Voortgangsmonitor 2021

VOORTGANGSMONITOR 2021

1

Inhoudsopgave: ➢ ➢ ➢ ➢ ➢ ➢ ➢

Leeswijzer Programma 1 Bestuur en regio Programma 2 Sociaal domein Programma 3 Ruimte en leefomgeving Programma Algemene dekkingsmiddelen Programma Overhead, vennootschapsbelasting en onvoorzien Financiën totaaloverzicht

p. 2 p. 4 p. 14 p. 26 p. 43 p. 45 p. 46

Leeswijzer Leeswijzer Voor u ligt de Voortgangsmonitor 2021 van de gemeente Kaag en Braassem. De Voortgangsmonitor is het resultaat van het doorontwikkelen van het proces en de producten op het gebied van P&C. Maar dit is nog geen eindresultaat. Door samen te leren en hierover het gesprek met elkaar aan te gaan, kunnen we de monitor steeds beter laten aansluiten op de wensen en behoeften van uw raad. In deze Voortgangsmonitor wordt u als raad meegenomen in de voortgang van de witte teksten uit de Samenwerkingsagenda en de doelen zoals opgenomen in de Richtnota. In deze monitor is aangegeven wat we wilden bereiken en in welke mate we de inspanningen hebben gerealiseerd die we zouden uitvoeren om de doelen te halen. We hebben met kleuren aangegeven wat het resultaat op de inspanningen en/of de doelen is: De

inspanningen en/of doelen zijn gerealiseerd Er wordt gewerkt aan de inspanningen en/of doelen Er wordt nog niet gewerkt aan de inspanningen en/of doelen, of de inspanningen en/of doelen worden niet gerealiseerd

Op verzoek van uw raad hebben we in deze monitor geprobeerd om bij de inspanningen waaraan gewerkt wordt, inzichtelijk te maken wat de status hiervan is. Hierdoor kunt u zien of dit project net is gestart, of al bijna wordt afgerond. Aan het eind van elke paragraaf wordt een korte toelichting gegeven op de belangrijkste onderwerpen en afwijkingen. Aan het eind van elk programma wordt een korte samenvatting gegeven en proberen we inzichtelijk te maken waar bijsturing mogelijk is. Naast de inhoudelijke voortgang bevat elk programma tevens een financiële verantwoording waarbij de volgende informatie wordt verstrekt. Baten en lasten Hierin worden de totale baten en de totale lasten per programma gepresenteerd. Ook worden de verschillen tussen begroting na wijziging en prognose weergegeven, voor zowel de baten als de lasten per programma. Apart zijn de mutaties in de reserves per programma in dit overzicht opgenomen.

2

Toelichting op de verschillen De belangrijkste verschillen tussen de begrote baten en lasten na wijziging en de geprognosticeerde baten en lasten 2021 zijn hierin weergegeven en toegelicht. Waar hebben we ons geld aan uitgegeven In dit cirkeldiagram is per programma in één oogopslag zichtbaar hoe de verdeling van de geprognosticeerde lasten over de verschillende programmaonderdelen is. Investeringen Hierin zijn de lopende investeringskredieten en de af te sluiten investeringskredieten met het kredietbedrag en het restantkrediet per programma weergegeven. Uitvoering In de Samenwerkingsagenda heeft de gemeenteraad een mandaat gegeven aan het college voor de uitvoering van zijn werkzaamheden. Dit mandaat is verwoord in de ‘witte tekst’ van de agenda. Daarnaast zijn er ‘paarse blokken’ opgenomen voor de onderwerpen waar een brede raadsdiscussie gewenst is. Inmiddels is het merendeel van deze discussies gevoerd. In deze Voortgangsmonitor wordt de raad geïnformeerd over de doelen op de gemandateerde onderwerpen, de ‘witte teksten’ van de Samenwerkingsagenda. De monitor is gebaseerd op de doelen voor 2021 en 2022. Dit heeft tot resultaat dat er mogelijk enkele doelen in de monitor benoemd staan, die inmiddels al zijn afgerond.

Toch hecht ons college er veel waarde aan om u te informeren over de voortgang op die onderwerpen die u hun in mandaat hebt gegeven (witte teksten uit de Samenwerkingsagenda). Waar zitten we in de P&C-cyclus?

Begroting (okt/nov)

Voortgang huidig jaar

Verantwoording vorig jaar

(sep)

(mrt)

Jaarrekening vaststellen

Richten komend jaar

(jul)

(jun)

3

Programma 1 Bestuur en regio 1.1 Een betrouwbare gemeente Maatschappelijk doel 1: Bestuur en regio: een sterke organisatie

Wat willen we bereiken? ▪ Samenwerken in de regio op die onderdelen die we als gemeente niet zelf kunnen, of waarbij we de te leveren kwaliteit zelfstandig niet kunnen bieden ▪ We willen grip hebben op onze samenwerkingsverbanden om invloed uit te kunnen oefenen aan de voorkant Wat gaan we ervoor doen in 2021 / 2022? Per verbonden partij benoemen we in de Regionale agenda Kaag en Braassem op welke thema’s de focus ligt (we rapporteren over de Regionale agenda 2020) Monitoren op tijdige aanlevering van jaarrekeningen van derden Voortgang RDOG24-traject Hoe meten/weten we dat? Actualiseren Regionale agenda Kaag en Braassem

2017 Ja

2018 Nee

2019 Concept

2020 Ja

2021 Nee

Toelichting Zie voor een toelichting op de voortgang m.b.t. de Regionale Agenda bijlage 6 van deze monitor. RDOG24-traject Er zijn een aantal stappen gezet om toe te werken naar een flexibele, klantgerichte en data gedreven organisatie. Zo wordt er hard gewerkt aan een nieuwe overleg structuur. Hierbij wordt op procesniveau gestuurd op rolzuiverheid, de juiste vraag op de juiste tafel en heldere besluitvorming. Er zijn o.a twee BAC’s (bestuursadviescommissies) ingericht. 1 BAC publieke zorg en 1 BAC zorg en veiligheid. Die sturen op opdracht, kwaliteit en financien. Waarbij er een sub-regionale vertegenwoordiging plaatsvindt vanuit de gemeenten. Daarnaast hebben er bij de RDOG intern ook veranderingen plaatsgevonden waarbij er o.a ingezet is op RVE (resultaat verantwoordelijke eenheden). De mogelijke baten van het interne veranderproces van de RDOG zijn eerder dit jaar gepresenteerd aan de raad. Inmiddels hebben we afspraken op Rijnstreek niveau gemaakt om ook op dit dossier subregionaal samen te werken. Dit betekent dat wij niet aan alle bestuurlijke tafels vertegenwoordigd zijn, maar wel onze belangen zijn behartigd. Kaag en Braassem, in de persoon van Wethouder Van der Wereld, neemt deel aan de auditcommissie en het AB.

4

Maatschappelijk doel 2: Een structureel gezonde gemeente

Wat willen we bereiken? ▪ Een structureel sluitende begroting met een weerstandsratio van minimaal 1,0 voor structurele risico's en een algemene reserve voor het opvangen van incidentele risico's, met een zodanige omvang dat de solvabiliteit minimaal 20% bedraagt ▪ Een transparante, begrijpelijke begroting die inzicht biedt in de opgaven en budgetten Wat gaan we ervoor doen in 2021 / 2022? Transparant maken/houden van gemeentelijke opgaven en middelen en inzichtelijk maken van de keuzes Jaarlijks 95% van de bekende risico’s kwantificeren De vastgestelde weerstandsratio voor zowel de incidentele risico’s als de structurele risico’s handhaven Toelichting Transparant maken/houden van gemeentelijke opgaven en middelen en inzichtelijk maken van de keuzes In de aanloop naar de begroting 2022 heeft uw raad al in het najaar en de winter van 2020/2021 verschillende themasessies gehad. Ook zijn er digitale informatiesessies geweest met de verschillende fracties waarin u heeft kunnen werken met een door ons college ontwikkelde rekentool. Op deze wijze heeft ons college u steeds duidelijkheid gegeven in de effecten van verschillende opgaven, ambities en maatregelen. In een tijd van grote opgaven vanuit onze gemeente en grote onduidelijkheid vanuit het Rijk hebben wij uw raad steeds met de meest actuele informatie bijgepraat over de ontwikkelingen in het financiële meerjarenbeeld.

