Voortgangsmonitor 2021

INVESTERINGEN

Krediet 2021

Status

x 1.000 Einddatum

Lopend

31-12-2021

Lopend

31-12-2021

€0

Lopend

31-21-2023

-€ 75 V

€0

Lopend

31-12-2022

€ 75

-€ 75 V

€0

Lopend

31-12-2022

€ 124

-€ 273 V

€0

Lopend

progr. kredietnr.

krediet omschrijving

Prognose 2021

Restant krediet ultimo 2021

Restant krediet einde project

P2

7042003

IKC Leimuiden 2020

€ 678

€ 678

€0

€0

P2

7042006

IKC Rijnsaterwoude

€ 2.382

€ 2.754

€ 372 N

€ 372

P2

7042007

IKC Woubrugge

€ 5.378

€ 100

-€ 5.278 V

P2

7042008

Nieuwbouw IKC Oude Wetering

€ 150

€ 75

P2

7052001

Nieuwbouw Tweesprong

€ 150

P2

7057007

Uitvoering speelruimtebeleidsplan 2021

€ 396

N

31-12-2021 (ivm kapitalisatie

25

Programma 3 Ruimte en leefomgeving 3.1 Een groene en duurzame gemeente Maatschappelijk doel 1: Kaag en Braassem is energieneutraal

Wat willen we bereiken? ▪ Verduurzamen gemeentelijk vastgoed ▪ Het energieverbruik op het gemeentehuis en de gemeentewerf terugbrengen ▪ Het energieverbruik door gemalen en pompen van de riolering met 12.500 kWh per jaar verlagen ▪ Het restafval per inwoner per jaar is afgenomen naar maximaal 100 kilo ▪ Energietransitie versnellen door inzet van energiecoaches/-ambassadeurs ▪ In 2025 willen wij 163 terajoule aan energie besparen (lokale bijdrage aan regionale opgave Energieakkoord) ▪ In 2025 willen wij 170 terajoule aan duurzame energie opwekken (lokale bijdrage aan regionale opgave Energieakkoord) Wat gaan we ervoor doen in 2021 en 2022? Duurzaamheid nieuwe scholen (IKC Leimuiden, Rijnsaterwoude, Oude Wetering, Woubrugge) Onderzoeken of er extra panelen geplaatst kunnen worden op het gemeentehuis Gemeentelijk wagenbezit stap voor stap verduurzamen wanneer de afschrijfperiode is verstreken Uitwerken Warmtevisie Kaag en Braassem (wordt geïntegreerd in de Omgevingsvisie) Inzet op gedragsverandering bij het scheiden van huishoudelijk afval Inzicht krijgen en verbeteringen realiseren in de afvalstromen en het gebruik van materialen binnen het gemeentehuis en op de gemeentewerf.

Ondersteuning en facilitering van de energiecoaches/-ambassadeurs Opstellen van een maatregelenpakket om de tussentijdse doelstellingen van het Energieakkoord van Holland Rijnland te behalen Ondersteunen / adviseren inwonersinitiatieven Het blijven verstrekken van duurzaamheidsleningen en een tweede actie gericht op het treffen van energiebesparende maatregelen Hoe meten/weten we dat? Energieverbruik gemeentehuis Energieverbruik gemeentewerf Besparing energie pompen en gemalen Hernieuwbare elektriciteit gemeentehuis op jaarbasis

2018 260.000 kwh 25.682 m3 gas onbekend

2019 193.781 kwh 24.349 m3 gas onbekend niet gedaald1

2020 129.567 kwh 23.453 m3 gas -30.637 kwh 9098 m3 gas niet gedaald²

2021 77.729 kwh 19.211 m3 gas -53.743 kwh 8825 m3 gas nnb (volgt)

150.000 kwh 11.000 kwh

13.000 kwh

12.500 kwh

nnb (volgt)

1 Vanwege het feit dat er 50 gemalen in de monitoring zijn bijgekomen, is het totaal aantal draaiuren van de

pompen en bijbehorend stroomverbruik niet gedaald maar zelfs gestegen. Het gemiddeld aantal draaiuren per gemaal is daarentegen wel gedaald en dit is een goede ontwikkeling.

26

Hoe meten/weten we dat? Hernieuwbare elektriciteit gemeentewerf op jaarbasis Restafval per inwoner (kilo per inwoner) Aantal energieadviezen van de energiecoaches en ambassadeurs

2018 0 kwh2

2019 11.350 kwh

2020 42.900 kwh

2021 nnb (volgt)

117 kg

105 kg

116 kg

0

22

30

ca. 180 aanvragen maar onduidelijk hoeveel er zijn uitgevoerd vanwege corona.

Aantal terajoule dat duurzaam wordt opgewekt via zonnestroom in de gehele gemeente3

23 terajoule

30 terajoule

nnb (volgt)

nnb (volgt)

Toelichting Huishoudelijk afval In 2021 vindt optimalisatie plaats van de inzameling van oud papier en karton. Elk huishouden krijgt de beschikking over een minicontainer voor oud papier of kan gebruik maken van een verzamelcontainer. Op deze manier stimuleren we dat inwoners het papier beter scheiden. Ook verhoogt dit de kwaliteit van het ingezamelde oud papier, doordat het makkelijker schoon en droog kan worden aangeboden. Afvalstromen en het gebruik van materialen De hoeveelheden van de milieustraat zijn bekend. We onderzoeken, samen met andere partijen en gemeenten als Nieuwkoop en Alphen a/d Rijn, of een traject mogelijk is om gemeentelijk afval in te zetten als grondstof. Duurzaamheid nieuwe scholen IKC Leimuiden is opgeleverd, gaat vanaf nu volledig in gebruik worden genomen en vormt een aanzienlijke verbetering t.o.v. de voorgaande situatie. IKC Rijnsaterwoude wordt volledig voorbereid om van het gas af te gaan. Aangaande IKC Oude Wetering is het op het moment te vroeg om er iets zinnigs over te kunnen zeggen, evenals IKC Woubrugge. Duurzaamheid vormt wel een van de uitgangspunten. Onderzoek of er extra panelen geplaatst kunnen worden op het gemeentehuis Loopt. Aanbieders en installateurs van zonnepanelen zijn, na de noodgedwongen verwijdering van de bomen achter het gemeentehuis, benaderd om met een voorstel te komen.

Gemeentelijk wagenbezit stap voor stap verduurzamen Loopt. Geen aanvullende opmerkingen. Uitwerken warmtevisie Kaag en Braassem De TransitieCommissie is opgericht en druk aan het werk om de bestaande conceptversie van de Warmtevisie te verbeteren en aan te vullen. 2 Door stormschade hebben de panelen op de gemeentewerf in 2018 geen stroom opgewekt. Inmiddels zijn de

panelen opnieuw geplaatst en aangesloten. 3 De eenheid is gewijzigd: voorheen werd het aantal zonnepanelen aangegeven maar het is handiger om de hoeveelheid opwek aan te geven.

27

Ondersteuning en facilitering energiecoaches Loopt. Geen aanvullende opmerkingen buiten het feit dat er vanwege corona een wachtlijst is ontstaan voor het krijgen van advies. Opstellen van een maatregelenpakket om tussentijdse doelstellingen te halen Roadmap met maatregelen is gemaakt. Uitvoering van een deel van de maatregelen loopt inmiddels. Duurzaamheidsleningen en tweede actie In de huidige jaargang zijn er 15 leningen verstrekt voor een totaalbedrag van ruim € 86.000. De behoefte blijft daarmee bestaan en de voorziening (inclusief het huidige beschikbare budget) sluit op een goede manier aan bij die behoefte. Voor wat betreft de tweede actie: in september wordt ter besluitvorming aan de raad een tweede verordening voorgelegd waardoor inwoners (woningeigenaren én huurders) een tegemoetkoming kunnen ontvangen voor het treffen van kleine energiebesparende maatregelen of het ontvangen van kosteloos persoonlijk energiebesparingsadvies.

