Document · PDF

Jaarstukken 2025 Gemeente IJsselstein

Raadsvergadering 9 juli 2026, gemeente IJsselsteinBij agendapunt: Raadsvoorstel Jaarstukken 2025 gemeente IJsselstein24.959 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 3 van 3

Doorgeschoven

2025

naar 2026 in Begr 2026-2029

Progr. 3

Snellere fietsverb. regio

3.255

-3.255

(route Ned.Plas) (2024)

2026 Doorgeschoven naar 2026 in Begr 2026-2029

Progr. 3

Snellere fietsverb.regio

(fietsbHoll.IJssel(2025)

2026 Doorgeschoven naar 2026 in Begr 2026-2029

Progr. 3

Snellere

2027 Doorgeschoven

fietsverb.regio(IJsselbos

naar 2026/2027 in

Ned.Plas)(2024)

Begr 2026-2029

Snellere

50.000

2026 Deel

fietsverb.regio(Fietsstr

Doorgeschoven

Eiteren2eF(2023)

naar 2026 in Begr 2026-2029

Progr. 3

Snellere fietsverb. regio

(route Kr IJssel)(2025)

2027 Doorgeschoven naar 2027 in Begr 2026-2029

Progr. 3

Actieplan Verkeersveiligh.

Lorentzl (2024 was2025)

2027 Doorgeschoven naar 2026 in Begr 2026-2029

Progr. 3

Actieplan Verkeerveiligh.

44.477

-0

(2023)

2029 Doorgeschoven naar 2026 in Begr 2026-2029

Progr. 3

Overtoom -

61.356

2026 Doorschuiven

144.303

2026 Doorschuiven

8.615

2026 Doorschuiven

51.660

2026 Doorschuiven

vervallen

Parkeerinstallatie (2023) Progr. 3

Overtoom Sprinklerinstallatie (2024)

Progr. 3

Isselwaarde - Speedgate (2025)

Progr. 3

Isselwaarde Parkeerinstallatie (2024)

Progr. 3

GROEN Dacia Dokker dauto Piket (2030) vervallen

Progr. 3

GROEN Toyota Dyna Truck (2025) vervallen

Progr. 3

GROEN Toyota Dyna (2025) vervallen

Progr. 3

GROEN Toyota Dyna verlengd (2025) vervallen

JAARSTUKKEN 2025

GEMEENTE IJSSELSTEIN

Investeringen 2025 Progr. 3

GROEN Fuso Canter (2025)

vervallen

Doorgeschoven

vervallen Progr. 3

2 Camera's in het openbaar gebied (2024)

naar 2026 in Begr 2026-2029

Progr. 3

Herinrichting Weg Noord

IJsseldijk (2024)

2027 Doorgeschoven naar 2026 in Begr 2026-2029

Progr. 3

Masten Walkade (2024)

20.000

2028 Doorgeschoven naar 2026 in Begr 2026-2029

Progr. 3

Armaturen Walkade (2024)

2028 Doorgeschoven naar 2026 in Begr 2026-2029

Progr. 3

Masten Binnenstad (2024)

59.820

9.820

7.820

17.640

42.180

2028 Doorgeschoven naar 2026 in Begr 2026-2029

Progr. 3

Armaturen Binnenstad

9.320

3.910

13.230

-3.910

(2024)

2028 Doorgeschoven naar 2026 in Begr 2026-2029

Progr. 3

Masten

25.000

2028 Doorgeschoven

Kronenburgplantsoen

naar 2026 in Begr

(2025)

2026-2029

Armaturen

Kronenburgplantoen (2025)

2028 Doorgeschoven naar 2026 in Begr 2026-2029

Progr. 3

aanbrengen groen in diverse

50.000

43.641

6.359

2026 Doorschuiven

100.000

39.056

60.944

2027 Doorschuiven

100.000

83.869

16.131

2026 Doorschuiven

200.000

- 200.000

2027 Doorschuiven

25.000

2026 Doorschuiven

50.000

2026 Doorschuiven

straten (2025) Progr. 3

Aanbr doorl verharding op park.pltsen (2025)

Progr. 3

verwijd 'zinl verhardingen'en aanbr.groen(2024)

Progr. 3

Maatregelen aanpak wateroverlast (2024)

Progr. 3

Vergr. watersyst voor afkopp.verh oppervlak (2025)

Progr. 3

Herinr.parken en aanplant grote boomkr (2025)

Progr. 3

Vergroenen en herinrichten straten (2025)

Doorgeschoven naar 2026 in Begr 2026-2029

Progr. 3

Groen 2024

100.000

69.849

30.757

100.606

-606

2025 Afsluiten

Progr. 3

Groen 2025

100.000

95.023

4.977

2026 Doorschuiven

Progr. 3

Elementen 2024

189.255

158.702

30.553

2026 Doorschuiven

Progr. 3

Vervangen houten brug

200.000

103.769

96.231

2027 Doorgeschoven

2024

naar 2026 in Begr 2026-2029

JAARSTUKKEN 2025

GEMEENTE IJSSELSTEIN

Investeringen 2025 Progr. 3

Vervangen houten brug

3.052

-3.052

2025

2026 Doorgeschoven naar 2026 in Begr 2026-2029

Progr. 3

Vervangen betonnen

53.925

55.547

-1.622

2025 Afsluiten

60.000

54.109

5.891

2026 Doorgeschoven

damwand 2024 Progr. 3

Vervangen houten dekbeplanking 2024

naar 2026 in Begr 2026-2029

Progr. 3

Beschoeiing 2024

222.285

181.541

40.896

222.437

-152

2025 Afsluiten

Progr. 3

Beschoeiing 2025

206.597

206.720

-123

2025 Afsluiten

Progr. 3

Straatmeubilair 2024

40.000

39.829

171

2026 Doorgeschoven naar 2026 in Begr 2026-2029

Progr. 3

Straatmeubilair 2025

2026 Doorgeschoven naar 2026 in Begr 2026-2029

Progr. 3

Borden 2024

13.290

8.918

4.433

13.351

-61

2024 Afsluiten

Progr. 3

Borden 2025

13.290

10.907

2.383

2025 Afsluiten

Progr. 3

Vervangingen speellocaties

50.000

13.178

5.760

18.938

31.062

2027 Doorschuiven

2024 Progr. 3

OVL Armatuur 2025

10.000

15.907

-5.907

2025 Afsluiten

Progr. 3

OVL Mast 2025

50.000

9.697

40.303

2026 Doorschuiven

Progr. 3

Empas hogedrukreiniger

24.000

24.670

-670

2025 Afsluiten 2025 Afsluiten

(2025) Progr. 3

Aanhanger Empas (2025)

