Programmabegroting 2022 gemeente IJsselstein
Tekst van het document
Wat gaan we hiervoor doen in 2022?
Wie voert het uit?
* Een passend sport- en bewegingsaanbod voor alle IJsselsteiners realiseren. * Netwerk opzetten om de vraag en het aanbod van aangepast sporten op één lijn te brengen. * Meer inzetten op preventie van overgewicht bij alle leeftijdsgroepen, middels de promotie van een gezonde leefstijl. * Promoten van sportregelingen voor minima binnen doelgroep. * Opzetten van aanbod voor junioren van 12-18 jaar dat inspeelt op hun belevingswereld, wensen en behoeften.
St. Pulse, sportvereniging en, zorgaanbieders en onderwijs.
Pagina 50
Onderwerp
Wat willen we bereiken?
Bron* Beoogd effect 2022
R In de zomer van 2021 Sport en sportaccommodaties heeft het college ingestemd met een en -parken andere invulling van het project combinatiefuncties met als doel een brede inzetbaarheid van functionarissen binnen het sociaal en sport domein.
St. Pulse heeft voor de uitvoering aan het project combinatiefuncties binnen IJsselstein. Een meerjarenprogramma 'Plan van aanpak Buurtsportcoach 2021-2024' opgesteld. Het beleggen van de uitvoering van het project bij St. Pulse maakt het project toekomstbestendig, doordat de werkzaamheden uit het combinatiefunctie project beter bijdragen aan de ambities en doelstellingen van het sportbeleid van IJsselstein. *) Bronnen: Collegeprogramma (C), Regulier beleid (R), Kadernota (K)
Wat gaan we hiervoor doen in 2022?
Wie voert het uit?
St. Pulse Uitvoering te geven aan het project combinatiefuncties door middel van het Plan van aanpak buurtsportcoach 2021 – 2024. Waarin activiteiten zijn opgenomen die bijdragen aan het behalen van lokale doelstellingen, zoals het bevorderen van participatie, het uitbreiden van samenwerkingsverbanden, uitbreiden van beweegactiviteiten in de openbare ruimte, bekendheid vergroten en bewustwording van actieve, gezonde leefstijl.
Kunst en Cultuur Onderwerp Wat willen we bereiken?
Bron* Beoogd effect 2022
Wat gaan we hiervoor doen in 2022?
Kunst en cultuur
C
We gaan in 2022 samen met allerlei partijen in het culturele veld invulling geven aan de acties zoals vastgelegd in het uitvoeringsprogramma. Dat doen we samen met onze subsidierelaties. Als gevolg van het nieuwe beleid wijzigt in 2022 het subsidieproces. Dit heeft gevolgen voor de subsidieaanvragen vanaf 2023.
Kunst en cultuur is inclusief en bereikbaar voor iedereen die wil. Ook wordt kunst en cultuur als middel ingezet om bij te dragen aan het welzijn van haar inwoners.
Programmabegroting 2022 gemeente IJsselstein
De visie en ambities op kunst en cultuur 2021-2029 zijn in 2021 vertaald naar een uitvoeringsprogramma. Lange termijn doelstellingen worden samen met de culturele sector in 2022 vastgelegd in een Convenant Kunst en Cultuur.
Wie voert het uit? Culturele organisaties in IJsselstein, met focus op subsidierelaties
Pagina 51
Onderwerp Wat willen we bereiken?
Bron* Beoogd effect 2022
De verzelfstandiging van een cultureel centrum met een zakelijke en marktgerichte bedrijfsvoering dat minder afhankelijk is van gemeentelijke subsidie en waarbij het exploitatierisico ligt bij de exploitant. *) Bronnen: Collegeprogramma (C), Regulier beleid (R), Kadernota (K) Kunst en cultuur
Een toekomstbestendig cultureel centrum Fulcotheater
R
Wat gaan we hiervoor doen in 2022?
Wie voert het uit? Stichting In de zomer van 2021 is aan Stichting Fulcotheater een subsidie toegekend voor Fulcotheater de periode van juli 2021 tot en met 30 juni 2024 ten behoeve van de transformatie van het huidige exploitatiemodel naar een toekomstbestendig theater.
Toelichting Fulcotheater: In de periode februari 2021 t/m mei 2021 heeft het Fulcotheater een exploitatieplan opgesteld met daarin een viertal scenario’s. Door de COVID19-crisis was het een grote uitdaging om realistische scenario's uit te werken. Het voorgestelde transitiemodel voor periode juli 2021 tot en met 30 juni 2024 (besluitvormende raad van juli 2021) is bedoeld om het nieuwe stichtingsbestuur de kans te bieden om het huidige exploitatiemodel te transformeren, gebaseerd op ervaringscijfers, naar een nieuwe toekomst van het Fulcotheater. Tijdens deze transitiefase zullen we periodiek en transparant overleg hebben en ervaren wat de ontwikkelingen zijn in de kosten en inkomsten. Onderdeel van het model is een subsidie voor de periode van juli 2021 tot en met 30 juni 2024 van € 599K per jaar.
Projecten Kindcentrum de Minstreel (voorheen MFA Touwlaan) Zie voor de stand van zaken de tekst bij programma 3.
Verplichte beleidsindicatoren Programma Verplichte beleidsindicator
Absoluut verzuim Relatief verzuim Voortijdig schoolverlaters zonder startkwalificatie (vsvers)
Aantal per 1.000 leerlingen Aantal per 1.000 leerlingen
2019* 2,9 2019* 19
Gemiddelde van gemeenten met grootte tussen 25.000 en 50.000 inwoners 1,8 22
% deelnemers aan het VO en MBO onderwijs
2019* 1,4
1,7
4
Wekelijkse sporters
%
2019*
4
Voldoet aan de Beweegnorm
%
Jeugd 89,5% Volwassen 58% Jeugd 47% 2019* Volwassen 54%
Jeugd 89% Volwassenen 65% Jeugd 47% Volwassenen 56%
4 4 4
Eenheid
Programmabegroting 2022 gemeente IJsselstein
Tijdvak data
IJsselstein
Pagina 52
Programma Verplichte beleidsindicator
4
Toelichting:
Inwoners met overgewicht
Eenheid
Tijdvak data
%
2019*
IJsselstein
Jeugd 11% Volwassen 51%
Gemiddelde van gemeenten met grootte tussen 25.000 en 50.000 inwoners Jeugd 8,5% Volwassenen 40%
De afwijking in het absolute verzuim wordt mede veroorzaakt door afwijkende beschikbare data qua jaartallen en het feit dat er bij scholen geen verplichting is het absolute verzuim binnen bepaalde tijd te melden. Hierdoor ontstaan er afwijkingen. Conform het relatieve verzuim is er geen aanleiding te denken dat het absolute verzuim in IJsselstein echt aanzienlijk hoger is dan bij gemeenten van vergelijkbare grootte *2019 is de meest recente beschikbare data. Bron 2016/2019*: GGD Atlas: www.ggdru.buurtmonitor.nl (bron 2016 volwassenen, bron 2019 jeugd). Realisatie IJsselstein in relatie tot gemeente van omvang 25.000 – 50.000 inwoners. Wekelijkse sporters: volwassenen die de beweegnorm haalt ligt boven landelijke gemiddelde. Voldoet aan de Beweegnorm: volwassenen die voldoet aan de beweegnorm ligt onder landelijk gemiddelde Inwoners met overgewicht: jeugd en volwassenen met overgewicht ligt iets hoger dan landelijke gemiddelde
Wat mag het kosten? Overzicht lasten en baten 4. Onderwijs, sport en cultuur
Rekening 2020
Begroting 2021 na wijziging
Begroting 2022
Verschil Begroting 2022-2021
Raming 2023
Raming 2024
Raming 2025
Lasten Baten Saldo voor mutaties reserves Toevoeging aan reserves Onttrekking aan reserves Saldo na mutaties reserves
8.648.849 2.399.309 6.249.540 807.386 887.569 6.169.357
11.380.376 1.964.018 9.416.358 2.402.983 5.033.873 6.785.468
8.988.114 2.001.033 6.987.081 261.680 960.136 6.288.625
-2.392.262 37.015 -2.429.277 -2.141.303 -4.073.737 -496.843
8.664.134 1.999.615 6.664.519 257.909 790.503 6.131.925
8.381.923 1.868.197 6.513.726 257.909 616.949 6.154.686
10.158.128 1.866.779 8.291.349 257.909 2.134.202 6.415.056
Programmabegroting 2022 gemeente IJsselstein
Pagina 53
Toelichting op de belangrijkste verschillen t.o.v. begroting 2021 Indien afwijkingen in de exploitatie corresponderen met een afwijking in de reserve mutaties is dit aangeduid met een nummering in de eerste kolom. Toelichting afwijking P4 Onderwijs, sport en cultuur
Kapitaallasten: Als gevolg van het afsluiten/openen van investeringen muteren de kapitaallasten over de jaren. Groot onderhoud gebouwen: In het jaar 2021 zijn er veel werkzaamheden uit het MJOP 1 uitgevoerd die resteerden van 2019 en 2020. Door de uitvoering van meerjarige werkzaamheden (2019-2021) zijn de uitgaven in 2021 hoger geweest dan in 2022 begroot.
