Kader- en financieel perspectiefnota 2022
Tekst van het document
Kadernota & Financieel Perspectiefnota 2022
Kadernota & Financieel Perspectiefnota 2022
1
Kadernota & Financieel Perspectiefnota 2022
Inhoudsopgave Inleiding en leeswijzer ......................................................................................................................................... 3 Hoofdstuk 1 Actuele financiële situatie................................................................................................................. 4 1.1 Huidig saldo begroting .............................................................................................................................. 5 1.2 Ontwikkeling reserves ............................................................................................................................. 10 Hoofdstuk 2 Kadernota voorstellen .................................................................................................................... 13 2.1 Kadernotavoorstellen programma Bestuur en organisatie ....................................................................... 14 2.2 Kadernota voorstellen programma Openbare orde en veiligheid.............................................................. 17 2.3 Kadernotavoorstellen programma Wonen en ruimte ................................................................................ 17 2.4 Kadernotavoorstellen programma Onderwijs, sport en cultuur .................................................................
29 2.5 Kadernotavoorstellen programma Inkomen, jeugd en Wmo..................................................................... 31 2.6 Kadernotavoorstellen algemeen.............................................................................................................. 34 Hoofdstuk 3 Financiële gevolgen voorstellen nieuw beleid ................................................................................. 41 3.1 Financiële gevolgen voorstellen kadernota 2022 ..................................................................................... 41 3.2 Afweging voorstellen met structurele financiële gevolgen ........................................................................ 42 3.3 Afweging voorstellen met incidentele financiële gevolgen........................................................................ 43 Hoofdstuk 4 Financieel technische begrotingsuitgangspunten............................................................................ 44 4.1 Besluit begroting en verantwoording (BBV) ............................................................................................. 44 4.2 Begrotingsrichtlijnen provincie Utrecht ....................................................................................................
44 4.3 Rekenrente ............................................................................................................................................. 46 4.4 Indexering van lasten en baten ............................................................................................................... 46 Bijlagen ........................................................................................................................................................ 47
2
Kadernota & Financieel Perspectiefnota 2022
Inleiding en leeswijzer Hierbij bieden wij u de Kadernota 2022 inclusief de Financieel Perspectiefnota 2022 aan. Voorheen werden deze stukken u separaat aangeboden, maar gezien de verwevenheid van beide stukken bieden wij u hierbij, ter bevordering van de integrale beoordeling van de voorstellen, beide onderdelen in één document aan. De opbouw van het stuk is er dan ook op gericht u optimaal te kunnen voorzien van de benodigde informatie om daarop uw afweging inzake de voorliggende kadernota voorstellen te kunnen maken. In hoofdstuk 1 starten we met een overzicht van de huidige financiële situatie. We leggen u daarnaast diverse bijstellingen voor en geven inzicht in de ontwikkelingen van de reserves en het weerstandsvermogen van de gemeente IJsselstein. Hiermee heeft u inzicht in het startpunt van waaruit de voorstellen in financiële zin beschouwd dienen te worden. In hoofdstuk 2 worden alle kadernota voorstellen gepresenteerd inclusief beschouwing van het college en financiële doorrekening. De voorstellen worden per programma gepresenteerd. In hoofdstuk 3 worden de financiële effecten van de kadernota voorstellen, zowel incidenteel als ook structureel, aan u gepresenteerd met daarbij de effecten op het begrotingssaldo zoals gepresenteerd in hoofdstuk 1. In hoofdstuk 4 leggen wij u de financieel technische uitgangspunten voor de begroting 2022 voor.
Dit op basis van de richtlijnen zoals deze door de toezichthouder, zijnde de Provincie Utrecht, aan ons zijn voorgelegd. Naast deze 4 hoofdstukken vindt u in de bijlage nog een tweetal onderwerpen zijnde een actueel overzicht van alle incidentele baten en lasten en de begrotingswijziging bij het voorstel.
3
Kadernota & Financieel Perspectiefnota 2022
Hoofdstuk 1 Actuele financiële situatie
4
Kadernota & Financieel Perspectiefnota 2022
1.1 Huidig saldo begroting Onderstaand vindt u een overzicht van de ontwikkeling van het begrotingssaldo vanaf de programmabegroting 2021 (november 2020) tot en met heden (mei 2021) Begroting 2021 -790
Raming 2022 410
Raming 2023 55
Raming 2024 144
Raming 2025 -150
Decembernota 2020 (december 2020)
-625
-640
-592
-590
0
Waarvan incidenteel
-178
0
0
0
0
-1.245
-238
-576
-484
-150
Omschrijving (bedragen x € 1.000) Saldo programmabegroting 2021 (november 2020)
Saldo structurele begroting na decembernota 2020
Toelichting Hierna volgt een beeld van de bijstellingen die via deze nota worden voorgesteld voor zowel het huidige lopende begrotingsjaar als de meerjarenraming, inclusief een beeld van de overige financiële ontwikkelingen na de decembernota 2020. Financiële bijstellingen na Decembernota 2020 De financiële gevolgen van de doorrekening van de decembercirculaire 2020 van het gemeentefonds zijn reeds via een raadsinformatiebrief gecommuniceerd, maar deze waren nog niet verwerkt in de begroting. Onderstaand volgt een overzicht van deze bijstelling alsmede van andere financiële bijstellingen die de afgelopen periode in kaart zijn gebracht. De bijstellingen worden vervolgens ook nader toegelicht. Begroting Raming Raming 2021 2022 2023 Mutaties structurele posten voorafgaand aan Financieel Perspectiefnota
Omschrijving (bedragen x € 1.000)
Raming 2024
Raming 2025
RVS aanpassing tarieven leges begraven
29
39
39
39
39
RVS aanpassing leges omgevingsvergunningen
151
276
276
276
276
-19
462
412
73
Mutaties posten opgenomen in Financieel Perspectiefnota Decembercirculaire 2020 gemeentefonds -8 -8
-39
-39
-18
RVS actualisatie IHP
Mutaties op basis van ZBB
-452
-464
-472
-472
-472
Mutaties op basis van JR 2020
386
37
27
27
27
Overige mutaties FPN 2022
-153
Meirculaire 2021 gemeentefonds
-65
-65
-65
-65
PM
PM
PM
PM
228
178
-140
228
178
-140
Saldo mutaties
-46
-205
Waarvan incidenteel
-827
-120
Saldo structurele mutaties
781
-85
Toelichting RVS aanpassing grafleges en leges omgevingsvergunningen In de maart cyclus van de raad zijn de voorstellen omtrent de aanpassingen van de grafleges en de leges omgevingsvergunningen vastgesteld. Beide voorstellen hebben een positief structureel effect vanaf 2022 van respectievelijk € 39K en € 276K.
5
Kadernota & Financieel Perspectiefnota 2022
RVS actualisatie IHP In de mei cyclus van de raad is het voorstel omtrent de actualisatie van het IHP vastgesteld. Dit voorstel heeft een positief effect in de jaren 2023 tot en met 2025 i.v.m. vrijvallende kapitaallasten door de uitstel van de nieuwbouw voor de Baanbreker. Decembercirculaire 2020 gemeentefonds Over de financiële gevolgen van de decembercirculaire 2020 bent u via een raadsinformatiebrief op de hoogte gebracht. Onderstaand een specificatie van de voorgestelde mutaties naar aanleiding van de circulaire conform de raadsinformatiebrief hierover:
Mutaties op basis van ZBB In de afgelopen periode is een zero based budgeting traject doorlopen met de organisatie teneinde de begroting te herijken en inzicht te krijgen in mogelijke keuzes om tot reële ombuigingsvoorstellen te komen. Uit dit traject zijn echter ook enkele benodigde bijstellingen naar voren gekomen die een negatief effect hebben op het structurele saldo van de begroting ad € 472K structureel. Voordelige bijstellingen uit het ZBB-traject die geconstateerd zijn binnen het sociaal domein worden daarbij niet ten gunste van het saldo gebracht, maar worden in mindering gebracht op de taakstelling sociaal domein. Mutaties op basis van Jaarrekening 2020 Op basis van in de jaarrekening voorgestelde mutaties ten behoeve van krediettermijnen is er een effect op de geraamde kapitaallasten in de begroting. Dit effect is met name in het eerste jaar volgend op het verantwoordingsjaar groot door de uitstel van investeringen en daarmee de uitstel van het moment van starten met afschrijven. Structureel is er echter ook nog een positief effect van € 27K.
