Programmabegroting 2024

3.225 3.270 6.967 255 915 1.531 1.345 583 115 905 75 617 497 126 95 661 16 1.539 255 2 385 292 82 23.751

-173 -4.473 -214 -89 -22 -4.971

3.052 3.270 2.494 255 915 1.317 1.345 583 26 -

475 126 95 661 16 1.539 255 2 385 292 82 18.781

93

Bedra gen * € 1.000

Taakveld 7 - Volksgezondheid en milieu 7.1 7.1 Volksgezondheid 7.2 7.2 Riolering 7.3 7.3 Afval 7.4 7.4 Milieubeheer 7.5 7.5 Begraafplaatsen en crematoria Subtotaal 8 - Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing 8.1 8.1 Ruimtelijke ordening 8.2 8.2 Grondexploitatie 8.3 8.3 Wonen en bouwen Subtotaal Totaal baten en lasten

Begroting 2024 Lasten Baten

Saldo

1.486 3.791 3.728 1.290 217 10.512

-182 -4.943 -5.187 -63 -10.375

1.304 -1.152 -1.459 1.290 154 137

2.032 1.723 1.503 5.258

-1.686 -1.105 -2.791

2.032 38 398 2.467

77.659

-78.361

-702

94

Begroting en het meerjarenperspectief In het hiernavolgende onderdeel wordt inzicht gegeven in het te verwachten meerjarenperspectief voor de jaren 2025 tot en met 2027, waarbij de conceptbegroting voor 2024 als uitgangspunt is genomen. Voor de kaderstellende functie van de gemeenteraad is het van belang tevens de ontwikkelingen op de langere termijn te kennen. Met de meerjarenramingen wordt hierin, met het huidige inzicht in de cijfers voor latere jaren, zo goed als mogelijk voorzien. De meerjarenramingen dienen evenals de begroting voor het komende begrotingsjaar in beginsel structureel sluitend te zijn. Als gevolg van de opschalingskorting van het Rijk, vertoont deze begroting vanaf 2026 een tekort. Wij hebben er namelijk voor gekozen bij de inrichting van deze begroting aan te sluiten bij de adviezen van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG), zoals ook de meeste gemeenten ook hebben ingezet naar aanleiding van de ledenvergadering van de VNG. Dit advies luidt: “Breng de lasten in de meerjarenramingen voor 2026 en 2027 in beeld, in de vorm van een realistische begroting. Baseer deze op het huidige takenpakket, de noodzakelijke investeringen, de inflatie, de stijgende rente, de ambities uit de coalitieakkoorden en geschatte mee- en tegenvallers.

Naar verwachting zullen de meerjarenramingen 2026 en 2027 dan duidelijk tekorten aangeven.” In deze begroting is nog geen rekening gehouden met de effecten uit de Septembercirculaire. De effecten van de Septembercirculaire worden met het vaststellen van de begroting als eerste begrotingswijziging op de begroting verwerkt (raadsbesluit). Na vaststelling van deze begroting start meteen het traject om in voorbereiding op de Richtnota 2025, te bezien welke bezuinigingen/ ombuigingen mogelijk zijn. Aansluitend worden in de aanloop naar de Richtnota 2025, scenario’s ontwikkeld vanuit deze brede inventarisatie. Deze worden gecombineerd met de alternatieven die wij al hebben gepresenteerd in de huidige Nota van Actualisatie 2024. In de meerjarenbegroting worden de consequenties van het beleid over een termijn tot drie jaren na het begrotingsjaar doorgerekend. Het gaat hierbij om beleid dat al is vastgesteld (bestaand beleid) en het beleid dat met het vaststellen van de begroting 2024 als nieuw beleid wordt aanvaard. De consequenties van het nieuwe beleid worden afzonderlijk in de (meerjaren-)begroting zichtbaar gemaakt, teneinde de financiële afwegingen bij keuzevraagstukken helder te krijgen. In het recapitulatieoverzicht wordt een overzicht gegeven van de totale financiële positie voor 2024 tot en met 2027.

In dit overzicht zijn de gegevens verzameld uit drie overzichten die op de hiernavolgende bladzijden zijn opgenomen en achtereenvolgens de volgende informatie bevatten; Overzicht I - Basisbegroting en de mutaties daarop in het meerjarenbeeld voor latere jaren Hierin wordt een overzicht gegeven van alle baten en lasten van het bestaande beleid, voor 2024 doorgerekend met de in de begroting vermelde kaders voor 2024. Tevens is gekeken naar (wettelijk) onontkoombare ontwikkelingen met financiële consequenties. In het meerjarenbeeld is voor latere jaren voorts rekening gehouden met incidentele ramingen welke zijn opgenomen in de begroting voor 2024, deze zijn er voor latere jaren uitgefilterd of juist in latere jaren opgenomen indien deze niet van toepassing zijn op het begrotingsjaar 2024. Overzicht II - Verplichte/noodzakelijke (vervangings)investeringen/uitgaven Hierin worden de lasten van de verplichte (vervangings)investeringen vermeld, welke noodzakelijk zijn ter handhaving van het huidige voorzieningenniveau (bestaand beleid). Alle 95

