2021-33a. D21.253988 1e bestuursrapportage 2021-1
Tekst van het document
Gemeente Kapelle | 1ste Bestuursrapportage 2021
1
Inhoudsopgave Inleiding ............................................................................................................................................................................................................................................. 3 Samenvatting ..................................................................................................................................................................................................................................... 3 Programmabegroting ......................................................................................................................................................................................................................... 6 Programma Dienstverlening ......................................................................................................................................................................................................... 6 Programma Veiligheid ................................................................................................................................................................................................................
12 Programma Leefomgeving ......................................................................................................................................................................................................... 13 Programma Sociaal Domein ...................................................................................................................................................................................................... 19 Programma Leren en leven ........................................................................................................................................................................................................ 26 Programma Economie................................................................................................................................................................................................................ 28 Overzicht Middelen ..................................................................................................................................................................................................................... 30 Paragrafen .......................................................................................................................................................................................................................................
32 Paragraaf Weerstandsvermogen en Risicobeheersing ............................................................................................................................................................. 32 Paragraaf Financiering ............................................................................................................................................................................................................... 35 Paragraaf Onderhoud Kapitaalgoederen ................................................................................................................................................................................... 36 Paragraaf Bedrijfsvoering ........................................................................................................................................................................................................... 37 Paragraaf Verbonden partijen .................................................................................................................................................................................................... 40
Gemeente Kapelle | 1ste Bestuursrapportage 2021
2
Inleiding Deze 1e bestuursrapportage geeft inzicht in de voortgang van de programmabegroting. Het geeft de stand van zaken weer tot medio mei. Het gaat hierbij over de voortgang van de voorgenomen activiteiten, de financiële voortgang in de exploitatie en de mutaties in de investeringen. Bij de 1e bestuursrapportage ligt het zwaartepunt op de voortgang van de activiteiten, bij de 2e bestuursrapportage ligt dat bij de financiën. Bij de programma’s zijn de kolommen ‘beoogd effect’ en ‘beoogde activiteiten’ gekopieerd uit de door u vastgestelde begroting 2020. De kolom ‘status’ geeft u in één oogopslag inzicht in de voortgang van de activiteit. In de rapportage zijn alleen die paragrafen opgenomen waarover ontwikkelingen te melden zijn met financiële, of beleidsmatige gevolgen. Alle bedragen in de bestuursrapportage zijn in duizendtallen.
Samenvatting In de eerste bestuursrapportage kijken we voornamelijk naar de voortgang van alle beleidsactiviteiten. Financieel bekijken we alleen mutaties die groter zijn dan 50.000 t.o.v. de begroting. Dienstverlening Geen bijzonderheden Veiligheid Geen bijzonderheden. Leefomgeving Geen bijzonderheden Sociaal Domein (Nadeel € 343.000) Door het wijzigen van de verantwoordings-systematiek over het boekjaar 2020 van het SWVO valt de afrekening 2020 in boekjaar 2021. Op basis van de nu bekende gegevens (4e kwartaalrapportage SWVO) zal deze afrekening € 101.000 voordelig bedragen. Het grootste voordeel betreft begeleiding (€ 99.000). Hier is in de begroting van 2021 geen rekening mee gehouden. Op basis van de cijfers over het eerste kwartaal 2021 heeft WIZ een bijgestelde prognose gemaakt. Ten opzichte van onze begroting geeft deze prognose een tegenvaller aan van € 244.000. De grootste nadelen bestaan uit Participatiewet (BUIG) € 141.000 en WMO € 75.000. Het nadeel uit de participatiewet
Gemeente Kapelle | 1ste Bestuursrapportage 2021
3
komt doordat meer flexwerkers in de bijstand terecht komen, dit heeft voornamelijk te maken met de gevolgen van COVID-19. In de begroting is geen rekening gehouden met de gevolgen van COVID-19, de cijfers komen uit het uitvoeringsplan 2019. Het SWVO heeft een 1e begrotingswijziging ingediend voor 2021. Deze 1e begrotingswijziging laat een totaal nadeel van € 159.000 zien ten opzichte van de begroting 2021 van Kapelle. De grootste posten bestaan uit huishoudelijke hulp (nadeel van € 294.000) en begeleiding (voordeel van € 61.000). Door het wijzigen van de verantwoordings-systematiek over het boekjaar 2020 van de inkooporganisatie jeugd valt de afrekening 2020 in boekjaar 2021. Op basis van de nu bekende gegevens (monitor jeugdhulp kwartaal 1 t/m 4 2020) zal deze afrekening € 144.000 nadelig bedragen. Hier is in de begroting van 2021 geen rekening mee gehouden. Bij de decembercirculaire 2020 is een bedrag (€ 103.000) voor de compensatieregling voogdij en 18+ beschikbaar gesteld. Deze is niet apart geoormerkt maar gebruiken wij voor de tekorten binnen het sociaal domein. In de begroting 2021 is rekening gehouden met een te realiseren taakstelling (ambitieplan) ten opzichte van de totale kosten jeugdhulp in 2019. In 2020 is gebleken dat door diverse oorzaken de lasten van zorg in natura niet realistisch meer zijn.
Uitgaven van zorg in natura zullen worden herzien op basis van de huidige omstandigheden. De begrote uitgaven 2021 zullen hoger uitvallen. Het is nog te vroeg om hier een gekwantificeerde uitspraak over te doen. Kwantificering zal in ieder geval plaats vinden bij de 2e bestuursrapportage over 2021. Leren en Leven Geen bijzonderheden Economie Geen bijzonderheden Middelen (Nadeel € 70.000) Lagere dividend Bank Nederlandse Gemeente (BNG) € 70.000 Algemene uitkering
Gemeente Kapelle | 1ste Bestuursrapportage 2021
4
Gemeentefonds (* € 1.000) Algemene Uitkering Integratie- en decentralisatie-uitkeringen Corona-gelden (t/m maart 2021) BCF PLAFOND Berekende uitkering maart Begroting 2021 VERSCHIL (-=TEKORT) corona Voogdij/18+ overig
2021 16.431 1.433 223 50 18.137 17.822 315 223 extra kosten 103 tbv Jeugdzorg -11 budgettair effect
Gevolgen uit de decembercirculaire 2020 en de tussentijdse maartcirculaire zijn als volgt: - Compensatieregeling voogdij en 18+ € 103.000. Dit bedrag labelen we voor Jeugdzorg. - Aanvullende uitkering voor Corona-kosten € 233.000. Deze aanvullende uitkeringen bevat onder andere vergoedingen voorhogere lasten binnen cultuur, sport en handhaving. In de financiele samenvatting zijn alle bedragen hoger dan € 50.000 opgenomen. Voor diverse budgetten is niet duidelijk of hier een voordeel dan wel een nadeel uitkomt. Daarom tonen we ook geen saldo van de exploitatie.
Gemeente Kapelle | 1ste Bestuursrapportage 2021
5
Programmabegroting Programma Dienstverlening 1. Plaats Kapelle nu, en koers naar de toekomst. Wat zijn onze bestuurlijke ambities? a) Kapelle als zelfstandige gemeente
Wat willen we als raad bereiken? We willen een zelfstandige gemeente blijven, maar samenwerking op regionale schaal is nodig om bestuurlijk zelfstandig te blijven.
Wat gaan we daarvoor doen in 2021? • Opdrachtgeverschap naar stichtingen en gemeenschappelijke regelingen te richten op basis van risicoprofielen rekening houdend met het financiële risico en het bestuurlijk/inhoudelijk risico. • Robuuster maken van de huidige GR de Bevelanden. De GR laat een onderzoek uitvoeren naar de governancestructuur van de GR. Hierin wordt een analyse gemaakt van de vastgelegde situatie in relatie tot de feitelijke werking. Hieruit worden aanbevelingen en adviezen voor verbetering van het functioneren van de GR verwacht.
Status
Toelichting 1e bestuursrapportage
Nog starten
Mee bezig
Het onderzoek naar de governancestructuur van de GR is in concept gereed. Het onderzoek ligt voor commentaar voor aan de geïnterviewden. Naar verwachting wordt het voorstel medio juni voorgelegd aan de colleges van de vijf Bevelandse gemeenten.
Gemeente Kapelle | 1ste Bestuursrapportage 2021
6
Wat zijn onze bestuurlijke ambities?
Wat willen we als raad bereiken?
Wat gaan we daarvoor doen in 2021? • 50-jarig jubileum van de gemeente Kapelle verzet naar 2021.
Status
Mee bezig
b) Strategische en praktische visie
Onze gemeente wordt gekenschetst als een doegemeente. Een heldere, strategische visie is noodzakelijk om het strategisch vermogen te versterken.
