Jaarstukken 2024 incl controleverklaring

-1.700

3.100

5.179

-1.560

3.619

379

140

519 N

43.416 -13.284

30.132

42.876

-14.003

28.873

-540

-719

-1.259 V

4.800

99

Toelichting op de verschillen x €1.000 verschil verschil I/S lasten baten 10 N -276 V I

Toelichting 310 Inburgering / Opdr.

De doeluitkering Inburgering is op basis van een normbedrag. Dit normbedrag is veel hoger dan de Inburgering werkelijk gemaakte kosten. 405 Jeugd & Onderwijs / Vanuit Hecht een hoger bedrag aan doorschuif btw terugontvangen dan begroot. GR Gezondh. 415 Jeugd & Onderwijs / Doeluitkering onderwijsvertraging en defintieve onderwijsachterstandenbeleid. Lasten conform baten, Welzijn & Preventie per saldo budgetneutraal.

-35 V

I

64 N

-64 V I

0 N

52 N I

89 N

-90 V I

-135 V

-1 V I

-100 V

-16 V I

12 N

-55 V I

1 N

-53 V I

501 Maatsch.vastgoed / Dit nadeel betreft nog niet toegekende SPUK SPORT subsidie. Het Rijk heeft de SPUK SPORT

financiering veranderd waardoor pas een jaar ná verantwoording van de uitgaven wordt besloten of er voldoende subsidie wordt toegekend. 502 Maatsch.vastgoed / De doeluitkering sport 2024 is doorgezet naar het Sportbedrijf. Lasten en baten gelijk, budgetneutraal. ASV en meer 504 Maatsch.vastgoed / TV Alkemade heeft haar toegekende subsidie 2024 voor het sportpad, teruggestort ivm uitstel van het Eigenaarschap werk naar 2025 (-140k V). Meer onderhoud aan gebouwen geweest (41k N). Er volgt in 2025 nog een nulmeting inzake de overeenkomst met VV Woubrugge (afkoopsom kunstgrasvelden) (-20k V). Overig -17k V. 606 Ondersteuning / De begrote 10% indexatie bij hulp in de huishouding is in stappen toegepast. Verder is er door Ind. voorz. Wmo personeelsgebrek minder gefactureerd (-48k V). De forse stijging van het aantal geplaatste trapliften in 2023 heeft zich in 2024 niet voortgezet. Verder viel het grootste deel van de trapliften binnen het aanbestede assortiment (is goedkoper dan als het erbuiten valt) (-27k V). Overig -25k V. 699 Ondersteuning / Doeluitkering Nazorg gedupeerden toeslagenaffaire is op basis van normbedragen. Van te voren niet in Overige te schatten om hoeveel gezinnen het gaat.

715 Welzijn & preventie Personele kosten SPUK IZA 2024 hebben we kunnen doorbelasten aan gemeente Leiden / Welzijn & Preventie 803 Werk & Inkomen / Door daling aantal bijstandsontvangers ook lager bedrag aan uitvoeringskosten DVO Part.wet 807 Werk & Inkomen / Lasten: daling aantal bijstandsontvangers (-201k V), bij de VGM teveel bijgeraamd voor bijzondere Inkomensonderst. bijstand om niet (-64k V), restant bijzondere bijstand energietoeslag (-83k V). Baten: definitieve BUIG obv bijgestelde loon-prijsontwikkeling, nieuwe inzichten in de conjunctuur en effecten van Rijksbeleid (-297k V), overig (-10k V). Noodopvang De lasten voor noodopvang kwamen uiteindelijk lager uit dan verwacht. vluchtelingen Aan de batenkant is de doeluitkering van het rijk iets hoger dan verwacht.

0

Aann.-beheerd.ovk

-36 V

0

-348 V

-307 V I

-279 V

-55 V I

Overige verschillen <€ 40.000 Gerealiseerd totaalsaldo van baten en lasten

-164 V -919 V

4 N -860 V

0.10

379 N

140 N I

379 N -540 V

140 N -719 V

Mutaties reserves

Het nadeel bij de lasten betreft de jaarlijkse vrijval van de stelpost Sportpad die gestort wordt in de reserve sportpad cfm het raadsbesluit (379k N). Het nadeel in de baten betreft de lagere ontrekkking uit de reserve sportpad, omdat TV Alkemade haar subsidie 2024 heeft teruggestort vanwege uitstel van het werk (140k N).

Mutaties reserves Gerealiseerd resultaat

I

I

Incidentele baten en lasten Program m a 2 - Sociaal dom ein Product

Lasten

x € 1.000

Omschrijving

begroting na w ijziging

heeft betrekking op:

realisatie

regulier incidenteel bedrijfsproces

504

Maatsch.vastgoed / Eigenaarschap subsidievereningen fase 2

1.700 N

1.560 N

x

x

504

Maatsch.vastgoed / Eigenaarschap FmA: Kunstgrasvelden

410 N

387 N

x

x

602

Ondersteuning / ASV

25 N

25 N

x

x

807

Werk & Inkomen / Inkomensonderst. gemeentefonds DU energietoeslag

479 N

395 N

x

x

2.614 N

2.368 N

4.800 N

4.800 N

x

x

0 V

379 N

x

x

7.414 N

7.547 N

0 V

0 V

-1.700 V

-1.560 V

x

x

-1.700 V

-1.560 V

Amandihuis

storting in reserves: 0.10

Reserve Sportpad

extra middelen BC Sportpad (RS alg -> RS Sportpad)

0.10

Reserve Sportpad

jaarlijkse verrekening stelpost

incidentele lasten na m utatie reserves

Baten onttrekking aan reserves: 0.10

Reserve Sportpad

incidentele baten na m utatie reserves

subsidievereningen fase 2

100