3.000

2.700

300

Progr. 3

Kleine auto laad kraan

10.000

2027 Doorschuiven

25.000

2026 Doorschuiven

11.721

2026 Doorschuiven

117.263

12.846

104.972

117.818

-555

2025 Afsluiten

241.685

17.947

139.808

157.756

83.929

(2025) Progr. 3

Gemeentewerf 60 (MJOP 2024)

Progr. 3

Gemeentewerf 80 (MJOP 2024)

Progr. 3

Parkeergarage Overtoom 60 (MJOP 2024)

Progr. 3

Parkeergarage Overtoom

2026 Doorschuiven

90 (MJOP 2024) Progr. 3

Tramstation 60 (MJOP 2025)

2027 Doorgeschoven naar 2026 in Begr 2026-2029

Progr. 3

Tramstation 90 (MJOP

2025)

2027 Doorgeschoven naar 2026 in Begr 2026-2029

Progr. 3

Duitslandstraat 7 60 (MJOP

2025)

Doorgeschoven naar 2026 in Begr 2026-2029

Progr. 3

Duitslandstraat 7 90 (MJOP

2025)

Doorgeschoven naar 2026 in Begr 2026-2029

JAARSTUKKEN 2025

GEMEENTE IJSSELSTEIN

Investeringen 2025 Progr. 3

Parkeergarage Eiteren 60

(MJOP 2025)

Doorgeschoven naar 2026 in Begr 2026-2029

Progr. 3

Parkeergarage Eiteren 90

73.584

2026 Doorschuiven

(MJOP 2025) Progr. 3

Gemeentewerf 90 (MJOP 2025)

Doorgeschoven naar 2026 in Begr 2026-2029

Progr. 3

Aula begraafplaats 90

(MJOP 2025)

Doorgeschoven naar 2026 in Begr 2026-2029

Progr. 3

Parkeergarage Overtoom

327.546

327.211

335

260.000

243.919

16.081

2025 Afsluiten

40 (MJOP 2025) Progr. 3

Parkeergarage Overtoom 90 (MJOP 2025)

Progr. 3

De IJsselsteen 60 (MJOP

2026 Doorschuiven naar 2026

2025)

Doorgeschoven naar 2026 in Begr 2026-2029

Progr. 3

De IJsselsteen 90 (MJOP

114.461

2025) Progr. 3

Teenschillerpad 2 60 (MJOP

2027 Doorschuiven naar 2026

2025)

Doorgeschoven naar 2026 in Begr 2026-2029

Progr. 3

Zomerdijk 42 A+ B 60

20.342

(MJOP 2025) Progr. 3

Zomerdijk 42 A+ B 90

2026 Doorschuiven naar 2026

(MJOP 2025)

Doorgeschoven naar 2026 in Begr 2026-2029

Progr. 3

Stadsmuur en -poorten 90

(MJOP 2025)

Doorgeschoven naar 2026 in Begr 2026-2029

Progr. 3

Heemradenlaan 42 40

(MJOP 2025)

Doorgeschoven naar 2026 in Begr 2026-2029

Progr. 3

Heemradenlaan 42 60

(MJOP 2025)

Doorgeschoven naar 2026 in Begr 2026-2029

Progr. 3

Heemradenlaan 42 90

(MJOP 2025)

Doorgeschoven naar 2026 in Begr 2026-2029

Progr. 3

Dubbele Cabine/Open

66.000

2026 Doorschuiven

66.000

2026 Doorschuiven

66.000

2026 Doorschuiven

200.000

- 200.000

2027 Doorschuiven

laadbak (HVO100) (2025) Progr. 3

Dubbele Cabine/Open laadbak (HVO100) (2025)

Progr. 3

Dubbele Cabine/Open laadbak (HVO100) (2026)

Progr. 3

Maatregelen aanpak wateroverlast (2025)

JAARSTUKKEN 2025

GEMEENTE IJSSELSTEIN

Investeringen 2025 Progr. 3

Maatreg. aan eigen

45.000

2028 Doorschuiven

200.000

198.828

1.172

Bij Raadbesluit

gemeentelijke vastgoed (2025) Progr. 3

Talud Tuinensingel (2026)

overgeboekt naar andere investering Progr. 3

Stalen damwanden

2026 Doorschuiven

binnenstad (2026)

Verbonden partijen Wonen en ruimte Deelname in de volgende verbonden partij(en) heeft bijgedragen aan het uitvoeren van activiteiten en realiseren van de doelstellingen binnen dit programma. Voor verdere toelichting over de verbonden partijen verwijzen we u de paragraaf verbonden partijen. •

Reinigingsbedrijf Midden Nederland (RMN)

•

Afval Verwijdering Utrecht (AVU)

•

Omgevingsdienst regio Utrecht (ODRU)