Afwijking begrote lasten B2022 t.o.v. B2021 61.000 -1.011.590
MJOP: Op basis van de actualisatie van het MJOP is de in programma 4 opgenomen stelpost inzake loon-en prijsontwikkelingen voor het groot onderhoud in 2022 naar beneden bijgesteld.
-91.000
Leerlingenvervoer: In 2021 is de begroting, als gevolg van Covid-19, incidenteel naar beneden bijgesteld. De meerjarenbegroting is ongewijzigd gebleven.
25.000
KC Minstreel: Voor 2021 was via de financieel perspectiefnota incidenteel budget beschikbaar gesteld om de resterende kosten m.b.t. kindcentrum de Minstreel af te kunnen wikkelen. Subsidies: In 2021 was er vanuit de Covid-19 compensatie een incidenteel subsidiebudget ad € 103K beschikbaar gesteld ten behoeve van de ondersteuning van de kleine lokale kunstenaars. Voor 2022 is dit budget niet meer beschikbaar. Sportakkoord: In 2021 waren middelen voor het Lokaal Sportakkoord toegekend ad € 20K. In verband met COVID-19 is een extra bijdrage toegekend van € 20K. Voor 2022 wordt de bijdrage ad € 20K nog aangevraagd. Na toekenning wordt dit bedrag opgenomen in de begroting 2022. Abbink Spaink: Via ZBB was in 2021 incidenteel extra budget ad € 53K opgeraamd i.v.m. leegstandsverhuur en bijkomende kosten van het gebouw (energie, water en belasting). 2 Conform het behandelde raadsvoorstel op 8-7-2021 zal in 2022 een aanbesteding volgen voor de verkoop van het pand. Met het oog op deze ontwikkelingen was een budget beschikbaar gesteld ad € 125K voor 2021. Afwaardering op basis van IHP: In 2021 was, conform het in 2021 goedgekeurde IHP (Integraal huisvestingsplan), de afwaardering geraamd van financiële activa die verband hielden met de financiering van het onderwijsvastgoed. De structurele vrijval van de bijbehorende kapitaallasten is aangewend ter dekking van het IHP.
Programmabegroting 2022 gemeente IJsselstein
Afwijking begrote baten B2022 t.o.v. B2021
-47.400 -103.000
-40.000
-177.800
-925.700
Pagina 54
Toelichting afwijking P4 Onderwijs, sport en cultuur
Afwijking begrote lasten B2022 t.o.v. B2021
Afwijking begrote baten B2022 t.o.v. B2021
Overige afwijkingen en afronding < € 25K per onderwerp
-81.772
37.015
Totaal afwijking lasten en baten voor bestemming ten opzichte van B2021
-2.392.262
37.015
Totaal verschil saldo voor bestemming ten opzichte van B2021 Toelichting afwijkingen reserve mutaties P4 Onderwijs, sport en cultuur
-2.429.277 Afwijking begrote Afwijking begrote dotaties B2022 t.o.v. onttrekkingen B2022 B2021 t.o.v. B2021
In 2021 stond een hogere onttrekking aan de Reserve Groot onderhoud gebouwen gepland 1 dan in 2022. Het groot onderhoud fluctueert van jaar tot jaar en hiermee ook de onttrekking aan de reserve. In 2021 stond een onttrekking aan de Reserve Abbink Spaink gepland inzake de ontwikkeling 2 rondom het voormalig LTS gebouw (FPN 2022 juni 2021) In 2021 heeft er conform de actualisatie van het IHP een overheveling plaatsgevonden van de reserve IHP naar de reserve dekking kapitaallasten voor de boekwaarde van de Baanbreker. Daarnaast stond er in 2021 een dotatie gepland in verband met een voordelig saldo kapitaallasten ten gunste van de reserve IHP. Conform Raadsbesluit 20 mei 2021 Actualisatie IHP stond er in 2021 een onttrekking gepland m.b.t. de afwaardering van enkele financiële vaste activa en de overheveling van de boekwaarde van de Baanbreker naar de reserve dekking kapitaallasten Overige afwijkingen en afronding < € 25K per onderwerp Totaal afwijking lasten en baten mutaties reserves ten opzichte van B2021 Totaal verschil saldo na bestemming ten opzichte van B2021
-1.011.590 -125.000
-2.134.185
-3.189.325 -7.118 -2.141.303
252.178 -4.073.737 -496.843
Kredieten 2022 Omschrijving kredietbedrag Agnes, Tandem in 1 MFA 3.987.520 Verharde bestrating parkeerplaats sporthal/handbalveld 30.000 Betonklinkers looppaden herbestrating 11.700 Vervangen toplaag kunstgras veld 1 IJFC 160.000 Revitaliseren onderbouw kunstgras veld 1 IJFC 15.000
Programmabegroting 2022 gemeente IJsselstein
Pagina 55
Toezicht & begeleiding vervanging veld 1 IJFC Nieuwbouw Baanbreker
9.000 585.000
Incidentele lasten en baten OVERZICHT INCIDENTELE BATEN EN LASTEN 2022-2025 Omschrijving Incidentele lasten: Thuiszitterspact Sloop Overkant Onderzoek Brug en Trekvogel (IHP) Investering renovatie Baanbreker (IHP) Afwaardering Baanbreker (IHP) Totaal incidentele lasten Incidentele baten: Thuiszitterspact onttrekking aan reserve opschorting prestaties Sloop Overkant onttrekking uit egalisatiereserve IHP IHP 2021 Totaal incidentele baten Saldo incidentele lasten en baten
Programmabegroting 2022 gemeente IJsselstein
Last / Dotatie Last Last Last Last Last Baat / Onttrekking Onttrekking Onttrekking Onttrekking
2022
Jaar 2023 2024
4.000 15.900 25.000 294.500
4.000
339.400
4.000 0 Jaar 2023 2024 4.000
2022 4.000 15.900 200.756 220.656 -118.744
4.000 0
0 0
2025
1.342.415 1.342.415 2025
1.342.415 1.342.415 1.344.440
Pagina 56
2.5 Programma 5: Inkomen, Jeugd en Wmo Wat willen we bereiken We willen dat alle mensen meedoen in IJsselstein. Dat inwoners zo lang en zoveel mogelijk in staat zijn om zelfstandig, en waar nodig met hulp van anderen hun eigen leven te leiden, problemen op te lossen en naar vermogen mee te doen. Meedoen doe je samen. Iedereen heeft hier een verantwoordelijkheid in: inwoners, hun omgeving (familie, vrienden, vrijwilligers), partners in de samenleving (ondernemers, scholen, huisartsen, etc.) en professionals. Samen voorkomen we problemen, zorgen we ervoor dat niemand alleen staat, handelen we snel en stemmen we oplossingen af op wat echt nodig is. Veel inwoners van onze gemeente redden het prima: zelf of samen met hun omgeving. Maar dit lukt niet altijd, soms is ondersteuning nodig. De gemeente heeft hier een verantwoordelijkheid in, samen met anderen. Ondersteuning is er altijd op gericht dat de inwoner de regie over zijn eigen leven (weer) neemt. Het gaat erom de inwoners in staat te stellen om problemen (weer) zelf te laten oplossen. Als dit niet kan of lukt, dan kan ondersteuning ook langdurig zijn en zorgen we voor een vangnet voor mensen die het echt niet zelf kunnen. We willen goede voorzieningen en aanbod voor inwoners die makkelijk en dichtbij beschikbaar zijn om hiermee ook ergere problemen te voorkomen.
Inwoners moeten kunnen beschikken over voldoende vrij toegankelijke preventieve voorzieningen. Waar men met simpele vragen of voor lichte vormen van ondersteuning terecht kan. Het gaat om aanbod en voorzieningen op het gebied van werken en meedoen, actieve en gezonde leefstijl, basisvaardigheden, opvoeden en opgroeien en zelfstandig wonen. Binnen dit programma wordt uitvoering gegeven aan de taken die de gemeente heeft in het zogeheten sociaal domein. Het gaat hierbij o.a. om de taken op het gebied van de Jeugdzorg, Wet maatschappelijke ontwikkeling (Wmo), Werk en Inkomen, integratie, gezondheidszorg en wijkbewust werken. Maar ook om recentere taken waar de gemeente verantwoordelijk voor is geworden zoals inburgering van nieuwkomers en beschermd wonen. We willen in het sociaal domein een stelsel en ondersteuningsaanbod van voorzieningen dat duurzaam is en betaalbaar op de langere termijn. De laatste jaren is er op onderdelen sprake van een kostenstijging die het stelsel onder druk zet. Een duurzaam stelsel vraagt om goede regie en sturing maar ook om het verder transformeren en slim omgaan met de beschikbare middelen. Ook 2022 staat in het teken van verdere stappen zetten op dit gebied. In dit programma hebben de volgende verbonden partijen een belang: WIL, GGDrU, WerkwIJSS, St. Pulse.