28

29

Maatschappelijk doel 2: Kaag en Braassem heeft een biodiverse omgeving

Wat willen we bereiken? ▪ Bodemdaling in het agrarisch veenweidegebied wordt tegengegaan ▪ De biodiversiteit binnen onze gemeente wordt vergroot ▪ Zorgdragen voor meer CO² vastlegging Wat gaan we ervoor doen in 2021 en 2022? Samen met de LTO, ODWH, HH Rijnland en regiogemeenten ontwikkelen/faciliteren of promoten van maatregelen en experimenten om bodemdaling tegen te gaan met behoud van de agrarische functie of een andere toekomstige functie Bewustwording creëren onder agrariërs door bijvoorbeeld het organiseren van een klimaattafel of hen uit te nodigen voor inspiratiesessies, enz. Actief de initiatieven en onderzoeken volgen binnen het Groene Hart om bodemdaling van veenweidegebieden tegen te gaan en kijken op welke wijze deze in onze gemeente van toepassing kunnen zijn.

(regio Deal Bodemdaling e.a.) Inzichtelijk maken van huidige biodiversiteit in Kaag en Braassem en opstellen actieplan Icoonsoorten provincie Zuid-Holland faciliteren binnen onze gemeente Het maaibeleid aanpassen op biodiversiteitsdoelstellingen Vergroten of op meer plekken aanwijzen bloemrijke bermen/gazons en als zodanig beheren Beheer en onderhoud van het Ghoybos, monitoren ontwikkeling flora en fauna Vergroten areaal NatuurVriendelijke Oevers (NVO) Toepassen van inheemse planten en bomen Ontwikkelaars stimuleren om natuur inclusief te bouwen Hoe meten/weten we dat?*** Aantal bomen in de gemeente Hagen (omtrek in m1) Gras / Gazon (in km2) Gras / Berm (in km2) Gras / Bloemrijk (in km2) Heesters (in km2) Beschoeiing (in m1) Natuurvriendelijke oever (in m1)

2018 9.601 9.800 0,221 0,551 0,0185 0,1437 -

2019 9.585 11.620 0,194 0,379 0,045 0,134 -

2020 9584 11.707 0,208 0,427 0,055 0,156 48.912 1.896

2021 9.558 *1 18.573 0,242 *2 0,474 0,084 0,128 *3 47.961 3.393

*1 circa 100 bomen zijn nog niet in het systeem verwerkt *2 door de actualisatie van de gegevens in het beheerpakket zijn de hoeveelheden vegetatie gras (berm en gazon) gewijzigd en correct. *3 hagen staan nu nauwkeurig in het systeem en tevens zijn heestervakken omgezet naar haag.

Toelichting Promoten van maatregelen en experimenten Er worden op het moment verschillende experimenten gedaan in onze gemeente. Deze experimenten worden uitgevoerd door een samenwerking van verschillende agrariërs en het hoogheemraadschap. De gemeente heeft hierin een beperkte rol. Het betreffen met name polders rondom Oud Ade en Hoogmade. Daarnaast wordt er ook, geheel buiten de gemeente om, onderzoek gedaan en geëxperimenteerd door bewonersinitiatief Land van Ons.

30

Bewustwording creëren onder agrariërs. Loopt. Heeft nog niet plaatsgevonden in 2021. Icoonsoorten provincie Zuid Holland We zijn bezig met het in beeld brengen van de biodiversiteit. Als het actieplan gereed is, kunnen we icoonsoorten faciliteren. Maaibeleid en bloemrijke bermen en gazons Sinds 2021 hebben we in het maaibestek opgenomen dat 50 cm vanuit de slootkant niet meer gemaaid mag worden zodat plantontwikkeling en dierleven de ruimte krijgen. Ghoybos ontwikkeling flora en fauna Er is een tussentijdse monitoring beschikbaar. Hieruit blijkt dat de ontwikkeling van flora en fauna naar verwachting verloopt. Ontwikkelaars stimuleren om natuurinclusief te bouwen. Loopt. Duurzaamheid, waaronder natuurinclusief bouwen, net als klimaatadaptatief bouwen, verbetering van de biodiversiteit, omgaan met bodemdaling, etc. worden zoals het er nu naar uitziet meegenomen in de nota van uitgangspunten die bestemd is voor de nog te ontwikkelen fasen van Braassemerland. De nota heeft op dit moment nog de status concept.

3.2 Een aantrekkelijke gemeente Wat willen we bereiken? ▪ Een vitale lokale economie waar gemeente, ondernemers en initiatiefnemers elkaar weten te vinden. Wat gaan we ervoor doen in 2021 en 2022? Regulier ambtelijk en bestuurlijk overleg tussen de gemeente en de ondernemersvereniging OVKB in het Economisch Overleg Platform (EOP) Het voortzetten van het loket voor ondernemers in de vorm van de Bedrijfscontactfunctionaris als eerste aanspreekpunt voor ondernemers binnen de gemeentelijke organisatie. Het behartigen van de belangen voor onze bedrijvigheid op provinciaal en (sub)regionaal niveau zoals het opzetten en uitvoeren van de MKB-Deal binnen de Rijn- en Veenstreek en de provincie Zuid-Holland Tijdens en na de coronacrisis ondernemers blijven informeren over enerzijds (groeiende) mogelijkheden om bedrijvigheid te hervatten en anderzijds de weg naar (landelijke) economische steunmaatregelen te wijzen.

Maatschappelijk doel 1: Voldoende, veilige en aantrekkelijke bedrijventerreinen

Wat willen we bereiken? ▪ Ondernemers hebben de ruimte om door te groeien ▪ We creëren werkgelegenheid voor onze (lokaal) groeiende bevolking ▪ Onze bedrijventerreinen zijn hoogwaardig, veilig en aantrekkelijk

31

Wat gaan we ervoor doen in 2021 en 2022? Aanjagen van ontwikkeling bedrijfslocaties op Drechthoek II (Leimuiden) en Bospolder (Hoogmade) Ontwikkelen nieuw bedrijventerrein nabij de A4 (Roelofarendsveen) Project Ontwikkelen Connexxionterrein Certificering van alle bedrijventerreinen i.h.k.v. Keurmerk Veilig Ondernemen Faciliteren van collectieve initiatieven uit de markt, zoals het opzetten van een BedrijvenInvesteringsZone (BIZ) In kaart brengen van herontwikkelings- en/of revitaliseringsbehoefte op de huidige bedrijventerreinen (STEC / EOP) Toelichting Bedrijventerreinen De planvorming van de bedrijventerreinen is in beweging. Met betrekking tot de beoogde ontwikkeling van Drechthoek II zijn gemeente en ontwikkelaar op dit moment met elkaar in gesprek om to afronding van (concept) planvorming te komen. Die planvorming is de basis voor een participatietraject met direct omwonenden, bedrijfsleven en andere stakeholders. Parralel aan de totstandkoming van stedenbouwkundige planvorming, werken gemeente en ontwikkelaar aan (anterieure) contractvorming. Tenslotte zijn de eerste werkzaamheden voor de totstandkoming van een nieuwe bestemmingsplan opgestart.

Om de realisatie van een nieuw bedrijventerrein voor de kern Roelofarendsveen mogelijk te maken zijn belangrijke strategische stappen gezet om zoveel mogelijk regie te houden in de wijze van ontwikkelen en de uiteindelijke eindgebruikers van de bedrijfsgronden. Aan de hand van (1) een bestuurlijke locatiekeuze voor de ontwikkeling van een nieuw bedrijventerrein en (2) een concrete ontwikkelstrategie is in een eerder stadium door de raad een voorkeursrecht gevestigd op een plangebied dat ruimte biedt voor de ontwikkeling van ca. 12 ha. bedrijventerrein. Op dit moment vinden gesprekken met de provincie Zuid-Holland plaats over de planologische uitvoerbaarheid van de door de gemeente voorziene ontwikkeling. De locatie Bospolder is nog altijd in beeld om als grondgebied voor de bedrijfshuisvesting van lokale ondernemers te fungeren. De grondeigendomssituatie van de locatie is echter complex. Zeer recent hebben wij tijdens een overleg met een curator kennisgenomen van het voornemen van deze curator om (een deel van) de locatie openbaar te verkopen. Wij hebben onze visie en gewenste ontwikkeling met de curator en verkopend makelaar gedeeld teneinde zoveel mogelijk richting te kunnen geven aan een nieuwe invulling van de locatie.

