2020-52a. D20.245016 2e bestuursrapportage 2020 definitief
Tekst van het document
Gemeente Kapelle | 2de Bestuursrapportage 2020
1
Inhoudsopgave Inleiding ............................................................................................................................................................................................................................................. 3 Samenvatting ..................................................................................................................................................................................................................................... 4 Programmabegroting ....................................................................................................................................................................................................................... 11 Programma Dienstverlening ....................................................................................................................................................................................................... 11 Programma Veiligheid ................................................................................................................................................................................................................
19 Programma Leefomgeving ......................................................................................................................................................................................................... 21 Programma Sociaal Domein ...................................................................................................................................................................................................... 26 Programma Leren en leven ........................................................................................................................................................................................................ 40 Programma Economie................................................................................................................................................................................................................ 43 Overzicht Middelen ..................................................................................................................................................................................................................... 45 Paragrafen .......................................................................................................................................................................................................................................
49 Paragraaf Weerstandsvermogen en Risicobeheersing ............................................................................................................................................................. 49 Overhevelingen naar 2021 ......................................................................................................................................................................................................... 57 Paragraaf Financiering ............................................................................................................................................................................................................... 58 Paragraaf Onderhoud Kapitaalgoederen ................................................................................................................................................................................... 59 Paragraaf Bedrijfsvoering ........................................................................................................................................................................................................... 65 Paragraaf Verbonden partijen ....................................................................................................................................................................................................
67 Paragraaf Grondbeleid ............................................................................................................................................................................................................... 68 Investeringen .............................................................................................................................................................................................................................. 69 COVID-19 ................................................................................................................................................................................................................................... 70
Gemeente Kapelle | 2de Bestuursrapportage 2020
2
Inleiding Deze 2e bestuursrapportage geeft inzicht in de voortgang van de programmabegroting. Het geeft de stand van zaken weer tot medio oktober. Het gaat hierbij over de voortgang van de voorgenomen activiteiten, de financiële voortgang in de exploitatie en de mutaties in de investeringen. Bij de 1e bestuursrapportage ligt het zwaartepunt op de voortgang van de activiteiten, bij de 2e bestuursrapportage ligt dat bij de financiën. Bij de programma’s zijn de kolommen ‘beoogd effect’ en ‘beoogde activiteiten’ gekopieerd uit de door u vastgestelde begroting 2020. De kolom ‘status’ geeft u in één oogopslag inzicht in de voortgang van de activiteit. Wanneer een “beoogd effect” geen ontwikkeling heeft is in de kolom 2e bestuursrapportage een “-“ opgenomen. In de rapportage zijn alleen die paragrafen opgenomen waarover ontwikkelingen te melden zijn met financiële, of beleidsmatige gevolgen. Alle bedragen in de bestuursrapportage zijn in duizendtallen.
Gemeente Kapelle | 2de Bestuursrapportage 2020
3
Samenvatting De tweede bestuursrapportage heeft een positief resultaat van € 763.000. Bij de primaire begroting gingen we nog uit van een structureel positief saldo van € 13.000. De prognose geeft een positief saldo van € 277.000.
Programma Begroting Dienstverlening 1.258 Veiligheid 900 Leefomgeving 6.436 Sociaal Domein 9.193 Leren en leven 2.587 Economie -65 Middelen -23.862 Overhead 3.468 Vennootschapsbelasting 0 Saldo -86 waarvan incidenteel 73 Structureel saldo -13
1e berap 190 60 183 148 69 -151 499
2e berap -32 266 -323 88 68 10 -784 -56 -763
Prognose 1.416 1.226 6.297 9.428 2.655 -55 -24.577 3.261 0 -350 73 -277
Gemeente Kapelle | 2de Bestuursrapportage 2020
4
Het geprognotiseerde resultaat van 2020 heeft betrekking op onderstaande posten. De posten die betrekking hebben op de tweede bestuursrapportage zijn onderbouwd.
Structureel saldo primatieve begroting 2020
Sociaal domein Sociaal domein Middelen Vennootschapsbelasting
(13)
Meevallers: Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers Lagere uitkeringen Mutatie reserve tbv Implementatie omgevingswet Voorlopige aanslag uit reserve
I/S I S I I
1.739 150 247 147
Totaal meevallers
Dienstverlening Dienstverlening Veiligheid Leefomgeving Sociaal domein Sociaal domein Sociaal domein Sociaal domein Middelen Overhead Vennootschapsbelasting Diversen
2.283
Tegenvallers: Wachtgeld wethouder Corona crisis (inzet provinciale taakgroep Economie) Inhuur extra verkeersregelaars milieustraat Krediet implementatie omgevingswet Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers 1ste begrotingswijziging SWVO Veilig thuis Woning aanpassingen Rente op grondexploitatie Begrotingswijziging GR de Bevelanden Voorlopige aanslag 2020 Overige tegenvallers Totaal tegenvallers Nadelig saldo 1e bestuursrapportage
I I I I I S I I S I I I/S
190 50 10 247 1.739 153 12 135 67 16 147 16 2.782 499
Gemeente Kapelle | 2de Bestuursrapportage 2020
5
Dienstverlening Dienstverlening Leefomgeving Leefomgeving Sociaal domein Sociaal domein Sociaal domein Sociaal domein Leren en leven Middelen Middelen Middelen Overhead Vennootschapsbelasting Diversen
Meevallers: Lagere wachtgelden voormalige wethouders Corona crisis (inzet provinciale taakgroep Economie) Dekking lagere opbrengst rioolheffing uit voorziening riool Boekwinst maximahof Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers Woning aanpassingen Jeugd Vrijval voorziening dubieuze debiteuren WIZ Vrijval voorziening sportcentrum Algemene uitkering Algemene uitkering Leges Communicatie nota Uitstel verkoop smokkelhoek Overige meevallers Totaal meevallers
I/S I I I I I I S I I I/S I/S I I I I/S
32 50 88 350 738 45 94 29 22 276 324 425 10 200 51 2.734
Gemeente Kapelle | 2de Bestuursrapportage 2020
6
Veiligheid Leefomgeving Leefomgeving Sociaal domein Sociaal domein Sociaal domein Sociaal domein Leren en leven Economie Middelen Middelen Middelen Vennootschapsbelasting
Tegenvallers: Corona lasten Straat reiniging Hogere afvallasten Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers Hogere uitkering vanwege COVID-19 Inkooporganisatie jeugdhulp Zeeland (ZIN) PGB WMO Leerlingenvervoer Toevoeging voorziening gemeentelijke gebouwen Lagere dividend BNG Lagere opbrengst heffingen (Sabewa) Langlopende leningen Uitstel verkoop smokkelhoek Totaal tegenvallers Voordelig saldo 2e bestuursrapportage Voordelig rekeningsaldo 2020
I I I I S I S I I I I S I
314 25 64 738 50 198 20 85 22 100 130 25 200 1.971 (763) (277)
Gemeente Kapelle | 2de Bestuursrapportage 2020
7
Dienstverlening De voorziening wachtgelden beoordelen we elk jaar. Bij het beoordelen is gebleken dat er een bedrag kan vrijvallen. De voorziening is afhankelijk van oud medewerkers in relatie tot de huidige arbeidsituatie. Deze kan fluctueren en heeft invloed op het resultaat. De gemaakte kosten van de inzet provinciale taakgroep Economie worden via de Veiligheidsregio Zeeland terug ontvangen. Veiligheid De lasten die voortkomen uit de COVID-19 uitbraak houden we gelijk aan de inkomsten uit de algemene uitkering. Alle baten en een inschatting van de lasten zijn opgenomen in een aparte bijlage: COVID-19. Leefomgeving Hogere lasten komen door de volgende onderdelen: - Afvalverwijdering: meer aanbod van afval tijdens de uitbraak van COVID-19 en overige begrotingswijzigingen van de OLAZ. - Straatreiniging: stijgende prijzen maar ook een afrekening uit 2019. Hogere baten komen door de volgende onderdelen: - Door lagere opbrengsten uit rioolheffing (zie Middelen) is de onttrekking uit de voorziening riolering hoger. - Maximahof sluiten we af met een positief resultaat. Sociaal Domein Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers: Het rijk heeft middelen ter beschikking gesteld voor de tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers (TOZO). WIZ voert deze regeling uit en is daarom budgetneutraal. Meevallers: Grote woningaanpassingen:
Uiteindelijk vallen de aanpassingen van de woningen minder hoog uit dan voorzien door WIZ bij de 1ebestuursrapportage.