Programmabegroting 2022 gemeente IJsselstein
Pagina 57
Algemeen Onderwerp Wat willen we bereiken?
Bron* Beoogd effect 2022
Wat gaan we hiervoor doen in 2022?
Algemeen
Inwoners doen naar vermogen mee aan de samenleving
R
Algemeen
Een aanbod van Jeugd en R Wmo voorziening dat op efficiënte wijze aansluit op de ondersteuningsbehoefte van inwoners.
We gaan hiervoor verder invulling geven aan de ontwikkelopgaven zoals opgenomen in de Koers Sociaal Domein 2020-2022 en de aanbevelingen vanuit de Taskforce Jeugd/Wmo Implementeren van de nieuwe inkoop en de gevolgen voor het Sociaal- en Jeugdteam op basis van de nieuwe inkoopstrategie.
Inwoners zijn zo lang en zoveel mogelijk in staat om zelfstandig, en waar nodig met hulp van anderen of de (gemeentelijke) overheid, hun eigen leven te leiden en problemen op te lossen. Een nieuwe wijze van regionale inkoop van voorzieningen en regie hierop door het Sociaal- en Jeugdteam die bijdraagt aan een beter aanbod voor de inwoner en aan kostenbeheersing.
Wie voert het uit? Gemeente en maatschappelijke partners
Gemeente met de regio gemeenten de RBL (Regionale Backoffice Lekstroom)
*) Bronnen: Collegeprogramma (C), Regulier beleid (R), Kadernota (K) Jeugd Onderwerp Jeugd
Jeugd
Wat willen we bereiken? Ouders, opvoeders en jeugdigen die zorg nodig hebben, ontvangen deze zorg laagdrempelig en snel. Een goed en duurzaam stelsel van jeugdzorg.
Bron*
Beoogd effect 2022
Wat gaan we hiervoor doen in 2022?
Wie voert het uit?
R
Ouders, opvoeders en jeugdigen weten waar zij ondersteuning kunnen vragen en worden snel geholpen. Er zijn geen wachttijden/wachtlijsten voor zorg en ondersteuning.
Het Jeugdteam is er voor ouders en jeugdigen met een ondersteuningsvraag. Het team biedt een integrale aanpak en is laagdrempelig, inwoners kunnen direct terecht. Bepaalde basis dienstverlening wordt vanuit het team zelf gegeven indien nodig wordt meer specialistische hulp ingeschakeld.
Jeugdteam, Samen veilig Midden Nederland (SVMN), zorgaanbieders, huisartsen, onderwijs, Sociaal Team.
R
De kosten van de jeugdzorg blijven op langere termijn binnen de hiervoor beschikbare budgetten waardoor het stelsel duurzaam is voor de toekomst.
In 2022 gaan we verder uitwerking en invoering geven aan de reeds in 2019 gestarte exercities om te komen tot meer inzicht en handvatten voor kostenbeheersing. In 2019 is hiervoor zowel lokaal als regionaal een taskforce opgezet. De opgestelde maatregelen en plannen van aanpak voor kostenbeheersingsmaatregelen zullen in 2022 verder worden geïmplementeerd.
(Lekstroom)Gemeenten, RBL, Jeugdteam, zorgaanbieders.
Programmabegroting 2022 gemeente IJsselstein
Pagina 58
*) Bronnen: Collegeprogramma (C), Regulier beleid (R), Kadernota (K) Toelichting Kosten van de jeugdzorg We zijn steeds beter in staat om op basis van een realistisch opgestelde begroting in te zetten op monitoring van het budget jeugdhulp en Wmo. Zoals ook landelijk bij bijna alle gemeenten speelt, geldt ook voor IJsselstein dat er sprake is van stijgende kosten. De lokale, regionale en bovenregionale inzet op de transformatie van jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning, heeft tot doel te komen tot een beter, sneller, efficiënter en betaalbaar stelsel. In 2020 en 2021 werkt een Taskforce Sociaal Domein aan de transitie en aan het beheersen van de kosten. De opgestelde maatregelen en plannen van aanpak, uit zowel de lokale taskforce als de regionale werkgroepen en inkooptrajecten, zullen in 2022 verder worden geïmplementeerd. Ook wordt er een nadere invulling gegeven aan een optimale besteding van de extra (incidentele) gelden vanuit het rijk om de transformatie een extra impuls te geven. Wmo Onderwerp
Wat willen we bereiken?
Bron*
Beoogd effect 2022
Wmo
Inwoners die zorg nodig hebben, ontvangen deze zorg laagdrempelig en snel.
R
Inwoners weten waar zij ondersteuning kunnen vragen en worden snel geholpen. Het streven is om wachttijden/wachtlijsten voor zorg en ondersteuning zoveel mogelijk te voorkomen.
Wmo
Informele zorg, vrijwilligersnetwerken en algemene voorzieningen functioneren ter ondersteuning van formele zorg.
R
Mantelzorgers en vrijwilligers zijn voldoende bereid en in staat om (aanvullende) zorg en ondersteuning te bieden aan inwoners die dat nodig hebben.
Programmabegroting 2022 gemeente IJsselstein
Wat gaan we hiervoor doen in 2022? Het Jeugd team is er voor alle inwoners met een ondersteuningsvraag. Het Jeugd team werkt samen met ondersteunende maatschappelijke- en zorgpartners, met gebruikmaking van het voorliggend veld. Het team biedt een integrale aanpak en is laagdrempelig. Inwoners kunnen direct terecht. De behoefte aan ondersteuning van mantelzorgers wordt standaard betrokken bij de zorg die vanuit het Jeugd team aan een inwoner met een ondersteuningsvraag wordt geboden. Jaarlijks wordt bij mantelzorgers de behoefte aan aanvullende ondersteuning onderzocht. De gemeente faciliteert de ondersteuning aan mantelzorgers met het Steunpunt Mantelzorg en activiteiten zoals de Mantelzorgwaardering. De lokale cadeaubon is ingevoerd in 2020 en
Wie voor het uit? Jeugd team en (boven)regionale en lokale maatschappelijke zorgpartners
St. Pulse i.s.m. Jeugd team en gemeente.
Pagina 59
Onderwerp
Wat willen we bereiken?
Bron*
Beoogd effect 2022
Wmo
Voldoende geschikte woningen voor zelfstandig 'Beschermd Thuis' wonen, opvang voor daklozen, bieden van herstelfaciliteiten en passende ondersteuning
R
Persoonlijk en maatschappelijk herstel van kwetsbare inwoners met een psychiatrische achtergrond, verstandelijke beperking en of verslaving en toeleiding naar passende maatschappelijke participatie.
Wmo
Een eenduidige lokale en regionale zorg(meld)structuur.
R
Inwoners, maatschappelijke partners en politie weten waar zij incidenten m.b.t. verward gedrag, zorg en overlast kunnen melden.
Wmo
Inwoners die Huishoudelijke Ondersteuning of hulpmiddelen nodig hebben nodig hebben, ontvangen deze zorg laagdrempelig en snel. Inwoners die dat nodig hebben maken gebruik van collectief vervoer.
R
Huishoudelijke Ondersteuning en hulpmiddelen Wmo zijn beschikbaar voor inwoners die dit nodig hebben.
Het contract met de aanbieders Huishoudelijke Ondersteuning is ingaande 2022 verlengd.
R
Collectief vervoer is beschikbaar voor inwoners die dit nodig hebben.
Begin 2022 zal het programma van eisen voor de nieuwe aanbesteding zijn opgesteld. Daarnaast wordt het contractmanagement ingericht en wordt de opdracht voor het Wmovervoer 2024 in de markt geplaatst door middel van een Europese aanbesteding.
Wmo
Programmabegroting 2022 gemeente IJsselstein
Wat gaan we hiervoor doen in 2022? een succes gebleken voor zowel mantelzorger als IJsselsteinse ondernemers waar de bon kon worden besteed. In 2022 ontwikkelen we in regionaal verband de mogelijkheden om dagbesteding op een andere manier in te richten met gebruikmaking van het voorliggend veld. Vanaf eind 2021 start hiertoe de eerste verkenning. In 2022 voeren wij de acties uit van het plan ‘Opvang, wonen en herstel’, dat in 2021 is vastgesteld. In 2022 voeren we de acties uit van het plan ‘Opvang, wonen en herstel’, dat in 2021 is vastgesteld. Ook bereiden wij de doordecentralisatie van beschermd wonen per 1 januari 2023 voor. In 2022 worden de afspraken met betrekking tot de lokale en regionale zorg(meld)structuur voortgezet, mede op basis van een evaluatie die in 2022 is uitgevoerd.
