanuit dezelfde locatie gaan werken. Van daaruit wordt de samenwerking verder vorm gegeven.
Toelichting 2e bestuursrapportage
De Notitie Kapels Netwerk is opgesteld met als doel: een lokale toegang sociaal domein waarbinnen professionals integraal samenwerken.
Afgerond
Het concept Zeeuws Regioplan Laaggeletterdheid 2021-2024 is goedgekeurd door het bestuur SWVO. Later dit jaar volgt besluitvorming in het OZO.
Het Zeeuws Regioplan Laaggeletterdheid 2021-2024 is 6 juli vastgesteld in het OZO.
Mee bezig
Begin 2021 is een informerende memo aan de raad gestuurd met hierin de stand van zaken. De vacature voor LHBTI ambassadeur is uitgezet. De
Twee regenboogambassadeurs zijn aangesteld. De evaluatie en het actieplan LHBTI 2022 en 2023 wordt voorgelegd aan uw raad.
Gemeente Kapelle | 2e Bestuursrapportage 2021
33
Wat zijn onze bestuurlijke ambities?
e) Eenzaamheid
f)
Zorg & Veiligheid
Wat willen we als raad bereiken? personen en transgenders worden gegarandeerd in alle delen van de samenleving. We willen inzicht in de aard van de problematiek (diverse onderzoeken geven diverse uitkomsten) en de doelgroepen die het betreft.
Verbinding leggen tussen goede zorg aan onze inwoners en een veilige leefomgeving.
Wat gaan we daarvoor doen in 2021?
Status
Toelichting 1e bestuursrapportage
Toelichting 2e bestuursrapportage
gesprekken met de kandidaten vinden binnenkort plaats.
We geven uitvoering aan het beleid- en actieplan om eenzaamheid te doorbreken. Zo is de Wijkcirkel een bewezen interventie om eenzaamheid op te sporen en aan te pakken.
Mee bezig
•
Mee bezig
•
Jongeren positief benaderen: crossovers met jongerenoverla st uitwerken; Gezonde leefstijl en gebruik van genotmiddelen in een combi uitwerken.
Inmiddels zijn we in de uitvoerende fase beland. Er is een coalitie gevormd die met regelmaat samenkomt en samen een signalerend netwerk vormt. Professionals worden getraind om op hun beurt vrijwilligers te trainen m.b.t. signaleren en bespreekbaar maken van de problematiek. Dorpsteams zijn actief. We hebben een subsidie voor “Ondersteuning maatschappelijke beweging tegen eenzaamheid” aangevraagd en ontvangen waarmee we dorpsteams opstarten en de Wijkcirkels uitbreiden. Vanuit het jongerenwerk ligt de focus op het motiveren van jongeren om mee te denken en samen te werken (activiteiten) maar ook om jongeren te laten nadenken over hun eigen toekomst. (betrekken bij plaatselijke politiek, problemen en oplossingen). Via straatwerk proberen we met jongeren in gesprek te komen.
Het eenzaamheidsproject bevindt zich nog steeds in de uitvoerende fase. Er is een coalitie gevormd die regelmatig samenkomt. De welzijnsmedewerkers zijn inmiddels getraind en deze training zal nu ook aan de coalitie worden gegeven. Ook wordt er een signaleringskaart gemaakt voor ondernemers. De dorpsteams zijn actief en de eerste ontmoetingstafels zijn georganiseerd.
Er zijn voor de zomer gesprekken geweest met jongeren en burgemeester, wijkagent, communicatiemedewerker en jongerenwerker. Behalve het verminderen van overlast op het strandje is een ander speerpunt het creëren van een nieuwe jongerenplek bij het skatepleintje om overlast in de Kromomme te verminderen.
Gemeente Kapelle | 2e Bestuursrapportage 2021
34
Wat zijn onze bestuurlijke ambities?
Wat willen we als raad bereiken?
Wat gaan we daarvoor doen in 2021?
Status
Toelichting 1e bestuursrapportage