Kadernota 2026
Tekst van het document
27
datum ons kenmerk blad 5 van
10 juni 2025 272338 5
Mutaties begroting als gevolg van deze circulaire Ontwikkeling Meicirculaire 2025 (bedragen x € 1.000)
Begroting 2025
Begroting 2026
Begroting 2027
Begroting 2028
Begroting 2029
Bijstelling Meicirculaire 2025
972
5.329
5.010
3.334
3.448
Algemene taakmutaties
-470
-534
-224
-247
-222
Vervallen stelpost besparing jeugd rijk
0
-384
-285
-338
-338
Stelpost loon- en prijsindexatie
0
-2.200
-2.000
-2.000
-2.000
Eigen bijdrage jeugdzorg en sturen op trajectduur
0
0
0
398
400
Aanpassen stelpost BCF op basis van 2024
0
-188
-188
-188
-188
502
2.023
2.313
959
1.100
Financieel effect Meicirculaire 2025
De uitwerking van de circulaire en de analyse daarvan geven aanleiding tot bijstellingen in de begroting. Voorgesteld worden de volgende wijzigingen: Algemene taakmutaties De taakmutaties zijn bovenstaand toegelicht. Vervallen stelpost besparing jeugd rijk Door de actualisatie van de middelen voor de hervormingsagenda jeugd zijn de bijdragen concreet geworden. Daarom moeten we de stelpost voor verwachte rijksbijdrage die we hiervoor hadden laten vervallen. Stelpost Loon- en prijsontwikkeling In de circulaire zijn middelen opgenomen voor loon- en prijsontwikkeling. We stellen voor om deze toe te voegen aan de stelpost Loon- en prijsontwikkeling. Eigen bijdrage jeugdzorg en sturen op trajectduur In de actualisatie van de middelen voor de hervormingsagenda jeugd zijn ook een eigen bijdrage en sturing op trajectduur als voordeel opgenomen. Hierop worden we bij de taakmutaties gekort, maar mogen we van de toezichthouder wel een stelpost voor toekomstig voordeel opnemen. Hierbij gaat de toezichthouder er vanuit dat het Rijk deze voordelen garandeert. Verwerking mutaties De bijstellingen voor 2025 leggen wij u voor in de eerste verzamelbegrotingswijziging 2025 begin oktober en het meerjarige effect verwerken wij in de Begroting 2026 en verder.
Hoogachtend, Het college van IJsselstein,
Wilma van de Werken secretaris
Agnes Jongerius burgemeester
28