Programmabegroting 2024

81

Programmabegroting 2024

OMGEVINGSDIENST REGIO UTRECHT (ODRU) UTRECHT Beleidsprestaties De ODRU voert voor de gemeente IJsselstein de volgende taken uit: Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), vergunningverlening, toezicht, handhaving en uitvoeringsbeleid Wet milieubeheer, Activiteitenbesluit, Wabo en uitvoeringsbeleid Monumentenwet APV in het kader van de Wabo, vergunningverlening en handhaving Huisnummerbesluiten Winkeltijdenwet, vergunningverlening, toezicht en handhaving Duurzaamheid, uitvoeringsbeleid Wet Bodembescherming, wettelijke taak en uitvoeringsbeleid, Wet Geluidhinder, wettelijke taak en uitvoeringsbeleid Per jaar stelt ODRU een uitvoeringsprogramma (UVP) vast. Hierin zijn alle producten die de gemeente afneemt, opgenomen. Dit UVP is gebaseerd op de Productdienstencatalogus van de ODRU. Op basis van dit UVP en de daarmee samenhangende dienstverleningsovereenkomst vindt periodieke monitoring op de uitvoering plaats.

82

Programmabegroting 2024

Tabel 77 Verbonden partijen - Recreatieschap Stichtse Groenlanden (SGL) RECREATIESCHAP STICHTSE GROENLANDEN (SGL) UTRECHT Doel De regeling is in 1999 getroffen om de belangen van de deelnemende gemeenten te behartigen bij de intergemeentelijke openluchtrecreatie en de bescherming van natuur en landschap. Het SGL heeft daartoe onder andere de taak om de inwoners van de stadsregio Utrecht een gevarieerd aanbod aan recreatievoorzieningen in de open lucht te bieden dat aansluit op de vraag, en voor iedereen toegankelijk en betaalbaar blijft (uitgangspunt 2024-2027). Programma Onderwijs, sport en cultuur Deelnemers De gemeenten De Bilt, Houten, Lopik, Nieuwegein, Stichtse Vecht, Utrecht, Woerden, De Ronde Venen, IJsselstein en de Provincie Utrecht. Openbaar belang Het SGL behartigt de belangen van de dagrecreatie in het landelijk gebied. Hierin neemt de zorg voor natuur en landschap een belangrijke plaats in. Het schap ontwikkelt, beheert en onderhoudt diverse dagrecreatieterreinen. Daarnaast houdt het schap zich bezig met allerlei actieve vormen van dagrecreatie, zoals wandelen, fietsen, paardrijden en kanovaren. Het schap houdt zich verder bezig met algemene basisvoorzieningen, die gratis en vrij toegankelijk zijn. Voorbeelden hiervan zijn fiets- en wandelpaden en de meeste dagrecreatieterreinen.

Bestuurlijk belang Het college benoemt 1 lid en 1 plaatsvervangend lid in het Algemeen Bestuur. Wethouder Tas is lid en wethouder Bekker is zijn plaatsvervanger. Financieel belang In 2018 is de gemeente De Ronde Venen toegetreden tot de regeling. Besloten is dat de financiële huishouding binnen het recreatieschap voorlopig wordt gescheiden in 2 delen: het werkgebied van Stichtse Groenlanden van voor 2018 (programma A) en het werkgebied de Vinkeveense Plassen (programma B) dat de gemeente De Ronde Venen heeft ingebracht In 2024 draagt IJsselstein € 156.000 bij aan het recreatieschap, gebaseerd op een vast bedrag per inwoner. De gemeente IJsselstein draagt alleen bij aan Programma A Stichtse Groenlanden. Programma B Vinkeveense Plassen ontvangt deelnemersbijdragen van Provincie Utrecht, gemeente De Ronde Venen en gemeente Amsterdam. Eventuele veranderingen in een belang Niet van toepassing. Verhouding eigen en vreemd vermogen Eigen vermogen Vreemd vermogen

