Programmabegroting 2022 gemeente IJsselstein
Tekst van het document
Programmabegroting 2022 gemeente IJsselstein
Pagina 26
Televisiebaan Zodra schuifoperatie van de Jumbo van Televisiebaan naar de Clinckhoeff definitief is, starten we daarna met de planuitwerking van de Televisiebaan. De Televisiebaan wordt wel meegenomen in de te sluiten overeenkomst tussen ontwikkelaar Rialto IJsselstein BV en de gemeente en er wordt gestart met de bestemmingsplanfase. Europakwartier Oost en Randdijk Vanuit de Woningbouwopgave IJsselstein en in relatie met ons gemeentelijk eigendom wordt de mogelijkheid onderzocht om al dan niet samen met de eigenaren een ontwikkeling voor woningbouw tot stand te brengen. Het gaat hier om vormen van uitnodigingsplanologie. Dit onderzoek zal in de loop van 2021 afgerond zijn en wordt een nota van uitgangspunten voorgelegd aan de raad. Aleida van Culemborgstraat Provides wil de huidige verouderde flatwoningen vervangen door nieuwbouw met een beperkte toevoeging van het aantal woningen. Wanneer het college deze zomer een positief principebesluit neemt over het plan en de te doorlopen procedure verwachten we dat eind 2021 een ruimtelijke procedure doorlopen is. Volgens planning kan het project dan in 2023 opgeleverd worden. Ruimtevaartbaan Door initiatiefnemers is een plan opgesteld voor de bouw van woningen. Met hen kijken we naar de mogelijkheden voor woningbouw binnen en buiten de rode contour. Ook wordt er gesproken met de provincie en de gemeente Utrecht.
Hiermee kan tot een afronding gekomen worden op een klein stukje IJsselsteins grondgebied dat deels buiten de rode contour ligt. Daartoe zal in ieder geval een planologische procedure gevolgd moeten gaan worden. Naar verwachting zal dit niet eerder dan in 2022 het geval zijn. Ook hier is de inzet faciliterend. MFA Touwlaan - De Minstreel In oktober 2020 (commissie Ruimte november 2020) is de gemeenteraad per brief geïnformeerd over de voortgang van KC De Minstreel aan de Touwlaan. In 2020 heeft ook de aanbesteding plaatsgevonden, is de bouw gestart en in 2021 is de bouw in volle gang verder gegaan. Het is de verwachting dat de gefuseerde Fatima- en Nicolaasschool in het vierde kwartaal 2021 over kunnen naar de nieuwbouw. Dan zal ook het omliggende openbaar gebied door de gemeente zijn ingericht. De verwachting is nog steeds dat het project gerealiseerd wordt binnen de eerder vastgestelde overschrijding. Ruimtelijke Ordening en Omgevingswet Omgevingswet De invoering van de Omgevingswet is de grootste wetswijziging sinds de invoering van de grondwet en wordt gezien als de vierde transitie, alleen nu op het fysieke terrein. In oktober 2018 heeft de gemeenteraad de strategische uitgangspunten bij de invoering van de Omgevingswet vastgesteld.
De invoeringsdatum van de Omgevingswet is uitgesteld tot 1-7-2022 (onder voorbehoud dat in het najaar 2021 de DSO (Digitaal Stelsel Omgevingswet) op orde is en alle partijen hiermee kunnen oefenen. Met dit uitstel heeft de gemeente de ruimte om zich beter voor te bereiden op de invoering van de wet. In de komende periode wordt specifiek ingezet op een aantal projecten die voor de invoering gereed moeten zijn: Inventarisatie en borgen overgang Wet- en regelgeving (legesverordening, buitenplanse omgevingsplanactiviteiten), overgangsrecht, oefenen met Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) en Participatie & organisatie. Daarnaast wordt gedurende het jaar gewerkt aan uitvoering van het plan van aanpak voor het Omgevingsplan.
Programmabegroting 2022 gemeente IJsselstein
Pagina 27
Nieuwe en gewijzigde taken Door de Omgevingswet worden taken van de gemeenten gewijzigd en komen enkele nieuwe taken bij de gemeenten te liggen. Een belangrijk deel van de uitvoering van deze taken ligt bij de ODRU. Concrete afspraken over een zorgvuldige en efficiënte uitvoering van deze taken worden uitgevoerd binnen de financiële middelen die hiervoor beschikbaar worden gesteld door met name het Rijk. Ruimtelijke procedures en beleid Het plan van aanpak voor het Omgevingsplan wordt uitgevoerd. Daarbij is de vastgestelde Omgevingsvisie leidend voor de te maken beleidskeuzes. Waar dit verstandig is, wordt regionale samenwerking benut om tot werkbare regels te komen die de eenduidigheid in de regio vergroten. Naast het Omgevingsplan worden initiatieven ruimtelijke beoordeeld en op een transparante en heldere wijze afgehandeld. Onderwerp
Wat willen we bereiken? Bron* Beoogd effect 2022
Ruimtelijke Omgevingsvisie ordening en vastgesteld omgevingswet
R
Ruimtelijke Wet- en Regelgeving. ordening en Zorgdragen dat de lokale omgevingswet verordeningen en beleid op gebied van Wet- en regelgeving op 1 januari 2021 is aangepast en landelijke wijzigingen (hogere wet- en regelgeving) zijn geïmplementeerd. Eventuele keuzes zijn gemaakt. Ruimtelijke Realiseren plan van ordening en aanpak voor opstellen omgevingswet Omgevingsplan
R
R
Programmabegroting 2022 gemeente IJsselstein
Wat gaan we hiervoor doen in 2022?
Wie voert het uit? Gemeente, Ketenpartners, Initiatiefnemers.
Met een vastgestelde Omgevingsvisie die De Omgevingsvisie wordt naar verwachting in 2021 vastgesteld, voldoet aan de minimale wettelijke hiermee lopen wij vooruit op de nieuwe vereisten kunnen wij de verbinding maken met omgevingsvisies van andere Omgevingswet die naar verwachting op 1-7-22 in werking treed. De overheden vastgestelde visie wordt betrokken bij het opstellen van het Omgevingsplan. De invoering van de Omgevingswet is Gemeente en De overgang naar het nieuwe ODRU. Omgevingsrecht verloopt soepel, correct uitgesteld naar in ieder geval 1 juli 2022. Daarmee zal mogelijke uitloop en volledig. En bij ingang van de van de werkzaamheden om de lokale Omgevingswet op 1 januari 2021 is het voor de gemeente en de samenwerkende verordeningen en beleid op orde te hebben, begin 2022 kunnen partners mogelijk om te voldoen aan de versnelde vergunningsprocedure. plaatsvinden. Dit komt de kwaliteit ten goede.
Inwoners en maatschappelijke organisaties kunnen alle vigerende bestemmingsplannen, beleidsregels en beheers verordeningen raadplegen.
Het plan van aanpak is opgesteld in 2021. Aan dit plan van aanpak wordt in 2022 verdere uitvoering gegeven.
Gemeente
Pagina 28
Onderwerp
Wat willen we bereiken? Bron* Beoogd effect 2022
Wat gaan we hiervoor doen in 2022?
Ruimtelijke Zorgen dat informatie, ordening en processen en systemen omgevingswet aansluiten bij het DSO (Digitaal Stelsel Omgevingswet)
R
Inwoners, maatschappelijke organisaties en andere overheden kunnen via het DSO (digitaal stelsel Omgevingswet) aanvragen indienen en informatie inzien.
In de eerste helft van 2022 worden de laatste elementen ingeregeld zodat het systeem goed functioneert voor IJsselstein.
Ruimtelijke Inrichten werkprocessen ordening en omgevingswet
R
Gemeente beschikt over een eenduidig en transparant werkproces bij aanvragen bebouwde omgeving.
In 2022 zal het stelstel van het DSO worden benut om tot een transparant en eenduidig werkproces te komen.
R
De gemeentelijke organisatie en zijn belanghouders (inwoners, bedrijven, etc.) zijn geïnformeerd over de komst en betekenis van de Omgevingswet.
Gemeente, Op basis van een communicatieplan ODRU. worden inwoners, bedrijven en organisaties in IJsselstein geïnformeerd over de Omgevingswet.
Ruimtelijke Realisatie van een ordening en gezamenlijk en omgevingswet richtinggevend verhaal voor de ontwikkeling van de Lopikerwaard.
R
De vastgestelde Lopikerwaard agenda zal ook in 2022 worden benut om input te geven en te reageren op regionale en provinciale beleidsdocumenten.
Gemeente IJsselstein en regiogemeenten.