In de context-en-kadersavond van 10 maart 2021 heeft uw raad ons college een richting gegeven voor de dekkingsmaatregelen (FmA II), ter verwerking in de Richtnota 2022. Vanwege de grote onduidelijkheid, met name op het gebied van de compensatie van de tekorten in de Jeugdzorg, de opschalingskorting en de effecten van de herverdeling van het gemeentefonds is in aanloop naar de Richtnota 2022 door ons college besloten u geen kaders vast te laten stellen voor onze begroting 2022, om u ook geen ongewenste besluiten te laten nemen die later mogelijk onnodig blijken te zijn. Hiervoor in de plaats hebben wij uw raad geïnformeerd via de Richtbrief 2022. In de Richtbrief 2022 is het verwachte begrotingstekort en de opgave die op dat moment gold, genoemd. Deze brief is in de context-en-kadersavond van 28 juni verder aan u toegelicht. In de bijeenkomst van 13 september geven wij het bijgestelde beeld, waarin we de effecten van de extra compensatie voor de tekorten op jeugd in beeld brengen en richting vragen voor het opstellen van de begroting 2022 en het proces van de Richtnota 2023. Op deze wijze heeft ons college de gemeentelijke opgaven en middelen steeds transparant gepresenteerd en toegelicht en daarbij benodigde financiële en beleidskeuzes inzichtelijk gemaakt. Jaarlijks 95% van de bekende risico’s kwantificeren We streven ernaar alle risico’s te kwantificeren.

Dit lukt niet altijd omdat of de kennis of het inzicht (nog) niet bestaat of omdat het om andere redenen niet genoemd kan worden. Dit is bijvoorbeeld het geval als nog niet duidelijk is welke partij verantwoordelijk is voor welk deel van de verwachte kosten of als er nog onderhandelingen gaande zijn over de afwikkeling van een mogelijk risico of als er een aanbesteding moet plaatsvinden over het herstel van het risico. In de begroting 2021 gold zowel voor de incidentele risico’s als de structurele dat als deze niet waren gekwantificeerd, dit om één van bovenstaande redenen helaas niet mogelijk was. De belangrijkste niet gekwantificeerde risico’s in de begroting 2021 zijn het risico “gevolgen van de onderzoeken bij

5

kunstwerken” en “reguliere jeugdhulp”. Bij de incidentele risico’s waren de risico’s in verband met het groot onderhoud bij de Tweesprong, Covid-19 en het risico in verband met asbestverwijdering niet gekwantificeerd. In de Jaarrekening 2020, die in 2021 is opgesteld, hebben wij wederom geprobeerd om zo veel mogelijk risico’s te kwantificeren. Het was niet mogelijk om daarbij de norm van 95% te halen. In al deze gevallen is toegelicht waarom kwantificering niet mogelijk was. Het aangehouden weerstandsvermogen voor zowel de incidentele risico’s als de structurele risico’s handhaven In de begroting 2021 is het weerstandsvermogen groot genoeg om de incidentele gekwantificeerde risico’s op te vangen. Ons college is in gesprek met uw raad om de begroting 2022 sluitend te krijgen en daarbij ook voldoende weerstand te behouden om de gekwantificeerde structurele risico’s op te kunnen vangen, in overeenstemming met de door uw raad vastgestelde ratio. Overigens wordt dit meerjarenbeeld pas definitief duidelijk als ook de effecten van de herverdeling van het gemeentefonds met ingang van de begroting 2023 worden meegenomen.

6

Maatschappelijk doel 3: Communicatie en participatie

Wat willen we bereiken? ▪ Inwoners worden, conform de richtlijn participatief werken, in een zo vroeg mogelijk stadium betrokken bij beleidsvorming en -uitvoering en kunnen – in van te voren benoemde onderdelen – meedenken, meebeslissen en/of (mede-)uitvoeren. ▪ Heldere en proactieve communicatie ▪ De dienstverlening aan onze inwoners en onze andere klanten is klantvriendelijk, laagdrempelig en vanzelfsprekend ▪ Inwoners krijgen ruimte om hun ideeën en initiatieven voor de openbare ruimte uit te voeren Wat gaan we ervoor doen in 2021 / 2022? Uitvoeren van een klanttevredenheidsonderzoek naar dienstverlening Zodra dit wettelijk mogelijk is, faciliteren dat reisdocumenten en rijbewijzen digitaal kunnen worden aangevraagd. We rapporteren over de in het raadsvoorstel inwonerparticipatie (december 2020) afgesproken acties. Omzetten van fysieke formulieren in e-formulieren Meten van de telefonische bereikbaarheid Implementeren nieuw programma Zaakgericht werken Vervangen huidige website (aanbesteding) Toelichting Meten klanttevredenheid en telefonische bereikbaarheid De klanttevredenheid wordt op verschillende manieren gemeten. In het voorjaar hebben wij afnemers van producten (zoals paspoorten en rijbewijzen) gevraagd naar hun mening over de kwaliteit van de dienstverlening.

Ook is een deel van de inwoners die meldingen openbare ruimte hebben gedaan, uitgenodigd feedback over de kwaliteit en snelheid van de behandeling te geven. Met de verkregen informatie werken wij aan verbeteringen en optimalisatie. In oktober 2021 wordt het inwonerpanel KaagenBraassemSpreekt geraadpleegd over de dienstverlening van de gemeente en er volgt in het 4e kwartaal ook nog een onderzoek naar de (telefonische) bereikbaarheid. De ervaringen en suggesties dragen bij aan een verdere ontwikkeling en kwaliteit van de gemeentelijke dienstverlening. Communicatievisie In juni 2021 heeft de gemeenteraad de Communicatievisie 2021-2024 vastgesteld. Met deze communicatievisie hebben we een document in handen dat ons richting geeft en dat ons helpt in het doorontwikkelen van communicatie in het cluster en in de organisatie. De uitgangspunten van de organisatievisie zijn als ‘kapstok’ gebruikt. Ook de doelen uit de Samenwerkingsagenda rond communicatie zijn meegenomen. Op basis van deze visie is een uitvoeringsplan ontwikkeld, dat in oktober in het college behandeld wordt. Hiermee geven we invulling aan de doelen zoals hierboven geschetst. Kijkend naar participatie vergroten we de mogelijkheden met de inzet van een pilot via tools als ‘Open Stad’. Zo betrekken we inwoners in een vroeg stadium en nemen we ze mee in beleidsvorming.

Omzetten van fysieke formulieren in e-formulieren Er zijn in totaal 72 e-formulieren beschikbaar voor onze inwoners, bedrijven en instellingen. Alle fysieke formulieren zijn omgezet naar e-formulieren.

7

Vervanging zaaksysteem De vervanging van het zaaksysteem loopt op schema en wordt 1 november 2021 gerealiseerd. Een onderdeel hiervan is de nieuwe applicatie voor Meldingen Openbare Ruimte. Deze applicatie wordt op 21 oktober gerealiseerd. Dit is een gezamenlijk project met Alphen aan den Rijn en de BVO. Vervanging website De vervanging van de website loopt op schema en wordt 1 november 2021 gerealiseerd. Dit is een gezamenlijk project met Alphen aan den Rijn via de BVO. Bijdrage lokale omroep Met ingang van 2021 is, in samenspraak met de lokale omroep, de bekostigingswijze veranderd. Waar voorheen een vast bedrag werd geïndexeerd volgen we, gedurende de periode van het aanwijsbesluit dat het commissariaat voor de Media heeft afgegeven voor de omroep (2025), het normbedrag per woonruimte zoals door de VNG is uitgegeven in de meicirculaire. Deze, vanuit het gemeentefonds voorziene korsten, stijgt voor 2021 met zo’n €4.000,- tot €17.000,-. Opgebouwd uit een normbedrag van €1,39 en 12275 woonruimten in 2021. Per jaar wordt het normbedrag uit de meicirculaire gehanteerd.

1.2 Een veilige gemeente Maatschappelijk doel: Een veilige gemeente

Wat willen we bereiken? ▪ Het verstoren van het crimineel vestigingsklimaat en ondermijnende activiteiten ▪ Het vergroten van de ambtelijke, bestuurlijke en maatschappelijke weerbaarheid op diverse veiligheidsthema’s ▪ De gemeentelijke crisisorganisatie is voorbereid om adequaat op te treden bij (grootschalige) incidenten ▪ Versterken verbinding veiligheid en sociaal domein ▪ De openbare ruimte is schoon, heel en veilig (doelen en inspanningen in programma 3.3) Wat gaan we ervoor doen in 2021 / 2022? Vergroten van de informatiepositie van de gemeente zodat signalen over ondermijning sneller kunnen worden herkend, geagendeerd en aangepakt. Het op orde brengen van en het toepassen van het bestuurlijk instrumentarium van de gemeente om (vermoedens van) ondermijning aan te pakken. Het organiseren van (bewustwordings)trainingen op het gebied van ondermijning, cybercrime, inbraak- en brandpreventie etc. De leden van de crisisorganisatie worden structureel opgeleid, getraind en geoefend Doorontwikkelen samenwerking met Zorg- en Veiligheidshuis Hollands Midden en procesregie op zorg en veiligheid met elkaar verbinden.