Jeugd:
Onder andere door het afbouwen van het aantal PGB’s in 2020 en het herstructureren van taken binnen het CJG zoals voorgesteld in het actieplan Jeugd is er een voordeel behaald op jeugd.
Voorziening dubieuze debiteuren WIZ:
De inschatting van WIZ is dat er van de per ultimo 2019 gevormde voorziening voor dubieuze debiteuren een deel niet meer benodigd zal zijn.
Gemeente Kapelle | 2de Bestuursrapportage 2020
8
Tegenvallers: Uitkeringen:
In de 1e bestuursrapportage over 2020 zijn de uitkeringen naar beneden bijgesteld. Mede door COVID-19 lijkt deze bijstelling niet helemaal reëel te zijn en zullen de uitkeringen over 2020 toch wat hoger uitvallen.
Inkooporganisatie jeugdhulp:
Op basis van de halfjaarcijfers van de Inkooporganisatie Jeugdhulp Zeeland is de prognose Zorg in natura voor 2020 hoger dan geraamd.
PGB WMO:
Door een stijging van de huishoudelijke hulp zullen de uitgaven voor PGB’s WMO hoger uitvallen.
Leren en leven Het huidige onderhoud aan het oude sportcentrum is nog minimaal. De voorziening kan vrijvallen. Nieuwe contracten voor leerlingenvervoer zorgen voor stijgende kosten. Economie Om te voorkomen dat de voorziening van de gemeentelijke gebouwen negatief wordt is een extra toevoeging nodig. Middelen De hogere algemene uitkering bestaat uit drie onderdelen, de compensatie voor de COVID-19 uitbraak, het stopzetten van de opschalingskorting en het hogere accres. De legesbaten zijn hoger doordat er meer aanvragen dan gebruikelijk zijn behandeld waaronder enkele grotere projecten. Het dividend van de BNG bank valt lager uit. De betaling is uitgesteld tot na 31 december, het risico dat betaling van het dividend wordt opgeschort is opgenomen in de risicoparagraaf. Het uitbetalen van het dividend door banken is opgelegd door de Europese centrale bank. In de kwartaalrapportage van Sabewa blijkt dat de rioolheffing en afvalstoffenheffing lager uitvallen. De langlopende lening van het sportcentrum is opgenomen. Overhead De communicatienota is niet uitgevoerd en het budget valt vrij. Vennootschapsbelasting Doordat verkopen van percelen op de smokkelhoek naar verwachting later plaatsvinden, valt de vennootschapsbelasting lager uit.
Gemeente Kapelle | 2de Bestuursrapportage 2020
9
Meerjarige raming Structurele effecten uit de 2e bestuursrapportage zijn verwerkt in de begroting 2021. Het meerjarig geraamd resultaat behoeft geen bijstelling.
Meerjarenraming, geraamd resultaat Structureel effect 2e berap Bijgesteld geraamd resultaat (+= tekort)
2021 -107 -107
2022 -67 -67
2023 -407 -407
2024 -545 -545
Gemeente Kapelle | 2de Bestuursrapportage 2020
10
Programmabegroting Programma Dienstverlening 1. Plaats Kapelle nu, en koers naar de toekomst. Wat zijn onze bestuurlijke ambities? a) Kapelle als zelfstandige gemeente
Wat willen we als raad bereiken? We willen een zelfstandige gemeente blijven, maar samenwerking op regionale schaal is nodig om bestuurlijk zelfstandig te blijven.
Toelichting 1e bestuursrapportage
Toelichting 2e bestuursrapportage
Wat gaan we daarvoor doen in 2020? Opdrachtgeverscha p naar stichtingen en gemeenschappelijk e regelingen te richten op basis van risicoprofielen rekening houdend met het financiële risico en het bestuurlijk/inhoudeli jk risico.
Status
De raad d.m.v. twee vergaderingen in staat stellen haar rol optimaal te vervullen richting de gemeenschappelijk e regelingen. Robuuster maken van de huidige GR de Bevelanden. Vanaf 2020 heeft de GR een eigen directeur en
Afgerond
Op 28 mei j.l. zijn de financiële stukken van de GR’en door uw raad behandeld
-
Afgerond
De directeur en stafdienst van GR de Bevelanden is inmiddels gestart.
-
Mee bezig
Op diverse fronten zijn hier ontwikkelingen. Zo krijgt dit onderwerp aandacht in het rapport van de Rekenkamercommissie, de regionale werkgroep verbonden partijen en bij het opstellen van het plan van aanpak voor de nota verbonden partijen. Belangrijk nu is om hier één lijn in te trekken. Uw raad wordt hierbij betrokken.
Gemeente Kapelle | 2de Bestuursrapportage 2020
11
Wat zijn onze bestuurlijke ambities?
b) Strategische en praktische visie
Wat willen we als raad bereiken?
Onze gemeente wordt gekenschetst als een doegemeente. Een heldere, strategische visie is noodzakelijk om het strategisch vermogen te versterken.
Wat gaan we daarvoor doen in 2020? stafdienst, van waaruit de administratieve en financiële ondersteuning van de GR plaatsvindt.
Status
Toelichting 1e bestuursrapportage
Toelichting 2e bestuursrapportage
50-jarig jubileum van de gemeente Kapelle vieren in 2020.
Mee bezig
We vertalen de ambities van het Strategisch Kompas in inhoudelijke plannen als bijvoorbeeld de te ontwikkelen omgevingsvisie en duurzaamheidsvisie . Het Strategisch Kompas geldt als richtinggevend- en toetsingskader voor verdere plannen.
Afgerond
Geplande evenementen zijn opgeschort. We kijken of activiteiten op een ander moment in 2020 kunnen doorgaan of anders doorgeschoven worden naar 2021. Er is voortdurend aandacht voor de doelen uit het Strategisch Kompas in lopende projecten. Dit komt bijvoorbeeld terug in het programmaplan Omgevingswet dat in voorbereiding is.
Bijna alle activiteiten zijn doorgeschoven naar 2021. Op 2 november is gestart met de presentatie van het stripboek canon van Kapelle door deze uit te delen op de scholen. Er is voortdurend aandacht voor de doelen uit het Strategisch Kompas. Dit komt o.a. tot uitdrukking in de koersnota en het programmaplan Omgevingswet waar de doelen uit het Strategisch Kompas als uitgangspunt dienen voor de verdere aanpak.
Met een extra tussenkopje ‘relatie met het strategisch beleid’ worden collegevoorstellen getoetst aan het Strategisch Kompas
Dit is een doorlopend proces.
Afgerond
Gemeente Kapelle | 2de Bestuursrapportage 2020
12
2. Gemeentebestuur en bestuurlijke samenwerking. Wat zijn onze bestuurlijke ambities? a) Intern gemeente -B&W en gemeenteraad -Ambtelijke organisatie
- Integriteit
Wat willen we als raad bereiken? Wij zien het als gezamenlijk doel om Kapelle als zelfstandige gemeente te laten bestaan met inbegrip van alle goede zaken die Kapelle tot een aantrekkelijke gemeente maken. Samenwerking op regionale schaal is inherent aan de wens tot behoud van bestuurlijke zelfstandigheid. In onze gemeente wordt dat breed onderkend.
Integriteit vraagt consequent gedrag, transparantie en openheid. Wij onderschrijven dit
Wat gaan we daarvoor doen in 2020? • We willen meer grip op gemeenschapp elijke regelingen. • We zetten onze bestuurlijk adviseur in op onze samenwerkings verbanden.
Status
Toelichting 1e bestuursrapportage
Toelichting 2e bestuursrapportage
Mee bezig
Er is een Plan van Aanpak in voorbereiding voor het updaten van de nota verbonden partijen. Onze bestuurlijk adviseur is hierbij betrokken.
Het Plan van Aanpak is in voorbereiding. We betrekken hierbij de activiteiten van de regionale werkgroep verbonden partijen. Zie ook punt 1a van dit programma.
We bekijken waar een bundeling van samenwerkingsver banden kan bijdrage aan meer bestuurlijke slagkracht en effectiviteit.
