2020-52a. D20.245016 2e bestuursrapportage 2020 definitief
Tekst van het document
39
Programma Leren en leven 1. Sport en spel Wat zijn onze bestuurlijke ambities? a) Bewegen
Wat willen we als raad bereiken? We willen sporten en bewegen mogelijk maken voor inwoners van alle leeftijden.
Wat gaan we daarvoor doen in 2020? We houden de sportaccommodatie s op hoog niveau.
Status
Toelichting 1e bestuursrapportage
Toelichting 2e bestuursrapportage
Mee bezig
Sportpark Groene Woud; vervangen 1 voetbalveld met inrichting, aanbesteding 3e kwartaal 2020
De renovatie van de voetbalvelden is bij nader inzien niet op korte termijn nodig. De kwaliteit wordt door intensiever onderhoud gewaarborgd. Jaarlijkse monitoring van de kwaliteit vindt plaats. Renovatie is vooralsnog uitgesteld naar 2025.
Sportpark Boenze Boogerd; vervangen 1 voetbalveld met inrichting,aanbesteding 3e kwartaal 2020
Het korfbalveld wordt in het voorjaar van 2021 gerenoveerd.
We realiseren voldoende speelplekken en speeltuinen in onze gemeente. Om deze schoon te houden kijken we ook naar de ondergrond van de speeltuinen. Nieuwe speelplekken worden al zonder houtsnippers gerealiseerd. Bestaande speelplekken
Mee bezig
Korfbal Kapelle; renovatie velden 2021, aanbesteding 3e kwartaal 2020 Realiseren speelplekken zie leefomgeving.
Realiseren speelplekken zie programma leefomgeving.
Gemeente Kapelle | 2de Bestuursrapportage 2020
40
Wat zijn onze bestuurlijke ambities?
b) Sportcentrum
Wat willen we als raad bereiken?
Een nieuw sportcentrum, incl. doelgroepenbad
Wat gaan we daarvoor doen in 2020? worden in de komende jaren vernieuwd. We dienen een aanvraag in bij het Rijk voor uitvoeringsbudget voor het Sportakkoord voor zowel 2020 als 2021. We gaan de motorische ontwikkeling van kinderen op de basisscholen meten zodat we activiteiten, interventies en gymlessen kunnen richten op behoeften en achterstanden. 2020 is de ontwerpfase voor het nieuwe sportcentrum. De bouw wordt eind 2020 gestart en voor de zomer van 2022 wordt het nieuw complex in gebruik genomen.
Status
Toelichting 1e bestuursrapportage
Toelichting 2e bestuursrapportage
Mee bezig
Eind mei is uitvoeringsbudget aangevraagd. Op de helft van de scholen is de motorische ontwikkeling getest. Overige scholen volgen eind 2020 i.v.m. COVID-19.
Uitvoeringsbudget van 2020 is goedgekeurd en ontvangen. Eind 2020 testen we alle leerlingen van 5 basisscholen opnieuw of voor het eerst op motoriek. Het FunSportMuziek evenement, wat oorspronkelijk in het kader van 50 jaar Kapelle georganiseerd zou worden, is uitgevoerd in het kader van preventie-activiteiten sport en jeugd.
Mee bezig
Het college heeft de voorlopige gunning aan Vaessen gegeven voor de bouw van het Sportcentrum. De uitwerking van het ontwerp zal met de projectgroep worden gestart in juni.
De gunning van de bouw, het ontwerp en het onderhoud van het nieuwe sportcentrum is definitief. Uitwerking ontwerp sportcentrum is afgerond. Ontwerp buitenruimte wordt nu verkend.
Gemeente Kapelle | 2de Bestuursrapportage 2020
41
2. Onderwijs Wat zijn onze bestuurlijke ambities? a) Onderwijshuisv esting
Wat willen we als raad bereiken?
b) Onderwijsachte rstandenbeleid en kinderopvang
Een regionaal onderwijsachtersta ndenbeleid.
Een integraal huisvestingsplan waarin ook een combinatie van beide scholen in Wemeldinge onderzocht is.
Wat gaan we daarvoor doen in 2020? Nieuwbouw voor de scholen in Wemeldinge wordt voorbereid.
Status
Toelichting 1e bestuursrapportage
Toelichting 2e bestuursrapportage
Mee bezig
De schoolbesturen zijn in overleg met hun stakeholders over een fusie. Dit proces kent door COVID19 een langere doorlooptijd. De verwachting is dat eind 2020 duidelijkheid ontstaat over de uitkomsten van dit proces. De voorbereiding van de geplande nieuwbouw is in voorbereiding en onder meer afhankelijk van de voortgang van het fusieproces.
Uitvoering geven aan het nieuwe onderwijsachtersta ndenbeleid inclusief de financiering van de uitbreiding VVE van 10 naar 16 uur per week.
Afgerond
Het nieuwe onderwijsachterstandenbeleid is klaar voor besluitvorming.
De twee scholen werken aan een toekomstvisie over de nieuwe schoolhuisvesting. Als gevolg van COVID-19 zit hier vertraging op, het is lastiger om alle betrokkenen hierin te betrekken. De scholengroep heeft aangegeven dat ze in het eerste kwartaal van 2021 daar bij ons op terugkomen. De planvorming voor de nieuwbouw is intern gestart en wordt na het fusieproces gezamenlijk opgepakt. Het Bevelandse onderwijsachterstandenbeleid 2020-2022 is vastgesteld.
Wat gaan we daarvoor doen in 2020? We vragen de Cultuurraad om ook te kijken naar
Status
Toelichting 1e bestuursrapportage
Toelichting 2e bestuursrapportage
Mee bezig
Stichting Cultureel Kapelle en het jongerenwerk hebben samen een activiteit ontwikkeld. Uitvoering is
De activiteit van Stichting Cultureel Kapelle en het jongerenwerk is
Vermelden in extra regel: door het faillissement van de vervoerder en de overname van het leerlingenvervoer door een andere vervoerder hebben we tijdelijk meerkosten. Over een jaar gaan we opnieuw aanbesteden.
3. Cultuur Wat zijn onze bestuurlijke ambities? a) Cultuur
Wat willen we als raad bereiken? Een divers aanbod van culturele voorzieningen.
Gemeente Kapelle | 2de Bestuursrapportage 2020
42
Wat zijn onze bestuurlijke ambities?
Wat willen we als raad bereiken?
Toelichting 1e bestuursrapportage
Toelichting 2e bestuursrapportage
uitgesteld naar het najaar vanwege COVID-19.
uitgesteld naar 2021 vanwege COVID-19.
Status
Toelichting 1e bestuursrapportage
Toelichting 2e bestuursrapportage
Mee bezig
Masterplan Wemeldinge met uitvoeringsagenda wordt 3e kwartaal 2020 opgeleverd.
In het laatste kwartaal van 2020 zal een participatietraject met de inwoners worden gestart.
Mee bezig
2e Entreepunt Wemeldinge is in mei 2020 opgeleverd.
Wandelkaart opgesteld voor wandelroutes Wemeldinge.
Mee bezig
Wandelroutes MKB Wemeldinge geïntegreerd in Wandelnetwerk
Wandelroutes MKB zijn geïntegreerd in wandelnetwerk. Er vindt onderzoek plaats naar haalbaarheid douches.
Status
Toelichting 1e bestuursrapportage
Toelichting 2e bestuursrapportage
Mee bezig
Er vinden afrondende gesprekken plaats met potentiele kopers voor
Er hebben grondtransacties plaatsgevonden op bedrijventerrein Smokkelhoek. Verder vinden er
Wat gaan we daarvoor doen in 2020? culturele activiteiten voor jongeren.
Status
Wat gaan we daarvoor doen in 2020? Vaststellen samenhangend beleid dat zich onder meer richt op verkeersveiligheid, parkeergelegenheid , aantal B&B’s en extra voorzieningen. Uitvoeren van de vastgestelde toeristische visie. Onderzoeken haalbaarheid plaatsen douches
Wat gaan we daarvoor doen in 2020? Actief benaderen van bedrijven die zorgen voor –extra-
Programma Economie 1. Toerisme Wat zijn onze bestuurlijke ambities? a) Toeristische aantrekkelijkhei d
Wat willen we als raad bereiken? •
Toeristische aantrekkelijkhei d van Wemeldinge versterken, waarbij rekening wordt gehouden met de inwoners.
2. Bedrijfsgrond Wat zijn onze bestuurlijke ambities? a) Uitgifte bedrijfsgrond
Wat willen we als raad bereiken? De bedrijfsgronden die beschikbaar zijn of beschikbaar
Gemeente Kapelle | 2de Bestuursrapportage 2020
43
Wat zijn onze bestuurlijke ambities?
Wat willen we als raad bereiken? komen, worden bij voorkeur uitgegeven aan bedrijven die voldoende werkgelegenheid met zich meebrengen.