Implementeren maatregelen om te voldoen aan de Baseline Informatiebeveiliging Gemeenten (Ligt bij BVO) De whatsappbuurtpreventie groepen worden gefaciliteerd waar nodig Doelgerichte controles en zichtbaarheid bij hot spots (onder andere schoolpleinen, speeltuinen, evenementen, kantines) door BOA’s

8

Wat gaan we ervoor doen in 2021 / 2022? Signaleren van mogelijke (woon)fraude door de werkgroep Woonfraude en gericht acties uitzetten om geconstateerde fraude aan te pakken Uitvoeren van de veiligheidsmonitor (1 x per 2 jaar in de oneven jaren) Handhaven permanente bewoning in recreatieobjecten Intensiveren (integrale) controles op het gebied van ondermijning, adresfraude, illegale bedrijvigheid of bewoning, etc.

2020

2021 tot 1-8

Hoe meten / weten we dat? Diefstal (/inbraak) Woning Schuur/tuinhuis Winkel Bedrijven en instellingen Fiets Brom-snorfietsen van motorvoertuigen uit/vanaf motorvoertuigen Geweld Openlijk geweld Bedreiging Mishandeling Huiselijk geweld

2017

2018

2019

55 13 10 23 21 6 2 31

41 9 6 33 35 1 5 38

52 11 2 12 23 4 6 12

23 6 1 18 18 1 7 30

9 0 6 4 10 1 6 8

1 26 38 15

2 26 29 19

0 20 37 24

1 28 37 19

1 21 29 14

Vernieling Overlast Conflictbemiddeling en burenruzie Geluidsoverlast Overlast door jeugd Overlast door personen

74

89

61

103

61

105 134 135 76

94 132 136 71

127 162 78 88

152 242 104 92

58 148 49 53

4 1

2 5 2

5 1

2019 -

2020 3

2021 (tot 1 juni) 7

4 3

3 1 10

1 3 5

Zorg en veiligheid Inzet WVGGZ Inzet WTH Inzet IBS Meldingen Veilig Thuis

Ondermijning Meldingen Meld Misdaad Anoniem Last onder dwangsom drugshandel op straat Hennepkwekerijen/ drugslaboratoria Bibob-toetsen

Toelichting Zorg en veiligheid is de afgelopen jaren steeds integraler samen gaan werken. Dit omdat zorgen en problematiek vaak niet alleen een veiligheidscomponent bevat, maar ook een zorgcomponent. Dit maakt dat de verantwoording op enkel veiligheid een eenzijdig beeld geeft. Voor de volgende

9

verantwoording zal er gekeken worden hoe wij als gemeente het integrale plaatje beter kunnen schetsen. Going concern veiligheid Veel van de activiteiten die hierboven zijn genoemd, zijn structurele activiteiten die de aandacht van ons als gemeente, maar ook van politie en partners zoals De Driemaster heeft. De veiligheidsmonitor is in het 3e/4e kwartaal van 2019 uitgevoerd. De resultaten hiervan zijn in maart 2020 gepubliceerd. De veiligheidsmonitor 2021 zal in het 3e/4e kwartaal van 2021 worden uitgevoerd. De resultaten hiervan zullen in maart 2022 worden gepubliceerd. Cybercrime In juni 2019 is een bijeenkomst georganiseerd voor ondernemers om hen te informeren over de risico’s van cybercrime. Er waren circa 80 ondernemers uit onze gemeente aanwezig. Zij waardeerden de verstrekte informatie. Op social media en dergelijke worden regelmatig berichten geplaatst met informatie over (de gevaren van) phishingmails, Whatsapp-fraude, etc. In januari 2021 is namens de burgemeester een brief verstuurd naar alle senioren in de gemeente met waarschuwingen en tips over (digitale) oplichting en fraude. In april 2021 zijn wijkagenten en jeugdwerk bij basisscholen langsgegaan om de leerlingen weerbaar te maken tegen cybercriminaliteit en cyberpesten. Begin 2022 zal er een bestuurlijke oefening cybercrime georganiseerd worden.

Ook wordt gekeken naar de mogelijkheden om in 2022 als gemeente deel te nemen aan een HackShield-campagne. HackShield is een spannend spel over de gevaren op internet. Het leert kinderen (online) skills waarmee ze zich kunnen wapenen tegen cybercriminaliteit. Ondermijning In de aanpak van ondermijning gebeurt er veel. De APV is in 2020 twee keer uitgebreid met diverse ondermijningsartikelen. Ook wordt de Wet Bibob vaker toegepast om te voorkomen dat de gemeente ongewild criminaliteit faciliteert door bijvoorbeeld het verlenen van een vergunning. Per 1 november is de gemeente aangesloten bij Meld Misdaad Anoniem en sindsdien zijn er al diverse meldingen ontvangen op het gebied van o.a. drugscriminaliteit, illegale prostitutie en uitkeringsfraude. In november 2020 is de webpagina www.kaagenbraassem.nl/ondermijning opgesteld en is het ook mogelijk signalen of vermoedens van ondermijning te melden bij de gemeente. Het lokaal ondermijningsoverleg (waar signalen en casuïstiek op het gebied van ondermijning worden besproken) met politie, HEIT en BOT, is begin 2021 doorontwikkeld en uitgebreid met Omgevingsdienst West Holland. Drie (complexere) casussen worden besproken op de districtelijke ondermijningstafel (hierbij is o.a. ook de Belastingdienst aangesloten).

In november 2021 zal een bewustwordingsroadshow ondermijning worden georganiseerd om de (gemeente)ambtenaren, wethouders, raadsleden en mogelijk ook inwoners op een interactieve manier signalen van georganiseerde (drugs)criminaliteit te laten herkennen, zich bewuster te maken van de gevolgen voor de maatschappij en henzelf weerbaarder te maken tegen invloeden van buitenaf. Aan de invulling wordt nog nader vorm gegeven. Crisisorganisatie / Covid-19 De gemeentelijke crisisorganisatie bereidt zich structureel voor op (grootschalige) incidenten. Er is een actieve samenwerking met de Veiligheidsregio Hollands-Midden, maar ook binnen het cluster Rijn- en Veenstreek (Alphen, Nieuwkoop, Kaag en Braassem) werken we samen in de voorbereiding op een mogelijke crisis. Hierin besteden we aandacht aan de (bestuurlijke) voorbereiding op thema’s zoals klimaatverandering, cyber, de boerenprotesten, terrorismegevolgbestrijding e.d. Sinds maart 2020 is onze crisisorganisatie daarnaast nauw betrokken bij de lokale uitvoering van de door het kabinet gestelde coronamaatregelen. Dit vraagt een structurele inzet van leden van de crisisorganisatie. Deze inzet draagt bij aan een stevigere positionering van onze crisisorganisatie en het vergroten van onze eigen kennis en kunde.

10

Zorg en Veiligheid (ZVH) De integrale aanpak op zorg en veiligheid heeft op regionaal niveau vorm gekregen in het zorg- en veiligheidshuis (ZVH). In 2020 is het zorg- en veiligheidshuis als extra poot ondergebracht bij de RDOG. Dit om ervoor te zorgen dat zorg en veiligheid nauwer met elkaar samenwerken en vragen/zorgen op de juiste plek komen. Wij sturen als gemeente binnen de opdracht van het ZVH op samenwerken in de keten binnen opdracht en financiële kaders. Deze regionale beweging vraagt ook iets van onze eigen lokale inzet, waarbij intern ambtelijk en bestuurlijk structureel afstemming is op zorg en veiligheid en het integrale samenwerken.

Veilig Thuis (VT) Binnen de opdracht van het zorg- en veiligheidshuis wordt de inzet van VT vormgegeven. Waar in 2019 nog een grote stijging te zien was aan meldingen bij VT door de verscherpte meldcode is sinds corona het aantal meldingen teruggelopen. Dit komt deels door afspraken die gemaakt zijn met politie over melden bij VT. Maar corona is hier ook zeker een oorzaak van. De meldingen die wel binnenkomen vragen meer tijd omdat de casuïstiek heftig is. Binnen de opdracht van VT sturen wij op samenwerken in de keten waar onze lokale partners een belangrijk onderdeel in zijn. WVGGZ In 2020 is de WVGGZ (nieuwe wet) ingegaan. De uitvoering van de WVGGZ is onderdeel van het zorg- en veiligheidshuis. In de afgelopen periode zijn weliswaar veel meldingen binnen gekomen voor de WVGGZ, maar in de praktijk is gebleken dat er in veel gevallen nog vrijwillige hulp mogelijk was en er geen verder onderzoek is doorgezet. Dit maakt dat de WVGGZ op dit moment nog geen uitkomst lijkt te bieden voor de hulpverlening die te maken heeft met problematische casussen waar ze geen raad mee weten. Er wordt steeds meer ervaring opgedaan en dit vertaalt zich in betere samenwerkingsafspraken en afstemming in de keten. Integraal jeugdoverleg In 2020 zijn wij als gemeente gestart met een nieuwe opzet van het integraal jeugdoverleg.