Afgerond
De VNG voert een onderzoek naar bestuurskracht uit. De gemeente Kapelle is hier onderdeel van. Er worden ook aanbevelingen verwacht rondom de samenwerkingsverbanden.
Het bestuurlijk platform de Bevelanden onderzoekt verdere strategische samenwerking op Bevelands niveau.
We geven uitvoering aan het vastgestelde integriteitsbeleid.
•
Mee bezig
•
In januari is de Bevelanden Academie gelanceerd. Medewerkers hebben daar de mogelijkheid om een e-learning integriteit te volgen.
Momenteel wordt er een verkenning uitgevoerd voor een verdere samenwerking tussen de gemeenschappelijke regelingen: RUD, VRZ en GGD. In andere samenwerkingsverbanden blijkt de tijd niet rijp voor bundeling. Bestuurlijk krijgen we de handen hiervoor niet op elkaar. Het moreel beraad is vanwege de maatregelen rondom COVID-19 uitgesteld naar 2021.
Gemeente Kapelle | 2de Bestuursrapportage 2020
13
Wat zijn onze bestuurlijke ambities?
Wat willen we als raad bereiken?
Wat gaan we daarvoor doen in 2020?
Status
We willen de komende vier jaar werk maken van burger- en overheidsparticipati e. Hiervoor wordt een kader opgesteld. Daarna kijken we in welke vorm daar een aparte financiële voorziening of participatiefonds aan gekoppeld kan worden.
Toelichting 2e bestuursrapportage
•
beleid en houden hier in de komende periode aan vast.
b) Gemeente en organisaties binnen Kapelle, we maken werk van burger- en overheidspartici patie
Toelichting 1e bestuursrapportage
Door het aanleveren van een jaarverslag houden we u op de hoogte van de ontwikkelingen. We stellen kaders vast voor burgerinitiatieven.
Afgerond
Mee bezig
De voorbereidingen voor het moreel beraad in uw raad zijn gestart. Het jaarverslag 2019 is op 14 mei 2020 aangeboden aan uw raad.
Vanuit de Omgevingswet worden kaders en afspraken vastgelegd voor inwonersinitiatieven. Het Plan van Aanpak is hiervoor in voorbereiding.
Het jaarverslag 2019 is op 14 mei 2020 aangeboden aan uw raad.
De prioriteit ligt bij het opstellen van uitgangspunten voor participatie in het kader van de Omgevingswet. De aanpak hiervoor is vastgelegd in het programmaplan Omgevingswet. Vandaar uit wordt participatiebeleid gemeente Kapelle opgesteld. Daarnaast zijn er diverse interne sessies gegeven over de Omgevingswet waarbij collega’s worden uitgedaagd na te denken over hun veranderende rol.
We evalueren het pilotjaar inwoners initiatieven 2019. We stellen nieuwe
Afgerond
De pilot inwonersinitiatieven 2019 is geëvalueerd en wordt in aangepaste vorm voortgezet. Inwoners initiatieven blijven
Ook in het traject organisatieontwikkeling worden medewerkersdialogen gehouden waarbij gesproken wordt over de veranderende samenleving, de rol van de gemeente. En wat dit betekent voor het werk van de medewerkers. -
Gemeente Kapelle | 2de Bestuursrapportage 2020
14
Wat zijn onze bestuurlijke ambities?
Wat willen we als raad bereiken?
Wat gaan we daarvoor doen in 2020? kaders op wanneer de evaluatie daartoe aanleiding geeft. We kijken hoe we jongeren structureel kunnen betrekken bij voor hen relevante onderwerpen. Dit doen we door het organiseren van bijvoorbeeld brainstormsessie
Status
Afgerond
Toelichting 1e bestuursrapportage welkom, de structurele interne structuur vervalt. Een eenvoudig aanmeldingsformulier staat op de website. Jongerenparticipatie krijgt vorm en inhoud door de kinderburgemeester, de website Jongkapelle.nl, meedenken en doen bij Keldersport.
Toelichting 2e bestuursrapportage
Ondanks dat door COVID-19 niet alles doorgang heeft kunnen vinden is de Keldersport doorgegaan. Deze heeft iedere vrijdagmiddag tot de zomervakantie gedraaid in Wemeldinge. Ook de Hang-out is doorgegaan tot de zomervakantie. En is ook daarna weer gestart. In de zomer zijn jongeren betrokken bij het strandje Wemeldinge bij de preventie actie 1nul1. Ook hebben jongeren meegeholpen met het beheer van de website van Jong Kapelle. De kinderburgemeester werkt het thema pesten samen met het jongerenwerk verder uit voor preventie op scholen.
c) Dienstverlening en digitalisering
In een omgeving waarin verschillende mensen en organisaties actief zijn, zijn regels nodig om alles in
•
Eenmalige uitvraag van gegevens en meervoudig gebruik is de leidraad, rekening
Afgerond
•
Voor een optimale bedrijfsvoering is goede WiFi nodig. De WiFi-netwerken op het gemeentehuis en de gemeentewerf zijn verouderd en moeten vervangen worden. Abusievelijk is hier niets voor
Het nieuwe WiFi - netwerk is in juli 2020 in gebruik genomen en beveiligd met Govroam, zodat binnen de Bevelandse gemeenten altijd op een veilige manier een WiFi verbinding tot stand gebracht wordt.
Gemeente Kapelle | 2de Bestuursrapportage 2020
15
Wat zijn onze bestuurlijke ambities?
Wat willen we als raad bereiken? goede banen te leiden en bescherming te bieden. Wij gaan voor duidelijke regels die nageleefd worden en dit wordt zo nodig afgedwongen, maar willen de regeldruk verminderen en daarmee regels die onduidelijk of overbodig zijn afschaffen. We willen verder invulling geven aan de ambities: maximaal dienstverlenend en voortdurend vernieuwd zonder experimenteel te zijn.
Wat gaan we daarvoor doen in 2020? houdend met informatiebeveil iging en privacywetgevi ng. • Optimaal gebruik maken van koppelingen tussen systemen en het zaaksysteem.
Status
•
Mee bezig
•
•
•
We implementeren de geactualiseerde interne servicenormen. We voeren een onderzoek uit naar de telefonische dienstverlening. We actualiseren de Nota Dienstverlening 2017-2020. We monitoren de invoering van werken op Afspraak balie
Toelichting 1e bestuursrapportage
Toelichting 2e bestuursrapportage
begroot bij de GR de Bevelanden
•
We zijn de voorbereidingen gestart.
•
We nemen dit op in de geactualiseerde uitvoeringsplan Dienstverlening. Uitvoering in 2021.
•
De communicatie is herhaald. Monitoring vindt plaats (continue proces).
Het team dienstverlening is bezig met een ontwikkeltraject. Hiervoor heeft de gemeente een subsidie ontvangen. Uw raad wordt tijdens een beeldvormende vergadering meegenomen in alle aspecten rondom dienstverlening. Medio 2020 is een interne- en externe enquête uitgezet over servicenormen. De resultaten zijn gebruikt om de servicenormen te actualiseren. De actualisatie wordt gezien als groeidocument, de belangrijkste basis wordt nog dit jaar aan u voorgelegd.
Gemeente Kapelle | 2de Bestuursrapportage 2020
16
Wat zijn onze bestuurlijke ambities?
Nieuwe ontwikkelingen Nieuwe website
Inzet crisiscommunicatie
Wat willen we als raad bereiken?
Wat gaan we daarvoor doen in 2020? burgerzaken, inclusief herhaling van de communicatie.
Status
Toelichting 1e bestuursrapportage
Toelichting 2e bestuursrapportage
Mee bezig
Er wordt gestart met het maken van een nieuwe website voor de gemeente Kapelle, momenteel lopen de aanbestedingen. Vanwege samenwerking in de GR moet Kapelle meedoen aan het ontwikkelen van een nieuwe website. De website is dus een verplichting aan de andere kant blijkt dat de techniek snel gaat en is het lastig de huidige website digitoegankelijk te maken. De website zelf zal budgettair neutraal zijn en mogelijk structureel goedkoper worden. Alleen de incidentele kosten zijn nog niet bekend.