Ruimtelijke Vereenvoudiging ordening en vergunningenbeleid en omgevingswet flexibele bestemmingsplannen/
C
Met de door de deelnemende gemeenten en HDSR vastgestelde omgevingsagenda wordt het mogelijk om een regionaal antwoord te geven op een groot aantal regionale ontwikkelingen zoals bijvoorbeeld de REP, RES, RAS en POVI**. In voorbereiding op Omgevingswet is beleid vereenvoudigd en worden nieuwe initiatieven beoordeeld volgens het principe ja, mits.
In aanloop naar de Omgevingswet wordt het vergunningenbeleid aangepast en wordt in de uitwerking van het Omgevingsplan de gewenste flexibiliteit opgenomen. Bij behandeling van nieuwe initiatieven wordt het principe ja, mits gehanteerd.
Gemeente, ODRU.
Participatie en organisatie.
Wie voert het uit? ODRU
ODRU
*) Bronnen: Collegeprogramma (C), Regulier beleid (R), Kadernota (K) **) Rep = Ruimtelijk-economisch perspectief, RES = Regionale energiestrategie, RAS = Regionale adaptatiestrategie, POVI = Provinciale omgevingsvisie)
Programmabegroting 2022 gemeente IJsselstein
Pagina 29
Mobiliteit & Parkeren Mobiliteitsvisie In 2021 is een eerste versie van het uitvoeringsprogramma bij de mobiliteitsvisie opgesteld. Het betreft een levend document dat jaarlijks aangepast gaat worden afhankelijk van de uitgewerkte keuzes. Op basis van de uitwerkingen worden in 2022 diverse projecten uitgevoerd. Regionale samenwerking Het gebruik en het parkeren van de auto zorgt op steeds meer plekken en gedurende een groter deel van de dag problemen. Veel verplaatsingen van reizigers gaan over de gemeentegrenzen heen, waardoor we nadrukkelijk de samenwerking opzoeken met de U10 en nog intensiever met de buurgemeenten Nieuwegein, Houten en Vijfheerenlanden (Zuidlob). Vanuit de stad Utrecht wordt aangestuurd op parkeren op afstand. Voor de regiogemeenten betekent dit dat verkeer van de snelweg en provinciale weg af wordt geleid, om bij een mobiliteitsknooppunt over te stappen op het OV. Dat biedt kansen voor een verbetering van het OV, vanwege de extra vraag en de noodzaak van een snelle OV-verbinding om automobilisten te verleiden. De keerzijde is echter dat de parkeerdruk verlegd wordt van de stad (Utrecht) naar de omliggende gemeentes. Fiets Het stimuleren van fietsgebruik is zowel lokaal als regionaal een speerpunt. In 2020 zijn twee intentieverklaringen getekend, namelijk voor de doorfietsroute IJsselstein-Nieuwegein-Utrecht en voor het regionale fietsnetwerk.
In juli 2021 is de uitvoeringsovereenkomst voor de doorfietsroute getekend. Medio 2022 vindt de aanbesteding van de Vier Kanalenroute, zoals de doorfietsroute gedoopt is, plaats. Tot die tijd wordt het voorontwerp verder uitgewerkt tot een definitief ontwerp. In de intentieovereenkomst van de regionale fietsroutes zijn in zes windrichtingen verbeteringen voorzien. In 2022 willen we de eerste verbeteringen doorvoeren. De focus ligt daarbij op twee routes. De eerste route die wordt uitgewerkt is de route naar de Nedereindse Plas, waar wordt aangesloten op de route richting Leidsche Rijn. De tweede route die wordt uitgewerkt loopt vanaf Over Oudland naar Hoogland, waarbij de fietstunnel onder N210 en de fietstunnel bij de Kromme IJssel onder de A2 beter in het netwerk worden opgenomen. Vanaf Hoogland wordt aangesloten op de route naar Nieuwegein-Zuid en Vijfheerenlanden. OV De bezettingsgraad van het OV is sterk gedaald als gevolg van COVID-19. Het is nog niet helemaal duidelijk hoe het OV zich hersteld, maar het lijkt zich sneller te herstellen dan eerst werd gevreesd. De focus ligt op het uitbouwen van de dienstregeling bus 31, een betere bereikbaarheid van de bedrijventerreinen Lage Dijk/ Over Oudland en een busverbinding IJsselstein – Nieuwegein – Houten. In maart 2021 is de vernieuwde trambaan in gebruik genomen.
In februari 2022 worden in Nieuwegein verlegde sporen en perrons aangesloten. In deze periode worden bussen ingezet. We zullen lobbyen voor een goede dienstregeling en goede communicatie. Om de concurrentiepositie van het OV ten opzichte van de auto te verbeteren is het noodzakelijk om de reistijd van de tram te verkorten tot 20 minuten. Binnen U Ned is het versnellen van de tram als een speerpunt opgenomen. In 2021 is in een aanvullende studie onderzocht hoe de sneltram versneld kan worden
Programmabegroting 2022 gemeente IJsselstein
Pagina 30
(voor het traject Nieuwegein-City tot Utrecht Centraal). IJsselstein zal blijven lobbyen voor een kortsluiting van het tramtracé tussen halte Binnenstad en Nieuwegein Doorslag. Bedrijven worden aangespoord om na te denken over de vervoeropties van hun personeel en bezoekers. Ook bij nieuwe ontwikkelingen van woningbouw en bedrijventerreinen moeten innovatieve paden ingeslagen worden om aan de reisbehoefte te (blijven) voldoen. Belangrijk is dat mensen een keuze hebben tussen de fiets, het OV of de auto. Het aantal auto’s per huishouden neemt steeds verder toe met als gevolg dat de leefbaarheid en verkeersveiligheid in de woonwijken onder druk staat als gevolg van de overal geparkeerde auto’s. In de bestaande wijken zal ook naar innovatieve oplossingen gezocht worden om de wijken in de toekomst leefbaar te houden. Aansluiting N210 op A2 en Nelson Mandelaplein De provincie heeft in 2021 een tweejarige studie naar het verbeteren van de aansluiting van de N210 op de A2 afgerond. De aansluiting op Nieuwegein-Zuid kwam hier als meest effectief naar voren voor de lange termijn. Voor de korte termijn worden verbeteringen voorgesteld door het Nelson Mandelaplein en rotonde Hooglandplein om te bouwen tot een kruising met intelligente verkeerslichten, waarmee dynamisch verkeersmanagement toegepast kan worden.
In de planning wordt rekening gehouden om de ombouw van de kruisingen in het onderhoud van 2023 mee te nemen. Hierover is nog geen besluit genomen. In 2022 zal bij een positief besluit een ontwerpproces voor de kruisingen doorlopen worden. In 2022 moet een verdere inrichting van het Kromme IJsselpark uitgewerkt worden, waar de omlegging van de N210 een integraal onderdeel van uitmaakt. Ontwikkeling woningbouw en bedrijfslocaties Bij nieuwe ontwikkelingen worden vanuit mobiliteit kaders meegegeven om invulling te geven aan het mobiliteitsvraagstuk. Vanwege de druk op de beschikbare ruimte wordt steeds meer ingezet op innovatieve mobiliteitsoplossingen. Zoals aan het begin van dit hoofdstuk staat beschreven, worden op veel locaties in IJsselstein woningen ontwikkeld. Die vragen allemaal een beschouwing op het gebied van mobiliteit. De inrichting moet uitnodigen tot wandelen en fietsen, wat een positief effect heeft op de verkeersveiligheid. Parkeren doen we bij voorkeur geconcentreerd. In 2022 ligt het accent vanuit mobiliteit met name op de onderstaande grote ontwikkelingen: - Paardenveld - Noord - De Kroon - Clinckhoeff - Randdijk/Utrechtseweg - Uitbreiding Kromme IJsselpark - Podium Ook de kleinere ontwikkelingen vragen steeds meer maatwerk.