1-1-2024 3.054.714 6.278.947

31-12-2024 2.865.372 6.262.397

De begroting over 2024 is nog niet bekend. Bovenstaande verhouding eigen en vreemd vermogen is gebaseerd op de geprognosticeerde begin- en eind balans uit de begroting 2023. Resultaat De begroting 2024 is nog niet bekend. SGL heeft een verlenging van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties gekregen voor het aanleveren van de begroting. Het dagelijks bestuur heeft ‘uitgangspunten begroting 2024’ opgesteld en gaat uit van een beleidsarme begroting in verband met de nieuwe samenwerkingspartner voor de uitvoering (zie ook kopje ontwikkelingen). Risico’s en weerstandsvermogen Als het weerstandsvermogen van het recreatieschap onvoldoende is, kunnen van de deelnemers hogere bijdragen worden verlangd. Daarnaast hebben de risico’s van het recreatieschap met name betrekking op de 83

Programmabegroting 2024

RECREATIESCHAP STICHTSE GROENLANDEN (SGL) UTRECHT realisatie van de in de begroting opgenomen opbrengsten en exploitaties van de recreatieterreinen. De algemene reserve is in eerste aanleg beschikbaar als buffer voor deze risico’s. Ontwikkelingen Het recreatieschap belegt de uitvoering van haar kerntaken –‘Beheer & Onderhoud’, ‘Toezicht & Handhaving’, ‘Exploitatie’, ‘Ontwikkeling’, ‘Bedrijfsvoering’ en ‘Bestuursondersteuning’–sinds 1 januari 2023 bij Staatsbosbeheer. Het recreatieschap Stichtse Groenlanden en Staatsbosbeheer gaan in de afgesloten samenwerkingsovereenkomst uit van een overgangsperiode van twee jaar (2023 en 2024). In die periode zal onder andere worden gewerkt aan de verbetering van (bedrijfs-)processen met als doel de kwaliteit van de besturing en beheersing van die processen te verbeteren. De eenmalige kosten die gepaard gaan met deze overgangsperiode zullen worden gefinancierd uit een ‘bestemmingsreserve transitie SBB’ die de tweede begrotingswijziging 2022 is aangelegd en in begrotingsjaar 2022 met de deelnemers is afgerekend Verplichte kengetallen weerstandsvermogen Netto schuldquote Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle leningen Solvabiliteitsrisico Structurele exploitatieruimte

Rekening 2022 17% 17%

Begroting 2023 46% 46%

Begroting 2024 47% 47%

34% -1%

33% 0,5%

31% 0,5%

Toelichting De kengetallen Begroting 2024 zijn nog niet bekend. Bovenstaande kengetallen zijn overgenomen uit de begroting 2023. Beleidsprestaties De prestaties van SGL vallen binnen het beleidskader van de economische visie van IJsselstein. Hierin draagt recreatie bij aan ‘beleving’ van de stad IJsselstein. Dit is vertaald naar (1) het versterken van de identiteit door positionering in het Groene Hart. En naar (2) versterken van de samenhangende recreatieve groenstructuur rondom Utrecht (met partners waaronder het recreatieschap) onder andere via investering in het Hollandsche IJsselgebied aan de Noord IJsseldijk en het behouden van goede verbindingen met de Nedereindse plas en de Lek- en IJsseldijk.

84

Programmabegroting 2024

Tabel 78 Verbonden partijen - Regionaal Historisch Centrum Rijnstreek en Lopikerwaard (RHC) REGIONAAL HISTORISCH CENTRUM RIJNSTREEK EN LOPIKERWAARD (RHC) WOERDEN Doel Het beheer van de in de archiefbewaarplaatsen berustende archieven en het toezicht op het beheer van de archiefbescheiden voor zover deze niet naar een archiefbewaarplaats zijn overgebracht. Programma Onderwijs, sport en cultuur Deelnemers Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden en de gemeenten Bodegraven-Reeuwijk, Lopik, Montfoort, Oudewater, Woerden en IJsselstein. Openbaar belang Op grond van de Archiefwet zorgen besturen van overheden ervoor dat hun archieven in goede en geordende staat verkeren. De uitvoering geschiedt via archiefdiensten. Op grond van deze wet zijn alle overheidsarchieven van 20 jaar en ouder in principe openbaar en voor iedereen kosteloos te raadplegen. Het RHC vervult de functie van regionaal kennis- en informatiecentrum op het gebied van de lokale en regionale geschiedenis. Door het opbouwen en beheren van een zo breed mogelijke collectie (regionaal) historische bronnen en deze op een zo actief mogelijke wijze dienstbaar maken voor een breed publiek. Bestuurlijk belang De regeling kent één bestuur, de Archiefcommissie genoemd. Het college benoemt 1 lid en 1 plaatsvervangend lid in dit bestuur. Burgemeester Van Domburg is lid en wethouder Foekema plaatsvervanger.