In een hernieuwde behoefteraming bedrijventerreinen door Stec in opdracht van de provincie ZuidHolland is opnieuw gebleken dat er binnen de subregio Rijn- en Veenstreek van Holland-Rijnland en sterke behoefte is aan nieuwe bedrijventerreinen ten einde lokaal MKB te laten groeien. KVO en BIZ Bestaande ondernemerscollectieven worden door de gemeente ondersteund en gefaciliteerd. Waar mogelijk proberen we op terreinen waar dit nog niet van toepassing is, de oprichting van KVO en/of een BIZ te stimuleren. Tezamen met de ontwikkeling van Drechthoek II zijn we in gesprek met de huidige ondernemers op de Drechthoek en richten op een oprichting van een KVO-organisatie voor héél de Drechthoek zodra Drechthoek II is opgeleverd.

32

Hoe meten/weten we dat? Arbeidsparticipatie (per 1.000 inwoners 15-74 jaar) Vestiging van bedrijven (per 1.000 inwoners 15-64) Aantal banen (per 1.000 inwoners 15-64 jaar) Aantal bedrijventerreinen met het keurmerk KVO

2017 704 128,4 565,8 1

2018 692 131,9 584,4 2

2019 712 138,5 593,0 2

2020 727 142,5 585,5 2

Toelichting

Maatschappelijk doel 2: Aantrekkelijke en compacte winkelgebieden

Wat willen we bereiken? ▪ Een aantrekkelijk winkelhart in Leimuiden ▪ Een aantrekkelijk winkelhart in Roelofarendsveen (eenheid) ▪ Basisvoorzieningen in de kernen in stand houden Wat gaan we ervoor doen in 2021 en 2022? Project Herinrichten Noordplein (Roelofarendsveen) inclusief een logische aansluiting met het Zuidplein Faciliteren van een mogelijke gebiedsontwikkeling in het zuidelijk deel van het centrum van Leimuiden Ontwikkelen van een aanpak voor vrijkomende (verspreid liggende) winkelpanden buiten de centrumgebieden Aandacht voor de bevoorrading van winkelgebieden (vrachtverkeer) Toelichting Noordplein – Zuidplein De uitvoering is grotendeels afgerond, de nieuwe bestrating is aangebracht. Later dit jaar zal de verblijfplaats aan het water gerealiseerd worden en wordt het groen aangeplant. Gebiedsontwikkeling zuidelijk deel centrum Leimuiden Er is momenteel een initiatief vanuit de grondeigenaren en kerk voor een gebiedsontwikkeling. Dit is nog erg pril en dient verder uitgewerkt te worden. De gemeente faciliteert de initiatiefnemers.

Maatschappelijk doel 3: Het versterken van de recreatieve sector

Wat willen we bereiken? ▪ Een recreatiegemeente zijn waar het voor inwoners en bezoekers. ▪ Het bevorderen van de recreatieve uitstraling van de gemeente ▪ Profileren als watersportgemeente ▪ Optimaliseren van infrastructurele voorzieningen Wat gaan we ervoor doen in 2021 en 2022? Doorontwikkeling boulevard aan de Braassem Inventariseren mogelijkheid eerder realiseren tweede sluis Braassemerland Optimaliseren van bestaande recreatieve routes en waar mogelijk uitbreiden of verbeteren. Zoals het realiseren van informatiepanelen en duidelijker verbinden van alle bestaande fiets-, wandel- en vaarroutes incl. overnachtingsmogelijkheden. Project Ontwikkelen locatie Boot-Beton

33

Wat gaan we ervoor doen in 2021 en 2022? Sterke samenwerking met Kaag en Braassem Promotie, als trekker voor de PR, marketing en innovatie. Hoe meten/weten we dat? Banen in Recreatie & Toerisme per 1.000 inwoners (15-74 jaar)

2017 62,4

2018 64,2

2019 59,2

2020 55,4

2021 nnb

Toelichting: Braassemboulevard en tweede sluis In januari van dit jaar is het participatietraject Braassemboulevard afgesloten en is het toetsingskader opgeleverd en aangenomen. Het afgelopen half jaar is er in regionaal verband gewerkt aan het verkrijgen van subsidies om een centraal onderdeel van de Braassemboulevard, de tweede sluis, eerder uitgevoerd te krijgen. De verwachting is dat we hierover rond oktober duidelijkheid hebben. Daarnaast is er dit voorjaar gestart met vervolggesprekken met verschillende stakeholders uit het participatietraject om de opgedane ideeën en energie om te kunnen zetten naar recreatieve initiatieven. Ook is, naar aanleiding van de petitie voor een zwemstrand in Roelofarendsveen het gesprek gestart met een aantal inwoners die graag willen meedenken. Een mogelijke locatie zou de Braassemboulevard kunnen zijn.

Recreatieve routes en informatie De afgelopen jaren is ingezet op het uitbreiden en optimaliseren van de verschillende recreatieve routes in Kaag en Braassem. Veel fiets-, wandel- en vaarroutes houden niet op bij de gemeentegrens en zijn daarom regionaal opgepakt. De digitalisering van het wandelroute-, fietsroute-, sloepennetwerk is afgerond en naast de fysieke bewegwijzering nu ook via app en routeplanner beschikbaar. Naast deze optimalisatie is er in Kaag en Braassem ook een drietal recreatieve routes bijgekomen of uitgebreid. Initiatiefnemers hebben in samenwerking met de gemeente in Nieuwe Wetering en Hoogmade/Woubrugge twee nieuwe routes met bebording gerealiseerd. In samenwerking met landschapstafel de Leidse Ommelanden is door initiatiefnemers een recreatieve route gerealiseerd die alle kernen in het westelijke deel van Kaag en Braassem aandoet. Het afgelopen jaar heeft ons geleerd dat, meer dan ooit, ook onze eigen inwoners op recreatieve basis veel wandelen, fietsen en varen in onze gemeente. Kaag en Braassem Promotie heeft in het kader van de Open Monumentendag van 2020 en de Nationale Molendag van 2021 verschillende belevingsroutes gecreëerd langs (gemeentelijke) monumenten en molens van Kaag en Braassem.

Naast het feit dat op deze manier passend invulling kon worden gegeven aan de Open Monumentendag en Nationale Molendag zijn de gerealiseerde routes en bijbehorende arrangementen een blijvende waarde voor de Kaag en Braassemse recreatieve sector. Project Ontwikkelen locatie Boot-Beton De herontwikkeling van de voormalige locatie van Boot-Beton past in onze ambitie om Kaag en Braassem te laten uitgroeien tot een recreatiegemeente. Na een positieve reactie op het principeverzoek in 2018 heeft ontwikkeling van de locatie door een juridisch geschil tussen de ontwikkelaar en de grondeigenaar een tijd lang stilgelegen, waardoor het project flinke vertraging heeft opgelopen. Inmiddels is dit geschil opgelost en is een ontwikkelingspartij bezig om tot een nieuw ruimtelijk voorstel komen dat uiteindelijk vertaald kan worden in een voorontwerpbestemmingsplan. Wij wachten dit voorstel af. De belangrijkste pijler voor dit project is op dit moment een veilige afwikkeling van het verkeer. Eerder hebben gesprekken met de provincie plaatsgevonden in relatie tot het compenseren van het bedrijventerrein. Hoe we hier als gemeente invulling aan willen geven is omschreven in de “Ruimtelijke strategie bedrijventerreinen Holland Rijnland 2019”. Verdere afstemming hierover met de provincie wordt hervat op het moment dat een nieuw voorstel is ontvangen.