Verkeersveiligheid In het strategisch plan Verkeersveiligheid 2030 (SPV) hebben onder meer het ministerie van I&W en van Justitie en Veiligheid (J&V), provincies en gemeenten hun gezamenlijke visie op een nieuwe aanpak vastgelegd om een trendbreuk in het aantal verkeersgewonden en verkeersdoden in Nederland te bewerkstelligen. Hiertoe moet verkeersveiligheid structureel (meer) aandacht krijgen in uitvoeringsagenda’s. In het SPV komt meer nadruk te liggen op een proactieve aanpak van de verkeersveiligheid op basis van risico’s in het verkeer. Deze risico gestuurde aanpak is in 2020 in de provincie Utrecht uitgewerkt in
Programmabegroting 2022 gemeente IJsselstein
Pagina 31
de Utrechtse verkeersveiligheidsopgave. Deze is in 2021 vertaald naar een gemeentelijke risicoanalyse en concreet vertaald naar maatregelen in het uitvoeringsprogramma mobiliteit. Het Rijk heeft voor 2020 en 2021 in totaal 100 mln. euro beschikbaar gesteld voor een investeringsimpuls in verkeersveilige infrastructuur. Dit is de eerste tranche van in totaal 500 mln. euro die het Rijk tot 2030 beschikbaar stelt. Vervoerregio’s, gemeenten, waterschappen en provincies kunnen vanuit de investeringsimpuls een rijksbijdrage van 50% ontvangen voor infrastructurele verkeersveiligheidsmaatregelen. Hiernaast stelt ook de provincie nog eens 10 mln. beschikbaar voor de veiligheidsverbetering van lokale infrastructuur, al dan niet gecombineerd met educatie en voorlichting, middels een bijdrageregeling van maximaal 50%. Omdat bij de verdeling van de subsidie geldt ‘wie het eerst komt’ is het belangrijk om in 2022 projecten uitgewerkt klaar te hebben liggen om bij een subsidie-openstelling snel te kunnen acteren. Veiligheidscampagnes en stimulatie Steeds meer wordt ingezet op het sturen van het gewenst gedrag. Zo worden er diverse landelijke en provinciale campagnes uitgezet, waar wij als gemeente op aansluiten.
De campagnes richten zich op de verkeersveiligheid (zoals de mono campagne, de verlichtingscampagne en BOB) en op het vergroten van het fietsgebruik, met name via de campagne ‘ik fiets’. Parkeerbeleid In 2021 wordt een parkeerdruk onderzoek gehouden. Op basis van de resultaten kan dat aanleiding geven om in 2022 aanpassingen door te voeren. Uitvoering parkeertaken Diverse taken met betrekking tot parkeren, zoals het uitgeven van vergunningen, het beheren van de garages en de handhaving op fiscaal parkeren worden uitgevoerd door Parkeerservice. Op dit moment loopt een aanbesteding voor een nieuwe uitvoerder. Implementatie van die nieuwe uitvoerder vindt het najaar plaats en de nieuwe dienstverlener start daadwerkelijk 01-01-2022. Parkeerplaatsen voor bedrijfsbussen Voor het realiseren van extra parkeerplaatsen in de wijk Nieuwpoort is een locatie aan de Aleida van Culemborgstraat, naast het sloop-nieuwbouwcomplex van Provides in beeld. Eind 2021 vindt besluitvorming plaats over fase 3 van de Binnenstad. Na dit besluit kan het programma van eisen van (eventuele) parkeerplaatsen bij de Aleida van Culemborgstraat worden opgepakt. In 2022 kan participatie, ontwerp en inpassing plaatsvinden ten behoeve van uitvoering in 2023. Laadinfrastructuur In 2022 wordt uitvoering gegeven aan het laadpalenbeleid.
Programmabegroting 2022 gemeente IJsselstein
Pagina 32
Onderwerp
Wat willen we bereiken? Bron* Beoogd effect 2022
Wat gaan we hiervoor doen in 2022?
Mobiliteit en parkeren
Een goede aansluiting op C/R het netwerk van het OV in de regio en uitbreiding waar mogelijk.
Mobiliteit en parkeren
Een goede comfortabele fietsverbinding met Utrecht Centraal en Utrecht binnenstad.
R
Verschuiving van de model shift, meer mensen vanuit de auto op de fiets.
De storingen van de tram en buitendienststellingen van de tram worden gemonitord. Indien nodig trekken we bij de provincie aan de bel. Proactief met de Zuidlob en Lopikerwaard input geven op de dienstregelingen, met ook aandacht voor nieuwe routes. Lobby om de haalbaarheid van een buslijn IJsselstein - Nieuwegein - Houten te onderzoeken. In 2022 start de uitvoering van de doorfietsroute. De route bedient veel bestemmingen waar IJsselsteiners naar toe gaan. Onze bedrijven worden eveneens beter per fiets bereikbaar.
Mobiliteit en parkeren
De fiets als belangrijkste R vervoermiddel voor woonwerk voor ritten korten dan 15 km.
Verschuiving van de model shift, meer mensen vanuit de auto op de fiets.
Mobiliteit en parkeren
C
Verschuiving van de model shift, meer mensen vanuit de auto op de fiets.
Mobiliteit en parkeren
De fiets als belangrijkste vervoermiddel voor verplaatsingen binnen de gemeente. Verkeersveiligheid verbeteren
R
Verminderen van het aantal verkeersslachtoffers en het verbeteren van het verkeersveiligheidsgevoel.
Mobiliteit en parkeren
Verkeersveiligheid verbeteren
R
Via preventie en stimulering reizigers/forensen bewust maken van hun gedrag in het verkeer.
Programmabegroting 2022 gemeente IJsselstein
Een tramreis zonder storingen of uitval van trams en reistijd OV concurrerend met auto.
In 2022 worden op de regionale route Nedereindse Plas verbeteringen doorgevoerd, met name in het eenvoudiger vinden van de doorgaande route. In 2021 is een analyse gemaakt van de verkeersveiligheid. In 2022 worden enkele locaties met de hoogste prioriteit in de verkeersveiligheid aangepakt. In 2021 is een verkeersveiligheidsanalyse gemaakt. Het resultaat van deze analyse is een lijst met locaties die in de komende jaren aangepakt moeten worden om de verkeersveiligheid te verbeteren. In 2021 is begonnen met de eerste locaties uit die lijst. In 2022 zal hier een vervolg aan gegeven worden. Gerichte inzet op educatie, voorlichting en handhaving.
Wie voert het uit? Gemeente IJsselstein samen met Nieuwegein en Houten
Provincie in samenwerking met gemeente IJsselstein Gemeente
Gemeente
Gemeente
Gemeente
Pagina 33
Onderwerp
Wat willen we bereiken? Bron* Beoogd effect 2022
Wat gaan we hiervoor doen in 2022?
Mobiliteit en parkeren
Duurzame bereikbaarheid R van bedrijven.
In 2022 hebben 5 bedrijven een mobiliteitsscan laten uitvoeren.
Mobiliteit en parkeren
Verminderen overlast van R parkeren.
Leefbare wijken en binnenstad
We benutten gesprekken met bedrijven t.b.v. ontwerp doorfietsroute om ook mobiliteitsscan aan te kaarten. Opstellen document parkeren. Op basis Gemeente van parkeermonitor vaststellen of aanpassingen in het beleid gewenst zijn
Mobiliteit en parkeren
Een stijgend aandeel elektrische auto's in het IJsselsteinse wagenpark.
R
Minder uitstoot CO2 en fijnstof.
Mobiliteit en parkeren
Een goede doorstroming en betrouwbare reistijd met de auto.
C
Faciliteren van het plaatsen van laadpalen, op basis van bestaand beleid bij nieuwe en aanvullende aanvragen van particulieren. Voortgang op dossier. De rotonde Nelson Mandelaplein wordt omgebouwd tot (intelligente) VRI kruising bij groot onderhoud in 2023. In 2022 moet het ontwerp gemaakt worden. Wij leveren input en feedback. Besluit over een aansluiting van de N210 Een goed integraal verhaal uitwerken, op A2-afrit 10. waarin een verlegging van de N210 een logische keuze is voor een leefbare woonwijk.
Een goede doorstroming R en betrouwbare reistijd met de auto, onafhankelijk van verkeer achterland op de N210. Mobiliteit en Een efficiënte en R Een betere prijs-kwaliteit verhouding. parkeren klantvriendelijke uitvoering van parkeertaken. *) Bronnen: Collegeprogramma (C), Regulier beleid (R), Kadernota (K) Mobiliteit en parkeren
Intensief monitoren van kwaliteit geleverde prestaties van de nieuwe uitvoerder en op reguliere basis overleggen.
Wie voert het uit? Gemeente
MRA-E
Provincie
Gemeente en Provincie
Gemeente en uitvoerder parkeertaken
Openbare ruimte & leefomgeving Het college vindt het groen in IJsselstein waardevol en wil het zoveel mogelijk behouden. Groen heeft immers veel functies: het is goed voor onze gezondheid, ontspanning, economie, woonkwaliteit, en speelt een grote rol in het klimaat adaptief maken van de gemeente. Uit de in 2018 verschenen publicatie “Groen in en om de stad” van de Staat van Utrecht blijkt dat door de verstedelijking het belang van groen in onze regio zal groeien en hierdoor tegelijkertijd sterk onder druk zal staan. Het is dan ook wenselijk de groene kwaliteit van onze stad te behouden en te versterken, vanuit zowel sociale als fysieke overwegingen. Bij het opstellen en uitvoeren van plannen op diverse beleidsterreinen krijgen inspanningen voor het behoud en versterken van de groene kwaliteit van onze stad en omgeving een vanzelfsprekende plaats. Daartoe is in 2021 een integrale visie (IVOR) op de openbare buitenruimte ontwikkeld, In 2022 wordt ingezet op een Integraal Beheerplan Openbare Ruimte (IBOR). Omdat de buitenruimte niet ophoudt bij onze gemeentegrenzen vinden wij regionale afstemming en samenwerking hierbij, waaronder in U10-verband, vanzelfsprekend.