Financieel belang Voor 2024 is de bijdrage circa € 172.000 geraamd (waarvan € 12.000 teruggevraagd kan worden uit het BTWcompensatiefonds). Eventuele veranderingen in een belang Verhouding eigen en vreemd vermogen Het RHC heeft geen eigen en vreemd vermogen. Resultaat Risico’s en weerstandsvermogen De risico’s ten aanzien van deelname zijn beperkt. Het RHC levert in het algemeen de prestaties, die we van haar verwachten. Ontwikkelingen Vanuit de Archiefwet richt het RHC zich op het beheer van het statisch archief en de uitvoering van de inspectietaak. Het fungeert voor de gemeente als historisch informatiecentrum. Het vergroten van de digitale toegankelijkheid van de archieven en collecties is een belangrijk speerpunt voor de komende jaren. Het RHC zal de komende tijd ook de vorming van een regionaal E-depot oppakken. Via de RHC-website is het mogelijk om sommige archiefbescheiden digitaal te raadplegen. Het kabinet heeft het voorstel van de nieuwe Archiefwet in november 2021 ingediend bij het parlement. De Tweede Kamer en daarna de Eerste Kamer moeten de wet dan nog goedkeuren. Daarna kan de nieuwe Archiefwet in werking treden. De overbrengingstermijn voor Archiefbescheiden naar het RHC staat momenteel volgens de Archiefwet op 20 jaar. In de nieuwe Archiefwet is voorgesteld deze termijn terug te brengen naar 10 jaar.

Daardoor komt kwetsbare digitale informatie eerder in handen van experts die de bestanden eeuwig leesbaar en bruikbaar houden. Verkorting van de overbrengingstermijn van 20 naar 10 jaar zal een behoorlijke invloed op de werkzaamheden bij het RHC hebben.

85

Programmabegroting 2024

REGIONAAL HISTORISCH CENTRUM RIJNSTREEK EN LOPIKERWAARD (RHC) WOERDEN Verplichte kengetallen weerstandsvermogen Het RHC heeft geen balanspositie en dus geen kengetallen. Het RHC werkt niet met reserveringen. Een eventueel positief saldo wordt in beginsel altijd in mindering gebracht op de bijdrage voor het volgende jaar. De hoogte van de bijdrage kan hierdoor bij benodigde investeringen (extra) stijgen. De begrotingssystematiek van het RHC wijkt af ten opzichte van veel andere gemeenschappelijke regelingen. Centrumgemeente Woerden neemt op grond van de gemeenschappelijke regeling de financiële verantwoording van het RHC in de gemeentelijke jaarrekening mee, waarin de hier genoemde begrotingsposten worden opgenomen. De provincie Utrecht ging in 2018 akkoord met handhaving van de bestaande inrichting van de begroting en acht het niet nodig om alle voorschriften van het vernieuwde BBV in de (bescheiden) begroting van het RHC te doen verwerken. Beleidsprestaties Regulier uitvoeren van werkzaamheden op basis van de Archiefwet.

86

Programmabegroting 2024

Tabel 79 Verbonden partijen - Reinigingsbedrijf Midden Nederland (RMN) REINIGINGSBEDRIJF MIDDEN NEDERLAND (RMN) SOEST Doel RMN heeft tot doel de vanzelfsprekende samenwerkingspartij te zijn als het gaat over inzameling van grondstoffen en restafval en een schone, hele en veilige buitenruimte. RMN is afval- en grondstoffenexpert, opereert zelfbewust en draagt actief bij aan circulaire doelen en duurzaamheidsdoelen. Programma Wonen en ruimte Deelnemers De gemeenten Baarn, Bunnik, IJsselstein, Nieuwegein, Soest en Zeist. Openbaar belang RMN voert de volgende taken voor de gemeenten uit: Basistaken: verzorgen van grondstof- en afvalbeheer door middel van inzameling; verzorgen van grondstof en afvalbeheer door middel van het beheren van milieustraten; mechanisch straatvegen en handvegen, het verwijderen van zwerfafval, verzorgen van onkruidbestrijding, het reinigen van honden uitlaatstroken, het legen van prullenbakken legen en het reinigen van kolken; verzorgen van gladheidbestrijding en verzorgen van plaagdierbestrijding. Additionele taken (alleen Bunnik): Onder de additionele taken vallen de zogenaamde servicetaken, zoals afhandeling van meldingen openbare ruimte, (klein) herstel, reparatiewerk en weesfietsen verwijderen. Bestuurlijk belang Het college benoemt 1 lid en 1 plaatsvervangend lid in het Algemeen Bestuur. Wethouder Bekker is lid en wethouder Tas plaatsvervanger.