34

Maatschappelijk doel 4: Aantrekkelijke agrarische sector

Wat willen we bereiken? ▪ Het behouden van de bedrijven als beeldbepalende sector voor onze gemeente ▪ Het, waar mogelijk, faciliteren en ondersteunen van agrariërs in het zoeken naar oplossingen en uitkomsten voor de uitdagingen waar de sector voor staat. Wat gaan we ervoor doen in 2021 en 2022? We faciliteren kleinschalige nevenactiviteiten in de agrarische sector, om de sector rendabel en zichtbaar te maken/houden We dragen, in regionaal verband, bij aan projecten die onderzoek doen naar concrete mogelijkheden voor de landbouw in onze regio te blijven bestaan en zicht te ontwikkelen. We laten onderzoeken, samen met buurgemeenten en de LTO wat de mogelijkheden zijn om via ruilverkaveling bedrijfsvoering van agrarische bedrijven te optimaliseren, vitaliseren en te verduurzamen. Ook wordt zodoende gezorgd dat extra rij-bewegingen van landbouwverkeer tussen de verschillende kavels van agrariërs vermindert.

Toelichting Kleinschalige nevenactiviteiten Waar mogelijk worden kleinschalige nevenactiviteiten gefaciliteerd. Regionale samenwerking in het ondersteunen van de landbouwtransitie Kaag en Braassem is, via regionale samenwerking, betrokken bij een aantal initiatieven waarbij onderzocht wordt wat de kansen zijn voor onze regionale agrarische sector met de uitdagingen die onze regio de komende decennia kent. Een voorbeeld is het Polderlab Land van Ons in Oud Ade waarbij de Universiteit Leiden en Naturalis onderzoek gaat doen naar natuur-inclusieve landbouw in een gebied dat gekenmerkt wordt door ondermeer bodemdaling en veenoxidatie. Verder vindt, in het kader van een pilot bodemdaling, in een aantal polders rond Kaag een gebiedsproces door Rijnland plaats. Revitaliseren van agrarische bedrijven d.m.v. ruilverkaveling Stichting Kavelruil Zuid-Holland voert momenteel gesprekken binnen de Rijn- en Veenstreek met verschillende agrariërs. In het voorbije jaar is een inventarisatie van de verschillende bedrijven- en bedrijvigheid gemaakt. Aan de hand daarvan worden nu, ook onder meer met Coöperatie de Groene Klaver, gekeken naar verkavelkansen.

35

3.3 Een leefbare gemeente Maatschappelijk doel: Een leefbare gemeente

Wat willen we bereiken? ▪ De openbare ruimte is schoon, heel en veilig ▪ Inwoners voelen zich betrokken bij hun wijk en krijgen ruimte om hun ideeën en initiatieven voor de openbare ruimte uit te voeren Wat gaan we ervoor doen in 2021 en 2022? Inzetten ‘Groen en doen’ Actualiseren IBOR (2020-2024) Braassemerland: het toepassen van maatregelen ten behoeve van klimaatadaptatie en verminderen en/of afzwakken van bodemdaling Klimaatstress-test en het voeren van de risicodialoog Zwerfafval: inzet op gedragsverandering bijv. “adopteer een straat (stichting Groen Licht) Samen met omwonenden en scholen het aanplanten van Tiny Forest Hoe meten/weten we dat? Aantal adoptieprojecten Aantal m2 beheerd door bewoners Aantal straten geadopteerd door bewoners (zwerfafval) Aantal meldingen van dumping afval 4 Aantal Tiny Forests aangeplant

2019 1 80

2020 5 754

2021 9 1054

358 nvt

490 nvt

344 0 (1 in nov)

Toelichting Braassemerland Er is een conceptnota van uitgangspunten opgesteld voor de nog te bouwen fasen van Braassemerland. Klimaatadaptatie is een onderwerp dat in deze conceptnota verankerd is en wat onderdeel is van de integrale afweging. Daarnaast zal er in de komende periode gekeken worden of en zo ja, waar en wanneer, er gebruik gemaakt kan worden voor het inzetten van de regionale middelen die door het rijk zijn toegekend. Klimaatstresstest De klimaatstresstest is uitgevoerd. Enerzijds wordt er de komende periode een presentatie aan het college gegeven over de uitkomsten van de klimaatstresstest. Daar zal ook met elkaar besproken worden hoe de risicodialoog ingestoken moet worden. Anderzijds wordt er al geëxperimenteerd op één knelpunt (afkomstig uit de klimaatstresstest), samen met de betrokken partijen (o.a. Hoogheemraadschap), met het voeren van de risicodialoog. Tiny Forest De eerste in Leimuiden wordt dit najaar aangeplant met mensen van het IKC en inwoners. Voorwerk in de grond is gedaan. Die van Rijnsaterwoude volgt zodra de werkzaamheden rondom verbouwing van het voormalige gemeentehuis afgerond zijn, of zodanig gereed zijn dat het tiny forest aangeplant kan worden zonder dat het risico bestaat dat het beschadigd wordt door bouwverkeer.

4

Bij de gemeente geregistreerde meldingen.

36

3.4 Een goed bereikbare gemeente Maatschappelijk doel 1: Het behouden en (indien mogelijk) vergroten van de bereikbaarheid van onze gemeente per auto, OV en fiets

Wat willen we bereiken? ▪ Een vorm van openbaar vervoer in alle kernen van de gemeente ▪ Minimaal behoud en indien mogelijk verbeteren en optimaliseren van het huidige openbaar vervoer ▪ Een goede aansluiting op de bovenlokale (trein)stations van Alphen aan den Rijn, Leiden, Nieuw Vennep en Schiphol ▪ Goede bereikbaarheid met de auto en de fiets en verminderen van sluipverkeer als gevolg van files op A- en/of N-wegen ▪ Een dekkend netwerk van laadpalen voor elektrische auto’s Wat gaan we ervoor doen in 2021 en 2022? Doorpakken in het faciliteren van laadinfrastructuur in de openbare ruimte. Dit middels aansluiting nieuwe concessie vanaf juli 2021 Gesprekspartner voor landelijke partijen bij het verbreden van de A4 Gesprekspartner voor regionale partijen bij het opwaarderen van het fietspadennetwerk aan de hand van het regionale netwerk doorfietspaden Tegengaan sluipverkeer, ook bij omleidingen van gemeentelijke projecten Toelichting Gevolgen Covid-19 op ritten Door Covid-19 is het aantal ritten met het openbaar vervoer drastisch teruggelopen. Ook voor de komende jaren 2022 – 2024 is de verwachting dat het reizigerspotentieel een stuk lager ligt dan voor de pandemie. Om als vervoersbedrijf met het hoofd boven water te blijven, zullen er de komende maanden keuzes gemaakt moeten worden en wordt er gewerkt aan een transitieplan en een noodconcessie.

Inmiddels is duidelijk dat er in 2022 geen grote consequenties zijn voor Kaag en Braassem vanuit het vervoersplan en de lijnvoering blijft zoals we deze gewend zijn. Voor de jaren erna blijft er enige onzekerheid. Laadpalen De nieuwe laadpalenconcessie, die inmiddels loopt, biedt goede kansen. Naast het vraaggestuurd plaatsen van laadpalen in de openbare ruimte, komt de focus meer te liggen op proactief plaatsen van laadpalen. Bijvoorbeeld bij ruimtelijke ontwikkelingen of meer datagestuurd.