Programmabegroting 2022 gemeente IJsselstein
Pagina 34
Naast groen zetten wij ons in voor schone en leefbare wijken. Onder andere door de implementatie van het nieuwe afvalbeleid en door te werken aan het voorkomen en opruimen van zwerfafval. Inzetten voor onze buitenruimte doen wij zoveel mogelijk in overleg en samen met onze samenwerkingspartners. In 2019 heeft de raad het nieuwe speelbeleid vastgesteld, het belangrijkste kader is dat we ons richten op het realiseren van goede buurtspeelplekken. In 2021 zijn uitvoeringsplannen hiervoor ontwikkeld en de aanbesteding opgestart. De uitvoering van de werkzaamheden wordt medio 2022 afgerond. Onderwerp
Wat willen we bereiken? Bron* Beoogd effect 2022
Wat gaan we hiervoor doen in 2022?
Openbare ruimte en leefomgeving
Verbeteren van onderhoud openbare buitenruimte.
C
Verbeteren kwaliteit onderhoud en tevredenheid daarover onder inwoners. Regie en integraliteit onderhoudswerkzaamheden openbare ruimte centraal aangestuurd.
Openbare ruimte en leefomgeving
Actualiseren en realiseren beheersplannen openbare buitenruimte.
C
Langetermijn inzicht in kosten beheer en vervanging kapitaalgoederen.
Openbare ruimte en leefomgeving
Verbeteren van onderhoud wegen, fietspaden en trottoirs
C
Veiligheid waarborgen, kwaliteit behouden en meer tevredenheid bewoners.
Openbare ruimte en leefomgeving
Actualiseren inrichting speeltuinen, inclusief mogelijkheden van natuurspeelplaatsen. Inzicht in effecten van veranderend klimaat en mogelijkheden tot adaptatiestrategieën.
C/K
Voldoende en veilige speelplekken en speelvoorzieningen in IJsselstein die aansluiten op de wensen van de verschillende leeftijdsgroepen Een eerste inventarisatie van de (kans op) wateroverlast en hittestress en de (lokale en regionale) initiatieven die hiervoor zijn gestart.
Overdracht van de beleids- en beheertaken op het gebied van beheer openbare ruimte van RMN naar gemeente. Hierdoor realiseren we een meer integrale aanpak en meer regie vanuit de gemeente. En wordt gestart met motie 6 ‘Uitvoering groenvoorziening’ raad 17-6-21. Een deel van de beheerplannen is gereed en in 2020 vastgesteld (beheerplannen Wegen, Kunstwerken, VRI’s en Openbare Verlichting), een ander deel zal na vaststelling integrale visie openbare ruimte 2021 opgesteld worden (met name groen). Actualisatie beheerplan wegen. In integrale visie openbare ruimte en mobiliteitsvisie aandacht geven aan verkeersveiligheid G. Uitvoering geven aan het in 2020 opgestelde speelruimtebeleid en in 2021 vastgestelde uitvoeringsprogramma (college). Onderdeel van integrale visie openbare ruimte en starten met uitvoering projecten vanuit GRP. Tevens wordt een uitvoeringsplan klimaat-adaptatie opgesteld.
Openbare ruimte en leefomgeving
K
Programmabegroting 2022 gemeente IJsselstein
Wie voert het uit? Gemeente, RMN
Gemeente, RMN
Gemeente
Gemeente, Speelplan, RMN Gemeente, Coalitie Water regio
Pagina 35
Onderwerp
Wat willen we bereiken? Bron* Beoogd effect 2022
Wat gaan we hiervoor doen in 2022?
Openbare ruimte en leefomgeving
Beschermen natuur en toename biodiversiteit in IJsselstein.
R
De natuurwaarde in IJsselstein blijft minimaal gelijk
Openbare ruimte en leefomgeving
Behoud en verbeteren van de kwaliteit van de groene omgeving.
C/K
Effectiever beheer van de openbare ruimte creëren.
Openbare ruimte en leefomgeving
Preventie en aanpak zwerfafval.
R
Verminderen zwerfafval
In de uitvoeringsplannen integrale visie openbare ruimte aandacht geven aan biodiversiteit en invulling geven aan de maatregelen vanuit de natuurkaart; en opstarten monitoring natuurwaarde. Op basis 2021 vastgestelde visie op de openbare ruimte, waarbij in beeld brengen wat nodig is om de Gemeente, adviesbureau, RMN. Wat willen we bereiken? Bron*Beoogd effect 2022 Wat gaan we hiervoor doen in 2022? Wie voert het uit? kwaliteit van de groene omgeving te behouden dan wel te verbeteren. Dat laatste kan zich beperkten tot uitvoeringsmaatregelen of het aanpassen van de beleidskaders. Uitvoering geven aan in 2020 herijkte programma zwerfafval 2015-2022 en verder uitwerken aanpak zwerfafval na 2022.
Openbare ruimte en leefomgeving
Bijdragen aan een duurzame samenleving.
Belangrijke stap zetten in het bereiken van de doelstelling om naar een scheidingspercentage van 75% te komen, en naar maximaal 100 kg restafval per inwoner per jaar. *) Bronnen: Collegeprogramma (C), Regulier beleid (R), Kadernota (K)
Wie voert het uit? Gemeente, RMN
Gemeente, adviesbureau, RMN.
Gemeente, RMN
Uitvoering geven aan het in 2019 door Gemeente, RMN de raad vastgestelde afvalbeleidsplan. En invulling geven aan de in 2022 op te stellen regionale bestuurlijke visie op grondstoffen (RMN verband).
Energietransitie, Milieu en duurzaamheid Het college stimuleert “milieubewust leven en de opwek van duurzame energie”. Dit sluit aan bij de ambities uit het “Beleidsplan Duurzaamheid Gemeente IJsselstein” (2016) waarin de gemeente heeft vastgelegd in 2050 klimaatneutraal te willen zijn. Aanvullend daarop zijn op nationaal niveau afspraken gemaakt in het klimaatakkoord die wettelijk zijn verankerd in de Klimaatwet (2019). Deze nationale afspraken verwerken we zo goed mogelijk in onze gemeentelijke ambities, zoals het Plan van aanpak Energietransitie dat in november 2020 door de raad is vastgesteld. In dit Plan van Aanpak zijn gemeentelijke uitgangspunten voor de energietransitie vastgelegd en is richting gegeven aan de gemeentelijke rol in de energietransitie. Daarnaast is in het Plan van Aanpak ook aangesloten bij de sector afspraken Gebouwde Omgeving en Elektriciteit uit het klimaatakkoord.
Programmabegroting 2022 gemeente IJsselstein
Pagina 36
Onderdeel van de afspraken uit het klimaatakkoord is dat gemeenten, provincies en waterschappen in regionaal verband samenwerken aan een Regionale Energiestrategie. In de Regionale Energiestrategie werken de decentrale overheden samen aan hun deel van de energie opgave en leggen zij afspraken vast over elektriciteit en warmte. IJsselstein is onderdeel van de RES-regio U16. In deze regio wordt sinds 2018 gewerkt aan een Regionale Energiestrategie. Dit heeft geleid tot een Startnotitie, Ontwerp RES en RES 1.0 welke in oktober 2021 is voorgelegd aan de gemeenteraad. In 2022 zijn we voornemens de regionale samenwerking voort te zetten en geven we uitvoering aan de RES 1.0. Dit zal mede betekenen dat we in IJsselstein een landschappelijke verdieping maken voor zonnevelden in het noordoostelijk buitengebied. Deze verdieping heeft tot doel het zoekgebied door te kunnen vertalen naar projectlocaties. Op deze wijze geven we steeds concreter invulling aan de ambitie om meer duurzame elektriciteit op te wekken. In 2021 is ook gewerkt aan een transitievisie warmte. In deze transitievisie warmte wordt uitgewerkt hoe en op welke termijn de gebouwde omgeving van IJsselstein van het gas af gaat. De transitievisie warmte vormt de basis om in 2022 de eerste stappen te zetten naar een aardgasvrije gebouwde omgeving. Energiebesparing zal hier een belangrijke rol in spelen.