Begin dit jaar is de gemeente Kapelle in samenwerking met de Bevelandse gemeenten en GR de Bevelanden gestart met het traject rondom de nieuwe website. Het proces rondom de aanbesteding is in volle gang. Als alles volgens planning verloopt, zal de definitieve gunning eind januari plaatsvinden en wordt daarna gestart met het ontwikkelen van de nieuwe website.
Mee bezig
De exacte hoogte van de investering is bij schrijven nog niet bekend. Het bedrag dat in de begroting 2021 is vrijgemaakt is een inschatting. Zodra meer bekend is over de resultaten van de aanbesteding en de verwachte substantiële verlaging van de jaarlijkse exploitatiekosten wordt uw raad hierover geïnformeerd via de berap 2021. Sinds februari 2020 is communicatie betrokken bij de crisiscommunicatie van Veiligheidsregio Zeeland rondom COVID-19. Deze inzet omvat
Gemeente Kapelle | 2de Bestuursrapportage 2020
17
Wat zijn onze bestuurlijke ambities?
Communicatienot a
Wat willen we als raad bereiken?
Wat gaan we daarvoor doen in 2020?
Status
Mee bezig
Toelichting 1e bestuursrapportage
Toelichting 2e bestuursrapportage communicatieadvies en -uitvoering over (nieuwe) regelgeving en de specifieke situatie in Zeeland. Daarnaast vraagt COVID-19 ook veel van communicatie in de eigen gemeente. Te denken valt aan voorlichting richting inwoners en ondernemers, als ook voorlichting en advisering intern aan de eigen organisatie, MT en college. De huidige communicatienota loopt in 2020 af. De uitvoering van deze nota wordt mede door COVID-19 belemmerd. Ondertussen is communicatie een nieuwe communicatienota aan het opstellen voor de periode 20212025. Hiervoor zijn gesprekken gevoerd met interne collega’s en de portefeuillehouder. De samenleving is betrokken door middel van een digitale vragenlijst. Ook worden gesprekken met de gemeenteraad gevoerd. Dit alles moet in 2021 leiden tot een nieuwe nota.
Gemeente Kapelle | 2de Bestuursrapportage 2020
18
Programma Veiligheid 1. Leefbaarheid en veiligheid Wat zijn onze bestuurlijke ambities? a) Kapelle is een veilige gemeente waar het fijn wonen, werken en recreëren is. b) Samenwerking politie en gemeenten
Wat willen we als raad bereiken? De leefbaarheid en veiligheid in de hele gemeente Kapelle willen we borgen en nog verder verbeteren. Een uitbreiding van de capaciteit van de politie in Zeeland moet ook in onze gemeente tot zichtbare resultaten leiden met betrekking tot veiligheid in de wijken en buurten.
Wat gaan we daarvoor doen in 2020? • Uitvoering geven aan het Integraal veiligheidsbelei d 2019 - 2022
Status
Toelichting 1e bestuursrapportage
Toelichting 2e bestuursrapportage
Mee bezig
Geen bijzonderheden
Geen bijzonderheden
•
Afgerond
Momenteel wordt er in het kader van de handhaving op de noodverordening COVID-19 intensief samengewerkt tussen politie en gemeenten. Deze samenwerking legt mogelijk een mooie basis voor samenwerking tussen gemeenten onderling en politie.
De samenwerking tussen politie en BOA verloopt goed. Met regelmaat gaan zij samen op pad en delen zij relevante informatie met elkaar.
•
De samenwerking tussen de politie ( wijkagenten) en Boa intensiveren door structurele afspraken te maken over gezamenlijke inzet en het delen van informatie. We onderzoeken of een verdere samenwerking in de Oosterscheldeb ekken mogelijk is.
Dit geldt zowel voor de combidiensten COVID-19 als voor reguliere diensten. Vanaf half oktober worden de diensten COVID-19 niet meer in combi gereden, maar vindt er wel afstemming plaats; en ook ondersteuning aan BOA door politie indien nodig.
Gemeente Kapelle | 2de Bestuursrapportage 2020
19
Wat zijn onze bestuurlijke ambities? c) Jeugdoverlast
Nieuwe ontwikkelingen COVID-19
Wat willen we als raad bereiken? Voorkomen en verminderen van jeugdoverlast.
Wat gaan we daarvoor doen in 2020? • Jeugd- en jongerenwerk is er mede op gericht dat jongeren minder overlast veroorzaken door ze te kennen en te weten wat er speelt en wat de behoeften zijn.
Status
Toelichting 1e bestuursrapportage
Toelichting 2e bestuursrapportage
Mee bezig
Met politie zijn afspraken gemaakt over het noteren van namen. We gaan eerst informatie verzamelen om vervolgens te komen tot een gezamenlijk plan van aanpak samen met BOA en jeugdwerk
Voor de zomerperiode is een plan van aanpak en aanvullende afspraken gemaakt om de overlast op het Strandje Wemeldinge tegen te gaan. Ook vanwege verplaatsing van de overlast naar het Sluisplateau en de omgeving Dorpsplein zijn afspraken gemaakt. Deze aanpak en afspraken worden begin november geëvalueerd. Gestart is ook met de voorbereidingen van de jaarwisseling. Ook hier wordt voorbereid op overlast door jongeren. Conclusies uit de bovenstaande evaluaties worden hierin meegenomen.
Mee bezig
Sinds het begin van de COVID-19 crisis is er door diverse collega’s inzet geleverd voor Bevolkingszorg. De gemeente is vanaf dag ‘één vraagbaak voor de eigen inwoners. De gemeente volgt hierbij de noodverordening en de Zeeuwse invulling hiervan.
Gemeente Kapelle | 2de Bestuursrapportage 2020
20
Programma Leefomgeving 1. Leefbaarheid en veiligheid Wat zijn onze bestuurlijke ambities? a) Kapelle is een veilige gemeente waar het fijn wonen, werken en recreëren is.
Wat willen we als raad bereiken? De leefbaarheid en veiligheid in de hele gemeente Kapelle willen we borgen en nog verder verbeteren.
Wat gaan we daarvoor doen in 2020? We implementeren de omgevingswet. We bereiden ons voor op de wettelijke taken en bereiden de organisatie voor op het werken met de omgevingswet. Met een implementatieplan worden de bestuurlijke vastgelegd en inzichtelijk gemaakt wat de financiële impact daarvan is.
Status
Toelichting 1e bestuursrapportage
Toelichting 2e bestuursrapportage
Mee bezig
We volgen twee sporen: het opstellen van een programmaplan en het voorbereiden van de minimale vereisten voor het invoeren van de Omgevingswet. Voor het opstellen van het programmaplan is uw raad via sessies bijgepraat. Een keuzenota voor het stellen van kaders is in voorbereiding. Een extra voorstel is uitgebracht om tijdig de minimale vereisten te kunnen behalen. Het verzetten van de invoeringsdatum met waarschijnlijk één jaar maakt geen verschil voor deze extra inzet en de planning daarvan. Naast aandacht op lokaal niveau voor het invoeren van de Omgevingswet, zijn er ook op regionaal niveau initiatieven. Zo is via het Bestuurlijk Platform de Bevelanden een Statement regiovisie De Bevelanden ingebracht bij de provincie Zeeland dat als input dient voor de Provinciale Omgevingsvisie. Daarnaast wordt regionaal samengewerkt bij de aanschaf van nieuwe software en de afstemming van werkprocessen.
Het programmaplan Omgevingswet is besproken in de oordeelsvormende raad. De raad wordt continu op de hoogte gehouden van de voortgang.
Gemeente Kapelle | 2de Bestuursrapportage 2020
21
Wat zijn onze bestuurlijke ambities?
Wat willen we als raad bereiken? We stellen een wegencategoriserin gsplan op met als doel het verhogen van de verkeersveiligheid en het omgaan met de groei van het autogebruik.
b) Openbare ruimte
De openbare ruimte heeft een schone en groene uitstraling waarbij rekening wordt gehouden met de nationale bijenstrategie. We realiseren voldoende schone speelplekken in onze gemeente.