Toelichting 1e bestuursrapportage
Toelichting 2e bestuursrapportage
kavels op bedrijventerrein Choorhoek en Smokkelhoek
afrondende gesprekken plaats met potentiële kopers voor kavels op bedrijventerrein Choorhoek en Smokkelhoek.
Wat gaan we daarvoor doen in 2020? werkgelegenheid, voor zover bedrijfsgrond beschikbaar is.
Status
Wat gaan we daarvoor doen in 2020? In samenwerking met de andere Bevelandse gemeenten het beleid voor de huisvesting van arbeidsmigranten herzien en daarin kwalitatieve en kwantitatieve afspraken maken. Initiatiefnemers voor het realiseren van huisvesting faciliteren op basis van het herziene beleid.
Status
Toelichting 1e bestuursrapportage
Toelichting 2e bestuursrapportage
Afgerond
De planning is dat het Bestuurlijk Platform nog voor de zomer 2020 instemt met het nieuwe regionaal beleid. In het najaar wordt het stuk ter vaststelling aan de vijf gemeenteraden voorgelegd.
De gemeenteraad heeft het regionaal beleid vastgesteld.
Een verkenning voor het realiseren van nieuwe bedrijfsgronden is gestart.
3. Huisvesting arbeidsmigranten Wat zijn onze bestuurlijke ambities? a) Huisvesting
Wat willen we als raad bereiken? Er moet huisvesting zijn voor arbeidsmigranten in de gemeente Kapelle.
Gemeente Kapelle | 2de Bestuursrapportage 2020
44
4. Kernenbeleid Wat zijn onze bestuurlijke ambities? a) Dorpsvisie Schore
b) Andere dorpsvisies
Wat willen we als raad bereiken? Versterking van de leefbaarheid van Schore.
Versterking van de leefbaarheid van de andere kernen.
Wat gaan we daarvoor doen in 2020? Uitvoering geven aan de dorpsvisie Schore.
Status
Toelichting 1e bestuursrapportage
Toelichting 2e bestuursrapportage
Mee bezig
Het overleg met de dorpsraad Schore vindt periodiek plaats. De voortgang van het actieplan uit de dorpsvisie maakt onderdeel uit van de bespreekpunten.
De verbouwing van het dorpshuis Schore wordt begin 2020 afgerond. Aan de hand van de evaluatie van de dorpsvisie Schore bepalen wij of wij ook voor de andere dorpen zo’n visie gaan opstellen.
Afgerond
De verbouwing zal door de aannemer voor de bouwvakvakantie opgeleverd worden. Het proces dorpsvisie Schore wordt niet als standaard genomen voor (participatie)trajecten in de andere kernen. Nieuwe participatietrajecten starten we op basis van inhoudelijke actualiteiten. Dan beoordelen welk middel (traject, proces) het meest passend is voor het te bereiken doel.
We zijn periodiek in gesprek met de dorpsraad Schore over de acties uit de dorpsvisie. De dorpsraad bepaalt welke acties zij prioriteit willen geven. Uitgangspunt van de gesprekken is dat inwoners zelf acties oppakken. We faciliteren als gemeente dit proces. De oplevering van de werkzaamheden onder verantwoordelijkheid van de gemeente was op 3 november. -
Wat gaan we daarvoor doen in 2020? Voorbereiden op taxeren WOZ naar gebruikersoppervla
Status
Toelichting 1e bestuursrapportage
Toelichting 2e bestuursrapportage
Mee bezig
Voor de zomer zal het laatste deel ingevoerd zijn waarna Sabewa
Laatste toetsing van invoer vindt plaats.
Afgerond
Overzicht Middelen 1. Financieel beleidskader Wat zijn onze bestuurlijke ambities? a) Een verantwoord financieel
Wat willen we als raad bereiken? De gemiddelde (woon)lasten voor huishoudens en
Gemeente Kapelle | 2de Bestuursrapportage 2020
45
Wat zijn onze bestuurlijke ambities? beleid binnen een structureel sluitende meerjarenbegro ting.
Wat willen we als raad bereiken? bedrijven met maximaal de inflatiecorrectie verhoogd worden.
De leges zullen in het algemeen kostendekkend worden geheven
Wat gaan we daarvoor doen in 2020? kte in samenwerking met Sabewa Zeeland. De inflatievergoeding is vastgesteld op 2,5%. Door nieuwe toerekeningswijze van de overhead is de kostendekkendheid niet op alle onderdelen 100%. Dit geldt onder meer voor de afvalinzameling en de lijkbezorging. In 2020 verhogen we de legestarieven voor begraven met 10% extra. De legestarieven voor afvalstoffenheffing stijgen voor eenpersoonshuisho udens. In twee jaar tijd groeien eenpersoonshuisho udens naar 90% van het tarief meerpersoonshuish oudens. Tevens
Status
Toelichting 1e bestuursrapportage
Toelichting 2e bestuursrapportage
Zeeland de totaal controle kan uitvoeren Afgerond
Opgenomen in de begroting 2020
-
Afgerond
Opgenomen in de begroting 2020
-
Afgerond
Opgenomen in de begroting 2020.
-
Afgerond
Verwerkt in de verordening 2020 en wordt opgenomen in de verordening 2021.
Bij de begroting 2021 is besloten om in 3 jaar tijd naar 100% kostendekking toe te groeien.
Gemeente Kapelle | 2de Bestuursrapportage 2020
46
Wat zijn onze bestuurlijke ambities?
b) Voor gezonde gemeentefinan ciën zijn het weerstandsvermogen en de financiële kengetallen (netto schuldquote, solvabiliteit, grondexploitatie , belastingcapaci teit en structurele
Wat willen we als raad bereiken?
De investering in het nieuwe sportcomplex betekent een stijging van de netto schuldquote. Mocht de ontwikkeling van (een van de) kengetallen daar aanleiding toe geven, zal de focus gericht zijn op versterking daarvan.
Wat gaan we daarvoor doen in 2020? stijgt de prijs per lediging. Kostendekkendheid sonderzoek laat zien dat de leges nog niet kostendekkend worden geheven. In 2020 verhogen we de tarieven met 2,5%. In 2020 starten we met de voorbereiding van een onderzoek naar heffingsgrondslage n voor de rioolheffing en lijkbezorging. In de paragraaf weerstandsvermog en en risicobeheersing worden de kengetallen opgenomen en een meerjarenprognose gegeven.
Status
Toelichting 1e bestuursrapportage
Toelichting 2e bestuursrapportage
Afgerond
Verwerkt in de verordening 2020.
-
Niet gestart
Opgenomen in de begroting 2020
-
Afgerond
Opgenomen in de begroting 2020
-
Gemeente Kapelle | 2de Bestuursrapportage 2020
47
Wat zijn onze bestuurlijke ambities? exploitatieruimt e) maatgevend.
Wat willen we als raad bereiken?
Wat gaan we daarvoor doen in 2020?
Status
Toelichting 1e bestuursrapportage
Toelichting 2e bestuursrapportage
Gemeente Kapelle | 2de Bestuursrapportage 2020
48
Paragrafen Paragraaf Weerstandsvermogen en Risicobeheersing Bij onderstaande tabel uit de begroting 2020 is per risico de stand van zaken weergegeven.
Grondexploitaties Voor de uitbreidingslocaties wordt een actieve grondpolitiek gevoerd. Om de begroting in 2020 en 2021 sluitend te maken zijn winstnemingen genomen op de grondexploitatie.
Exploitatie sportcentrum Het sportcentrum Groene Woud wordt in één keer geheel vernieuwd. Voor het nieuwe sportcentrum, dat in 2022 in gebruik
Risico’s
Maatregelen
Kans
Maximale financiële impact
Benodigde weerstands -capaciteit
Stand van zaken
Rondom grondexploitaties wordt veel gewerkt met inschattingen ten aanzien van te verwachte kosten en opbrengsten en de ‘timing/fasering’ daarvan. Er is sprake van complexe verslaggevingsregels rondom grondexploitaties en soms zijn kleine afwijkingen in inschattingen al van directe invloed op de waardering van de grondexploitaties in de gemeentelijke jaarrekening en op het te verantwoorden resultaat.
• Jaarlijkse actualisatie van de grond exploitatieplannen. • We houden een reserve aan om de ontstande VPB-last bij winstneming te kunnen dekken..
Zeer Laag
€ 250.000
€ 25.000
Reserves woningbouw en bedrijventerreinen zijn per ultimo 2019 samengevoegd. Ondanks de coronacrisis is er voldoende belangstelling voor kavels.