Wie voor het uit?
Uitvoering door diverse maatschappelijke organisaties en het Jeugd team
Uitvoering door de GGDrU, het Jeugd team en diverse maatschappelijke partners. RBL, Jeugd team, contractpartijen De Lekstroomgemeenten in samenwerking met Utrecht West en Provincie Utrecht.
Pagina 60
Onderwerp
Wat willen we bereiken?
Bron*
Beoogd effect 2022
Wmo
Een optimale invulling van onafhankelijke clientondersteuning. Een goed en adequaat aanbod van zorg en voorzieningen dat ouderen ondersteunt bij hun deelname aan de samenleving.
R
Onafhankelijke clientondersteuning is beschikbaar voor inwoners die hier gebruik van willen maken. Senioren doen zo lang en zo goed mogelijk zelfstandig mee in de samenleving.
Ouderen blijven zo lang mogelijk zelfstandig wonen in de eigen buurt.
R
Wmo
Wmo
C
Voldoende geschikte huisvesting en voorzieningen voor ouderen om langer zelfstandig in de buurt te kunnen wonen.
Wat gaan we hiervoor doen in 2022? In 2022 geven we na besluitvorming verder invulling aan de onafhankelijke clientondersteuning. In 2022 geven we uitvoering aan het gezondheids- en seniorenbeleid "IJsselstein Gezond en Vitaal" dat in 2021 is vastgesteld en een looptijd heeft tot 2025. Hierin wordt ingezet op meedoen, ondersteuning en zorg. Waarbij vrijwilligerswerk, de voorliggende voorzieningen, mantelzorg en het verbeteren van de verbinding met welzijnsorganisaties en eerste- en tweedelijnszorg centraal staan. Het ondersteunen en faciliteren van maatschappelijke initiatieven op dit gebied zonder hierbij een regisserende of aanjaag rol te vervullen.
Wie voor het uit? Gemeente en contractpartij(en). De gemeente in samenwerking met haar sociale partners, zorgverzekeraars en eerste en tweedelijnszorg
Samenwerking tussen diverse maatschappelijke partners en gemeente.
*) Bronnen: Collegeprogramma (C), Regulier beleid (R), Kadernota (K) Toelichting Algemeen De kern van de transformatie van het sociaal domein kenmerkt zich door het organiseren van ‘zorg dichtbij’ met daarbij de nadruk op het versterken van eigen kracht. Het uitgangspunt is om inwoners zelfredzamer te maken zodat ondersteuning en zorg zoveel mogelijk beperkt of mogelijk voorkomen kunnen worden. Essentieel daarbij is een sterk maatschappelijk voor- en middenveld met daarin basisvoorzieningen die voor iedereen toegankelijk zijn. Volop meedoen vraagt om sterke netwerken en burgerinitiatieven, ondersteuning voor mantelzorgers en vrijwilligers maar ook om activiteiten gericht op preventie en vroeg-signalering. Geboden zorg en ondersteuning houdt rekening met de eigen mogelijkheden van inwoners en moet gericht zijn op het versterken van de zelfregie van inwoners en hun veerkracht. In samenwerking met professionals, het sociaal netwerk, met behulp van vrijwilligers binnen de informele zorg en met gebruikmaking vanen in samenwerking met- algemene voorzieningen. Jeugd team Inwoners met een hulpvraag kunnen terecht bij het Jeugd team. Het Jeugd team ondersteunt mensen bij het formuleren van de hulpvraag en realiseren vervolgens adequate oplossingen. Regievoerder is het Jeugd team, met als uitgangspunt één huishouden, één plan, één regisseur. Waar inwoners niet
Programmabegroting 2022 gemeente IJsselstein
Pagina 61
zelfstandig in staat zijn om te participeren, ondersteunt de gemeente hen via het Jeugd team en de betrokken zorg- en maatschappelijke partners. Afspraken over het ondersteuningsaanbod worden in een integraal ondersteuningsplan vastgelegd. Met deze integrale benadering sturen we, samen met de inwoner, op het beoogde resultaat en inclusief maatschappelijke participatie naar vermogen. Het Jeugd team is laagdrempelig en de professionals binnen het team kunnen direct basiszorg bieden of aanvullend benodigde zorg inschakelen. Zo proberen we snel in te spelen op ondersteuningsvragen van inwoners. In 2022 is het Jeugd team ook de toegang tot de nieuwe taken vanuit de wet Inburgering en Beschermd Wonen. Abonnementstarief Voor beschermd wonen worden per 2022 de benodigde gegevens om de eigen bijdrage te kunnen innen alleen door gemeenten aan het CAK aangeleverd en niet langer door de zorgaanbieders. Regiotaxi/Doelgroepenvervoer Vanaf 2024 zijn gemeenten verantwoordelijk voor het zelfstandig organiseren van het Wmo-vervoer. Tegelijkertijd wordt de huidige financiering van de Regiotaxi geleidelijk van Provincie overgedragen naar gemeenten. Begin 2022 zal het programma van eisen voor de nieuwe aanbesteding zijn opgesteld. Daarnaast wordt het contractmanagement ingericht en wordt de opdracht voor het Wmo-vervoer 2024 in de markt geplaatst door middel van een Europese aanbesteding.
Dementievriendelijke gemeente Sinds 2019 heeft IJsselstein het certificaat ‘dementievriendelijke gemeente’ verkregen. Vanaf 2020 is dit onderwerp verder in regionaal Lekstroomverband opgepakt binnen het Netwerk Dementie Lekstroom. Ook in 2022 wordt hier verder op ingezet doordat IJsselstein zich blijft profileren als dementievriendelijke gemeente en voorlichting en laagdrempelige ondersteuning biedt op het gebied van dementie Beschermd Wonen/Maatschappelijke Opvang, aanpak personen met verward gedrag, verplichte GGZ In 2023 gaat de verantwoordelijkheid en het budget voor Beschermd Wonen (BW) van centrumgemeenten naar alle gemeenten. IJsselstein wordt dan verantwoordelijk voor beschermd wonen voor nieuwe cliënten. De overheveling biedt de gemeenten de mogelijkheid de hulp kleinschaliger en dichter bij huis te organiseren waardoor de kans op herstel en terugkeer naar een zo normaal mogelijk leven groter is (adviescommissie Dannenberg, 2015). Daartoe is in 2021 het lokaal uitvoeringsplan ‘Opvang, wonen en herstel’ opgesteld, waarin ook de aanpak van personen met verward gedrag en de uitvoering van de Wet verplichte GGZ is geïntegreerd. De centrumgemeenten blijven verantwoordelijk voor de Maatschappelijke Opvang (MO).
Programmabegroting 2022 gemeente IJsselstein
Pagina 62
Werk en inkomen Onderwerp
Wat willen we bereiken? Mensen nemen naar vermogen deel aan de samenleving en zijn financieel zelfredzaam
Bron*
Beoogd effect 2022
Wat gaan we hiervoor doen in 2022?
Wie voort het uit?
R
Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt krijgen ondersteuning op maat die leidt tot plaatsing op werk.
Gemeente en WIL
Werk en inkomen
Beschutte werkplekken zijn beschikbaar voor inwoners die hierop zijn aangewezen
C
Mensen zijn naar vermogen aan de slag waar nodig binnen een beschutte werkomgeving waar zij werk verrichten dat past bij hun talenten en mogelijkheden.
Werk en inkomen
inwoners met arbeidsbeperkingen of een afstand tot de arbeidsmarkt verrichten werk dat past bij hun talenten en mogelijkheden.
R
Mensen zijn naar vermogen aan de slag.
We borgen de successen van de innovatieagenda WIL-gemeenten op basis van het in 2021 genomen richtinggevend besluit door de raad. We geven verder vorm aan de (lokale) werkdienstverlening voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Met als uitgangspunt integrale ondersteuning aan inwoners, beter benutten van lokale kansen en goede aansluiting bij de vraag van inwoners, de lokale situatie en prioriteiten. Beschut werk behouden in IJsselstein. Duurzaam realiseren van voldoende aanbod van werkplekken voor mensen die hierop zijn aangewezen met WerkwIJSS als belangrijkste aanbieder. Implementeren van de uitkomsten van de in 2021 gehouden Wsw-evaluatie. Herijken van de DVO afspraken Wsw tussen WIL-WerkwIJSS en gemeente voor de periode vanaf 1 januari 2023. • We continueren adequate dienstverlening (zoals een matchingsunit) om mensen zo snel mogelijk weer toe te leiden naar werk die t.g.v. van de crisis zonder werk zijn geraakt. • Begeleiden van inwoners naar werk (ervarings)plekken en garantiebanen. • Stimuleren en faciliteren van sociaal ondernemerschap, lokale projecten en vrijwilligersinitiatieven gericht op het organiseren van werk, werkervaring, leerwerktrajecten voor mensen die kunnen en
Werk en inkomen
Programmabegroting 2022 gemeente IJsselstein
Gemeente, WerkwIJSS en WIL
Gemeente, WIL, WerkwIJSS Utrechtse Werktafel. Ondernemersverenigingen. Maatschappelijke (keten) partners
Pagina 63
Onderwerp
Werk en inkomen
Wat willen we bereiken?