Financieel belang RMN brengt de kosten van de taken bij de deelnemers in rekening. De begroting bestaat uit vaste kosten (b.v. de uren van de medewerkers) en verrekenbare kosten (b.v. aangeboden tonnages afval etc.). De baten en lasten van de AVU zijn opgenomen in de begroting van RMN. In de begroting zijn conform de BBV de van toepassing zijnde taakvelden opgenomen. Op basis van de ontwerpbegroting 2024 zijn de volgende bedragen opgenomen in de begroting van de gemeente IJsselstein (incl. de AVU): Basistaken Afvalverwerking 4.477.000 afvalinzameling en beheer recyclestation Overige taken 1.290.000 Gladheid-, en plaagdieren- en onkruidbestrijding, kolkenreiniging en straatreiniging etc. Een overschot of tekort op de afvalverwerking wordt in de jaarrekening van de gemeente geëgaliseerd met de egalisatiereserve afvalstoffenheffing. Eventuele veranderingen in een belang Verhouding eigen en vreemd vermogen Eigen vermogen Vreemd vermogen

1-1-2024 417.000 29.124.000

31-12-2024 417.000 30.847.000

Cijfers zijn gebaseerd op meerjarenoverzicht balans ontwerp begroting 2024 RMN. 87

Programmabegroting 2024

REINIGINGSBEDRIJF MIDDEN NEDERLAND (RMN) SOEST Resultaat De begroting sluit met een saldo van € 200.000. Om de weerbaarheid binnen het financiële kader van het RMN te vergroten wordt in 2024 rekening gehouden met een post onvoorzien van € 200.000. Risico’s en weerstandsvermogen De deelnemende gemeenten dragen voor de basistaken naar evenredigheid bij voor wat betreft zeggenschap en financiële risico´s. De voordelen en nadelen van de additionele taken zijn volledig voor de afnemende deelnemer. De weerstandscapaciteit wordt berekend uit de posten: algemene reserve, bestemmingsreserve en de stille reserves en bedraagt ultimo 2024 € 417.000. Het bestuur van RMN heeft bepaald, dat de verrekensystematiek zodanig wordt vormgegeven, dat de werkelijke kosten worden afgerekend en er geen bedrijfsresultaat achter blijft. In de begroting van de RMN worden ook risico’s beschreven, gekoppeld aan een bedrag. Veel risico’s zijn grotendeels afgedekt door het onderbrengen ervan bij solide verzekeraars. De belangrijkste beheersing zit echter op het verbeteren van het inzicht in de beheersmaatregelen en het sturen van de uitvoering van de maatregelen binnen de bedrijfsvoering van RMN. Vanaf september 2021 worden risico’s gemonitord in de voortgangsrapportages per budgethouder.

Gezien de onzekere omstandigheden en het soms ook niet kunnen beheersen van zich voordoende financieel negatieve effecten van maatschappelijke en/of economische ontwikkelingen is middels de kaderbrief 2023 een post onvoorzien in de begroting van 2023 geïntroduceerd van € 200.000,-. De beheersing van de risico’s en de rol van een post onvoorzien daarbij zal medio 2023 geëvalueerd worden. Voor 2024 zal wederom een post onvoorzien worden opgenomen zoals gemeld in de kaderbrief 2024. Ontwikkelingen Op 16 februari 2022 heeft het algemeen bestuur van RMN het Meerjarenbeleidsplan 2022-2025 en het Verbeterplan Basis op orde, samen bouwen aan RMN vastgesteld. Het onderdeel sturing en beheersing van de financiën voorziet in een projectmatige aanpak met duidelijke doelen, producten en mijlpalen. Dit is gericht op structurele verbetering van met name de managementinformatie, bedrijfsvoeringprocessen en de P&C-cyclus, waarbij de begroting dient aan te sluiten bij de uitvoering van werkzaamheden. Momenteel implementeert RMN dit verbeterplan. Verplichte kengetallen weerstandsvermogen Rekening 2022 Netto schuldquote Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle leningen Solvabiliteitsrisico Structurele exploitatieruimte