Dit overleg heeft als doel om: • (groepen) jeugdigen en jongeren over wie zorgen zijn en/of die overlast veroorzaken tijdig te signaleren en monitoren; • overlast én de onderliggende problematiek die (mogelijk) ten grondslag aan de overlast liggen gezamenlijk te aan te pakken; en • te voorkomen dat de jeugdigen/jongeren strafbare feiten plegen en/of in de criminaliteit belanden. Daarnaast fungeert het overleg ter signalering van relevante trends, ontwikkelingen en eventuele hiaten op het gebied van preventie en de toegang tot en verlening van hulp en ondersteuning. Om het mogelijk te maken dat de betrokken zorg- en veiligheidspartners informatie kunnen uitwisselen binnen dit overleg, is een convenant nodig. Dit convenant wordt momenteel door de deelnemende partijen ondertekend.

11

1.3 Financiën

BATEN EN LASTEN

Taakveld

Primaire begroting 2021 Lasten

0.1 0.5 0.8 1.1

Bestuur Treasury Overige baten en lasten Crisisbeheersing en brandweer

Geprognosticeerd totaalsaldo van baten en lasten

0.10

Mutaties reserves

Geprognosticeerd resultaat

1.968 302 8 2.149 4.427 0 4.427

Baten -18 -296 0 -59 -374 -369 -743

Saldo 1.950 6 8 2.090 4.053 -369 3.684

Begroting 2021 na wijziging Lasten Baten Saldo 1.988 302 8 2.331 4.630 0 4.630

-18 -296 0 -59 -374 -387 -761

1.969 6 8 2.272 4.256 -387 3.868

Prognose 2021 Lasten 2.133 284 -22 2.269 4.664 0 4.664

Baten 0 -279 -38 -59 -375 -387 -763

Saldo

x € 1.000 Prognose vs begroting (na wijziging) Lasten Baten Saldo

2.133 6 -60 2.210 4.289 -387 3.901

145 -18 -30 -62 35 0 35

18 18 -38 0 -2 0 -2

164 N 0 N -68 V -62 V 33 N 0 33 N

TOELICHTING OP DE VERSCHILLEN

x €1.000 verschil lasten

Toelichting 0.1

Bestuur

Voor de lasten is er per saldo een nadeel van 145k door o.a. kosten in verband met het begroten van dotatie aan de APPA voorziening (100k), en kosten in verband met inhuur gemeentesecretaris en de wervings- en afscheidskosten van de burgemeester en de secretaris.

verschil baten

I/S

145 N

18 N

I

I

Het nadeel van 18k bij de baten wordt verklaard door de verkoop van de ambtswoning waardoor geen huuropbrengsten meer worden ontvangen. 0.5

Treasury

Betreft een lagere rente die is berekend over voorzieningen die tegen contante waarde zijn gewaardeerd. Bij de jaarrekening 2020 is de verliesvoorziening grondexploitatie lager uitgevallen ivm deels vrijval voorziening B'land (22k V) en is de voorziening pensioen hoger uitgevallen ivm een additionele storting vanwege de gedaalde rekenrente (4k N). Het saldo, "bespaarde rente" gaat naar cashmanagement omdat het onderdeel uitmaakt van de totale renteomslagberekening naar de taakvelden (18k N).

-18 V

18 N

0.8

Overige baten en lasten

Het voordeel ad 30k bij de lasten komt door een correctie op de btw aangifte van 2020 twv 22k en een afrekening op afvalverpakkingen van 2019 ad 17k. Overig 9k N. Het voordeel bij de baten ad 38k komt o.a. door verkoop brandweergarage in Leimuiden ad 35k. Overig 3k V.

-30 V

-38 V I

1.1

Crisisbeheersing en Een voordelig verschil van € 62k is voornamelijk veroorzaakt door het incidenteel positieve brandweer jaarrekeningresultaat 2020 van de VRHM, dit wordt verdeeld over de deelnemende gemeenten. Oorzaak van dit positieve resultaat is COVID-19, er kon minder worden opgeleid, getraind en geoefend, en er zijn vacatures ontstaan die minder snel konden worden ingevuld. Tevens stellen we vast dat de bijdrage aan de veiligheidsregio binnen de CEBEON-norm valt.

-62 V

0

I

I

Overige verschillen <€ 15.000

0

0

Geprognosticeerd totaalsaldo van baten en lasten

35 N

-2 V

0.10 Mutaties reserves

0

0

Mutaties reserves

0

0

Geprognosticeerd resultaat

35 N

-2 V

Geen mutaties reserves.

I

12

WAAR HEBBEN WE ONS GELD AAN UITGEGEVEN

INVESTERINGEN

progr. kredietnr.

krediet omschrijving

P1

7001006

Ambtswoning burgemeester

P1

7004130

Vervanging vloerbedekking gem.huis 2019

Krediet 2021

Prognose 2021

Restant krediet ultimo 2021

Restant krediet einde project

€0

-€ 594

-€ 594 V

-€ 594

€ 104

€ 40

-€ 64 V

€0

V

Status

x 1.000 Einddatum

Lopend

31-12-2021

Lopend

31-12-2022 (w as 2021)

13

Programma 2 Sociaal domein 2.1 Een sociale gemeente

Maatschappelijk doel 1: Bevorderen en beschermen van de gezondheid van onze inwoners

Wat willen we bereiken? ▪ Inwoners zijn veerkrachtig en hierdoor in staat om te gaan met de fysieke, emotionele en sociale uitdagingen in het leven (positieve gezondheid). ▪ Inwoners hebben een voldoende sociaal netwerk waar ze – waar nodig – op terug kunnen vallen. We zetten ons in om sociaal isolement en eenzaamheid te voorkomen of te verminderen. ▪ Inwoners van alle leeftijden hebben een gezonde en actieve leefstijl. ▪ De inrichting en ruime opzet van onze buitenruimte stimuleert inwoners van alle leeftijden om te spelen en bewegen.

Wat gaan we ervoor doen in 2021 en 2022? Afsluiten van een lokaal preventieakkoord, dit in verbinding met het reeds bestaande Sportakkoord Integrale samenwerking en inzet rond gezondheidsthema's versterken en uitbouwen, vanuit het uitgangspunt positieve gezondheid Interne samenwerking verstevigen om bij de inrichting van de buitenruimte maatschappelijke thema's nadrukkelijker mee te nemen. Denk aan: toegankelijkheid, gezondheid en veiligheid Aanpak overmatig alcohol- en drugsgebruik: preventie en handhaving Vanuit het Sportakkoord een netwerk opzetten en activeren. De Driemaster en Tom in de buurt zetten samen activiteiten en methodieken in om eenzaamheid te voorkomen / te beperken Hoe meten/weten we dat? Aantal trajecten Welzijn op recept Aantal interventies dat voortvloeit uit het Nationaal Preventieakkoord (overgewicht, roken en drinken) Aantal interventies dat voortvloeit uit het Sportakkoord.

2018 24

2019 45

2020 27

2021 32 Nnb

1

Nnb

14

Toelichting Afsluiten en naleven Preventieakkoord. De afgelopen periode hebben we de doelen uit het Preventieakkoord zowel binnen als buiten de organisatie uitgerold. Als gemeentelijke organisatie nemen wij onze verantwoordelijkheid. Wij vinden het belangrijk om zorg te dragen voor een gezonde omgeving voor onze medewerkers. Daarom zijn we gefaseerd met de volgende punten aan de slag gegaan: Gezonde werkplek & sporten en bewegen, Roken (rookvrij gemeentehuis) en Alcoholmatiging. Wij doen hierbij een beroep op ieders verantwoordelijkheid om hier zo goed mogelijk mee om te gaan. Daarnaast wordt samen met De Driemaster gewerkt aan het verder inbedden van het bewustzijn van dit thema ‘buiten de muren van het gemeentehuis’. Zo heeft De Driemaster de ‘kennisacademie’ opgezet. Doel van deze kennisacademie is om kennis over de thema’s uit het Preventieakkoord bij de verenigingen te vergroten. Met het wijksamenwerkingsverband, de Tweesprong en andere betrokken partners wordt er gewerkt aan de invulling van het Nationaal Preventieakkoord in onze gemeente. Dit gebeurt in samenhang met het reeds bestaande Sportakkoord. Een doelstelling vanuit het Preventieakkoord is dat ook de speeltuinen rookvrij zijn of dat er rookvrije afspraken worden gemaakt, in navolging van de schoolpleinen die vanaf het schooljaar 2020/2021 verplicht rookvrij zijn.