Het voorkomen of tegengaan van problematische schulden bij inwoners.
Bron*
R
Beoogd effect 2022
Wat gaan we hiervoor doen in 2022?
Mensen krijgen de ondersteuning die zij nodig hebben waarmee de negatieve spiraal bij schulden zo snel mogelijk gekeerd of voorkomen wordt.
willen werken. Lokaal via werkteam, regionaal via het Werkgevers Service Punt Lekstroom (WGSP) en de Utrechtse Werktafel. • We zorgen voor een goede aansluiting tussen school, werk of dagbesteding voor jongeren die uitstromen uit het Praktijkonderwijs en Voortgezet Speciaal Onderwijs. • We zorgen voor een adequaat ondersteuningsaanbod voor mensen met problematische schulden. Inwoners kunnen altijd snel terecht bij schuldhulpverlening. • Experimenteren met nieuwe vormen van ondersteuning i.p.v. bewind-voering. • Op basis van de opgedane ervaringen in 2021 de aanpak vroeg signalering verder optimaliseren. Alle inwoners met betalingsachterstanden bij vaste lasten leveranciers krijgen een aanbod van de gemeente. • Invulling geven aan aanbevelingen vanuit het in 2021 gehouden rekenkameronderzoek naar minimabeleid.
Wie voort het uit?
Gemeente, WIL, St. Pulse, St. Leergeld
*) Bronnen: Collegeprogramma (C), Regulier beleid (R), Kadernota (K) Toelichting We willen dat mensen zoveel mogelijk naar vermogen aan de slag zijn bij voorkeur door deelname aan de reguliere arbeidsmarkt. Voor mensen voor wie dit niet mogelijk is organiseren we werk in een beschutte omgeving. Maatwerk is hierbij het uitgangspunt, voor elke inwoner de best bij zijn of haar capaciteiten en talenten passende vorm van werk. We willen dat mensen economisch zelfstandig zijn en dat sociale uitsluiting, schulden en armoede worden voorkomen. Mensen die dit nodig hebben krijgen (extra) inkomensondersteuning of bieden we een vangnet in de vorm van een uitkering. Deze ondersteuning is zo kort mogelijk. In de arbeidsmarktregio werken we bij de toeleiding van mensen naar werk samen met andere gemeenten, bedrijven, het UWV en vakbonden. Werk en Inkomen Lekstroom is hierbij onze belangrijkste uitvoerder. Naar verwachting zal ook 2022 voor een deel in het teken van COVID-19 staan. De gevolgen van de COVID-19 crisis vragen om adequate dienstverlening die goed aansluit op de vraag van het nieuwe “klantenbestand”, Dit ondanks dat de aanvankelijke verwachte grote stijging van mensen in de bijstand zich niet voor lijkt te doen.
Programmabegroting 2022 gemeente IJsselstein
Pagina 64
In 2022 zullen we de uitkomsten van de Innovatieagenda WIL-gemeenten gaan implementeren op basis van besluitvorming door de gemeenteraden in het najaar van 2021. Op basis van de evaluatie en besluitvorming gaan we de lokale uitvoering van de werkdienstverlening aan inwoners structureel borgen. Ook de aanpak en integratie van Nieuwkomers zal in 2022 aandachtvragen mede in het licht van de nieuwe wet inburgering. Uitgangspunt is dat zij snel de taal leren en meedoen aan de samenleving. Beperkte financiële middelen kunnen een belemmering zijn om deel te nemen aan de samenleving. We willen dat mensen met een laag inkomen in hun dagelijks bestaan kunnen voorzien en maatschappelijk participeren. Het gemeentelijk (minimabeleid) is er daarom op gericht om (financiële) drempels weg nemen en te bevorderen dat mensen kunnen deelnemen aan maatschappelijke, culturele en sportieve activiteiten. Met schuldhulpverlening ondersteunen we mensen met het voorkomen van schulden maken en het beheersbaar maken van hun schulden. In 2022 zullen we, waar dit relevant is, invullingen geven aan de uitkomsten van het in 2021 gehouden rekenkameronderzoek naar minimabeleid. Gezondheidszorg Onderwerp
Wat willen we bereiken?
Bron* Beoogd effect 2022
Gezondheidszorg Inwoners zijn in staat gezonde keuzes te kunnen maken m.b.t. gezond gewicht, bewegen en middelengebruik.
R
Inwoners maken gezonde keuzes ten aanzien van hun leefstijl.
Gezondheidszorg Eenzaamheid onder inwoners wordt verminderd
R
Voorkomen isolement en eenzaamheid
Wat gaan we hiervoor doen in 2022? Wie voert het uit? • Uitvoering geven aan de nota Gemeente, St. “IJsselstein Gezond en Vitaal”. Pulse, GGD, Jellinek, - Inzetten van programma’s die inwoners stimuleert gezond te eten, te eerstelijns zorg bewegen en op een gezond gewicht te en overige partners komen en te blijven. • Opstellen van een lokaal preventieakkoord. • Speeltuinen en accommodaties voor verenigingen waar kinderen aan deelnemen worden rookvrij. • Blijvend aanbieden van voorlichting en activiteiten die inwoners informeert en bewust maakt van de nadelen van alcohol- en drugsgebruik. • Scholen bekend maken met de Gezonde School-aanpak en de Gezonde School adviseur. Blijvend aanbod van activiteiten om de maatschappelijke betrokkenheid van inwoners te vergroten.
Gemeente, St. Pulse, overige ketenpartners
*) Bronnen: Collegeprogramma (C), Regulier beleid (R), Kadernota (K)
Programmabegroting 2022 gemeente IJsselstein
Pagina 65
Toelichting Op dit moment is Nederland in de ban van COVID-19. De pandemie maakt dat de focus meer dan ooit op gezondheidseffecten op korte en lange termijn ligt. Desondanks is het ook belangrijk om vooruit te blijven kijken en niet uit het oog te verliezen welke stappen er al binnen de gezondheidszorg zijn gezet en wat wij nog meer kunnen doen om onze gezondheid verder te versterken. Gezondheid wordt steeds vaker breed en positief opgevat. Het is meer dan ‘niet-ziek-zijn’. Gezondheid gaat tegenwoordig ook over kwaliteit van leven, veerkracht, meedoen in de maatschappij, betekenisvol werk of andere activiteiten en de omgeving waarin je leeft. Dit alles onder de noemer Positieve gezondheid. Er wordt gekeken naar mogelijkheden (wat kan je nog wel?) in plaats van belemmeringen (wat kun je niet meer). In IJsselstein onderschrijven we Positieve Gezondheid, het is onderdeel van de nota IJsselstein Gezond en Vitaal 2021-2025. Preventie is landelijk in de afgelopen jaren hoger op de agenda gezet. Het Nationaal Preventieakkoord is hier een zichtbaar resultaat van. Ook in IJsselstein staat preventie al geruime tijd op de agenda. Met het de vaststelling van de nota IJsselstein Gezond en Vitaal 2021-2025 ligt de focus naast preventie ook op verantwoordelijkheid, normaliseren, faciliteren, stimuleren en ondersteunen.
De 4 thema’s waarin deze focus vertaald wordt naar beleidsdoelstellingen zijn: - Gezonde leefstijl: Inwoners stimuleren en faciliteren om gezonde keuzes te kunnen maken m.b.t. gezond gewicht, bewegen en middelengebruik. - Vitale stad: De omgeving waarin inwoners wonen, werken en leven zo inrichten dat inwoners worden aangemoedigd om keuzes te maken die de gezondheid en het algemeen welzijn bevorderen. - Mentale gezondheid: Vroegtijdig signaleren van en ondersteuning bieden bij mentale druk, stress en eenzaamheid. Stimuleren van eigen kracht zodat inwoners een zinvol, betrokken en productief leven kunnen leiden. - Vitaal van jong tot oud: Inwoners faciliteren en stimuleren om mee te blijven doen en regie te houden over het eigen leven, ook op latere leeftijd. Ondersteuning bieden en mogelijk maken wanneer zelfstandig meedoen niet (meer) gaat. Volwasseneducatie Onderwerp Wat willen we bereiken?
Bron* Beoogd effect 2022
Volwassen- Inwoners hebben voldoende educatie taal-, reken- en digitale vaardigheden om mee te kunnen doen aan de samenleving.
C
Programmabegroting 2022 gemeente IJsselstein
Toename aantal taal-, reken- en digivaardige inwoners in IJsselstein.
Wat gaan we hiervoor doen in 2022?