Om die reden willen we in 2022 de samenwerking met U-Thuis voortzetten en inwoners blijven faciliteren en ontzorgen bij het nemen van energiebesparende maatregelen. Om uitvoering te geven aan de voorgenomen activiteiten op het gebied van de energietransitie wordt het Plan van aanpak geactualiseerd, met name gericht op de uitvoering na 2021. Er zal worden geschetst welke financiële gevolgen dit met zich meebrengt, indien mogelijk wordt hierin de bijdrage vanuit het Rijk voor de uitvoering van het klimaatakkoord meegenomen. Zo borgen we dat we ook in de jaren 2022 en verder invulling kunnen geven aan de nationale afspraken en locatie ambities op het gebied van de energietransitie. Onderwerp
Wat willen we bereiken? Energietransitie, Klimaat neutrale milieu en gemeente in 2050 duurzaamheid
Bron* Beoogd effect 2022
Wat gaan we hiervoor doen in 2022?
Wie voert het uit?
R
Warmte transitie: Op basis van de Transitievisie warmte en het Plan van aanpak Energiebesparing werken we verder aan een aardgasvrije gebouwde omgeving in 2050. Opwek duurzame elektriciteit: In 2022 zetten we op basis van het Toets- en afwegingskader duurzame energie een vervolgstap. Met deze vervolgstap maken we een landschappelijke verdiepingsslag om de landschappelijke draagkracht in beeld te brengen en projectlocaties te beoordelen.
Gemeente, lokale en regionale partijen, bedrijven, inwoners
Programmabegroting 2022 gemeente IJsselstein
Het terugbrengen van de broeikasgasemissies. Terugbrengen van de broeikasgasemissie binnen de gemeente met als doel om deze in 2050 tot “nul” te hebben gereduceerd. Op die manier leveren we een bijdragen aan het beperken van klimaatverandering
Pagina 37
Onderwerp
Wat willen we Bron* Beoogd effect 2022 bereiken? Energietransitie, Stimuleren van C Beperken van de energievraag en energiebesparende milieu en daarmee de opgave tot duurzame maatregelen en duurzaamheid energieopwekking. duurzame energie voor bedrijven, industrie en agrarisch en voor sport-, kunst- en cultuurverenigingen. Het op regionaal niveau afstemmen Energietransitie, Samen met de regio R van maatregelen om de nationale komen tot een milieu en en internationale doelstellingen uit eerste Regionale duurzaamheid de klimaatwet te halen en tot een Energiestrategie Regionale Energiestrategie te (RES 1.0) komen R Het klimaat veranderd. Regenbuien Energietransitie, Klimaatbestendige openbare ruimte worden steeds heviger, zomerse milieu en dagen heter en periode van droogte duurzaamheid langer. Om de effecten hiervan te verminderen wordt er regionaal en lokaal beleid gevormd om een koers te bepalen die de gemeente gaat varen op het gebied van klimaatadaptatie. In dit traject wordt tevens bepaald welke maatregelen de gemeente gaat nemen in het kader van de klimaatadaptatie.
Programmabegroting 2022 gemeente IJsselstein
Wat gaan we hiervoor doen in 2022?
Wie voert het uit?
Ook in 2022 blijven we deelnemen aan het Uthuis programma. In 2022 ontwikkelen we dit programma door om inwoners beter te ondersteunen en ontzorgen bij het nemen van energiebesparende maatregelen. Waar mogelijk ondersteunen we ook bewonersinitiatieven. Tevens zijn wij in gesprek met ondernemersverenigingen om waar mogelijk samen te werken. In 2022 monitoren we de voorgang van de RES 1.0 en geven we uitvoering aan de thematische werkagenda’s. Daarnaast ontwikkelen we de RES 1.0 door naar een RES 2.0 waarin we de balans opmaken en nieuwe ontwikkeling meenemen. In 2021 is de Regionale Adaptatie Strategie (RAS) aangenomen door het college. In de RAS is de doelstelling vastgelegd om als regio zuidwest Utrecht per 2050 klimaatbestendig en water robuust te zijn. Om meer duidelijkheid te krijgen over de effecten van klimaatverandering op IJsselstein wordt in 2021 een verdiepende klimaatscan afgerond die de 'hot-spots' van toekomstige overlast duidelijk weergeeft. Op basis van deze klimaatscan wordt vervolgens in 2022 een visie voor klimaatadaptatie opgesteld waarin beschreven wordt hoe de gemeente IJsselstein haar doelen wil bereiken. Deze visie geeft ons dan ook een programma hoe we kunnen komen tot en klimaatbestendig en water robuust IJsselstein in 2050.
Naast de beleidsvorming wordt ingezet op klimaat adaptieve projecten zoals de aanleg van klimaat adaptieve speelplekken en het betrekken van bewoners bij klimaatadaptatie door het steunen
Gemeente, maatschappelijke organisaties
Gemeente, provincie, waterschappen en U16 gemeente Gemeente (tevens in samenwerking met bewonersinitiatieven bv. KNIJ)
Pagina 38
Onderwerp
Wat willen we bereiken?
Bron* Beoogd effect 2022
Wat gaan we hiervoor doen in 2022?
Wie voert het uit?
van lokale initiatieven om groene daken aan te leggen. *) Bronnen: Collegeprogramma (C), Regulier beleid (R), Kadernota (K) Economie Het hoofddoel van het economisch beleid is een vitale economie als basis voor een vitale samenleving. Het bedrijfsleven is daarbij essentieel. Het bedrijfsleven zorgt voor werk voor onze inwoners en draagt bij aan voorzieningen zoals winkels, horeca, evenementen, sport en vrijetijdsbesteding. Passend werk op een acceptabele reisafstand draagt bij aan de kwaliteit van onze samenleving. Van groot belang is om onze economie ook naar de toekomst vitaal te houden. Door kaders te bieden, ontwikkelingen te faciliteren en condities te creëren willen wij het mogelijk maken dat het bedrijfsleven een evenwichtige economische ontwikkeling door kan maken. Daarbij kunnen diverse maatregelen ingezet worden. Dit kan via onze ruimtelijke ordening, via onze gemeentelijke dienstverlening, via het bundelen van krachten met het economisch en maatschappelijk veld en via marketing en promotie. In veel gevallen zullen maatregelen in samenhang worden ingezet. Als gemeente ligt onze focus niet alleen lokaal, met onze lokale partners, maar zoeken wij ook in de regio naar mogelijkheden om gezamenlijk onze economische positie te verstevigen. Daarvoor participeren wij actief in de U10-U16 op een breed aantal thema’s.
Dit geldt ook voor recreatie en toerisme waarbij we regionale samenwerkingsverbanden gebruiken om gezamenlijk het toeristisch-recreatieve product te versterken en te ver-markten. Vitale werklocaties vormen een cruciale pijler onder een vitale economie. Werklocaties zijn als bron van werkgelegenheid en economisch-toegevoegde waarde van groot belang voor onze samenleving. In 2022 zetten wij de ontwikkeling van Bedrijvenpark De Kroon voort. In samenwerking met de initiatiefnemer wordt gewerkt aan een uitgifteprotocol. Met de realisatie van deze nieuwe bedrijvenlocatie kan het vestigingsklimaat worden versterkt en kunnen we na vele jaren van krapte IJsselsteinse bedrijven de mogelijkheid bieden door te groeien en zich verder te ontwikkelen. Als gemeente leveren wij input en stellen kaders aan de ontwikkelaar voor de realisatie van bedrijvenpark De Kroon. Als voorwaarde voor de uitgifte van bedrijvenpark De Kroon zoeken we ook op bestaande bedrijventerreinen naar mogelijkheden voor intensivering en verduurzaming. Wij hebben daarmee als doel het behoud van de concurrentiepositie van de bestaande terreinen, ook wanneer het nieuw uit te geven bedrijvenpark De Kroon beschikbaar is. We zetten daarbij in op regievoering: tijdige signalering van ondernemersbehoefte aan uitbreidingsruimte en deze zoveel mogelijk begeleiden naar de meest passende beschikbare plek.