•

Recreatieschap Stichtse Rijnlanden

Kaderstellende documenten Wonen en ruimte •

Woonvisie 2030

•

Beeldkwaliteitsplan 2012

•

Beleidsplan Duurzaamheid Gemeente IJsselstein 2016

•

Mobiliteitsplan IJsselstein, gezond op weg naar 2030

•

Regionale Energiestrategie 1.0

•

Plan van aanpak Energietransitie 2020

•

Transitievisie Warmte

•

Veiligheids- en Leefbaarheidsmonitor 2021

•

Economische Visie

•

Nota Speelruimtebeleid

•

Woningbouwopgave 2020

•

Nota grondbeleid 2022

•

Parkeerbeleid 2006

•

Omgevingsvisie IJsselstein 2021

JAARSTUKKEN 2025

GEMEENTE IJSSELSTEIN

•

Utrechtse verkeersveiligheidsopgave

•

Regionale fietsvisie 2.0 U10

•

OV netwerkperspectief

•

Gemeentelijk rioleringsplan

•

Beheerplan Baggeren 2015-2024

•

Oever beheerplan 2020 – 2030

•

Beheerplan VRI 2020 – 2024

•

Beheerplan wegen 2020 – 2024

•

Beheerplan wortelopdruk 2021 - 2025

•

Beheerplan openbare verlichting 2020 – 2024

•

Beheerplan kunstwerken 2015 - 2024

•

Integrale Visie Openbare Ruimte 2021 – 2031

•

Groenstructuurplan 2009

Uitgestelde prestaties Uitgestelde prestaties

Bedrag

Openbare verlichting

39.000

Overkapping tramhalte stadskantoor

16.145

Visie recreatie en toerisme

40.000

Advieskosten klimaat binnenstad

20.000

Omgevingswet

556.896

Recreatie

16.556

Studio 10

53.047

Totaal

741.644

JAARSTUKKEN 2025

GEMEENTE IJSSELSTEIN

Onderwijs, sport en cultuur Programma 4 Staat open voor iedereen Het programma Onderwijs, sport en cultuur gaat over een groot deel van de maatschappelijke basisvoorzieningen. De gemeente heeft hierin een aantal wettelijke taken. Het is belangrijk dat alle inwoners gebruik kunnen maken van de voorzieningen. Samen met maatschappelijke partners bieden we een breed en divers aanbod.

JAARSTUKKEN 2025

GEMEENTE IJSSELSTEIN

Onderwijs Een goede start Goed onderwijs is belangrijk om te kunnen functioneren in de maatschappij. Niet alleen in toekomstig werk, maar ook in het lezen en schrijven van brieven of boodschappen doen in de supermarkt. Iedere inwoner van IJsselstein, jong of al wat ouder, verdient dan ook een goede start. Dit doen we als gemeente samen met onze opvang-, onderwijs- en maatschappelijke partners. Dit willen we bereiken (speerpunt in 2025)

Optimale en kansrijke schoolloopbaan voor alle kinderen in IJsselstein We versterken de vroeg- en voorschoolse educatie(VVE) om meer onderwijskansengelijkheid te bereiken. Indicator Er is uitvoering gegeven aan het kwaliteitskader: kwaliteit- en resultaatafspraken voor- en vroegschoolse educatie IJsselstein. Er zijn binnen dit kader nieuwe resultaatafspraken vastgesteld met het werkveld. De Peutermonitor wordt ingezet voor monitoring en toeleiding van de VVE. Er zijn stappen gezet om te komen tot één overdrachtsformulier voor de gehele gemeente van kinderopvang naar basisschool (VE kinderen en reguliere peuters). En er heeft een update plaatsgevonden van de subsidieregeling Voorschoolse Educatie en Kinderopvang en het subsidiebedrag hiervoor. Dit willen we bereiken (speerpunt in 2025)

Toekomstbestendige en duurzame onderwijshuisvesting Samen met de schoolbesturen een nieuw Integraal Huisvestingsplan Onderwijs opstellen. Indicator De gemeente en schoolbesturen van het primair onderwijs zouden gezamenlijke uitgangspunten over diverse onderwerpen op onderwijsgebied formuleren die meegenomen zouden worden in het nieuwe IHP. Maar door de vertraagde reactie van de schoolbesturen op de uitgangspunten is het IHP doorgeschoven naar 2026.

De Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs IJsselstein herijken. Indicator De Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs wordt op basis van de nieuwe modelverordening van de VNG aangepast. De nieuwe modelverordening komt beschikbaar zodra het wetsvoorstel Planmatige aanpak onderwijshuisvesting in de 2e Kamer behandeld is. Aangezien het wetsvoorstel nog niet behandeld is hebben we de nieuwe verordening doorgeschoven naar 2026.

JAARSTUKKEN 2025

GEMEENTE IJSSELSTEIN

Sport Vitale inwoners Door bewegen en sporten te stimuleren zorgen we voor een gezonde, duurzame en weerbare samenleving. Daarom is het belangrijk dat we een divers sportaanbod en beweegvriendelijke omgeving hebben. Hierdoor bieden we inwoners de mogelijkheid om gezond en vitaal te kunnen blijven. Dit doen we samen met onze partners. Dit willen we bereiken (speerpunt in 2025)

Duurzame sportinfrastructuur Toelichting In 2025 hebben 65 kinderen wekelijks meegedaan aan de sport- en spelactiviteiten in de verschillende wijken van IJsselstein. KPI: 65 kinderen maken wekelijks gebruik van aanbod in diverse wijken van IJsselstein.

De buurtsportcoaches bieden structureel aanbod in de openbare ruimte voor diverse doelgroepen. Zoals sport en spel voor kinderen en jongeren op het Cruyff Court, het Lange Land en wandelen met de QR FIT route. Indicator Met de inzet van de buurtsportcoaches en partners heeft de gemeente een structureel sport- en beweegaanbod in de openbare ruimte aangeboden. De buurtsportcoaches hebben in 2025 wekelijks een divers aanbod in de wijk georganiseerd, zoals sport en spel en QR-FIT wandelroutes.

De gemeente realiseert met de inzet van de buurtsportcoaches en sportoverstijgende partners een structureler aanbod van sport en spel in de openbare ruimte. Indicator In 2025 is er met de inzet van de buurtsportcoaches en partners gewerkt aan een structureel sport- en beweegaanbod in de openbare ruimte. Buurtsportcoaches organiseerden wekelijks activiteiten in de wijk, zoals sport en spel en QR-FIT wandelroutes. Daarnaast hebben sportaanbieders aanbod in de openbare ruimte gerealiseerd, zoals hardlopen, wandelen, bootcamp, wielrennen en calisthenics. Dit willen we bereiken (speerpunt in 2025)

Inclusief sporten en bewegen Toelichting

KPI: 50 inwoners maken wekelijks gebruik van divers beweegaanbod. KPI: In samenwerking met de kinderfysiotherapeut is er een pilot waarbij 15 kinderen deelnemen aan buiten sport en spel.

JAARSTUKKEN 2025

GEMEENTE IJSSELSTEIN

In 2025 hebben wekelijks 60 inwoners gebruik gemaakt van het inclusief sport- en beweegaanbod van de buurtsportcoaches. Per activiteit waren er steeds minimaal 10 deelnemers. Gemiddeld 15 kinderen hebben deelgenomen aan het wekelijkse sport- en spelaanbod inclusief buitenspelen in speeltuin Kloosterplantsoen, in samenwerking met kinderfysiotherapie en buurtsportcoaches. Pilot was succesvol.