6
Kadernota & Financieel Perspectiefnota 2022
Overige mutaties FPN 2022 In de perspectiefnota worden ook nog enkele andere mutaties voorgesteld met een effect op het saldo van de begroting. Onderstaand vindt u een overzicht hiervan met toelichting. Onderwerp
Inburgering
Zaaksysteem
Q1 rapportage 2021
Notubiz
Overige mutaties
Effect
V/N I/S Toelichting De budgetten met betrekking bij Inburgering zitten in een transformatiefase met betrekking tot de nieuwe wet Inburgering en de daarbij horende uitkeringen via het gemeentefonds. Voorheen € 60.000 N S werden de kosten gedekt door bijdrage van het COA (centraal orgaan opvang asielzoekers), maar per abuis was deze structureel geraamde bijdrage niet afgeraamd bij het uitwerken van de nieuwe budgetten. Dit wordt hiermee gecorrigeerd.
€ 250.000 N
€ 13.000 V
€ 20.000 N
€ 95.000 N
I
Voor de vervanging van het zaaksysteem is in het verleden een krediet beschikbaar gesteld om deze vervanging te kunnen bekostigen. Gelijk aan de website is er ook bij de vervanging van het zaaksysteem geen grond om te activeren aangezien het geen eigendom van de gemeente is maar een web based applicatie. Derhalve moeten de geraamde kapitaallasten omgezet worden in exploitatiekosten. Door de implementatie is er in 2021 sprake van een incidenteel nadeel, maar op de langere termijn zijn de exploitatiekosten lager dan de kapitaallast en de nu bestaande exploitatielasten van het huidige zaaksysteem en derhalve is ook één van keuzes die het college voorstelt in het kadernota proces om het voordeel in exploitatielast vrij te laten vallen.
I
Vanuit de Q1 rapportage 2021 zijn enkele Covid-19 gerelateerde bijstellingen opgegeven voor 2021. Het betreft hierbij de lagere lasten inzake het leerlingenvervoer. De incidentele effecten met betrekking tot de markt zijn verwerkt in de ZBB mutaties.
S
De kosten voor het gebruik van Notubiz zijn tot op heden altijd gedekt binnen bestaande budgetten en niet separaat opgeraamd. Op basis van het ZBB-traject, waar de budgetten van de raad weliswaar buiten de scoop vielen, is ook dit aan het licht gekomen en voorgesteld wordt dit nu wel separaat te ramen aangezien de dekking uit andere budgetten ook steeds lastiger wordt.
I
Daarnaast worden er in 2021 nog enkele incidentele budgetten opgeraamd met betrekking tot kosten die in eerdere bijstellingen buiten beschouwing waren gebleven en die structureel geen effect hebben.
Meicirculaire 2021 gemeentefonds Op het moment van schrijven is de meicirculaire 2021 van het gemeentefonds nog niet gepubliceerd. De verwachting is dat in de meicirculaire de noodroep van gemeenten om meer middelen ter beschikking te krijgen om de structurele tekorten, mede veroorzaakt door de decentralisaties in het sociaal domein, het hoofd te kunnen bieden gehoor heeft gevonden. In welke mate er echter aan tegemoet gekomen worden is nog onbekend.
7
Kadernota & Financieel Perspectiefnota 2022
Budget neutrale mutaties In de perspectiefnota worden ook een aantal budget neutrale mutaties voorgesteld. Deze hebben geen effect op het saldo van de begroting. Onderstaand een overzicht van deze mutaties:
A
B
C
D
E
F
Aanpassing renteomslag: Bij de jaarrekening 2020 is vastgesteld dat de vastgestelde renteomslag van 1% op basis van de begroting 2020 en 2021 te hoog is. Daardoor werden er meer rentelasten doorbelast aan de taakvelden dan er daadwerkelijk door de gemeente betaald werd op de langlopende leningen. Derhalve is in de jaarrekening 2020 dit percentage bijgesteld naar 0,5% en in deze perspectiefnota wordt voorgesteld dit structureel door te voeren. Dit is een budgetneutrale mutatie aangezien de interne rentelasten zorgen voor een plus op taakveld treasury en een min in de diverse programma's, maar per saldo elkaar opheffen. Overige aanpassingen ZBB: In deze perspectiefnota worden diverse mutaties voorgesteld m.b.t. het omzetten van budgetten naar een kostensoort/grootboek die beter past bij de uitgevoerde werkzaamheden. Deze mutaties komen veelal voort uit het ZBB-traject waarbij geconstateerd is dat er voor de werkzaamheden die uitgevoerd worden een ander grootboek/kostensoort passender is om de lading van de werkzaamheden te dekken. Voorbeelden zijn inhuur die we doen die nu verantwoord worden als overige werkzaamheden terwijl we dit beter kunnen verantwoorden als inhuur en budgetten die geplaatst zijn bij algemene kosten sociaal domein terwijl ze specifiek aan een taakveld toe te wijzen zijn.
Al deze budgetneutrale mutaties moeten zorgen voor een nog betere verantwoording over de baten en lasten. Regelingen: enkele andere mutaties die u voorgesteld worden betreffen mutaties inzake regelingen vanuit diverse minsteries waarvan de gemeente gebruik maakt. Om afwijkingen in de rapportages in de P&C cyclus te voorkomen wordt u hierbij voorgesteld de inkomsten vanuit de regelingen op te ramen op de taakvelden waarvoor de regelingen bestemd zijn en hier dan ook het budget te ramen om de werkzaamheden ten behoeve van de uitvoering van de regelingen te kunnen verantwoorden. Voorbeelden hiervan zijn de uitvoering van het lokaal sportakkoord en de regeling inzake ondersteuning gedupeerden toeslagenaffaire. Uitgestelde prestaties: In de jaarrekening 2020 zijn diverse uitgestelde prestaties voorgesteld. In deze perspectiefnota wordt voorgesteld deze middelen, vooruitlopend op de besluitvorming rond de jaarrekening, reeds beschikbaar te stellen zodat de uitvoering die verbonden is aan deze budgetten doorgang kan vinden. Formatie sociaal domein: In 2019 is er besloten een 3-tal tijdelijke functies in het leven te roepen om het sociaal domein, en dan met name de beleidskant daarvan, tijdelijk een impuls te geven. Deze formatieplaatsen lopen af in mei 2022 en hierbij wordt voorgesteld dit te verlengen tot eind 2022 en de dekking hiervoor te vinden in de reserve flankerend beleid.
Maartcirculaire 2021: Dit jaar is er vooruitlopend op de meicirculaire al een maartcirculaire gepresenteerd van het gemeentefonds. In deze circulaire worden diverse compensatieregelingen uitgewerkt. De totale compensatie voor de gemeente Ijsselstein uit deze maartcirculaire bedraagt 397K. Dit bestaat uit diverse regelingen zoals ondermeer regelingen gericht op het welzijn van jeugd en jongeren (129K), regelingen gericht op welzijn van ouderen en kwetsbaren (128k), compensatie voor afvalverwerking (52K) en compensatie in de vorm van de TONK regeling (79K). De compensatie wordt conform de werkwijze in 2020 centraal gereserveerd om de compensatie op basis van signalen uit de samenleveing en samenwerkende partners zo gericht mogelijk in te kunnen zetten. Bij de uitwerking van de meicirculaire zullen wij u verder informeren over de uitwerking van de compensatieregelingen.
8
Kadernota & Financieel Perspectiefnota 2022
Financieel beeld na verwerking mutaties Financieel perspectiefnota 2022 Omschrijving (bedragen x € 1.000) Huidig saldo structurele begroting
Begroting 2021 -1.245
Raming 2022 -238
Raming 2023 -576
Raming 2024 -484
Raming 2025 -150
-46
-205
228
178
-140
-348
-306
-290
-348
-306
-290
Saldo mutaties FPN 2022 Actueel saldo begroting na voorgestelde mutaties
-1.291
-443
Waarvan incidentele mutaties FPN 2022
-827
-120
Actueel saldo structurele begroting
-464
-323
Uit bovenstaand overzicht blijkt dat er structureel sprake is van een negatief structureel begrotingssaldo. In het kadernotaproces dient dit negatieve begrotingssaldo omgezet te worden in een structureel sluitend begrotingssaldo waarbij de toezichthouder, zijnde de provincie Utrecht, benadrukt heeft dat alle jaren in de meerjarenraming bij de begroting 2022 structureel sluitend dienen te zijn. Risico’s die niet uit het financieel overzicht blijken: Omgevingswet: De invoering van de omgevingswet en de daarmee samenhangende wet kwaliteitsborging bouwen gaan gepaard met zowel incidentele als structurele financiële gevolgen voor de gemeentelijke lasten als de baten. Voor de incidentele gevolgen, de kosten van voorbereiding en implementatie, zijn middelen door uw raad beschikbaar gesteld. Wij verwachten hiermee uit te komen. Met betrekking tot de structurele gevolgen hanteren wij in beginsel als uitgangspunt dat dit budgetneutraal wordt vormgegeven. Dit brengt met zich mee dat een goede afweging plaats dient te vinden van toekomstige risico’s en de inzet om deze te beperken. Hierover informeren wij u in een later stadium. Inmiddels is ook bekend geworden dat de invoering van de omgevingswet met 6 maanden is uitgesteld naar juli 2022. Covid-19: De covid-19 pandemie trekt nog steeds haar sporen door de samenleving.