•
•
We vertalen de ambities van het Strategisch Kompas in inhoudelijke plannen als bijvoorbeeld de te ontwikkelen omgevingsvisie en duurzaamheidsvisie. We zetten in op burgeren overheidsparticipatie. Hierbij sluiten we aan op lopende trajecten als het Masterplan Wemeldinge en de implementatie van de dorpsvisie Schore.
Mee bezig
Mee bezig
Toelichting 1e bestuursrapportage Afhankelijk van de maatregelen rondom COVID-19 wordt later beslist of en welke activiteiten alsnog georganiseerd kunnen worden in het kader van Kapelle 50. In het Bestuurlijk Platform de Bevelanden werken we samen met onze buurgemeenten, op inhoudelijke thema’s, aan het vormgeven van ‘triple helix’ samenwerkingen met het bedrijfsleven en kennisinstellingen. Het vertalen van de strategische ambities heeft continu aandacht. De specifieke vertaling voor de omgevingsvisie en duurzaamheidsvisie is een terugkerend thema in de raadswerkgroepen en voorstellen. In januari hebben vier digitale inwonersbijeenkomsten plaatsgevonden met inwoners van Wemeldinge. Op basis hiervan, en de eerder gevoerde gesprekken met ondernemers, wordt een
Gemeente Kapelle | 1ste Bestuursrapportage 2021
7
Wat zijn onze bestuurlijke ambities?
Wat willen we als raad bereiken?
Wat gaan we daarvoor doen in 2021?
Status
Toelichting 1e bestuursrapportage integraal masterplan en uitvoeringsagenda opgesteld. Naar verwachting wordt deze voor de zomer gepresenteerd. Met de dorpsraad Schore is afgesproken voor de zomer in gesprek te gaan over de huidige stand van zaken en de inzet voor de toekomst.
2. Gemeentebestuur en bestuurlijke samenwerking. Wat zijn onze bestuurlijke ambities? a) Intern gemeente -B&W en gemeenteraad -Ambtelijke organisatie
Wat willen we als raad bereiken? Wij zien het als gezamenlijk doel om Kapelle als zelfstandige gemeente te laten bestaan met inbegrip van alle goede zaken die Kapelle tot een aantrekkelijke gemeente maken. Samenwerking op regionale schaal is inherent aan de wens tot behoud van bestuurlijke zelfstandigheid. In onze gemeente wordt dat breed onderkend.
Wat gaan we daarvoor doen in 2021? • We actualiseren de nota verbonden partijen. • We bezien op welke manier we invulling willen geven aan ons opdrachtgeverschap. • We zijn betrokken bij de werkgroep verbonden partijen. Hier wordt o.a. gekeken naar de dienstverlening vanuit GR’en aan de deelnemende gemeenten, de positie van de gemeenteraden en de rol van de begeleidingscommissies .
Status Nog starten Nog starten
Mee bezig
Toelichting 1e bestuursrapportage In afwachting van de aanbevelingen van de regionale werkgroep verbonden partijen.
De voorbereidingen voor de gesprekken tussen de werkgroep verbonden partijen en alle directies van de GR’en zijn van start. Medio juni vinden de gesprekken plaats. Het streven is om voor het zomerreces een nota van aanbevelingen rondom de
Gemeente Kapelle | 1ste Bestuursrapportage 2021
8
Wat zijn onze bestuurlijke ambities? - Integriteit
b) Gemeente en organisaties binnen Kapelle, we maken werk van burger- en overheidsparticipatie
Wat willen we als raad bereiken?
Wat gaan we daarvoor doen in 2021?
Status
Integriteit vraagt consequent gedrag, transparantie en openheid. Wij onderschrijven dit beleid en houden hier in de komende periode aan vast.
•
We geven uitvoering aan het vastgestelde integriteitsbeleid. Door het aanleveren van een jaarverslag houden we u op de hoogte van de ontwikkelingen.
Mee bezig
We willen de komende vier jaar werk maken van burgeren overheidsparticipatie. Hiervoor wordt een kader opgesteld. Daarna kijken we in welke vorm daar een aparte financiële voorziening of participatiefonds aan gekoppeld kan worden.
•
We stellen beleid op rondom burger- en overheidsparticipatie. We zetten in op lopende trajecten als het Masterplan Wemeldinge en het implementeren van de Dorpsvisie Schore. Uitgangspunt is het stimuleren en activeren van onze inwoners om zelf actief te zijn in het verbeteren van hun buurt of met ideeën te komen voor het verbeteren van de leefbaarheid. Ook de rol van uw raad is hierin een belangrijk onderdeel. We stellen de kaders voor participatie i.r.t. omgevingswet op. We brengen jongeren in onze gemeente op een positieve manier in beeld.
Mee bezig
•
• •
Toelichting 1e bestuursrapportage belangrijkste knelpunten aan te bieden. Vanwege de maatregelen rondom COVID-19 is het moreel beraad wederom uitgesteld.
Afgerond Het jaarverslag 2020 heeft uw raad inmiddels ontvangen via de LIS. In verband met het vertrek van de beleidsadviseur dienstverlening loopt dit traject enige vertraging op. De nieuwe beleidsadviseur dienstverlening start 1 augustus. Op basis van de uitgangspunten in het vastgestelde programmaplan omgevingswet wordt een voorstel voor kaders van participatie voorbereid. Bij de voorbereiding wordt de raadswerkgroep omgevingswet betrokken.
Mee bezig
We hebben onderzoek gedaan naar de motivatie van jongeren om te participeren in de gemeente Kapelle. De jongeren die tijdens dit onderzoek zijn bevraagd zijn ook benaderd mee te denken in de zomeraanpak Wemeldinge.
Gemeente Kapelle | 1ste Bestuursrapportage 2021
9
Wat zijn onze bestuurlijke ambities?
Wat willen we als raad bereiken?
Wat gaan we daarvoor doen in 2021?
Status
Mee bezig
c) Dienstverlening en digitalisering
In een omgeving waarin verschillende mensen en organisaties actief zijn, zijn regels nodig om alles in goede banen te leiden en bescherming te bieden. Wij gaan voor duidelijke regels die nageleefd worden en dit wordt zo nodig afgedwongen, maar willen de regeldruk verminderen en daarmee regels die onduidelijk of overbodig zijn afschaffen.
•
We willen verder invulling geven aan de ambities: maximaal dienstverlenend en voortdurend vernieuwd zonder experimenteel te zijn.
•
•
•
Eenmalige uitvraag van gegevens en meervoudig gebruik is de leidraad, rekening houdend met informatiebeveiliging en privacywetgeving. Opstellen van een digitale agenda met als speerpunt innovatie en datagedreven sturing.
Mee bezig
We implementeren de geactualiseerde servicenormen. We voeren een onderzoek uit naar de
Mee bezig
Mee bezig
Afgerond
Toelichting 1e bestuursrapportage Uw raad is via de nieuwsbrief geïnformeerd over het traject jongeren positief in beeld. De eerste gesprekken tussen jongeren en Rem van den Bosch zijn inmiddels gevoerd. Naar verwachting wordt de portrettenreeks en documentaire na de zomer visueel opgeleverd. Dit is een continu proces en wordt geborgd in de reguliere werkprocessen.
We zijn gestart met een Bevelandse werkgroep ‘Datagedreven werken’, waarin we laagdrempelige mogelijkheden onderzoeken om resultaten te halen uit bestaande data. De gezamenlijke visie is in voorbereiding, in het traject Informatiebeleidsplan GR de Bevelanden In verband met het vertrek van de beleidsadviseur dienstverlening heeft de actualisatie van de nota dienstverlening enige vertraging opgelopen. De
Gemeente Kapelle | 1ste Bestuursrapportage 2021
10
Wat zijn onze bestuurlijke ambities?
d) Communicatie
e) Verkiezingen
Wat willen we als raad bereiken?
Communicatie als verbindende factor tussen het bestuur, ambtenaren, inwoners en partners.
Wat gaan we daarvoor doen in 2021? telefonische dienstverlening. • We actualiseren de Nota Dienstverlening 20172020. • We monitoren de invoering van werken op afspraak balie burgerzaken. Daar waar nodig leveren we maatwerk. • We geven uitvoering aan de communicatienota. Waarbij voornamelijk wordt ingezet op een professionaliseringsslag. Denk hierbij aan heldere taal en de verbinding met participatie. • We gaan mee in de aanbesteding van een nieuwe website in samenwerking met de Bevelandse gemeenten en GR de Bevelanden.