De exploitatielasten zijn afhankelijk van de aanbesteding van de bouw en het onderhoud van het nieuwe sportcentrum, alsmede het
• Inwinnen van advies over de technische, juridische aspecten van het project, alsmede de exploitatie van het
Zeer Laag
PM
PM
De exploitatie lasten die voortvloeien uit de bouw en het onderhoud van het nieuwe sportcentrum liggen inmiddels vast. Het herzien van de exploitatiehuurovereenkomst moet nog
Gemeente Kapelle | 2de Bestuursrapportage 2020
49
wordt genomen, zijn de exploitatielasten geraamd op € 811.000 en na de aanbesteding verlaagd naar 684.000,-. Garantstellingen De Regionale Woningbouwvereniging Samenwerking (Beveland Wonen) heeft leningen aangetrokken, waarvoor de gemeente garant staat.
Leges Omgevingswet Voor het aanvragen van een omgevingsvergunning worden leges in rekening gebracht, waarbij het uitgangspunt is dat deze inkomsten kostendekkend zijn.
Risico’s
Maatregelen
Kans
Maximale financiële impact
Benodigde weerstands -capaciteit
Stand van zaken
herzien van de met de exploitant afgesloten exploitatie- en huurovereenkomst.
nieuwe sportcentrum. • Stellen van eisen aan het ontwerp van het nieuwe gebouw en installaties.
Als Beveland Wonen niet aan zijn aflossingsverplichtingen kan voldoen, zal de gemeente worden aangesproken.
• Jaarlijks overleg met de Beveland Wonen over het jaarverslag. • Info van het Waarborgfonds Sociale Woningbouw opvragen.
Zeer laag
PM
PM
De VNG is in samenspraak met de WSW bezig om de achtervang positie van de gemeentes eerlijker te verdelen. Dus bv per totale woz waardes van de panden. Onze woningbouwvereniging Beveland Wonen ons hierover geïnformeerd. Ons aandeel als Kapelle is lager dan de andere deelnemende gemeenten en het kan zijn dat wij een nieuwe achtervangpositie moeten aannemen.
De daadwerkelijk gerealiseerde inkomsten uit deze leges fluctueren sterk en zijn afhankelijk van de bouwactiviteiten waar een aanvraag voor moet worden ingediend. Vooral als er geen grote bouwprojecten zijn, zullen deze legesinkomsten achterblijven bij de raming. Dit laat zich moeilijk plannen dan wel sturen.
Flexibele inhuur van specialistische kennis voor het beoordelen van een aanvraag, zodat de kosten beperkt kunnen worden.
Laag
PM
PM
Het budget is bijgeraamd. Hierdoor is de financiële kwantificatie komen te vervallen.
worden afgerond. De gezamenlijke verkenning resulteert in een neutrale exploitatie.
Jeugdhulp Gemeente Kapelle | 2de Bestuursrapportage 2020
50
Voor de jeugdhulp is de gemeente eigen risicodrager. In de begroting is uitgegaan van het actieplan jeugdhulp. De risico’s zijn ondervangen in de begroting, behoudens een taakstelling van € 100.000. Open einde regelingen De gemeente kent diverse open einde regelingen, zoals de Wmo 2015, de Wmo 2007, de Jeugdwet en de Participatiewet. Één of enkele complexe casussen kunnen een grote financiële impact hebben (incl. woningaanpassingen) Abonnementstarief Wmo Het abonnementstarief, een vast tarief voor de eigen bijdragen aan Wmovoorzieningen, wordt 1 januari 2020 definitief van kracht.
Risico’s
Maatregelen
Kans Hoog
Maximale financiële impact € 100.000
Benodigde weerstands -capaciteit € 90.000
De ambitie is om in 2020 de lasten van jeugdhulp om te buigen. Het risico dat de taakstelling niet gerealiseerd wordt is reëel.
• Zorg (regionaal) inkopen tegen zo goed mogelijke prijs / kwaliteitsverhouding • Ontwikkelen van actieplan om kosten te reduceren.
Het beroep op de open einde regelingen en de hiermee gemoeide gelden zijn hoger dan de begrote budgetten.
De lagere eigen bijdrage zorgt enerzijds voor een aanzuigende werking op de Wmo, anderzijds dalen de inkomsten voor de gemeente. Aangezien de Wmo een open einde regeling betreft bestaat de kans dat de gemoeide
Stand van zaken
Diverse bijsturingsmaatregelen gericht op preventie.
Laag
€ 200.000
€ 50.000
Het risico blijft aanwezig dat de begrote bedragen niet toereikend zijn. Door middel van het actieplan jeugd en WMO, wordt in brede zin (van toegang, indiceren tot preventie) invulling gegeven aan lokale mogelijkheden van kostenbeheersing.
Effecten monitoren en bijsturen naar aanleiding van de wetswijziging.
Middel
€ 200.000
€ 100.000
Uit de monitoring blijkt dat de kosten stijgen mede als gevolg van de invoering van het abonnementstarief WMO. Door middel van het actieplan WMO die in december aan uw raad wordt aangeboden, wordt in brede zin (van toegang, indiceren tot preventie) invulling gegeven aan
We geven volgens planning uitvoering aan het actieplan Jeugdhulp en stellen daarbij hoge ambities om de kosten jeugdhulp terug te dringen. Aan de andere kant weten we dat binnen jeugdhulp 1 casus het verschil kan maken in de kosten. Per 1 april is het nieuwe CJG gestart, hiermee verwachten we een besparing op de kosten van de inhuur.
Gemeente Kapelle | 2de Bestuursrapportage 2020
51
Risico’s
Maatregelen
Kans
Maximale financiële impact
Benodigde weerstands -capaciteit
gelden hoger zijn dan de begrote budgetten. Gemeenschappelijke regelingen • Diverse gemeentelijke activiteiten zijn bij gemeenschappelijke regelingen ondergebracht. • De uitgaven van gemeenschappelijke regelingen behoren tot de verplichte uitgaven van de gemeente.
Bedrijfsvoering De bedrijfsvoering is dynamisch. Er zijn diverse invloeden op de kosten van de bedrijfsvoering. Cybercrime en fraude Cybercrime is als computers het doelwit zijn van criminele activiteiten. Fraude is bedrog, waarbij zaken anders worden voorgesteld dan
Stand van zaken lokale mogelijkheden van kostenbeheersing.
Een hogere bijdrage aan één of meerdere gemeenschappelijke regelingen.
Uitvoering geven aan de aanbevelingen uit het VZG-rapport “Aanpak voor een goede samenwerking tussen gemeenten en gemeenschappelijke regelingen” en de Nota verbonden partijen.
Middel
€ 400.000
€ 200.000
We zijn betrokken bij de werkgroep verbonden partijen. Hier wordt o.a. gekeken naar de dienstverlening vanuit GR aan de deelnemende gemeenten, de positie van de gemeenteraden en de rol van de begeleidingscommissies; De GR laat een onderzoek uitvoeren naar de governancestructuur van de GR. Hierin wordt een analyse gemaakt van de vastgestelde situatie in relatie met de feitelijke werking. Hieruit worden aanbevelingen en adviezen voor verbetering van het functioneren van de GR verwacht.
Hoger incidentele of structurele kosten voor de bedrijfsvoering, door bijvoorbeeld het voldoen aan de Wet Banenafspraak of verzuim.
Monitoren kosten bedrijfsvoering.
Middel
€ 50.000
€ 25.000
Er zijn beperkte extra kosten voor aanpassingen in de bedrijfsvoering door het uitbreken van de coronacrisis. Mogelijke structurele effecten van de coronacrisis zijn nog onzeker dan wel onbekend. Zie de paragraaf Bedrijfsvoering.
Niet voldoende beschermd en/ of de handelingen niet verricht volgens de controleprotocols.
Inzicht krijgen in de risico’s van cybercrime-incident. Procedures nagaan.
Laag
€ 100.000
€ 25.000
Medewerkers zijn via intranet geattendeerd op aandachtspunten voor veilig thuiswerken, nu meer thuisgewerkt wordt i.v.m. coronamaatregelen.
Gemeente Kapelle | 2de Bestuursrapportage 2020
52
Risico’s
Maatregelen
Kans
Maximale financiële impact
Benodigde weerstands -capaciteit
ze zijn, door op papier of digitaal een onjuiste weergave te geven van de werkelijkheid.
Informatiebeveiliging Wanneer gegevens van inwoners of bedrijven in handen vallen van derden die geen toegang tot deze gegevens mogen hebben, is sprake van een datalek en/of schending van de privacy. De veilige omgang met informatie heeft te maken met de organisatie, de werkprocessen, beschermingsmaatregel en en de controle op deze drie.
Herverdeling gemeentefonds De invoering van de nieuwe verdeling van het gemeentefonds wordt met een jaar
Stand van zaken iBewustzijn is belangrijk; zie verder onder Informatiebeveiliging. 100% veiligheid bestaat niet. Als zich daadwerkelijk een cyberincident voordoet, is het risico aanwezig dat de begrote bedragen niet toereikend zijn.
Bij ontoereikendheid bij de informatiebeveiliging kan de gemeente aansprakelijk worden gesteld in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Bij het niet-naleven van de AVG kan de Autoriteit Persoonsgegevens boetes opleggen die kunnen oplopen tot € 20.000.000.
