ODWH Begroting 2026 en MJR 2027 - 2029
Tekst van het document
De dienst zal onderzoeken welke maatregelen nodig zijn en met voorstellen komen om de financiële situatie weer gezond te maken.
FINANCIERING Volgens de Wet FIDO (Wet Financiering Decentrale Overheden) is elke gemeente of gemeenschappelijke regeling verplicht een financieringsparagraaf in haar begroting en jaarrekening op te nemen. Daarin worden de ontwikkelingen aangegeven met betrekking tot de kasgeldlimiet, de ontwikkelingen wat betreft de renterisiconorm, de verwachte toe- en/of afname van geldleningen of uitzettingen en het verdere beleid ten aanzien van de treasury. Rentevisie De dienst heeft geen leningen lopen. Deze worden ook niet verwacht. Risicobeheer Deze paragraaf geeft een inschatting van de risico’s die de dienst gedurende de begroting kan lopen. Onder risico’s worden verstaan koers- en valutarisico’s en de risico’s ten aanzien van rente. Voor de dienst is geen van deze onderdelen van toepassing.
Agendapunt 5 DB 7 april 2025: Begroting 2026 en meerjarenraming 2027-2029 (2025036403)
pagina 34 van 42
Kasgeldlimiet De kasgeldlimiet is bedoeld om de renterisico’s op kortlopende (opgenomen) geldleningen te beperken. Jaarlijks wordt door het ministerie aangegeven welk bedrag een gemeente mag financieren met kortlopende geldleningen: de kasgeldlimiet. Het betreft een percentage (8,2%) van het totaal van de begroting. Deze limiet mag gedurende het begrotingsjaar in principe niet worden overschreden. Als de kasgeldlimiet structureel wordt overschreden moet de kortlopende schuld omgezet worden in een langlopende schuld. De toegestane kasgeldlimiet is als volgt bepaald: Kasgeldlimiet (x €1.000) Begrotingstotaal (lasten) Bij ministeriële regeling vastgesteld percentage Kasgeldlimiet
Begroting 2026 € 24.020 8,20% € 1.970
Dit betekent dat de omvang van de vlottende korte schuld minus de vlottende middelen dit bedrag niet mag overschrijden. Dit is voor de dienst niet het geval.
BEDRIJFSVOERING Personeel In 2026 en verder zal nog sprake zijn van aanhoudende krapte op de arbeidsmarkt en toenemende vergrijzing van de beroepsbevolking. Onze dienst zal voordelen ondervinden van de in 2025 verder geïntensiveerde en verbrede samenwerking met de vijf Zuid-Hollandse omgevingsdiensten op het terrein van arbeidsmarktbenadering en gezamenlijke recruitmentactiviteiten. Om ook toekomstgericht te zorgen voor een evenwichtige leeftijdsopbouw in het personeelsbestand, blijven we participeren in het binnen deze samenwerking ontwikkelde traineeprogramma en zichtbaar bij open dagen op scholen om de naamsbekendheid en zichtbaarheid van onze dienst te vergroten. Het uiteindelijke doel om de externe inhuur zoveel mogelijk te beperken blijft ongewijzigd. Vanaf 2026 zullen de opleiding- en trainingsinspanningen in het kader van de Kwaliteitscriteria 3.0 vooral gericht zijn op het onderhouden van de vereisten. Een groter deel van het opleidingsbudget zal beschikbaar zijn voor persoonlijke en professionele ontwikkeling van medewerkers ter verbetering van doorstroom en behoud van medewerkers binnen onze dienst. Er zal een Learning Management Systeem (LMS) worden geïmplementeerd zodat opleidingsdoelen efficiënter, kosteneffectief en flexibeler kunnen worden gerealiseerd.