Wat gaan we daarvoor doen in 2020? We stellen een wegencategoriserin gsplan op waarin de verkeersstromen en de knelpunten in het verkeer inzichtelijk zijn. We maken duidelijk welke maatregelen wanneer genomen worden. Beheer van sportvelden chemie vrij door toepassing van mechanisch beheer. Maaibeheer lang gras en ecologisch beheer langere bloeiboog; dit vergroot de biodiversiteit. Toepassen van diversiteit in assortimenten keuze van bomen en beplanting. Onkruidbestrijding op basis van beeldkwaliteit in plaats van frequentie. Nieuwe speelplekken voorzien van juiste val ondergrond die
Status
Toelichting 1e bestuursrapportage
Toelichting 2e bestuursrapportage
Mee bezig
Enquêtes zijn uitgevoerd. Eerste concept voor categoriseringsplan is uitgewerkt. Integrale afstemming volgt. Na de zomer bespreken we de uitkomsten van de enquêtes met bewoners.
Het bespreken van de enquêtes met bewoners is door de fysieke beperkingen vertraagd. Vervolgstappen: - Uitwerken conceptplan - Inspraak reacties bewoners verwerken - Afronden tot definitief plan - Resultaat voorleggen aan gemeenteraad (Q1-2021)
afgerond
Chemievrij beheer van sportvelden wordt door de inzet van aangepast materieel uitgevoerd.
--
afgerond
Ecologisch maaibeheer lang gras wordt contractueel door externe partij uitgevoerd.
--
afgerond
Bij nieuwe aanplant wordt afweging altijd gemaakt.
--
afgerond
Onkruidbestrijding op basis van beeldkwaliteit wordt contractueel door externe partij uitgevoerd.
--
afgerond/m ee bezig
Nieuwe speelplekken zijn of worden uitgevoerd in kunststof matten voorzien van kunstgras.
Nieuwe speelplekken zijn of worden uitgevoerd in kunststof matten voorzien van kunstgras.
Gemeente Kapelle | 2de Bestuursrapportage 2020
22
Wat zijn onze bestuurlijke ambities?
Wat willen we als raad bereiken?
Wat gaan we daarvoor doen in 2020? eenvoudig zijn schoon te houden. Bestaande speelplekken worden in de komende jaren vernieuwd.
Status
Toelichting 1e bestuursrapportage
Toelichting 2e bestuursrapportage
Mee bezig
Op basis van budget maken we een planning.
Op basis van budget maken we een planning.
Wat gaan we daarvoor doen in 2020? In het Europees project Nature Smart Cities2 Seas (NSCiti2S) Wemeldinge-Noord wordt de buitenruimte burgerparticipatie klimaatadaptief ingericht. De plannen komen tot stand in samenspraak met inwoners. Na het uitvoeren van de klimaatstresstest wordt verder uitvoering gegeven aan het Deltaprogramma ruimtelijke
Status
Toelichting 1e bestuursrapportage
Toelichting 2e bestuursrapportage
Mee bezig
Technische voorbereiding is in concept gereed. Participatieproces loopt door Coronacrisis vertraging op. Uitstel door EU gegeven. We starten na Koningsdag 2021 i.p.v. medio 2020
Uitvoering vanaf Koningsdag 2021 of zoveel eerder als mogelijk, afhankelijk van het doorgaan evenementen, als gevolg van de COVID-19-maatregelen. Hierover wordt door de buurtverenigingen in januari 2021 een besluit genomen. Participatieproces met bewoners wordt in gang gezet.
Mee bezig.
Door Coronacrisis nog niet gestart. Raad met brief geïnformeerd.
Er is een start gemaakt met de bouwsteen klimaatbestendige leefomgeving, waarin het klimaatbestendig inrichten van de openbare ruimte centraal staat.
2. Duurzaamheid Wat zijn onze bestuurlijke ambities? a) Klimaatbestend ig inrichten openbare ruimte
Wat willen we als raad bereiken? We richten de openbare ruimte klimaatbestendig in zodat rekening gehouden wordt met hittestress, droogte en wateroverlast.
Gemeente Kapelle | 2de Bestuursrapportage 2020
23
Wat zijn onze bestuurlijke ambities?
Wat willen we als raad bereiken?
b) De gemeente is in 2045 een CO2-neutrale gemeente.
Op basis van de CO2-footprint en de duurzaamheidsvisie wordt gewerkt aan een pakket maatregelen voor de energietransitie en gehele bebouwde omgeving, zoals verduurzaming bebouwing, klimaatadaptatie en circulaire economie.
Wat gaan we daarvoor doen in 2020? adaptatie, door de bestuurlijke ambities nader in te vullen en het inzichtelijk maken van de financiële impact. Invulling geven aan de inkoopdoelstelling Greendeal Duurzaam GWW; Uitwerken van de Regionale Energie Strategie (RES).
Status
Toelichting 1e bestuursrapportage
Toelichting 2e bestuursrapportage
Mee bezig.
Geen bijzonderheden.
Aangesloten bij regionale ontwikkelingen vanuit RES 1.0.
Gerealisee rd.
In 2e helft 2020 volgt Zeeuws uitvoeringsprogramma RES 1.0.
Afronden van een duurzaamheidsvisie en aansluitend per onderdeel een plan uitwerken, inclusief de financiële impact. Het onder de aandacht blijven brengen van het duurzaam bouwloket, o.a. tijdens aanvraagprocedure s en de gemeentelijke webpagina. Het stimuleren en faciliteren van verduurzaming van
Mee bezig.
Geen bijzonderheden.
RES 1.0 vastgesteld door alle Zeeuwse partijen. Uitvoeringsprogramma is Zeeuwsbreed in ontwikkeling. Complexiteit van de opgaven en zorgvuldigheid van het traject vragen meer tijd dan verwacht. Twee bouwstenen van de duurzaamheidagenda vastgesteld.
Doorlopen d.
Structureel wordt doorverwezen naar duurzaam bouwloket.
Structureel wordt doorverwezen naar duurzaam bouwloket.
Mee bezig.
Dit jaar (financiële) ondersteuning haalbaarheidsonderzoek restwarmte Smokkelhoek. Andere
Postcoderoosinitiatief succesvol ondersteund. Stimuleringsmaatregelen maken
Gemeente Kapelle | 2de Bestuursrapportage 2020
24
Wat zijn onze bestuurlijke ambities?
Wat willen we als raad bereiken?
Wat gaan we daarvoor doen in 2020? de bebouwde omgeving, en deelname aan samenwerkingsver banden die dit doel nastreven. Het blijven faciliteren van openbare laadvoorzieningen voor elektrische voertuigen volgens bestaand beleid; Doorontwikkelen van het project “afval scheiden loont” met het streefdoel maximaal 100 kg restafval per inwoner in 2020. In de prestatie afspraken met de woningbouwcorpor aties is de energieprestatie van de woningen een aandachtspunt. Bestaande plannen worden nagelopen op nieuwe ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid.
Status
Doorlopen d
Toelichting 1e bestuursrapportage
Toelichting 2e bestuursrapportage
stimuleringsmaatregelen worden uitgewerkt in de bouwsteen warmte in de gebouwde omgeving, gepland na de zomer 2020.
geen deel uit van het visiedeel van de bouwsteen warmte in de gebouwde omgeving, deze worden uitgewerkt in een uitvoeringsplan.
College heeft wijkkaarten voor laadlocaties vastgesteld. Deze worden geïmplementeerd in de Provinciale strategie.
In 2020 is toestemming verleend voor 28 nieuwe openbare laadlocaties.
Door middel van het toepassen van gestaffelde tarieven in combinatie met Diftar zal in 2021 getracht worden de gestreefde hoeveelheid van 100 kg restafval per inwoner te benaderen. Doorlopen d.
Geen bijzonderheden.
In de raamovereenkomst is energieneutraliteit onderdeel van de ontwikkelafspraken.
Mee bezig
Geen bijzonderheden.
Deze activiteit is geïntegreerd in de Pilot omgevingsplan Smokkelhoek.
Gemeente Kapelle | 2de Bestuursrapportage 2020
25
Wat zijn onze bestuurlijke ambities? c) Het aardgasvrij zijn van de gemeente.
Wat willen we als raad bereiken? Het verduurzamen en aardgasvrij maken van de bebouwde omgeving.
Wat gaan we daarvoor doen in 2020? Samen met de andere Zeeuwse gemeenten een warmte transitievisie opstellen voor aanpak verduurzaming en aardgasvrij maken van de bebouwde omgeving.