De gemeente realiseert met inzet van de buurtsportcoaches een passend sport- en beweegaanbod voor alle IJsselsteinse inwoners. Indicator De buurtsportcoaches hebben in 2025 het reguliere sportaanbod aangevuld met beweegactiviteiten voor kwetsbare doelgroepen, zoals fit en klets en sportmix. Zodat alle inwoners mee kunnen doen en in beweging kunnen blijven. Dit willen we bereiken (speerpunt in 2025)

Vaardig bewegen Toelichting KPI: De Nijntjemethodiek aanbieden aan twee scholen (groep 1 en 2). KPI: Wekelijks Peutergym aanbod voor min. 20 peuters. Nijntjemethodiek: behaald, 2 scholen doen mee aan de Nijntjemethodiek voor groep 1 en 2 Wekelijks peutergym aanbod voor tenminste 20 peuters: niet behaald, 10-15 deelnemers per week

De gemeente realiseert met de inzet van de buurtsportcoaches beweegaanbod gericht op het verbeteren van de motorische ontwikkeling van de jeugd. Indicator Met de inzet van de buurtsportcoaches heeft de gemeente in 2025 op enkele scholen het traject Nijntje beweegaanbod uitgerold ter ondersteuning van de motorische ontwikkeling van de allerkleinsten. Daarnaast bieden de buurtsportcoaches wekelijks peutergym aan voor jonge kinderen, gericht op spelenderwijs bewegen en motorische ontwikkeling. Dit willen we bereiken (speerpunt in 2025)

Vitale sportaanbieders & Positieve sportcultuur Toelichting KPI: 80% van de sportverenigingen in IJsselstein hebben een vertrouwenscontactpersoon binnen hun organisatie aangesteld. Behaald: 95% van de sportverenigingen in IJsselstein heeft een vertrouwenscontactpersoon aangesteld.

De gemeente biedt sportverenigingen verenigingsondersteuning. Indicator

JAARSTUKKEN 2025

GEMEENTE IJSSELSTEIN

De clubondersteuner heeft in 2025 verenigingen ondersteuning geboden bij het versterken van vrijwilligersbeleid, het bevorderen van een veilig sportklimaat en besturen met impact. Dit helpt bestuurders hun club sterker te maken door vaardigheden te ontwikkelen op het gebied van persoonlijk leiderschap, verbinden, strategisch besturen en maatschappelijk ondernemerschap.

JAARSTUKKEN 2025

GEMEENTE IJSSELSTEIN

Cultuur Behouden, verrijken en ontplooien Onder de paraplu van Kunst en Cultuur bieden instellingen en kunstenaars aan inwoners talrijke mogelijkheden om zich te uiten, geïnspireerd te raken, talenten te ontwikkelen, zich te vermaken en om elkaar te ontmoeten. Daarmee is de culturele sector van grote waarde voor onze gemeente, de promotie van de stad en het welbevinden van onze inwoners. Dit willen we bereiken (speerpunt in 2025)

Beheer en behoud cultuurhistorisch erfgoed Het vindbaar en bruikbaar maken van het gemeentelijke register voor gemeentelijke monumenten. Indicator Op de website van de gemeente is een uitgebreide lijst van de gemeentelijke monumenten in IJsselstein opgenomen. Het gemeentelijk register voor gemeentelijke monumenten is daarmee vindbaar en bruikbaar geworden. Als kers op de taart zullen voor alle pandeigenaren begin 2026 monumentenschildjes beschikbaar worden gesteld.

We stellen een Cultuurhistorische Waardenkaart op. Indicator Eind 2025 is de Archeologische Waardenkaart vastgesteld. Daarmee is een flinke bijdrage geleverd aan het beschermen en behouden van het gemeentelijk (archeologisch) erfgoed. In 2026 onderzoeken we de noodzaak voor het opstellen van een Cultuurhistorische waardenkaart. Dit willen we bereiken (speerpunt in 2025)

Brede en laagdrempelige bibliotheek Stimuleren taal- en leesontwikkeling via de bibliotheek. Indicator De Bibliotheek op School (dBos) is op 3 IJsselsteinse basisscholen en scholen in het voortgezet onderwijs actief. Daarnaast heeft de bibliotheek programma's rondom de Nationale Voorleesdagen, de Kinderboekenweek en Heel Nederland Leest. De voorlees- en doorleesexpres zijn voortgezet en de BoekStart in de kinderopvang is aangeboden bij 4 opvanginstellingen met meerdere locaties.

Centraal punt voor informatie en ontmoeting. Indicator De bibliotheek heeft ruime openingstijden met professioneel bemenste ondersteuning. Er is een collectie boeken en tijdschriften aanwezig, een leestafel en er worden diverse activiteiten en cursussen georganiseerd waar mensen elkaar kunnen ontmoeten en zich kunnen ontwikkelen.

Voortzetten van het Taalhuis. Indicator Voor het Taalhuis zijn vrijwilligers getraind en is aan professionals voorlichting over laaggeletterdheid gegeven. Voor anderstaligen met een erg laag taalniveau en/of veel moeite met lezen en schrijven wordt een taalverbeteringstraject van 30 weken aangeboden en is er een taalhuiscollectie in de bibliotheek. Daarnaast is vanuit Bibliotheek Lek en IJssel het regionaal netwerk laaggeletterdheid JAARSTUKKEN 2025

GEMEENTE IJSSELSTEIN

aangestuurd, zijn de intakes van deelnemers verwerkt en lokale activiteiten rondom laaggeletterdheid gecoördineerd.

Bevorderen digitale vaardigheid (Informatiepunt Digitale Overheid). Indicator De bibliotheek heeft de middelen, bedoeld voor het Informatiepunt digitale overheid (IDO), ingezet om wekelijks spreekuren te organiseren voor mensen met vragen over de digitale overheid zoals toeslagen, belastingen en DigiD.