Bewustzijn borgen in de organisatie en processen. In GR verband de kennis, continuïteit en samenwerking borgen van diverse functies.
Laag
€ 100.000
€ 25.000
Via intranet is aandacht voor iBewustzijn. Er zijn E-Learningmodules over iBewustzijn. Bezig met ENSIA over 2020 (zelfevaluatie en voorbereidingen audit). Bezig met implementatie van de BIO (Baseline Informatiebeveiliging Overheid). Strategisch informatiebeveiligingsbeleid conform de BIO is vastgesteld, op intranet gepubliceerd en toegelicht onder het motto 'Informatiebeveiliging is van iedereen!'.
Er zijn drie risico's met betrekking tot het Gemeentefonds: het risico dat het Rijk bezuinigt op de
Actualiteit rondom dit thema volgen en bijsturen waar mogelijk.
Laag
€ 200.000
€ 50.000
Ontwikkelingen worden gevolgd en waar nodig wordt erbij gestuurd.
Gemeente Kapelle | 2de Bestuursrapportage 2020
53
Risico’s uitgesteld van 2021 naar 2022. Voor het klassieke deel is aanvullend onderzoek (naar aansluiting kostenstructuur gemeenten) nodig en voor het sociaal domein is een nadere analyse van de uitschieters gewenst.
Dividend uitkering BNG Jaarlijks wordt een aanzienlijk bedrag aan dividend ontvangen.
Maatregelen
Kans
Maximale financiële impact
Benodigde weerstands -capaciteit
Dividenduitkeringen worden behoedzaam geraamd.
Middel
€ 50.000
€ 25.000
Stand van zaken
algemene en specifieke uitkeringen uit het Gemeentefonds, het risico dat de verdeling door het Rijk wordt herzien (herverdeeleffecten) en het risico dat de bestaande verdeelmaatstaven zich anders ontwikkelen dan geraamd (exogene ontwikkelingen). Vanuit de eerste resultaten van het onderzoek blijkt dat plattelandsgemeenten na de herziening van het gemeentefonds naar alle waarschijnlijkheid er op achteruit zullen gaan. Om onder andere deze reden heeft het Ministerie van BZK de invoering van de nieuwe modellen met een jaar uitgesteld. De uitkomsten van de modellen en de financiële gevolgen voor gemeenten worden naar verwachting in de decembercirculaire van het Gemeentefonds gepubliceerd. Externe invloeden zorgen voor onzekere dividenduitkeringen.
Er is nog geen duidelijkheid over de uitbetaling van dividend. De kans dat divdidend niet uitgekeerd
Gemeente Kapelle | 2de Bestuursrapportage 2020
54
Risico’s
Maatregelen
Kans
Maximale financiële impact
Benodigde weerstands -capaciteit
Stand van zaken gaat worden verhogen we naar middel.
Corona De Corona crisis heeft impact op vrijwel de hele gemeentebegroting. Wanneer en hoeveel zal de komende jaren zichtbaar worden.
We dienen echter rekening te houden met: 1. Toename bijstandsuitkeringe n en bijstandsuitkeringe n zelfstandigen (BBZ); 2. Toename zorgvraag sociaal domein; 3. Terugvordering uitgestelde belastingen (al dan niet oninbaar); 4. Doorloop extra kosten veiligheid en volksgezondheid bij aanhoudende pandemie; 5. Stimulering lokale economie; 6. Uitstel investeringen, of juist naar voren halen van investeringen; 7. Groei van niet betalende debiteuren; 8. Verhoging bijdrage aan de GR GGD;
Wij hanteren nu de volgende uitgangspunten: 1 het rijk vergoedt een groot deel van de hogere kosten en gederfde inkomsten. 2 de meerkosten dekken we waar mogelijk met bestaande budgetten. 3 De financiële effecten die overblijven, komen ten laste van het begrotingsresultaat.
Laag
€ 150.000
€ 37.500
Ontwikkelingen worden gevolgd en waar nodig wordt erbij gestuurd.
Wij blijven de landelijke ontwikkelingen en de (financiële) impact voor onze gemeente op de voet volgen. Wij informeren de raad in de P&C cyclus en op andere momenten als dat nodig is.
Gemeente Kapelle | 2de Bestuursrapportage 2020
55
Risico’s
Maatregelen
Kans
Maximale financiële impact
Benodigde weerstands -capaciteit
Stand van zaken
9. Onvoldoende compensatie door Rijksoverheid van de kosten van de crisis; 10. Lagere algemene uitkering; 11. Hoger risicoprofiel van bestaande risico’s.
Gemeente Kapelle | 2de Bestuursrapportage 2020
56
Overhevelingen naar 2021 Voor een aantal projecten zijn bedragen niet uitgegeven of worden bedragen overgeheveld naar 2021. Eén project heeft geen dekking vanuit voorzieningen of reserves. De dekking komt vanuit het exploitatieresultaat.
Programma Omschrijving Dienstverlening 50 jaar Kapelle Leefomgeving Kleine projecten Leefomgeving Leefomgeving Omgevingswet Leefomgeving Geluidsproblematiek Smokkelhoek Leefomgeving Duurzaamheidsagenda (klimaatstresstest) Leren en leven Berging tennisbaan sportpark groene woud Overhead Rechtmatigheidsverklaring Totaal overhevelingen • • • • • • •
Bedrag Dekking Exploitatie 45.000 45.000 19.000 10.000 9.000 205.000 205.000 25.000 25.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 339.000 330.000 9.000
De festiviteiten voor het jubileumjaar van de gemeente zijn om de bij u bekende redenen uitgesteld. De kleine projecten Leefomgeving, waaronder weginspectie en beschoeiingswerkzaamheden worden doorgeschoven en geklusterd met geplande werkzaamheden voor 2021. Met het uitstellen van de invoering van de nieuwe Omgevingswet, lopen ook de voorbereidingen en implementatie door in 2021. Voor de geluidsproblematiek Smokkelhoek zijn inmiddels offertes opgevraagd. De uitvooeringskosten komen ten laste van het volgende jaar. Als onderdeel van de bouwsteen klimaatbestendige leefomgeving voeren we de door Corona uitgestelde klimaatstresstest uit. Het budget van de berging van de tennisbaan in Kapelle is doorgeschoven naar 2021. De voorbereidende werkzaamheden voor de rechtmatigheidsverklaring konden niet allemaal worden uitgevoerd in 2020.
Voor de investeringsprojecten ontvangt u bij de jaarrekening een overzicht van doorlopende budgetten naar 2021.
Gemeente Kapelle | 2de Bestuursrapportage 2020
57
Paragraaf Financiering Voor de eerste helft van het jaar zijn de tekorten aan liquiditeiten gedekt met kortlopende kasgeldleningen. Dit leverde, gelet op de negatieve rentestand voor kortlopende leningen, renteopbrengsten op. De limiet voor kasgeldleningen ligt op 8,5% van de omvang van de begroting, voor 2020 is de limiet vastgesteld op € 3,1 miljoen. Maand Kwartaal 1 Kwartaal 2 Kwartaal 3
Saldo liquiditeiten -4,8 miljoen -3,8 miljoen 13,1 miljoen
Overschrijdingen kasgeldlimiet 1,3 miljoen 0,7 miljoen -
In de eerste twee kwartalen is een overschrijding op de kasgeldlimiet toegestaan. Deze is voor het eerste kwartaal 1,3 miljoen en voor het tweede 0,7 miljoen. Eind juni hebben wij een langlopende lening aangetrokken voor de bouw van het sportcentrum. Hierdoor laat de liquiditeitsbehoefte een heel ander beeld zien. We hebben geen tekorten meer maar een liquiditeitsoverschot. De komende 2 jaar betalen we in termijnen het sportcentrum. Hierdoor loopt het liquiditeitsoverschot naar nul. De liquide middelen zijn afgeroomd door de overheid (schatkistbankieren).
Gemeente Kapelle | 2de Bestuursrapportage 2020
58
Paragraaf Onderhoud Kapitaalgoederen Visie De gemeente heeft de openbare ruimte in beheer. De levensduur van kapitaalgoederen maximaliseren wij door planmatig en adequaat onderhoud aan de kapitaalgoederen te plegen. Voor het groot onderhoud bestaat de keuze tussen dekking van de lasten via de exploitatie dan wel via een te vormen voorziening. Voor de gemeentelijke gebouwen (ook monumenten) en civieltechnische (kunst)werken zijn voorzieningen gemaakt. Jaarlijks bekijken wij of de hoogte van de voorziening en de hieraan gekoppelde toevoegingen, toereikend is. De provincie Zeeland, verantwoordelijk voor het toezicht op de financiële begroting heeft een opmerking geplaatst over de actualisatie en vaststelling van beleid- en beheerplannen wegen, groen en speelvoorzieningen. Vanuit het besluit begroten en verantwoorden (BBV) is het verplicht een beleid- beheerplan te hebben voor de kapitaalgoederen: wegen, riolering/water, groen en gebouwen. De overige kapitaalgoederen zijn facultatief. In het beleids- en beheerplan worden de kaders, kerncijfers, beleid, beheer, kwaliteit, de middelen en de planning vastgelegd. Voor de begroting 2021 wordt een nieuw format gebruikt wat voldoet aan het BBV.