De regievoering wordt gebaseerd op monitoren van vraag en aanbod naar bedrijfshuisvesting op de terreinen: met navraag onder de ondernemers naar groeiperspectieven en wensen ten aanzien van vastgoedgebruik. In samenwerking met OMU en de VIHIJ wordt in dit proces ingezet op de intensivering van het gebruik van bestaande bedrijventerreinen. Waar nodig wordt in samenwerking met de ondernemers ter plaatse aan knelpunten op de terreinen gewerkt. Wij streven ernaar om in 2021 de Economische Visie uit 2015 te evalueren. In deze visie zijn de ambities tot 2020 vastgelegd. Bij de evaluatie kijken wij enerzijds in welke mate de visie nog aansluit op de huidige economische ontwikkelingen en anderzijds de stand van zaken opmaken voor wat betreft de maatregelen uit het uitvoeringsprogramma. Daarbij zal worden gekeken welke maatregelen zijn afgerond en welke maatregelen nog om uitvoering of om aanpassingen vragen. Afhankelijk van de resultaten van de evaluatie zal worden beoordeeld in hoeverre het wenselijk is de visie en het uitvoeringsprogramma begin 2022 te actualiseren. Het potentieel dat IJsselstein te bieden heeft aan ondernemer, inwoner en de toerist is daarbij richtinggevend. Programmabegroting 2022 gemeente IJsselstein
Pagina 39
De Provincie Utrecht heeft budget beschikbaar voor het maken van een plak van aanpak. Samen met de betrokken binnenstadspartijen werken we eraan. Onderdeel van dit plan vormen de kaders voor de ontwikkelingsmogelijkheden van de binnenstad met kansen voor detailhandel, horeca, diensten, cultuur en wonen. De lessen uit COVID-19 worden daarin meegenomen. De transformatie van Vingerhoekhof tot sfeervol plein is afgerond. Daarnaast vinden verdere voorbereidingen plaats voor de herontwikkeling van Winkelcentrum De Clinckhoeff. Doel is de winkelvoorziening in de wijk toekomstbestendig te maken en ruimte te creëren voor wonen. Onderwerp
Wat willen we bereiken?
Bron* Beoogd effect 2022
Wat gaan we hiervoor doen in 2022?
Wie voert het uit?
Economie
Stevig inzetten op stadsmarketing IJsselstein als recreatiestad
C
We blijven stevig inzetten op stadsmarketing IJsselstein als recreatiestad. We continueren ook de deelname aan Visit Utrecht Region. In het recreatiebeleid wordt regionaal afgestemd.
Gemeente, Stadsmarketing, Visit Utrecht Region, Stichtse Groenlanden, marktpartijen.
Economie
Behouden en versterken vitaliteit bestaande werklocaties
R
Gemeente, U10/16, OMU, marktpartijen/VIHIJ
Economie
Ontwikkelen van bedrijvenpark De Kroon
C
Het bieden van ruimtelijke ontwikkelingskansen voor het IJsselsteinse bedrijfsleven. Toename van werkgelegenheid.
We zetten in op samenwerking met OMU voor kavelgerichte gebruiksintensivering op bestaande werklocaties in relatie tot uitgifte De Kroon. We blijven actief participeren in U10 Bestuurstafel Economische Zaken. De planning is dat het nieuwe bestemmingsplan in 2022 wordt vastgesteld.
Economie
Herontwikkelen winkelcentrum de Clinckhoeff
C
Toekomstbestendig maken van wijkwinkelvoorziening De Clinckhoeff
De planning is dat het nieuwe bestemmingsplan in 2022 wordt vastgesteld.
Gemeente, Ontwikkelaar De Clinckhoeff (Rialto), marktpartijen/VIHIJ
Toename van het aantal recreanten en bezoekers aan IJsselstein en het verhogen van de toeristische bestedingen in detailhandel en horeca als belangrijke aanvulling voor de levensvatbaarheid van deze binnenstedelijke voorzieningen. Beperking leegstand, ook bij uitgifte De Kroon. Behoud van werkgelegenheid.
Gemeente, Ontwikkelaar De Kroon (Van Wijk), marktpartijen.
*) Bronnen: Collegeprogramma (C), Regulier beleid (R), Kadernota (K)
Programmabegroting 2022 gemeente IJsselstein
Pagina 40
Verplichte beleidsindicatoren Verplichte beleidsindicator
Eenheid
Woonlasten éénpersoonshuishouden Woonlasten meerpersoonshuishouden Gemiddelde WOZ-waarde woningen Nieuwbouw per 1.000 woningen Huishoudelijk restafval Hernieuwbare elektriciteit
euro euro x € 1.000 aantal per 1.000 woningen kg per inwoner %
Toelichting:
Tijdvak data 2021 2021 2020 2020 2019 2019
IJsselstein Gemiddelde van gemeenten met grootte tussen 25.000 en 50.000 inwoners 589 737 958 813 287 280 1,2 8,6 191,0 129,0 9,4 21,0
Bron woonlasten van één- en meerpersoonshuishoudens: www.waarstaatjemeente.nl (Coelo 2020) en paragraaf lokale heffingen 4.2
Wat mag het kosten? Overzicht lasten en baten 3. Wonen en ruimte
Rekening 2020
Begroting 2021 na wijziging
Begroting 2022
Verschil Begroting 2022-2021
Raming 2023
Raming 2024
Raming 2025
Lasten Baten Saldo voor mutaties reserves Toevoeging aan reserves Onttrekking aan reserves Saldo na mutaties reserves
20.715.744 11.022.671 9.693.073 282.701 792.282 9.183.492
22.541.235 12.717.582 9.823.653 101.977 1.578.312 8.347.318
21.466.395 12.768.603 8.697.792 61.977 306.375 8.453.394
-1.074.840 51.021 -1.125.861 -40.000 -1.271.937 106.076
22.684.219 14.684.852 7.999.367 441.977 186.140 8.255.204
21.399.365 13.057.711 8.341.654 61.977 178.427 8.225.204
22.346.405 13.722.149 8.624.256 61.977 266.824 8.419.409
Programmabegroting 2022 gemeente IJsselstein
Pagina 41
Toelichting op de belangrijkste verschillen t.o.v. begroting 2021 Indien afwijkingen in de exploitatie corresponderen met een afwijking in de reserve mutaties is dit aangeduid met een nummering in de eerste kolom. Toelichting afwijkingen P3 Wonen en Ruimte
Personeelslasten: Zie de paragraaf bedrijfsvoering voor een centrale toelichting op de personeelslasten Groot onderhoud gebouwen: In het jaar 2021 zijn er veel werkzaamheden uit het MJOP uitgevoerd 1 die resteerden van 2019 en 2020. Door de uitvoering van meerjarige werkzaamheden (2019-2021) zijn de uitgaven in 2021 hoger geweest dan in 2022 begroot. Kapitaallasten: Als gevolg van het afsluiten/openen van investeringen muteren de kapitaallasten over de jaren. Energietransitie: In 2021 was incidenteel budget beschikbaar gesteld voor het opstellen van een Plan 6 van aanpak Energietransitie waarvan € 89K gedekt uit de reserve Flankerend Beleid. Omgevingswet: In 2021 was incidenteel budget beschikbaar gesteld voor de implementatie van de 4 Omgevingswet. Anterieure overeenkomsten: Bij het vaststellen van de Legesverordening 2021 is een raming gegeven voor de inkomsten op basis van anterieure overeenkomsten. Dit zijn overeenkomsten die voortvloeien uit bouwprojecten en particuliere initiatieven. In verband met het opzetten van dit traject was voor 2021 een lager bedrag aan inkomsten anterieure overeenkomsten geraamd (€ 113K) dan in 2022 en verder (€ 225K. Vanaf 2022 worden de volledige geraamde inkomsten opgevoerd.
Uitgestelde prestaties: Conform het raadsvoorstel bij de jaarrekening 2020 waren er diverse uitgestelde prestaties waarvoor resterend budget uit 2020 in 2021 beschikbaar was gesteld. Totaal betrof dit een budget van € 606K voor diverse onderwerpen als bijvoorbeeld Omgevingswet, Energietransitie en Natuurkaart. Woningbouwopgave IJsselstein: In 2021 was er conform het raadsvoorstel Woningbouwopgave € 50K meer budget beschikbaar dan structureel. Tevens waren er voor 2021 nog bijdragen van derden geraamd ad € 50K. Voor 2022 is het reguliere budget ad € 275K conform raadsvoorstel beschikbaar en zijn er geen bijdragen van derden geraamd. Leges Omgevingsvergunning: Bj het vaststellen van de Legesverordening 2021 is een aanzet gedaan de legesvergunning kostendekkend te maken. Dit heeft geleid tot een verhoging van de inkomsten met € 51K. Aangezien het raadsvoorstel in de loop van 2021 was aangenomen was in 2021 slechts € 38K geraamd aan extra inkomsten. Daarnaast zijn de leges met 1,6% indexatie gestegen. Mobiliteitsvisie: Vanuit het raadsvoorstel Mobiliteitsvisie was in 2021 incidenteel budget beschikbaar gesteld t.b.v. de opstart inzake verkeersveiligheid en monitoring.
Programmabegroting 2022 gemeente IJsselstein
Afwijking begrote lasten B2022 t.o.v. B2021
Afwijking begrote baten B2022 t.o.v. B2021
49.900 -120.700 77.800 -117.000 -100.000
112.000
-606.000
-50.000
-50.000
27.742
-66.000
Pagina 42
Toelichting afwijkingen P3 Wonen en Ruimte
5
Afwijking begrote lasten B2022 t.o.v. B2021
Afwijking begrote baten B2022 t.o.v. B2021
Parkeerexploitatie: Bedragen 2022 zijn volgens de vastgestelde meerjarige PEX (Parkeerexploitatie) met daarbij, de in de kadernota 2022 vastgestelde extra verhoging van het tarief straatparkeren. De actualisatie van de PEX 2022 wordt in een later stadium separaat aan de Raad aangeboden.