Met behulp van het LMS wordt op gestructureerde wijze voldaan aan compliance en certificeringsvereisten, op basis van gedetailleerde rapportages en analyses inzicht gegeven in de kwalificaties en competenties op organisatieniveau, en wordt de gewenste cultuur van continu leren en professionele groei binnen de organisatie bevorderd. De marktoriëntatie om te komen tot een geschikte keuze voor een LMS is opgestart. Het team HR blijft in 2026 e.v. werken aan het verder optimaliseren en automatiseren van ondersteunende HR- processen, en zal een meer data gedreven organisatie ondersteunen. De door HR ontwikkelde rapportages, ken- en stuurgetallen worden door de teamleiders gebruikt bij het effectief en efficiënt uitvoeren van hun operationele leidinggevende taken, en door het MT bij het nemen van besluiten over het te voeren personeelsbeleid van onze dienst. Een personeelsbeleid dat zich richt op het aantrekken, ontwikkelen en behouden van talent door duidelijke communicatie over (wederzijdse) verwachtingen, eerlijke beloning en mogelijkheden voor persoonlijke en professionele groei in een inclusieve en veilige werkcultuur waarin continue leren centraal staat en waarin medewerkers zich gewaardeerd en gemotiveerd voelen om bij te dragen aan onze dienst.
Agendapunt 5 DB 7 april 2025: Begroting 2026 en meerjarenraming 2027-2029 (2025036403)
pagina 35 van 42
Informatisering en automatisering De focus voor 2026 ligt op het verder ontwikkelen van de organisatie op het gebied van informatievoorziening. Zowel om beter te kunnen voldoen aan de informatiebehoefte van onze deelnemers, als het beter kunnen sturen van de organisatie. Momenteel beschikt de dienst over een team en een informatiesysteem dat voldoet aan de actuele standaarden. Op dit werkvlak geldt wel: stil staan is achteruitgaan. Innovatie en ontwikkeling zijn daarom niet zaken die we aanjagen, door in te spelen op ontwikkelingen zoals machine learning, Artificial Intelligence, Collaborative BI, Robitic Process Automatization en Robotic Data Automatization. Onderwerpen die komende jaren steeds belangrijker worden en de dienst grote kansen kan bieden, maar ook verdere data-integratie en -adaptatie zal de nodige aandacht krijgen om de reeds gerealiseerde technische innovaties verder te benutten en verder te kunnen verdiepen. Daarnaast zal ook de samenwerking met andere Omgevingsdiensten de dienst aanjagen op het gebied van data innovatie (Datalab) en compliance (IB&P team Zuid-Holland). Planning & control In 2026 versterken we de Planning & control-cyclus verder om de dienstverlening te optimaliseren. Dit omvat: • Aanscherping van interne controles volgens de nieuwe rechtmatigheidsregels.
• Verdieping van de aansluiting op het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) voor een uniforme en transparante financiële sturing. De Planning & control-cyclus – bestaande uit de Kadernota, Begroting, Tussentijdse rapportages en Jaarstukken – biedt een gestructureerd en helder kader voor sturing, verantwoording en continue verbetering van de bedrijfsvoering. Daarnaast wordt ingezet op verdere digitalisering en datagedreven werken om efficiëntie en inzicht te vergroten. Om onze expertise te versterken, zetten we actief in op kennisdeling met andere omgevingsdiensten, zodat we blijven leren en onze werkwijze verder kunnen professionaliseren. Communicatie In 2026 is de communicatiestrategie vastgesteld door het MT en is Communicatie binnen de organisatie dichter bij het MT geplaatst. Zo houden we kortere lijnen voor een betere interne communicatie en snellere response bij persvragen. Ook verwachten we deelnemers van betere communicatie te kunnen voorzien. Door het rapport van de commissie Van Aartsen en enkele incidenten is er meer aandacht gekomen voor het werk van de omgevingsdiensten. Dit heeft geleid tot meer persvragen over diverse onderwerpen. In 2024 hebben we 20 persvragen ontvangen, waar dit in het verleden rond de 3 per jaar was. In 2026 zal dit naar verwachting verder zijn toegenomen.
Naast de reguliere communicatietaken schenken we in 2026 aandacht aan de aanbesteding van een nieuwe digitoegankelijke website voor ODWH. Daarnaast willen we de communicatie vanuit onze teams verbeteren en heeft interne communicatie onze volledige aandacht. De uitrol van het communicatieplan voor de gezamenlijke arbeidsmarktcommunicatie, die in 2025 van start gaat, wordt in 2026 afgerond en geëvalueerd.