37

Maatschappelijk doel 2: Goede en veilige wegen

Algemeen Wat willen we bereiken? ▪ Duidelijke voorrangssituaties ▪ Goed onderhouden wegen ▪ Een veilige en eenduidige inrichting van de wegen ▪ Draagvlak voor de nieuwe inrichting van wegen Wat gaan we ervoor doen in 2021 en 2022? ▪ Inzetten op gedragsverandering van weggebruikers ▪ Participatietrajecten bij de planvorming voor de herinrichting van wegen Projecten Leimuiden ➢ Dr. Stapenseastraat (reconstructie weg, icm Dorpshart Leimuiden) ➢ Acacia-, Iep-, Kastanje- en Berkenlaan en Peppelstraat (reconstructie) ➢ Passage N207 (provinciaal project) ➢ Willem van der Veldenweg (reconstructie) ➢ 30 km/u route tussen N207 en Tolbrug (Tuinderij, Kloofpad, Dorpsstraat). ➢ Drechtlaan aanpak wateroverlast Projecten Oud Ade ➢ Vervangen Lange Brug ➢ Abdij van Rijnsburglaan (vervangen duiker) Projecten Roelofarendsveen ➢ Langeweg – Noorderhemweg (vervangen brug door kunstwerk) ➢ Pastoor Onelplein (vervangen brug) ➢ Anemonen-, Fresia-, Gerberastraat en Rozenhof (reconstructie) Projecten Hoogmade ➢ Fenemalaan ➢ Van Klaverweijdeweg Projecten Woubrugge ➢ Schoolstraat (reconstructie) ➢ Bateweg (reconstructie) ➢ Wilhelminalaan (reconstructie) ➢ Julianalaan (reconstructie) ➢ Beatrixplantsoen (reconstructie) ➢ Emmalaan (reconstructie) ➢ Bateweg 1 (vervangen kunstwerk) Projecten Rijnsaterwoude ➢ Herenweg fase 1b en 2 ➢ Zonnedauwlaan, Kalmoeslaan, Woudse Hout en Leidsevaartlaan

38

Hoe meten we dat / weten we dat? Door politie geregistreerde verkeersongevallen Aantal meldingen openbare ruimte

2018 149 5384

2019 168 5515

2020 Nnb* 2576

2021 Nnb*

*Wordt niet meer meegenomen in de rapportage van politie.

Toelichting Leimuiden Dr. Stapenseastraat Er wordt op dit moment gewerkt aan de voorbereiding. Dit project maakt onderdeel uit van het project Dorpshart Leimuiden. De afronding van dit project is in 2022 als onderdeel van de afronding project Dorpshart Leimuiden Acacia-, Iep-, Kastanje- en Berkenlaan en Peppelstraat Werkzaamheden zijn aanbesteed en medio mei 2021 gegund. Reconstructie start in september en loopt door in 2022. Herinrichting openbaar gebied rondom IKC de Lei De werkzaamheden aan de infrastructuur zijn begin 2021 afgerond en opgeleverd. Er wordt nog gewerkt aan de inrichting van het park op de voormalige locatie van de Schakel. Reconstructie Willem van der Veldenweg Het project is medio 2021 aanbesteed. De aannemers hebben meer tijd gevraagd om plannen te schrijven. De gemeente werkt in dit project samen met het hoogheemraadschap van Rijnland, een klankbordgroep en de provincie Zuid-Holland. Beoogde start van de werkzaamheden is eind 2021. De oplevering is gepland voor medio 2022. Leimuiden 30 km/h Er is een digitale enquête gepubliceerd waarin alle belanghebbende de gelegenheid hebben om hun aandachtspunten kenbaar te maken. De resultaten van de enquête worden verwerkt in een voorlopig ontwerp. Dit ontwerp zal in een openbare bijeenkomst besproken worden met alle belanghebbenden.

Uitvoering zal pas na toekenning van de benodigde financiële middelen opgestart kunnen worden. Doelstelling is de uitvoering te starten in 2022. Oud Ade Vervanging Lange Brug De brug is op 28 mei 2021 opgesteld voor verkeer. De eindafrekening wordt opgemaakt; naar verwachting vallen de werkzaamheden binnen budget. Roelofarendsveen Langeweg – Noorderhemweg (vervangen brug door duiker) De aanbesteding voor dit werk is gestart. Planning uitvoering is 2021. Pastor Onelplein (vervanging brug) Er loopt op dit moment een variantenstudie en consulatie met omwonenden en bedrijven die gebruik maken van de te vervangen brug. Zodra dit proces is doorlopen kan de voorbereiding starten en proberen we het in 2022 voor te bereiden en in 2023 uit te voeren. De brug wordt gemonitord en kan vooralsnog worden gebruikt voor de toegestane voertuigen. Anemonenstraat / Fresiastraat / Rozenhof / Gerberastraat (reconstructie wegen) Het reconstrueren van deze straten is ondergebracht in één project. We noemen dat project Bloemenbuurt. De voorbereidingen zijn zo goed als afgerond. De uitvoering staat gepland in 2021.

39

Kruising Braassemdreef Na een uitgebreid participatietraject zijn de werkzaamheden op deze kruising van start gegaan en in maart 2021 zijn de werkzaamheden afgerond. Op dit moment worden de laatste restpunten door de aannemer hersteld. Helaas is er op 22 juli jl. een forse schade gereden door een dieplader. Momenteel wordt onderzocht wat er nodig is om het kruispunt weer volledig te kunnen herstellen. Hoogmade Uitvoering Fenemalaan De uitvoering van de werkzaamheden aan de Fenemalaan zijn afgerond en opgeleverd aan de gemeente. In oktober 2021 is de laatste oplevering met de aannemer gepland (na de garantietermijn). Van Klaverweijdeweg De uitvoering voor de Van Klaverweijdeweg staat gepland voor 2022. Woubrugge Bateweg 1 Kunstwerk Voorbereidingen zijn gestart, uitvoering staat gepland voor 2021. Schoolstraat De werkzaamheden aan de Schoolstraat te Woubrugge betreffen het vernieuwen van de riolering en herinrichting tussen de Dokter Lothlaan en de Comriekade. De aanbesteding was niet succesvol door de huidige marktomstandigheden. Het project Reconstructie Schoolstraat zal worden toegevoegd aan het project Bateweg. Bewoners zijn met een brief op de hoogte gesteld, dat dit enige vertraging zal betekenen. Bateweg (reconstructie), Wilhelminalaan (reconstructie), Julianalaan (reconstructie), Beatrixplantsoen (reconstructie), Emmalaan (reconstructie) Deze projecten starten in 2021.

De voorbereidingen voor deze projecten worden op dit moment getroffen. Rijnsaterwoude Reconstructie Herenweg fase 1b en 2 Het project is rond april 2021 opgeleverd. Reconstructie Zonnedauwlaan, Kalmoeslaan, Woudse Hout en Leidsevaartlaan Voorbereiding van de reconstructie in een deel van de Zonnedauwlaan, Kalmoeslaan, Woudse Hout en Leidsevaartlaan start in 2021. Uitvoering hiervan is gepland in 2022.

40

3.5 Financiën BATEN EN LASTEN

Taakveld

Primaire begroting 2021 Lasten

0.2 0.3 1.2 2.1 2.5 3.1 3.2 3.3 3.4 5.5 5.6 5.7 7.2 7.3 7.4 7.5 8.1 8.2 8.3

Burgerzaken Beheer overige gebouwen en gronden Openbare orde en veiligheid Verkeer en vervoer Openbaar vervoer Economische ontwikkeling Fysieke bedrijfsinfrastructuur Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen Economische promotie Cultureel erfgoed Media Openbaar groen en (openlucht) recreatie Riolering Afval Milieubeheer Begraafplaatsen en crematoria Ruimtelijke ordening Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) Wonen en bouwen

Geprognosticeerd totaalsaldo van baten en lasten

0.10

Mutaties reserves

Geprognosticeerd resultaat

Baten

110 -506 18 -268 32 0 3.638 -31 296 -59 133 -5 174 0 14 -11 130 0 48 -3 13 0 1.405 -34 2.218 -3.760 2.825 -3.562 995 0 67 -63 479 0 1.521 -1.506 5 -989 14.122 -10.795 219 -734 14.341 -11.529

Saldo -396 -250 32 3.608 237 128 174 3 130 45 13 1.370 -1.541 -736 995 4 479 15 -983 3.327 -515 2.812