12.400
161.000
Verbeteren onderhoud openbare ruimte: In 2022 is de stelpost nieuw beleid meerjarig vastgelegd. Deze komt voort uit het collegeprogramma. Doel hiervan is om de openbare ruimte op bestaand niveau te houden en bij voorkeur naar een hoger niveau te tillen
90.000
Speelplaatsen: Bij raadsbesluit (01-09-2020) is bij het vaststellen van het Speelruimtebeleidsplan IJsselstein 2020-2030 jaarlijks, met ingang van 2022, structureel € 160K beschikbaar gesteld.
160.000
Afvalbeleidsplan: In 2021 was incidenteel € 50K beschikbaar voor de projectleider en het communicatieplan, hier stond een onttrekking aan de reserve tegenover.
-50.000
Baten Afvalstoffenheffing: De baten afvalstoffenheffing zijn geïndexeerd conform de in de meicirculaire gepubliceerde index en de heffing is daarnaast ook verhoogd als gevolg van de extra kosten van de RMN conform het afvalbeleid.
395.500
Bijdrage RMN/AVU: De verhoging van de bijdrage RMN is gecommuniceerd met de raad bij de zienswijze procedure begrotingswijziging 2021.1 en begroting 2022 RMN in het bijbehorende raadsvoorstel bij de zienswijze in de raad van mei 2021.
611.276
De Kroon: In 2021 was er budget beschikbaar voor de ontwikkelingen rondom de Kroon. Vanaf 2022 3 is er geen separaat budget meer beschikbaar en zullen alle kosten via een anterieure overeenkomst verhaald worden op de aannemer.
-153.600
Clinckhoeff: In 2021 waren via raadsbesluit incidentele middelen beschikbaar gesteld voor 3 projectkosten en meerwerk. Met de te verwachten samenwerkingsovereenkomst met Rialto worden ook inkomsten verwacht. Deze zijn op dit moment nog niet bekend.
-150.400
GREX: Conform de actualisatie grondexploitatie dalen zowel de lasten als ook de baten in 2022 ten opzichte van 2021.
-479.912
-479.912
61.000
61.000
-146.722
-146.722
-96.882
-29.587
GRP: De rioolheffing is conform GRP met de prijsindexatie verhoogd en de kosten stijgen in gelijke tred mee. Rente projectfinanciering: Door de aanpassing van de interne renteomslag bij de jaarrekening 2020 van 1% naar 0,5% daalt de door te belasten rente in verband met de projectenfinanciering ten opzichte van 2021. Per saldo heeft dit geen effect doordat dit een effect in zowel de baten als de lasten is. Overige afwijkingen en afronding < € 25K per onderwerp
Programmabegroting 2022 gemeente IJsselstein
Pagina 43
Toelichting afwijkingen P3 Wonen en Ruimte
Totaal afwijking lasten en baten voor bestemming ten opzichte van B2021 Totaal verschil saldo voor bestemming ten opzichte van B2021 Toelichting afwijkingen reserve mutaties P3 Wonen en Ruimte
Afwijking begrote lasten B2022 t.o.v. B2021
Afwijking begrote baten B2022 t.o.v. B2021
-1.074.840
51.021
-1.125.861 Afwijking begrote Afwijking begrote dotaties B2022 t.o.v. onttrekkingen B2021 B2022 t.o.v. B2021
1
In 2021 stond een hogere onttrekking aan de Reserve Groot onderhoud gebouwen gepland dan in 2022. Het groot onderhoud fluctueert van jaar tot jaar en hiermee ook de onttrekking aan de reserve.
-120.700
2
In 2021 stond een onttrekking aan de Reserve Opschorting prestaties gepland inzake diverse uitgestelde prestaties conform jaarrekening 2020.
-606.000
3 In 2021 stond een onttrekking aan de Algemene Reserve gepland inzake De Kroon en Clinckhoeff
-304.000
4
In 2021 stond een onttrekking aan de Algemene Reserve gepland inzake uitgestelde prestatie Omgevingswet.
-100.000
5
In 2021 stond een onttrekking aan de Egalisatiereserve Afvalstoffenheffing gepland inzake o.a. nieuw afvalbeleid in 2021.
-50.000
6 In 2021 stond een onttrekking aan de reserve Flankerend Beleid gepland inzake de energiestrategie
-89.000
In 2021 stond een hogere onttrekking aan de reserve Dekking kapitaallasten gepland dan in 2022
-30.000
In 2021 stond een dotatie aan de Egalisatiereserve Afvalstoffenheffing gepland inzake de opbrengsten van textiel in 2021
-40.000
Overige afwijkingen en afronding < € 25K per onderwerp Totaal afwijking lasten en baten mutaties reserves ten opzichte van B2021 Totaal verschil saldo na bestemming ten opzichte van B2021
27.763 -40.000
-1.271.937 106.076
Kredieten 2022 Omschrijving Keerwanden Tuinensingel KW-089
Programmabegroting 2022 gemeente IJsselstein
kredietbedrag 384.700
Pagina 44
Incidentele lasten en baten OVERZICHT INCIDENTELE BATEN EN LASTEN 2022-2025 Omschrijving Incidentele lasten: Investering renovatie Baanbreker (IHP) Totaal incidentele lasten Incidentele baten: Aanpak ELIP onttrekking aan reserve opschorting prestaties Totaal incidentele baten Saldo incidentele lasten en baten
Programmabegroting 2022 gemeente IJsselstein
Last / Dotatie
2022
Dotatie 0 Baat / Onttrekking Baat
2022 0 0
Jaar 2023 380.000 380.000 Jaar 2023 380.000 380.000 0
2024
2025
0
0
2024
2025
0 0
0 0
Pagina 45
2.4 Programma 4: Onderwijs, sport en cultuur Wat willen we bereiken? Dit programma heeft betrekking op een groot deel van de maatschappelijke basisvoorzieningen in IJsselstein op het gebied van onderwijs, sport en cultuur. Voor een deel gaat het hierbij om de uitvoering van wettelijke taken die de gemeente heeft. Het is belangrijk dat de voorzieningen voor iedereen toegankelijk zijn. Samen met maatschappelijke partners streven we naar een breed en pluriform aanbod. We willen dat kinderen en jongeren zich maximaal ontwikkelen en ontplooien. Goed onderwijs is hiervoor een belangrijke voorwaarde. Wij willen daarom een breed aanbod aan onderwijsvoorzieningen behouden en dat alle jongeren een zo ononderbroken mogelijke leerweg doorlopen. Wij stimuleren dat voor alle kinderen een passende onderwijsplek is, gaan schooluitval tegen en begeleiden thuiszitters naar een startkwalificatie en/of duurzaam werk. Dat vereist een optimale samenwerking en aansluiting tussen onderwijs en jeugdzorg. Wij zorgen voor vervoer voor de leerlingen die dat nodig hebben en zorgen dat onderwijs en jeugdzorg goed op elkaar aansluiten. We besteden extra aandacht aan het voorkomen van leer- en taalachterstanden bij kinderen. We zorgen voor goede onderwijshuisvesting en geven samen met de schoolbesturen uitvoering aan het integraal huisvestingsplan onderwijs. We bestrijden laaggeletterdheid bij volwassenen.
Bij sport ligt de focus op samenwerken, breedtesport (iedereen moet zijn sport op zijn eigen niveau kunnen beoefenen), een breed sportaanbod en vitale verenigingen. Deze aspecten hebben ieder hun plek gekregen in de nieuwe beleidsnota sport en het IJsselsteinse sportakkoord. Met de juiste partijen zal er geprobeerd worden om een sportaanbod te realiseren dat past bij de mogelijkheden en ambities van alle IJsselsteiners. In maart 2021 heeft de raad ingestemd met de nota Kunst en Cultuur 2021-2029. De nota geeft de visie weer voor de komende jaren. In de nota staan de ambities verwoord voor de culturele sector in IJsselstein. De praktische vertaling zal in samenspraak met culturele partners worden beschreven in het uitvoeringsprogramma 2021-2029. Het doel is om het programma eind 2021 gereed te hebben zodat er in 2022 gestart kan worden de uitvoering. Onderdeel hiervan is een Kunst en Cultuur convenant. Met het ondertekenen van het convenant geven culturele partners aan het cultuurbeleid 2021-2029 te omarmen en uit te dragen. In de komende jaren is één van de ambities ook om middels kunst en cultuur een bijdrage te leveren aan welzijn in onze gemeenschap. Door het stimuleren van duurzame samenwerking tussen de culturele instellingen, welzijnsorganisaties en onderwijs. Bijvoorbeeld door culturele activiteiten als middel in te zetten op preventie.