In de gemeente zijn bij een groot aantal speeltuinen rookvrijborden geplaatst en de overige speeltuinen zullen meegenomen worden bij renovatie. Ook steeds meer verenigingen kiezen voor een rookvrij-beleid. Vanaf 2021 is preventieve inzet op roken ook onderdeel van De Driemaster. De Driemaster geeft hier de komende jaren verder vorm aan. Uitvoering Sportakkoord De regie op het Sportakkoord ligt bij De Driemaster. Deze regeling sluit namelijk naadloos aan bij de opdracht die De Driemaster uitvoert. In 2020 is een stuurgroep samengesteld en opgestart. Er is in samenwerking met Hier in de Regio een special gemaakt over het Sportakkoord en bijbehorende ambities. De afgelopen periode hebben wij gemerkt dat het Sportakkoord nog niet goed van de grond komt. Alhoewel deze regeling juist bedoeld is om laagdrempelig te ondersteunen en stimuleren blijkt het lastig om de doelgroep (sportorganisaties) te laten participeren en om activiteiten te koppelen aan de beschikbaar gestelde budgetten. De komende periode wordt gewerkt aan een nieuwe insteek, waarbij de verenigingen actief worden opgezocht en waarbij het Preventieakkoord en de beschikbare MAG-ondersteuning worden gebruikt om vraag en aanbod samen te brengen.

Activiteiten en methodieken in om eenzaamheid te voorkomen / te beperken Als verenigingen een MAG-bijdrage willen ontvangen, biedt De Driemaster de mogelijkheid om een activiteit te organiseren in de week van de eenzaamheid. 24 verenigingen hebben aangegeven dit te willen. Vanuit Tom in de Buurt en De Driemaster is contact opgenomen en ondersteuning aangeboden. De verenigingen organiseren de activiteiten zelf, De Driemaster verbindt onderling. Verder is er is een werkgroep onder regie van De Driemaster die zich richt op de week van de eenzaamheid. Vanuit Tom in de buurt worden maatjes gekoppeld aan mensen die te maken hebben met eenzaamheid en zijn er een aantal jonge vrouwen met elkaar in contact gebracht. Dat was eerst een 'jonge meiden-groep', maar inmiddels hebben zij zelfstandig contact met elkaar zonder begeleiding van Tom in de buurt. Als gevolg van Covid-19 zijn in het eerste half jaar van 2021 geen welzijnshuisbezoeken afgelegd. Het is de bedoeling om dit in het najaar weer op te starten.

15

Maatschappelijk doel 2: Goede basis en gelijke kansen

Wat willen we bereiken? ▪ We stimuleren kinderen om al op jonge leeftijd sociaal actief te zijn. Elk kind moet kunnen meedoen aan sport en cultuur, ook als ouders niet over voldoende middelen beschikken. ▪ Inwoners en professionals herkennen en erkennen tijdig problemen bij het opvoeden/opgroeien en handelen hiernaar. ▪ Voor jeugdigen en/of hun ouders is er tijdig passende hulp beschikbaar, waarbij ouders zoveel mogelijk zelf de regie houden/ krijgen en zelf verantwoordelijkheid nemen. ▪ Kinderen moeten in een veilige omgeving kunnen opgroeien en een goede start kunnen maken in hun leven

Wat gaan we ervoor doen in 2021 en 2022? Vergroten bereik van het Jeugdfonds Sport en Cultuur en Stichting Leergeld Implementatie en uitvoering vormgeven van de nieuwe wet Inburgering In beeld krijgen van kinderen die opgroeien in armoede met name daar waar het gaat om verborgen armoede (werkende ouders) Versterken en verbreden preventief collectief aanbod jeugd Project Planvorming en realisatie Masterplan Sportpad Project Planvorming en realisatie IKC Rijnsaterwoude Project Planvorming en realisatie IKC Woubrugge Vormgeven en implementeren nieuwe opdracht jeugdhulp 2023 Inzet op voorkomen van / begeleiden bij conflictscheidingen Hoe meten/weten we dat?

2018

2019

2020

Bereik Jeugdfonds Sport en Cultuur Bereik Stichting Leergeld Aandeel minderjarige kinderen in huishouden met inkomen tot 120% sociaal minimum Aantal trajecten Talentcoaching (De Driemaster) Bereik preventieve activiteiten opvoeden en opgroeien Aandeel jongeren met jeugdhulp Aandeel jongeren met jeugdbescherming Minimaal 80% van de cliënten en/of hun ouders ervaren de jeugdhulp als tijdig en passend Minimaal 80% van de verwijzers en ketenpartners ervaren de jeugdhulp als tijdig en passend Absoluut verzuim per 1.000 leerplichtigen Relatief verzuim per 1.000 leerlingen % vroegtijdig schoolverlaters zonder startkwalificatie Aantal verwijzingen Halt per 10.000 inwoners Aantal meldingen kindermishandeling bij Veilig thuis Bereik echtscheidingsspreekuur

121 250 6,3%

117 200 6,2%

117 269 nnb

8

6

6

14,5% 0,8% 78%

16,7% 1,0% 89%

15,2% 0,9% 93%

9 Nnb Nnb Nnb Nnb

92%

60%

61%

Nnb

2,3 11,0 1,6% 19

3,3 12,8 1,4% 12 11 -

nnb nnb nnb 14 6 -

Nnb Nnb Nnb Nnb Nnb 0

-

2021 1e helft 54 237 Nnb

Toelichting; Vergroten bereik Jeugdfonds Sport en Cultuur en Stichting Leergeld Het bereik van Stichting Leergeld is over het eerste half jaar van 2021 al nagenoeg gelijk aan heel 2020. Dat komt omdat het gebruik van deze voorzieningen zich vooral richt op de eerste maanden van het jaar. Het bereik van het Jeugdfonds Sport en Cultuur is vergelijkbaar met het eerste half jaar van 2020. We verwachten in de komende maanden meer aanmeldingen door de start van de

16

verschillende sportseizoenen. Daarnaast sluiten we in de komende maanden aan bij twee acties van het Jeugdfonds om zo het bereik in onze gemeente verder te vergroten. Toename ernstige problematiek onder jeugdigen: extra middelen GO! voor jeugd Landelijk constateert de Inspectie dat er meer jeugdigen met psychische problemen hulp nodig hebben en dat de ernst van de problemen is toegenomen. Dit gaat bijvoorbeeld over suïcidaliteit, verslaving, gedragsproblematiek, eetstoornissen en zelfbeschadiging. De Inspectie verwacht dat de vraag naar psychische hulp onder jeugdigen de komende tijd verder toe zal nemen. Jeugdhulp komt hierdoor zeer onder druk te staan. Dit is ook aan de orde in onze gemeente. De beperkende coronamaatregelen van afgelopen anderhalf jaar hebben geleid tot een onverminderd hoog aantal (crisis) aanmeldingen bij GO! voor jeugd en escalatie binnen lopende casuïstiek. Dit zorgt voor een toename van het aantal wachtenden. Het aantal crisis/urgente aanmeldingen is verdubbeld. Jeugdigen kunnen nauwelijks instromen omdat de jeugdigen die in zorg zitten, langer over hun behandeling doen. Ook wordt er prioriteit aan crisis gegeven. Vanuit het Rijk ontvangen gemeenten daarom dit jaar extra middelen om, onder andere, deze gevolgen van corona op te kunnen vangen (€ 613 miljoen). Voor onze gemeente betekent dit dat wij € 412.000 extra budget ontvangen voor jeugdhulp.

Dit budget wordt toegekend aan GO! voor jeugd om het aantal crisissituaties op te vangen en terug te dringen en om de wachttijden te verkorten. Met GO! is afgesproken om dit de komende periode samen nauwlettend te monitoren. Nieuwe governance jeugdhulp Holland Rijnland De huidige DVO tussen gemeenten en TWO voor de inkoop van en contractmanagement op regionale jeugdzorg loopt op 1 januari 2022 af. Bestuurlijk en ambtelijk is binnen Holland Rijnland de wens uitgesproken om de governance en sturing op de inkoop van specialistische jeugdzorg en hulp in het gedwongen kader te vernieuwen. Deze vernieuwing krijgt vorm in de inrichting van een serviceorganisatie jeugdhulp, die vanaf 1 januari 2022 van start moet gaan. De gemeenteraden van de gemeenten binnen Holland Rijnland moeten hier nog toestemming voor verlenen. Time of your life (maatschappelijke diensttijd) De Driemaster is in 2021 gestart met een nieuw project om kwetsbare jongeren, zoals voortijdige schoolverlaters, te begeleiden. Dit is Time of your life, die Maatschappelijke Diensttijd aanbiedt. In het eerste half jaar zijn de eerste drie jongeren toegeleid naar Time of your life. Sportpad In april 2021 heeft de gemeenteraad het masterplan Sportpad vastgesteld. Met het vaststellen van het masterplan is er een helder kader geschapen om de ‘gebiedsontwikkeling’ naar een volgende fase te brengen.