Agendapunt 5 DB 7 april 2025: Begroting 2026 en meerjarenraming 2027-2029 (2025036403)
pagina 36 van 42
Duurzaam inkopen a. Bij Inkopen neemt de Omgevingsdienst duurzaamheids- en milieu/omgevingsaspecten in acht De ODWH heeft een voorbeeldfunctie in het maatschappelijk verkeer. De ODWH streeft ernaar om duurzaam in te kopen. Duurzaam Inkopen is het meenemen van sociale en milieuaspecten in het inkoopproces. Dit komt o.a. tot uitdrukking door het volgende: -
Bij de product- en marktanalyse inventariseert de ODWH welke Werken, Leveringen of Diensten op het gebied van duurzaamheid op de markt worden aangeboden. In de aanbestedingsstukken (bijvoorbeeld in de selectie- en gunningscriteria) en in de te sluiten Overeenkomst worden duurzaamheidscriteria opgenomen. De ODWH kan kiezen om digitaal in te kopen (E-procurement, gebruik van e-mail etc.). De ODWH zal de aangeboden duurzame oplossingen monitoren. Op deze wijze kan zij een duurzame oplossing inbedden in de eigen organisatie van de ODWH en haar werkwijze.
b. Inkoop vindt op maatschappelijk verantwoorde wijze plaats. Hierbij spelen onderwerpen als arbeidsintegratie, arbeidsomstandigheden en – indien passend – Social Return. Social Return houdt in dat er sociale voorwaarden, eisen en wensen in een inkoop of aanbestedingstraject worden opgenomen, en heeft als doel een bijdrage te leveren aan het vergroten van de arbeidsparticipatie van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Ondernemers kunnen op deze manier een bijdrage leveren aan de werkgelegenheid binnen de ODWH, waardoor dit, naast het “gewone” rendement, ook een concreet sociaal Per inkoop en aanbesteding wordt gekeken of Social Return mogelijk is en kan worden toegepast, rekening houdend met proportionaliteit en rechtmatigheid; dit geldt voor zowel onder als boven de drempel voor Europese aanbestedingen. Wanneer dit niet mogelijk is wordt dit gemotiveerd. Daarnaast worden Werken, Leveringen en/of Diensten geweerd die o.a. onder niet aanvaardbare arbeidsomstandigheden (zoals kinderarbeid, dwangarbeid, discriminatie van werknemers, nietbetaling van leefbaar loon) tot stand komen of zijn gekomen rendement oplevert.
Agendapunt 5 DB 7 april 2025: Begroting 2026 en meerjarenraming 2027-2029 (2025036403)
pagina 37 van 42
ONDERHOUD KAPITAALGOEDEREN De paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen bevat op grond van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) in ieder geval de volgende kapitaalgoederen: wegen, riolering, water, groen en gebouwen. Voor de dienst is geen van deze onderdelen van toepassing. Het gebouw waar de dienst is gevestigd, wordt gehuurd. Volgens de financiële verordening worden investeringen van meer dan € 5.000 per activum geactiveerd, met lineaire afschrijvingstermijnen per activumsoort. In de begroting is rekening gehouden met een jaarlijkse investering van € 50.000, inclusief de bijbehorende afschrijvingen.
6
ONDERTEKENING
Aldus vastgesteld door het algemeen bestuur van Omgevingsdienst West-Holland d.d. 14 juli 2025,
de voorzitter,
de secretaris,
A. North
M.E. Krul-Seen
Agendapunt 5 DB 7 april 2025: Begroting 2026 en meerjarenraming 2027-2029 (2025036403)
pagina 38 van 42
7. Bijlagen
Agendapunt 5 DB 7 april 2025: Begroting 2026 en meerjarenraming 2027-2029 (2025036403)
pagina 39 van 42
7
BIJLAGEN INFORMATIE VERBONDEN PARTIJEN
Deze gegevens zijn bestemd voor de paragraaf verbonden partijen van de deelnemers. Informatie voor verbonden partijen A. Naam en de gevestigde plaats Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst West-Holland, gevestigd te Leiden. B. Het openbaar belang dat op deze wijze De regeling is getroffen ter ondersteuning van de belangen van de deelnemers op het gebied van behartigd wordt omgeving en milieu, met name ter behartiging van het gemeentelijk belang van de beleidsontwikkeling op het gebied van omgeving en milieu, alsmede gericht op een efficiënte en doelmatige uitvoering van de gemeentelijke en provinciale taken en bevoegdheden als bedoeld in artikel 6, eerste lid van de Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst West-Holland. C. Het belang dat de provincie onderscheidenlijk De stemverhouding (het belang) 2024 is gebaseerd op de initiële begroting 2024 vastgesteld door de gemeente in de verbonden partij heeft aan het dagelijks bestuur in de vergadering van 29 januari 2024. Het overzicht stemverhouding 2024 is het begin en de verwachte omvang aan het hierna opgenomen. einde van het begrotingsjaar D.