Status
Toelichting 1e bestuursrapportage
Toelichting 2e bestuursrapportage
Mee bezig
Formele afspraken zijn gemaakt, voorbereidingen zijn gestart
1e fase, gezamenlijke uitgangspunten vaststellen, is afgerond. Meer focus op geen-spijtmaatregelen (verminderen energievraag) dan op snel ‘van het gas af’.
Status
Toelichting 1e bestuursrapportage
Toelichting 2e bestuursrapportage
Mee bezig
Het kernteam Jeugd en de Inkooporganisatie Jeugdhulp Zeeland maken een plan van aanpak voor de invoering van een Perspectiefplan voor kwetsbare jongeren. Daarnaast werkt men aan de projecten JIM (Jouw Ingebrachte Mentor) en Burgervoogd.
De uitvoering verloopt via de Zeeuwse transformatie agenda. Deze actielijn heeft niet de afgesproken voortgang gehad door gebrek aan capaciteit in het kernteam Zeeland. Momenteel wordt gezocht naar een oplossing om het kernteam weer volledig te bemensen.
Programma Sociaal Domein 1. Jeugdhulp Wat zijn onze bestuurlijke ambities? a) Kwetsbare jongeren 18-/18 +
Wat willen we als raad bereiken? •
Een integrale aanpak voor de toekomst van jongeren in een kwetsbare positie waarbij we ondersteuning kunnen geven op alle leefdomeinen (werk, wonen, inkomen, onderwijs en zorg) voor
Wat gaan we daarvoor doen in 2020? • We geven uitvoering aan het plan van aanpak om een soepele overgang voor 18-/18+ te realiseren. Onderdeel hiervan zijn preventieve activiteiten ter voorkoming van beschermd wonen. De gemeente
Gemeente Kapelle | 2de Bestuursrapportage 2020
26
Wat zijn onze bestuurlijke ambities?
b) Preventie
Wat willen we als raad bereiken? jongvolwassen en. • Inwoners die een beroep doen op een voorziening in het kader van de Jeugdwet en na hun achttiende zijn toegewezen op de Wmo, ontvangen tijdig een passend aanbod vanuit de Wmo. Vroegtijdige inzet van (jeugd)hulp zodat op lange termijn dure specialistische zorg voorkomen kan worden.
Wat gaan we daarvoor doen in 2020? Kapelle is kartrekker van dit traject in Zeeland (actielijn 5 Zeeuwse transformatieag enda).
Status
Toelichting 1e bestuursrapportage
Toelichting 2e bestuursrapportage
Lichte jeugdhulp wordt door medewerkers van het Gebiedsteam Jeugd ingezet bij het gezin (in plaats van jeugdhulpinstanties ). Deze inzet levert op termijn een besparing op van dure specialistische hulp. We zetten een praktijkondersteune r jeugd-GGZ in bij verschillende huisartsen in Kapelle. Doel is dat 50% van de
Afgerond
Per 1 april 2020 is het nieuwe Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) van start gegaan. De jeugdconsulenten indiceren op een andere wijze; jeugdhulp indien noodzakelijk. Waar mogelijk wordt het preventieve voorveld ingeschakeld.
Deze werkwijze is ingevoerd bij het Centrum voor Jeugd en Gezin.
Afgerond
Sinds mei 2019 is een praktijkondersteuner jeugd-GGZ actief bij verschillende huisartsen in de gemeente Kapelle. Doelen worden behaald. De resultaten zijn positief. Besloten is om de inzet van een praktijkondersteuner
De praktijkondersteuner is actief bij verschillende huisartsen in Kapelle. Daarnaast wordt ook vanuit het CJG een jeugdconsulent ingezet bij huisartsen in Kapelle.
Gemeente Kapelle | 2de Bestuursrapportage 2020
27
Wat zijn onze bestuurlijke ambities?
c) Kosten
Wat willen we als raad bereiken?
•
•
Meer inzicht in oorzaken van de stijgende kosten en meer grip op de kosten van Jeugdhulp Zorg in natura. Eén Zeeuwse monitor met als doel: - sturen op maatschappelij ke resultaten; - publieke verantwoording ter controle van besteding gelden; - goede besteding, inzet en inkoop van mensen en middelen; - volgen en bijsturen van beleid voor de transformatie.
Wat gaan we daarvoor doen in 2020? cliënten geholpen wordt binnen de huisartsenpraktijk en binnen een jaar niet alsnog jeugdhulp nodig heeft. • De Zeeuwse gemeenten bouwen een monitor die is samengesteld uit indicatoren die van belang zijn voor het jeugddomein (GGD, ZB Planbureau, Robuust, Inkooporganisa tie Jeugdhulp Zeeland). • We laten de vastgestelde indicatoren analyseren, een zogenaamde nulmeting, om inzicht te krijgen in de huidige situatie en richting te geven aan het beleid voor de komende jaren.
Status
Toelichting 1e bestuursrapportage
Toelichting 2e bestuursrapportage
jeugd-GGZ bij de huisartsen te continueren.
Afgerond
De monitor Grip op Jeugd is gebouwd. Momenteel wordt gewerkt aan een borgingsvoorstel om ervoor te zorgen dat de monitor ingezet kan worden voor de beleidsontwikkeling en real time data voor managementrapportages.
De monitor is online. De aanwezige managementinformatie kan ingezet worden voor beleids-ontwikkeling. Het is belangrijk dat voor de juiste informatie ook de grootste jeugdhulp-aanbieders aansluiten data aanleveren voor de monitor. De Inkooporganisatie Jeugdhulp Zeeland is hierover in contact met de betreffende aanbieders.
Gemeente Kapelle | 2de Bestuursrapportage 2020
28
Wat zijn onze bestuurlijke ambities?
Wat willen we als raad bereiken? •
Informatiegestuurde beleidsontwikke ling
Wat gaan we daarvoor doen in 2020? We hebben de doelgroepen (gezin/kernen) in beeld met daaraan gekoppeld de ingezette indicaties. Vanuit deze informatie zetten we beleid uit en sturen we de toegang/het gebiedsteam Jeugd aan. Hierbij leggen we de verantwoordelijkhei d terug bij de samenleving en spreken we de eigen kracht van burger aan. We kijken wat de cliënt zelf kan doen en indiceren wat noodzakelijk is. We geven uitvoering aan het actieplan jeugdhulp. Door verdiepend onderzoek hebben we inzicht in de kosten van jeugdhulp. De raming is vanaf 2021 bijgesteld. Daarnaast is er een
Status
Toelichting 1e bestuursrapportage
Toelichting 2e bestuursrapportage
Mee bezig
Vanuit het actie- en implementatieplan Jeugdhulp wordt uitvoering gegeven aan informatiegestuurde beleidsontwikkeling. De ingezette indicaties zijn bekend bij het CJG. Momenteel bekijken we hoe we deze gegevens kunnen verwerken in de monitor van het sociaal domein. Door een andere wijze van indiceren spreken we de eigen kracht van de inwoners aan.
Er is een monitor opgezet van het Centrum voor Jeugd en Gezin. Hierin verzamelen alle informatie die ons kan helpen bij de processen te verbeteren en volledige uitvoering te geven aan de ambities gesteld in het actieplan Jeugdhulp.
Mee bezig
De uitvoering van het actie- en implementatieplan jeugdhulp verloopt geheel volgens planning. Er is sinds 1 april 2020 een nieuw CJG geïnstalleerd.
Dit is een doorlopende actie voor de komende jaren. De uitvoering verloopt geheel volgens planning.
Gemeente Kapelle | 2de Bestuursrapportage 2020
29
Wat zijn onze bestuurlijke ambities?
Wat willen we als raad bereiken?
d) Transformatie
Uitvoeren van de Transformatieagen da Jeugd Zeeland 2018 – 2021.
Wat gaan we daarvoor doen in 2020? landelijke lobby om de uitkering sociaal domein te herzien. • Verder uitvoering geven aan de 6 actielijnen uit de transformatieag enda: 1. Harmonisat ie toegang en versterken vakmansch ap 2. Kinderen groeien zoveel mogelijk op in een gezin 3. Onderwijs en jeugdhulp verbonden 4. Preventie op de kaart 5. Jongvolwas senen zelfstandig 6. Kinderen en gezinnen veilig
Status
Toelichting 1e bestuursrapportage
Toelichting 2e bestuursrapportage
Mee bezig
Er is in Zeeland een kernteam Jeugd ingericht om uitvoering te geven aan de Transformatieagenda Jeugd 20182021. Ieder lid van het kernteam is verantwoordelijk voor het uitvoeren van 1 of meerdere actielijnen. De uitvoering van de actielijnen wordt besproken in ambtelijke en bestuurlijke overleggen. De uitvoering verloopt volgens planning.