investeringen welke in de periode van het huidige meerjarenperspectief volledig zijn afgeschreven, worden beoordeeld op de noodzaak en tijdstip van vervanging en waar relevant voor de geraamde vervangingskosten opgenomen in dit overzicht. Overzicht III In overzicht III zijn budgetten voor nieuw en bestaand beleid opgenomen. Indien er al een krediet of budget is toegekend door de raad, dan is het opgenomen als krediet of budget. Als het krediet of het budget nog op een later moment moet worden toegekend door uw raad, dan is het verwerkt in de vorm van een stelpost. Recapitulatie overzicht meerjarenperspectief Bedragen * € 1.000

Begroting Meerjarenbeeld en inspanningen nieuw beleid I Saldo basisbegroting 2024 met mutaties voor niet structurele posten II Vervangingsinvesteringen/vrijval (kapitaallasten) Begrotingsbeeld (incl. vervangingsinvesteringen) III Inspanningen vanuit nieuw beleid Reeds verwerkt in basisbegroting 2024 Begrotingsbeeld (incl. nieuw beleid)

2024

Meerjarenbegroting 2026

2027

-702 V

-825 V

2.092 N

2.404 N

-702 V 1.985 N -1.985 V -702 V

80 N -745 V 2.576 N -1.985 V -154 V

186 N 2.278 N 2.591 N -1.985 V 2.885 N

391 N 2.795 N 3.783 N -1.985 V 4.592 N

reeds verwerkt in basisbegr. 2024

2025

96

Overzicht I

Basisbegroting en de mutaties daarop voor niet structurele posten

Bedragen * € 1.000

Totale baten en lasten bestaand beleid Programma 1 Bestuur regio en middelen Lasten Baten Saldo basisbegroting 2024 Mutaties in meerjarenbeeld op de begroting 2024: Variatie budget raad door cyclus verkiezingen Wegvallen tijdelijke inhuur Meerjarenonderhoudsplan gebouwen Meerjarenbeeld programma 1 Programma 2 Sociaal domein Lasten Baten Saldo basisbegroting 2024 Mutaties in meerjarenbeeld op de begroting 2024: Opdracht ondersteuning inclusief ondersteuning plus DVO Alphen a/d Rijn (inkomensondersteuning en arbeidsinschakeling) Inburgering Werk en Inkomen tlv risicoparagraaf BUIG Meerjarenonderhoudsplan gebouwen Bezuiniging jeugdhulp Doorbelasting ICT kosten Wegvallen tijdelijke inhuur Meerjarenbeeld programma 2 Programma 3 Ruimte en leefomgeving Lasten Baten Saldo basisbegroting 2024 Mutaties in meerjarenbeeld op de begroting 2024: Doorbelasting ICT kosten Doorbelasting loonkosten vanuit VTH Doorbelasting vanuit huisvesting buitendienst Handhaving energielabel C kantoren (gedekt uit algemene middelen) Doorbelasting inhuur Anti discriminatievoorzieningen Meerjarenonderhoudsplan gebouwen Verhoging vergoeding oud papier Afsluiten Connexxion Leimuiden in 2024 Afsluiten Connexxion Leimuiden in 2024 tlv res.

Mutatie saldo riolering Meerjarenbeeld programma 3 Algemene dekkingsmiddelen Lasten Baten Saldo basisbegroting 2024 Mutaties in meerjarenbeeld op de begroting 2024: Vergoeding inbreng eigen vermogen VOF Braassemerland Mutatie algemene uitkering (obv meicirculaire) Bijdrage BVO Rijn en Braassem Restsaldo treasury Meerjarenonderhoudsplan gebouwen Doorbelasting huisvesting buitendienst en ICT Wijziging loonkosten Inhuur gegevensbeheer Meerjarenbeeld algemene dekkingsmiddelen Meerjarenbeeld totaal resultaat programma's