Begroting 2023 63,93% 63,93%

Begroting 2024 61,63% 61,63%

1,41% €200.000

1,37% € 200.000

Beleidsprestaties Met het Meerjarenbeleidsplan RMN 2022-2025 ‘basis op orde, samen bouwen aan RMN’, vastgesteld in februari 2022, wordt in 2023 en 2024 een belangrijke stappen gezet in de doorontwikkeling van RMN. RMN heeft als scope producten en (advies-)diensten te leveren, die gerelateerd zijn aan:  Het inzamelen van grondstoffen en restafval huis aan huis  Het inzamelen van grondstoffen en restafval via recyclestations  Het beheren van een schone, hele en veilige buitenruimte

88

Programmabegroting 2024

Tabel 80 Verbonden partijen - Veiligheidsregio Utrecht (VRU) VEILIGHEIDSREGIO UTRECHT (VRU) UTRECHT Doel Het doel van de VRU is om de kwaliteit van de rampenbeheersing, crisisbeheersing en noodhulpverlening in de regio Utrecht te verbeteren. Door een intensieve samenwerking tussen gemeenten en de diverse hulpdiensten ontstaat een organisatie die bestuurlijk en operationeel gezien slagvaardig kan optreden bij crisisbeheersing en rampenbestrijding. Programma Openbare orde en veiligheid Deelnemers Alle gemeenten in de Provincie Utrecht. Openbaar belang Adequate rampen- en crisisbeheersing Ter behartiging van dit belang vervult de veiligheidsregio vier kerntaken: Het ondersteunen en beheren van de regionale brandweerzorg, bevolkingszorg en de geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen (GHOR); Het samen met de politie inrichten en in stand houden van een gemeenschappelijke meldkamer (GMU); Het geven van adviezen over proactief en preventie aan de gemeentebesturen; De voorbereiding van de crisisbeheersing en rampenbestrijding. Bestuurlijk belang Het Algemeen Bestuur bestaat uit de fungerend burgemeesters van de deelnemende gemeenten (artikel 11 lid 1 Wet veiligheidsregio’s). Financieel belang De bijdrage voor 2024 bedraagt € 1.791.000 (vastgestelde begroting VRU 2023, bestaande uit gezamenlijke basistakenpakket (GBTP) en individueel gemeentelijk pluspakket (IGPP).

Eventuele veranderingen in een belang Geen Verhouding eigen en vreemd vermogen Eigen vermogen Vreemd vermogen

1-1-2024 22.485.000 67.460.000

31-12-2024 22.208.000 73.530.000

Resultaat Het resultaat over 2022 bedroeg € 742.000. Dit bedrag wordt gestort in de ontwikkel- en egalisatiereserve. Risico’s en weerstandsvermogen In het algemeen geldt dat aan het aangaan van een gemeenschappelijke regeling ‘systeemrisico’s’ verbonden zijn. Voor sturing op beleid van de gemeenschappelijke regeling zijn de deelnemende gemeenten deels afhankelijk van besluitvorming in het AB, wat impliceert dat gemeentelijke invloed beperkt is. Op basis van de risico-inventarisatie door de VRU is de benodigde weerstandscapaciteit € 641.000. De beschikbare weerstandscapaciteit is € 1.409.000. Daarmee komt de verhouding op 2,2. Hiermee zijn de risico’s voor 2024 financieel voldoende afgedekt. Omgevingswet Tussen het Rijk en de bestuurlijke partners zijn afspraken gemaakt over het monitoren en evalueren van de financiële gevolgen van de stelselherziening Omgevingswet. De inzet is dat de wet budgetneutraal kan worden ingevoerd. Hierbij heeft de minister afgesproken om op zoek te gaan naar oplossingen als uit de financiële evaluatie blijkt dat de invoeringskosten substantieel hoger zijn dan eerder voorzien.