Wie voert het uit? Zorgen voor een passend (Nederlandse) Gemeente, NL Educatie; taalaanbod voor iedere inwoner van IJsselstein. In 2022 extra aandacht voor Taalhuis Lekstroom, St. en inzet op: o Bereik Nederlandstalige laaggeletterden. Pulse, Prago o Vroegsignalering. o Gezinsgerichte benadering en preventie. o Digitaal-vaardigheden. o Bekendheid en samenwerking.
Pagina 66
*) Bronnen: Collegeprogramma (C), Regulier beleid (R), Kadernota (K) Toelichting Iedereen moet kunnen meedoen in de samenleving. Ook in IJsselstein hebben nog te veel mensen moeite met lezen, rekenen en het gebruiken van een computer of smartphone. Om dit te verbeteren is een breed aanbod aan activiteiten, gericht op de aanpak van laaggeletterdheid. Dit betreft formele taallessen maar ook een scala aan andere vormen van taalondersteuning, zoals taalmaatjes, taalstages, Voorlees Express, ouderprogramma bij VVE. De aanpak laaggeletterdheid wordt gefinancierd met de rijksbijdrage Wet Educatie Beroepsonderwijs, die de gemeente Utrecht ontvangt voor de arbeidsmarktregio Utrecht Midden. Eind 2020 is voor de arbeidsmarktregio het Regionaal Programma Laaggeletterdheid 2021-2024 vastgesteld; het regionale beleidskader voor de lokale aanpak laaggeletterdheid. Begin 2021 heeft het college de “Notitie Aanpak Laaggeletterdheid IJsselstein, 2021 – 2024” vastgesteld. In deze notitie zijn de resultaten van het (december 2020 gehouden) werkatelier “ aanpak laaggeletterdheid” verwerkt. Met als doel de laaggeletterdheid in IJsselstein verder terug te dringen, wordt de komende jaren extra aandacht besteed aan/inzet gepleegd op het bereik van Nederlandstalige laaggeletterden; vroegsignalering; gezinsgerichte benadering en preventie; digitaal-vaardigheden en bekendheid en samenwerking.
Inburgering en Integratie Onderwerp
Wat willen we bereiken?
Bron*
Beoogd effect 2022
Inburgering en integratie
Nieuwkomers doen mee aan de samenleving.
R
Nieuwkomers zijn zelfredzaam en voldoende taalvaardig voor deelname aan de samenleving.
Inburgering en integratie
Voldoen aan de taakstelling huisvesting vergunninghouders.
R
Gemeenten zijn verplicht een bepaald aantal statushouders per jaar te huisvesten.
Programmabegroting 2022 gemeente IJsselstein
Wat gaan we hiervoor doen in 2022? Zorgen voor adequate eerste opvang en maatschappelijke begeleiding van inburgeraars / Zorgen voor adequate training van nieuw gehuisveste statushouders in IJsselstein, gericht op kennis (en naleven) van de kernwaarden en normen van onze samenleving / Zorgen voor passende toeleiding naar werk en inkomen. Gemeente en Provides zorgen in overleg met het COA voor geschikte huisvesting. Met Provides zijn prestatieafspraken gemaakt ten aanzien van de huisvesting van nieuwkomers in IJsselstein. De in 2016/2017 ontstane achterstand in de realisatie taakstelling huisvesting
Wie voert het uit? Gemeente, Vluchtelingenwerk West- en Midden Nederland; Taalscholen; Project Werk en Studie Statushouders; Werk en Inkomen Lekstroom; St. Pulse Gemeente, Provides Vluchtelingenwerk West- en Midden Nederland.
Pagina 67
Onderwerp
Wat willen we bereiken?
Bron*
Beoogd effect 2022
Wat gaan we hiervoor doen in 2022? vergunninghouders, is de afgelopen jaren grotendeels ingelopen. De taakstelling voor 2021 is meer dan verdubbeld t.o.v. de voorgaande jaren. Zeker in het licht van de toenemende druk op de woningmarkt wordt het een grote opgave te voldoen aan deze taakstelling. Vluchtelingenwerk is belast met de eerste opvang en maatschappelijke begeleiding van deze statushouders.
Wie voert het uit?
Inburgering en integratie
Succesvolle inburgering van inburgerings plichtigen.
R
De gemeente IJsselstein is voldoende geëquipeerd voor de verantwoordelijkheden die de wet inburgering met zich meebrengt, en in staat de nieuwe gemeentelijke regierol op succesvolle wijze uit te voeren.
Op 1 januari 2022 gaat de nieuwe Wet inburgering van kracht. In 2021 is een casusregisseur inburgering aangesteld. Naar verwachting zijn begin 2022 de verschillende leerroutes en andere verplichte onderdelen van inburgering ingekocht, procesafspraken gemaakt en een registratiesysteem operationeel. De casusregisseur inburgering zorgt voor een doorgaande lijn van begeleiding, vanuit het AZC naar huisvesting in de gemeente en inburgering.
Gemeente, Taalscholen, Vluchtelingenwerk West- en Midden Nederland, Project Werk en Studie Statushouders, Werk en Inkomen Lekstroom, St. Pulse
*) Bronnen: Collegeprogramma (C), Regulier beleid (R), Kadernota (K) Toelichting Op 01 januari 2022 gaat een nieuwe Wet inburgering van kracht. Met de nieuwe Wet Inburgering krijgen de gemeenten (weer) een sleutelpositie in de uitvoering van het inburgeringsstelsel. De nieuwe gemeentelijke regie begint vanaf de opvang. Het huidige leenstelsel wordt afgeschaft. Gemeenten krijgen de verantwoordelijkheid te zorgen voor op maat gesneden inburgeringstrajecten. In het nieuwe stelsel worden drie leerroutes onderscheiden, een reguliere inburgeringsroute (gericht op Nederlands als tweede taal, niveau B1), een onderwijsroute (schakelvoorziening voor instroom, en Mbo-opleiding op niveau 2) en een zgn. Z-route (gericht op zelfredzaamheid, bij moeilijk leerbaarheid. De gemeente voorziet voor iedere inburgeraar een aanbod op een van deze routes. Daarnaast krijgen gemeenten de taak om alle (bijstandsgerechtigde) asielstatushouders verplicht gedurende een periode van zes maanden te ontzorgen.
Programmabegroting 2022 gemeente IJsselstein
Pagina 68
De nieuwe Wet inburgering biedt de kans om de inburgering van nieuwkomers beter te organiseren. Voor de voorbereiding van deze nieuwe verantwoordelijkheden heeft de gemeente IJsselstein nauwe samenwerkingsrelaties in de sub-regio (Lekstroom) en de regio (U16). Middels de notitie “Veranderopgave Inburgering” heeft de raad 30 januari 2020 haar lokale visie op inburgering vastgesteld. Voor de verschillende onderdelen en processen zijn beleids- en uitvoeringskaders nader bepaald, in samenwerking met partners op lokaal, sub-regionaal en regionaal niveau. Op U16-niveau is een regionale visie op inburgering vastgesteld. Daarbinnen maken gemeenten hun eigen, lokale keuzes. Ook hebben de U16-gemeenten een Bestuursovereenkomst Asiel en Integratie vastgesteld, met o.a. afspraken over gezamenlijke inkoop van taaltrajecten. Voor deze gezamenlijke inkoop is een “Inkoopconvenant Taalonderwijs en KNM in de drie leerroutes inburgering” opgesteld, en (april 2021) door alle U16-colleges ondertekend. De gemeente Utrecht is belast met de inkoop van de leerroutes, met actieve betrokkenheid van de regiogemeenten. Naar verwachting wordt in november 2021 gegund, en zijn begin 2022 de verschillende leerroutes en andere verplichte onderdelen van inburgering ingekocht, procesafspraken gemaakt en een registratiesysteem operationeel. Wijkbewust werken Onderwerp
Wat willen we bereiken?
Bron*
Beoogd effect 2022
Wat geen we hiervoor doen in 2022?
Wijkbewust werken
Een positieve bijdrage aan het woon- en leefklimaat in de wijk.
C
Bewoners participeren in beleid en initiatieven van de gemeente, en de gemeente participeert in initiatieven van bewoners. Partners in het wijkbewust werken (gemeente, bewoners, instellingen) werken samen aan vraagstukken en kansen van een gebied en versterken elkaar. Kansrijke initiatieven, uit, door of voor de wijk worden ondersteund. Met als uiteindelijk doel een positieve bijdrage aan het woon- en leefklimaat in IJsselstein.
Zorgdragen voor een goed functionerend " bewoners-adviesplatform" , waarbij bewoners, gemeente en instellingen elkaar informeren over ontwikkelingen en voorgenomen ontwikkelingen op gebied van leefklimaat in de wijk of IJsselstein, en bespreken hoe participatie rondom die ontwikkelingen het beste vormgegeven kan worden. Jaarlijks wordt een vast bedrag aan bewoners-initiatievenbudget ter beschikking gesteld. Dit budget is bedoeld voor activiteiten die door bewoners georganiseerd worden en een positieve bijdrage leveren aan het woonplezier en de leefbaarheid in de buurt, wijk, IJsselstein. Iedere inwoner kan via de website aanvraag doen voor budget.