De komende periode wordt het masterplan verder uitgewerkt tot verschillende PVE’s (per projectfase een apart PVE) en worden de kostendragers verder uitgewerkt. IKC Rijnsaterwoude De (ver-)bouw van het voormalig gemeentehuis is in volle gang. De planning en verwachting is dat het IKC Rijnsaterwoude samen met de huur- en koopappartementen aan het eind van 2021 wordt opgeleverd. IKC Woubrugge In het schooljaar 2021/2022 start de nieuwe samenwerkingsschool (voorheen Esselyckerwoude en De Kinderkring) samen met de kinderopvang het traject om inhoudelijk tot één IKC te groeien. Tegelijkertijd worden de ruimtelijke plannen verder uitgewerkt, waarbij de inwoners zijn betrokken.

17

Schoolverzuim en vroegtijdig schoolverlaters De cijfers 2020/2021 zijn nog niet bekend. Op dit moment ligt er alleen een voorlopig rapport waarin staat dat het verzuim in Kaag en Braassem het laagste van de regio is.

Maatschappelijk doel 3: Het bieden van een vangnet en voldoende ondersteuning aan inwoners

Wat willen we bereiken? ▪ Mantelzorgers krijgen de ondersteuning en/of verlichting van zorg die zij nodig hebben om – op eigen wijze – de mantelzorg te kunnen (blijven) bieden. Deze ondersteuning of verlichting bieden we op een manier die past bij hun leven en leeftijd en bij de toenemende intensiteit, duur en complexiteit van mantelzorg. ▪ Inwoners die zich in een (sociaal) kwetsbare positie bevinden zoals mensen met dementie, met psychische problemen, verstandelijke beperking, laaggeletterdheid of financiële problematiek, hebben een volwaardige plek binnen de samenleving en krijgen tijdig passende ondersteuning vanuit hun eigen netwerk en waar nodig van professionals. Hiertoe bevorderen we o.a. de kennis over bijvoorbeeld psychische aandoeningen zodat er meer begrip voor inwoners in een kwetsbare situatie ontstaat. ▪ De openbare ruimte en openbare gebouwen zijn voor iedereen toegankelijk en bereikbaar. ▪ De sociale veiligheid in wijken en dorpen neemt toe. Overlastgevende situaties als gevolg van psychische, dan wel psychogeriatrische problematiek, voorkomen we zo veel mogelijk of pakken we zo snel mogelijk op om verdere escalatie te voorkomen (o.a. door toeleiding naar zorg). ▪ Inwoners, buurten en wijken ondersteunen elkaar. De kracht van de samenleving wordt benut, versterkt en gefaciliteerd, waarbij oog is voor de grenzen van die kracht.

▪ We zetten in op de juiste/ passende ondersteuning voor verenigingen zodat deze belangrijke ontmoetings/netwerkplekken de basis blijven voor het creëren en vergroten van het sociale netwerk. De uitdaging om deze locaties met vrijwilligers te laten floreren zien we als een opgave voor de komende periode.

Wat gaan we ervoor doen in 2021 en 2022? De Driemaster, Tom in de buurt en GO! voor jeugd ontplooien samen initiatieven rond het werven, begeleiden en verbinden van vrijwilligers en verenigingen De Driemaster zet methodieken in om nabuurschap te vergroten Ondersteunen van (jonge) mantelzorgers, waarbij wordt aangesloten op hun behoefte Afsluiten overeenkomst Ondersteuning per 2022 Afsluiten overeenkomst Hulpmiddelen per 2022 Afsluiten overeenkomst Ondersteuning met Wonen per 2023 Project Realisatie 20 zorgunits voor mensen met dementie (Dagelijks Leven, Leimuiden) Project Realisatie 20 zorgunits voor mensen met dementie (Dagelijks Leven, Roelofarendsveen) Invoeren van tegenprestatie bij maatschappelijk vastgoed Hoe meten/weten we dat? Bij 75% van de inwoners met een ondersteuningsvraag verbetert of stabiliseert de situatie (per 2022 nieuwe kpi) Cliënten zijn tevreden over ondersteuning door Tom in de buurt (per 2022 nieuwe kpi)

2018 75%

2019 85%

2020 85%

2021 90%*

7,9

8,0

8,3

Nnb

* Eerste half jaar 2021

18

Toelichting Gezamenlijke initiatieven rond het werven, begeleiden en verbinden van vrijwilligers en verenigingen De primaire ondersteuning voor vrijwilligers en verenigingen is bij De Driemaster belegd. In 2021 zijn vanuit de Vrijwilligersacademie (hierin participeren Tom in de Buurt en De Driemaster) de volgende trainingen gegeven: • Goed omgaan met dementie (7 deelnemers) • Oppascursus 12+ • In Veilige Handen voor vrijwilligers (15 deelnemers) Binnenkort volgt er een PR-actie met spandoeken etc. om mensen op te roepen (weer) vrijwilligerswerk te gaan doen. De Driemaster zet methodieken in om nabuurschap te vergroten De Driemaster helpt verschillende initiatiefnemers door hen te wijzen op de mogelijkheden die geboden worden vanuit de gemeente, het verenigingsleven en De Driemaster zelf. De Driemaster is aanwezig bij verschillende startende initiatieven. Zo is in Woubrugge in navolging op “Woubrugge ziet om” een groep ontstaan onder de naam WouBruggeWilVerbinden. Zij willen zich hard maken een platform neer te zetten waarop alle activiteiten in en om Woubrugge vindbaar zijn. Daarnaast zijn er ook in Leimuiden via FamilyFactory voorzichtig initiatieven ontstaan die leiden naar meer verbinding, ontmoeting en oog voor elkaar. Tot slot is De Driemaster bezig met het stimuleren van Burendag op 24, 25 en 26 september. Zo’n 10 “straten” in Kaag Braassem hebben zich nu aangemeld.

Ondersteunen van (jonge) mantelzorgers, waarbij wordt aangesloten op hun behoefte De mantelzorgondersteuners hebben regelmatig contact met de mantelzorgers. Er wordt wekelijks contact gezocht met de mantelzorgers die in beeld zijn. Voor De Driemaster is het lastiger om grotere activiteiten te organiseren vanwege de geldende maatregelen door de coronacrisis. In de zomer werden de maatregelen dermate versoepeld dat de mantelzorgdag al is georganiseerd in plaats van in het najaar. Verder wordt er meer ingezet op samenwerking met samenwerkingspartners. De investering hierin heeft al nodige vruchten afgeworpen doordat inwoners sneller doorverwezen worden door de eerstelijnszorg. Daarnaast wordt ook het signaal opgepakt dat mantelzorgers meer behoefte hebben in nazorggesprekken; De Driemaster zet hier op in door gesprekken aan te bieden. Afsluiten overeenkomst Ondersteuning per 2022 Inmiddels is de Opdracht Ondersteuning gegund. Vanaf 1 januari 2022 kunnen inwoners voor ondersteuning terecht bij de Coöperatie Dichtbij in de Rijnstreek, met de volgende leden: Kwadraad, Gemiva, Activite, de Binnenvest, Ipse de Bruggen en Kwintes. Dit zijn bekende partijen, een deel hiervan zit ook in het huidige Tom in de Buurt. Daarnaast werkt deze corporatie nog met verschillende (kleine) onderaannemers.

De Coöperatie Dichtbij in de Rijnstreek organiseert en indiceert de toegang voor alle Wmomaatwerkvoorzieningen, zoals begeleiding, huishoudelijke hulp en hulpmiddelen. Daarbij hoort brede advisering en informatieverstrekking, inclusief informatie en advies over het aanbod van partners. Daarnaast voert de Coöperatie Dichtbij in de Rijnstreek zelf een groot deel van de Wmoondersteuning uit. Voorbeelden van deze ondersteuning zijn daginvulling, begeleiding, maatschappelijk werk, mantelzorgondersteuning en het bieden van bemoeizorg. Afsluiten overeenkomst Hulpmiddelen per 2022 Inmiddels is ook de Opdracht Hulpmiddelen gegund. Vanaf 1 januari 2022 kunnen inwoners met een Wmo-indicatie voor hulpmiddelen terecht bij bestaande hulpmiddelenleverancier Welzorg en bij de nieuwe leverancier Medipoint. Er zal een overdracht plaatsvinden van klanten van de andere huidige

19

leverancier Meyra, waarbij keuzevrijheid voor de inwoner voorop staat. In contractmanagementgesprekken in Q3/Q4 van 2021 zullen wij ervoor zorgen dat de overgang voorspoedig zal voorlopen. Afsluiten overeenkomst Ondersteuning met Wonen per 2023 Op dit monument zijn we druk bezig met de voorbereidingen om een aanbestedingsproces te starten. Om hiermee te kunnen starten hebben wij eerst een besluit nodig van uw raad. In september 2021 zal dit onderwerp aan bod komen in de raad ter besluitvorming. De verwachting is dat wij medio 2022 een gunningsbesluit kunnen nemen om per 2023 verantwoordelijk te zijn voor de taken maatschappelijke zorg (o.a. Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang). Realiseren 20 zorgunits voor mensen met dementie (Dagelijks Leven, Leimuiden) Het bestemmingsplan dat voorziet in de mogelijkheid om de woonzorgvoorziening te realiseren gaat in september 2021 ter inzage. Daarmee heeft het project enige vertraging opgelopen als gevolg van uitdagingen op met name het gebied van geluidhinder. Inmiddels is hierop akkoord verkregen vanuit de Omgevingsdienst. De verwachting is dat er eind dit jaar een bestemmingsplan ter vaststelling aan de gemeenteraad kan worden aangeboden. Realiseren 20 zorgunits voor mensen met dementie (Dagelijks Leven, Roelofarendsveen) Dit voorjaar is gestart met de bouw van de woonzorgvoorziening op de Schoolbaan.