89

Programmabegroting 2024

VEILIGHEIDSREGIO UTRECHT (VRU) UTRECHT Ontwikkelingen Versterken crisisbeheersing De veiligheidsregio’s hebben zich de afgelopen jaren fors moeten inspannen om tot een adequaat niveau van de crisisbestrijding te komen, onder meer als gevolg corona- en asielcrisis. Vanuit het Rijk zijn eind 2022 daarvoor, gefaseerd, extra middelen in het vooruitzicht gesteld, in de periode 2023 – 2026. Deze middelen zijn structureel en komen beschikbaar via een ophoging van de rijksbijdrage BDuR. Opvangen wegvallen opbrengsten Openbaar Meldsysteem (OMS) Verschillende gebouwen hebben een directe doormelding van hun brandmeldinstallatie naar de regionale meldkamer van de brandweer via het openbaar meldsysteem (OMS). Tot 2022 ontving de veiligheidsregio een (concessie)vergoeding per OMS-aansluiting. Vanaf 2022 zijn de opbrengsten komen te vervallen vanwege het ontbreken van een juridische grondslag. In 2022 is het OMS-fonds ingesteld om een stijging van de gemeentelijke bijdrage in 2022 en 2023 te voorkomen. Vanaf 2024 is een structurele stijging van de gemeentelijke bijdrage met ruim € 1 miljoen in de begroting opgenomen om de weggevallen opbrengsten op te vangen.

Bij de besluitvorming daarover in 2021 is afgesproken om in 2023 de bestuurlijke afweging te maken of de daling van de OMS-opbrengsten structureel via een bezuiniging moet worden opgevangen en zo ja, welke keuzes dit vergt in de taakuitvoering. Verplichte kengetallen weerstandsvermogen Netto schuldquote Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle leningen Solvabiliteitsratio Structurele exploitatieruimte

Rekening 2022 25,3%

Begroting 2023 69,5%

Begroting 2024 54,4%

25,2% 27,6% -0,1%

69,4% 16,7% 0,0%

54,4% 23,2% 0,0%

Beleidsprestaties Risicobeheersing Wij gaan meer gericht het veiligheidsbewustzijn en veilig gedrag van burgers, instellingen en bedrijven stimuleren: samen maken wij veiligheid. Wij willen meer en beter zicht krijgen op de voor ons relevante trends en ontwikkelingen in de samenleving en hier alerter en effectiever op gaan inspelen door risicogericht(er) te gaan werken. Crisisbeheersing Wij willen een slagvaardiger crisisbeheersing, met een snellere en effectievere besluitvorming op operationeel en bestuurlijk niveau, ondersteund door een goede informatievoorziening. Wij overzien het fysieke veiligheidsdomein. Door informatie van betrokken partijen te combineren, te verrijken en te borgen zorgen wij dat onze organisatie, partners en de samenleving kunnen beschikken over tijdige en betrouwbare informatie. Wij nodigen gemeenten uit individueel met ons in gesprek te gaan over de versterking van de bevolkingszorg. Wij willen de crisisorganisatie nadrukkelijker voorbereiden op herstelmanagement als onderdeel van crisisbeheersing, met in het bijzonder aandacht voor de continuïteit van vitale processen. GHOR Wij willen een steviger regiepositie innemen als het gaat om voldoende capaciteit voor en het presterend vermogen van spoedzorg (cure).

Wij willen vanuit onze toezichtsrol, Wvr art.34 actief signaleren, stimuleren en handhaven, opdat de zorgcontinuïteit in het complexe zorglandschap voldoende voorbereid is.

90

Programmabegroting 2024

VEILIGHEIDSREGIO UTRECHT (VRU) UTRECHT Brandweer Wij vinden het personeel en materieel gelijkwaardig belangrijk voor de paraatheid van onze brandweer. Wij zorgen voor een paraatheidsorganisatie waarin aan beide elementen van de paraatheid evenveel aandacht wordt gegeven. Wij zorgen er voor dat er een sluitende paraatheidsmatch komt op de posten die een gekazerneerde bezetting hebben kleiner dan op 24-uurs basis (de dagdienstposten). Wij willen de inzetbaarheid van de niet-gekazerneerde posten verhogen en manieren vinden om op momenten van onderbezetting de dekking van de brandweerzorg op gelijk niveau te houden; • Onze brandweerpost staat midden in de samenleving, verbonden met de gemeenschap, bereikbaar en herkenbaar en, waar wenselijk, met een bredere maatschappelijke functie. Wij koesteren de betrokkenheid van onze brandweercollega’s in de uitruk, zowel onze beroeps in roosterdienst als onze vrijwilligers. Wij stellen alles in het werk om onze beroeps en vrijwilligers te blijven binden en boeien voor de VRU-organisatie. Wij koersen op regiobrede harmonie in kazerneringsroosters zodat we ongeacht de locatie zo goed mogelijk kunnen sturen op de paraatheid van onze gekazerneerde posten en de flexibele en duurzame inzetbaarheid van onze beroepsbrandweermensen.

