2021-33a. D21.253988 1e bestuursrapportage 2021-1

Wij blijven de landelijke ontwikkelingen en de (financiële) impact voor onze gemeente op de voet volgen en we informeren de raad in de P&C cyclus in de desbetreffende programma’s. ICT • Begin van dit jaar is de aanbesteding van het financieel pakket geweest. De uitkomst is dat er een nieuwe leverancier komt. De inrichting en implementatie zal dit jaar verder zijn beslag gaan krijgen. In 2022 hebben we een tweetal pakketten, één ter afronding van de boekhouding 2021 en één voor 2022. Dit heeft consequentie dat in 2022 dubbele lasten zijn welke opgenomen worden in de begroting 2022. De eenmalige kosten in 2021 voor de inrichting zijn € 13.000 hoger uitgevallen dan begroot. • In april zijn alle medewerkers voorzien van een mobile thin client (MTC device/laptop) waardoor ze plaats onafhankelijk kunnen werken. Wet Banenafspraak De bedrijfsvoering is dynamisch. Er zijn diverse invloeden op de kosten van de bedrijfsvoering. Hoger incidentele of structurele kosten voor de bedrijfsvoering, door bijvoorbeeld het voldoen aan de Wet Banenafspraak of verzuim.

Gemeente Kapelle | 1ste Bestuursrapportage 2021

38

Verzuim Het verzuim is met 3,86 % onder het landelijk gemiddelde gekomen. Bij de vorige eerste bestuursrapportage bedroeg het nog 10 %. De verwachting is dat deze positieve tendens nog wat daalt, doordat het verzuim steeds over een periode van 12 maanden wordt bepaald. De meldingsfrequentie is al veel langere tijd laag. De medewerkersdialogen, gehouden in november 2020, laten zien dat het werkplezier en de werkomstandigheden binnen de gemeente Kapelle goed zijn. De grafieken geven de ontwikkeling van het verzuim weer.

In de begroting van 2021 is het ziekengeld afgeraamd naar 21.000 euro. Door een tweetal langdurige ziekmeldingen is dit budget ter vervanging waarschijnlijk niet voldoende. Interne controle t.b.v. Rechtmatigheidsverantwoording 2021 Het college is op grond van artikel 212 en 213 Gemeentewet verplicht zorg te dragen voor de interne toetsing van de getrouwheid van de informatieverstrekking en de rechtmatigheid van financiële beheershandelingen. Met ingang van 2021 wordt de interne controle (IC) uitgevoerd door het College zelf en niet meer door de externe accountant. Voor het huidige financiële jaar (2021) zijn er 15 IC-activiteiten gepland voor de voorbereidingsfase en 10 voor de uitvoeringsfase. Daarnaast zijn er ook twee aanvullende acties bijgekomen. Van de voorbereidingsfase zijn 3 acties inmiddels afgerond: fraude-risico analyse, voorstel IC-plan, en implementatie inkoopformulier. 6 acties zijn nu gaande in de voorbereidingsfase. Daarvan worden op korte termijn het controleprotocol, visiedocument op borging van de IC, en de normen en toetsingskaders 2021 afgerond. Gemeente Kapelle | 1ste Bestuursrapportage 2021

39

Overige acties zijn voor later in het jaar gepland. Met betrekking tot de uitvoeringsfase zijn er 2 acties lopend waaronder de (verbijzonderde) interne controle over het eerste kwartaal van dit jaar. Bevindingen daarvan zullen in Q3 bekend gemaakt worden. In totaal zijn er 6 acties waarvan de geplande datum gereed is gepasseerd. De meest urgente daarvan zijn de drie hierboven die op korte termijn worden afgerond.

Paragraaf Verbonden partijen OLAZ Naar verwachting zal in 2021 rekening moeten worden gehouden met extra kosten voor de milieustraat als gevolg van Corona (extra aangeboden afvalstromen en inzet verkeersregelaars) Op 8 april 2021 hebben wij van O.L.A.Z. de jaarrekening 2020, 2 begrotingswijzigingen 2021 en de ontwerpbegroting 2022 ontvangen. Deze stukken zijn in de collegevergadering van 28 april 2021 besproken en vervolgens ter kennisname in haar vergadering van 25 mei jl. aan de gemeenteraad voorgelegd. De voorgelegde stukken geven geen aanleiding om een zienswijze in te dienen. Veiligheidsregio Zeeland Van de VRZ hebben we de Jaarrekening 2020, de Begrotingswijziging 2021-1 en de Programmabegroting 2022 ontvangen en in behandeling genomen. De begrotingswijziging 2010-1 heeft geen financiële gevolgen voor gemeenten. Daarnaast is gewerkt aan het Meerjarenbeleidsplan, deze zal later in het jaar aan uw raad worden voorgelegd. Belangrijkste risico’s momenteel zijn: • RemBrand omhelst diverse projecten die van invloed zijn op de ontwikkeling van de brandweer in Zeeland. De belangrijkste daarvan is de gebiedsgerichte opkomsttijden. • Vervanging materieel is komende jaren noodzakelijk • WNRA heeft gevolgen voor vrijwilligheid van de brandweer en zijn flinke kosten mee gemoeid.

Door Covid-19 is de crisisorganisatie lange tijd actief geweest en ook na de invoering van de Tijdelijke wet maatregelen covid-19 wordt intensief samengewerkt. GR de Bevelanden Over 2021 heeft de GR de Bevelanden inmiddels 2 wijzigingen ingediend. Bij de 1e wijziging is een zienswijze door uw raad afgegeven in verband met hogere (ICT-) kosten. De 2e wijziging betrof een bijstelling van de voorschotten de BUIG-budgetten op grond van een bijgewerkt Uitvoeringsplan 2021.

Gemeente Kapelle | 1ste Bestuursrapportage 2021

40