In het kader van deze rapportage wordt voor de verschillende kapitaalgoederen in deze paragraaf de status aangegeven van het al dan niet vastgestelde beleid en de kwaliteitstoestand van de verschillende arealen in relatie tot de beschikbare budgetten. Wegen, straten en pleinen (programma Leefomgeving) • Wegenbeleidsplan: Plan is in 2017 opgesteld wat heeft geresulteerd in het rapport “Wegenbeleidsplan 2017-2021”. Dit plan vormt de praktische leidraad voor het wegbeheer. De kwaliteitscriteria uit het beleidsplan zijn: Centra-gebieden en voorzieningen rondom ouderen: kwaliteitsniveau A Bedrijventerreinen: kwaliteitsniveau C Verblijfsgebieden (overig): kwaliteitsniveau B • Benchmark (standaard kwaliteitsmeting op basis van kosten en areaal): In 2018 is een Zeeuws brede benchmark verhardingen uitgevoerd onder alle gemeentelijke wegbeheerders en het waterschap. Dit heeft geresulteerd in het rapport “Benchmark verhardingen Zeeland” Hiervoor is gebruik gemaakt van de indeling van kwaliteitsniveaus op basis van de CROW Kwaliteitscatalogus Openbare Ruimte van niveau A+ (zeer goed) via A, B, C naar niveau D (zeer slecht). Hierbij wordt categorie D als achterstallig onderhoud betiteld en is het norm/ambitieniveau vanuit CROW gesteld op niveau B. De inspectie van de beeldkwaliteit gebeurt op basis van diverse schadebeelden en resulteren in klasse A+ t/m D.
Het behaalde kwaliteitsniveau op basis van uitgevoerde inspectielaat zien dat de gemeenten Kapelle de 90%-norm CROW-kwaliteit B behaald. De gemeente Kapelle valt op vanwege het hoge percentage A+ en A-kwaliteitsniveau van ca.90%. • Wegeninspectie volgens CROW-norm wordt twee jaarlijks uitgevoerd. Integrale onderhoudsplanning wordt hier jaarlijks op afgestemd. • De gemeten kwaliteit van het areaal voldoet ruimschoots aan de gestelde eisen. Beschikbaar gestelde budget is afdoende. De definitieve bestuurlijke afweging tussen kwaliteit versus kosten moet nog gemaakt worden. • Onderhoud aan de wegen is noodzakelijk om de functionaliteit en de veiligheid van de weg te garanderen en heeft invloed op de kwaliteit van de leefomgeving. Op basis hiervan maken we een werkplanning en vindt er afstemming plaats met de werkzaamheden die in het kader van het rioolbeheer plaatsvinden. Uit de inspectie 2018 en de Zeeuwse benchmark wegen blijkt dat de kwaliteit van de verhardingen goed is. De periodieke wegeninspectie is medebepalend voor het voortschrijdend jaarlijkse uitvoeringsprogramma. Gemeente Kapelle | 2de Bestuursrapportage 2020
59
•
Op basis van een inspectie in 2019 is het meerjarig onderhoudsprogramma civieltechnische kunstwerken (o.a. bruggen) geactualiseerd. De jaarlijkse dotatie aan de voorziening civieltechnische kunstwerken wordt met € 5.000 verhoogd tot € 53.000. Uitgangspunt is dat beweegbare bruggen, de fietstunnel, vaste bruggen en steigers functioneel worden onderhouden. Bij de overige kunstwerken wordt alleen schade hersteld. Periodiek wordt op basis van nieuwe inspecties het voortschrijdend jaarlijkse uitvoeringsprogramma geactualiseerd. De draaibrug in Wemeldinge is storingsgevoelig en heeft structureel aandacht nodig. Het masterplan Wemeldinge biedt de mogelijkheid de infrastructuur rond toerisme en bewoners te onderzoeken en civiel- en beheerstechnische mogelijkheden te optimaliseren.
•
Voor het straatmeubilair is geen beleids- en beheerplan opgesteld. Wat kapot is, wordt vervangen. In geval van vandalisme worden de kosten verhaald.
•
De kosten van herinrichtingen en reconstructies worden in 25 jaar afgeschreven.
•
De exploitatiekosten zijn opgenomen in het programma Leefomgeving, onderdeel Openbare ruimte.
•
Er is geen achterstallig onderhoud.
•
Beleid- en beheerplan wegen en groen en speelvoorzieningen gaan wij actualiseren op basis van gewenste kwaliteit in relatie tot de kosten.
Mutaties Investeringsprojecten: • De uitvoering van het Europese project Wemeldinge-N NSCiti2seas (721005) is doorgeschoven naar 2021 en start na Koningsdag of zoveel eerder als mogelijk. Dit is afhankelijk van het doorgaan van Koningsdag. Hierover wordt door de buurtverenigingen in januari 2021 een besluit genomen. Door de COVID-19 crisis en de fysieke onmogelijkheid met burgers uit de wijk het ontwerp te bespreken worden digitale bijeenkomsten gepland om het ontwerp definitief te bespreken. Het uitstel is door de Europese subsidieverstrekker gegeven. • Woonrijp maken van woningbouwproject de Grenadier (721033) wordt door de versnelde oplevering van bouwkavels eerder uitgevoerd. De voorbereiding hiervan is gereed en de uitvoering is in het najaar van dit jaar. Openbare verlichting (programma Leefomgeving) • Goede openbare verlichting levert een belangrijke bijdrage aan het bevorderen van de sociale veiligheid, verkeersveiligheid en de leefbaarheid. •
In 2015 is het beleidsplan openbare verlichting geactualiseerd op basis van de richtlijn openbare verlichting (ROVL 2011) van de Nederlandse Stichting voor Verlichtingskunde (NSVV). Beoordeeld is welke inspanning nodig is om de openbare verlichting op het gewenste peil te brengen of te houden.
•
De gemeente heeft een relatief jong en zuinig openbare verlichtingsbestand.
•
De gemeente stelt zich ten doel, met inachtneming van de veiligheid, daar waar mogelijk energie te besparen.
•
De laatste jaren zijn de meeste niet-energiezuinige armaturen vervangen. Bij nieuwbouw en vervangingen wordt LED verlichting toegepast.
•
De jaarlijkse investeringskosten voor de komende 10 jaar zijn geraamd op basis van het vastgestelde beleid. De vervangingsinvesteringen worden geactiveerd op basis van de technische levensduur.
•
Het vervangingsbudget dat jaarlijks nodig is om het areaal actueel te houden en te verbeteren varieert het komend decennium tussen de € 30.000 en € 75.000. In de meerjarenraming is rekening gehouden met een gemiddeld investeringsniveau van € 42.000 per jaar.
•
De exploitatiekosten zijn opgenomen in het programma Leefomgeving, onderdeel Openbare ruimte. Gemeente Kapelle | 2de Bestuursrapportage 2020
60
•
Er is geen achterstallig onderhoud.