Meldkamer Wij willen meldingen van burgers sneller en slimmer ontvangen, registreren, beoordelen en bewaken, ten einde nog sneller en adequater hulp te kunnen bieden. Wij sturen op de kwaliteit en de bruikbaarheid van de informatie waarover de meldkamer beschikt, en de snelheid waarmee deze beschikbaar komt ten behoeve van de uitvoering van ons werk.

91

Programmabegroting 2024

Tabel 81 Verbonden partijen - Werk en Inkomen Lekstroom (WIL) WERK EN INKOMEN LEKSTROOM (WIL) NIEUWEGEIN Doel Klantgerichte, rechtmatige, doelmatige en doeltreffende uitvoering van de wetten en regelingen waarvan de uitvoering is overgedragen aan de gemeenschappelijke regeling. Het gaat om taken inzake de Participatiewet; de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers; de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen; het Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004; uitvoering minimabeleid: artikel 1.13 van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening; de artikelen 21 en 22 van de Wet op de Lijkbezorging. Programma Inkomen Jeugd en Wmo Deelnemers De gemeenten Lopik, Nieuwegein, Houten en IJsselstein. Openbaar belang Adequate klantgerichte dienstverlening op het gebied van Werk en Inkomen aan inwoners waar de gemeente (wettelijk) voor verantwoordelijk is en waarvoor deze verantwoordelijkheid over is gedragen aan WIL. Bestuurlijk belang De gemeente is vertegenwoordigd in het Algemeen en Dagelijks bestuur. De raad benoemt 2 leden en 2 plaatsvervangende leden in het Algemeen Bestuur. Wethouder Schell en wethouder Foekema zijn lid, en wethouder van der Tas en wethouder Bekker zijn plaatsvervanger.

Wethouder Schell is daarnaast lid van het dagelijks bestuur. Financieel belang De gemeente draagt bij aan de uitvoeringskosten van WIL op basis van een verdeelsleutel. De regelingskosten worden afgerekend op basis van realisatie. Met ingang van 2020 hanteert WIL de ‘nullijn tenzij…’ als uitgangspunt voor de begroting. Begroting 2024 BUIG, IOAW, IOAZ, BBZ, loonkostensubsidie Bijzondere bijstand en overige minimavoorz. Participatie/Re-integratie Uitvoeringslasten Uitvoeringslasten Wsw*

€ 8.029.000 € 970.000 € 344.000 € 3.292.000 € 413.000

* De uitvoering van de Wsw is op basis van een dienstverleningsovereenkomst en vormt geen onderdeel van de GR. Eventuele veranderingen in een belang Niet van toepassing. Verhouding eigen en vreemd vermogen Eigen vermogen Vreemd vermogen

1-1-2024 0 6.254.000

31-12-2024 0 6.254.000

In beginsel heeft WIL geen eigen vermogen. De gerealiseerde overschotten worden altijd verrekend met de gemeenten. Resultaat De begroting sluit met een saldo van 0.

92

Programmabegroting 2024

WERK EN INKOMEN LEKSTROOM (WIL) NIEUWEGEIN Risico’s en weerstandsvermogen WIL heeft geen eigen vermogen, dus risico’s komen voor rekening van de deelnemende gemeenten. WIL onderkent een aantal risico’s. De voornaamste (met classificering “hoog”) zijn: Een hoog ziekteverzuim vanwege aanhoudende werkdruk Hogere regelingskosten indien meer mensen een beroep hier op doen. Het zijn openeinderegelingen. Ontwikkelingen Stijging aantal klanten Stijging hoogte van de uitkeringen met 10% (door verhoging wettelijk minimumloon met 10%) Stijging uitvoeringskosten door hoge indexaties en cao-afspraken Stijging regelingskosten Inkomensondersteuning obv de realiteit (vanwege de gevolgen van de inflatie, energiecrisis meer inwoners met armoede- en/of schulden) Rijksbeleid: Participatiewet in balans (PIB). Wet aanpak meervoudige problematiek sociaal domein (WAMS), landelijk ondersteuningsprogramma armoede en schulden, verkorting termijn schuldenregeling van 36 naar 18 maanden. Concrete (financiële) consequenties zijn nog niet duidelijk Verplichte kengetallen weerstandsvermogen Netto schuldquote Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle leningen Solvabiliteitsrisico Structurele exploitatieruimte