Status Mee bezig
Toelichting 1e bestuursrapportage nieuwe beleidsadviseur dienstverlening start per 1 augustus.
Afgerond
Mee bezig
Op dit moment wordt er invulling gegeven aan de nieuwe communicatienota. Naar verwachting wordt deze voor de zomer behandeld in het college en ter informatie aangeboden aan uw raad. De aanbesteding van de nieuwe website is inmiddels afgerond. De migratie van de huidige website naar de nieuwe omgeving is in volle gang. Volgens planning wordt de nieuwe website 1 juli 2021 opgeleverd. In maart 2020 hebben de verkiezingen voor de Tweede Kamer plaatsgevonden. Ondanks de extra uitdagingen die COVID-19 met zich meebracht, is het met de extra middelen die het Rijk beschikbaar heeft gesteld
Gemeente Kapelle | 1ste Bestuursrapportage 2021
11
Wat zijn onze bestuurlijke ambities?
Wat willen we als raad bereiken?
Wat gaan we daarvoor doen in 2021?
Status
Toelichting 1e bestuursrapportage gelukt de verkiezingen goed te laten verlopen.
Wat gaan we daarvoor doen in 2021? • Uitvoering geven aan het Integraal veiligheidsbeleid 2019 – 2022. In 2021 wordt daarnaast extra geïnvesteerd op het thema ondermijning. Met name awareness bij zowel bestuur als organisatie krijgt de aandacht. • De samenwerking tussen de politie (wijkagenten) en Boa verder intensiveren. • We sluiten aan bij een eventueel verdere samenwerking in de Oosterscheldebekken of Zeeuws brede BOApool. Jeugd- en jongerenwerk is er mede op gericht dat jongeren minder overlast veroorzaken door ze te kennen en te weten wat er speelt en wat de behoeften
Status
Toelichting 1e bestuursrapportage In de 1e helft van het jaar heeft er op het gebied van ondermijning een awareness-bijeenkomst in de organisatie plaatsgevonden en is ook met het college gesproken over dit onderwerp.
Programma Veiligheid 1. Leefbaarheid en veiligheid Wat zijn onze bestuurlijke ambities? a) Kapelle is een veilige gemeente waar het fijn wonen, werken en recreëren is.
Wat willen we als raad bereiken? De leefbaarheid en veiligheid in de hele gemeente Kapelle willen we borgen en nog verder verbeteren.
b) Samenwerking politie en gemeenten
Een uitbreiding van de capaciteit van de politie in Zeeland moet ook in onze gemeente tot zichtbare resultaten leiden met betrekking tot veiligheid in de wijken en buurten.
c) Jeugdoverlast
Voorkomen en verminderen van jeugdoverlast.
Mee bezig
Mee bezig
Politie en regiogemeenten zijn afspraken aan het maken hoe zij gezamenlijk kunnen handhaven met als doel elkaar aanvullen en versterken, zonder elkaars taken over te nemen.
Mee bezig
In de aanpak voor de zomerperiode in Wemeldinge gaan we nadrukkelijk in gesprek met jongeren.
Gemeente Kapelle | 1ste Bestuursrapportage 2021
12
Wat zijn onze bestuurlijke ambities?
Wat gaan we daarvoor doen in 2021? zijn. Onze informatiepositie vraagt om blijvende aandacht.
Status
Toelichting 1e bestuursrapportage
Wat willen we als raad bereiken? De leefbaarheid en veiligheid in de hele gemeente Kapelle willen we borgen en nog verder verbeteren.
Wat gaan we daarvoor doen in 2021? • We implementeren de Omgevingswet. We bereiden ons voor op de wettelijke taken en bereiden de organisatie voor op het werken met de Omgevingswet. Met een implementatieplan worden de bestuurlijke ambities vastgelegd en inzichtelijk gemaakt wat de financiële impact daarvan is.
Status
Toelichting 1e bestuursrapportage De implementatie is in volle gang. Daarbij wordt regionale en provinciale samenwerking gezocht. De voorbereidingen voor de omgevingsvisie zijn gestart, evenals de pilot voor een omgevingsplan voor bedrijventerrein Smokkelhoek. Er is een raadswerkgroep ingesteld die inmiddels bij de implementatie wordt betrokken. De inwerkingtreding van de wet is uitgesteld naar 1 juli 2022.
We stellen een wegencategoriseringsplan op met als doel het verhogen van de verkeersveiligheid en het omgaan met de groei van het autogebruik.
•
Mee bezig
Wat willen we als raad bereiken?
Programma Leefomgeving 1. Leefbaarheid en veiligheid Wat zijn onze bestuurlijke ambities? a) Kapelle is een veilige gemeente waar het fijn wonen, werken en recreëren is.
We werken het conceptwegencategoriseringspla n verder uit waarin de verkeersstromen en de knelpunten in het verkeer inzichtelijk zijn. Input uit enquêtes verwerken wij na afstemming. We maken
Mee bezig
Het wegenplan is door uw raad vastgesteld. Het opstellen van een uitvoeringsplan wordt meegenomen bij het behandelen van de begroting. Samen met de politie bekijken wij welke vorm van handhaving (van
Gemeente Kapelle | 1ste Bestuursrapportage 2021
13
Toelichting 1e bestuursrapportage voorlichting tot sancties) het passendst is bij de diverse onderdelen van het plan. Drie speellocaties worden vernieuwd. Omwonende bewoners worden hierbij betrokken.
Wat zijn onze bestuurlijke ambities?
Wat willen we als raad bereiken?
Wat gaan we daarvoor doen in 2021? maatregelen inzichtelijk, ramen en plannen deze.
Status
b) Openbare ruimte
We realiseren voldoende schone speelplekken in onze gemeente.
•
Bestaande speelplekken worden in de komende jaren vernieuwd.
Mee bezig
c) Openbare ruimte
Rioleringsplan 2021-2024
•
We leggen een nieuw verbreed gemeentelijk rioleringsplan incl. kostendekking voor aan de raad.
Nog starten
In voorbereiding op een nieuw Rioleringsplan stond voor 2021 een evaluatie gepland. Deze voorbereiding is nog niet opgestart, vanwege nieuwe prioriteiten. Voor de begroting van 2022 wordt een nieuwe afweging gemaakt.
d) Openbare ruimte
In stand houden van begraafplaatsen
•
We starten de voorbereiding op voor een beleidsplan begraafplaatsen incl. kostendekking.
Nog starten
De voorbereiding van een beleidsplan begraafplaatsen is nog niet opgestart, vanwege nieuwe prioriteiten. Voor de begroting van 2022 wordt een nieuwe afweging gemaakt.
Wat willen we als raad bereiken? We richten de openbare ruimte klimaatbestendig in zodat rekening gehouden wordt met hittestress,
Wat gaan we daarvoor doen in 2021? Bouwsteen klimaatbestendige leefomgeving:
Status
Toelichting 1e bestuursrapportage Bouwsteen klimaatbestendige leefomgeving
2. Duurzaamheid Wat zijn onze bestuurlijke ambities? a) Klimaatbestendig inrichten openbare ruimte
Mee bezig
Gemeente Kapelle | 1ste Bestuursrapportage 2021
14
Wat zijn onze bestuurlijke ambities?
Wat willen we als raad bereiken? droogte en wateroverlast. Ook versterken we de natuur en vergroten de biodiversiteit.
Wat gaan we daarvoor doen in 2021? • In het Europees project Nature Smart Cities2 Seas (NSCiti2S) Wemeldinge-Noord: klimaatadaptief inrichten van de buitenruimte. De plannen komen tot stand in samenspraak met inwoners. Uitvoering vanaf Koningsdag 2021. • Uitvoering geven aan het Deltaprogramma ruimtelijke adaptatie en deelname aan de Zuidwestelijke Delta. • Stimuleren inwoners en ondernemers om particulier terrein klimaatbestendig in te richten.
Status
Toelichting 1e bestuursrapportage • De uitvoering van het project Wemeldinge Noordzijde is gestart. Oplevering van het project is gepland in maart 2022 • De uitvoering van het Deltaprogramma ruimtelijke adaptatie en het stimuleren van inwoners worden meegenomen in de bouwsteen klimaatbestendige leefomgeving van de duurzaamheidsagenda, hiervoor heeft de beeldvormende raadsvergadering inmiddels plaatsgevonden. De bouwsteen volgt binnenkort.