Mutaties Investeringsprojecten: Door de overname van een gedeelte van bedrijventerrein Smokkelhoek worden er nieuwe investeringen uitgevoerd. Watergangen (programma Leefomgeving) • Stedelijk waterplan Kapelle: Plan is in 2011 opgesteld wat heeft geresulteerd in het rapport “Stedelijk waterplan Kapelle 2012-2016”. Het plan is bestuurlijk vastgesteld. Dit plan legt het gemeentelijk beleid vast op het gebied van water in de bebouwde kom. Verschillende onderdelen van plan maken deel uit van het vigerende VGRP. • • • • • •
•
De gemeenteraad heeft vijf ambities geformuleerd die verwerkt zijn in het plan: Inspelen op klimaatontwikkeling (geborgd in VGRP); Ecologische kansen aan de randen van kernen daar waar mogelijk te versterken; Niet “vooroplopen” t.o.v. andere gemeenten op gebied van water; Ambitie beperkt zich tot Beheer en onderhoud oppervlaktewater in bebouwd gebied (BOB) overeenkomst met waterschap; Passieve invulling van grondwaterzorgplicht (geborgd en aangepast naar Anticiperend in VGRP). Stedelijk waterplan Kapelle: Tussentijdse evaluatie van maatregelen en proces van het SWP heeft in 2015 plaatsgevonden aangevuld met een visuele kwaliteitsbeoordeling in 2017. De kwaliteitsbeoordeling van de maatregelen heeft plaatsgevonden op kwaliteit goed/voldoende/onvoldoende. Alle stadswateren zijn voldoende gekwalificeerd uitgezonderd delen van de Lange Gracht in Kapelle. Inmiddels is daar een integraal waterproject uitgevoerd wat de ecologische kwaliteit door een betere doorstroming positief zal beïnvloeden. Het waterschap Scheldestromen en de gemeente Kapelle zijn samen verantwoordelijk voor het onderhoud van het oppervlaktewater. Basis voor het onderhoud is de overeenkomst tussen waterschap en gemeente voor het onderhoud van oppervlaktewaterlichamen binnen het bebouwd gebied (BOB)
Openbaar groen (programma Leefomgeving) • Groenbeheerplan: Beheerplan is in 2017 opgesteld wat heeft geresulteerd in het rapport “Groenbeheerplan 2017-2021”. Dit plan vormt de praktische leidraad voor het groenbeheer. • Voor de landelijke richtlijn voor het groenbeheer geldt de kwaliteitscatalogus van het CROW. In de kwaliteitscatalogus worden de kwaliteitsniveaus A+, A, B, C en D gehanteerd waarbij niveau A+ en D in de praktijk nauwelijks worden gebruikt omdat A+ vrijwel onmogelijk te handhaven is en D absoluut onwenselijk is.In de gemeente Kapelle wordt het groen in 3 verschillende kwaliteitsniveaus onderhouden: Begraafplaatsen: Kwaliteitsniveau A Verblijfgebied wonen: Kwaliteitsniveau B Bedrijventerreinen: Kwaliteitsniveau C Wet- en regelgeving in relatie tot beheer-en beleidsplan: Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden, Wet natuurbescherming, zorgplicht bomen, Warenwetbesluit attractie- en speeltoestellen, bijenstrategie. Gemeente Kapelle | 2de Bestuursrapportage 2020
61
• •
De uitvoering van het onderhoud aan openbaar groen wordt uitbesteed aan het groenbedrijf van de Betho en aangevuld door derden. Het groenonderhoud op de begraafplaatsen wordt zowel in eigen beheer als door de Betho uitgevoerd.
•
In 2014 is het groenareaal geïnventariseerd en globaal kwalitatief beoordeeld.
•
Het totaal te beheren groenareaal heeft een omvang van zo’n 61 hectare (inclusief begraafplaatsen) en ruim 5.000 bomen.
•
De technische kwaliteit van 90-95% van de gras- en beplantingsvakken was op dat moment goed en 95% van de bomen verkeerde in goede conditie.
•
In 2016 is een beheerplan voor het openbaar groen opgesteld.
•
De exploitatiekosten zijn opgenomen in het programma Leefomgeving, onderdeel Openbare ruimte.
•
Er is geen achterstallig onderhoud.
•
Beheerplan wordt verwerkt in beheersystematiek Obsurv en is gekoppeld met basisregistratie grootschalige topografie.
Riolering (programma Leefomgeving) • Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan (VGRP): Beleidsplan is in 2017 opgesteld en vastgesteld door de gemeenteraad. Dit heeft geresulteerd in het rapport “Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan Kapelle 2017-2021”. Dit plan vormt de praktische leidraad voor de 3 zorgplichten afvalwater, hemelwater en grondwater. De evaluatie van het vigerende beleidsplan wordt voorafgaande aan het opstellen van een nieuw VGRP in 2021 afgerond. • Basisrioleringsplannen voor de kernen Wemeldinge, Schore en Kapelle/Biezelinge zijn in de periode 2015-2017 uitgewerkt en vormen de basis voor operationele plannen. • Wateroverlast knelpunten voortgekomen uit BRP’s en in de openbare ruimte bekende overlastlocaties zijn in 2019 uitgewerkt in het rapport “Masterplan Wateroverlast Gemeente Kapelle” Op projectniveau zijn knelpuntlocaties uitgewerkt. Oplossingsrichting en kosten zijn hiermee in beeld gebracht. • Verbetermaatregelen zijn opgenomen in het meerjaren investeringsprogramma na afstemming met het waterschap Scheldestromen. •
De exploitatiekosten zijn opgenomen in het programma Leefomgeving, onderdeel Openbare ruimte.
•
Er is geen achterstallig onderhoud.
•
Het managen van risico’s gebeurt door inspectie van de riolering en het prioriteren van onderhoud, vervanging en verbetering. Het vervangen en verbeteren van riolen is kostbaar en levert overlast op. Daar waar mogelijk worden innovatieve technieken zoals relining van het hoofdriool toegepast en samenwerking met het nutsbedrijf gezocht. Inschatting is dat in Kapelle ongeveer 50% van het riool in aanmerking komt voor relining. De kosten van relining bedragen circa 50% van de kosten van traditioneel vervangen. De levensduur kan hiermee met ongeveer 50 jaar verlengd worden.
•
De kosten van vervangingsinvesteringen en groot onderhoud worden direct afgeschreven en deels geactiveerd. De kapitaallasten (rente & afschrijving) van het geactiveerde deel komen jaarlijks terug in de begroting. Uitgangspunt is om op termijn alle investeringen direct ten laste van de exploitatie te brengen, hiervoor vormen wij een voorziening.
Gemeente Kapelle | 2de Bestuursrapportage 2020
62
Onderhoudsfrequenties: • Onderhoudsinspectie en reiniging vrij verval riolering eenmaal per 8 jaar; • Reiniging en inspectie van persleidingen ad hoc bij storing; • Reinigen kolken tweemaal per jaar; • Reinigen bijzondere voorzieningen eenmaal per jaar; • Gemalen, real time monitoring op functioneren; • Onderhoud aan gemalen tweemaal per jaar; • Onderhoud aan drukrioleringspompen eenmaal per jaar; • Onderhoud aan huisaansluitingen wordt na melding uitgevoerd; • Onderhoud aan IT-riolen eenmaal per 8 jaar; • Onderhoud aan drainageleidingen niet of nauwelijks; • Onderhoud Wadi’s jaarlijkse in maaicyclus groen; • Onderhoud aan peilbuizen niet of nauwelijks. De Integrale onderhoudsplanning wordt hier jaarlijks op afgestemd. De gemeten kwaliteit van het areaal voldoet aan de gestelde eisen. Beschikbaar gestelde budget is afdoende. De definitieve bestuurlijke afweging tussen kwaliteit versus kosten wordt voor het einde van de planperiode geëvalueerd als opmaat naar een nieuw VGRP. De mogelijkheden in heffingsgrondslag wordt hierin meegenomen. Mutaties Investeringsprojecten: • De uitvoering van het Europese project Wemeldinge-N NSCiti2seas (721005) is doorgeschoven naar 2021 en start na Koningsdag of zoveel eerder als mogelijk. Dit is afhankelijk van het doorgaan van Koningsdag. Hierover wordt door de buurtverenigingen in januari 2021 een besluit genomen.
Door de COVID-19 crisis en de fysieke onmogelijkheid met burgers uit de wijk het ontwerp te bespreken worden digitale bijeenkomsten gepland om het ontwerp definitief te bespreken. Het uitstel is door de Europese subsidieverstrekker gegeven.
Begraafplaatsen (programma Leefomgeving) • Wij hebben in elke kern een algemene begraafplaats en daarmee vier begraafplaatsen in beheer en exploitatie. Daarnaast zijn er de gesloten begraafplaats in Eversdijk en de Franse Militaire Begraafplaats. •
In 2015 is het gemeentelijk begraafbeleid onderzocht. Geconstateerd is dat de beheerkwaliteit van deze begraafplaatsen goed is.
•
Het beheer en onderhoud vindt op zodanige wijze plaats dat een relatief hoogwaardig eindbeeld wordt bereikt.
•
De capaciteit van de begraafplaatsen in Biezelinge, Wemeldinge en Kapelle zijn in 2014, 2015 en 2016 vergroot om in de begraafbehoefte voor de komende jaren te kunnen voorzien. De begraafplaats in Schore heeft nog voldoende ruimte.
•
De benodigde capaciteit voor de lange termijn wordt nog nader onderzocht evenals het gewenste kwaliteit- en serviceniveau per begraafplaats.
•
De potentiële ruimingscapaciteit per begraafplaats wordt nog nader beschouwd op basis van administratief onderzoek. Gemeente Kapelle | 2de Bestuursrapportage 2020
63
•
Als voorbereiding op de Franse herdenking zijn de kruizen op de militaire begraafplaats geschilderd.
Gebouwen: • Gemeentehuis: Het onderhoud aan de gevels en bordes worden wederom uitgesteld om meegenomen te worden in de verduurzamingsmaatregelen van het gemeentehuis vanaf 2022. • Energiekosten alle gebouwen: De energiekosten stijgen. Oorzaken zijn de stijging van de Opslag Duurzame Energie, de Energie Belasting en de netwerkkosten. Daarnaast is het tarief van de leveringskosten gebaseerd op de prijzen van 2018, welke toen hoger lagen dan in 2020. • Voorziening onderhoud gebouwen: in afwachting van het lange termijn huisvestingsplan gemeentelijk vastgoed is een pas op de plaats gemaakt voor groot onderhoud. Er moet eerst meer duidelijkheid komen welke gebouwen in aanmerking komen om te verduurzamen en welke niet. Vervolgens wordt het MJOP geactualiseerd. Het geplande onderhoud schuift door naar 2021 of verder. • Toren Kapelle: de verlichting van de wijzers moest onvoorzien vervangen worden. • Molens: het geplande onderhoud (schilderwerk) aan de molens is uitgesteld en wordt geclusterd met de werkzaamheden in 2021.