Leven Lang Ontwikkelen. Indicator De bibliotheek organiseert programma's rondom de Nationale Voorleesdagen, Kinderboekenweek en Nederland leest. Ook biedt de bibliotheek tal van mogelijkheden voor inwoners om zich te blijven ontwikkelen, zoals praattafels, leestafels, cursussen op het gebied van basisvaardigheden en digitale zelfredzaamheid en spreekuren van de Wetswinkel en een maandelijks inloopuur bij een OV-coach om mensen op weg te helpen in het OV. Dit willen we bereiken (speerpunt in 2025)

Een sterke, creatieve cultuursector Toelichting KPI: In 2025 gaat de gemeente minimaal 2 cultuurcafés zelf organiseren KPI: In 2025 wordt een verkenning uitgevoerd t.a.v. maatschappelijke participatie. KPI: De gemeente vergroot de zichtbaarheid van kunst en cultuur via cultitijd, Kunstzinnig talent in beeld en de campagne #watgajijdoen? In 2025 zijn er 3 cultuurcafés georganiseerd. Deze stonden onder andere in het teken van kunst op scholen en het Uitvoeringsprogramma Kunst en cultuur 2026-2029. Ten aanzien van maatschappelijke participatie zijn o.a. verkennende gesprekken gevoerd met Zorg4IJsselstein om te onderzoeken op welke manier kunst en cultuur bij dit platform kan aansluiten. Ook is in samenwerking met het culturele veld (o.a. via een cultuurmakers enquête en een klankbordgroep) het uitvoeringsprogramma kunst en cultuur geëvalueerd en is een nieuw uitvoeringsprogramma samengesteld. Hierbij is uitvoerig besproken op welke manier kunst en cultuur ingezet kan worden voor een gezondere leefomgeving en hebben we aan de hand daarvan nieuwe acties geformuleerd. Door middel van de campagnes 'CultiTijd' en 'Wij geven cultuur een gezicht', diverse blogs en podcasts is het culturele aanbod in IJsselstein bekend gemaakt aan inwoners en bezoekers.

Doorgaan met het uitvoeringsprogramma Kunst en Cultuur door o.a. het bevorderen van de samenwerking in en zichtbaarheid van het culturele veld. Indicator Er zijn drie cultuurcafés georganiseerd; een in samenwerking met Kunst Centraal en scholen, een bij het Fulcotheater en een bij muziekvereniging Excelsior. Daarnaast is in samenwerking met culturele organisaties de campagne CultiTijd uitgevoerd en is de campagne "Wij geven cultuur een gezicht" JAARSTUKKEN 2025

GEMEENTE IJSSELSTEIN

opgezet waarbij diverse ambassadeurs voor kunst en cultuur geportretteerd zijn in beeld, verhaal en gedicht. Ook wordt elk kwartaal een cultuurnieuwsbrief gestuurd naar culturele instellingen en andere belangstellenden.

Opstellen uitvoeringsprogramma Kunst en Cultuur 2026-2029 met culturele partners. Indicator In samenwerking met het culturele veld, via een cultuurmakersenquête, een klankbordgroep bestaande uit een representatieve vertegenwoordiging van het culturele veld en een cultuurcafé, zijn ideeën opgehaald voor het Uitvoeringsprogramma kunst en cultuur 2026-2029. Ook de resultaten uit de evaluatie, waarin de waardering van kunst en cultuur door inwoners is meegenomen, zijn in het nieuwe uitvoeringsprogramma verwerkt.

Bevorderen van onderlinge bekendheid tussen culturele partners, het onderwijs, welzijnspartners. Indicator Er is een cultuurcafé gewijd aan kunst op scholen waarbij zowel kunstinstellingen als scholen aanwezig waren. Er vinden gesprekken plaats met Zorg4IJsselstein en we zijn aangesloten bij het overleg FIT IJsselstein. Daarnaast is een pilot met een buurtcultuurcoach gestart waarbij de cultuurcoach, gericht op jongeren, de samenwerking zoekt met scholen, welzijnsorganisaties en cultuurorganisaties.

Evalueren van het uitvoeringsprogramma Kunst en Cultuur 2022-2025 samen met de culturele partners door o.a. een enquête en cultuurtafels. Indicator In samenwerking met het culturele veld, onder andere via een cultuurmakersenquête en een klankbordgroep bestaande uit een representatieve vertegenwoordiging van het culturele veld, is het Uitvoeringsprogramma Kunst en Cultuur 2022-2025 geëvalueerd. Ook hebben we de waardering van inwoners voor kunst en cultuur, gemeten via de Cultuurmonitor, meegenomen in de evaluatie. Op basis van deze resultaten hebben we nieuwe acties voor de uitvoeringsperiode 2026-2029 geformuleerd. Dit willen we bereiken (speerpunt in 2025)

Iedereen die wil, kan meedoen Toelichting KPI: De gemeente evalueert de wandelroute langs kunst in de openbare ruimte in de stad en brengt deze onder de aandacht. KPI: De cultuurmonitor onder inwoners van IJsselstein wordt uitgezet om cultuurparticipatie te meten. Vervolg op de 0-meting van 2022/2023. In de evaluatie van het Uitvoeringsprogramma Kunst en Cultuur 2022-2025 is ook de wandelroute en het gebruik ervan geëvalueerd. De wandelroute werd en wordt online via uitinijsselstein en via campagnes in onder andere de regio onder de aandacht gebracht. In 2025 is de Cultuurmonitor 2024 afgenomen, waarbij we inwoners van IJsselstein naar hun deelname aan en waardering voor kunst en cultuur in 2024 hebben gevraagd. De gegevens zijn geanalyseerd en meegenomen in de evaluatie van het Uitvoeringsprogramma Kunst en Cultuur 2022-2025. Over het algemeen zijn de respondenten positief over kunst en cultuur. Ongeveer 70% geeft aan trots te zijn op JAARSTUKKEN 2025

GEMEENTE IJSSELSTEIN

IJsselstein als culturele stad en 64% gaf aan dat er genoeg te doen is. Tweederde van de respondenten beoefent zelf een kunstvorm, zoals muziek maken of toneel spelen.

We bevorderen kunst en cultuur door en voor alle inwoners door een aansprekend, divers cultureel aanbod. Indicator We ondersteunen IJsselsteinse culturele instellingen met een structurele subsidie voor hun culturele activiteiten. Daarnaast hebben we initiatieven uit de samenleving op het gebied van kunst en cultuur ondersteund met onder andere een incidentele subsidie. We brengen het culturele aanbod in IJsselstein onder de aandacht met de campagne CultiTijd waarbij de hele maand september in het teken staat van kunst en cultuur. Met de campagne "Wij geven cultuur een gezicht" geven we een aantal cultuurambassadeurs een podium om te laten zien hoe kunst, erfgoed en verhalen ons verbinden, inspireren en het leven kleur geven.

