Q3 Rapportage 2025 gemeente IJsselstein
Tekst van het document
Q3 Rapportage 2025
Inhoudsopgave Inhoudsopgave....................................................................................................................................................................... 2 Voorwoord en leeswijzer..................................................................................................................................................... 4 Voorwoord en inleiding ............................................................................................................................................................5 Leeswijzer ..................................................................................................................................................................................... 6 Financiële prognose ............................................................................................................................................................. 7 Financieel samenvatting .........................................................................................................................................................8 Bestuur en Organisatie - Programma 1 ........................................................................................................................
18 Bestuur en Organisatie .......................................................................................................................................................... 19 Regionale samenwerking ..................................................................................................................................................... 20 Dienstverlening ......................................................................................................................................................................... 21 Participatie (bestuur) ............................................................................................................................................................ 22 Openbare orde en Veiligheid - Programma 2............................................................................................................ 23 Georganiseerde ondermijnende (drugs)criminaliteit ............................................................................................... 24 Digitale veiligheid en cybercrime ..................................................................................................................................... 25 Maatschappelijke onrust ......................................................................................................................................................
26 Zorg en veiligheid ................................................................................................................................................................... 27 Beheersen van veiligheidsrisico’s en incidenten ........................................................................................................ 28 Wonen en ruimte - Programma 3 .................................................................................................................................. 29 Economie .................................................................................................................................................................................... 30 Wonen .......................................................................................................................................................................................... 33 Recreatie en toerisme ........................................................................................................................................................... 35 Mobiliteit .....................................................................................................................................................................................
37 Duurzaamheid .......................................................................................................................................................................... 39 Vergunningverlening, Toezicht, Handhaving en Ruimtelijke Ordening ............................................................ 42 Onderwijs, sport en cultuur - Programma 4 .............................................................................................................. 43 Onderwijs.................................................................................................................................................................................... 44 Sport ............................................................................................................................................................................................. 45 Cultuur ......................................................................................................................................................................................... 47 Inkomen, jeugd en Wmo - Programma 5.....................................................................................................................
49 Inburgering en integratie .....................................................................................................................................................50 Spreidingswet ............................................................................................................................................................................ 51 Statushouders integreren snel en goed ........................................................................................................................ 52 Opvang ontheemden Oekraïne ......................................................................................................................................... 53 Volksgezondheid/Gezondheidszorg ............................................................................................................................... 54 Inkomen ...................................................................................................................................................................................... 56 Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) .............................................................................................................
57 Welzijn ......................................................................................................................................................................................... 59 Jeugd ........................................................................................................................................................................................... 60 Q3 RAPPORTAGE 2025
GEMEENTE IJSSELSTEIN
2
Uitgestelde prestaties 2024 .......................................................................................................................................... 62 Bestuur en Organisatie Doelstellingen 2024 .............................................................................................................. 63 Openbare orde en Veiligheid Doelstellingen 2024 ................................................................................................... 64 Wonen en ruimte Doelstellingen 2024 .......................................................................................................................... 65 Onderwijs, sport en cultuur Doelstellingen 2024 ...................................................................................................... 68 Inkomen, jeugd en wmo Doelstellingen 2024 ............................................................................................................. 69 Mutaties begroting ............................................................................................................................................................. 70 Uitgestelde prestaties .......................................................................................................................................................
73 Actualisatie Investeringen ............................................................................................................................................... 75
Q3 RAPPORTAGE 2025
GEMEENTE IJSSELSTEIN
3
Voorwoord en leeswijzer
Q3 RAPPORTAGE 2025
GEMEENTE IJSSELSTEIN
4
Voorwoord en inleiding Hierbij bieden wij u de Q3 Rapportage 2025 aan. In de kwartaalrapportages geven wij de stand van zaken over de uitvoering van de begroting 2025. Dit doen we zowel op beleidsmatig als financieel vlak. We rapporteren de afwijking die we voor het einde van het jaar voorzien. Actuele beeld Beleidsmatig staan de verkeerslichten wederom overwegend op groen. Dit betekent niet per definitie dat de onderwerpen al zijn uitgevoerd, maar dat ze op schema lopen. Financieel voorzien we per saldo een positieve afwijking. In deze verdere rapportage worden de verschillende afwijkingen nader geduid. Verfijning prognose De prognoses van het jaarresultaat worden gedurende het jaar steeds verder verfijnd. Dit komt omdat we in de loop van het jaar steeds meer informatie in onze prognose op kunnen nemen. Omdat het beeld in de loop van het jaar kan wijzigen, houden we uw raad elk kwartaal op de hoogte. Dit is de laatste kwartaalrapportage voor de jaarrekening. De begroting wordt niet aangepast aan de hand van de financiële prognose in deze rapportage. IJsselstein, 28 oktober 2025 Het college van IJsselstein
Q3 RAPPORTAGE 2025
GEMEENTE IJSSELSTEIN
5
Leeswijzer Beleidsmatige indicatoren De beleidsmatige rapportage over het derde kwartaal van 2025 is per programma opgenomen. Ook zijn de resterende posten uit 2024 per programma opgenomen. De verschillende onderwerpen zijn voorzien van indicatoren. Onderstaand worden de verschillende indicatoren toegelicht. Toelichting indicator Beleidsuitvoering loopt conform planning
G
Beleidsuitvoering loopt achter op planning
O
Prestatie niet gerealiseerd/doel niet bereikt
R
Financiële toelichting Bij alle bedragen in de nota geldt: Een + voor het getal een toename van de baten of daling van de uitgaven; Een – voor het getal een daling van de baten of toename van de uitgaven.
Q3 RAPPORTAGE 2025
GEMEENTE IJSSELSTEIN
6
Financiële prognose
Q3 RAPPORTAGE 2025
GEMEENTE IJSSELSTEIN
7
Financieel samenvatting Financiële samenvatting Toelichting Onderstaand zetten we het financieel beeld uiteen. Het beeld geeft een prognose van de financiële afwijkingen op de begroting, zoals we ze voor eind van dit jaar voorzien. We geven dit op programmaniveau weer en lichten vervolgens de belangrijkste afzonderlijke afwijkingen toe. De prognose is opgesteld op basis van de gemaakte kosten tot en met het derde kwartaal van dit jaar. Ook onze inzichten in de nog te maken kosten en komende ontwikkelingen zijn verwerkt. Zowel positieve als negatieve afwijkingen zijn in het financieel beeld opgenomen. (Bedragen x 1.000) Programma
Uitgaven
Inkomsten Eindejaar
Inkomsten Inkomsten
Eindejaar
Begroot
Eindejaar
Afwijking Afwijking
begroot werkelijk
verwachting
begroot
verwachting
saldo
verwachting
in euro
werkelijk
uitgaven 1 Bestuur en
Saldo
Uitgaven Uitgaven Verplichting
inkomsten
in %
saldo
2.797
2.489
77
3.284
529
588
879
2.268
2.405
-137
-6%
3.871
3.453
135
3.751
-
6
-
3.871
3.751
120
3%
3 Wonen en Ruimte
32.110
19.645
1.722
31.859
21.238
14.813
20.974
10.871
10.884
-13
0%
4 Onderwijs, sport
10.817
8.757
804
10.415
3.571
2.358
3.981
7.246
6.434
812
11%
50.347
44.047
2.684
49.942
14.861
11.171
14.826
35.486
35.116
370
1%
6 Overhead
11.631
9.347
245
10.971
781
396
710
10.850
10.261
589
5%
7 Algemene
975
386
135
403
72.444
74.220
73.638 -71.469
-73.235
1.766
2%
Organisatie 2 Openbare orde en veiligheid
en cultuur 5 Inkomen, jeugd en Wmo
dekkingsmiddelen 8 Onvoorzien
34
-
-
34
-
-
-
34
34
-
0%
9 VPB
-
7
-
-
-
-
-
-
-
-
0%
0 Programma
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-%
112.582
88.131
5.803
110.659
113.425
103.554
115.009
843
4.350
3.507
overstijgende afwijkingen Totalen
Q3 RAPPORTAGE 2025
GEMEENTE IJSSELSTEIN
8
Financiële afwijkingen De belangrijkste verwachte financiële afwijkingen worden in onderstaand overzicht toegelicht.