Wie voert het uit? Gemeente, Bewoners, St. Pulse, andere instellingen
*) Bronnen: Collegeprogramma (C), Regulier beleid (R), Kadernota (K) Toelichting
Programmabegroting 2022 gemeente IJsselstein
Pagina 69
De gemeente IJsselstein kent een lange traditie van Wijkgericht Werken. De organisatie van het wijkgericht werken en de rolverdelingen tussen partners zijn in de loop van de jaren veranderd. In het licht van de keuze een regiegemeente te willen zijn, is er enkele jaren geleden voor gekozen de uitvoering van het wijkgericht werken bij St. Pulse te beleggen. In 2020 is met partners in gesprek gegaan over de in de huidige tijd best passende rollen en taken op het gebied van wijkgericht werken. De resultaten van deze discussies zijn verwerkt in een beleidsdocument, met afspraken over rollen en verantwoordelijkheden van de partners. Deze kadernotitie “Bewonersparticipatie en Wijkbewust Werken, 2021” is 28 januari 2021 door de raad vastgesteld. In de gelijknamige uitvoeringsnotitie zijn de twee hoofdassen van het “ wijkbewust werken” verder uitgewerkt. Bewoners-initiatievenbudget: Jaarlijks wordt een vast bedrag aan bewoners-initiatievenbudget ter beschikking gesteld. Dit budget is bedoeld voor activiteiten die door bewoners georganiseerd worden en een positieve bijdrage leveren aan het woonplezier en de leefbaarheid in de buurt, wijk, IJsselstein. Iedere inwoner kan via de website aanvraag doen voor budget. Voor de beoordeling van de aanvragen is een beleidsregel bewoners-initiatievenbudget opgesteld.
Verplichte beleidsindicatoren Programma Verplichte beleidsindicator
5
Banen
per 1.000 inwoners 15-64 jaar
IJsselstein Gemiddelde van gemeenten met grootte tussen 25.000 en 50.000 inwoners 2020 663,8 705,2
5
Banen
Per 1.000 inwoners 15-74 jaar
2020
574,6
587,5
5
Netto arbeidsparticipatie
%
2020
70,7%
69,0%
5
Personen met bijstandsuitkeringen
per 10.000 inwoners
2020
287,0
304.1
5
per 10.000 inwoners 15-74 jaar
2020
10,8
11,9
per 10.000 inwoners
2020
530
621
%
2019
5%
4%
5
Aantal re-integratievoorzieningen Cliënten met een maatwerkarrangement % Kinderen in armoede (uitkeringsgezin) % Jeugdwerkloosheid
%
2019
1%
1%
5
Jongeren met jeugdhulp
% van alle jongeren tot 18 jaar
2020
10,1%
10,3%
5
Jongeren met jeugdreclassering
%
2019
0,2%
0,3%
5
Jongeren met jeugdbescherming
%
2020
0,8%
1,1%
5 5
Toelichting:
Eenheid
Tijdvak data
Bronnen: www.waarstaatjegemeente.nl, CBS-LISA, CBS-Jeugd, CBS-Arbeidsdeelname, CBS-Participatiewet, CBS-Monitor Sociaal Domein Wmo.
Programmabegroting 2022 gemeente IJsselstein
Pagina 70
Overige indicatoren/kengetallen Niet van toepassing
Wat mag het kosten? Overzicht lasten en baten 5. Inkomen, jeugd en Wmo
Rekening 2020
Begroting 2021 na wijziging
Begroting 2022
Verschil Begroting 2022-2021
Raming 2023
Raming 2024
Raming 2025
Lasten Baten Saldo voor mutaties reserves Toevoeging aan reserves Onttrekking aan reserves Saldo na mutaties reserves
39.476.355 12.145.975 27.330.380 13.433 112.496 27.231.317
36.578.716 8.115.199 28.463.517 14.863 728.928 27.749.452
36.884.356 8.254.473 28.629.883 17.581 265.495 28.381.969
305.640 139.274 166.366 2.718 -463.433 632.517
36.783.167 8.254.473 28.528.694 17.542 64.862 28.481.374
36.902.546 8.274.473 28.628.073 17.542 31.386 28.614.229
36.912.795 8.274.473 28.638.322 17.542 40.060 28.615.804
Toelichting op de belangrijkste verschillen t.o.v. begroting 2021 Indien afwijkingen in de exploitatie corresponderen met een afwijking in de reserve mutaties is dit aangeduid met een nummering in de eerste kolom. Toelichting afwijking P5 Inkomen, jeugd en Wmo
Afwijking begrote lasten B2022 t.o.v. B2021
Personeelslasten: Zie de paragraaf bedrijfsvoering voor een centrale toelichting op de personeelslasten
-42.000
WSW: Op basis van recente inschattingen van de personeelslasten van de WSW is het budget van 2022 bijgesteld.
-66.000
Groot onderhoud gebouwen: In het jaar 2021 zijn er veel werkzaamheden uit het MJOP uitgevoerd die 1 resteerden van 2019 en 2020. Door de uitvoering van meerjarige werkzaamheden (2019-2021) zijn de uitgaven in 2021 hoger geweest dan in 2022 begroot.
-37.300
Programmabegroting 2022 gemeente IJsselstein
Afwijking begrote baten B2022 t.o.v. B2021
Pagina 71
Toelichting afwijking P5 Inkomen, jeugd en Wmo
BUIG: De inkomsten BUIG zullen naar verwachting stijgen met een in verhouding relatief gering bedrag. Hetzelfde geldt voor de voorziene uitgaven/ cliëntgebonden kosten. Kwijtscheldingen: Bij kwijtschelding is al jaren een stijgende lijn te zien. De begroting 2022 is gebaseerd op de werkelijke cijfers van 2020. Daar zit naar alle waarschijnlijkheid een effect van Covid-19 in. Hierbij is echter nog geen rekening gehouden met de "kwijtschelding" als gevolg van de toeslagenaffaire (volgens de laatste opgaven van de BSR zou dit vooralsnog een extra stijging van waarschijnlijk tussen de € 8K en € 10K kunnen bedragen). Ombuigingen ZBB: Bij het ZBB traject zijn enkele budgetten getraceerd waarbij het bestedingsdoel opgevangen was binnen andere budgetten. Deze budgetten zijn ten gunste van de taakstelling sociaal domein gebracht (Kadernota 2022). Participatie: Als onderdeel van het steun- en herstelpakket heeft de gemeente in 2022 incidenteel extra middelen ontvangen van het Rijk voor de re-integratie van bijstandsgerechtigden, ten behoeve van het op peil houden van de reguliere dienstverlening. Voogdij 18+: Vanaf 2022 treedt het nieuwe woonplaatsbeginsel met betrekking tot Voogdij 18+ in werking. De gemeente waar een jeugdige staat ingeschreven, of voorafgaand aan verblijf stond ingeschreven, is voortaan verantwoordelijk voor de (financiering) van jeugdhulp.
Hierdoor verschuift de verantwoordelijkheid voor de zorg voor kinderen en het budget dat de gemeente ontvangt van het Rijk. Dit heeft gevolgen voor de uitgaven en inkomsten van de gemeente. De inkomsten zijn verantwoord in programma Algemene dekkingsmiddelen. De baten zijn in de meicirculaire 2021 beschikbaar gesteld en worden verantwoord in het programma Algemene dekkingsmiddelen. Stelpost Jeugd/Wmo: De stelpost wordt gebruikt om loon-en prijsontwikkelingen specifiek binnen sociaal domein op te vangen en is daarmee dus een dekkingsmiddel voor deze ontwikkelingen in het sociaal domein. Jaarlijks wordt een bedrag vanuit de stelpost toegevoegd ter dekking van verwachte prijsstijgingen in het sociaal domein. De bedrag wordt berekend aan de hand van verwachte prijsindexaties conform de OVA-index (1,72%).
Afwijking begrote lasten B2022 t.o.v. B2021
Afwijking begrote baten B2022 t.o.v. B2021
199.200
225.000
60.000
-47.200
123.000
435.900
281.500
Cliëntgebonden kosten jeugd: In 2019 is besloten tot een taakstelling van € 500K in 2021 en nog eens € 500K in 2022 waarmee deze structureel op € 1 mln. komt. Om deze taakstelling te realiseren is de Taskforce Sociaal Domein opgezet, die op het gebied van de Jeugdzorg, besparingen tracht te realiseren.
-500.000
Dak- en thuisloosheid: In 2021 was incidenteel budget beschikbaar voor het project ‘Living Lab’ om daken thuislozen versneld te kunnen huisvesten en begeleiden.