Integraal werken binnen het sociaal domein: kunst en cultuur zien als kans tot maatschappelijke participatie. Indicator Samen met het beleidsdomein jeugd is een pilot met een buurtcultuurcoach gestart waarbij de cultuurcoach, gericht op jongeren, de samenwerking zoekt met scholen, welzijnsorganisaties en cultuurorganisaties. Het doel is om talentontwikkeling bij jongeren te stimuleren. Verder is één van de cultuurcafés gewijd aan kunst op scholen waarbij zowel kunstinstellingen als scholen aanwezig waren. Er vinden gesprekken plaats met Zorg4IJsselstein en we zijn aangesloten bij het overleg FIT IJsselstein.

Doorgaan met vergroten van de zichtbaarheid van het culturele aanbod door inzet van o.a. CultiTijd en andere communicatiemiddelen. Indicator Gedurende de hele maand september is er campagne gevoerd voor CultiTijd waarin het culturele aanbod in IJsselstein onder de aandacht wordt gebracht. Het programma is in nauwe samenwerking met culturele organisaties en aanbieders samengesteld. De reizende tentoonstelling "Wij geven cultuur een gezicht", waarbij 5 cultuurambassadeurs zijn geportretteerd met foto, verhaal en gedicht, is in september in het gemeentehuis geopend. De expositie is onderdeel van een bredere campagne waarin IJsselsteinse cultuurliefhebbers laten zien hoe kunst, erfgoed en verhalen ons verbinden en inspireren. Ook zijn er 5 blogs over cultureel IJsselstein gepubliceerd en is er een podcast over de Onze Lieve Vrouwe (O.L.V.) van Eiteren en de Ommedracht verschenen.

Aansluiten bij de Strasse des Friedens (“Vredesstraat”). Indicator Dit proces is in volle gang. De initiatiefnemers hebben meer tijd genomen om de kunstwerken in de openbare ruimte, waarmee we aansluiten bij de Weg voor de Vrede, in kaart te brengen. Dit is inmiddels klaar. Daarmee kunnen we in 2026 verder met het opstellen van een route en de intentieverklaring.

We ondersteunen en stimuleren vrijwilligersorganisaties en verenigingen op cultureel gebied om andere doelgroepen te betrekken als deelnemer, vrijwilliger of toeschouwer. Indicator JAARSTUKKEN 2025

GEMEENTE IJSSELSTEIN

We hebben culturele organisaties via de nieuwsbrief geattendeerd op de FIT-fair en 'IJsselsteinvoorelkaar' om hun aanbod aan een divers publiek te presenteren, onder andere voor het werven van deelnemers, maar ook vrijwilligers. Een aantal culturele instellingen hebben deelgenomen aan de FIT-Fair. De campagnes CultiTijd en 'Wij geven cultuur een gezicht' richt zich op uiteenlopende doelgroepen om hen te bereiken en te betrekken bij het culturele aanbod.

JAARSTUKKEN 2025

GEMEENTE IJSSELSTEIN

Uitgestelde prestatie 2024 Onderwijs, sport en cultuur Dit willen we bereiken (speerpunt in 2025)

Beheer/behoud Cultuurhistorisch erfgoed Toelichting IN BEELD TE KRIJGEN (CULTUURHISTORISCHE WAARDENKAART)

JR24Stand van zaken (indicator en toelichting) Door middel van een Archeologische Waardenkaart (2025) die in 2025 wordt vastgelegd krijgen we beter in beeld welke waarden voor IJsselstein belangrijk zijn. Indicator Toelichting We voldoen aan de wettelijke verplichting tot het beschermen en behouden van het gemeentelijk erfgoed. Hiervoor hebben we de Erfgoedverordening vastgesteld en nemen we erfgoed mee in de diverse beleidsvisies zoals het Toekomstbeeld Binnenstad, Visie Toerisme en Recreatie, het gebiedsperspectief Kromme IJsselgebied, het omgevingsplan Binnenstad en een Archeologische waardenkaart. Daarmee is beschermen en behouden van het gemeentelijke erfgoed geborgd. Het plukken van ’laaghangend fruit’, zoals het samen met het cluster Duurzaamheid onderzoeken of ook voor de gemeentelijke pandeigenaren subsidie kan worden verstrekt voor het verduurzamen van de woningen, vindt plaats in Q1/Q2 2025. Dit draagt bij aan het behouden en versterken van het monumentale erfgoed zonder dat hiervoor sec beleid voor is opgesteld. Vooralsnog is er vanuit de regio (in 2025) geen medewerking om hiervoor subsidie te verstrekken.

Dit willen we bereiken (speerpunt in 2025)

Aanbesteding/aanpassing verordening leerlingenvervoer en beleidsregels leerlingenvervoer Toelichting Goede vervoersvoorziening voor leerlingen naar passend onderwijs LEERLINGENVERVOER EN BELEIDSREGELS LEERLINGENVERVOER AANPASSEN

JR24tand van zaken (indicator en toelichting) Door een personeelswissel is deze taak later opgepakt dan gepland. Daarnaast is de aanbesteding uitgelopen. Daarom is besloten om de verordening niet meer voor de start van het schooljaar 2024-2025 aan te passen. Het proces om de verordening te vernieuwen is in 2024 gestart en in Q2 2025 wordt de nieuwe verordening ter besluitvorming voorgelegd aan de gemeenteraad. Indicator Toelichting Op 1 januari 2025 is het contract uit de aanbesteding ingegaan. De uitvoering loopt. We blijven in gesprek met het contractmanagementbureau en de vervoerder over de kwaliteit van het vervoer. Op 10 april 2025 is de Verordening leerlingenvervoer gemeente IJsselstein 2025 vastgesteld door de gemeenteraad. Op 20 mei 2025 zijn de Beleidsregels leerlingenvervoer gemeente IJsselstein 2025 vastgesteld door het college. Aanvragen voor het leerlingenvervoer in het schooljaar 2025/2026 zijn behandeld aan de hand van de nieuwe verordening en beleidsregels.