Financiële Afwijkingen Programma 1 Bestuur en Organisatie Prognose belangrijkste afwijking ( - = nadeel, + = voordeel) Programma 1 Bestuur en Organisatie Onderwerp
Uitgaven
Bestuur en organisatie
Dienstverlening
Inkomsten
Toelichting
218.000
Vanwege het afscheid van de burgemeester en bij de introductie van de nieuwe burgemeester zijn extra kosten gemaakt. Voor de aanstelling van de nieuwe burgemeester zijn extra kosten gemaakt voor o.a. begeleiding van het wervingstraject en het opstellen van een profielschets. Daarnaast verwachten wij hogere kosten voor de accountant i.v.m. een toename in controles op specifieke uitkeringen. Ook moeten wij in verband met nieuwe wetgeving een bijdrage doen voor een arbeidsongeschiktheids, ouderdoms- en overlijdenverzekering.
269.000
Wij verwachten extra incidentele uitgaven te doen voor een aanpassing in ons systeem bij burgerzaken (€ 50.000) en hogere kosten voor de GGDrU bij het vaststellen van overlijdens (€15.000). Daarnaast zorgt de reisdocumentenpiek voor een hogere uitgifte van nieuwe documenten. Hierdoor stijgen de lasten en de baten. De grensbewaking vergroot de vraag naar de reisdocumenten ook. Om de piek te verspreiden wordt er actief aangeschreven bij verloop van reisdocumenten. Dit heeft een groot effect.
350.000
Financiële Afwijkingen Programma 2 Openbare orde en veiligheid Prognose belangrijkste afwijking ( - = nadeel, + = voordeel) Programma 2 Openbare orde en veiligheid Onderwerp
Uitgaven
Veiligheid
120.000
Q3 RAPPORTAGE 2025
Inkomsten
Toelichting VRU: De begroting voor van de VRU is voor 2025 met € 66.000 GEMEENTE IJSSELSTEIN
9
naar beneden bijgesteld. Daarnaast is er een teruggaaf van € 95.000 over 2024 die ten gunste komt van 2025. Veiligheid: Door prijsontwikkelingen in de afgelopen jaren zijn de kosten gestegen waardoor we budget verwachten te overschrijden.
Financiële afwijkingen Programma 3 Wonen en Ruimte Prognose belangrijkste afwijking ( - = nadeel, + = voordeel) Programma 3 Wonen en Ruimte Onderwerp
Uitgaven
Dienstverlening
Riolering
Gebouwen
Openbare ruimte
Q3 RAPPORTAGE 2025
Inkomsten
63.000
Toelichting Wij verwachten de begrote grafleges niet te halen. Deze inkomsten hangen af van het aantal overlijdens, verlengingen, etc. We verwachten dit jaar hierdoor een nadeel van circa € 55.000. Daarnaast verwachten wij iets minder op te halen bij de leges voor staangelden en de markt.
0
Wij verwachten circa € 90.000 minder uit te geven aan subsidies omdat er minder subsidie aanvragen zijn voor het aanleggen van groene daken en het vergroenen van tuinen. Daarnaast verwachten wij € 80.000 minder uit te geven aan onderzoekskosten. Dit komt omdat de onderzoeken volgen op inspecties die op dit moment worden uitgevoerd en daardoor niet meer in 2025 kunnen worden uitgevoerd. Deze minder gemaakte kosten vloeien bij de jaarstukken terug naar de voorziening riolering.
47.000
Het onderschrijding van de budgetten wordt voornamelijk veroorzaakt door minder onderhoud dan voorzien aan de aula op de begraafplaats (€ 19.500) en door de exploitatie van een loods. Afgesproken is dat door deze exploitatie de onderhoudsverantwoordelijkheid wordt verlegt naar de exploitant. Hierdoor geven wij € 25.000 minder uit.
60.000
Door de verkoop van 2 grotere stukken grond verwachten wij € 50.000 meer inkomsten dan begroot. Daarnaast krijgen wij door een nieuwe verpachting van
GEMEENTE IJSSELSTEIN
10
2 landbouwpercelen circa € 10.000 meer inkomsten binnen dan begroot.
Energielasten
Door lagere energietarieven prognosticeren wij een voordeel van € 103.000.
103.000
Prognose belangrijkste afwijking ( - = nadeel, + = voordeel) Programma 3 Wonen en Ruimte Onderwerp
Uitgaven
Inkomsten
Toelichting Woningbouwprojecten
Wonen
324.000
178.000
Voor het aanjagen van woningbouwprojecten is in 2025 circa € 900.000 beschikbaar. Hiervan wordt naar verwachting ruim € 750.000 uitgegeven. Omdat de woningbouwprojecten in 2025 hierdoor voldoende financiering hebben verwachten wij circa € 150.000 over te houden. Projectfinanciering Daarnaast is er in 2025 geen projectfinanciering, hierdoor wordt er ook geen projectrente doorberekend. Dit laat een voordeel zien bij de lasten maar ook een nadeel bij de baten van € 178.000.
Vergunningverlening, Toezicht, Handhaving en Ruimtelijke Ordening
Q3 RAPPORTAGE 2025
Odru Door meer vergunningsverlening t.o.v. het uitvoeringsprogramma worden er meer uren in rekening gebracht. Deze zouden worden gedekt door legesinkomsten in 2025. Echter verwachten wij deze legesinkomsten pas in 2026 omdat niet alle vergunningen in 2025 kunnen worden afgerond/verleend. 178.000
200.000
Inkomsten vergunningen Het geprognosticeerde bedrag voor inkomsten 2025 vanuit vergunningen is aangepast doordat o.a. de initiatiefnemer van locatie Randdijk zijn planning voor het aanvragen omgevingsvergunning van 2025 naar Q1 2026 heeft verschoven. Hiermee worden inkomsten uitgesteld en zullen in 2026 ontvangen worden.
GEMEENTE IJSSELSTEIN
11
Parkeren Mobiliteit
37.000
Economie
45.000
80.000
Na het prognosticeren van de inkomsten garage- en straatparkeren verwachten wij een hogere inkomst dan begroot van circa € 37.000. Deze afwijkingen worden voornamelijk veroorzaakt door de afwijkingen bij de bedrijfsinvesteringszone (BIZ). Onze jaarlijkse bijdrage (subsidie) aan de BIZ is hoger dan begroot. Daar tegenover staat ook een hogere inkomst vanuit de BIZ. Iedere 5 jaar vindt er een afrekening plaats op basis van de daadwerkelijk gemaakte kosten van de BIZ en de subsidie van de gemeente.