Begroting 2021 na wijziging Lasten Baten Saldo

Lasten

110 -506 268 -523 32 0 4.459 -86 297 -60 357 -25 613 0 41 -38 180 0 61 -3 13 0 1.421 -51 2.150 -3.760 2.648 -3.562 995 0 69 -63 678 0 2.618 -2.605 492 -1.219 17.503 -12.499 219 -1.663 17.722 -14.162

232 -647 531 -945 36 -4 4.449 -82 289 -60 357 -25 613 0 41 -38 169 0 61 -3 17 0 1.426 -63 2.150 -3.772 2.648 -3.793 995 0 75 -63 691 0 2.618 -2.618 398 -1.229 17.797 -13.342 231 -2.699 18.028 -16.040

-396 -255 32 4.374 237 333 613 3 180 59 13 1.370 -1.610 -913 995 6 678 13 -727 5.005 -1.444 3.560

Prognose 2021 Baten

Saldo -415 -414 33 4.367 229 333 613 3 169 59 17 1.363 -1.623 -1.145 995 12 691 0 -831 4.455 -2.467 1.988

x € 1.000 Prognose vs begroting (na wijziging) Lasten Baten Saldo 121 264 4 -11 -9 0 0 0 -11 0 4 5 0 0 0 6 12 0 -94 294 12 306

-140 -423 -4 4 0 0 0 0 0 0 0 -13 -13 -231 0 0 0 -13 -11 -843 -1.035 -1.878

-19 V -159 V 1 N -7 V -9 V 0 0 0 -11 V 0 4 N -7 V -13 V -231 V 0 6 N 12 N -13 V -105 V -549 V -1.023 V -1.573 V

TOELICHTING OP DE VERSCHILLEN

x €1.000 verschil lasten

Toelichting

verschil baten

I/S

0.2

Burgerzaken

De lasten zijn voor 121k nadelig door o.a. meer organisatiekosten bij de verkiezingen om de coronamaatregelen in acht te nemen (59k ). Daarnaast is er meer afdracht voor paspoorten en rijbewijzen geweest (53k). Overig 9k. Bij de baten is er een voordeel van 140k door meer AVOI leges (73k) en door meer leges rijbewijzen (61k) welke een inhaalslag hebben gemaakt door de versoepelingen die er vanwege corona waren. Overig 6k.

121 N

-140 V I

0.3

Beheer overige gebouwen en gronden

Het nadeel van 264k bij de lasten wordt veroorzaakt door o.a. kosten van verkochte percelen (19k), sloopkosten en voorbereidende werkzaamheden voor Schoolbaan R'veen en het oude gemeentehuis Rijnsaterwoude (19k). Daarnaast zijn er eenmalige werkzaamheden aan de Drechtlaan in Leimuiden voor 80k om het probleem van wateroverlast voor de bewoners op te lossen. Ook vindt er een verschuiving van budget vanuit de MAG plaats ivm verkoop van Bonaventura ad 127k. Binnen de gehele voortgangsmonitor is dit budgetneutraal. Overig 19k.

264 N

-423 V I

-11 V

0

0

-231 V I

-94 V

-11 V I

Het voordeel bij de baten ad 423k ontstaat door verkoop van diverse percelen grond waarvan het vaak onzeker is in welk jaar deze gaan plaatsvinden 388k. Het restant van 35k wordt veroorzaakt door bijstelling van prognose project Gem Vast. De prognose is gebaseerd op een forse koerswijziging van het project. De kaders hiervan komen ook aan de orde in de raad in september. Het uitgangspunt van de koerswijziging is dat de kosten minimaal worden gedekt uit de opbrengsten en dat daarmee samenwerking tussen gemeente en inwoners vorm krijgt. De 35k geeft in 2021 een kleine meeropbrengst waarbij moet worden aangetekend dat in 2020 de (aanloop)kosten hoger waren dan de opbrengsten. Voorgesteld wordt om het restantbudget Molendag ad 11k over te hevelen naar 2022 om het dan grootser aan te kunnen pakken. Voorgesteld wordt om dit nu al op te nemen als beslispunt in het raadsvoorstel, zodat het budget in het voorjaar van 2022 al beschikbaar is (RVS).

3.4

Economische promotie

7.3

Afval

De hogere opbrengsten worden voornamelijk veroorzaakt door meer afval dat door de inwoners wordt aangeboden (variabel deel) (52k), extra tarief voor bouw en sloopafval bij het afvalbrengstation (92k), hogere vergoeding Nedvang (69k) en hogere leges/vergoedingen(18k) dan begroot.

8.3

Wonen en bouwen

Het voordeel ad 94k in de lasten komt door een budgetverschuiving van inhuur derden naar salarislasten. Het voordeel van 11k bij de baten komt door hogere verwachte opbrengsten van de bouwleges.

I

Overige verschillen <€ 15.000

13 N

-38 V I

Geprognosticeerd totaalsaldo van baten en lasten

294 N

-843 V

41

x €1.000 verschil lasten

Toelichting

0.10 Mutaties reserves

verschil baten

I/S

12 N

-1.035 V I

Mutaties reserves

12 N

-1.035 V

Geprognosticeerd resultaat

306 N

-1.878 V

Reserve IMNOR In 2021 zal er minder worden onttrokken uit de reserve IMNOR voor dekking kapitaallasten; wegens investeringen die achterblijven op de planning (18k N). Daarnaast lagere storting mbt 30-jaars gemiddelde kapitaalllasten (0,6k V). Vervolgens is het voorstel de reserve IMNOR einde jaar op te heffen en de vrijval ten gunste te brengen van de algemene reserve (1.054k V). In 2017 zijn de BBV voorschriften voor de Materiële Vaste Activa (MVA) gewijzigd. Ook de investeringen met maatschappelijk nut moesten vanaf dat moment worden geactiveerd. Om de oplopende kapitaallasten te kunnen dekken heeft uw raad op advies van ons college een reserve IMNOR ingesteld. De dotaties aan deze reserve en de onttrekkingen uit deze reserve hebben ons inziens een structureel karakter. Echter onze toezichthouder beoordeelt de mutaties in reserves per definitie als incidentele baten en lasten. Om die reden stelt ons college voor om de stijgende kapitaallasten op basis van de gerealiseerde en geplande investeringen via de meerjarenramingen steeds bij te ramen in de begroting en de dekking niet meer via de reserve te laten lopen. Dit heeft namelijk niet het gewenste dekkingseffect, omdat de toezichthouder deze dekking ziet als een incidentele baat. Het nut van deze reserve komt daarmee te vervallen. Wij stellen u voor deze reserve op te heffen per 31 december 2021.

Voorgesteld wordt om het dan aanwezige saldo bij de jaarrekening ten gunste te brengen van de algemene reserve. Wij stellen voor om de kapitaallasten in de begroting 2022ev te ramen op basis van de geplande investeringen en in de dekking te voorzien vanuit de budgetten die hiervoor beschikbaar worden gesteld ten laste van het jaarlijkse begrotingsresultaat. (RVS). Reserve riolering Voordeel op rioolrecht (P3) betreft niet beklemde deel riolering dat conform BBV gedoteerd wordt aan de reserve riolering 13k N.