Al hoewel het einde in zicht lijkt is er nog steeds veel onzekerheid en raakt het nog steeds vele bedrijven en personen in de samenleving. Onzeker is nog altijd welke langdurige effecten deze pandemie zal hebben en welke financiële consequenties dit op langere termijn zal hebben.
9
Kadernota & Financieel Perspectiefnota 2022
1.2 Ontwikkeling reserves Vrije financiële ruimte in de algemene reserve bestaat uit het actuele saldo van de reserve minus het bedrag dat ter dekking van risico’s aangehouden wordt. Deze berekening wordt iedere begroting en jaarrekening geactualiseerd. Bij het opstellen van deze nota is ook in kaart gebracht welke bestemmingsreserves de gemeente heeft en voor welke bedragen deze nog niet ingezet zijn of worden. Onderstaand een overzicht van deze bestemmingsreserves:
Reserve (bedragen x € 1.000) Opschorting prestaties IJsselveld Oost
279
Mutatie n.a.v. de rekening 2020 828
Saldo per eind 2020
Saldo per begin 2021 1107
Waarvan Waarvan bestemd niet bestemd o.b.v. o.b.v. begr. begroting 1107 0
315
0
315
0
Dekking kapitaallasten
11.862
0
11.862
11.862
315 0
Flankerend beleid
1.443
0
1.443
758
685
A. Spainkstraat 36
305
0
305
0
305
Onderhoud openbare ruimte
575
-575
0
0
0
Reserve planschade
0
107
107
107
0
Reserve woningbouwopgave
0
301
301
0
301
2.109
20
2.129
2.129
0
Groot onderhoud wegen
Reserve groot onderhoud gebouwen
70
-70
0
0
0
Groot onderhoud civieltechnische kunstwerken
753
78
831
831
0
0
0
0
0
0
2.742
0
2.742
1.860
882
Groot onderhoud verkeersregelinstallaties
463
-463
0
0
0
Baggeren
149
42
191
191
0
Egalisatiereserve btw-compensatiefonds Egalisatiereserve IHP
Reserve ISV (Clinckhoeff)
389
0
389
0
389
Egalisatie afvalstoffenheffing
344
0
344
344
0
Egalisatie rioolheffing
1.715
0
1.715
0
1715
Totaal bestemmingsreserves
23.513
268
23.781
19.189
4.592
Conclusie Van het saldo van bestemmingsreserves is een deel op basis van de begroting of op basis van onderliggende plannen nog niet bestemd. Mogelijk kan een deel hiervan vrijvallen na het opstellen van een nota reserves en voorzieningen die we voor 2021 op de planning hebben staan om u aan te bieden.
10
Kadernota & Financieel Perspectiefnota 2022
Algemene reserve en ontwikkeling weerstandsvermogen Onderstaand een overzicht van de ontwikkeling van de algemene reserve, de reserve decentralisaties en de ontwikkeling van het weerstandsvermogen. Omschrijving (bedragen x € 1.000)
2021
2022
2023
2024
2025
Saldo algemene reserve per begin van het jaar Mutaties via de reguliere exploitatie:
5.393
5.449
4.158
3.715
3.367
Af: Omgevingswet (RVS 13-12-2018 en DN 2019)
-100
Bij: Verkoop A2-zone
1.900
-1.291
-443
-348
-306
Mutaties via het vermogen (resultaatbestemming): Saldo mutaties reserves n.a.v. jaarrekening 2020
-106
Afwikkelen verwacht saldo jaarrekening voorgaande jaar
-1.638
Saldo algemene reserve per eind van het jaar
5.449
4.158
3.715
3.367
3.061
Saldo reserve decentralisaties per begin van het jaar Mutaties via de reguliere exploitatie:
1.412
1.520
1.340
1.340
1.340
Af: additionele formatie sociaal domein
-170
-180
Af: Indexering sociaal domein
-300
1.340
1.340
1.340
Mutaties via het vermogen (resultaatbestemming): Mutatie a.g.v. saldo sociaal domein over het voorgaande jaar
578
Saldo reserve decentralisaties per eind van het jaar
1.520
1.340
Totaal weerstandsvermogen per eind van het jaar
6.969
5.498
5.055
4.707
4.401
Berekende risico’s conform jaarrekening 2020
6.630
6.630
6.800
6.800
6.800
Factor weerstandsvermogen
1,05
0,83
0,74
0,69
0,65
Toelichting Door het nadelige resultaat over 2020 neemt het weerstandsvermogen af in 2021. Daarentegen is er in 2021 wel sprake van een aanzienlijk toevoeging aan het weerstandsvermogen door de verkoop van de gronden langs de A2-zone. Per saldo eindigt het weerstandsvermogen in 2021 op factor 1. In de jaren daarna neemt de factor langzaam af door de verwachte rekeningresultaten op basis van de financiële situatie zoals deze is voorafgaand aan dit kadernota proces. Conclusie Op basis van bovenstaande informatie concluderen wij dat uit financieel oogpunt in de algemene reserve geen financiële ruimte beschikbaar is voor voorstellen voor nieuw beleid.
11
Kadernota & Financieel Perspectiefnota 2022
Inzet van incidentele middelen Inzet van reserves wordt in beginsel altijd als incidenteel aangemerkt. Vanuit financieel oogpunt verdient het de voorkeur hiermee dan ook zuiver incidentele lasten (zoals bijvoorbeeld projectkosten of kosten van een eenmalig onderzoek) te dekken. Uitzondering hierop zijn onttrekkingen ter dekking van kapitaallasten. Kapitaallasten van investeringen zijn structurele lasten. De onttrekkingen aan de reserve worden ook als structureel aangemerkt als hiermee kapitaallasten over de gehele levensduur van de investeringen worden gedekt. Belangrijke kanttekening hierbij is dat deze wijze van dekken van kapitaallasten van investeringen aan het einde van de economische levensduur niet “automatisch” middelen beschikbaar zijn voor vervanging zonder dat dat gevolgen heeft voor het saldo van de begroting of voor de reserves. In hoofdstuk 3 zijn de financiële gevolgen weergegeven van de voorstellen uit de kadernota 2022. Bij deze voorstellen is aangeven of deze structurele financiële gevolgen hebben of dat deze, mede gelet op de beperkte ruimte in het begrotingssaldo, uit incidentele financiële ruimte kunnen worden gedekt (zie de kolom "I/S" in de tabel in paragraaf 3.1).
Indien deze uit incidentele financiële ruimte kunnen worden gedekt is (in de laatste kolom in de tabel in paragraaf 3.1) aangegeven wat het totaal aan incidentele kosten over de gehele looptijd is.
12
Kadernota & Financieel Perspectiefnota 2022
Hoofdstuk 2 Kadernota voorstellen
13
Kadernota & Financieel Perspectiefnota 2022
2.1 Kadernotavoorstellen programma Bestuur en organisatie Voorstelnummer
1
Fractie
D66
Portefeuillehouder
P.J.M. van Domburg
Voorstel (Korte omschrijving)
Een gebarentolk inzetten bij belangrijke gemeente gerelateerde openbare momenten.