Financiële afwijkingen Programma 4 Onderwijs, sport en cultuur Prognose belangrijkste afwijking ( - = nadeel, + = voordeel) Programma 4 Onderwijs, sport en cultuur Onderwerp
BTW sport
Uitgaven
130.000
Onderwijs
Q3 RAPPORTAGE 2025
30.000
Inkomsten
410.000
Toelichting De afrekening van de specifieke uitkering (SPUK) Stimulering sport is positief uitgevallen. Daarnaast hebben we een voorschot ontvangen van € 332.593. Deze fluctueert jaarlijks en wordt eind van het jaar afgerekend naar werkelijke kosten. Hierdoor kan dit bedrag veranderen. Deze SPUK compenseert gemeenten voor het wegvallen van de btw compensatie voor sportaccommodaties. We verwachten het bedrag niet in te hoeven zetten. Hierdoor resteert een voordeel. Vanaf 2026 is dit budget ingezet ter dekking van het financieel ravijn. Onderwijs: Voor het onderwijs achterstand beleid (OAB) zijn middelen ontvangen in het kader van het besluit specifieke uitkeringen gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid (SPUK). Dit is naast het reguliere budget voor OAB dat in de begroting opgenomen. Een deel van de activiteiten/uitgaven voor OAB zijn ten laste gegaan van de SPUK. Hierdoor verwachten we een positief saldo te behalen op het reguliere budget. GEMEENTE IJSSELSTEIN
12
Leerlingenvervoer: In 2025 is overgestapt naar een nieuwe vervoersaanbieder. Op basis van de laatste prognose lijken de kosten voor het leerlingenvervoer iets hoger uit te vallen dan begroot. Dit wordt veroorzaakt doordat er meer kilometers zijn gereden dan oorspronkelijk is voorzien.
Kunst en Cultuur
In 2025 is een project met een buurtcultuurcoach opgestart en wordt het Uitvoeringsprogramma 20262029 opgesteld. Activiteiten die hieruit voortvloeien worden voortgezet in 2026. Hierom stellen we voor €56.000 als uitgestelde prestatie mee te nemen naar 2026. Daarnaast is de opbrengst van de kunstveiling niet volledig ingezet in 2025. We stellen voor om het resterende bedrag van € 14.000 mee te nemen naar 2026.
40.000
We verwachten een bedrag van € 40.000 op dit onderwerp over te houden. Dit wordt hoofdzakelijk veroorzaakt doordat werkzaamheden voor archeologie, die waren begroot voor 2024 en 2025, voornamelijk in 2024 hebben plaatsgevonden. We verwachten daarom voor archeologie niet het hele budget in te zetten.
Energielasten
Door lagere energietarieven prognosticeren wij een voordeel van € 202.000.
202.000
Financiële afwijkingen Programma 5 Inkomen, jeugd en Wmo Prognose belangrijkste afwijking ( - = nadeel, + = voordeel) Programma 5 Inkomen, jeugd en Wmo Onderwerp
Jeugdzorg
Uitgaven
600.000
Q3 RAPPORTAGE 2025
Inkomsten
Toelichting Er is een lichte financiële afwijking zichtbaar binnen programma Jeugd. We zien, net zoals de vorige prognose, een duidelijke daling in het aantal indicaties. Dit is in lijn met de ingezette koers vanuit Project Jeugd. Echter zien we nog steeds een stijging in kosten voor specialistische behandeling. Dit is (voor een deel) te verklaren door enkele intensieve (dure) trajecten en een deel hogere contractuele tarieven. Binnen deze (dure) trajecten blijft het de vraag waar wij invloed op kunnen uitoefenen en blijven we scherp GEMEENTE IJSSELSTEIN
13
op, wanneer we invloed kunnen uitoefenen, dit ook gericht te kunnen doen.
Prognose belangrijkste afwijking ( - = nadeel, + = voordeel) Programma 5 Inkomen, jeugd en Wmo Onderwerp
Uitgaven
Werk en Inkomen
15.000
Inkomsten
110.000
Toelichting We verwachten op Werk en Inkomen het budget te overschrijden met € 125.000. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door de 1ste en 2de begrotingswijziging van WIL. Hierdoor werd een overschrijding van het budget verwacht van € 626.000. De 2e begrotingswijziging WIL is gebaseerd op de Tussenrapportage WIL 2025 waar inzicht wordt gegeven in de realisatie van januari tot en met mei en een prognose wordt gemaakt voor de rest van 2025. Het definitieve bijstandsbudget (BUIG) dat we van het Rijk ontvangen is echter verhoogd met € 612.000 waardoor we per saldo nog een overschrijding van € 15.000 verwachten op de uitgaven. Ten aanzien van de Wsw is sprake van teruglopende inkomsten vanuit de detacheringsvergoedingen voor WSW-medewerkers.
120.000
Voor de wet inburgering zijn SPUK-middelen ontvangen. Een deel van taken/werkzaamheden waarvoor deze middelen bedoeld zijn, zijn ook regulier begroot. De uitgaven die we hebben gedaan brengen we ten laste van de SPUK. Daardoor is op het regulier begrootte budget sprake van een positief saldo.
Opvang ontheemden Oekraïne
550.000
Voor de opvang van ontheemde Oekraïners ontvangen we een rijksvergoeding. Deze vergoeding lag tot nu toe hoger dan de kosten. Voor dit jaar verwachten we hierop, afhankelijk van de ontwikkelingen, weer een positief saldo over te houden.
Gebouwen
40.000
Wij verwachten bij meerdere gebouwen minder onderhoud dan voorzien. Hierdoor verwachten wij een voordeel van € 40.000.
Inburgering, integratie en opvang
Prognose belangrijkste afwijking ( - = nadeel, + = voordeel)
Q3 RAPPORTAGE 2025
GEMEENTE IJSSELSTEIN
14
Programma 5 Inkomen, jeugd en Wmo Onderwerp
Wmo
Uitgaven
405.000
Inkomsten
75.000
Toelichting In het algemeen zijn er geen grote financiële afwijkingen zichtbaar. Bij de kosten voor Wmo is ten opzichte van 2024 een lichte stijging waarneembaar op zowel Begeleiding als Huishoudelijke ondersteuning. Echter wordt dit gecompenseerd met de vervoerskosten Wmo en Woonvoorzieningen waar we een daling in zien.
Financiële afwijkingen Programma 6 Overhead Prognose belangrijkste afwijking ( - = nadeel, + = voordeel) Programma 6 Overhead Onderwerp
Uitgaven
Inkomsten
Toelichting Centraal inhuurbudget: We verwachten € 250.000 van het centrale inhuurbudget dit jaar niet in te zetten. Vanaf 2026 is dit budget € 300.000 verlaagd als dekking voor het financieel ravijn. Wet open overheid: Voor de uitvoering van het koersplan Wet open Overheid is budget gereserveerd. De implementatie verloopt minder snel dan gepland, mede doordat het afwegen en selecteren van geschikte alternatieven meer tijd vraagt dan aanvankelijk ingeschat. Hierdoor blijven gereserveerde middelen deels ongebruikt, wat een financieel voordeel oplevert van circa € 160.000. In 2026 is er voldoende structureel budget om het Woo project voort te zetten en te realiseren.
Overhead 588.000
ICT: De kosten voor onze ICT infrastructuur en apparatuur vallen lager uit dan begroot. Deels door een incidentele positieve afrekening vanuit ICT Gouwe IJssel over 2024 en deels omdat de kosten voor de jaarbijdrage lager zijn uitgevallen dan verwacht. Daarnaast bereiden we werkzaamheden rondom AI en samenwerken in een digitale omgeving (Microsoft 365) voor. Deze brengen op dit moment nog geen kosten met zich mee.
Gebouwen
Q3 RAPPORTAGE 2025
71.000
Door leegstand in het stadskantoor en verlaagde huur voor het Fulco theater, blijven de inkomsten achter ten opzichte van de begroting.
GEMEENTE IJSSELSTEIN
15
Energielasten
Door lagere energietarieven prognosticeren wij een voordeel van € 72.000.
72.000
Financiële afwijkingen Programma 7 Algemene dekkingsmiddelen Prognose belangrijkste afwijking ( - = nadeel, + = voordeel) Programma 7 Algemene dekkingsmiddelen Onderwerp
Treasury
Uitgaven
82.000
Inkomsten
135.000
Toelichting De verwachting is dat er geen kasgeldlening nodig is, omdat we voldoende liquide middelen hebben. Dit levert een rentevoordeel op van € 75.000. Daarnaast wordt er een hogere rentevergoeding verwacht van ca. € 135.000. Afrekening oude jaren gemeentefonds: We ontvangen een afrekening van het gemeentefonds voor oude jaren. Deze bijdrage is positief omdat maatstaven beter voor ons uitpakken dan het Rijk eerder had voorzien. Per saldo levert dit een incidenteel voordeel van € 940.000 op.