Bouwsteen natuur en biodiversiteit: • Bevorderen van de biodiversiteit in samenhang met de groenstructuurvisie
Mee bezig
Bouwsteen Natuur en biodiversiteit • De bouwsteen is na interne afstemming voorgelegd aan natuurorganisaties. Een beeldvormende vergadering heeft plaatsgevonden. De bouwsteen staat op de raadsagenda vóór het zomerreces.
Gemeente Kapelle | 1ste Bestuursrapportage 2021
15
Wat zijn onze bestuurlijke ambities? b) De gemeente is in 2045 een CO2-neutrale gemeente.
Wat willen we als raad bereiken? Op basis van de CO2footprint en de duurzaamheidsvisie wordt gewerkt aan een pakket maatregelen voor de energietransitie en gehele gebouwde omgeving, zoals verduurzaming bebouwing, klimaatadaptatie en circulaire economie.
Wat gaan we daarvoor doen in 2021? Bouwsteen Elektriciteit: • Realiseren zonnepanelen op geluidsscherm A58. • Stimuleren zon op (bedrijfs)dak. • Stimuleren lokale energie-initiatieven.
Status
Bouwsteen mobiliteit:
Nog starten
Mee bezig
Toelichting 1e bestuursrapportage Bouwsteen Elektriciteit: • Het uitgevoerde onderzoek geeft aanleiding tot nadere afstemming met Rijksvastgoedbedrijf en Rijkswaterstaat. Daarnaast wordt samen met de Provincie en een marktpartij afgestemd voor uitvoer van het project op gronden van de Provincie. • De Zeeuwse overheden werken aan een loket om bedrijven te ondersteunen bij “zon op hun gebouwen”. • Na vaststelling van de Bouwsteen elektriciteit deel 2 wordt een plan van aanpak opgesteld om “zon op gebouwen” verder te stimuleren. • Er wordt gekeken op welke wijze de gemeente initiatiefnemers van projecten voor Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking (opvolger postcoderoos) kan ondersteunen. Bouwsteen mobiliteit:
Gemeente Kapelle | 1ste Bestuursrapportage 2021
16
Wat zijn onze bestuurlijke ambities?
Wat willen we als raad bereiken?
Wat gaan we daarvoor doen in 2021? • Opstellen bouwsteen en uitvoeringsplan. • Blijven faciliteren van openbare laadvoorzieningen voor elektrische voertuigen volgens bestaand beleid.
Status
Bouwsteen afval en grondstoffen: • Opstellen bouwsteen en uitvoeringsplan. • Doorontwikkelen van het project “afval scheiden loont”.
Mee bezig
Bouwsteen verduurzamen eigen organisatie: • Opstellen bouwsteen en uitvoeringsplan.
Nog starten
Toelichting 1e bestuursrapportage • Laadvisie (Nationale Agenda Laadinfrastructuur) wordt onderdeel van de nog op te stellen bouwsteen mobiliteit. • Het netwerk van openbare laadzuilen is verder uitgebreid. Op dit moment zijn 21 zuilen operationeel en is toestemming verleend voor 44 zuilen. Bouwsteen afval en grondstoffen: • Eerste opzet van de bouwsteen is gemaakt. • De invoering van gestaffelde tarieven leidt tot op heden niet tot minder restafval. Dit beeld wordt echter vertroebeld door de corona-pandemie. De ZRD is gestart met een onderzoek toegangscontrole op de Zeeuwse milieustraten. Door corona kunnen vrijwilligers nog niet ingezet worden bij de afvalinzameling. Bouwsteen verduurzamen eigen organisatie: • Uitgangspunten worden bepaald in individuele
Gemeente Kapelle | 1ste Bestuursrapportage 2021
17
Wat zijn onze bestuurlijke ambities?
c) Het aardgasvrij zijn van de gemeente.
Wat willen we als raad bereiken?
Het verduurzamen en aardgasvrij maken van de gebouwde omgeving.
Wat gaan we daarvoor doen in 2021? • Invulling geven aan de inkoopdoelstelling Greendeal Duurzaam GWW. • Uitvoering geven aan verduurzaming eigen gebouwen. • Invoeren maatschappelijk verantwoord inkopen (MVI). Bouwsteen warmte in de gebouwde omgeving: • Stimuleren en faciliteren van inwoners en ondernemers om hun vastgoed te verduurzamen. • Blijvend onder de aandacht brengen van het Duurzaam Bouwloket en Energiek Zeeland.
Status
Toelichting 1e bestuursrapportage bouwstenen. Daarna zal als integrale samenvatting deze bouwsteen worden opgesteld.
Mee bezig
Bouwsteen warmte in de gebouwde omgeving:
Mee bezig
Bouwsteen warmte in de gebouwde omgeving: • De voorlichtingscampagne Duurzaam Kapelle is gestart, waarin inwoners onder andere over verduurzaming van hun woning worden geïnformeerd. Uitvoeringsplan van deze bouwsteen zal gelijk met de uitvoeringsstrategie van de transitievisie warmte worden opgesteld. • We brengen Duurzaam Bouwloket en Energiek Zeeland blijvend onder de aandacht en communiceren eveneens over de RRE-regeling. • Er is een raadsbijeenkomst geweest over de
Gemeente Kapelle | 1ste Bestuursrapportage 2021
18
Wat zijn onze bestuurlijke ambities?
Wat willen we als raad bereiken?
Wat gaan we daarvoor doen in 2021? • Samen met de andere Zeeuwse gemeenten de transitievisie warmte opstellen voor aanpak aardgasvrij maken van de gebouwde omgeving.
Status
Toelichting 1e bestuursrapportage transitievisie warmte. Binnenkort worden inwoners geïnformeerd. Met de projectgroep vinden bijeenkomsten plaats.
Wat gaan we daarvoor doen in 2021? We geven uitvoering aan het actie- en implementatieplan jeugdhulp. De plannen geven mogelijkheden tot bijsturing op het volume en de kosten van de jeugdhulp. Hiervoor doen we het volgende: 1. Een toegangsorganisatie creëren vanuit de gemeente 2. Rollen en taken van het CJG duidelijk benoemen 3. Processen wijzigen binnen het CJG 4. Andere wijze van (her)indiceren 5. Drempel tot jeugdhulp verhogen bij het CJG 6. Meer inzicht in voorliggende voorzieningen / uitbreiden van
Status
Toelichting 1e bestuursrapportage Dit is een doorlopende actie voor de komende jaren. De uitvoering van het actieplan loopt volgens planning. De reorganisatie van het Centrum voor Jeugd en Gezin werpt zijn vruchten af; er zijn minder kosten. Ook m.b.t PGB’s worden goede resultaten behaald. Er blijven zorgen op het gebied van Zorg in Natura. De kosten stijgen nog steeds. Onderzoek wijst uit dat de toename zit op kosten waar we geen invloed of grip op hebben.
Programma Sociaal Domein Jeugdhulp Wat zijn onze bestuurlijke ambities? a) Kosten voor jeugdhulp verminderen
Wat willen we als raad bereiken? Inzicht in en grip op de kosten van jeugdhulp
Afgerond
Gemeente Kapelle | 1ste Bestuursrapportage 2021
19
Wat zijn onze bestuurlijke ambities?
Wat willen we als raad bereiken?
b) Transformatie
Uitvoeren van de Transformatieagenda Jeugd Zeeland 2018 – 2021.
Wat gaan we daarvoor doen in 2021? voorliggende voorzieningen 7. Zorgen voor goede managementinformatie Verder uitvoering geven aan de 6 actielijnen uit de transformatieagenda: 1. Harmonisatie toegang en versterken vakmanschap 2. Kinderen groeien zoveel mogelijk op in een gezin 3. Onderwijs en jeugdhulp verbonden 4. Preventie op de kaart 5. Jongvolwassenen zelfstandig 6. Kinderen en gezinnen veilig
Status
Toelichting 1e bestuursrapportage
Mee bezig
Het Zeeuwse kernteam Jeugd geeft doorlopend uitvoering aan de actielijnen uit de transformatieagenda. Actielijn 5 (Jongvolwassenen zelfstandig) heeft ernstige vertraging opgelopen door gebrek aan formatie in het kernteam. Daarnaast is er ook vertraging op andere actielijnen door de situatie rondom de GI-functie in Zeeland.
c) Gecertificeerde Instelling
Een goed functionerende Gecertificeerde Instelling (GI) voor Zeeland
We onderzoeken de mogelijke scenario’s over de toekomst van de GI-functie in Zeeland in relatie met Intervence.
Mee bezig
d) Heroriëntatie Zeeuwse Zorglandschap Jeugd
•
•
Mee bezig
Effectief en efficiënte jeugdhulp bieden.
