Jaarstukken 2021 Hecht

13.557 37%

1.317 51%

28.570 18%

140.860 15%

Salarissen en sociale lasten excl. overhead Overhead in % van salarislasten

€ 1.000,%

26.710 40%

11.122 45%

817 82%

19.642 26%

58.291 37%

54

Jaarrekening: Toelichting op de staat van baten en lasten

Begroting 2021

Omschrijving

Eenheid

Inwoners

aantal

Apparaatskosten Apparaatskosten per inwoner

€ 1.000,€

Bezetting (inclusief inhuur) Bezetting per 1.000 inwoners

GGD

ZVH

GHOR

RAV

Overhead

Hecht 808.866

4.376 5,3724045

1.852 2,27

500 0,61

6.888 8,46

21.852 26,83

35.468 43,55

fte fte

344,14 0,42

141,90 0,17

9,46 0,01

222,40 0,27

140,52 0,17

858,42 1,05

Formatie Formatie per 1.000 inwoners

fte fte

333,35 0,41

144,95 0,18

10,24 0,01

233,10 0,29

147,42 0,18

869,06 1,07

Kosten tijdelijk personeel

€ 1.000,-

733

961

199

426

124

2.443

Loonsom (excl. overige personeelslasten) Externe inhuur in % van loonsom

€ 1.000,%

24722 3,0%

11523 8,3%

914 21,8%

19967 2,1%

12517 1,0%

69.643 3,5%

Overhead

€ 1.000,-

9.854

4.589

449

4.590

19.482

Totale lasten Overhead in % van totale lasten

€ 1.000,%

30.696 32%

14.461 32%

1.800 25%

28.460 16%

75.417 26%

Salarissen en sociale lasten excl. overhead Overhead in % van salarislasten

€ 1.000,%

24.722 40%

11.523 40%

914 49%

19.967 23%

57.126 34%

Structureel en incidenteel resultaat Structurele resultaat Het structurele resultaat en de structurele exploitatieruimte zijn als volgt samen te vatten. (€ 1.000)

Realisatie 2021 Baten

Lasten

Saldo

Structurele baten en lasten

97.928

95.612

2.316

Incidentele baten en lasten

76.464

77.521

-1.057

Gerealiseerde saldo van baten en lasten

174.392

173.133

1.259

Structurele mutaties van de reserves

-

Incidentele mutaties van de reserves

1.130

561

569

Subtotaal mutaties reserves

1.130

561

569

Gerealiseerde structurele resultaat

97.928

95.612

2.316

Gerealiseerde incidentele resultaat

77.594

78.082

-488

Gerealiseerde resultaat

175.522

173.694

1.828

Toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves worden gekarakteriseerd als incidentele onttrekkingen en stortingen. De structurele ontwikkelingen zijn meegenomen in de begroting 2023 en de meerjarenbegroting 2023-2026. De structurele lasten van de begroting en meerjarenraming gedekt zijn door structurele baten.

55

Jaarrekening: Toelichting op de staat van baten en lasten

4.6.8

Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector

Uit hoofde van deze wet wordt de bezoldiging van alle topfunctionarissen verantwoord. Als topfunctionarissen worden aangemerkt de algemeen directeur en de directeur Publieke Gezondheid van Hecht die als hoogst besturende ambtenaar in het organogram van Hecht is opgenomen. Hieronder zijn twee tabellen opgenomen voor de WNT verantwoording. De eerste betreft de Leidinggevende topfunctionarissen met een dienstbetrekking en de tweede tabel betreft de leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking.

56

Jaarrekening: Toelichting op de staat van baten en lasten

Toelichting onverschuldigde betaling In de verantwoording, zoals deze in de jaarrekening van 2020 is opgenomen, was er sprake van een onverschuldigde betaling. Binnenlandse zaken Directoraat-Generaal 0verheidsorganísatie Directie Ambtenaar en Organisatie/ Eenheid toezicht WNT, heeft naar aanleiding van onze WNT-aangifte een onderzoek ingesteld. Hierbij zijn ze tot de conclusie gekomen dat in de jaarrekening 2020 en de WNT-aangifte 2020 het onverschuldigde bedrag te hoog is opgenomen. Dit lagere onverschuldigde betaling van € 8.461,90 exclusief BTW, in plaats van de in de WNTverantwoording verantwoorde onverschuldígde betaling van € 9.647,- exclusief BTW. Het verschil is van € 1.185,47, dit verschil is vergoed en verwerkt als rente over de onverschuldigde betaling. Het onverschuldigde bedrag inclusief wettelijke rente is volledig door B-Bright terugbetaald. Hierdoor is er in bovenstaande opstelling geen sprake meer van een onverschuldigde betaling.