2024

2025

2026

2027

5.721 N -338 V 5.383 N

5.383 N

5.383 N

5.383 N

5.383 N

-3 V -6 V -4 V 5.370 N

1N -6 V -4 V 5.373 N

1N -6 V -4 V 5.373 N

32.549 N -6.697 V 25.852 N

25.852 N

25.852 N

25.852 N

20 N 50 N -57 V

25.851,588 N

0N -11 V 25.753 N

30 N 50 N -57 V -213 V -204 V 34 N -500 V 3N -11 V 24.985 N

30 N 50 N -57 V -213 V -204 V 34 N -500 V 3N -11 V 24.985 N

25.440 N -14.664 V 10.776 N

10.776 N

10.776 N

10.776 N

1N -32 V -7 V 0N -17 V 0N -6 V

10.776 N

-38 V 38 N 304 N 11.020 N

8N -32 V -7 V 0N -17 V 0N -6 V -20 V -38 V 38 N 519 N 11.221 N

8N -32 V -7 V 0N -17 V 0N -6 V -20 V -38 V 38 N 299 N 11.001 N

13.948 N -56.661 V -42.713 V

-42.713 V

-42.713 V

-42.713 V

-42.713 V

-70 V -927 V 9N 826 N -25 V 9N 32 N -109 V -42.968 V

303 N 2.519 N 79 N 427 N -25 V -1 V 32 N -109 V -39.487 V

303 N 2.844 N 79 N 634 N -25 V -1 V 32 N -109 V -38.955 V

-702 V

-825 V

2.092 N

2.404 N

-135 V 34 N

97

Overzicht II

Verplichte/noodzakelijke (vervangings)investeringen/uitgaven

Bedragen * € 1.000

totaal invest.

Onderwerp

jaar verv.

afschr. term.

2024

kapitaallasten 2025 2026

2027

Programma 1 Bestuur, regio en middelen Kapitaallasten programma 1 Programma 2 Sociaal Domein Nieuwbouw de Schakel (tbv IKC R.a.veen) Nieuwbouw de Wegwijzer (tbv IKC R.a.veen) Inr. uitbreiding de Roelevaer (tbv IKC R.a.veen) Nieuwbouw de Elckerlyc (tbv IKC R.a.veen) Meerj. onderh.pl. de Schakel (tbv IKC R.a.veen) Bouw accommodatie 't Spant Meerjarenonderhoudsplan div. scholen Dakramen De Wegwijzer (tbv IKC R.a.veen) Dakrenovatie de Elckerlyc tbv IKC Nieuwbouw De Tweesprong Kapitaallasten programma 2 Programma 3 Ruimte en leefomgeving Vervanging kunstwerken Uitvoering speelruimtebeleidsplan Uitvoering speelruimtebeleidsplan Uitvoering speelruimtebeleidsplan Uitvoering IBOR 2020-2024 Uitvoering GRP 2019 - 2023 Kapitaallasten programma 3 Kostenplaatsen Huisvesting Geluids-/opnameinstallatie raadszaal raadszaal Cardreaders

Voertuigen/gereedschappen Voertuigen/gereedschappen Voertuigen/gereedschappen Voertuigen/gereedschappen Voertuigen/gereedschappen

404 409 12 308 29 154 112 62 30 309

2019 2019 2019 2020 2020 2021 2022 2023 2024 2025

40 40 10 40 40 40 40 40 40 40

N 15 N 15 N 1N 11 N 1N 6N 4N 2N 1N

57 N 17 66 105 66

2024 2024 2025 2026

40 10 10 10 div. div.

59 31

2024 2025

80 67 263 127

2024 2025 2026 2027

Kapitaallasten kostenplaatsen Totaal kapitaallasten vervangingsinvesteringen Ramingen dekking door vrijval van kapitaallasten Op te nemen in de meerjarenbegroting

-

N

15 N 15 N 1N 11 N 1N 6N 4N 2N 1N 11 N 68 N

-

N

15 N 15 N 1N 11 N 1N 6N 4N 2N 1N 11 N 68 N

1N 7N

1N 7N 12 N

1N 7N 12 N 7N kap. lasten gedekt binnen staat c kap. lasten gedekt binnen grp 8 N 20 N 27 N

10 5

7N N

7N 6N

7N 6N

div. div. div. div.

9N 14 N

9N 6N 6N

9N 6N 29 N 21 N

29 N 94 N -14 V 80 N

33 N 121 N 65 N 186 N

77 N 172 N 219 N 391 N

98

Overzicht III

Overzicht nieuw beleid

Bedragen * € 1.000

Beschikbare stelposten begroting waarvoor nog separate kredieten moeten worden toegekend 2024 2025 Nr. Omschrijving Programma 1 Bestuur, regio en middelen CUP 2.0 Totaal programma 1

2026

2027

923 N 923 N

993 N 993 N

900 N 900 N

900 N 900 N

49 N 1 N 230 N 783 N

82 N 34 N

251 N 34 N

251 N 34 N

972 N 114 N 1.201 N

1.024 N

2.005 N

1.309 N

2.290 N

382 N

382 N

N

382 N

382 N

382 N 210 N 592 N

1.985 N

2.576 N

2.591 N

3.783 N

Programma 2 Sociaal domein Geactualiseerde uitbreiding locatie Kaskade Infra & parkeren Kaskade 1e inrichting uitbreiding Kaskade Stelpost herinrichting Sportpad, incl. nieuwbouw de Tweesprong Extra 1e inrichting uitbreiding KC Noord (onderdeel sportpad) Totaal programma 2 Programma 3 Ruimte en leefomgeving

1.063 N

Stelpost Vriezenweg en Vriezekoop noord Stelpost brug Noorderhemweg Totaal programma 3 Totaal financieel effect op meerjarenbeeld

-

99