Uitvoering Vaart in Veiligheid: De 13 Zeeuwse
De Bestuurscommissie Jeugd heeft, op basis van een scenario-onderzoek, besloten om het contract met Intervence niet te verlengen. JB west heeft een businesscase voor overname van Intervence gepresenteerd die de komende periode besluitvormend wordt voorgelegd aan de bestuurscommissie, de colleges en de raden. In 3 Zeeuwse gemeenten vindt momenteel een pilot
Gemeente Kapelle | 1ste Bestuursrapportage 2021
20
Wat zijn onze bestuurlijke ambities?
Wat willen we als raad bereiken? • Processen op elkaar afstemmen.
Wat gaan we daarvoor doen in 2021? gemeenten werken samen met de Raad voor de Kinderbescherming, Veilig Thuis en de Gecertificeerde Instellingen aan het anders inrichten van processen binnen de veiligheidsketen, gekoppeld aan de lokale toegang (CJG) zodat de veiligheid van kinderen beter wordt geborgd en er meer jongeren en gezinnen efficiënt en effectief geholpen worden. Doorlooptijden van trajecten moeten substantieel verkort worden.
Status
Toelichting 1e bestuursrapportage plaats m.b.t. Vaart in Veiligheid.
Wat willen we als raad bereiken? We willen voorkomen dat mantelzorgers overbelast raken en ondersteuning en waardering bieden die aansluit bij de behoeften van de mantelzorgers.
Wat gaan we daarvoor doen in 2021? Cederhof welzijn biedt ondersteuning en waardering op maat aan mantelzorgers. Daarnaast worden mantelzorgers jaarlijks extra in het zonnetje gezet tijdens de Dag van de Mantelzorg.
Status
Toelichting 1e bestuursrapportage Geen bijzonderheden.
1. Wmo Wat zijn onze bestuurlijke ambities? a) Mantelzorgers
Mee bezig
Gemeente Kapelle | 1ste Bestuursrapportage 2021
21
Wat zijn onze bestuurlijke ambities? b) Kosten voor Wmo verminderen
Wat willen we als raad bereiken? Inzicht in en grip op de kosten van de Wmo
Wat gaan we daarvoor doen in 2021? • We geven uitvoering aan het lokale actieplan Wmo. • We geven uitvoering aan de aanbevelingen die voortkomen uit het regionale onderzoek Grip op Wmo in samenwerking met het Samenwerkingsverband Welzijnszorg Oosterschelderegio.
Status
Wat gaan we daarvoor doen in 2021? We geven uitvoering aan de Kadernota Armoede en Schulden 2021-2024 en specifiek aan armoede onder kinderen. Wij willen dat onze inwoners meedoen in de samenleving, bij voorkeur in een duurzame betaalde baan. Implementeren van de nieuwe Wet Inburgering.
Status
Mee bezig
Toelichting 1e bestuursrapportage Project Grip op Wmo werkt 6 maatregelen uit ter implementatie.
2. Werk, Inkomen en Inburgering Wat zijn onze bestuurlijke ambities? a) Armoede en schulden (waaronder armoede onder kinderen) b) (Arbeids)participatie
c) Wet Inburgering
Wat willen we als raad bereiken? Inwoners die in armoede leven of schulden hebben, doen ondanks beperkte financiële middelen toch mee in de samenleving. Iedereen doet mee.
Huidige en toekomstige statushouders zijn ingeburgerd.
Mee bezig
Toelichting 1e bestuursrapportage Het uitvoeringsplan 2021 is vastgesteld.
Mee bezig
Geen bijzonderheden.
Mee bezig
Begin dit jaar heeft GR de Bevelanden de Veranderopgave Inburgering gepresenteerd aan de gemeenteraad. Er is een concept Hoofdlijnen notitie met begroting opgesteld. Deze wordt voorgelegd aan het Dagelijks Bestuur GR de Bevelanden.
Gemeente Kapelle | 1ste Bestuursrapportage 2021
22
3. Gezondheid Wat zijn onze bestuurlijke ambities? a) Gezonde leefstijl
Wat willen we als raad bereiken? Onze inwoners hebben een gezonde leefstijl.
Wat gaan we daarvoor doen in 2021? We geven uitvoering aan de speerpunten uit het regionaal kader gezondheidsbeleid 20182021: preventie genotmiddelen, gezond gewicht en betere mentale gezondheid en minder psychosociale problematiek.
Status
Wat willen we als raad bereiken? Minder inzet van zorg.
Wat gaan we daarvoor doen in 2021? We onderzoeken of we de voorliggende voorzieningen kunnen uitbreiden of effectiever kunnen inzetten.
Status
Mee bezig
Toelichting 1e bestuursrapportage Op dit moment wordt vorm gegeven aan een Lokaal Preventie Akkoord. Stakeholders (zoals o.a. organisaties, ondernemers en verenigingen) proberen tot gezamenlijke doelstellingen en interventies te komen die bijdragen aan een gezonde leefstijl voor de inwoners van onze gemeente. We hebben hiervoor een ondersteuningsbudget aangevraagd en ontvangen. De aanvraag voor een uitvoeringsbudget is gedaan.
4. Andere onderwerpen Wat zijn onze bestuurlijke ambities? a) Preventie
Mee bezig
Toelichting 1e bestuursrapportage Eén van de 6 maatregelen van het project Grip op Wmo is het omvormen van maatwerk begeleiding naar een algemene Voorzieningen. Er komt een Actieplan voor het opzetten van voorliggende voorzieningen.
Gemeente Kapelle | 1ste Bestuursrapportage 2021
23
Wat zijn onze bestuurlijke ambities? b) Toegang
Wat willen we als raad bereiken? De toegang tot zorg is efficiënt en klantvriendelijk geregeld.
c) Laaggeletterdheid
We signaleren en bestrijden laaggeletterdheid.
d) Artikel 1. Grondwet
De gelijke rechten en participatie van lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuele personen en transgenders worden gegarandeerd in alle delen van de samenleving.
e) Eenzaamheid
We willen inzicht in de aard van de problematiek (diverse onderzoeken geven diverse uitkomsten) en de doelgroepen die het betreft.
Wat gaan we daarvoor doen in 2021? In samenwerking met de betrokken organisaties op het gebied van jeugdhulp, werk en inkomen en Wmo groeien we stapsgewijs toe naar één toegang voor alle vragen op het gebied van het sociaal domein. Deze toegang is integraal, laagdrempelig en zo preventief mogelijk. In Oosterschelderegioverband geven we uitvoering aan het Ontwikkelplan volwasseneneducatie en aanpak laaggeletterdheid Oosterschelderegio 2018 e.v. We geven uitvoering aan het beleid- en actieplan om de acceptatie te vergroten.
Status
We geven uitvoering aan het beleid- en actieplan om eenzaamheid te doorbreken. Zo is de Wijkcirkel een bewezen interventie om eenzaamheid op te sporen en aan te pakken.
Mee bezig
Mee bezig
Mee bezig
Mee bezig
Toelichting 1e bestuursrapportage In de afgelopen periode is er veelvuldig afgestemd en getracht tot concrete acties te komen. Een voorname stap is gezet doordat genoemde partijen met regelmaat vanuit dezelfde locatie gaan werken. Van daaruit wordt de samenwerking verder vorm gegeven. Het concept Zeeuws Regioplan Laaggeletterdheid 2021-2024 is goedgekeurd door het bestuur SWVO. Later dit jaar volgt besluitvorming in het OZO. Begin 2021 is een informerende memo aan de raad gestuurd met hierin de stand van zaken. De vacature voor LHBTI ambassadeur is uitgezet. De gesprekken met de kandidaten vinden binnenkort plaats. Inmiddels zijn we in de uitvoerende fase beland. Er is een coalitie gevormd die met regelmaat samenkomt en samen een signalerend netwerk vormt. Professionals worden getraind om op hun beurt vrijwilligers te trainen m.b.t. signaleren en bespreekbaar maken van de
Gemeente Kapelle | 1ste Bestuursrapportage 2021
24
Wat zijn onze bestuurlijke ambities?
Wat willen we als raad bereiken?
Wat gaan we daarvoor doen in 2021?
Status
f)
Verbinding leggen tussen goede zorg aan onze inwoners en een veilige leefomgeving.
•
Mee bezig
Zorg & Veiligheid
•
Jongeren positief benaderen: crossovers met jongerenoverlast uitwerken; Gezonde leefstijl en gebruik van genotmiddelen in een combi uitwerken.