Algemene dekkingsmiddelen
490.000
1.059.000
Vrijval stelpost loon-en prijscompensatie: In de begroting hebben we een stelpost voor loonen prijscompensatie opgenomen. Hierin resteerde nog budget om kosten voor een cao verhoging op te vangen. Deze kosten vallen lager uit dan ingeschat, waardoor een deel van deze stelpost (€ 235.000) vrijvalt. Algemene baten en lasten: In de begroting is een stelpost opgenomen voor het wegvallen van te ontvangen rente op langlopende geldleningen bij vervroegde aflossing, voor een bedrag van € 275.000. Er wordt niet verwacht dat in 2024 vervroegd wordt afgelost. Vanaf 2026 is dit budget ingezet ter dekking van het financieel ravijn. Gemeentelijke belastingen: Eind 2024 zijn de niet-woningen opnieuw getaxeerd. De waarde stijging van deze taxaties zijn niet meegenomen in de tariefsberekening voor 2025. Hierdoor verwachten we een meer opbrengst van € 124.000.
Financiële afwijkingen totaal Q3 RAPPORTAGE 2025
GEMEENTE IJSSELSTEIN
16
Prognose belangrijkste afwijking ( - = nadeel, + = voordeel) Onderwerp
Uitgaven
Inkomsten
Totaal
1.923.000
1.584.000
Basis
Saldo begroting 2025
Afwijking prognose ten opzichte van begroting
Prognose saldo
Voor mutaties Q3 rapportage
842.877
4.349.876
3.567.000
Na mutaties Q3 rapportage
2.177.022
5.744.010
3.567.000
Q3 RAPPORTAGE 2025
GEMEENTE IJSSELSTEIN
17
Bestuur en Organisatie - Programma 1
Q3 RAPPORTAGE 2025
GEMEENTE IJSSELSTEIN
18
Bestuur en Organisatie Een betrouwbaar bestuur dat zegt wat het doet en doet wat het zegt Ons bestuur wil transparant en consistent zijn. Als gemeentelijke overheid komen wij onze beloften na en communiceren we open over onze acties en beslissingen. Door aan te geven wat we doen en dit vervolgens ook uit te voeren, bouwen we vertrouwen en geloofwaardigheid op bij de gemeenschap. Dit creëert een stabiele basis voor samenwerking en draagt bij aan de effectiviteit van ons handelen.
Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen? Goed samenspel tussen raad, college en ambtelijke organisatie Stand van zaken (indicator en toelichting) Stand van zaken (toelichting) In het standoverleg tussen college en ambtelijke organisatie is bekeken wat de voortgang is op inhoudelijke dossiers. Over het algemeen is dit goed. Het samenspel wordt eveneens besproken. Dit gaat ook goed. Zowel het college als de organisatie blijven werken aan verbeteringen in het onderlinge samenspel en de eigen rol daarin.
Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen? Grip op ontwikkelingen en een transparante belangenafweging Stand van zaken (indicator en toelichting) Stand van zaken (toelichting) We hebben aandacht gehouden voor een goede belangenafweging bij collegebesluiten en raadsvoorstellen. Dit doen we samen met de ambtelijke organisatie, bijvoorbeeld door integraal advies in te winnen en hierop te toetsen voordat het college een besluit neemt. Ons beleid hierin is ongewijzigd. De langetermijnplanning is actueel voor 2025. Hiermee maken we inzichtelijk welke besluiten voor college en raad geagendeerd zijn en wanneer. Daarnaast voeren we twee keer per jaar een koersoverleg tussen college en organisatie. Hierin komen we tot een gezamenlijk beeld van onze opgaves en bepalen we op welke onderwerpen extra inzet nodig is.
Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen? Toegankelijk en openbaar maken van informatie. Stand van zaken (indicator en toelichting) Stand van zaken (toelichting) Er zijn duidelijke stappen gezet sinds Q2. We leveren inspanningen om de achterstand in te lopen. Diverse onderdelen zijn afgerond of in uitvoering, waaronder technische koppelingen, sjablonen en procesinrichtingen. Het Woo-proces krijgt vorm met nieuwe hulpmiddelen en technische ondersteuning, Het Woo-proces is uitgewerkt in een nieuw model met handleiding, instructies en een interactieve infographic. De technische inrichting in NotuBiz voor Woo-categorieën loopt op schema. De koppeling met de Woo-index en publicatie via het RIS worden verder uitgewerkt dit zal snel gereed zijn zodat we documenten online kunnen ontsluiten. Q3 RAPPORTAGE 2025
GEMEENTE IJSSELSTEIN
19
Regionale samenwerking Een zelfstandige en sterke gemeente die bewust samenwerkt Als zelfstandige gemeente kiezen wij bewust tussen zelf doen, samen doen of uitbesteden. Samenwerking met omliggende gemeenten en partners is geen doel op zich, maar zetten we in ter verbetering van onze dienstverlening in brede zin. Samen bouwen we aan een toekomstbestendige gemeenschap. We gaan voor een goede balans tussen stedelijke regio Utrecht en landelijk gebied Lopikerwaard.
Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen? Doeltreffende en doelmatige uitvoering van de gemeentelijke taken Stand van zaken (indicator en toelichting) Stand van zaken (toelichting) We zijn vergevorderd met het toepassen van het evaluatiekader op onze verbonden partijen. Vanwege het bijstellen van prioriteiten verwachten we de evaluatie Q1 2026 af te ronden in plaats van eind 2025. We zullen niet alle verbonden partijen evalueren maar op basis van een risico-afweging bepalen voor welke verbonden partijen een evaluatie meerwaarde heeft. Daarmee wijken we iets af van de geformuleerde doelstelling omdat we de juiste focus in de evaluatie willen aanbrengen.
Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen? Invloed op regionale en landelijke opgaven Stand van zaken (indicator en toelichting) Stand van zaken (toelichting) We hebben tot nu aan alle belangrijke bestuurlijke overleggen deelgenomen in VNG verband of in provinciaal/regionaal verband. Door onze actieve inbreng hebben we invloed op de landelijke en regionale opgaven.
Q3 RAPPORTAGE 2025
GEMEENTE IJSSELSTEIN
20
Dienstverlening De gemeentelijke dienstverlening wordt gewaardeerd door inwoners We streven ernaar dat inwoners onze dienstverlening in 2025 als ruim voldoende waarderen. Onze inzet op klantgerichtheid en doelmatigheid draagt bij aan deze positieve waardering. Door continue verbetering blijven we werken aan goede service, die ook zo wordt ervaren.
Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen? Dienstverlening is snel en digitaal toegankelijk Stand van zaken (indicator en toelichting) Stand van zaken (toelichting) In onze huidige Visie op Dienstverlening en Kwaliteitshandvest was de zorg voor minder digitaal vaardigen al opgenomen maar is nu op basis van de Wmebv expliciet gemaakt.
Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen? Inzicht in klanttevredenheid en mate waarin we voldoen aan onze servicenormen Stand van zaken (indicator en toelichting) Stand van zaken (toelichting) De invoering van het continue meten van de klanttevredenheid van het bezoek aan het stadhuis loopt op schema. De eerste 455 reacties zijn binnen en het gemiddelde rapportcijfer is een 8,9.