De verwachte omvang van het eigen Eigen vermogen Omgevingsdienst aan het begin en einde van het begrotingsjaar: vermogen en het vreemd vermogen van de 1-1-2026: € 1.702.238 verbonden partij aan het begin en aan het einde 31-12-2026: € 1.013.238 van het begrotingsjaar Vreemd vermogen Omgevingsdienst aan het begin en einde van het begrotingsjaar: 1-1-2026: € 14.391.618 31-12-2026: € 14.595.193 E. De verwachte omvang van het financiële Het verwachte resultaat voor begrotingsjaar 2026 bedraagt € -689.000 als gevolg van de taakstelling. resultaat van de Omgevingsdienst in het begrotingsjaar
Agendapunt 4 DB 17 juni 2024: Begroting 2025 en meerjarenraming 2026-2028 (2024035564)
40 / 42
BEGROTING NAAR TAAKVELDEN De verdeling van de baten en de lasten met het bijbehorende saldo verdeeld naar taakvelden. Wij verwijzen naar hoofdstuk 4 ‘Financiële Kader’ voor de definities van de taakvelden. (bedragen x €1000) 0.1 Bestuur 0.4 Overhead 7.4 Milieubeheer 8.1 Ruimtelijke ordening 8.3 Wonen en bouwen Totaal Bestemming resultaat Storting in reserves Onttrekking uit reserves Mutatie reserves Saldo na bestemming
Realisatie 2024
Begroting 2025
Begroting 2026
Begroting 2027
Begroting 2028
Baten Lasten Saldo
Baten Lasten Saldo
Baten Lasten Saldo
Baten Lasten Saldo
Baten Lasten Saldo
€0
€ 63
€ 63
€0
€ 60
€ 60
€ 67
€ 67
-€ 675
€ 4.761
€ 4.086
-€ 350
€ 4.816
€ 4.466
-€ 13.639
€ 11.224
-€ 2.415
-€ 13.973
€ 11.894
-€ 3.528
€ 3.057
-€ 470
-€ 3.800
€ 3.153
-€ 5.366
€ 3.900
-€ 1.466
-€ 6.222
-€ 23.208
€ 23.006
-€ 202
-€ 24.345
€ 69
€ 69
-€ 350
€ 4.675
€ 4.325
-€ 350
€ 4.712
€ 4.362
-€ 2.079
-€ 13.353
€ 11.603
-€ 647
-€ 3.667
€ 3.179
-€ 1.750
-€ 13.306
€ 11.561
-€ 488
-€ 3.750
€ 3.246
€ 4.422
-€ 1.800
-€ 5.961
€ 4.497
-€ 1.464
-€ 6.077
€ 24.345
€0
-€ 23.331
€ 24.020
€ 689
-€ 23.483
Begroting 2029 Baten Lasten Saldo
€ 71
€ 71
€ 73
€ 73
-€ 350
€ 4.642
€ 4.292
-€ 351
€ 4.743
€ 4.392
-€ 1.745
-€ 13.430
€ 11.341
-€ 2.088
-€ 13.712
€ 11.565
-€ 2.147
-€ 505
-€ 3.835
€ 3.213
-€ 622
-€ 3.921
€ 3.281
-€ 640
€ 4.590
-€ 1.487
-€ 6.196
€ 4.543
-€ 1.653
-€ 6.316
€ 4.638
-€ 1.678
€ 24.177
€ 694
-€ 23.810
€ 23.810
€0
-€ 24.300
€ 24.300
-€ 0
-€ 343
€0
€0
€0
€0
€0
€ 141
€0
€ 689
€ 694
€0
€0
-€ 202
€0
€ 689
€ 694
€0
€0
€0
€0
€0
€0
€0
-€ 0
Agendapunt 4 DB 17 juni 2024: Begroting 2025 en meerjarenraming 2026-2028 (2024035564)
41 / 42
STEMVERHOUDING 2025
* vastgesteld door het dagelijks bestuur in de vergadering van 20 januari 2025.
Agendapunt 4 DB 17 juni 2024: Begroting 2025 en meerjarenraming 2026-2028 (2024035564)
42 / 42