Toelichting 1e bestuursrapportage problematiek. Dorpsteams zijn actief. We hebben een subsidie voor “Ondersteuning maatschappelijke beweging tegen eenzaamheid” aangevraagd en ontvangen waarmee we dorpsteams opstarten en de Wijkcirkels uitbreiden. Vanuit het jongerenwerk ligt de focus op het motiveren van jongeren om mee te denken en samen te werken (activiteiten) maar ook om jongeren te laten nadenken over hun eigen toekomst. (betrekken bij plaatselijke politiek, problemen en oplossingen). Via straatwerk proberen we met jongeren in gesprek te komen. We hebben een subsidie voor “Jeugd aan Zet” in crisistijd aangevraagd en ontvangen, bedoeld om jongeren te ondersteunen die overlast (dreigen te) veroorzaken dan wel fysieke en psychische problemen ondervinden door de COVID-19 maatregelen. Het speerpunt preventie genotmiddelen uit het gezondheidsbeleid krijgt extra aandacht. We vragen
Gemeente Kapelle | 1ste Bestuursrapportage 2021
25
Wat zijn onze bestuurlijke ambities?
Wat willen we als raad bereiken?
Wat gaan we daarvoor doen in 2021?
Status
Toelichting 1e bestuursrapportage uitvoeringsbudget aan bij de VNG voor een Lokaal Preventie Akkoord, waarbij we diverse lokale partijen betrekken. (zie 3a Gezonde Leefstijl)
Wat gaan we daarvoor doen in 2021? • We houden de sportaccommodaties op hoog niveau. • We dienen een aanvraag in bij het Rijk voor uitvoeringsbudget voor het Sportakkoord voor 2021 en 2022. We blijven de motorische ontwikkeling van kinderen op de basisscholen meten zodat we activiteiten, interventies en gymlessen kunnen richten op behoeften en achterstanden. Daarnaast wordt er een Wemeldingse beweegroute ontwikkeld en worden er andere ambities uit het Kapels
Status
Toelichting 1e bestuursrapportage De renovatie van het korfbalveld is uitgevoerd, maar de kwaliteit voldoet niet. Er zijn herstelafspraken gemaakt met de uitvoerende partij.
Programma Leren en leven 1. Sport en spel Wat zijn onze bestuurlijke ambities? a) Bewegen
Wat willen we als raad bereiken? • We willen sporten en bewegen mogelijk maken voor inwoners van alle leeftijden.
Mee bezig Afgerond
Mee bezig
I.v.m. COVID-19 worden de projecten vanuit het Kapels Sportakkoord naar september 2021 verschoven.
Mee bezig
Gemeente Kapelle | 1ste Bestuursrapportage 2021
26
Wat zijn onze bestuurlijke ambities?
Wat willen we als raad bereiken?
b) Sportcentrum
Een nieuw sportcentrum, incl. doelgroepenbad
Wat gaan we daarvoor doen in 2021? Sportakkoord gerealiseerd. De bouw wordt gestart en voor de zomer van 2022 wordt het nieuwe complex in gebruik genomen.
Status
Toelichting 1e bestuursrapportage
Mee bezig
De bouw van het nieuwe Sportcentrum De Bloesem verloopt volgens planning en binnen het financiële kader. De onderhandeling met de huidige exploitant van het sportcentrum over de aanpassing van de vigerende huur- en exploitatie-overeenkomst loopt nog.
Wat gaan we daarvoor doen in 2021? Nieuwbouw voor de scholen in Wemeldinge wordt voorbereid.
Status
Toelichting 1e bestuursrapportage Albero doorloopt een fusietraject waarbij college en Raad betrokken worden en wat moet leiden tot een definitief besluit in voorjaar 2022 door het college van bestuur van Albero.
2. Onderwijs Wat zijn onze bestuurlijke ambities? Onderwijshuisvesting
Wat willen we als raad bereiken? Een bouwplan voor het kindcentrum Wemeldinge
Mee bezig
Samen met Albero zijn we gestart met de voorbereiding om te komen tot nieuwbouw voor de basisschool. De huidige locatie van OBS Wemeldinge is hierin de voorkeurslocatie. De komende periode leggen we vast welke stappen nodig zijn om tot nieuwbouw te Gemeente Kapelle | 1ste Bestuursrapportage 2021
27
Wat zijn onze bestuurlijke ambities?
Wat willen we als raad bereiken?
Wat gaan we daarvoor doen in 2021?
Status
Toelichting 1e bestuursrapportage komen. Daarbij brengen we de mogelijkheden en eventuele aandachtspunten in beeld, gaan in gesprek met omwonenden en maken de kaders m.b.t. financiën en middelen nader inzichtelijk.
Wat willen we als raad bereiken? Een divers aanbod van culturele voorzieningen.
Wat gaan we daarvoor doen in 2021? We vragen de Cultuurraad om ook te kijken naar culturele activiteiten voor jongeren.
Status
Toelichting 1e bestuursrapportage De activiteit van Stichting Cultureel Kapelle en het jongerenwerk is uitgesteld naar 2022 vanwege COVID19.
Wat gaan we daarvoor doen in 2021? • Masterplan Wemeldinge beschouwen we als een richtinggevend koersdocument. • In overleg met de ondernemers en inwoners opstellen en vaststellen van uitvoeringsagenda masterplan Wemeldinge.
Status
3. Cultuur Wat zijn onze bestuurlijke ambities? Cultuur
Mee bezig.
Programma Economie 1. Toerisme Wat zijn onze bestuurlijke ambities? a) Toeristische aantrekkelijkheid
Wat willen we als raad bereiken? Toeristische aantrekkelijkheid van Wemeldinge versterken, waarbij rekening wordt gehouden met de belangen van de inwoners.
Mee bezig
Mee bezig
Toelichting 1e bestuursrapportage Het integraal masterplan wordt opgesteld met daarbij een uitvoeringsagenda. De uitvoeringsagenda zal mede via een participatietraject tot stand komen.
Gemeente Kapelle | 1ste Bestuursrapportage 2021
28
Wat zijn onze bestuurlijke ambities?
Wat willen we als raad bereiken?
Wat gaan we daarvoor doen in 2021? • Participeren in de regiodeal ZeeuwsVlaanderen.
Status
Wat gaan we daarvoor doen in 2021? • Herzien regionale bedrijventerreinprogrammering.
Status
•
Mee bezig
Mee bezig
Toelichting 1e bestuursrapportage Het projectplan ‘Dompel je onder in de wereld van de Oosterschelde’ wordt uitgevoerd.
2. Bedrijfsgrond Wat zijn onze bestuurlijke ambities? a) Uitgifte bedrijfsgrond
Wat willen we als raad bereiken? De bedrijfsgronden die beschikbaar zijn of beschikbaar komen, worden bij voorkeur uitgegeven aan bedrijven die voldoende werkgelegenheid met zich meebrengen.
•
Mee bezig
Verkennen en voorbereiden van uitbreiding Smokkelhoek. Bedrijven actief benaderen.
Toelichting 1e bestuursrapportage Het nieuwe regionale bedrijventerrein-programma wordt opgesteld. Er vindt onderzoek plaats naar de uitbreiding van Smokkelhoek en een nieuw bedrijventerrein.
Mee bezig
3. Huisvesting arbeidsmigranten Wat zijn onze bestuurlijke ambities? a) Huisvesting
Wat willen we als raad bereiken? Voldoende huisvesting voor arbeidsmigranten.
Wat gaan we daarvoor doen in 2021? Samen met de buurgemeenten bevorderen dat de huisvesting van arbeidsmigranten zich kwalitatief en kwantitatief ontwikkeld.
Status Mee bezig
Toelichting 1e bestuursrapportage Eind 2020 is het regionaal beleid door de vijf Bevelandse gemeenten vastgesteld. Aan dit beleid worden nieuwe initiatieven van de markt beoordeeld. Met Seasun zijn we in overleg voor het vernieuwen en uitbreiden van de huidige huisvestingsvoorziening.
Gemeente Kapelle | 1ste Bestuursrapportage 2021
29
4. Kernenbeleid Wat zijn onze bestuurlijke ambities? a) Dorpsvisie Schore b) Detailhandel
Wat willen we als raad bereiken? Versterken van de leefbaarheid van Schore. Een aantrekkelijk winkelbestand.
Wat gaan we daarvoor doen in 2021? Uitvoering geven aan de dorpsvisie Schore. Voor de kernen Kapelle en Wemeldinge een detailhandelsvisie opstellen.
Status
Wat gaan we daarvoor doen in 2021? • Voorbereiden op taxeren WOZ naar gebruikersoppervlakte in samenwerking met Sabewa Zeeland.