Er wordt Zeeuws breed uitvoering gegeven aan de actielijnen uit de transformatieagenda. Actielijn 3 (Onderwijs en jeugdhulp) en Actielijn 5 (Jongvolwassenen zelfstandig) hebben ernstige vertraging opgelopen doordat er te weinig formatie beschikbaar is voor het kernteam in Zeeland. Verder heeft de voortgang van bepaalde actielijnen te maken met het project ‘Vaart in Veiligheid’ waarvoor enkele gemeenten in Zeeland een pilot draaien.
Gemeente Kapelle | 2de Bestuursrapportage 2020
30
Wat zijn onze bestuurlijke ambities?
Wat willen we als raad bereiken?
e) Gecertificeerde Instelling
Een goed functionerende Gecertificeerde Instelling (GI) voor Zeeland
Wat gaan we daarvoor doen in 2020? De zes actielijnen zijn vertaald naar concrete activiteiten en realiseren we door een intensieve samenwerking tussen gemeenten, toegang, welzijnswerk, onderwijs, huisartsen, jeugdhulpaanbieder s en jongeren en ouders zelf. • We werken samen met Intervence aan een duurzame kwalitatieve organisatie voor jeugdbeschermi ng in Zeeland. • Conform het advies van Van Montfoort werken we toe naar een samenwerkings vorm waarbij verschillende schakels van de keten zijn geïntegreerd. • We hebben de ambitie om
Status
Toelichting 1e bestuursrapportage
Toelichting 2e bestuursrapportage
Mee bezig
College en de gemeenteraad zijn geïnformeerd via een memo over de laatste stand van zaken.
Het college en uw gemeenteraad zijn geïnformeerd via een memo over de laatste stand van zaken met betrekking tot Intervence. Er wordt onderzocht op welke wijze we een goed functionerende Gecertificeerde Instelling (GI) voor Zeeland kunnen realiseren. In het najaar 2020 wordt een definitieve keuze genomen over een passende organisatievorm.
Gemeente Kapelle | 2de Bestuursrapportage 2020
31
Wat zijn onze bestuurlijke ambities?
Wat willen we als raad bereiken?
Wat gaan we daarvoor doen in 2020? verdergaande stappen te zetten in het verkorten van de veiligheidskete n. We onderzoeken om de functie van de Raad voor de Kinderbescher ming beter te integreren. • We maken afspraken i.o.m. de partners om Intervence het hoofdaannemer schap voor de GI-taken in Zeeland op zich te laten nemen. • We bieden Intervence, onder voorwaarden, de financiële zekerheid zodat we gezamenlijk invulling kunnen geven aan onze ambitie.
Status
Toelichting 1e bestuursrapportage
Toelichting 2e bestuursrapportage
Gemeente Kapelle | 2de Bestuursrapportage 2020
32
Wat zijn onze bestuurlijke ambities?
Wat willen we als raad bereiken?
Wat gaan we daarvoor doen in 2020? • Om deze ambitie en de route hier naartoe te borgen, ook in politieke zin, zullen we samen met het ministerie het bestuursakkoor d vernieuwen, waarbij we de inspanningen vastleggen van alle partijen om deze ambitie te kunnen realiseren. • Over een passende organisatievor m nemen we eind 2020 een besluit.
Status
Toelichting 1e bestuursrapportage
Toelichting 2e bestuursrapportage
Wat willen we als raad bereiken?
Wat gaan we daarvoor doen in 2020? • Cederhof welzijn biedt ondersteuning op maat aan mantelzorgers.
Status
Toelichting 1e bestuursrapportage
Toelichting 2e bestuursrapportage
Mee bezig
Cederhof biedt ondersteuning op maat aan mantelzorgers. Als gevolg van COVID-19 zijn de groepsactiviteiten tijdelijk gestopt.
Als gevolg van COVID-19 zijn de groepsactiviteiten gestopt. Wel is er geprobeerd mantelzorgers waar mogelijk telefonisch te ondersteunen.
2. Wmo Wat zijn onze bestuurlijke ambities? a) Mantelzorgers
•
We willen voorkomen dat mantelzorgers overbelast raken.
Gemeente Kapelle | 2de Bestuursrapportage 2020
33
Wat zijn onze bestuurlijke ambities?
Wat willen we als raad bereiken?
Wat gaan we daarvoor doen in 2020?
Status
•
b) Maatwerkvoorzi eningen Wmo (waaronder beschermd wonen)
Nieuwe ontwikkeling
We willen dat de ondersteuning die we bieden aansluit bij de behoeften van de mantelzorgers. We willen lichtere ondersteuningsvor men inzetten waar mogelijk.
Toelichting 1e bestuursrapportage
Toelichting 2e bestuursrapportage
In 2020 wordt onderzocht welke vormen van ondersteuning het beste aansluiten bij de behoefte van de mantelzorgers. Dit gebeurt door Cederhof Welzijn in samenwerking met de gemeente Kapelle. Beerenschot onderzoekt voor de Oosterschelderegio-gemeenten hoe de Wmo-kosten beheerst kunnen worden, waaronder dagbesteding.
Momenteel wordt onderzocht hoe de respijtzorg kan worden versterkt. Hiervoor komt een voorstel in 2021.
Er is een convenant ondertekend met zorgaanbieders, woningcorporaties en de gemeenten in de Oosterschelderegio. Het doel is de transformatie van beschermd wonen naar beschermd thuis. Zie boven
We onderzoeken de meerwaarde van dagbesteding als algemene voorzieningen relatie tot de beheersbaarheid van de kosten. We ontwikkelen tussenvoorzieninge n tussen beschermd wonen en begeleiding thuis.
Afgerond
Afgerond
Per 2020 zijn er nieuwe inkooparrangementen die beter aansluiten. Dit is tevens onderdeel van Actieprogramma Weer Thuis!.
We hebben in 2020 prestatieafspraken tussen gemeenten, zorgaanbieders en woningcorporaties over hoe we de huisvestingsopgave (beschermd thuis) met elkaar gaan realiseren.
Afgerond
Met het Actieprogramma Weer Thuis! komen we tot samenwerkingsafspraken hoe we de opgave van Beschermd Wonen naar Beschermd Thuis kunnen realiseren.
Afgerond
Voor de Wmo wordt een onderzoek gedaan in lijn met het Actieplan Jeugd waarmee de lokale
Berenschot heeft het onderzoek afgerond (Grip op Wmo). Er komt een regionaal Actieplan Wmo.
De uitkomsten van het onderzoek worden in december samen met het onderzoek Berenschot (Grip op
Gemeente Kapelle | 2de Bestuursrapportage 2020
34
Wat zijn onze bestuurlijke ambities?
Wat willen we als raad bereiken?
Wat gaan we daarvoor doen in 2020?
Toelichting 1e bestuursrapportage
Toelichting 2e bestuursrapportage
mogelijkheden tot kostenbeheersing in beeld gebracht worden.
Wmo) aangeboden aan de gemeenteraad.
Status
Toelichting 1e bestuursrapportage
Toelichting 2e bestuursrapportage
Mee bezig
De Bevelandse werkgroep armoede onder kinderen stemt beleid af. Er is één (landelijke) website voor kinderen: samenvoorallekinderen.nl
Verloopt volgens planning.
Mee bezig
Samen met WIZ implementeren we Vroegsignalering.
Mee bezig
In de tussenevaluatie van mei 2020 lezen we de eerste resultaten en aanbevelingen. Hieruit blijkt dat de doelen worden bereikt. Geen bijzonderheden
Mee bezig
Geen bijzonderheden
Verloopt volgens planning. De economische gevolgen van
Status
3. Werk, Inkomen en Inburgering Wat zijn onze bestuurlijke ambities? a) Armoede (waaronder armoede onder kinderen)
b) (Arbeids)partici patie
Wat willen we als raad bereiken? Inwoners die in armoede leven of schulden hebben, doen ondanks beperkte financiële middelen toch mee in de samenleving.
Iedereen doet mee.