Q3 RAPPORTAGE 2025
GEMEENTE IJSSELSTEIN
21
Participatie (bestuur) In IJsselstein werken we Samen De manier waarop we in de stad met elkaar willen samenwerken kenmerkt zich door: goed naar elkaar luisteren, begrip tonen voor elkaars belangen en wederzijdse betrokkenheid. Dit organiseren we op een eenduidige manier waarbij er ruimte is voor maatwerk. Door zo met inwoners, ondernemers en maatschappelijke instellingen aan de stad te werken, bouwen we aan draagvlak en komen we tot kwalitatief betere resultaten.
Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen? Communicatie en samenwerking gaan hand in hand Stand van zaken (indicator en toelichting) Stand van zaken (toelichting) In de samenwerking met participanten zijn er een paar belangrijke succesfactoren. Denk aan goede informatie over het participatieproces als eerste stap in de gemeentelijk samenwerking met de stad (meeweten). En aan tijdige terugkoppeling over wat er met de inbreng gedaan wordt. We gebruiken hiervoor het participatiebeleid Samenwerken in IJsselstein. Dit beleidskader geeft ons richting en vorm voor de participatie bij startende projecten en ontwikkelingen, zowel van de gemeente als van externe initiatiefnemers. Nu, een jaar na inwerkingtreding van het beleid, zijn we een periode van evalueren ingegaan. Hierbij zullen wij de werkgroep van participanten, die het oorspronkelijke beleidskader heeft opgesteld, en de gemeentelijke organisatie, betrekken.
Q3 RAPPORTAGE 2025
GEMEENTE IJSSELSTEIN
22
Openbare orde en Veiligheid Programma 2
Q3 RAPPORTAGE 2025
GEMEENTE IJSSELSTEIN
23
Georganiseerde ondermijnende (drugs)criminaliteit Criminaliteit mag niet lonen Georganiseerde (drugs)criminaliteit ontwricht de samenleving door misbruik te maken van legale structuren van de overheid. Kwetsbare inwoners zijn vaak slachtoffer van georganiseerde criminaliteit. In IJsselstein dwarsbomen we het criminele verdienmodel, onder andere door inwoners, bedrijven en de organisatie weerbaar te maken. Zo kiezen we voor een goede balans tussen voorkomen en bestrijden. Dwarsbomen van het criminele verdienmodel Stand van zaken (indicator en toelichting) Stand van zaken (toelichting) Tot en met Q2 hebben twee integrale controles plaatsgevonden. Mocht er aanleiding toe zijn, dan worden nog extra controle uitgevoerd. Tegengaan dat jongeren in de criminaliteit terechtkomen Stand van zaken (indicator en toelichting) Stand van zaken (toelichting) Via bureau Halt zijn diverse scholen geadviseerd over het lessenaanbod.
Q3 RAPPORTAGE 2025
GEMEENTE IJSSELSTEIN
24
Digitale veiligheid en cybercrime Digitale criminaliteit pakken we samen aan Digitale criminaliteit is een ernstige vorm van criminaliteit, die toeneemt, maar minder zichtbaar is in de politiecijfers. Van het stelen, verkopen of vernielen van (persoons)gegevens, het platleggen van systemen en van het hacken van webshopaccounts tot afpersing met gijzelsoftware. De aanpak van deze vorm van criminaliteit staat nog in de kinderschoenen. Samen verkennen we waar de rollen en verantwoordelijkheden liggen en pakken we digitale criminaliteit aan.
Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen? Zicht houden op de problematiek en omvang van digitale veiligheid en cybercrime, zodat vervolgens deze vorm van criminaliteit bestreden kan worden Stand van zaken (indicator en toelichting) Stand van zaken (toelichting) In een verzorgingshuis is een presentatie gegeven over digitale veiligheid. In districtelijk verband wordt gewerkt aan het actieplan en zijn enkele acties uitgevoerd, zoals een communicaticampagne rondom valentijnsdag en in september 2025 (#EchtNietVandaag!). Door het bijwonen van meerdere bijeenkomsten op het gebied van digitale veiligheid en cybercrime, is er kennis opgedaan om in het district te werken aan meerdere preventieve en repressieve acties.
Q3 RAPPORTAGE 2025
GEMEENTE IJSSELSTEIN
25
Maatschappelijke onrust Bouwen aan een vreedzame samenleving Het maatschappelijk debat over onderwerpen die raken aan het (dagelijks) leven van grote aantallen Nederlanders is volop aan de gang. Het kunnen uiten van je mening en dus ook ongenoegen is – zolang dit binnen de grenzen van de wet gebeurt – essentieel voor een vitale democratie. Steeds vaker gaat dit debat aan de grenzen van de wet voorbijgaat. Dit heeft in toenemende mate strafbare feiten en (ernstige) openbare ordeverstoringen tot gevolg. Wij bouwen aan een samenleving die grenzen respecteert, maar waar ruimte is voor het kunnen uiten van je mening.
Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen? Kennis- en informatiepositie rondom radicalisering en polarisatie opbouwen Stand van zaken (indicator en toelichting) Stand van zaken (toelichting) De geplande trainingen in Q4 worden verplaatst naar 2026.
Q3 RAPPORTAGE 2025
GEMEENTE IJSSELSTEIN
26
Zorg en veiligheid Prettig leven voor iedereen Veel vraagstukken vereisen een effectieve verbinding van zorg en veiligheid: via combinaties van interventies kunnen we deze vraagstukken daadwerkelijk integraal en gericht aanpakken. Daarmee gaan we herhaling (recidive) tegen en dragen we bij aan een prettig leven voor iedereen.
Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen? Zorg en veiligheid vullen elkaar aan. Stand van zaken (indicator en toelichting) Stand van zaken (toelichting) In Q1 is een stagiaire gestart met een onderzoek over de samenhang tussen Zorg en Veiligheid. De resultaten zijn eind Q2 gepresenteerd. In Q3 is gestart met de uitvoering van verbeterpunten.
Q3 RAPPORTAGE 2025
GEMEENTE IJSSELSTEIN
27
Beheersen van veiligheidsrisico’s en incidenten Veilig zijn is de basis Of inwoners en bezoekers nu een evenement of horeca bezoeken, wonen of verblijven in IJsselstein: iedereen moet veilig zijn. Dat doen we door er voor te zorgen dat activiteiten en horeca zich aan de regels houden. Maar ook door adequaat te kunnen reageren als er zich ergens in de gemeente een incident voordoet.
Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen? De organisatie bij crises is op orde Stand van zaken (indicator en toelichting) Stand van zaken (toelichting) Bevolkingszorg 3.0 is in januari vastgesteld door de gemeentesecretaris en daarmee opgeleverd. In Q4 2025 zullen er oefeningen voor de organisatie worden gehouden.
Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen? Er zijn duidelijke regels, waar toezicht op wordt gehouden en op wordt gehandhaafd. Stand van zaken (indicator en toelichting) Stand van zaken (toelichting) Er is gedurende 2025 regelgeving en beleid geactualiseerd conform planning (zoals wegsleepverordening en aanwijsbesluit APV).
Q3 RAPPORTAGE 2025
GEMEENTE IJSSELSTEIN
28
Wonen en ruimte - Programma 3
Q3 RAPPORTAGE 2025
GEMEENTE IJSSELSTEIN
29
Economie Een vitale en krachtige kern De IJsselsteinse economie is divers van samenstelling. We koesteren deze diversiteit en versterken en verbreden die waar mogelijk. We willen dat het economisch goed gaat met onze inwoners en ondernemingen. Daarvoor hanteren we de economische visie als leidraad. Door de gunstige ligging, de aantrekkelijke binnenstad en de nabijheid van het buitengebied en het stedelijk gebied is het goed wonen en verblijven in IJsselstein. De keerzijde is de druk op de arbeids- en woningmarkt en beperkte beschikbaarheid van ruimte voor bedrijven. Dit laatste vraagt om een scherpe focus. We zoeken daarom altijd naar kansen en samenwerking.
Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen? Gastvrije binnenstad Stand van zaken (indicator en toelichting) Stand van zaken (toelichting) Sinds begin 2025 is een een gebiedsteam actief dat zich richt op de interne coördinatie. We zijn begonnen met de uitvoering van de eerste activiteiten uit het Uitvoeringsprogramma Binnenstad. Dit zijn: fietsproef Benschopperstraat/Utrechtsestraat, verkeerscirculatieplan, herinrichting Overtoom, herinrichting Vingerhoekhof. De detailhandelsvisie is in ontwikkeling en wordt in Q1 2026 aan de gemeenteraad ter besluitvorming aangeboden, zoals in Q2 via RIB aan u gemeld We verzamelen en analyseren retaildata sinds Q4 2024 structureel. We monitoren de bezoekers nog niet structureel. In Q3 wordt wel een koopstromenonderzoek uitgevoerd, de resultaten verwachten we in 2026. Ook krijgen we met de detailhandels- en horecavisie een goed beeld van de huidige situatie en welke beleidskeuzes we moeten gaan maken, die ook in het omgevingsplan zal landen. Daarnaast wordt in Q4 2025 een verkeersonderzoek van de binnenstad opgeleverd. Trends en ontwikkelingen worden gevolgd.
Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen? IJsselstein heeft een levendig buitengebied Stand van zaken (indicator en toelichting)
Q3 RAPPORTAGE 2025
GEMEENTE IJSSELSTEIN
30
Stand van zaken (toelichting) We ondersteunen ondernemers in het buitengebied bij het opzetten van niet-agrarische (neven)activiteiten. Zo is in Q3 2025 de Toekomstvisie Recreatie en Toerisme 20252035 vastgesteld. Hierin staat onder meer dat we in het buitengebied recreatie en toerisme willen stimuleren. Vanuit het daarna vastgestelde uitvoeringsplan wordt hier vanaf Q4 2025 aan invulling gegeven. We werken mee aan uitvoering van het Utrechts Programma Landelijk Gebied om de toekomst voor onze agrarische sector te verzekeren. Dat doen we door samen met andere gemeenten in Utrechtse Waarden te participeren in een projectteam, dat de uitdagingen voor het landelijk gebied onder meer inventariseert. Zo zijn er vanaf dit jaar verkennende gesprekken gevoerd met agrarische ondernemers in het gebied. Ook werken we mee aan een ontwikkelperspectief op het Hollandse IJsselgebied vanuit Groen Groeit Mee. Het proces daarvoor met onder meer onder meer HDSR, provincie en Staatsbosbeheer is nog steeds gaande.
Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen? Talentenstad voor iedereen Stand van zaken (indicator en toelichting) Stand van zaken (toelichting) Om initiatieven van talentontwikkeling tussen onderwijs, uitvoeringsorganisaties en ondernemers te stimuleren zijn verkennende gesprekken gevoerd. Zoals gesprekken met Cals voor stageopdrachten en maatschappelijke stages en de Dag van techniek. We verbeteren onze dienstverlening aan ZZP-ers op basis van een behoefte inventarisatie en stimuleren de verhoging van de organisatiegraad. Dit punt is vanwege andere prioriteiten doorgezet naar 2026. Om de samenwerking tussen gemeente, Lokaal werkteam en uitvoeringsorganisaties (WIL, Werkwijss en Wess) te versterken ten aanzien van de personeelsbehoefte van lokale bedrijven, zijn verkennende gesprekken gevoerd.
Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen? Toekomstbestendige werklocaties Stand van zaken (indicator en toelichting) Stand van zaken (toelichting) Om de organisatiegraad te verhogen en de de bedrijfsterreinen te verduurzamen is een enquête onder bedrijven uitgevoerd met de intentie om een formele samenwerking tussen bedrijven te starten. Uit de verkenning en 3 bijeenkomsten is gebleken dat de ondernemers positief zijn over het opzetten van een BIZ. Een aantal ondernemers hebben nu een (voorlopig) bestuur gevormd om de benodigde stappen te doorlopen. Met daarbij begeleiding vanuit de provincie tot en met april 2026. Als de draagvlakmeting in maart goed verloopt, dan zal de BIZ met terugwerkende kracht op 1 januari 2026 van start gaan. De visie en uitvoeringsagenda duurzaamheid is in Q3/2025 door de raad vastgesteld. Hierin zijn acties opgenomen om te komen tot een toekomstbestendige bedrijventerrein . Verder is dit jaar gebleken dat voor het verduurzamen van bedrijventerreinen eerst een formele samenwerkingsverband moet zijn opgericht. Daar werken we momenteel hard aan. Zie punt hierboven.
Q3 RAPPORTAGE 2025
GEMEENTE IJSSELSTEIN
31
We zijn bezig met het opstellen van een accountplan welke onze richting geeft in het verbeteren van de dienstverlening aan ondernemers. We verlenen medewerking aan het ontwikkelen van de Kroon en Lage Dijk. Zo gaat voor de Kroon in Q4 de eerste paal de grond in voor het noordelijke gedeelte. We hebben in het kader van “Ruimte voor Economie” de beleidsnota bedrijventerreinen 2025 vastgesteld om de beschikbare ruimte op bedrijventerreinen optimaal te benutten en toekomstige ontwikkelingen goed te plannen. Deze beleidsnota richt zich op het versterken van de ruimte voor economie.
Q3 RAPPORTAGE 2025
GEMEENTE IJSSELSTEIN
32
Wonen Er is een plek voor iedereen Het hebben van een plek om te wonen is een basisrecht. Veel woningzoekenden hebben moeite om in een overspannen woningmarkt een plek te vinden. We spannen ons daarom in om de groeiende vraag naar woonruimte het hoofd te bieden. Dat doen we onder andere door initiatiefnemers goed te faciliteren en zelf woningbouwprojecten te starten. Daarbij hebben we aandacht voor bijzondere doelgroepen en de betaalbaarheid van woningen.
Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen? Huisvesten van specifieke doelgroepen Stand van zaken (indicator en toelichting) Stand van zaken (toelichting) Voor het huisvesten van specifieke doelgroepen zijn afspraken met Cazas wonen gemaakt. Dat geldt bijvoorbeeld voor statushouders. Deze afspraken worden gemonitord en indien nodig aangepast om de doelstellingen te behalen. Voor de doelgroepen MO/BW en statushouders lopen we op schema conform afspraken. Voor de huisvesting van asielzoekers zijn we in afwachting van een initiatief van derden.
Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen? Nieuwe inzichten over wonen verwerken we in beleid Stand van zaken (indicator en toelichting) Stand van zaken (toelichting) Er is gewerkt aan de actualisatie van de Woonvisie 2019 en de daaraan gekoppelde uitvoeringsprogramma. De Woonvisie 2025 worden in raadscyclus van november 2025 ter vaststelling aan de raad aangeboden. In de geactualiseerde Woonvisie (2025) zijn de inzichten over wonen opgenomen.
Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen? We voeren ons woningbouwprogramma uit Stand van zaken (indicator en toelichting) Stand van zaken (toelichting) Het woningbouwprogramma bestaat uit verschillende projecten op diverse locaties. De fase waar de projecten zich in bevinden verschilt. De uitvoering loopt over het geheel goed binnen de mogelijkheden. Waar nodig en mogelijk wordt daarin bijgestuurd. De doelstelling uit de huidige Woonvisie, 2.500 woningen in 2030, wordt niet gehaald door de looptijd van projecten. Wel zijn er voldoende woningen in de planning om de genoemde aantallen in de periode na 2030 daarop te realiseren. In de geactualiseerde woonvisie, die in Q4/2025 ter vaststelling aan de raad wordt voorgelegd, zijn naast een onderbouwing de mogelijkheden opgenomen om bij te sturen op een realistisch kwantitatief programma, doelgroepen en beleidsinstrumenten.