De planning is dat het gebouw nog dit jaar wordt opgeleverd en in gebruik genomen kan worden.

Maatschappelijk doel 4: De economische sector verbeteren zodat iedereen mee kan doen in de samenleving

Wat willen we bereiken? - Ondernemers/werkgevers, werknemers, onderwijs en gemeente werken samen om de vraag naar en aanbod van werk (huidig en toekomstig) in balans te krijgen en houden, waarbij het gaat om kwaliteit en kwantiteit. - Alle inwoners hebben een fatsoenlijk bestaansniveau en zijn financieel zelfredzaam, doordat zij werken naar vermogen, bij voorkeur in een regulier betaalde baan. Wij zetten daarom in op het aan het werk helpen van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Wat gaan we ervoor doen in 2021 en 2022? Aanpak laaggeletterdheid Doorontwikkelen werkgeversservicepunt Pilot aanpak vervoersarmoede Hoe meten/weten we dat? Aantal personen met een bijstandsuitkering (per 1.000 inwoners van 18 jaar en ouder) Uitstroom uit de bijstand richting werk

2018 16,4

2019 14,3

2020 24,9

2021 Nnb

53

45

16

10*(stand

Aantal lopende re-integratie-voorzieningen (per 1.000 inwoners van 15-74 jaar)

5,9 (Q4)

4,4 (Q4)

3,9 (Q4)

per 1-8-’21)

Nnb

20

Toelichting Bevorderen uitstroom Op dit moment is er in het werken in het groen te weinig personeel. Samen met Rijnvicus zetten we daar flink op in en hebben we nu 1 dag in de week een traject waarbij een werkbegeleider een groepje mensen opleidt om uiteindelijk zelfstandig maaiwerkzaamheden uit te voeren in onze gemeente. Het betreft hierbij medewerkers vanuit de P-wet en medewerkers vanuit WSW-nieuw beschut. Aanpak laaggeletterdheid 9% van de inwoners van Kaag en Braassem is laaggeletterd. Met de betrokken partners zoals De Driemaster, bibliotheek, scholen en verenigingen is er een taalpact tot stand gekomen om een brede gezamenlijke aanpak, het zicht op verschillende initiatieven en de samenhang te bevorderen voor de aanpak van laaggeletterdheid. Uit onderzoek blijkt dat de aanpak laaggeletterdheid al na een half jaar impact heeft op het leven van het individu, de laaggeletterde zelf. 70% kan taalvaardigheden beter toepassen, 50-65% toename sociale inclusie, 53% voelt zich psychisch gezonder, 39% voelt zich fysiek gezonder, 20-35% heeft een betere arbeidsmarktpositie. Doorontwikkelen werkgeversservicepunt en pilot vervoersarmoede Het bestand met mensen zonder betaalde baan is in de afgelopen periode mede door Covid-19 gestegen. De instroom nam langzaam toe maar vooral de uitstroom stagneerde.

Deze bijzondere tijd is mede de aanleiding om de uitvoeringsagenda Participatie verder te doorontwikkelen. Gestart is met de volgende pilots; - Participatie-intake: Alle inwoners die bijstandondersteuning aanvragen hebben een intakegesprek met zowel iemand vanuit het serviceplein als iemand van het participatietraject richting werk. De intake is erop gericht om al direct bij de intake het doel richting werk helder voor ogen te hebben en de mogelijkheden duidelijk te scheppen. - Project praktijkleren: Door middel van een project praktijkleren kunnen kandidaten, ook kandidaten waarvoor een BBL of BOL-traject nog niet haalbaar is, via praktijkervaring certificaten behalen om zo toch aan het werk te gaan. - Vervoersarmoede: Door de landelijke ligging van onze gemeente en de verdeling over de dorpskernen is de afstand naar werk al snel aanzienlijk. Dit kan een drempel zijn in het vinden van werk. Hoe kom je zonder auto, met beperkt openbaar vervoer bij het werk? Vinden mensen sneller een baan en stromen ze langdurig uit de bijstand als er geen belemmering is in het vervoer? Dit is iets wat we nu onderzoeken.

Maatschappelijk doel 5: ▪ Voor iedere inwoner is op redelijke termijn een passende woning beschikbaar

Wat willen we bereiken? ▪ De sociale en betaalbare woningvoorraad is beschermd en blijft in stand ▪ Ruimte bieden voor CPO en nieuwe woonvormen ▪ Ruimte bieden voor doorstroming in de woningmarkt ▪ Passende huisvesting arbeidsmigranten Wat gaan we er ervoor doen in 2021 en 2022? Project Realiseren van twee woonvormen in prikkelarme omgeving Regionaal uitvoeren van onderzoek naar de systematiek van woonruimteverdeling Uitvoeren van woningmarktonderzoek Opstellen huisvestingsplan bijzondere doelgroepen Jaarlijks maken van prestatieafspraken met woningcorporaties

21

Wat gaan we er ervoor doen in 2021 en 2022? Campagne met partners “Langer zelfstandig wonen” Doorontwikkelen kaders om sociale en betaalbare koop sociaal te houden (doelgroepenverordening) Project Sociale Woningbouw Van Alcmaerlaan (ESW, Hoogmade) Project Sociale Woningbouw Gerardusschool (ESW, Oude Wetering) Project Sociale Woningbouw Elzenlaan (ESW, Woubrugge) Project Herontwikkeling De Kolk, Oud Ade Project Hoogmadese Wetering, realisatie max. 40 woningen, Hoogmade Project A. de Graaflaan 20, realisatie 35 woningen, Woubrugge Project Leimuiden West Project Dorpshart Leimuiden Project Planvorming Sociale woningbouw op Connexxionterrein (ESW) Project Gebiedsontwikkeling Rijnsaterwoude Project Nieuwe Wetering Noord (kavel 2, 5 en 6) Project Braassemerland, Roelofarendsveen Hoe meten/weten we dat? Demografische druk Aantal woonvormen in prikkelarme omgeving Aantal gerealiseerde crisiswoningen Gemiddelde wachttijd huurwoning Gemiddelde actieve zoektijd Gemiddelde woonlasten eenpersoonshuishouden Gemiddelde woonlasten meerpersoonshuishouden Gemiddelde WOZ-waarde woningen

2018 73,7% 0 0 5,7 jaar 1,5 jaar € 775 € 860 € 263.000

2019 73,7% 0 1 5,9 jaar 1,9 jaar € 777 € 884 € 298.000

2020 73,4% 0 2 5.9 2,5 887 954 € 329.000

2021 nnb 0 2 nnb nnb nnb nnb nnb

Toelichting Leimuiden West De 24 sociale woningen van Woondiensten Aarwoude zijn gerealiseerd en inmiddels bewoond. Er is gestart met de bouw van de 13 vrijstaande en 2^1-kapwoningen. Er is gestart met het bouwrijp maken van het noordelijk deel van het plangebied. Dorpshart Leimuiden Eind maart 2021 is gestart met de woningbouw en naar verwachting kunnen de eerste woningen en de haven begin 2022 opgeleverd worden. Braassemerland In Westend is een groot deel van de woningen inmiddels opgeleverd en bewoond. Er wordt nog steeds druk gebouwd. De planning is dat in 2022 het gehele plan is opgeleverd. In De Akkers (fase 1 en 2 GEM-gebied) zijn alle woningen opgeleverd. In De Poelen (fase 3 en 6 GEM-gebied) is gestart met het bouwrijp maken van het plangebied. Er zijn problemen met de bodemgesteldheid, wat helaas zorgt voor vertraging van de woningbouw. Project Realiseren van twee woonvormen in prikkelarme omgeving Afgelopen jaar zijn we druk bezig geweest met het zoeken naar een geschikte locatie voor het realiseren van twee prikkelarme woonvormen. Op dit moment wordt er opnieuw onderzocht waar deze twee woonvormen kunnen worden geplaatst. De eerste exercitie naar een geschikte locatie is helaas op niets uitgelopen. Er was een locatie op het oog, maar naar aanleiding van een overleg met omwonenden is door het college besloten om af te zien van deze locatie.