Wat gaan we daarvoor doen in 2020? We geven uitvoering aan de Kadernota Armoedebeleid 2017-2020 en specifiek aan armoede onder kinderen. We willen armoede en schulden voorkomen (pilot Vroeg signalering). Wij willen dat onze inwoners meedoen in de samenleving, bij voorkeur in een duurzame betaalde baan. Bij jongeren (tot 27 jaar) gaan wij, waar mogelijk, voor het behalen van een startkwalificatie. Betaald werk bieden aan de groep die is
Verloopt volgens planning. De economische gevolgen van COVID-19 zorgen voor onzekerheden.
Gemeente Kapelle | 2de Bestuursrapportage 2020
35
Wat zijn onze bestuurlijke ambities?
c) Wet Inburgering
Wat willen we als raad bereiken?
Huidige en toekomstige statushouders zijn ingeburgerd.
Wat gaan we daarvoor doen in 2020? aangewezen op werk in een beschutte omgeving. Banen bieden aan de personen met een arbeidshandicap (personen in het doelgroep register). We geven uitvoering aan het Plan van aanpak arbeidsparticipatie statushouders. Implementeren van de nieuwe Wet Inburgering.
Status
Wat gaan we daarvoor doen in 2020? We geven uitvoering aan de speerpunten uit het regionaal kader gezondheidsbeleid 2018-2021: preventie genotmiddelen, gezond gewicht en betere mentale
Toelichting 1e bestuursrapportage
Toelichting 2e bestuursrapportage COVID-19 zorgen voor onzekerheden.
Mee bezig
Geen bijzonderheden
Verloopt volgens planning. De economische gevolgen van COVID-19 zorgen voor onzekerheden.
Mee bezig
Zeeland heeft subsidie aangevraagd bij AMIF voor projecten zoals Taalboost en trainingen van Stichting Lemat.
De subsidie AMIF is toegekend.
Mee bezig
Op Zeeuwse schaal is er een projectgroep die voorbereidingen treft.
Verloopt volgens planning.
Status
Toelichting 1e bestuursrapportage
Toelichting 2e bestuursrapportage
Mee bezig
Geen bijzonderheden
Er is via social media aandacht gegeven aan middelen- en alcoholgebruik. Als gevolg van COVID-19 zijn de geplande activiteiten niet uitgevoerd.
4. Gezondheid Wat zijn onze bestuurlijke ambities? a) Gezonde leefstijl
Wat willen we als raad bereiken? Onze inwoners hebben een gezonde leefstijl.
Gemeente Kapelle | 2de Bestuursrapportage 2020
36
Wat zijn onze bestuurlijke ambities?
Wat willen we als raad bereiken?
Wat gaan we daarvoor doen in 2020? gezondheid en minder psychosociale problematiek.
Status
Toelichting 1e bestuursrapportage
Toelichting 2e bestuursrapportage
Wat gaan we daarvoor doen in 2020? Waar noodzakelijk ondersteunen we inwoners tijdig zodat doorstroming naar du(u)r(der)e zorg niet of in mindere mate nodig is.
Status
Toelichting 1e bestuursrapportage
Toelichting 2e bestuursrapportage
Afgerond
De wijkcirkels zijn geëvalueerd en blijven structureel onderdeel van de taken van Cederhof Welzijn.
•
Mee bezig
In Kapelle en Wemeldinge zijn wijkcirkels actief waarbij inwoners elkaar ondersteunen bij activiteiten onder leiding van een vrijwilliger en professional van Cederhof Welzijn. Door de wijkcirkel worden kwetsbare inwoners versterkt waardoor ze minder snel terugvallen op hulpverlening. Eind 2020 wordt geëvalueerd of dit project structureel wordt ingezet. Het actieplan jeugdhulp kan gevolgen hebben voor de keuzes die we maken ten aanzien van de inrichting van de toegang jeugd. Om deze reden gaan we eerst aan de slag met het actieplan jeugdhulp en gaan we daarna verder met het ontwikkelen van een
5. Andere onderwerpen Wat zijn onze bestuurlijke ambities? a) Preventie
Wat willen we als raad bereiken?
b) Toegang
De toegang tot zorg is efficiënt en klantvriendelijk geregeld.
Minder inzet van zorg.
In samenwerking met de betrokken organisaties op het gebied van jeugdhulp, werk en inkomen en Wmo wordt één toegang
Er is een start gemaakt samen met betrokken voorliggende organisaties (Cederhof Welzijn, SMWO) en gemeentelijke toegangen om intensiever te gaan samenwerken ten behoeve van de inwoner van Kapelle. In 2021 wordt in concrete stappen hier verder vorm aan gegeven.
Gemeente Kapelle | 2de Bestuursrapportage 2020
37
Wat zijn onze bestuurlijke ambities?
c) Dienstverlening
d) Laaggeletterdh eid
Wat willen we als raad bereiken?
We stellen de klant centraal
We signaleren en bestrijden laaggeletterdheid.
Wat gaan we daarvoor doen in 2020? gerealiseerd voor alle vragen op het gebied van het sociaal domein. • De huidige fysieke toegangen (nu nog alleen voor het Buurtteam) in de kernen Kapelle en Wemeldinge houden we in stand. Wij maken de omslag van een systeemgerichte werkwijze naar een meer klantgerichte benadering. We werken samen met professionals in het sociaal domein en de sociale (wijk)teams om de hulp en ondersteuning aan inwoners te optimaliseren. In Oosterschelderegio -verband geven we uitvoering aan het Ontwikkelplan volwasseneneducat
Toelichting 1e bestuursrapportage
Toelichting 2e bestuursrapportage
integrale toegang sociaal domein.
In 2020 is besloten dat het buurtteam preventief zal worden versterkt door dorpsteams (dichtbij de inwoner, gericht op vroegsignalering en lichte ondersteuning) vanaf 2021.
Mee bezig
Een projectgroep bij WIZ onderzoekt hoe zij de dienstverlening kunnen optimaliseren.
Dit is een cultuurveranderingstraject dat loopt.
Mee bezig
Geen bijzonderheden.
Het rapport van Berenschot Grip op Wmo onderschrijft deze beleidslijn.
Mee bezig
Geen bijzonderheden
Geen bijzonderheden
Status
Gemeente Kapelle | 2de Bestuursrapportage 2020
38
Wat zijn onze bestuurlijke ambities?
Wat willen we als raad bereiken?
e) Artikel 1. Grondwet
De gelijke rechten en participatie van lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuele personen en transgenders worden gegarandeerd in alle delen van de samenleving.
f)
Eenzaamheid
We willen inzicht in de aard van de problematiek (diverse onderzoeken geven diverse uitkomsten) en de doelgroepen die het betreft.
Wat gaan we daarvoor doen in 2020? ie en aanpak laaggeletterdheid Oosterschelderegio 2018 e.v. Op coming-out-day wordt de regenboogvlag in de gemeente Kapelle gehesen. Dit sluit niet uit dat om andere vergelijkbare redenen ook een vlag gehesen kan worden. We geven uitvoering aan het nog vast te stellen beleid- en actieplan om de acceptatie te vergroten. Er komt een breed onderzoek naar de problematiek van eenzaamheid. Centraal staat het definiëren van eenzaamheid, het zicht krijgen op de mate van eenzaamheid en het uitwerken van plannen om eenzaamheid aan te pakken.
Status
Toelichting 1e bestuursrapportage
Toelichting 2e bestuursrapportage
Afgerond
Het beleid en actieplan ligt ter besluitvorming voor. Besluitvorming is voorzien op 16 juni.
Het actieplan wordt uitgevoerd. Enkele acties kunnen niet uitgevoerd worden vanwege COVID-19.
Mee bezig
Afhankelijk van besluitvorming voeren we het plan uit.
Zie boven.
Mee bezig
Het onderzoek naar eenzaamheid gaat niet door. In plaats daarvan is aangesloten bij het landelijk Actieprogramma éen tegen eenzaamheid. Een Beleiden Actieplan wordt opgesteld zodat hier de 2e helft van 2020 uitvoering aan kan worden gegeven.
Er is een lokale coalitie gevormd voor de gezamenlijke aanpak tegen eenzaamheid. Daarnaast ligt er een concept beleids- en actieplan welke geactualiseerd wordt.
Gemeente Kapelle | 2de Bestuursrapportage 2020