57

Jaarrekening: Toelichting op de staat van baten en lasten

Bestuursleden Leden van het Algemeen Bestuur en Dagelijks Bestuur ontvangen geen beloning voor hun bestuurslidmaatschap. Hierna zijn de bestuursleden van Hecht genoemd. Het jaar betreft het jaar van aantreden als bestuurslid. Daarnaast is aangegeven of de betreffende persoon lid is van het Algemeen Bestuur (AB), Dagelijks Bestuur (DB) of de Auditcommissie (AC). De voorzitter van het AB en DB was tot 31 december 2021 mevrouw M.M. Damen.

Naam

Functie

Jaar

Lid AB

Lid DB

Dhr. J.A. de Jager

Wethouder Alphen aan den Rijn

2014

X

X

Mw. C.P. Dijkstra

Wethouder Gouda

2016

X

X

Dhr. D. de Haas

Wethouder Zuidplas

2016

X

Mw. L. Sleeuwenhoek

Wethouder Krimpenerwaard

2016

X

Dhr. F.Q.A. van Trigt

Burgemeester Zoeterwoude

2020

X

Mw. C. Breuer

Burgemeester Teylingen

2018

X

Dhr P. Dirkse

Wethouder Leiden

2021

X

Mw. J. Langeveld

Wethouder Lisse

2018

X

Dhr. H.J.T. Nieuwenhuis

Wethouder Oegstgeest

2018

X

Dhr. C. Oskam

Wethouder Bodegraven-Reeuwijk

2018

X

Mw. C. van Starkenburg

Wethouder Katwijk

2018

X

Mw. Schippers

Wethouder Waddinxveen

2020

X

Mw. P.C. van der Wereld Verkerk

Wethouder Kaag en Braassem

2018

X

Dhr. J.A. van Rijn

Wethouder Hillegom

2020

X

Mw. W.J.A. Verkleij-Eimers

Burgemeester Noordwijk

2020

X

Dhr. P. de Bruijn

Wethouder Voorschoten

2020

X

Dhr. D. Binnendijk

Wethouder Leiderdorp

2019

X

Dhr. G. van Duin

Wethouder Nieuwkoop

2020

X

X

Lid AC

X

X

X

X X

X

De volgende tabel vermeldt de in 2021 afgetreden leden van het Algemeen Bestuur. Naam

Functie

Jaar

Lid AB

Lid DB

Mw. M.M. Damen

Wethouder Leiden

2018

X

X

58

Lid AC

Jaarrekening: Toelichting op de staat van baten en lasten

4.7

Gebeurtenissen na balansdatum

Met de vluchtelingenstroom vanuit de Oekraïne is Hecht en dan met name GHOR betrokken bij een nieuwe crisis. De omvang of de impact is aan het begin van de crisis groot, in welke mate dit blijft voor Hecht is nog onzeker. Momenteel hebben we toezeggen vanuit VWS over de financiering. Over de concrete uitwerking van de vergoeding moeten nog afspraken gemaakt worden. 4.7.1

SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2021

De doelstelling van de Single information Single audit (SiSa) is de verantwoordings- en controlelasten voor medeoverheden (gemeenten, provincies en regio's met een gemeenschappelijke regeling) richting uitkeringsverstrekkers te verminderen. De SiSa-verantwoordingssytematiek sluit aan bij het reguliere jaarrekeningproces van de medeoverheden. De financiële verantwoording van de daarvoor aangewezen specifieke uitkeringen gebeurt via een bijlage bij de jaarrekening en valt daarmee ook onder de accountantsverklaring. De SiSa-bijlage geeft op beknopte wijze volgens de door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties voorgeschreven wijze de belangrijkste verantwoordingsinformatie over de betreffende specifieke uitkering, zoals bijvoorbeeld de juridische grondslag en de besteding ervan. Volgt

59

Bijlagen

5

Bijlagen

5.1

Controleverklaring

NA ONTVANGST NOG IN TE VOEGEN.

5.2

Vaststelling door het Algemeen Bestuur Het Algemeen Bestuur van Hecht, gelet op het bepaalde in artikel 28, lid 2 van de gemeenschappelijke regeling, gezien het voorstel van het Dagelijks Bestuur Hecht besluit vast te stellen de:

Jaarstukken 2021 Hecht

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van het Algemeen Bestuur op 30 juni 2022.

Was getekend:

Was getekend:

J.A. de Jager Voorzitter

D.A.E. Christmas Secretaris

Bijlagen

5.3

Resultaatbestemming

Dit overzicht is een weergave van besluitvorming na het opstellen van de jaarrekening. Het is daarom geen onderdeel van de jaarrekening 2021 en op dit overzicht is geen accountantscontrole toegepast.

5.3.1

Reserves na resultaatbestemming

In onderstaande tabel zijn de resultaatbestemming en de mutaties in het vermogen samengevat: Volgt

61