Status
Mee bezig Mee bezig
Toelichting 1e bestuursrapportage Voor de zomer komt er een inwonersbijeenkomst. Samen met ondernemers wordt een detailhandelvisie en uitvoeringsagenda opgesteld.
Overzicht Middelen 1. Financieel beleidskader Wat zijn onze bestuurlijke ambities? a) Een verantwoord financieel beleid binnen een structureel sluitende meerjarenbegroting.
Wat willen we als raad bereiken? De gemiddelde (woon)lasten voor huishoudens en bedrijven met maximaal de inflatiecorrectie verhoogd worden.
• •
b) Voor gezonde gemeentefinanciën zijn het weerstandsvermogen en de financiële kengetallen (netto schuldquote, solvabiliteit, grondexploitatie,
•
De leges zullen in het algemeen kostendekkend worden geheven De investering in het nieuwe sportcomplex betekent een stijging van de netto schuldquote. Mocht de ontwikkeling van (een van de) kengetallen daar aanleiding toe geven, zal
•
•
De inflatievergoeding is vastgesteld op 2,2%. De bouwleges stijgen harder dan de inflatie. De kostendekkendheid komt uit op 95%. In de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing worden de kengetallen opgenomen en een meerjarenprognose gegeven.
Mee bezig
Afgerond Afgerond
Afgerond
Toelichting 1e bestuursrapportage Van de totale objecten is 94% gecontroleerd. Restant zijn voornamelijk hoogbouw objecten, deze moeten nog beoordeeld worden. Opgenomen in begroting 2021 De tarieven 2021 zijn vastgesteld. Opgenomen in begroting 2021.
Gemeente Kapelle | 1ste Bestuursrapportage 2021
30
Wat zijn onze bestuurlijke ambities? belastingcapaciteit en structurele exploitatieruimte) maatgevend. c) Voldoen aan rechtmatigheidsverantw oordingswet in 2021
Wat willen we als raad bereiken? de focus gericht zijn op versterking daarvan.
Wat gaan we daarvoor doen in 2021?
Status
Toelichting 1e bestuursrapportage
•
•
Mee bezig.
Project loopt conform intern controle plan 2021.
Rechtmatigheidsverantw oording door college i.p.v. accountant
• • •
In beeld brengen van de opzet, bestaan en werking van de significante processen; Opstellen interne controleplan 2021; Uitvoeren van Verbijzonderde Interne Controle (VIC); Rapportage / advies over de interne beheersing van de organisatie inclusief de status m.b.t. de weg naar de rechtmatigheidsverantw oording.
Gemeente Kapelle | 1ste Bestuursrapportage 2021
31
Paragrafen Paragraaf Weerstandsvermogen en Risicobeheersing Bij onderstaande tabel uit de begroting 2021 zijn de risico’s die zijn gewijzigd of waarbij substantiële wijzigingen hebben voorgedaan weergegeven:
Jeugdhulp We geven uitvoering aan het actieplan Jeugdhulp en stellen daarbij hoge ambities om de kosten jeugdhulp terug te dringen. Aan de andere kant weten we dat binnen de jeugdhulp 1 casus het verschil kan maken in de kosten; de begroting is risicovol. Gecertificeerde Instelling (GI) Een Gecertificeerde Instelling voert maatregelen uit in het kader van de jeugdreclassering en jeugdbescherming. De Zeeuwse GI Intervence staat financieel onder spanning. Al meerdere malen is een instandhoudingsbijdrage
Risico’s
Maatregelen
Kans
Maximale financiële impact
Benodigde weerstands -capaciteit
Stand van zaken
De ambitie is om in 2021 de lasten van jeugdhulp af te laten nemen ten opzichte van 2019. Het risico dat deze ambitie niet gerealiseerd wordt is reëel.
We geven uitvoering aan het actieplan om kosten te reduceren.
Hoog
€ 200.000
180.000
De kosten zorg in natura nemen nog steeds toe. De toename zit op onderdelen waar we geen invloed op of grip op hebben: gezinshuizen (de jeugdhulp bij gezinshuizen wordt met name ingezet na ontvangst van een gerechtelijke bepaling), de maatregelen als gevolg van COVID-19 en de toenemende kosten bij Emergis.
In 2021 is er wederom een instandhoudingsbijdrage nodig.
Intervence moet op een andere manier gaan werken / er worden alternatieven voor Intervence gezocht.
Hoog
€ 222.000
€ 200.000
Uw Raad heeft ingestemd voor de fusie Jeugdbescherming West en Intervence om extra middelen vanuit de Algemene reserve beschikbaar te stellen.
Gemeente Kapelle | 1ste Bestuursrapportage 2021
32
van de gemeenten nodig gebleken. Bijstandsuitkeringen De Corona-maatregelen hebben een economische recessie tot gevolg waardoor mensen hun baan verliezen. De gevolgen kunnen voor langere tijd zijn. De economie zal tijd nodig hebben om te herstellen. Open einde regelingen De gemeente kent diverse open einde regelingen: de Wmo 2015, de Wmo 2007, de Jeugdwet en de Participatiewet. Één of enkele complexe casussen kunnen een grote financiële impact hebben (incl. woningaanpassingen). Bedrijfsvoering De bedrijfsvoering is dynamisch. Er zijn diverse invloeden op de kosten van de bedrijfsvoering.
Risico’s
Maatregelen
Kans
Maximale financiële impact
Benodigde weerstands -capaciteit
Stand van zaken
We achten een stijging van 10% van het aantal mensen dat een beroep doet op een bijstandsuitkering reëel voor Kapelle. Dit is gezien de economische status van Kapelle lager dan het landelijk gemiddelde. Derhalve wordt de kans als laag ingeschat
Effecten monitoren. Mogelijk volgt compensatie vanuit het Rijk, dit is nu onbekend.
Laag
€ 150.000
€ 37.500
Hier is nog niets over te zeggen, momenteel is nog niet herleidbaar of mensen (direct of indirect) als gevolg van COVID-19 een beroep op een bijstandsuitkering doen.
Het beroep op de open einde regelingen en de hiermee gemoeide gelden zijn hoger dan de begrote budgetten.
Diverse bijsturingsmaatregelen gericht op preventie.
Laag
€ 200.000
€ 50.000
Zie stand van zaken Jeugdhulp. Ook bij de Wmo zien we de kosten nog steeds stijgen, met name door de vergrijzing in combinatie met de opgave dat mensen langer thuis moeten blijven wonen en de aanzuigende werking van het abonnementstarief.
Hoger incidentele of structurele kosten voor de bedrijfsvoering, door bijvoorbeeld het voldoen aan de Wet Banenafspraak of verzuim.
Monitoren kosten bedrijfsvoering.
Hoog
€ 50.000
€ 45.000
In de begroting van 2021 is het ziekengeld afgeraamd naar 21.000 euro. Door een tweetal langdurige ziekmeldingen is dit budget ter vervanging waarschijnlijk niet voldoende.
Gemeente Kapelle | 1ste Bestuursrapportage 2021
33
Gemeentefonds De invoering van de nieuwe verdeling van het gemeentefonds wordt met één jaar uitgesteld, van 2021 naar 2022. Voor het klassieke deel is aanvullend onderzoek (naar aansluiting kostenstructuur gemeenten) nodig en voor het sociaal domein is een nadere analyse van de uitschieters gewenst.
Risico’s
Maatregelen
Kans
Maximale financiële impact
Benodigde weerstands -capaciteit
Stand van zaken
Er zijn drie risico's met betrekking tot het Gemeentefonds: 1..het risico dat het Rijk bezuinigt op de algemene en specifieke uitkeringen uit het Gemeentefonds; 2. het risico dat de verdeling door het Rijk wordt herzien (herverdeeleffecten) 3. het risico dat de bestaande verdeelmaatstaven zich anders ontwikkelen dan geraamd (exogene ontwikkelingen).
Actualiteit rondom dit thema volgen en bijsturen waar mogelijk.
Laag
€ 50.000
€ 25.000
Het ziet er naar uit de herverdeling positief uit gaat vallen, derhalve is financiële impact verlaagd.
De stand van zaken van de risico’s genoemd in de begroting 2021 zijn ongewijzigd gebleven. Dit betreft de volgende risico’s: 1. Grondexploitaties; 2. Exploitatie sportcentrum; 3. Garantstellingen; 4. Leges omgevingswet; 5. Gemeenschappelijke regelingen; 6. Cybercrime en fraude; 7. Informatiebeveiliging; 8. Corona.