Type voorstel
Toelichting op voorstel
A. B. C. D.
Bezuiniging Verhoging inkomsten Nieuw beleid Wijziging beleid (kostenneutraal)
Wat wil je bereiken / gerealiseerd zien? Bij crisis- en andere belangrijke gemeente gerelateerde openbare momenten (bijvoorbeeld 4 mei herdenking; nieuwjaarsboodschap burgemeester; algemene beschouwingen gemeenteraad) mensen met een gehoorbeperking helpen begrijpen wat er gezegd wordt door middel van het inzetten van een gebarentolk. Waarom wil je dit? In de Tweede Kamer is in september 2020 een initiatiefvoorstel aangenomen “gericht op het bevorderen van het gebruik van gebarentaal bij openbare toespraken…” De overheid en dus ook de overheid in IJsselstein, dient een voorbeeldfunctie te vervullen. Openbare momenten en bijeenkomsten moeten meer toegankelijk worden gemaakt voor doven en slechthorenden. Binnen de gemeente zullen we een plan van aanpak moeten opstellen om daarmee aan te tonen dat gebarentaal niet alleen een symbolische waarde heeft, maar ook een praktische. Doven en slechthorenden worden tot nu toe ernstig belemmerd in hun communicatie met de gemeente. Wanneer ben je tevreden? Welke uitkomsten verwacht je? Wij zijn tevreden als wij bij crisis en andere belangrijke gemeente gerelateerde openbare momenten (bijvoorbeeld 4 mei herdenking; nieuwjaarsboodschap burgemeester; algemene beschouwingen gemeenteraad) mensen met een gehoorbeperking helpen begrijpen wat er gezegd wordt door middel van een gebarentolk.
Mogelijke neveneffecten (b.v. maatschappelijk) Financiële gevolgen in € Inzet gebarentolk S / I = Structureel of incidenteel Beschouwing college
S/I S
2022 1.000
2023 1.000
2024 1.000
2025 1.000
Het voorstel sluit aan bij het gedachtegoed van Agenda 22. Agenda 22 is een werkmethodiek ontwikkeld door de Verenigde Naties. Deze methodiek is een opdracht van de Verenigde Naties aan overheden en gaat ervan uit dat mensen met een beperking recht hebben om deel te nemen aan de samenleving. Voor ons als gemeente houdt dat in dat wij bij alles wat wij doen voorkómen dat mensen met een beperking (onbedoeld) worden uitgesloten. Een van de manieren om dit te voorkomen is het inzetten van een gebarentolk bij bepaalde
14
Kadernota & Financieel Perspectiefnota 2022
bijeenkomsten of evenementen. Wat ons betreft zou het hier gaan om drie belangrijke bijeenkomsten/evenementen in onze stad: herdenking 4 mei, nieuwjaarstoespraak en de overhandiging van de sleutel bij Carnaval. Hierover gaan we in gesprek met het Plaatselijk Overleg Gehandicapten IJsselstein (POG). Ten aanzien van inzet bij algemene beschouwingen of raadsvergaderingen zien wij niet direct meerwaarde, omdat de tekst niet altijd vooraf beschikbaar is. Daarnaast worden de uitzendingen van de vergaderingen achteraf ondertiteld. De kosten voor de inhuur van een gebarentolk liggen tussen de € 75 en € 115 per uur, afhankelijk van het tijdstip. Als we alleen uitgaan van bovengenoemde drie evenementen, met een duur van gemiddeld 3 uur per keer, komt dit uit op een jaarlijks bedrag van ca. € 1.000. Advies college (kleurencode)
Groen, mits het beperkt wordt tot inzet bij de genoemde evenementen.
Voorstelnummer
2
Fractie
GroenLinks
Portefeuillehouder
P.J.M. van Domburg
Voorstel (Korte omschrijving)
Voorbedrukte Verkiezingsborden en in de APV opnemen dat er door derden geen posters of andere symbolen op de voorbedrukte borden geplakt mogen worden (en evenmin op de verkiezingsposters op traditionele borden).
Type voorstel
Toelichting op voorstel
A. B. C. D.
Bezuiniging Verhoging inkomsten Nieuw beleid Wijziging beleid (kostenneutraal)
Wat wil je bereiken / gerealiseerd zien? In plaats van de huidige metalen borden, waarop de politieke partijen hun posters zelf kunnen plakken, worden er voorbedrukte borden geplaatst. Van alle deelnemende politieke partijen wordt dan op nummervolgorde de posters van gelijke groottes afgedrukt. Dit soort borden worden al gebruikt in o.a. Nieuwegein en Utrecht. Daarnaast willen we een bepaling opnemen in de APV dat er geen posters of andere symbolen mogen worden geplakt over voorbedrukte (of aangeplakte) verkiezingsposters. Waarom wil je dit? De borden zoals ze nu zijn beplakt zien er rommelig uit. Daarnaast zijn de huidige borden te klein voor het aantal posters, ook omdat er soms erg grote posters bij zijn. Door regen, wind en vandalen gaan sommige posters er vanaf. Daarnaast zijn er partijen die het nodig vinden hun eigen poster over andere posters heen te plakken. Voorbedrukte borden en een APV-bepaling tegen ‘overplakken’ zorgen dat de postercampagne netter en eerlijker kan verlopen. Wanneer ben je tevreden? Welke uitkomsten verwacht je? Wij zijn tevreden als de borden er bij verkiezingen vanaf 2022 staan en als er begin 2022 in de APV een bepaling wordt opgenomen die specifiek betrekking heeft op het aanplakken van posters e.d. op voorbedrukte verkiezingsborden en het overplakken van verkiezingsposters op traditionele verkiezingsborden.
15
Kadernota & Financieel Perspectiefnota 2022
Mogelijke neveneffecten (b.v. maatschappelijk)
Inwoners krijgen een evenwichtiger beeld van de diverse politieke partijen.
Financiële gevolgen in €
S/I S
2022 8.000
2023 8.000
2024 8.000
2025 8.000
S / I = Structureel of incidenteel Beschouwing college
De gemeente IJsselstein heeft 7 locaties met verkiezingsborden waarop voorafgaand aan de verkiezingen de diverse politieke partijen hun posters kunnen plakken. In IJsselstein wordt nog zelf geplakt door de partijen die dat willen. Bij de recente verkiezingen is gebleken dat diverse partijen zich niet hebben gehouden aan de vooraf bekende regels voor wat betreft de afmetingen van de posters en/of over posters van andere partijen hebben heen geplakt. Daarnaast waren er in 2021 uitzonderlijk veel partijen die deelnamen aan de Tweede Kamerverkiezingen waardoor de ruimte krap aan voldoende was, mits zou zijn gehouden aan de maximale afmetingen van de afzonderlijke posters. Het resultaat van de te grote posters en overplakken gaf een rommelige onprofessionele of levendige uitstraling. Zoals in het voorstel aangegeven gebruiken andere gemeenten verkiezingsborden met een voorgedrukte “totaal” poster. Hierop worden alle deelnemende partijen opgenomen, waarbij de posters (per partij) dezelfde afmetingen hebben en geordend zijn weergegeven op volgorde van lijstnummer. De grootte van het verkiezingsbord is in relatie tot het aantal deelnemende politieke partijen bepalend voor de afmetingen van de poster per deelnemende partij.
Om dit voorstel te kunnen realiseren moeten de huidige borden worden vervangen en een bedrijf worden geselecteerd voor de levering van de voorbedrukte totaal poster. Het geselecteerde bedrijf verzorgt in het verkiezingsjaar een all-inn pakket (borden (7stuks), de plaatsing, 1 “totaal” poster, demontage en opslag). Door dit kadernotavoorstel in te voeren geeft dit in de verkiezingsperiode een professionele eenduidige uitstraling op de 7 locaties met verkiezingenborden. voorstel wijziging/aanvulling APV: In de APV, artikel 2:42, is de volgende bepaling opgenomen m.b.t. plakken en kladden: 1. Het is verboden een openbare plaats of dat gedeelte van een onroerende zaak dat vanaf die plaats zichtbaar is te bekrassen of te bekladden. 2. Het is verboden zonder schriftelijke toestemming van de rechthebbende op een openbare plaats of dat gedeelte van een onroerende zaak dat vanaf die plaats zichtbaar is: a. een aanplakbiljet of ander geschrift, afbeelding of aanduiding aan te plakken, te doen aanplakken, op andere wijze aan te brengen of te doen aanbrengen; Dit betekent nu dat het plakken op de verkiezingsborden, anders dan door de politieke partijen die deelnemen aan de verkiezingen, per definitie niet is toegestaan. Wanneer er gebruik wordt gemaakt van voorgedrukte totaal posters hoeven de partijen zelf ook niet meer te plakken. Aanpassing van de APV is derhalve niet nodig.
Kanttekening hierbij is de handhaafbaarheid. Om effectief en direct te kunnen handhaven naar de veroorzaker (in dit geval de plakker en dus niet de organisatie wiens naam op de poster staat) is een heterdaad noodzakelijk. Er is een pakkans, maar deze is klein.