Gemeente Kapelle | 2de Bestuursrapportage 2020
64
Paragraaf Bedrijfsvoering Functie en inhoud van deze paragraaf Beleidsvoornemens voor de bedrijfsvoering
Regelgeving (in- en extern) BBV Financiële verordening
Coronacrisis Het uitbreken van de coronacrisis heeft niet alleen een enorme maatschappelijke impact, maar is onmiskenbaar ook van invloed op de wijze waarop wij onze taken uitvoeren. De beperkende maatregelen zijn in de zomerperiode minder geweest waardoor de werkzaamheden op een meer reguliere wijze verricht zijn. Door de tweede golf is het thuiswerken voor een groot gedeelte van de organisatie weer de norm geworden. Er is blijvende aandacht voor aanpassingen in onze bedrijfsvoering zoals het thuiswerken, meer faciliteren van digitaal werken, aanvullende hygiënemaatregelen en aanpassen van de openingstijden gemeentehuis. Uitgangspunt is geweest dat de werkzaamheden op een verantwoorde wijze zo veel mogelijk gecontinueerd werden. Dit bleek niet geheel mogelijk doordat bijvoorbeeld medewerkers ingezet zijn voor de crisisorganisatie en bijeenkomsten of vergaderingen geen doorgang konden vinden of de uitvoering van de coronamaartregelen prioriteit moesten krijgen. Mede doordat er geen medewerkers zijn uitgevallen door het coronavirus, is het negatief effect op onze dienstverlening beperkt geweest. Voorals wordt er vanuit gegaan dat er ook op de lange termijn blijvende gevolgen zijn voor de bedrijfsvoering. Verzuim Het verzuim is met ruim 6% nog steeds hoger dan gewenst door een beperkt aantal langdurig zieke medewerkers.
Dit aantal daalt door uitstroom en beperkte instroom en ook het verzuimpercentage is conform onze verwachting daardoor geleidelijk maar duidelijk aan het dalen. Ondanks de positieve tendens zal het verzuimpercentage tot medio 2021 te hoog blijven, doordat het verzuim steeds over een periode van 12 maanden wordt bepaald. De meldingsfrequentie is al langere tijd laag. Dit weerspiegelt de goede arbeidsethos bij onze medewerkers. De grafieken geven de ontwikkeling van het verzuim weer.
Gemeente Kapelle | 2de Bestuursrapportage 2020
65
Gemeente Kapelle | 2de Bestuursrapportage 2020
66
Paragraaf Verbonden partijen Veiligheidsregio Zeeland Van de VRZ hebben we drie begrotingswijzigingen ontvangen en in behandeling genomen. Alle begrotingswijzigingen zijn budgetneutraal. RUD Zeeland De ontwerpbegroting 2021 hebben wij eveneens ontvangen. Hiertegen is een zienswijze ingediend. Naar aanleiding van deze en andere zienswijzen is de begroting aangepast. Het rapport evaluatie PxQ is aan de gemeenten voorgelegd. Ook hiertegen is door Kapelle een zienswijze ingediend. De implementatie van PxQ kan leiden tot een stijging van de kosten voor Kapelle. Wij hebben van de strippenkaart in 2019 en ook in 2020 veel gebruik moeten maken. Dit had deels te maken met vragen en verzoeken over Zuidhoek 3 en Smokkelhoek. Voor 2020 is het budget van de strippenkaart medio oktober nagenoeg al besteed. O.L.A.Z. Voor de hogere lasten bij de milieustraten komt een 5e begrotingswijziging van OLAZ. Het betreft een verhoging van onze bijdrage van ongeveer € 2,10 per inwoner, te weten ongeveer 12.700 inwoners x 2,10 = € 26.670. De kosten zijn hoofdzakelijk het gevolg van corona. (Extra aanlevering afval op de milieustraten dan begroot en extra kosten verkeersregelaars ivm dosering mensen op de milieustraat ivm 1,5 meter). GGD De 3e begrotingswijziging is ontvangen en in behandeling genomen.
Voor de GGD (exclusief de Inkooporganisatie Jeugdhulp Zeeland) betreft dit een budgetneutrale begrotingswijziging. Voor de Inkooporganisatie Jeugdhulp Zeeland wordt voorgesteld om de voorschotten te verhogen op basis van de realisatie 2019. De raad wordt geadviseerd niet mee te gaan in deze zienswijze omdat hierbij geen rekening is gehouden met de lokale plannen. In Kapelle is een actie- en implementatieplan jeugdhulp opgesteld om meer te sturen op volume en de kosten van de jeugdhulp. In Kapelle houden we vast aan de interne begroting jeugdhulp. De raad behandelt de 3 begrotingswijziging van de GR GGD op 15 december 2020. GR SWVO Er is een eerste en tweede begrotingswijziging 2020 aangeboden. De financiële gevolgen zijn in de financiële rapportages meegenomen. GR Samenwerking de Bevelanden Over 2020 zijn 3 begrotingswijzigingen ingediend. De 1e wijziging is met name gericht op aanpassing uit CAO, uitbreiding formatie WIZ en aanstelling directeur. De 2e wijziging heeft geleid tot aanpassing van de bevoorschotting voor de BUIG-onderdelen. De 3e wijziging is gebaseerd op de tussentijdse rapportage van de GR en betreft onder meer een stijging van de ICT-kosten. De financiële gevolgen zijn in de financiële rapportages meegenomen.
Gemeente Kapelle | 2de Bestuursrapportage 2020
67
Paragraaf Grondbeleid De werkzaamheden aan de diverse exploitatieplannen in 2020 zijn beperkt en hebben met name betrekking op het plan Zuidhoek 3e fase. In plan Smokkelhoek is de opbrengst Tennet gerealiseerd. Op dit plan blijven de grondverkopen achter bij de raming door het uitblijven van de levering van een grote kavel. Voor het plan Choorhoek heeft belangstelling geresulteerd in de afname van enkele kavels. Voor het plan Zuidhoek fase 3 is nog steeds volop belangstelling. In 2020 zijn 29 kavels verkocht en geleverd.
Totalen Bedrijven Woningen
Verkoop m2 17.942 5.444 12.498
Erfpacht m2 9.351 8.895 456
Verkoop in €
Erfpacht in €
€ € €
€ € €
3.475.770 544.900 2.930.870
1.041.135 933.975 107.160
Totaal m2
Totaal in €
27.293 14.339 12.954
€ 4.516.905 € 1.478.875 € 3.038.030
In de begroting 2020 is alvast een voorschot genomen op de winstneming bij de grondexploitaties. Ondanks de beperkte werkzaamheden in de plannen is de verwachting dat deze geraamde winstneming ruimschoots wordt gehaald. Bij het opstellen van de jaarrekening wordt de definitieve winstneming bepaald. Maximahof Het plan Maximahof sluiten we in 2020 af. We houden rekening met een boekwinst van € 350.000. In het oorspronkelijke opzet gingen we nog uit van € 251.000. Door lagere verwervingskosten en een hogere bijdrage van de ontwikkelaar is een gunstiger resultaat behaald.
