2020-53b. D20.243164 Grip op Wmo Berenschot, definitief rapport Onderzoek 'Grip op de Wmo'
Tekst van het document
Tarief voor begeleiding Het product begeleiding kent twee verschillende bouwstenen. De verschillende bouwstenen met bijbehorende (huidige) tarieven zijn in de volgende tabel weergegeven. Tabel 11. Bouwstenen voor het product begeleiding.
Bouwsteen
Afkorting
Uurtarief
Uur per week
Tarief (4 weken)
Begeleiding thuis
BT
€ 52,56
2,7
€ 567,65
€ 52,56
Variabel
€ 71,28
2,5
€ 71,28
Variabel
+ variant Begeleiding thuis speciaal + variant
BTS
Waakvlam
Opmerkingen
€ 712,80
€ 683,28
Vast bedrag gebaseerd op 1 uur BT per zorgperiode gedurende 13 zorgperioden
Toelichting op tabel11: •
Begeleiding thuis richt zich op langdurige noodzakelijk begeleiding gericht op zelfredzaamheid, regie en structuur in het huishouden, plannen van dagelijkse activiteiten, het aanleveren of behouden van vaardigheden en het ondersteunen van mantelzorgers.
•
Begeleiding thuis speciaal is een specialistische langdurig noodzakelijke begeleiding bij tekortschietende (zelf)regie, sociaal-emotionele problematiek, integratie en participatie. Er kan hierbij ook aandacht zijn voor activerende elementen.
SWVO. 2020. Deelovereenkomst Maatwerkvoorziening Maatschappelijke Ondersteuning. https://www.swvo.nl/sites/all/files/default/deelovereenkomst_versie_14_-_zonder_markering.pdf. Geraadpleegd op 20-07-2020. 11
62
63278 – Vertrouwelijk
•
De waakvlamvariant is voor cliënten die na afronding van het ondersteuningstraject behoefte hebben om een vorm van contact te onderhouden met de zorgprofessional. Deze bouwsteen wordt ingezet om de indicatie BT of BTS te beëindigen.
Om een beeld te geven van de inzet per bouwsteen is de verhouding tussen BT en BTS in de figuur hierna weergegeven. De variatie tussen gemeenten is groot. In de gemeente Noord-Beveland heeft één op de vijf cliënten de specialistische variant, terwijl in de gemeente Tholen drie op de vijf cliënten de specialistische variant heeft.
Figuur 11. Inzet bouwsteen begeleiding bij lopende en gestarte indicaties in 2019. Wij hebben de huidige tarieven voor begeleiding op drie verschillende manieren vergeleken met eigen data: •
Het huidige uurloon dat gehanteerd wordt met parameters van Berenschot.
•
Het uurloon dat Berenschot ziet in andere regio’s met vergelijkbare productbeschrijvingen.
•
De huidige functiemix, maar met de laatste waarden van de cao in 2020. Dit uurloon wijkt af van het huidig gehanteerde uurloon omdat er bij de berekening van SWVO geen rekening gehouden is met de caostijgingen halverwege het jaar.
In de volgende tabel zijn de diverse methoden met bijbehorende tarieven weergegeven. Tabel 12. Tarieven begeleiding thuis en begeleiding thuis speciaal in vergelijking met tariefberekening door Berenschot.
Parameter
Begeleiding thuis
Begeleiding thuis speciaal
Huidig tarief
Uurloon SWVO met parameters Berenschot
Uurloon Berenschot en parameter Berenschot
Functiemix SWVO, parameters Berenschot
Huidig tarief
Uurloon SWVO met parameters Berenschot
Uurloon Berenschot en parameter Berenschot
Functiemix SWVO, parameters Berenschot
Inschaling
FWG 40
FWG 40
FWG 35-40
FWG 40
FWG 50
FWG 50
FWG 45-50
FWG 50
Uurtarief (inclusief opslagen)
€ 52,56
€ 54,91
€ 53,32
€ 54,95
€ 71,28
€ 68,53
€ 65,16
€ 67,42
Aantal uur per week
2,7
2,7
2,7
2,7
2,5
2,5
2,5
2,5
Periode bedrag (per 4 weken)
€ 567,65
€ 593,01
€ 575,89
€ 593,41
€ 712,80
€ 685,31
€ 651,57
€ 674,23
+4,5%
+1,5%
+4,5%
-3,9%
-8,6%
-5,4%
Afwijking ten opzichte van huidig tarief
63
63278 – Vertrouwelijk
Verantwoording besparingsmaatregelen De effecten die de verschillende maatregelen kunnen realiseren zijn door Berenschot berekend met verschillende aannames. Buiten de specifieke aannames per maatregel heeft Berenschot verschillende aannames gedaan met betrekking tot de toekomstige ontwikkelingen.
Algemene aannames •
Er is bij de berekeningen van de effecten geen rekening gehouden met eventuele demografische wijzigingen.
•
Er is geen rekening gehouden met de stijging in het aantal indicaties of cliënten. De situatie van 2019 is als uitgangspunt genomen om de meest betrouwbare vergelijking te maken.
Maatregel 1. Omvormen van maatwerkvoorzieningen begeleiding naar algemene voorziening •
Als uitgangspunt is het aantal nieuwe indicaties per gemeente in 2019 genomen.