-26.600
Programmabegroting 2022 gemeente IJsselstein
Pagina 72
Toelichting afwijking P5 Inkomen, jeugd en Wmo
Afwijking begrote lasten B2022 t.o.v. B2021
Wijkbudgetten: In verband met de overdracht van de regie van wijkbudgetten van St. Pulse naar de gemeente was in 2021 extra budget beschikbaar gesteld voor reeds geplande activiteiten in 2021. Lokale werkprojecten: In 2021 was incidenteel budget beschikbaar vanuit een bijdrage van derden voor een kwartiermaker Lokaal werk (FPN 2022)
-66.600 -75.000
-75.000
Overige afwijkingen en afronding < € 25K
66.740
-10.726
Totaal afwijking lasten en baten voor bestemming ten opzichte van B2021
305.640
139.274
Totaal verschil saldo voor bestemming ten opzichte van B2021
166.366
Toelichting afwijking reserve mutaties P5 Inkomen, jeugd en Wmo
1
Afwijking begrote baten B2022 t.o.v. B2021
Afwijking begrote dotaties B2022 t.o.v. B2021
Afwijking begrote onttrekkingen B2022 t.o.v. B2021
Voor het groot onderhoud aan gebouwen fluctueert de onttrekking aan de Reserve Groot onderhoud gebouwen over de jaren conform het volgens het MJOP geplande onderhoud.
-37.300
In 2021 stond een onttrekking aan de reserve decentralisaties gepland in verband met de loon-en prijsontwikkeling in het sociaal domein op basis van de OVA index.
-300.500
Overige afwijkingen en afronding < € 25K
2.718
-125.633
Totaal afwijking lasten en baten mutaties reserves ten opzichte van B2021
2.718
-463.433
Totaal verschil saldo na bestemming ten opzichte van B2021
632.517
Kredieten 2022 Niet van toepassing
Incidentele lasten en baten OVERZICHT INCIDENTELE BATEN EN LASTEN 2022-2025 Omschrijving Incidentele lasten: Aanpak ELIP
Programmabegroting 2022 gemeente IJsselstein
Last / Dotatie Last
2022
Jaar 2023
2024
2025
6.000
6.000
6.000
6.000
Pagina 73
Formatie Sociaal Domein Totaal incidentele lasten Incidentele baten: Aanpak ELIP onttrekking aan reserve opschorting prestaties Formatie Sociaal Domein onttrekking uit reserve decentralisaties Totaal incidentele baten Saldo incidentele lasten en baten
Programmabegroting 2022 gemeente IJsselstein
Last Baat / Onttrekking Onttrekking Onttrekking
180.833 186.833 2022 6.000 180.833 186.833 0
6.000 Jaar 2023 6.000
6.000
6.000
2024 6.000
2025 6.000
6.000 0
6.000 0
6.000 0
Pagina 74
3
Aanvullende beleidsinformatie
Programmabegroting 2022 gemeente IJsselstein
Pagina 75
3.1 Overhead Bij de vernieuwing van de BBV is besloten om de kosten van overhead niet langer in de programma’s op te nemen. In de programma's dienen alleen de kosten te worden opgenomen van het primaire proces. De kosten moeten zoveel mogelijk direct worden toegerekend aan de betreffende taken en activiteiten. Activiteiten die onder de overhead vallen, zijn grofweg in te delen in: ondersteunende teams (zoals activiteiten van personeelszaken, facilitaire zaken, financiën) en ondersteunende personen op de taakvelden (zoals activiteiten van leidinggevenden, secretariaat). Om te kunnen vaststellen welke kosten onder de overhead vallen, is door de wetgever de volgende definitie opgesteld: ‘Alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces’. Deze kosten zijn in een overzicht samengebracht. Het begrip is nader uitgewerkt in een notitie van de commissie BBV. Overhead bestaat in ieder geval uit: 1. Leidinggevenden primair proces. Projectleiding valt hier buiten; 2. Financiën, toezicht en controle gericht op de eigen organisatie; 3. HR; 4. Inkoop (incl. aanbesteding en contractmanagement); 5. Interne en externe communicatie m.u.v. klantcommunicatie (KCC); 6. Juridische zaken; 7. Bestuurszaken en bestuur ondersteuning (exclusief de griffie); 8. Informatievoorziening en automatisering (ICT); 9. Facilitaire zaken en Huisvesting; 10.
Documentatie en Informatie Voorziening; 11. Managementondersteuning primair proces. De toelichting op overhead is opgenomen in de paragraaf bedrijfsvoering. BBV-beleidsindicatoren Programma Verplichte beleidsindicator
Eenheid
Overhead Overhead Overhead
Formatie Bezetting Apparaatskosten
Overhead
Externe inhuur
Overhead
Overhead
Fte per 1.000 inwoners Fte per 1.000 inwoners Kosten per inwoner Kosten als % van (totale loonsom + totale kosten inhuur externen) % van totale lasten
Programmabegroting 2022 gemeente IJsselstein
Tijdvak data
IJsselstein
2022 2021 2022
Gemiddelde van gemeenten met grootte tussen 25.000 en 50.000 inwoners 4,79 5,98 4,42 5,76 240,86 506,19
2022
2,59%
7,71%
2022
8,98%
14,65%
Pagina 76
Toelichting:
De gemeente IJsselstein is een regiegemeente en heeft derhalve relatief lage apparaatskosten, lage overheadskosten en lagere formatie en bezetting ten opzichte van andere gemeenten van vergelijkbare grootte.
Overhead in de begroting Omschrijving
Begroting 2022
Raming 2023
Raming 2024
Raming 2025
Kosten ICT Kosten huisvesting Baten huisvesting Personeelslasten Baten personeelslasten Overige kosten Baten overig Saldo voor mutaties reserves Toevoeging aan reserves Onttrekking aan reserves Saldo na mutaties reserves
1.053.412 1.065.796 -206.268 5.831.553 -75.000 131.975 -295.795 7.505.673 79.517 6.531 7.578.659
1.065.460 1.081.559 -256.268 5.843.338 -75.000 139.371 -295.795 7.502.665 83.327 32.213 7.553.779
1.024.533 1.461.884 -256.268 5.856.371 -75.000 128.956 -295.795 7.844.681 83.327 404.647 7.523.361
1.023.672 1.139.397 -256.268 5.870.128 -75.000 174.089 -295.795 7.580.223 83.327 129.817 7.533.733
9,05%
8,92%
9,06%
8,83%
Kosten overhead t.o.v. totale kosten gemeente
Programmabegroting 2022 gemeente IJsselstein
Pagina 77
Wat mag het kosten? Overzicht lasten en baten Overhead
Rekening 2020
Begroting 2021 na wijziging
Begroting 2022
Verschil Begroting 2022-2021
Raming 2023
Raming 2024
Raming 2025
Lasten Baten Saldo voor mutaties reserves Toevoeging aan reserves Onttrekking aan reserves Saldo na mutaties reserves
9.449.774 1.124.985 8.324.789 135.117 792.208 7.667.698
9.669.719 570.205 9.099.514 75.117 1.572.607 7.602.024
8.082.736 577.063 7.505.673 79.517 6.531 7.578.659
-1.586.983 6.858 -1.593.841 4.400 -1.566.076 -23.365
8.129.728 627.063 7.502.665 83.327 32.213 7.553.779
8.471.744 627.063 7.844.681 83.327 404.647 7.523.361
8.207.286 627.063 7.580.223 83.327 129.817 7.533.733
Toelichting op de belangrijkste verschillen t.o.v. begroting 2021 Indien afwijkingen in de exploitatie corresponderen met een afwijking in de reserve mutaties is dit aangeduid met een nummering in de eerste kolom. Toelichting afwijking Programma Overhead
Afwijking begrote lasten B2022 t.o.v. B2021
Personeelslasten: Zie de paragraaf bedrijfsvoering voor een centrale toelichting op de personeelslasten.
-32.700
Groot onderhoud gebouwen: In het jaar 2021 zijn er veel werkzaamheden uit het MJOP uitgevoerd die resteerden van 2019 en 2020. Door de uitvoering van meerjarige werkzaamheden (2019-2021) zijn de uitgaven in 2021 hoger geweest dan in 2022 begroot.
-353.800
2
ICT Gouda: I.v.m. de transitie van ICT naar Gouda was in 2021 incidenteel budget geraamd. Omdat de transitie is afgerond vervalt dit incidentele budget in 2022.
-293.500
3
Fulco procesbegeleiding: Ten behoeve van het opstellen van implementatieplan voor de doorontwikkeling van het theater worden de externe adviseurs tot en met eind 2021 ingezet. Voor de begeleiding van de transformatie van het theater was in 2021 incidenteel budget geraamd. Hier stond een onttrekking aan de reserve Opschorting prestaties tegenover (zie onder bij de mutaties op de reserves).