Vanuit de gedachte dat een integrale aanpak leidt tot een meer succesvolle aanpak van problemen in het sociale domein. Om resultaten te boeken is een domein overstijgende aanpak een essentiële voorwaarde. Beleid en regie voeren op Monumenten en Erfgoed is, door de druk op de diverse dossiers op Kunst en Cultuur, momenteel onvoldoende belegd in onze organisatie. Voor de continuïteit in de komende jaren is echter van belang dat de gemeente meer invulling gaat geven aan haar wettelijke taak. Als eerste stap hiervoor zal er beleid voor Monumenten en Erfgoed worden opgesteld. Actieve participatie in regionale samenwerkingsverbanden zeker op onderwijsgebied is noodzakelijk. Er wordt intensief samengewerkt in de regio Utrecht en de subregio Lekstroom. In dit programma hebben de volgende verbonden en/of uitvoerende partijen een belang: Schoolbesturen primair (PO) en voortgezet onderwijs (VO). Speciaal basisonderwijs, praktijkonderwijs alsmede de regionale MBO-instellingen RMC Nieuwegein (regionaal meld- en coördinatiepunt voortijdig schoolverlaten)
Programmabegroting 2022 gemeente IJsselstein
Pagina 46
Werk en Inkomen Lekstroom (WIL) Kinder/peuter-opvanginstellingen Noot Personenvervoer St. Pulse Samenwerkingsverbanden passend onderwijs PO Profi Pendi en VO Utrecht Zuid Sportverenigingen Regiobibliotheek Lek en IJssel Cultureel centrum Fulcotheater NL Educatie Kunst centraal (i.h.k.v. project combinatiefuncties)
Onderwijs Onderwerp
Wat willen we bereiken?
Bron* Beoogd effect 2022
Onderwijs
Geactualiseerd Integraal C Huisvestingsplan Onderwijs Multifunctioneel en wijkgericht C gebruik van schoolgebouwen.
Goede en voldoende onderwijshuisvesting Onderwijs Efficiënt en adequaat gebruik van onderwijsgebouwen, versterken van samenwerking op wijkniveau. *) Bronnen: Collegeprogramma (C), Regulier beleid (R), Kadernota (K)
Wat gaan we hiervoor doen in 2022?
Wie voert het uit? Gemeente
Uitvoering geven aan het geactualiseerde IHP. Stimuleren multifunctioneel en Gemeente wijkgericht gebruik van schoolgebouwen
Leerplicht en kwalificatieplicht
Onderwerp
Wat willen we bereiken?
Bron* Beoogd effect 2022
Wat gaan we hiervoor doen in 2022?
Wie voert het uit?
Leerplicht en kwalificatieplicht
Alle jongeren (voor wie dit haalbaar is) verlaten het onderwijs met minimaal een startkwalificatie.
R
Uitvoeren van wettelijke leerplicht en RMC-taken; • Door ontwikkelen van de Thuiszittersaanpak Lekstroom met als doel duurzame en effectieve samenwerking tussen gemeente en onderwijs rondom kinderen met ondersteuningsbehoeften. • Continuering van de extra RMC inzet in het
Gemeente, RMC, ROC Midden Nederland, WIL
Programmabegroting 2022 gemeente IJsselstein
Jongeren zijn zelfredzaam en vinden hun weg op de arbeidsmarkt.
Pagina 47
Onderwerp
Wat willen we bereiken?
Bron* Beoogd effect 2022
Wat gaan we hiervoor doen in 2022?
Wie voert het uit?
regionale Jongerenloket. Hierin werken WIL en het RMC samen. Deze extra inzet is gericht op het ondersteunen van jongeren van 2327 jaar om alsnog een opleiding en/of startkwalificatie te behalen; • Het bieden van geïntegreerde trajecten voor (jongeren) statushouders. Met deze trajecten kunnen zij eerder starten met een MBO door extra taalondersteuning en hierdoor sneller een startkwalificatie behalen; • Het continueren van de Entree XLopleiding. Deze opleiding is bedoeld voor jongeren in een kwetsbare positie die na het praktijkonderwijs of het voortgezet speciaal onderwijs (VSO) alsnog een BBL MBO-1 diploma kunnen behalen. * We onderzoeken in samenwerking met onderwijs en zorg hoe we de onderwijszorgarrangementen het beste kunnen vormgeven in relatie tot de regio. *) Bronnen: Collegeprogramma (C), Regulier beleid (R), Kadernota (K)
Programmabegroting 2022 gemeente IJsselstein
Pagina 48
Toelichting In de regio Lekstroom wordt samenwerking tussen gemeenten en samenwerkingsverbanden PO en VO gefaciliteerd middels diverse overleggen, zoals OOGO, REA en beleids-overleggen onderwijs. In deze overleggen wordt afgestemd ten behoeve van effectieve samenwerking binnen de verschillende gedeelde taken van gemeenten en onderwijs. Voorbeelden van gedeelde verantwoordelijkheid zijn de Thuiszittersaanpak, Entree XL-opleidingen, Geïntegreerde Trajecten, Ondersteuningsplannen en Onderwijszorgarrangementen. Onderwijsachterstandenbeleid en passend onderwijs Onderwerp
Wat willen we bereiken?
Bron* Beoogd effect 2022
Onderwijsachterstanden Een zo goed mogelijke startkwalificatie voor beleid en passend kinderen met onderwijs onderwijsachterstanden.
C
Doorgaande ontwikkelingen van kinderen tussen de voor- en vroegschool in beeld brengen.
Onderwijsachterstanden Bereikbaarheid peuteropvang vergroten beleid en passend voor kinderen van ouders onderwijs die geen aanspraak kunnen maken op kinderopvangtoeslag. Onderwijsachterstanden Afstemming en beleid en passend overeenstemming over de onderwijs aansluiting tussen onderwijs en jeugdhulp
R
Peuters, waarvan de ouders geen aanspraak kunnen maken op kinderopvangtoeslag, bezoeken de kinderopvang met als doel ontwikkelingsstimulering.
R
Kinderen en jongeren zo thuis nabij mogelijk onderwijs
Wat gaan we hiervoor doen in 2022? Uitvoering geven aan de beleidsnotitie Voor en Vroegschoolse voorzieningen IJsselstein. Voor de jaarlijkse evaluatie zoekt een werkgroep van schoolbesturen en gemeente een goede manier om de doorgaande ontwikkeling van kinderen tussen de voor- en vroegschool in beeld te brengen. De regeling wordt uitgevoerd
Wie voert het uit? Gemeente
Gemeente
We geven in nauwe samenwerking Gemeente met partners vorm aan onderwijszorgarrangementen, maken samenwerkingsafspraken met het onderwijs en voeren overleggen met onderwijs gericht op afstemming en overeenstemming over de aansluiting tussen onderwijs en jeugdhulp.
*) Bronnen: Collegeprogramma (C), Regulier beleid (R), Kadernota (K)
Programmabegroting 2022 gemeente IJsselstein
Pagina 49
Leerlingenvervoer Onderwerp
Wat willen we bereiken?
Bron* Beoogd effect 2022
R Passend vervoer naar passend onderwijs. Invulling geven aan de wettelijke taak om een regeling vast te stellen op basis waarvan ouders van leerlingen - onder bepaalde voorwaarden aanspraak kunnen maken op bekostiging van de vervoerskosten van en naar school en hier uitvoering aan geven. *) Bronnen: Collegeprogramma (C), Regulier beleid (R), Kadernota (K) Leerlingen vervoer
Wat gaan we hiervoor doen in 2022? Uitvoering geven aan de Verordening. Leerlingenvervoer en beleidsregels.
Wie voert het uit? Gemeente
Sport en sportaccommodaties- en parken Onderwerp
Wat willen we bereiken?
Bron* Beoogd effect 2022
Sport en In de beleidsnota R sportaccommodaties Sport 2020-2021 en -parken IJsselstein in beweging zijn de gemeentelijke ambities en doelstellingen voor de komende jaren op sportgebied beschreven. In IJsselstein streven we ernaar dat het aantal volwassenen en jeugdigen dat de beweegnorm haalt stijgt en het aantal inwoners met overgewicht daalt.
Programmabegroting 2022 gemeente IJsselstein
In 2020 is de sportnota vastgesteld en in 2021 is het sportakkoord ondertekenend. 2022 zal in het teken staan van het gezamenlijk invulling geven aan de doelstellingen.