JAARSTUKKEN 2025

GEMEENTE IJSSELSTEIN

Dit willen we bereiken (speerpunt in 2025)

Aanpassing verordening voorzieningen huisvesting onderwijs Toelichting Actuele verordening voorzieningen huisvesting onderwijs. JR24tand van zaken (indicator en toelichting) De nieuwe modelverordening van de VNG zou in oktober 2024 beschikbaar zijn, maar was toen nog niet gereed. Deze komt beschikbaar zodra het wetsvoorstel Planmatige aanpak onderwijshuisvesting in de 2e Kamer behandeld is. De datum van behandeling is nog niet bekend. In 2025 wordt ook een nieuw Integraal Huisvestingsplan onderwijs opgesteld. Deze wordt in december 2025 aan de raad aangeboden. Dan kan het IHP in de nieuwe verordening verankerd worden. Indicator Toelichting Aangezien het wetsvoorstel Planmatige aanpak onderwijshuisvesting nog niet behandeld is, is de aanpassing van de verordening voorzieningen huisvesting onderwijs doorgeschoven naar december 2026.

BBV-beleidsindicatoren deel 1 Onderwijs, sport en cultuur

IJsselstein

Gemiddelde van gemeenten met grootte tussen 25.000 en 50.000 inwoners

Eenheid

Tijdvak data

Absoluut verzuim

3,0

6,3

Aantal per 1.000 leerlingen

2023

Relatief verzuim

Aantal per 1.000 leerlingen

2023

2,4

% deelnemers aan het VO en MBO onderwijs

2023

Verplichte beleidsindicator

Voortijdig schoolverlaters zonder startkwalificatie (vsvers)

2,0

BBV-beleidsindicatoren deel 2 Onderwijs, sport en cultuur Verplichte beleidsindicator

Niet-sporters

JAARSTUKKEN 2025

IJsselstein

Gemiddelde van gemeenten met grootte tussen 25.000 en 50.000 inwoners

Eenheid

Tijdvak data

47,9

2024

GEMEENTE IJSSELSTEIN

Overige indicatoren en kengetallen Onderwijs, sport en cultuur Niet van toepassing voor dit programma Wat mag het kosten Exploitatie

Begroting 2025 primitief

Begroting 2025 na

Rekening 2025

Verschil Begr.Rek. 2025

Wijziging Lasten

10.106.766

10.740.533

10.119.252

621.281

Baten

2.446.642

2.580.730

2.642.577

-61.847

Saldo voor mutaties

7.660.124

8.159.803

7.476.675

683.128

Onttrekkingen

764.882

1.012.721

1.037.521

-24.800

Stortingen

247.474

98.825

109.260

-10.435

Saldo mutatie reserves

-517.408

-913.896

-928.261

14.365

Saldo na mutaties reserves

7.142.716

7.245.907

6.548.414

697.493

reserves

Belangrijkste financiële afwijkingen Onderwerp

Verschil

lasten

baten

Toelichting

Programma 4. Onderwijs, sport en cultuur Onderwerp Onderwijs

Uitgaven Inkomsten Toelichting 335.631

-215.769 Lasten: Onderwijsbeleid: Voor het onderwijs achterstand beleid (OAB) zijn middelen ontvangen in het kader van het besluit specifieke uitkeringen gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid (SPUK). Dit is naast het reguliere budget voor OAB dat in de begroting opgenomen. Een deel van de activiteiten/uitgaven voor OAB zijn ten laste gegaan van de SPUK. Hierdoor is er op het reguliere budget sprake van een positief saldo. Baten: Onderwijsbeleid: We hebben onze volledige beleidsinzet kunnen realiseren, en hebben middelen over welke we meenemen naar 2026. Hierdoor ontstaat een afwijking op zowel de inkomsten als de uitgaven. Per saldo heeft dit geen effect.

Gebouwen

-92.387

307.044 Lasten: Onderhoud gebouwen: Door onvoorziene werkzaamheden is € 92.000 extra uitgegeven. Dit komt door onder andere vochtproblemen bij gevels, betonrot bij de NH kerktoren, het opknappen van een archiefruimte bij De Waag en de bestrijding van Legionella in de sporthallen. Baten: BTW sport: De afrekening van de specifieke uitkering (SPUK) Stimulering sport is positief uitgevallen. Deze SPUK compenseert gemeenten voor het wegvallen van de btw compensatie voor sportaccommodaties. We hebben het bedrag niet hoeven te gebruiken. Hierdoor resteert een voordeel. Vanaf 2026 is dit budget ingezet ter dekking van het financieel ravijn.

Kunst en

86.234

cultuur JAARSTUKKEN 2025

- Lasten: Archeologie:

GEMEENTE IJSSELSTEIN

Onderwerp

Verschil

lasten

baten

Toelichting Dit budget is niet volledig besteed. Dit komt doordat werkzaamheden voor archeologie, die gepland waren voor 2024 en 2025, grotendeels al in 2024 zijn uitgevoerd. Daardoor is in 2025 niet al het budget gebruikt en blijft ongeveer € 24.000 over. Regionaal Historisch Archief: De afrekening van het Regionaal Historisch Archief positief uitgevallen en hebben we een voordeel van € 40.000 behaald. Kunst en Cultuur: Er is een voordeel van circa € 20.000 ontstaan doordat onder andere een deel van de werkzaamheden voor het vervangen van de theaterstoelen niet plaats kon vinden in 2025. We stellen daarom voor om € 10.000 als uitgestelde prestatie mee te nemen naar 2026.

Openbare

1.355

23.677

15.800

Sport

-18.096

-45.228

Reserves

-10.435

24.800 Voor de toelichting verwijzen wij u naar de jaarrekening, hoofdstuk Toelichting passiva.

Loonsom

-18.940

- In de paragraaf Bedrijfsvoering vindt u een centrale toelichting op de totale personeelslasten.