Verwachting nu is dat de realisatie plaats zal vinden begin 2022. Samen met De Binnenvest en woningcorporaties wordt

22

gekeken naar een nieuwe geschikte locatie. We onderzoeken momenteel hoe wij inwoners meer inspraak in de uiteindelijke locatie kunnen geven en meer transparantie kunnen bieden in het proces. Opstellen huisvestingsplan bijzondere doelgroepen Er is een werkgroep waar de woningcorporaties, De Binnenvest en wij als gemeente in participeren. Op dit moment ligt er een concept huisvestingsplan bijzondere doelgroepen. Verwacht wordt dat voor het einde van dit jaar een definitief huisvestingsplan opgeleverd wordt. Het proces heeft enige vertraging opgelopen doordat de focus tijdelijk was verschoven naar de realisatie van twee woonvormen in een prikkelarme omgeving. Campagne en langer zelfstandig thuiswonen Team communicatie en sociaal domein schrijven een tekst voor een nieuwe pagina op de website. Deze pagina zal als basis functioneren voor de verdere uitrol van een campagne langer zelfstandig thuis wonen van senioren in het najaar. Samen met de samenwerkingspartners wordt hier verder vorm aan gegeven. Project Wouw!, realisatie 35 woningen, Woubrugge Binnen het plan worden acht sociale koopwoningen gerealiseerd. De verwachting is dat de eerste woningen na de zomer 2021 worden opgeleverd. Uitvoeren Woningmarktonderzoek Het woningmarktonderzoek is in 2019 uitgevoerd door Rigoh en die heeft een woningmarktanalyse opgeleverd, betaald door de gemeente en de twee woningcorporaties.

Op dit moment voert Companen in het kader van de actualisering van de regionale woonagenda ook een onderzoek uit.

23

2.2 Financiën BATEN EN LASTEN

Taakveld

Saldo

Begroting 2021 na wijziging Lasten Baten Saldo

Lasten

0 0 531 0 124 911 25 20 689 864 6.355 381 5.536 97 226 30 1.051 61 1.134 62 18.096 0 18.096

0 0 525 10 164 891 25 20 689 914 6.507 381 9.945 97 226 30 3.471 435 1.165 66 25.560 500 26.060

14 0 474 10 164 891 25 20 711 921 6.641 381 13.189 97 297 33 3.496 434 1.017 67 28.880 500 29.380

Primaire begroting 2021 Lasten

101 MAG101 Wonen / Intern 0 201 MAG201 Werken / Intern 0 205 MAG205 Werken / Wettelijke taken 531 311 MAG311 Leven / Gezondheid en veiligheid / Intern 0 312 MAG312 Leven / Gezondheid en veiligheid / Professi 124 315 MAG315 Leven / Gezondheid en veiligheid / Wettelij 911 321 MAG321 Leven / Toegang / Intern 25 322 MAG322 Leven / Toegang / Professioneel 20 325 MAG325 Leven / Toegang / Wettelijke taken 689 332 MAG332 Leven / Ontwikkeling / Professioneel 864 335 MAG335 Leven / Ontwikkeling / Wettelijke taken 6.536 342 MAG342 Leven / Ondersteuning / Professioneel 381 345 MAG345 Leven / Ondersteuning / Wettelijke taken 9.846 352 MAG352 Leven / Investeren in mensen / Professionee 97 354 MAG354 Leven / Investeren in mensen / Vrijwilliger 226 355 MAG355 Leven / Investeren in mensen / Wettelijke t 30 366 MAG366 Leven / Maatschappelijk vastgoed / Gezondhe 1.713 367 MAG367 Leven / Maatschappelijk vastgoed / Ontwikke 422 368 MAG368 Leven / Maatschappelijk vastgoed / Onderwij 1.175 369 MAG369 Leven / Maatschappelijk vastgoed / Invester 66 Geprognosticeerd totaalsaldo van baten en lasten 23.655 0 0.10 Mutaties reserves 23.655 Geprognosticeerd resultaat

Baten 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -180 0 -4.310 0 0 0 -662 -361 -41 -4 -5.559 0 -5.559

0 0 0 0 -40 0 0 0 0 0 -202 0 -4.310 0 0 0 -778 -361 -44 -4 -5.739 -250 -5.989

Prognose 2021

0 0 525 10 124 891 25 20 689 914 6.305 381 5.635 97 226 30 2.693 74 1.121 62 19.821 250 20.071

Baten -9 0 0 0 -40 0 0 0 0 0 -283 0 -6.684 0 0 0 -778 -361 -41 -4 -8.201 -250 -8.451

Saldo 5 0 474 10 124 891 25 20 711 921 6.358 381 6.504 97 297 33 2.718 73 976 63 20.679 250 20.929

x € 1.000 Prognose vs begroting (na wijziging) Lasten Baten Saldo 14 0 -52 0 0 0 0 0 22 7 133 0 3.244 0 71 3 25 -1 -148 1 3.320 0 3.320

-9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -81 0 -2.375 0 0 0 0 0 3 0 -2.462 0 -2.462

5 N 0 -52 V 0 0 0 0 0 22 N 7 N 52 N 0 869 N 0 71 N 3 N 25 N -1 V -145 V 1 N 858 N 0 858 N

TOELICHTING OP DE VERSCHILLEN x €1.000 verschil lasten

Toelichting

verschil baten

I/S

205

MAG205 Werken / Wettelijke taken

Overheveling salarisbudget van een medewerker van taakveld naar overhead; budgettair neutraal (52k).

-52 V

0

I

325

MAG325 Leven / Toegang / Wettelijke taken

Extra inzet kernteam a.g.v. Coronacrisis (26k N), overig 4k V.

22 N

0

I

335

MAG335 Leven / Ontwikkeling / Wettelijke taken

Lasten: bijstelling budget OAB op basis van voorlopige toekenningsbeschikking (81k), hogere kosten leerlingenvervoer ivm ongunstig vallen van de zomervakantie; zodra er in een maand één keer gereden wordt, mag de hele maand gefactureerd worden (47k), hogere kosten Holland Rijnland Jeugdzorg (49k), verlaging PGB jeugd op basis van overzicht SVB (-68k), afrekening gesloten jeugdhulp via Go! Voor jeugd over 2020 (11k), overig 13k. Baten: bijstelling budget OAB op basis van voorlopige toekenningsbeschikking (-81k).

133 N

345

MAG345 Leven / Ondersteuning / Wettelijke taken

Lasten: TOZO kosten, gedekt via SISA uitkering (2.043k), hogere kosten BUIG uitkeringen door aanhoudende coronacrisis (688k), meer aanvragen en hogere tarieven huishoudelijke hulp (322k), kosten TONK gedekt door steunpakket corona via algemene uitkering (72k), toename aantal PGB houders met specifieke ondersteuning (65k), meerwerk uitvoeringskosten Participe vanwege abonnementstarief en vergrijzing (44k), toename aantal aanvragen woonvoorzieningen (29k), bijstelling benodigd budget inburgering (-59k), overig 40k. Baten: TOZO inkomsten, grotendeels via SISA (-2.043k), stijging voorlopige BUIG uitkering (-287k), ontvangen aflossingen BBZ (-20k), hogere eigen bijdrage WMO vanwege stijging aantal cliënten ivm abonnementstarief (-16k), overig -9k.

3.244 N

354

MAG354 Leven / Vergoeding steunpakket Corona, volledige dekking via steunpakketen Rijk (71k). Investeren in mensen / Vrijwilliger

366

MAG366 Leven / Indexering 2021 was niet begroot (15k), premiestijging brandverzekering (9k), overig 1k. Maatschappelijk vastgoed / 368 Gezondhe MAG368 Leven / Budgetten worden overgeheveld naar 'beheer overige gebouwen en gronden' (P3) ivm verkoop Bona (Maatschappelijk 127k), vrijval kapitaallasten basisscholen ivm volledige afschrijving (-40k), premiestijging vastgoed / Onderwij brandverzekering (19k). Overige verschillen <€ 15.000 Geprognosticeerd totaalsaldo van baten en lasten 0.10 Mutaties reserves Mutaties reserves Geprognosticeerd resultaat

Geen mutaties reserves.

-81 V I/

S

-2.375 V I

71 N

0

I

25 N

0

I

3 N

I

-148 V

23 N

-9 V I

3.320 N

-2.462 V

0

0

0

0

3.320 N

-2.462 V

I

24

WAAR HEBBEN WE ONS GELD AAN UITGEGEVEN