WAAR HEBBEN WE ONS GELD AAN UITGEGEVEN

INVESTERINGEN

Status

x 1.000 Einddatum

Lopend

31-12-2021

Lopend

31-12-2022

€0

(wLopend as 2021)

31-12-2022

-€ 75 V

€0

Lopend

31-12-2022

€ 67

€0

€0

Lopend

31-12-2021

€ 309

€0

-€ 309 V

€0

Lopend

31-12-2022

Vervanging veerstoepen Kaag

€ 46

€ 46

€0

€0

Lopend

31-12-2021

7057001

Ontwikkeling Ghoybos 2015

-€ 511

-€ 511

€0

€0

Lopend

31-12-2021

P3

7072013

GRP2020 Vrij verval

€ 2.258

€ 2.022

-€ 236 V

€0

Lopend

31-12-2022

P3

7072014

GRP2020 Vervangen gemalen

€ 581

€ 450

-€ 131 V

€0

Lopend

31-12-2022

P3

7072015

GRP2020 Bouwkundige vervangingen

€ 202

€ 100

-€ 102 V

€0

Lopend

(w as 2021) 31-12-2022

P3

7072016

GRP2021 Vrij verval

€ 1.280

€ 508

-€ 772 V

€0

Lopend

(w as 2021) 31-12-2022

P3

7072017

GRP2021 Vervangen gemalen

€ 551

€0

-€ 551 V

€0

Lopend

31-12-2022

P3

7072018

GRP2021 Bouwkundige vervangingen

€ 224

€0

-€ 224 V

€0

Lopend

31-12-2022

progr. kredietnr.

krediet omschrijving

Krediet 2021

Prognose 2021

Restant krediet ultimo 2021

Restant krediet einde project

P3

7021002

Vervanging VRI-installaties Alkemadelaan

€ 44

€ 44

€0

€0

P3

7021006

IMNOR wegen 2019+2020

€ 2.212

€ 1.499

-€ 713 V

-€ 489

P3

7021011

IMNOR wegen 2021

€ 1.312

€ 669

-€ 643 V

P3

7021015

Aanleg infrastructuur Sportpad

€ 150

€ 75

P3

7021016

Vervanging kunstwerken 2021

€ 67

P3

7021020

Infrastructuur IKC Woubrugge 2024

P3

7025001

P3

V

42

Algemene dekkingsmiddelen

BATEN EN LASTEN

Taakveld

Primaire begroting 2021 Lasten

0.5 0.61 0.62 0.64

0.7 0.8 3.4

Saldo

1.366 -1.824 -458 Treasury 247 -4.269 -4.023 OZB woningen OZB niet-woningen 0 -1.364 -1.364 0 -2.936 -2.936 Belastingen overig 0 -32.663 -32.663 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds 2.583 0 2.583 Overige baten en lasten Economische promotie 0 -322 -322

Geprognosticeerd totaalsaldo van baten en lasten

0.10

Baten

Mutaties reserves

Geprognosticeerd resultaat

4.196 -43.379 -39.183 0 0 0 4.196 -43.379 -39.183

Begroting 2021 na wijziging Lasten

Baten

Saldo

x € 1.000 Prognose vs begroting (na wijziging)

Prognose 2021 Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

1.366 62

-1.824 -4.269

-458 -4.207

1.398 70

-2.169 -4.409

-771 -4.339

32 8

0

-1.364

-1.364

0

-1.360

-1.360

0

4

4 N

0 -2.962 -2.962 0 -33.962 -33.962 2.505 0 2.505

0 0 -53

-26 -1.126 0

-26 V -1.126 V -53 V

0 -2.936 -2.936 0 -32.835 -32.835 2.558 0 2.558 0

-322

-322

3.986 -43.551 -39.565 177 -4.055 -3.878 4.164 -47.606 -43.442

0

-322

-345 -139

-322

0

0

3.972 -45.184 -41.212 1.617 -4.282 -2.665 5.589 -49.466 -43.877

-14 1.440 1.426

-1.633 -227 -1.860

-313 V -132 V

0 -1.647 V 1.213 N -434 V

TOELICHTING OP DE VERSCHILLEN

x €1.000 verschil lasten

Toelichting 0.5

Treasury

Deelnemingen en beleggingen De winstuitkering van Alliander is reeds ontvangen. Van de BNG ontvangen we nog dividend; uitstel heeft te maken met dat de ECB de banken heeft aanbevolen tot september 2021 af te zien van dividenduitkering; en dit te reserveren voor een later moment. Cyclus heeft in 2020 geen winstuitkering gedaan als gevolg van het beperkte winstniveau. OASE keert geen dividend uit ; per saldo bijstelling van € 134k V. Verder ontvangen we nog een vergoeding voor het beschikbaar stellen van het eigen vermogen binnen de VOF B'land (€ 168k V).

32 N

verschil baten

I/S

-345 V I/

S

Cashmanagement Cashmanagement betreft enerzijds de wijziging in externe rentelastelasten- en baten en rente die wordt berekend over voorzieningen die tegen contante waarde zijn gewaardeerd, en anderzijds toegerekende rente aan projectfinanciering en taakvelden; waarna het renteresultaat tot uitdrukking komt bij de post "overige baten en lasten''. Gevolg is een per saldo neutrale mutatie ad € 43k V in de baten en € 43k N in de lasten. Daarnaast minder rentetoerekening aan VOF B'land 11k V in de kapitaallasten; door lagere inleg eigen vermogen dan begroot. 0.61 OZB woningen

Het voordeel van de baten ad 139k op de begrote OZB inkomsten van 4.239k wordt voornamelijk verklaard door toename van het aantal woningen. Het nadeel van 8k bij de lasten wordt veroorzaakt door structureel hogere kosten voor bezwaar en beroep.

8 N

-139 V I

0.64 Belastingen overig

Het voordeel in de baten ad 26k op een begrote Precarioheffing en roerend zaakbelasting van 2.936k heeft geen structureel effect.

0

-26 V I

0.7

Aanpak problematiek jeugdzorg (411k), afrekening BCF-plafond 2020 (113k), ontwikkeling uitkeringsbasis (156k), Corona steunpakket wordt gestort in reserve Covid-19 (386k), loon- en prijsbijstellingen (15k), overig 45k.

0

-1.126 V I

-53 V

0

0 -14 V

4 N I -1.633 V

0.8

Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds Overige baten en lasten

Renteresultaat Het saldo van de externe rentelasten en -baten moet in eerste aanleg worden toegerekend aan de grondexploitatie en taakvelden die op projectbasis zijn gefinancierd. Het resterende saldo wordt samen met de rente die wordt berekend over voorzieningen die tegen contante waarde zijn gewaardeerd, omgeslagen naar de taakvelden die integraal zijn gefinancierd. De aan de taakvelden toe te rekenen rente is lager dan begroot; waardoor renteresultaat 40k V. De lagere toe te rekenen rente komt met name door lagere (her)financieringslasten.

I

Verder is er een BCF afrekening 2020 uit een suppletie-aangifte 27k V en was verrekening grex niet juist in de begroting opgenomen waardoor er een afrekening met de budgettaire ruimte van € 13k N is. Overige verschillen <€ 15.000 Geprognosticeerd totaalsaldo van baten en lasten

43

x €1.000 verschil lasten

Toelichting 0.10 Mutaties reserves

RS algemeen Het nadeel betreft een dotatie aan de algemene reserve ivm het voorstel om de reserve IMNOR op te heffen en het saldo hiervan ten gunste te brengen van de algemene reserve € 1.054k N. Voor toelichting wordt verwezen naar mutaties reserves bij programma 3. (RVS)

1.440 N

verschil baten

I/S

-227 V I

RS Covid Daarnaast betreft dit een dotatie aan de reserve Covid ivm ontvangen Rijksbijdragen vanuit het Coronasteunpakket (€ 386k N). Het voordeel bij de baten betreft de geprognosticeerde onttrekking uit de Reserve Covid ter dekking van de verwachte lasten in 2021 (€ 227k V). Mutaties reserves

1.440 N

-227 V

Geprognosticeerd resultaat

1.426 N

-1.860 V

WAT ZIJN DE BESCHIKBARE ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN

INVESTERINGEN

Niet van toepassing.