Advies college (kleurencode)
Groen
16
Kadernota & Financieel Perspectiefnota 2022
2.2 Kadernota voorstellen programma Openbare orde en veiligheid Geen voorstellen in dit programma
2.3 Kadernotavoorstellen programma Wonen en ruimte Voorstelnummer
3
Fractie
ChristenUnie
Portefeuillehouder
C.A. Geldof
Voorstel (Korte omschrijving)
Het beoogde resultaat is om met gemarkeerde wandelroutes in combinatie met laagdrempelige ontmoetingsplekken (picknicktafels, bankjes, coffee-to-go) verschillende aspecten van IJsselstein (kunst, geschiedenis, architectuur, religie, vestingstad, natuur, etc.) te ontsluiten en beweging en ontmoeting te stimuleren en horecaondernemers, kunstenaars en culturele instellingen de kans te geven zich te profileren.
Type voorstel
Toelichting op voorstel
A. B. C. D.
Bezuiniging Verhoging inkomsten Nieuw beleid Wijziging beleid (kostenneutraal)
Wat wil je bereiken / gerealiseerd zien? Doel: IJsselstein als een aantrekkelijke stad voor toeristen om te bezoeken en te verblijven en voor bewoners om te bewegen en elkaar te ontmoeten. Middel: gemarkeerde wandelroutes met rustplekken (picknicktafels, bankjes) in samenwerking met bewonersgroepen, wijkplatform, educatieve, toeristische en culturele instellingen. Waarom wil je dit? Omdat dit voorstel geregeld matig intensief bewegen faciliteert en daarmee de mentale en fysieke gezondheid dient. Samen bewegen en buiten zijn leidt tot ontmoeting en versterkt de sociale cohesie. De Coronacrisis en lock down heeft nog eens onderstreept. IJsselstein heeft bovendien een rijke geschiedenis. In elke wijk is wel een interessante combinatie van cultuur, architectuur, natuur te vinden. Voor veel bewoners en bezoekers blijven deze parels onderbelicht. Wanneer ben je tevreden? Welke uitkomsten verwacht je? De ChristenUnie is tevreden als er in samenwerking met bewoners, culturele instellingen en horecaondernemingen een boeiend palet aan wandelroutes en ontmoetingspunten ontstaat in de verschillende wijken van IJsselstein en de directe omgeving waardoor bezoekers en bewoners de stad en directe omgeving kunnen ontdekken, bewegen en elkaar ontmoeten en te verblijven.
Mogelijke neveneffecten (b.v. maatschappelijk)
Bewoners bewegen meer en ontmoeten elkaar Bewoners ontdekken bijzonderheden van hun wijk en stad Bezoekers leren IJsselstein kennen en worden uitgenodigd langer in de stad te blijven
17
Kadernota & Financieel Perspectiefnota 2022
Horeca en culturele instellingen kunnen als knooppunten dienen en zich daarmee profileren (geïntegreerd in de route of ambulant langs de route). Financiële gevolgen in € Ontwikkeling routes Beheer en actualisatie routes S / I = Structureel of Incidenteel
S/I I S
2022 € 40.000
Optioneel: Beleidsmatige planning
S/I
Beschouwing college
2023
2024
2025
€ 15.000
€ 15.000
€ 15.000
2022
2023
2024
2025
Start
Gereed
Algemeen Voordat wij ingaan op uw voorstel, verstrekken we een overzicht van de huidige bestaande wandelroutes die al zijn gerealiseerd in het kader van gezond bewegen, cultuurhistorie en ontmoeten. Wandelroutes Binnenstad (Uit in IJsselstein) Vanuit UIT in IJsselstein zijn al de nodige routes in het leven geroepen waarbij onze historische binnenstad de hoofdrol heeft. Zo zijn er meerdere routes die elk weer andere hoogtepunten van onze binnenstad benadrukken. De route “Stadswandeling” geeft een algemene indruk van onze binnenstad, de route “Rondje beeldig” richt zich vooral op de beelden die te vinden zijn en de route “Rondje speuren” maakt een speurtocht mogelijk voor de jongere wandelaars. Doordat het mogelijk is om een audiotour te volgen, middels een app op je telefoon, wordt er extra ingezet op educatie en het overbrengen van de historie van IJsselstein. Voor een ontdekkingstocht buiten onze binnenstad zijn er twee wandelroute (Stadsnatuurpad) van 9,5 en 12 km die door de binnenstad, de buitenwijken en het landelijk gebied van IJsselstein gaan. Hiermee is de oorsprong van de Hollandse IJssel en het landschap van het rivierengebied te ontdekken. Voor deze ontdekkingstocht zijn er routeboekjes te koop bij UIT in IJsselstein. Tevens zit hier een educatief element bij met onderzoekjes die onderweg gedaan kunnen worden, te vinden in het routeboekje.
Nog breder is er ook het Rondje IJsselstadjes opgezet. Dit betreft een mooie fietsroute van circa 33km langs water en weilanden en door de historische stadjes IJsselstein, Oudewater en Montfoort. Het start en eindpunt van deze route is te vinden bij ons op het Overtoom. Onlangs, 18 maart, was er een nieuwe (tijdelijke) audiotour te volgen – genaamd “Rondje Verlicht IJsselstein”. De binnenstad in het donker verlicht beleven maakt het extra bijzonder. Inmiddels is het weer langer licht s’ avonds en is de audiotour niet langer te volgen. De route was tot en met 31 maart beschikbaar. Klompenpad – Eendenkooienpad (i.s.m. Landschap Erfgoed Utrecht) Sinds 2014 is het Klompenpad – Eendenkooienpad tot stand gekomen in samenwerking met o.a. Landschap Erfgoed Utrecht. Dit betreft een klompenpad van 17km dat over IJsselsteins en Montfoorts grondgebied loopt. Het maakt wandelen door de polder, over kades en het jaagpad van Hollandse IJssel in ons gezamenlijk buitengebied mogelijk. Begin dit jaar liep de beheerovereenkomst af die was overeengekomen met Landschap Erfgoed Utrecht.
Om dat dit klompenpad als waardevol wordt gezien voor de mogelijkheid om te wandelen en de mogelijkheid om de rust en de cultuurhistorie van het buitengebied te kunnen ervaren, is de beheerovereenkomst vernieuwd (collegebesluit genomen op 02-022021, zaak 927094) en wordt er zorg gedragen dat dit klompenpad open blijft voor recreanten.
18
Kadernota & Financieel Perspectiefnota 2022
Fruitboomroute De fruitboomroute benadrukt het gegeven dan IJsselstein van oorsprong een fruitstad is. Het betreft een langere route van 12 km door IJsselstein heen langs vele fruitbomen en bijzondere tuinen, door veel groen. De route bestaat uit twee delen die vanaf het Podium ook afzonderlijk te lopen zijn. Het eerste deel begint bij de houten vlonder over het spoor rechts en is 4,5km lang met vooral veel fruitbomen. Bij veel fruitbomen staat een bordje met de naam. Deel 2 begint over het spoor rechtdoor, is 7,5km lang en gaat door publiekstuinen en langs fruitbomen. Voor inwoners is het mogelijk appels en peren in de openbare ruimte van IJsselstein te plukken. Bomenroute In de wijk Zenderpark in IJsselstein is een route van 5,5km te vinden. De route gaat langs tientallen diverse bomen en vele huizen met bijzondere architectuur. De wandeling vind plaats door de straten van de wijk maar ook door veel groen. In de routekaart van het IVN Natuureducatie is in de beschrijving het aanplant jaar van de bomen vermeld. Krokushartroute In het voorjaar is er een korte (3,5km) en een lange route (8km) langs de krokusharten en voorjaarsbollen in IJsselstein. Hollandse IJsselpad Het Hollandse IJsselpad is een wandelroute die voort is gekomen vanuit het Recreatieschap.