Q3 RAPPORTAGE 2025
GEMEENTE IJSSELSTEIN
33
Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen? We zoeken naar meer mogelijkheden tot ontwikkeling Stand van zaken (indicator en toelichting) Stand van zaken (toelichting) Alle mogelijke ontwikkellocaties voor woningbouw zijn in beeld. En waar mogelijk zijn deze in behandeling. De fase van behandeling varieert per ontwikkellocatie. We blijven het gesprek voeren met de provincie voor meer mogelijkheden tot ontwikkeling. Als nieuwe mogelijkheden zich voordoen, wordt bekeken op welke wijze positief aan deze ontwikkeling kan worden meegewerkt. Dit geldt met name bij bij externe initiatieven. In de geactualiseerde woonvisie (2025) wordt ruimte gegeven waar dat kan, voor meer woningen binnen de bestaande voorraad door bijvoorbeeld woningsplitsing en vormen van delen.
Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen? We zorgen voor een beweegvriendelijke omgeving (zie programma 4) Stand van zaken (indicator en toelichting) Stand van zaken (toelichting) De aannemer is gestart met de werkzaamheden om de speelplaatsen opnieuw in te richten. De aannemer heeft wel te maken met lange levertijden, waardoor de opleverdatum is doorgeschoven naar december dit jaar.
Q3 RAPPORTAGE 2025
GEMEENTE IJSSELSTEIN
34
Recreatie en toerisme IJsselstein is een aantrekkelijke gastheer IJsselstein is te mooi om voor onszelf te houden. We verwelkomen daarom graag onze gasten. Daarnaast maken we de stad zo aantrekkelijk mogelijk. Hier plukken zowel de inwoners als de bezoekers de vruchten van. We koppelen deze aanpak zoveel mogelijk aan andere projecten zodat we zo efficiënt mogelijk investeren.
Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen? Groen, grijs en blauw als aantrekkelijke aankleding voor de stad Stand van zaken (indicator en toelichting) Stand van zaken (toelichting) We breiden het recreatief routenetwerk uit. Daarom is de inzet op een beter routenetwerk één van de speerpunten van de nieuwe Visie Recreatie en Toerisme. Deze is op 9 juli 2025 (Q3) vastgesteld door de gemeenteraad. We verwijderen zinloze verharding bij onderhoudswerkzaamheden en projecten. In Q3 is gewerkt aan de voorbereiding van de uitvoering van het vergroenen van zinloze verhardings-gebieden. Fase 1 van de uitvoering is gepland in Q4. We voeren het Integrale Beheersplan Openbare Ruimte (IBOR) uit. Vanuit dit plan is onder meer het aandeel ‘extensief beheerd gras’ de afgelopen periode toegenomen, zoals in 2023 afgesproken. Ook zijn in Q3 2025 weer fruitbomen aangevuld vanuit het ‘Ent programma’. Het gaat in totaal om 69 stuks. Hiermee wordt het aantal bomen vermeerderd ten opzichte van het jaar 2023, zoals afgesproken was. Vanuit het Pact Groen Groeit Mee (GGM) en de samenwerking in het GGM voorbeeldgebied Hollandsche IJssel werken we aan het belang om groen (natuur en recreatie, inclusief blauw) te laten meegroeien met de verstedelijking. Daarvoor werken de partijen aan een het ontwikkelperspectief.
Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen? Het versterken van ons monumentale vastgoed Stand van zaken (indicator en toelichting) Stand van zaken (toelichting) We renoveren diverse onderdelen van de oude stadsmuur en stadspoort: De Sim subsidie (Subsidie voor instandhouding monumenten voor het meerjarig onderhoud 20252029 is verleend. Daarmee kan met de te ontvangen subsidie o.a. de Poortdijkbrug en de Benschopperpoort conform de opgestelde meerjarenplanning (MJOP) worden gerenoveerd. Dit gaat plaatsvinden in 2026. We vernieuwen het dak van het oude Stadhuis; Het vernieuwen van het dak van het historisch stadhuis is nu gepland in de periode 20272029. De planning is aangepast i.v.m. de verduurzamingsslag (DMJOP). We wijzen nieuw erfgoed aan daar waar het een bijdrage levert aan het versterken van ons monumentale vastgoed/gemeentelijke monumenten In 2025 is er wel een aanvraag ingediend, maar deze is niet toegekend als gemeentelijk monument. We zijn kritisch in het toevoegen van nieuw erfgoed en laten ons hierin extern adviseren. Q3 RAPPORTAGE 2025
GEMEENTE IJSSELSTEIN
35
We stellen een Cultuurhistorische/ Archeologische waardenkaart op: De Archeologische waarde kaart is gereed eind 2025. De noodzaak van het opstellen van een Cultuurhistorische waardenkaart wordt in 2026 uitgezocht.
Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen? Meer betalende bezoekers trekken Stand van zaken (indicator en toelichting) Stand van zaken (toelichting) De Visie Recreatie en Toerisme 20252035 is in Q3 door de raad vastgesteld. Het college heeft in Q3 de uitvoeringsagenda vastgesteld. Projecten om meer betalend bezoek te bevorderen, maken hiervan deel uit. Het aanstellen van een kwartiermaker voor gebiedsmarketing is in voorbereiding genomen.
Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen? Vergroting van de recreatieve mogelijkheden van het buitengebied Stand van zaken (indicator en toelichting) Stand van zaken (toelichting) Uw raad heeft op 9 juli 2025 (Q3) de Toekomstvisie Recreatie en Toerisme 20252035 vastgesteld. We realiseren plekken voor dagrecreatie en hotelovernachtingen. Het stimuleren van nieuwe verblijfsaccommodaties is opgenomen in de Toekomstvisie Recreatie en Toerisme. Binnen de samenwerking Groen Groeit Mee werken we aan een integraal ontwikkelperspectief voor het Hollandsche IJsselgebied. Dit moet bijdragen aan de recreatieve mogelijkheden van het buitengebied. De samenwerkende partijen in het gebied zijn onder leiding van de provincie nu bezig met de realisatie van een fiets- en wandelpad langs de IJsselwetering.
Q3 RAPPORTAGE 2025
GEMEENTE IJSSELSTEIN
36
Mobiliteit We kunnen overal komen De gemeente IJsselstein ligt dicht bij de stedelijke agglomeratie Utrecht aan. Daar hebben we profijt, maar ook last van. We proberen de sterke verbindingen zo goed mogelijk te benutten en we waken dat het netwerk vast loopt. We maken verplaatsingen zo comfortabel mogelijk voor fietsers en voetgangers. We maken ieder jaar het OV een stapje beter. Daarnaast begrijpen we dat sommige ritten prettiger zijn met de auto. We streven er naar dat iedereen altijd zo mobiel mogelijk kan zijn, zodat iedereen comfortabel kan komen waar die wil zijn.
Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen? Bereikbaar blijven in een leefbare omgeving Stand van zaken (indicator en toelichting) Stand van zaken (toelichting) Voor het veilige stallen van fietsen in de binnenstad zijn 40 fietshekjes met een goede aanbindmogelijkheid besteld. Daarmee kunnen minimaal 80 fietsen veilig gestald worden. Op de Molenstraat en Schuttersgracht zijn klemmen bijgeplaatst. Twee andere locaties zijn afgevallen vanwege bezwaren van direct omwonenden. Een vijfde locatie is in onderzoek. Voor de fietsroute naar de Nedereindse plas is een projectopdracht geformuleerd. Dat geeft houvast bij het verder uitwerken van de route tot een definitief ontwerp. De hoofdfietsroute door de binnenstad loopt via de Molenstraat, Schuttersgracht, Voorstraat en IJsselstraat. Dit bleek de meest optimale route. Het plaatsen van een camera om te handhaven op verkeer blijkt complex. De digitale administratie en toegankelijkheid voor ontheffinghouders vraagt een onvoorziene inspanning. Daarnaast moet een DPIA opgesteld worden, waarin wordt vastgelegd hoe we met privacygevoelige camerabeelden omgaan. Hiervoor is externe expetise nodig.
Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen? Terugdringen van verkeers- en parkeeroverlast Stand van zaken (indicator en toelichting) Stand van zaken (toelichting) De nota van uitgangspunten voor het nieuwe parkeerbeleid is op 5 juni door de raad vastgesteld. We hebben een ontwerp gemaakt voor een autoluwe inrichting van het Vingerhoekhof. Bij de behandeling van bezuinigingsvoorstellen "Ravijnjaar" is besloten dat het actiepunt "efficiënter inrichten van parkeerterrein Groenvliet" niet wordt uitgevoerd.
Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen? Toename van efficiënte en schone mobiliteit Stand van zaken (indicator en toelichting)
Q3 RAPPORTAGE 2025
GEMEENTE IJSSELSTEIN
37
Stand van zaken (toelichting) We hebben een laadkaart opgesteld met locaties waar een laadpaal inpasbaar is. Voor deze locaties is een verzamelverkeersbesluit genomen. Hierdoor kan het plaatsen van laadpalen na aanvraag 3 tot 6 maanden versnellen. We hebben dit jaar 14 openbare laadpalen geplaatst. We hebben de mogelijkheid van deelfietsen onderzocht als bijdrage in de duurzame bereikbaarheid van de bedrijven. Deze bleken onvoldoende bij te dragen aan de behoefte van de bedrijven. We zijn een onderzoek gestart naar langzaam verkeerroutes op de bedrijventerreinen Lage Dijk en Over Oudland, om veilige en attractieve looproutes naar de bushalte te realiseren. Voor de bedrijven een belangrijke voorwaarde om hun personeel te stimuleren het OV te gebruiken. We zijn samen met de provincie gestart met een onderzoek naar het verbeteren toegankelijkheid en aantrekkelijkheid van tram- en busstation Binnenstad. Fase 1 beschrijft maatregelen voor de korte termijn. Fase 2 beschrijft een toekomstvaste situatie waarin rekening wordt gehouden met één of meerdere extra buslijnen.
Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen? Verbeteren van de verkeersveiligheid Stand van zaken (indicator en toelichting) Stand van zaken (toelichting) De schoolzone aan de Duitslandstraat - Europalaan zal worden ingericht met herkenbare paaltjes en hekjes zodat deze voor weggebruikers beter opvalt. Dit met dezelfde look&feel van de schoolzone op de Touwlaan. De aanleg van de schoolzone stond gepland voor najaar 2025. Deze is verplaatst naar 2026 omdat vanuit bewoners de wens is om ook de Duitslandstraat meer aan te passen aan een 30 km inrichting. Beide projecten worden dan samengevoegd tot één verkeersveiligheidsproject met uitvoering in 2026. De planning is geactualiseerd met meer inzet op herinrichting Overtoom. Het project verkeersveiligheid Noord IJsseldijk is daarom doorgeschoven naar 2026. Dit betreft de voorbereiding van het nemen van maatregelen om de verkeersveiligheid op de gehele Noord IJsseldijk te verbeteren. Voor een toelichting op de planvorming Overtoom zie Gastvrije Binnenstad. Voor een verkeersveilige inrichting van de Lorentzlaan is een eerste schetsontwerp gemaakt. In Q3/Q4 loopt een onderzoek naar Langzaam verkeerroutes op de bedrijventerreinen. De resultaten hiervan worden meegenomen in het project Lorentzlaan. Uitvoering van de Lorentzlaan wordt verwacht in 2026.
Q3 RAPPORTAGE 2025
GEMEENTE IJSSELSTEIN
38
Duurzaamheid Een toekomst voor IJsselstein De noodzaak om onze leefomgeving aan te passen aan het veranderende klimaat neemt toe. We beperken de uitstoot van CO2 door energie te besparen, over te schakelen naar hernieuwbare energiebronnen en door onze infrastructuur aan te passen. Tegelijkertijd bereiden we ons voor op extremere regenval, meer droogte en de effecten hiervan op de bodem. We zoeken daarbij naar zoveel mogelijk draagvlak onder inwoners.
Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen? Beperken en zoveel mogelijk hergebruiken van afvalstromen Stand van zaken (indicator en toelichting) Stand van zaken (toelichting) Het verzamelen van de resultaten voor de evaluatie VANG (Van Afval Naar Grondstoffen) is in volle gang. Nadat de evaluatie eind 2025 is afgerond, wordt de raad over de uitkomsten geïnformeerd. De verwachting is dit in het eerste kwartaal van 2026 te kunnen doen.
Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen? In 2050 gebruiken we geen aardgas meer voor verwarming van woningen Stand van zaken (indicator en toelichting) Stand van zaken (toelichting) In 2024 is gestart met het opstellen van het warmteprogramma waarbij we gebruik maken van het ondersteuningsaanbod vanuit het Nationaal Programma Lokale Warmtetransitie. Zoals in de Q2/2025 rapportage al is aangegeven krijgt het opstellen van het warmteprogramma mogelijk een uitloop naar 2026. In Q3 is gebleken dat er een PlanMER moet worden opgesteld en dat de PlanMER niet landelijk kan worden uitgevoerd. In samenwerking met de provincie Utrecht en de RES U16 wordt onderzocht of een regionale PlanMER mogelijk is. Op basis van deze informatie is de planning herijkt en wordt het warmteprogramma in 2026 aan de raad aangeboden.
Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen? We geven het goede voorbeeld Stand van zaken (indicator en toelichting) Stand van zaken (toelichting) Bij steeds meer projecten nemen we duurzaamheidseisen mee in de aanbesteding. Daarbij maken we ook gebruik maken van de beschikbare subsidie zoals de subsidie vanuit het convenant schoon en emissieloos bouwen. Daarnaast starten we dit jaar met het verduurzamen van de openbare verlichting in de binnenstad. Tot slot verduurzamen we ook ons gemeentelijke vastgoed conform het Duurzaam Meerjaren Onderhoudsplan dat eind 2024 is vastgesteld.
Q3 RAPPORTAGE 2025
GEMEENTE IJSSELSTEIN
39
Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen? We helpen bij energiebesparing Stand van zaken (indicator en toelichting) Stand van zaken (toelichting) De evaluatie van de aanpak energiebesparing is afgerond en is verwerkt in de Strategische aanpak energiebesparing 20252029. Deze is als bijlage verwerkt in de Visie Duurzaamheid en energie, die inmiddels bij de raad ligt. Op basis hiervan zijn al aanvullende stappen gezet om inwoners nog beter te ondersteunen bij energiebesparing. - In juni is de subsidieregeling voor witgoed vastgesteld, m.n. voor inwoners met een kleine beurs en in slecht geïsoleerde woningen. De uitvoering van de regeling loopt inmiddels. - In juli is de subsidieregeling isolatie koopwoningen aangepast, verruimd. Uitvoering hiervan loopt gewon door. Het soortenmanagementplan zit inmiddels in de implementatie fase. De omgevingsvergunning is door de provincie verleend. Hiermee is het voor inwoners gemakkelijker om hun woning te isoleren., terwijl wel rekening wordt gehouden met de kwetsbare soorten. Ondertussen zetten we de huidige ondersteuning, bijvoorbeeld via het lokale en regionale energieloket, voort. Onderdeel daarvan is het isolatieprogramma dat inwoners helpt bij het isoleren van hun woning. Deze aanpak gold tot voorkort alleen voor grondgebonden koopwoningen maar is verbreed naar VvE’s.