44

Overhead, vennootschapsbelasting en onvoorzien

OVERHEAD BATEN EN LASTEN

Taakveld

Primaire begroting 2021 Lasten

0.4

Overhead

Geprognosticeerd totaalsaldo van baten en lasten Geprognosticeerd resultaat

Baten

14.674 14.674 14.674

-88 -88 -88

Saldo

Begroting 2021 na wijziging Lasten Baten Saldo

Lasten

14.586 14.586 14.586

16.026 16.026 16.026

16.219 16.219 16.219

-88 -88 -88

15.938 15.938 15.938

Prognose 2021 Baten -282 -282 -282

Saldo

x € 1.000 Prognose vs begroting (na wijziging) Lasten Baten Saldo

15.937 15.937 15.937

194 194 194

-194 -194 -194

-0 V -0 V -0 V

TOELICHTING OP DE VERSCHILLEN

x €1.000 verschil lasten

Toelichting 0.4

verschil baten

I/S

194 N

-194 V I

Overige verschillen <€ 15.000 Geprognosticeerd totaalsaldo van baten en lasten

0 194 N

0 I -194 V

Geen mutaties reserves Mutaties reserves Geprognosticeerd resultaat

0 194 N

0 -194 V

Overhead

Het nadelig resultaat bij de lasten ad 194k wordt voornamelijk veroorzaakt door budgetverschuiving van wonen en bouwen ad 94k (P3), budgetverschuiving MAG205 ad 52k. Daarnaast eenmalig 47k door het project waarbij alle gemeentes moeten meten in vierkante meters ( transitie M3 naar M2) en 34k voor tijdelijke administratieve ondersteuning BAG/ BGT. En verder zijn de kosten toegenomen door stijgende verzekeringen ( 28k) en overige kosten (1k). Hiertegenover staan lagere afschrijvingslasten tractie door uitgestelde investeringen (vervanging bleek nog niet noodzakelijk) -64k. De baten hebben een voordelig resultaat van 194k door oa de corona-uitkering die we hebben ontvangen voor de BOA (30k) en het begroten van detachering van medewerkers (ad 159k).

INVESTERINGEN

progr. kredietnr.

krediet omschrijving

OH

Vervoermiddelen / gereedschappen

7004xxx

Krediet 2021 € 565

Prognose 2021 € 467

Restant krediet ultimo 2021 -€ 98 V

Restant krediet einde project

Status

x 1.000 Einddatum

€0

Lopend

2022 / 2023

VENNOOTSCHAPSBELASTING Met ingang van 1 januari 2016 is vennootschapsbelasting voor overheidsbedrijven ingrijpend gewijzigd. Intussen hebben wij aangifte gedaan over de jaren 2016 tot en met 2020. De hoogte van de aangifte ligt onder het budget van € 1.000 per jaar, dat wij hiervoor hebben geraamd. Door de ervaring van de aangiftes van afgelopen jaren, hebben wij de begrote last verlaagd van € 5.000 naar € 1.000 per jaar. ONVOORZIEN Bij het vaststellen van de begroting 2015 is het bedrag voor onvoorzien bepaald op € 0. Dit beleid is voortgezet in de meerjarenbegroting.

45

Financiën Totaaloverzicht De Voortgangsmonitor sluit met een bijstelling van het geprognosticeerd resultaat van € 1.120.096 voordelig. Dit resultaat is opgebouwd uit een samenstel van incidentele en structurele effecten op zowel de lasten als de baten:

lasten baten

incidenteel structureel 5.281 (N) -5 (V) -6.396 (V) (V) -1.115 (V) -5 (V) (V) (V)

x € 1.000 totaal 5.276 (N) -6.396 (V) -1.120 (V) (V)

De structurele effecten worden ook verwerkt in de meerjarenbegroting. In de Voortgangsmonitor zijn per programma de belangrijke afwijkingen nader toegelicht. Op hoofdlijnen wordt de bijstelling van het geprognosticeerde resultaat veroorzaakt door een aantal meevallers zoals een positieve bijstelling van de algemene uitkering gemeentefonds bij de meicirculaire 740k; dividenduitkering BNG/vergoeding voor inleg eigen vermogen in Vof Braassemerland 302k; verkoop/beheer gronden 286k; hogere opbrengst afval door toename aangeboden afval, hogere tarieven en vergoeding Nedvang 231k; overhead 146k; OZB-inkomsten door hogere WOZ-waarde van nieuwe woningen 128k; en overig 84k. Anderzijds zijn er ook tegenvallers en hebben we hogere lasten met name in het sociaal domein op het gebied van ondersteuning met betrekking tot hogere kosten BUIG-uitkeringen door aanhoudende coronacrisis 401k; meer aanvragen en hogere tarieven huishoudelijke hulp 322k; en daarbij zorgt een toenemend aantal cliënten met hoge zorgvraag voor hogere lasten 74k. Resumerend ziet dit er als volgt uit: x € 1.000 Belangrijke voordelen: Algemene uitkering Winstuitkering / vergoeding deelnemingen Verkoop / beheer gronden Afval, hogere tarieven; vergoeding Nedvang Overhead OZB - hogere WOZ waarden Overig (saldo)

Belangrijke nadelen: MAG_leven/ondersteuning (BUIG, HH, toename PGB houders, meerwerk Participe)

-740 -302 -286 -231 -146 -128 -84 -1.917

I I I I I I I/S

797 797

I

Geprognosticeerd resultaat Budgettaire ruimte (in het resultaat) Geprognosticeerd resultaat l

-1.120 V -2.414 V -3.534 V

Beslispunt 2a: Herenweg Leimuiden Beslispunt 2b: Molendag 2021 Geprognosticeerd resultaat ll

1.200 11 -2.324 V

Inclusief het geraamde positieve begrotingsoverschot ad € 2.413.910; en aan uw raad voorgestelde beschikbaar te stellen budgetten, komt het uiteindelijke geprognosticeerde resultaat uit op € 2.323.506 voordelig. 46

Het overzicht van baten en lasten Onderstaand overzicht vermeldt de geprognosticeerde baten en lasten per programma voor bestemming in vergelijking met de begroting inclusief de door de raad in het verslagjaar vastgestelde begrotingswijzigingen. In het overzicht is tevens een specificatie van de resultaatbestemmingen per programma weergegeven. Programma

x € 1.000 Prognose vs begroting (na wijziging)

Primaire begroting 2021

Begroting 2021 na wijziging

lasten

baten

saldo

lasten

baten

saldo

lasten

baten

saldo

lasten

baten

saldo

4.427 23.655 14.122 4.196 14.674 5 0

-374 -5.559 -10.795 -43.379 -88 0 0

4.053 18.096 3.327 -39.183 14.586 5 0

4.630 25.560 17.503 3.986 16.026 5 0

-374 -5.739 -12.499 -43.551 -88 0 0

4.256 19.821 5.005 -39.565 15.938 5 0

4.664 28.880 17.797 3.972 16.219 1 0

-375 -8.201 -13.342 -45.184 -282 0 0

4.289 20.679 4.455 -41.212 15.937 1 0

35 3.320 294 -14 194 -4 0

-2 -2.462 -843 -1.633 -194 0 0

33 858 -549 -1.647 0 -4 0

Geprognosticeerd totaalsaldo van61.078 baten en -60.195 lasten

884

67.710

-62.250

5.459

71.534

-67.384

4.150

3.824

-5.134

-1.310 V

1 Bestuur en regio 2 Sociaal domein 3 Ruimte en leefomgeving Algemene dekkingsmiddelen Overhead Vennootschapsbelasting Onvoorzien

1 Bestuur en regio 2 Sociaal domein 3 Ruimte en leefomgeving

Prognose 2021

N N V V V V

Algemene dekkingsmiddelen

0 0 219 0

-369 0 -734 0

-369 0 -515 0

0 500 219 177

-387 -250 -1.663 -4.055

-387 250 -1.444 -3.878

0 500 231 1.617

-387 -250 -2.699 -4.282

-387 250 -2.467 -2.665

0 0 12 1.440

0 0 -1.035 -227

0 0 -1.023 V 1.213 N

Mutaties reserves

219

-1.103

-884

896

-6.356

-5.459

2.348

-7.618

-5.270

1.452

-1.262

190 N

61.297

-61.297

0

68.606

-68.606

0

73.882

-75.002

-1.120

5.276

-6.396

-1.120 V

Geprognosticeerd resultaat

47