Gemeente Kapelle | 2de Bestuursrapportage 2020
68
Investeringen Omschrijving E-depot/digitaal archief Gemeentehuis Besturingssysteem liften Gemeentehuis Voegwerk achtergevels Bordes gemeentehuis Dicwale: verv dakbedekking Dorpshuis Schore Openbaar verlichtingsplan Gisstellisstraat herstraten herin Wemeldinge-N NSCiti2seas Openbaar verlichtingsplan masten Supermarkt rondje Wijkaanpak Gildenstr wegen Integraal Huisvestingsplan Onderwijs Buitensport accommodatie Overname verlichting tennisbanen Nieuw sportcentrum Infrastructuur Nieuw sportcentrum Vervangen materiaal buitendst Werkplaatsinrichting RI&E Recreatievoorzieningen 40 jaar Recreatievoorzieningen 15 jaar Spelvoorzieningen Dorpshuis De Wemel MJOP
Afdeling Voortgang Middelen 1 Middelen 3 Middelen 3 Middelen 3 Middelen 2 Sociaal domein 1 Leefomgeving 2 Leefomgeving 1 Leefomgeving 3 Leefomgeving 1 Leefomgeving 1 Leefomgeving 1 Leefomgeving 1 Leefomgeving 1 Leefomgeving 1 Leefomgeving 1 Leefomgeving 1 Leefomgeving 1 Leefomgeving 1 Leefomgeving 1 Leefomgeving 1 Leefomgeving 1 Sociaal domein 1
Omschrijving Riool Wemeldinge N NSCiti2s Duiker onder spoor voorbereiding Wateroverlast Noordstraat Wemeldinge hoog noord Wijkaanpak Langegracht eo Uitvoeren deelreparaties Westelijke Kanaalweg / Spoorlaan Wijkaanpak Gildenstr Renovatie (hoofd)gemalen Maximahof Genadier woonrijp maken E-Kapelle: digitaal werken Gem.hypotheek aan ambtenaren Jaarbudget Investeringen Wegen Herstraten Bonzijweg Diverse kleinschalig onderhoud 18 HerinrLange Gracht/Bruellisstraat Parkeren station Herstraten/asfalteren Uitbreiding Juliana van Stolberg BBZ-leningen Jaarbudget INV Riolering
Afdeling Voortgang Leefomgeving 3 Leefomgeving 1 Leefomgeving 1 Leefomgeving 3 Leefomgeving 1 Leefomgeving 1 Leefomgeving 1 Leefomgeving 1 Leefomgeving 1 Middelen 1 Leefomgeving 1 Middelen 1 Middelen 1 Leefomgeving 1 Leefomgeving 1 Leefomgeving 3 Leefomgeving 1 Leefomgeving 1 Leefomgeving 1 Leefomgeving 1 Middelen 1 Leefomgeving 1
1 = gestart, op schema 2 = niet gestart, wel op schema 3 = niet op schema, bijsturing uitgevoerd door College.
Gemeente Kapelle | 2de Bestuursrapportage 2020
69
COVID-19 In maart 2020 was de uitbraak van COVID-19. Vanaf dat moment veranderden veel zaken, de financiële impact voor onze gemeentelijke organisatie blijft vooralsnog beperkt. Om een beeld te geven welke zaken er op ons af gekomen zijn geven wij een terugkoppeling van de eerste uitbraak van COVID-19 gedurende de maanden maart tot en met medio september. Alle directe kosten zijn niet inzichtelijk dit komt hoofdzakelijk doordat kosten bij gemeenschappelijke regelingen zitten of dat facturen nog binnen moeten komen. Daarom is een inschatting gemaakt of wij uitkomen met de budgetten die de gemeente heeft ontvangen. De totale inkomsten zijn € 324.000 (excl Tozo) en verdelen we als volgt onder de verschillende programma’s. Dienstverlening Extra kosten verkiezingen € 27.500 De voorbereidingen van de verkiezingen voor volgend jaar zijn gestart. Op dit moment zijn er nog geen extra kosten gemaakt maar we verwachten met alle aanpassingen in verband met COVID-19 wel aanspraak te moeten doen op dit budget. Dit bedrag bestemmen we voor de verkiezingen in 2021, hierdoor ontstaat budget om de extra kosten te dekken. In de begroting 2021 zijn geen extra kosten voor deze verkiezingen opgenomen. Veiligheid De gemeente heeft geen inkomsten ontvangen, de grootste kosten zitten bij de veilligheidsregio maar ook bij de personele inzet die gedaan is door de gemeenten.
Hierover is nog geen duidelijkheid wat de impact is. Er is goedkeuring van het rijk om personele kosten te declareren, de werkelijke uitwerking is nog niet duidelijk. Sociaal domein Inhaalzorg Jeugdwet € 21.500 Inhaalzorg Wmo 2015 € 7.000 Eigen bijdrage Wmo (abonnementstarief) € 14.500 Participatie € 40.000 (Sociale werkbedrijven) Compensatie meerkosten Jeugdwet en Wmo p.m. Extra kwijtschelding gemeentelijke belastingen, extra aanvragen bijzondere bijstand en overige minimaregelingen p.m. De bedragen die gemeenten op basis van de meicirculaire ontvangen voor “inhaalzorg” betreffen een voorschot voor de compensatie van de directe meerkosten voor de uitvoering van de Jeugdwet en de Wmo die voortkomen uit de COVID-19 maatregelen en het volgen van de RIVM-richtlijnen. De zorgaanbieders zijn gevraagd meerkosten die voortkomen uit de COVID-19 maatregelen bij te houden. Het niet innen van de eigen bijdrage voor de Wmo is een budgetneutrale actie.
Gemeente Kapelle | 2de Bestuursrapportage 2020
70
In de jeugdhulp zien we op dit moment niet meer aanvragen door COVID-19. We houden er rekening mee dat er nog gevolgen boven tafel komen (sociaal/emotioneel). De zorgaanbieders kunnen hun extra kosten als gevolg van COVID-19 tot eind november doorgeven. Er zijn ook meerkosten die niet aan Jeugd of Wmo gekoppeld zijn. Dit zijn algemene meerkosten. De Inkooporganisatie Jeugd houdt deze kosten bij. Voor Wmo hulpmiddelen, huishoudelijke hulp en begeleiding heeft vanwege COVID-19 een uitstel van zorg plaatsgevonden. Mogelijk dat in de tweede helft van 2020 een inhaalslag plaatsvindt. In de septembercirculaire staat dat er nog onderzoek gedaan wordt om tot de afrekening van de meerkosten en de kosten van de inhaalzorg voor Jeugd en Wmo te komen. De Betho verwacht ondanks een omzetdaling gedurende een aantal maanden als gevolg van COVID-19 over geheel 2020 geen meerkosten. De doorstroom en uitstroom van uitkeringsgerechtigden is vanaf maart gestagneerd door de maatregelen rondom Corona, waardoor re-integratie-trajecten stil kwamen te liggen. Reguliere ondersteuning bij re-integratie wordt nu weer opgepakt. De daadwerkelijke huisvesting van statushouders moet nog plaats vinden, omdat de begeleiding tijdelijk stil heeft gelegen vanwege de Corona-maatregelen. We zien een stijging van het aantal aanvragen van uitkeringen Participatiewet.
Dit resulteert ook in een hoger beroep op bijzondere bijstand en minimaregelingen. We zien een toename van het aantal aanvragen voor bedrijfskapitaal op grond van de BBZ (Besluit bijstandsverlening zelfstandigen). Leren en Leven Lokale “culturele” voorzieningen € 76.500 Noodopvang kinderen van ouders met cruciaal beroep € 25.500 Voorschoolse voorziening peuters € 5.500 Vrijwilligersorganisaties € 6.000 De gemeente Kapelle biedt compensatie voor de huur van accommodaties, zowel binnen als buiten (sportvelden) voor de maanden maart, april en mei 2020. De compensatie sportverenigingen bedraagt € 15.500 en de compensatie culturele verenigingen bedraagt € 14.500 totaal € 30.000. Daarnaast zijn verenigingen en vrijwilligersorganisaties gevraagd om eventuele gemiste inkomsten als gevolg van COVID-19 aan de gemeente door te geven. Op basis van deze inventarisatie zal worden bekeken in hoeverre wij de verenigingen kunnen compenseren. Voor noodopvang kinderen van ouders met cruciaal beroep heeft de gemeente Kapelle € 4.000 aan Kibeo vergoed. Dit gaat om de noodopvang in de avond- en nachturen en de weekenden. Voor de voorschoolse voorziening peuters is in totaal € 3.000 vergoed aan Kibeo en Prokino. Economie Buurt en dorpshuizen € 8.500 De dorpshuizen zijn gevraagd eventuele gemiste inkomsten als gevolg van COVID-19 aan de gemeente door te geven.
Op basis van deze inventarisatie zal worden bekeken in hoeverre wij de dorpshuizen kunnen compenseren. Gemeente Kapelle | 2de Bestuursrapportage 2020
71
Om een inschatting te maken van de gevolgen voor de toeristenbranche is extra ondersteuning ingehuurd. Werkzaamheden waren voor meerdere gemeenten in de provincie en kosten worden meegenomen door de veiligheidsregio als meerkosten door de uitbraak van COVID-19. Overhead Toezicht en handhaving € 30.500 Er is extra toezicht en handhaving ingehuurd. Voornamelijk de drukkere plaatsen in de gemeente kregen meer toezicht, het gaat hoofdzakelijk om het strand bij Wemeldinge. De extra inkomsten zijn nagenoeg dekkend voor de gemaakte kosten. Drukte bij de milieustraat zorgde voor extra inhuur. Deze meerkosten zijn meegenomen in de 5e begrotingswijziging van de OLAZ. Meerkosten worden geraamd op € 1,10 per inwoner, circa € 14.000. Middelen Compensatie toeristenbelasting € 52.000 Precariobelasting en markt- en evenmentenleges € 8.000 De lagere inning van de toeristenbelasting is nog niet bekend. Er zijn geen signalen dat de inkomsten van de toeristenbelasting harder dalen dan we aan compensatie ontvangen. Ook voor de precariobelasting is niet duidelijk hoeveel de gederfde inkomsten worden.