Dit betreft een wandelroute van 37km die de wandelaar langs historische dropen en stadjes brengt, maar ook prachtige polders van Het Groen Hart. Het Hollandse IJsselpad is bedoeld om de oude geschiedenis te herbeleven. Deze wandel route loopt van Het Klaphek in IJsselstein tot aan Gouda Goverwelle. De route is in 4 etappes verdeeld (Het Klaphek – IJsselstein – Montfoort – Oudewater – Gouda) en volgt zoveel mogelijk het jaagpad langs de rivier. Momenteel wordt er gekeken naar de mogelijkheden om het Hollandse IJsselpad op te waarderen tot een Icoonroute, zoals het Kromme Rijnpad in Bunnik. Diverse wandelroutes – Struinen en Vorsen In de samenwerking bestuurlijke Platform de Utrechtse Waarden (gemeente IJsselstein, Montfoort, Lopik en Oudewater en het Waterschap (HDSR)) zijn er de afgelopen jaren in samenwerking met Struinen en Vorsen ook diverse routes in het leven geroepen. Zo bestaan de routes: De 8 van Marnemoende (8km); Tussen Kromme IJssel en Lek (10,8km); Toren Route (15,7 – 17,6km); Zwerven door de Utrechtse Waarden (69km); Smulroute (36,6km). De 8 van Marnemoende maakt een 8 met Marnemoende als middelpunt rondom de Hollandse IJssel, Tussen Kromme IJssel en Lek betreft een wandeling dat zich meer op het buitengebied ten zuiden richt en de Toren Route dat start bij Marnemoende, langs ons Kasteelkwartier loopt en via het buitengebied het rondje afmaakt.
De route Zwerven door de Utrechtse Waarden betreft een wandelroute die door alle vier de gemeente van de Utrechtse Waarden gaat. De Smulroute betreft een fietsroute die langs de kaasboerderijen en boomgaarden van de gemeente Montfoort en Oudewater gaan. Een gedeelte van deze route gaat ook over IJsselsteinsgrondgebied. Ontwikkeling van nieuwe routes Naast de bestaande routes wordt er momenteel met verschillende partijen gewerkt aan het in leven roepen van nieuwe routes en opwaardering van bestaande routes (Hollandse IJsselpad). Het gaat hier niet alleen wandelroutes, maar ook om fietsroutes of autoroutes. Deze routes zijn gericht op samenbrengen van de al bestaande routes binnen IJsselstein en het meer verbinding leggen met omliggende gebieden (hier in de Utrechtse Waarden, maar ook met Woerden en Leidsche Rijn).
19
Kadernota & Financieel Perspectiefnota 2022
Reactie op voorstel ChristenUnie Gelet op het bovenstaande zijn er naar onze mening een flink aantal wandelroutes in IJsselstein. Wanneer er een initiatief van bewoners, culturele organisaties, horecaondernemers, etc. is om een nieuwe route vorm te geven, is de gemeente IJsselstein er toe bereid om hierin faciliterend op te treden. Hierbij wordt gedacht aan het zichtbaar maken van de routes door het plaatsen van markering bordjes in de openbare ruimte. Vergelijkbaar met het optreden van de gemeente IJsselstein bij het initiatief van Klimaatneutraal IJsselstein (KNIJ) en het infobord over de IJsselsteinse Fruitcollectie en de bordjes bij de fruitbomen die onlangs geplaatst is. Wanneer het gaat om een initiatief in een wijk om een (korte) wijkroute vorm te geven, is het denkbaar dat het initiatief in aanmerking komt voor een bijdrage vanuit het wijkbudget. Financieel Het opzetten van routes vraagt om actualisaties van de routes en markeringen en dit gaat gepaard met beheer en onderhoud. Wanneer de gemeente IJsselstein een dergelijk project zelf zou oppakken, is een ruwe schatting gedaan dat de kosten voor het opstellen van een vijftal-routes maximaal 40.000 euro bedragen.
Het gaat hier onder andere om kosten als inhuur van een projectleider of extern uitzetten van de opdracht, de inhuur van een ontwerper, de uitwerking en uitvoering van de plannen en het plaatsen eenvoudige markeringen met bordjes. Verdere kosten zijn afhankelijk van welke communicatiemiddelen er worden ingezet en of er elementen aan de route toegevoegd dienen te worden (picknickbankjes, afvalbakken, etc.). De jaarlijks terugkerende kosten aan beheer en onderhoud en actualisatie van routes en markering wordt geschat op maximaal 15.000 euro. Advies college (kleurencode)
Rood
Voorstelnummer
4
Fractie:
D66
Portefeuillehouder
P.J. Bekker
Voorstel (Korte omschrijving)
In de begroting middelen te reserveren voor een “30 km weg” voor de Achtersloot tussen de Touwlaan en Kerspellaan. De Achtersloot kent veel langzaam verkeer met de fiets maar ook lopend bijvoorbeeld ouders met kinderen en wandelwagen. Daarnaast rijden er auto’s maar ook scooters bijvoorbeeld voor maaltijdbezorging, met hoge snelheid doorheen
Type voorstel
Toelichting op voorstel
A. B. C. D.
Bezuiniging Verhoging inkomsten Nieuw beleid Wijziging beleid (kostenneutraal)
Wat wil je bereiken / gerealiseerd zien? Wij als D66 willen bereiken dat er veilig gelopen en gefietst kan worden op een druk gebruikte weg. Dat kinderen daar veilig van school naar huis kunnen lopen of fietsen aan de hand van/met de ouders of alleen.
20
Kadernota & Financieel Perspectiefnota 2022
Waarom wil je dit? Wij promoten het gebruik van de fiets en het OV zowel voor woon- werkverkeer als ook het naar school brengen van de kinderen. Daar waar mogelijk de auto te laten staan om alle kinderen ook lopend of per fiets veilig op school te kunnen brengen. Maar ook om fietsen te genieten van dit stuk weg. De Achtersloot is een straat die veel door langzaam verkeer gebruikt wordt van en naar het Centrum maar ook door auto’s en scooters in de spits veel wordt gebruikt. Om een structureel veiliger omgeving te creëren door middel van een 30 km zone. Dit kan op meerdere manieren plaatsvinden (auto te gast, fietsstraat, 30 km zone, bebording of obstakels). De langzame weggebruikers een veiliger omgeving bieden dan momenteel het geval is. Wanneer ben je tevreden? Welke uitkomsten verwacht je? Wij zijn tevreden wanneer dit ingevoerd wordt, start van de uitvoering in 2022 en in gebruik nemen in 2023. Gebruikers aangeven zich veiliger te kunnen verplaatsen met name van en naar school of bij lopend en fietsend gebruik van deze weg. Mogelijke neveneffecten (b.v. maatschappelijk)
Dit zou een aanzet kunnen zijn om op meer plaatsen in de bebouwde kom 30 km zones in te voeren en een auto in woonwijken meer als gast te zien dan als hoofdgebruiker
Optie A: Financiële gevolgen in € Plaatsen extra borden S / I = Structureel of incidenteel
S/I I
2022 € 1.000
2023
2024
2025
Optie B: Financiële gevolgen in € Extra drempels/plateaus S / I = Structureel of incidenteel
S/I I
2022 € 100.000
2023
2024
2025
Optie C: Financiële gevolgen in € Inrichten als fietsstraat S / I = Structureel of incidenteel
S/I S
2022
2023
2024 € 25.000
2025 € 25.000
S/I
2022
2023
2024
2025
Start
Einde
Optioneel: Beleidsmatige planning Inrichten als fietsstraat Beschouwing college
De Achtersloot tussen Touwlaan en Kerspellaan is reeds onderdeel van een 30 km-zone. Er rijdt weinig autoverkeer, op de meeste delen alleen bestemmingsverkeer. Ervan uitgaande dat bestemmingsverkeer op de hoogte is van de geldende regels zouden de bestaande borden voldoende moeten zijn. Nu staan 30 km borden bij de entrees van de gebieden en bij overgangen tussen wijken of delen worden deze borden herhaald. Naast de bebording zijn er ook enkele drempels en plateaus aanwezig.
21
Kadernota & Financieel Perspectiefnota 2022
Er zijn meerdere mogelijkheden om de 30 km/u nog meer/beter te benadrukken: a) Meer borden plaatsen eventueel gecombineerd met markeringen op de weg. Het zal dan gaan om vier borden en op zes locaties markering. De kosten hiervan zullen rond de € 1.000,- zijn. b) Extra drempels en plateaus aanleggen om de snelheid er nog meer uit te halen. Op het gedeelte tussen de Touwlaan en de Weegbree (trambaan) zijn al behoorlijk wat drempels en plateaus. Hier zouden nog maximaal 4 drempels/plateaus bij kunnen. Het gedeelte vanaf de tramovergang tot de Kerspellaan liggen nu geen drempels of plateaus, behalve bij de entrees. Hier zouden ongeveer 6 drempels/plateaus aangelegd kunnen worden. Een drempel kost € 7.000,- en een plateau € 20.000,-. De totale kosten komen dan al snel op € 100.000,c) Een mogelijkheid is om dit deel van de Achtersloot in te richten als fietsstraat. De weg zal dan in rood asfalt uitgevoerd moeten worden. Daarnaast zullen er borden, markeringen en ook drempels toegevoegd moeten worden. Om de Achtersloot als fietsstraat in te richten zal rekening gehouden moeten worden met een investering van tussen de € 300.000,- en € 600.000,-. Wij herkennen ons niet in de geschetste problematiek met betrekking tot de verkeersveiligheid. Ook zijn ons geen klachten bekend over dit deel van de Achtersloot. Wij zien dan ook geen aanleiding tot aanpassing van de huidige situatie.