Gemeente Kapelle | 1ste Bestuursrapportage 2021
34
Paragraaf Financiering Door het aantrekken van een lang lopende lening voor het sportcentrum heeft de gemeente Kapelle geen financieringsbehoefte. Alle middelen boven de 250.000 worden automatisch afgeroomd en overgemaakt naar schatkistbankieren. Er staat nog ruim voor 13 miljoen euro bij de schatkist. Het betalen van termijn voor het niet te bouwen sportcentrum zorgt voor een daling van onze tegoeden bij de schatkist. Per 1 juli 2021 wijzigen de voorwaarden voor het schatkistbankieren. Hierdoor komt de drempel voor het aanhouden van middelen op 1 miljoen euro te liggen. Komt ons saldo boven dit bedrag uit dan worden alle middelen boven dit bedrag afgeroomd. Doordat we veel bij de schatkist hebben staan zal dit nauwelijks invloed hebben. Daarnaast betalen wij de BNG per 1 juli 2021 rente wanneer ons banksaldo meer dan € 500.000 positief is. De rente is gelijk aan euribor, eind mei stond de euribor op -0,52 %. Gezien onze positie bij de BNG is het risico dat wij dit limiet bereiken minimaal. Tenslotte is op verzoek van de korfbalvereniging Kapelle staan wij garant voor een lening (€ 50.000) ten behoeve van de kleedaccomodaties. Deze lening is ingegaan begin 2021.
Gemeente Kapelle | 1ste Bestuursrapportage 2021
35
Paragraaf Onderhoud Kapitaalgoederen Wegen, straten en pleinen (programma Leefomgeving), voortgang Investeringsprojecten 2021: • Europese project Wemeldinge-N NSCiti2seas; Project in uitvoering • De Klinker; Projectwerkvoorbereiding nog opstarten • Oude Havenstraat; Projectwerkvoorbereiding nog opstarten • Nieuwe Kerkstraat; Projectwerkvoorbereiding nog opstarten • Marktplein; Project wordt niet uitgevoerd • Noordstraat; Projectwerkvoorbereiding nog opstarten • Wijkaanpak Gildestraat; Project is uitgevoerd • Stationsstraat; Projectwerkvoorbereiding in uitvoering • Doolhof/Lange Meet; Project in uitvoering • Weststraat (omg. Supermarkt) Projectwerkvoorbereiding in uitvoering • Asfaltwerk Project in uitvoering • Parkeervoorziening Station Projectwerkvoorbereiding in uitvoering • Aanpassen Bushaltes Project wordt vooralsnog niet uitgevoerd Openbare verlichting (programma Leefomgeving), voortgang Investeringsprojecten 2021: • Smokkelhoek bedrijventerrein revitalisering; Project in uitvoering • Vervangingen uit openbare verlichtingsplan; Project In uitvoering • Onderhoud openbare verlichting door derden: EU-aanbesteding voor nieuwe contractperiode is afgerond. De tarieven zijn fors gestegen.
Watergangen (programma Leefomgeving), voortgang stedelijk waterplan 2021: • Beheer oppervlaktewater in de bebouwde kom; In uitvoering • Ambitie om in te spelen op klimaatontwikkeling; Oppervlaktewater nabij Coroos op het bedrijventerrein Smokkelhoek wordt toegankelijk gemaakt voor de afname van productiewater voor tuinders. Openbaar groen (programma Leefomgeving). Openbaar groen in relatie tot bouwsteen Natuur & Biodiversiteit: • Wij hebben de ambitie om in 2030 10% meer groen in de openbare ruimte te hebben. Deze ambitie kan grotendeels ingevuld worden door de bestaande reguliere “grijze” investeringen in wegen en riolering te koppelen aan de vergroeningsopgave en “Werk met Werk te maken”. •
Wij streven ernaar om de groenstructuurplannen gereed te hebben in 2024.
•
Onderhoud aan groen door werkvoorzieningsschap de Betho: De tarieven van de Betho zijn met 3% gestegen. Daarnaast kan de Betho steeds moeilijker inzet van gekwalificeerd personeel leveren. Gemeente Kapelle | 1ste Bestuursrapportage 2021
36
Riolering (programma Leefomgeving), voortgang Investeringsprojecten 2021: • Europese project Wemeldinge-N NSCiti2seas; Project in uitvoering • De Klinker; Projectwerkvoorbereiding nog opstarten • Oude Havenstraat; Projectwerkvoorbereiding nog opstarten • Nieuwe Kerkstraat; Projectwerkvoorbereiding nog opstarten • Noordstraat; Projectwerkvoorbereiding nog opstarten • Wijkaanpak Gildestraat; Project is uitgevoerd • Stationsstraat; Projectwerkvoorbereiding in uitvoering In voorbereiding op een nieuw Rioleringsplan stond voor 2021 een evaluatie gepland. Deze voorbereiding is nog niet opgestart, vanwege nieuwe prioriteiten. Voor de begroting van 2022 wordt een nieuwe afweging gemaakt. Begraafplaatsen (programma Leefomgeving): De voorbereiding van een beleidsplan begraafplaatsen is nog niet opgestart, vanwege nieuwe prioriteiten. Voor de begroting van 2022 wordt een nieuwe afweging gemaakt. Gebouwen: • Gemeentehuis: Het onderhoud aan de gevels en bordes is uitgesteld en zal meegenomen worden in de verduurzamingsmaatregelen van het gemeentehuis vanaf 2022. • Energiekosten alle gebouwen: De energiekosten stijgen door de stijging van de Opslag Duurzame Energie, de Energie Belasting en de netwerkkosten.
Paragraaf Bedrijfsvoering Coronacrisis Het langer duren van de coronacrisis heeft niet alleen een enorme maatschappelijke impact, maar is onmiskenbaar ook van invloed op de wijze waarop wij onze taken uitvoeren. Wij hebben moeten anticiperen op allerlei nieuwe ontwikkelingen en beperkende maatregelen. In eerste instantie is de aandacht gericht geweest op het managen van de crisis waarbij de verantwoordelijkheid vooral bij de landelijke overheid en de Veiligheidsregio Zeeland ligt. Binnen onze organisatie heeft een projectgroep de ontwikkelingen gevolgd en vertaald naar onze situatie. Dit heeft onder meer geleid tot aanpassingen in onze bedrijfsvoering zoals het thuiswerken, meer faciliteren van digitaal werken, aanvullende hygiënemaatregelen en aanpassen van de openingstijden gemeentehuis. Uitgangspunt is geweest dat de werkzaamheden op een verantwoorde wijze zo veel mogelijk gecontinueerd werden. Dit bleek niet geheel mogelijk doordat bijvoorbeeld medewerkers ingezet zijn voor de crisisorganisatie en bijeenkomsten of vergaderingen geen doorgang konden vinden of de uitvoering van de coronamaartregelen prioriteit moesten krijgen. Mede doordat er nog steeds geen medewerkers zijn uitgevallen door het coronavirus, is het negatief effect op onze dienstverlening nog steeds beperkt geweest.
Wat de blijvende gevolgen van de coronacrisis zijn en op welke wijze wij daarop moeten acteren is nog niet Gemeente Kapelle | 1ste Bestuursrapportage 2021
37
duidelijk. Daarbij wordt er vooralsnog vanuit gegaan dat er naast korte termijneffecten er ook op de lange termijn blijvende gevolgen zijn. Deze verwachting geldt ook voor de bedrijfsvoering. De laatste tijd zien we wel dat door bestuurlijk belang regelmatiger medewerkers op kantoor werkzaam zijn. De Corona crisis heeft impact op vrijwel de hele gemeentebegroting. Wanneer en hoeveel zal de komende jaren zichtbaar worden. We dienen echter rekening te houden met: 1. Toename bijstandsuitkeringen en bijstandsuitkeringen zelfstandigen (BBZ); 2. Toename zorgvraag sociaal domein; 3. Terugvordering uitgestelde belastingen (al dan niet oninbaar); 4. Doorloop extra kosten veiligheid en volksgezondheid bij aanhoudende pandemie; 5. Stimulering lokale economie; 6. Uitstel investeringen, of juist naar voren halen van investeringen; 7. Groei van niet betalende debiteuren; 8. Verhoging bijdrage aan de GR GGD; 9. Onvoldoende compensatie door Rijksoverheid van de kosten van de crisis; 10. Lagere algemene uitkering; 11. Hoger risicoprofiel van bestaande risico’s. Wij hanteren hiervoor nu de volgende uitgangspunten: 1 het rijk vergoedt een groot deel van de hogere kosten en gederfde inkomsten. 2 de meerkosten dekken we waar mogelijk met bestaande budgetten. 3 De financiële effecten die overblijven, komen ten laste van het begrotingsresultaat.