Rekening 2022 0,00%

Begroting 2023 0,00%

Begroting 2024 0,00%

0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00%

Beleidsprestaties WIL voert die taken uit voor de gemeenten waar gemeenten op grond van de volgende wetten toe verplicht zijn: Participatiewet; Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werklozen; Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen; Minimabeleid; Besluit bijstandsverlening zelfstandigen; Wet gemeentelijke schuldhulpverlening; Wet kinderopvang (artikel 1.22 tot en met 1.28); Wet gemeentelijke schuldhulpverlening. WIL zorgt in het kader van deze regelingen voor een adequaat aanbod van diensten aan inwoners. Voor wat betreft de taken op het gebied van werk en participatie is een deel van de uitvoering belegd bij het lokale werkteam. Ook voert WIL werkzaamheden uit in het kader van de Wsw op basis van een dienstverleningsovereenkomst. Sinds februari 2023 voert WIL de leefgeldregeling voor Oekraïners uit voor de gemeenten IJsselstein, Lopik en Houten.

93

Programmabegroting 2024

Coöperaties en vennootschappen Tabel 82 Verbonden partijen - BNG Bank NV (BNG) BNG BANK NV (BNG) ’S-GRAVENHAGE Doel De BNG Bank NV is een handelsnaam van de N.V. Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) en is de huisbank voor (semi)overheden en instellingen voor het maatschappelijk belang. Met gespecialiseerde financiële dienstverlening draagt de BNG Bank bij aan zo laag mogelijke kosten van maatschappelijke voorzieningen voor de burger. De strategie van de bank is gericht op het behouden van substantiële marktaandelen in het Nederlands maatschappelijk domein en het handhaven van een excellente kredietwaardigheid (Triple A). De BNG keert dividend uit en levert daarmee een bijdrage aan de algemene middelen. Programma Algemene dekkingsmiddelen Deelnemers De staat, gemeenten, provincies en een hoogheemraadschap. Openbaar belang BNG is de bank van en voor overheden in instellingen voor het maatschappelijk belang. De bank draagt duurzaam bij aan het laag houden van de kosten van maatschappelijke voorzieningen voor de burger. Bestuurlijk belang De gemeente is aandeelhouder en heeft stemrecht in de algemene vergadering van aandeelhouders. Wethouder Foekema is de door het college aangewezen vertegenwoordiger. Financieel belang De staat is houder van de helft van de aandelen. De andere helft is in handen van gemeenten, provincies en een hoogheemraadschap.

De gemeente IJsselstein bezit 4.563 aandelen à € 2,85 nominaal. Eventuele veranderingen in een belang Niet van toepassing. Verhouding eigen en vreemd vermogen Eigen vermogen Vreemd vermogen

1-1-2022 5.062.000 143.995.000

31-12-2022 4.615.000 107.459.000

Betreft gegevens jaarverslag 2022.Dit zijn de meest actuele cijfers. Resultaat Risico’s en weerstandsvermogen De BNG Bank loopt diverse risico’s (kredietrisico’s, marktrisico’s, liquiditeitsrisico’s, operationele en strategische risico’s), die zijn uitgewerkt in het Annual Report BNG Bank. Het risicobeheer is gebaseerd op een Risk Appetite Statement en gericht op handhaving van het risicoprofiel. Ontwikkelingen BNG Bank streeft niet naar winstmaximalisatie, maar naar maatschappelijke impact en een redelijk rendement voor de aandeelhoudende overheden. De nettowinst over 2022 bedroeg komt uit op € 300 mln., ondanks de zeer lage rentetarieven. Beleidsprestaties De BNG Bank biedt goedkope en duurzame financiering en financiële dienstverlening aan, voor overheden en instellingen voor het maatschappelijk belang.

94

Programmabegroting 2024