Advies college (kleurencode)
Rood
22
Kadernota & Financieel Perspectiefnota 2022
Voorstelnummer
5
Fractie
GroenLinks IJsselstein
Portefeuillehouder
P. Bekker
Voorstel (Korte omschrijving)
Een bomenbeschermingsplan voor IJsselstein De gemeente gaat werk maken van een bomenrijk IJsselstein. Daartoe wordt een bomenbeschermingsplan opgesteld dat geldt voor het hele grondgebied van IJsselstein. Het boombeschermingsplan dient zich uit te strekken tot zowel gemeentelijke als particuliere bomen. In het plan krijgen alle aspecten van zorgvuldig bomenbeleid een plaats: van de criteria voor kap en herplant tot de communicatie over de regels, de bezwaarprocedure en de handhaving. Het plan kan gekoppeld worden aan het Integraal groenbeleidsplan. De basis voor het beschermingsplan is een bomenverordening. Enkele aspecten die aan de orde kunnen komen in het boombeschermingsplan: - de precieze kenmerken van onveilige situaties die bomenkap noodzakelijk maken; - kenmerken op grond waarvan kap van particuliere bomen vergunningplichtig wordt (bijv. leeftijd en/of stamomvang); - een waarderingssysteem voor bomen, om een beargumenteerde afweging te kunnen maken bij conflicterende belangen (zoals woningbouw vs. behoud van groen) waarbij ander beleid geen uitkomst biedt; - wanneer en waar herplant dient plaats te vinden; - de aard van de te herplanten bomen (streekeigen soorten, bijv.); - hoe wortelopdrukproblemen te voorkomen of te verhelpen (met bomenbunkers, bijv.).
Over de financiering: - we onderzoeken of herplant ook bekostigd kan worden uit gelden voor klimaatbeleid; - we blijven alert op andere subsidies voor bomenaanplant; - wanneer bomen verwijderd moeten worden in verband met een bouwproject, worden de kosten van herplant meegenomen in de projectbegroting.
Type voorstel
Toelichting op voorstel
A. B. C. D.
Bezuiniging Verhoging inkomsten Nieuw beleid Wijziging beleid (kostenneutraal)
Wat wil je bereiken / gerealiseerd zien? - Behoud en tijdige nieuwe aanwas van bomen, zodat de gemeente op den duur niet enkel jonge boompjes rijk is, maar ook bomen van enkele decennia oud. - Terugkeer naar de reputatie van IJsselstein als een van de groenste steden van het land. Waarom wil je dit? Er is nu in IJsselstein weinig tot niets formeel geregeld voor de bescherming van bomen buiten het beschermd stadsgezicht. De komende jaren zullen echter veel bomen in IJsselstein sneuvelen, o.a. als gevolg van het binnensteeds bouwen en doordat er problemen zijn met wortelopdruk in bepaalde wijken. Het vraagt inzet om dit te compenseren, maar het is de moeite waard. Bomen dragen namelijk bij aan: - klimaatadaptie, doordat ze water opnemen en grond vasthouden; - vermindering van hittestress, doordat ze schaduw bieden en door verdamping; - de luchtkwaliteit, en daarmee de leefbaarheid, doordat ze CO2 opnemen; - de biodiversiteit, omdat ze uiteenlopende insecten en vogels aantrekken; - het welzijn van inwoners, omdat een groene omgeving ontspannend werkt;
23
Kadernota & Financieel Perspectiefnota 2022
- het karakter van de stad, omdat ze gezichtsbepalend kunnen zijn, en inwoners daar trots op kunnen zijn. Wanneer ben je tevreden? Welke uitkomsten verwacht je? Wij zijn tevreden als er eind 2022 een bomenbeschermingsplan ligt, inclusief bomenverordening. Mogelijke neveneffecten (b.v. maatschappelijk)
Inwoners worden zich meer bewust van de waarde van bomen.
Financiële gevolgen in €
S/I S
2022
2023
2024
2025
S / I Structureel of incidenteel Beschouwing college
In juni 2021 besluit de raad over de integrale visie openbare ruimte. Daarin wordt het belang van bomen duidelijk gemaakt op de aspecten die ook in dit kadernota voorstel staan (onder ‘waarom wil je dit’). In de IVOR wordt kwaliteit boven kwantiteit geplaatst, oftewel we willen een bomenbestand van goede bomen die waarde toevoegen, in plaats van dat we alleen kijken naar aantallen bomen. Na de IVOR stellen we een Integraal beheerplan openbare ruimte (IBOR) op waarin we keuzes maken over hoe we de openbare ruimte beheren. De huidige lijn is: voor (particuliere) bomen buiten het beschermde stadsgezicht geldt geen vergunning. Voor gemeentelijke bomen geldt dat we alleen bomen verwijderen als dat noodzakelijk is: als ze schade veroorzaken, ziek/dood zijn of gevaarlijke situaties opleveren. Bij projecten is de vuistregel dat we bomen zoveel mogelijk sparen en anders compenseren. Dit is echter geen vastgesteld beleid. Daarom willen we deze ongeschreven regels gaan vastleggen in beleid. Ook uit het IVOR traject blijkt dat er behoefte is aan een beleidsmatige doorvertaling van de integrale visie naar bomenbeleid en een bomenbeheerplan voor de bomen in de openbare ruimte.
Denk daarbij aan kaders voor grootte van het bomenbestand, gewenste samenstelling van het bomenbestand, bescherming van monumentale of bijzondere bomen, omgaan met fruitbomencollectie, kaders voor het kappen en aanplanten van gemeentelijke bomen, etc. Het college stelt voor om dit in het IBOR traject mee te nemen. De keuzes die daarin worden gemaakt bepalen wat er vervolgens nodig is. Het doel van het bomenbeleid moet zijn om duidelijkheid te krijgen voor inwoners en initiatiefnemers maar ook voor de gemeentelijke organisatie zelf over hoe we omgaan met onze gemeentelijke bomen; en uiteindelijk om een duurzaam waardevol bomenbestand te ontwikkelen.
Advies college (kleurencode)
Groen, Indien raad in kan stemmen met bovenstaande lijn.
Voorstelnummer
6
Fractie
GroenLinks IJsselstein
Portefeuillehouder
M.B. Foekema
Voorstel (Korte omschrijving)
Het instellen van een digitaal meldpunt gedurende een aantal weken (4?), waar inwoners van IJsselstein hun probleem met het parkeren van hun auto(‘s) kunnen melden. Voor het insturen van hun probleem is ons voorstel om een formulier met een vast format te ontwikkelen, waarmee bewoners kunnen aangeven welke problemen ze waar ervaren bij het parkeren van hun auto bij hun woning. Geadviseerd wordt om in dit formulier mogelijk te maken met eventuele oplossing(en) te komen.
24
Kadernota & Financieel Perspectiefnota 2022
Type voorstel
Toelichting op voorstel
A. B. C. D.
Bezuiniging Verhoging inkomsten Nieuw beleid Wijziging beleid (kostenneutraal)
Wat wil je bereiken / gerealiseerd zien? Meer parkeerplaatsen of een aanpassing van het parkeerbeleid met als doel minder klachten over het niet kunnen parkeren binnen een straal van 100 m rond het woonadres. Wij denken dat een korte oproep om te inventariseren iets anders is dan een meldpunt voor klachten waar de reeds bekende meldingen opnieuw gedaan worden. Een ander voordeel is dat op deze manier in een keer de knelpunten bekend worden en dat de bewoners weten wat er aan hun probleem gedaan kan worden. Waarschijnlijk komen er ook klachten over structureel (niet incidenteel) verkeerd geparkeerde auto’s binnen. GL is bekend dat deze auto’s ergernis veroorzaken. De oplossingen behoeven niet alleen uit extra parkeerplaatsen of boetes uitschrijven te bestaan. Het instellen van (een) nieuwe regel(s) is ook een mogelijkheid. Gevraagd wordt om een duidelijke communicatiestrategie te hanteren. Hierbij moet het ook mogelijk zijn om het formulier schriftelijk aan te bieden en te laten inleveren. Immers, niet alle IJsselsteiners bezitten de mogelijkheid het indienen van hun klacht digitaal te doen. Op deze manier hopen we alle IJsselsteiners te kunnen bereiken. Waarom wil je dit? In Q1 van 2021 staat een parkeerdrukmeting in IJsselstein door een extern bureau op de planning. Dit gaat een hoop geld kosten.