•
De gemiddelde prijs per indicatie in 2019 is gebruikt om de totale kosten van de nieuwe indicaties te bepalen. Daarbij is de aanname gemaakt dat de kostprijs van BT over de komende jaren gelijk blijft.
•
Omdat er minder beschikkingen worden opgesteld in deze maatregel, zijn de kosten voor toegang en casemanagement (per gemeente) gebruikt om de besparing voor de uitvoeringskosten te bepalen.
Maatregel 2. Hulp bij het huishouden, herziening intensiteit •
Het aantal indicaties hulp bij het huishouden (alle intensiteiten) in 2019 is als uitgangspunt genomen.
•
Het totaalaantal indicaties is verdeeld over de intensiteiten naar rato van de verdeling in 2020 (januari-maart). Dit is gedaan omdat er vanaf januari nieuwe intensiteiten geïntroduceerd zijn.
•
De verhouding over de verschillende intensiteiten verschillen per gemeente.
•
Er is in deze maatregel geen rekening gehouden met afschaling van de indicaties in 2020.
•
Er is rekening gehouden met een gelijkblijvende kostprijs over de komende jaren (situatie 2020).
•
Het gemiddeld aantal declaraties per indicaties is gebruikt om de programmakosten voor de komende jaren te bepalen. Voor de intensiteit HZib is deze vastgesteld op acht declaraties per jaar. Dit is een aanname omdat deze intensiteit pas sinds 2020 wordt aangeboden.
Maatregel 3. Formuleren en sturen op realisatie van cliëntdoelen •
De totale kosten voor dagbesteding en begeleiding in 2019 zijn in beeld gebracht. De aanname is gedaan dat deze kosten voor de komende jaren gelijk blijven.
•
Het percentage dat bespaard wordt per jaar is in mindering gebracht op de kosten van 2019.
•
Er zijn meer uitvoeringskosten nodig om deze besparing te realiseren. Hierbij zijn de gemiddelde kosten gebruikt voor toegangsconsulenten per beschikking in de Oosterschelderegio.
•
Om de totale (extra) uitvoeringskosten te bepalen is het aantal indicaties dagbesteding en begeleiding vermenigvuldigd met de meerkosten voor de uitvoering.
Maatregel 4. Afschalen van zware maatwerkvoorzieningen naar lichtere maatwerkvoorzieningen •
Voor begeleiding en dagbesteding is de huidige verdeling van herindicaties gebruikt (zelfde intensiteit, afschalen naar lichte voorziening, geen voorziening). Deze verdeling is door een ingroei per gemeente aangepast richting 2025.
•
Dit geldt eveneens voor de verdeling van lichte en zware intensiteit.
•
De verdeling van hulp bij het huishouden is buiten beschouwing gelaten.
•
Het aantal herindicaties is vastgesteld op de database van maart 2020. De herindicaties die tot en met 2025 inzichtelijk waren zijn gebruikt om het verloop te bepalen.
63278 – Vertrouwelijk
•
64
Het verwacht aantal indicaties is vermenigvuldigd met de gemiddelde kosten per indicatie in 2019.
Maatregel 5. Contractering •
De totale kosten per product in 2019 is als uitgangspunt genomen.
•
De kosten zijn met de percentuele besparing zoals beschreven in hoofdstuk 5 in mindering gebracht.
Maatregel 6. Gerichtere aanpak duurdere casussen •
Op basis van de gegevens in 2019 van SWVO is per geanonimiseerd cliëntnummer gesorteerd op de uitgaven in 2019. Op deze lijst hebben de aannames zoals beschreven in hoofdstuk 5 betrekking.
•
Er is hierbij rekening gehouden met uitstroom ten opzichte van het jaar daarvoor. Bijvoorbeeld: in 2021 is de aanname dat 1% van de duurste cliënten overgeheveld kan worden naar een andere wet. De cliënten waarop deze maatregel betrekking heeft, worden niet meegenomen in 2022.
•
De kosten per gemeente kunnen verschillen, omdat de ene gemeente meer relatief duurdere casussen heeft dan de andere gemeente.
•
Er is uitgegaan van een investering voor extra uitvoerende capaciteit. Hier zijn de kosten voor toegangsconsulenten voor de Oosterschelderegio in kaart gebracht en vermenigvuldigd met het aantal cliënten waarop deze maatregel betrekking heeft. Deze kosten zijn in mindering gebracht op de totale besparing.
65
63278 – Vertrouwelijk
1.
Berenschot is een onafhankelijk organisatieadviesbureau met 350 medewerkers wereldwijd. Al 80 jaar verrassen wij onze opdrachtgevers in de publieke sector en het bedrijfsleven met slimme en nieuwe inzichten. We verwerven ze en maken ze toepasbaar. Dit door innovatie te koppelen aan creativiteit. Steeds opnieuw. Klanten kiezen voor Berenschot omdat onze adviezen hen op een voorsprong zetten. Ons bureau zit vol inspirerende en eigenwijze individuen die allen dezelfde passie delen: organiseren. Ingewikkelde vraagstukken omzetten in werkbare constructies. Door ons brede werkterrein en onze brede expertise kunnen opdrachtgevers ons inschakelen voor uiteenlopende opdrachten. En zijn we in staat om met multidisciplinaire teams alle aspecten van een vraagstuk aan te pakken.
Berenschot B.V. Van Deventerlaan 31-51, 3528 AG Utrecht Postbus 8039, 3503 RA Utrecht 030 2 916 916 www.berenschot.nl /berenschot