Door het instellen van een digitaal meldpunt en het zelf oppakken van de problematiek zullen de kosten aanmerkelijk minder zijn. In IJsselstein is men in het verleden uitgegaan van een aantal auto’s per woonadres. Hierop is het aantal parkeerplaatsen gebaseerd. Dat is nu te laag. Hierdoor ontstaan er op vele plaatsen een overschot aan te parkeren voertuigen. Men zou ook kunnen stellen dat er te weinig parkeerplaatsen zijn. Door dit meldpunt worden de knelpunten bekend en kan er gekeken worden of er op die plaats een oplossing te vinden is. Ook zal dan voor iedereen duidelijk worden of er wél of niet een oplossing is. Hierdoor zal de overlast en daardoor de ergernis minder worden. Soms worden auto’s verkeerd geparkeerd, zoals op een stoep of te dicht bij een hoek. Hier wordt bedoeld, structureel en niet incidenteel. Hierdoor kunnen er blijvende en gevaarlijke situaties ontstaan. Gedogen past hier niet. Wanneer ben je tevreden? GL is tevreden als er minimaal 1 parkeerprobleem wordt opgelost. Welke uitkomsten verwacht je? Afname van het aantal problemen, zowel bij fout geparkeerde als bij te ver geparkeerde auto’s.
Mogelijke neveneffecten (b.v. maatschappelijk) Financiële gevolgen in €
S/I I
2022 € 15.000
2023
S/I: Structureel of incidenteel
25
2024
2025
Kadernota & Financieel Perspectiefnota 2022
Beschouwing college
Voor het melden van parkeerproblemen in het gebied van gereguleerd parkeren kan men terecht bij het klantcontactcentrum van Parkeerservice. Verder weten de inwoners van IJsselstein de gemeente (telefonisch of per mail) te vinden, wanneer zij elders parkeerproblematiek ervaren. Hierdoor bestaat er al een goed overzicht van de gebieden waar parkeeroverlast wordt ervaren. Een extra meldpunt zal hier geen extra inzicht opleveren, maar verstrekt wel de suggestie dat ergernis over parkeergedrag/ parkeeroverlast snel opgelost kan worden. Vaak is er echter geen oplossing voorhanden en gaat het vooral om gedrag van buurtbewoners ( verdraagzaamheid en rekening houden met elkaar). Het instellen van een specifiek parkeermeldpunt kan ook niet de plaats innemen van het parkeerdrukmeting-onderzoek. Het is namelijk noodzakelijk om op objectieve wijze inzicht te krijgen in de parkeerdruk op de diverse locaties, zoals de binnenstad en de schil daaromheen. Om dit inzicht te krijgen dienen de diverse parkeerlocaties te worden gemonitord. Aan deze monitoring wordt invulling gegeven door periodiek parkeerdrukmetingen te organiseren. Met de input van deze metingen kan toekomstig parkeerbeleid verder worden vormgegeven. Op basis van het hiervoor gestelde wordt geadviseerd geen meldpunt parkeerproblemen te realiseren.
Wel instellen van een meldpunt voor een periode van 4 weken zou om en nabij de € 15.000 gaan kosten.
Advies college (kleurencode)
Rood
Voorstelnummer
7
Fractie
PvdA
Portefeuillehouder
C.A. Geldof
Voorstel (Korte omschrijving)
Versneld uitvoering geven aan de realisatie van flexibele woningen, met name voor starters en senioren om doorstroming op gang te brengen.
Type voorstel
Toelichting op voorstel
A. B. C. D.
Bezuiniging Verhoging inkomsten Nieuw beleid Wijziging beleid (kostenneutraal)
Wat wil je bereiken / gerealiseerd zien? Terugdringen van de wachtlijsten voor een betaalbare en beschikbare woning in IJsselstein door met flexibele woningen versneld uitvoering te geven aan uitbreiding van de sociale voorraad conform het addendum Prestatieafspraken 2021. Waarom wil je dit? De druk op de sociale huurmarkt is onveranderd hoog. Dit wordt onderstreept in de Woonvisie waarin tot 2030 netto 750 sociale huurwoningen gerealiseerd moeten worden. Wanneer ben je tevreden? Welke uitkomsten verwacht je? PvdA-fractie is tevreden als het college in 2021 concrete ontwikkellocaties aanwijst voor uitbreiding van de sociale voorraad van IJsselstein en met een voorstel naar de raad komt voor optimalisatie van deze bouwopgave.
26
Kadernota & Financieel Perspectiefnota 2022
Mogelijke neveneffecten (b.v. maatschappelijk)
Vergroten van de sociale voorraad in IJsselstein, mits gespreid, kan de eenzijdige druk op de wijk IJsselstein-Oost verminderen.
Financiële gevolgen in € Versnelde uitvoering flexwoningen S / I = Structureel of incidenteel
S/I S/I
2022
Optioneel: Beleidsmatige planning
S/I
2022
Beschouwing college
2023 PM
2024 PM
2023
2025 PM
2024
PM 2025
IJsselstein zet met de Woonvisie in op de bouwopgave van 2.500 permanente woningen, waarvan minimaal 750 sociale huurwoningen. Hiertoe zijn alle geschikte bouwlocaties voor woningbouw aangewezen en in een woningbouwprogramma vastgelegd. Alle inzet is erop gericht om de opgave zo effectief mogelijk te realiseren. Voor alle locaties zijn processen in gang gezet voor die bouwopgave en afhankelijk van de situatie per locatie is er verschil in de voortgang. Die voortgang wordt door diverse omstandigheden beïnvloed. Hierop wordt door de gemeentelijke organisatie proactief op geacteerd. In het bouwprogramma van het sociale segment wordt vooral ingezet op woningen voor kleine huishoudens (1 en 2 personen). Dit zijn in belangrijke mate starters en ouderen. De bouw van tijdelijke woningen (flexwoningen) op de huidige bouwlocaties die bedoeld zijn voor permanente woningen, zal het huidige proces voor het realiseren van deze permanente woningen ernstig verstoren. Flexwoningen moet men vooral zien te realiseren op locaties waarvan duidelijk is dat daar in de komende 15 jaar geen woningbouw gaat plaatsvinden. Met woningcorporatie Provides is in de prestatieafspraken vastgelegd dat zij de mogelijkheden onderzoekt om flexwoningen te realiseren. Daarbij is uitgangspunt dat de beoogde locatie niet binnen 15 jaar bestemd is voor permanente woningbouw.
De gemeente werkt waar mogelijk mee aan de realisatie van tijdelijke woningen, maar richt zich primair op het vinden van locaties voor permanente woningen. Uit de zoektocht met Provides is een geschikte locatie naar voren gekomen: buiten de contouren aan de Noord IJsseldijk op grond van Provides. Over de mogelijkheden om hier flexwoningen te realiseren is de gemeente in gesprek met de provincie. Daarnaast is een particuliere ontwikkelaar de mogelijkheden aan het bezien om bij de Zendmastlocatie flexwoningen te realiseren. Dit is echter een lastig te ontwikkelen locatie. De gemeente faciliteert binnen haar mogelijkheden deze particuliere ontwikkelaar bij de planvorming. Er is onder andere voor deze locatie Rijkssubsidie aangevraagd en verkregen om de realisatie mogelijk te maken van flexwoningen. De PvdA ziet ouderen en starters als belangrijke doelgroep voor flexwoningen. Het college ziet vooral de spoedzoekers, zoals starters en statushouders, die zeer dringend een woning nodig hebben als de belangrijkste doelgroepen voor flexwoningen. Door vooral hen in de flexwoningen te huisvesten, kan de druk in de reguliere sociale huurwoningvoorraad tijdelijk verlicht worden. Dit biedt andere woningzoekenden zoals ouderen meer ruimte in die reguliere woningvoorraad.