Kapitaallasten

119.253

- Binnen programma 4 is € 119.253 minder aan kapitaallasten doorbelast. Dit komt omdat er

ruimte Recreatie en toerisme

minder investeringen zijn afgesloten in 2024 dan verwacht. Energie

184.554 610.846

- Omdat er minder energie is verbruikt is er een voordeel op de energielasten ontstaan. 86.647

Investeringen Investeringen 2025

Programma

Progr. 4

Omschrijving

Aanvulling

Krediet

Realisatie

Restant

Totaal

Realisatie

Realisatie Totaal

Restant

Planning

Status JR2025

Krediet

oude jaren

2025

jaar gereed

(doorschuiven of

2025

(t/m 2024)

Realisatie t/m 2025

afsluiten)

424.269

390.328

33.941

2026 Doorschuiven

60.000

58.206

1.794

2025 Afsluiten

speeltoestellen * (2018) Progr. 4

Inventaris sporthal Poortdijk (2020)

Progr. 4

Vervang sanitair was- en

Doorgeschoven

kleedlokalen VVIJ

naar 2026 in Begr

(2020)

2026-2029

Progr. 4

Speeltoestellen (2021) *

724.881

484.915

221.681

706.596

18.285

Progr. 4

Verv. boiler warm water

16.000

16.390

-390

1.736.025

19.756

118.627

138.384

2027 Doorschuiven 2025 Afsluiten

was-en kleedlokalen (2021) Progr. 4

Agnes, Tandem in 1 MFA

1.597.641 2029/2030 Doorschuiven

(2022)

JAARSTUKKEN 2025

GEMEENTE IJSSELSTEIN

Investeringen 2025 Progr. 4

Nieuwbouw Baanbreker

674.676

99.639

206

99.845

574.831 2027/2028 Doorschuiven

(IHP 2021 + 2022) Progr. 4

Progr. 4

Toplaag renov.

2026 Doorgeschoven

Keepershoek (gras) (

naar 2026 in Begr

2023)

2026-2029

Verv.beregeningsinst.

veld 2 IJFC (2023)

2026 Doorgeschoven naar 2026 in Begr 2026-2029

Progr. 4

Overtr dakbd bitumen

2026 Doorgeschoven

was- en kleedlok IJFC

naar 2026 in Begr

(2025)

2026-2029

Herinr Parkeerpl Sportv

(20 extra p)(2025)

vervallen in Begr 2026-2029

vervall Progr. 4

Progr. 4

vergroenen div pleinen

Doorgeschoven

en sportcomplexen

naar 2026 in Begr

(2025)

2026-2029

Opt watersyst.Sportpark

IJsseloever (2025)

Doorgeschoven naar 2026 in Begr 2026-2029

Progr. 4

Vergroenen

25.000

2026 Doorschuiven

schoolpleinen (2024) Progr. 4

Speelbeleid 2024

Doorgeschoven naar 2026 in Begr 2026-2029

Progr. 4

Vervangingen

speellocaties 2025

Doorgeschoven naar 2026 in Begr 2026-2029

Progr. 4

Agnes, Tandem IKC

Openbare ruimte

Doorgeschoven naar 2028/2029 in Begr 2026-2029

Progr. 4

Agnes, IKC Eerste

inrichting

Doorgeschoven naar 2029 in Begr 2026-2029

Progr. 4

Waaggebouw 90

52.250

10.155

42.095

32.811

Afsluiten

(MJOP2024) Progr. 4

Sporthal 't Heem 90 (MJOP 2024)

Progr. 4

Sporthal IJsselhal 60

2026 Doorschuiven naar 2026

20.587

(MJOP 2024)

Deel Doorgeschoven naar 2026 in Begr 2026-2029

Progr. 4

Fulco-Theater 40 (MJOP

13.000

2024) Progr. 4

Fulco-Theater 90 (MJOP

2026 78.549

46.277

32.272

2024) Progr. 4

Sporthal Poortdijk 40

2026 Doorschuiven naar 2026

17.167

(MJOP 2024) JAARSTUKKEN 2025

2026 Doorschuiven naar

17.167

2026 Doorschuiven naar 2026

GEMEENTE IJSSELSTEIN

Investeringen 2025 Progr. 4

Sint-Nicolbasiliek kerkt

- 2026-2029 Doorschuiven naar

80 (MJOP 2024) Progr. 4

Sportzaal Zenderpark

2026 36.300

36.300

90 (MJOP 2024) Progr. 4

Restaurant Weidstraat 1

2026 61.037

50.056

10.981

2026 Doorschuiven naar

30.526

9.698

20.828

2026 Doorschuiven naar

60 (MJOP 2024) Progr. 4

Zomerdijk 42 A+ B 60

2026

(MJOP 2024) Progr. 4

Sporthal 't Heem 40

2026 27.888

27.888

(MJOP 2025) Progr. 4

Sporthal 't Heem 60

2026 Doorschuiven naar

2026 Doorschuiven naar 2026

(MJOP 2025)

Doorgeschoven naar 2026 in Begr 2026-2029

Progr. 4

NH Kerktoren 70 (MJOP

15.473

2025) Progr. 4

NH Kerktoren 90 (MJOP

2026 13.929

13.929

2025) Progr. 4

WOC 60 (MJOP 2025)

2026 Doorschuiven naar 2026 Doorschuiven naar 2026

75.000

73.785

1.215

2026 Doorgeschoven naar 2026 in Begr 2026-2029

Progr. 4

WOC 90 (MJOP 2025)

59.387

-59.387

Doorgeschoven naar 2026 in Begr 2026-2029

Progr. 4

Sporthal Ijsselhal 40

(MJOP 2025)

Doorgeschoven naar 2026 in Begr 2026-2029

Progr. 4

Sporthal Ijsselhal 60

50.000

33.369

16.631

(MJOP 2025)

2026 Doorgeschoven naar 2026 in Begr 2026-2029

Progr. 4

Sporthal Ijsselhal 90

57.644

(MJOP 2025) Progr. 4

Fulco-Theater 60 (MJOP

2026 Doorschuiven naar 2026

120.000

69.824

50.176

2025)

2026 Doorgeschoven naar 2026 in Begr 2026-2029

Progr. 4

Fulco-Theater 90 (MJOP

2025)

Doorgeschoven naar 2026 in Begr 2026-2029

Progr. 4

Sporthal Poortdijk 60

15.000

6.199

8.801

(MJOP 2025)

2026 Doorgeschoven naar 2026 in Begr 2026-2029

Progr. 4

Sporthal Poortdijk 90

275.000

206.718

68.282

(MJOP 2025)

2026 Doorgeschoven naar 2026 in Begr 2026-2029

Progr. 4

BSO Praagsingel 60

(MJOP 2025)

Doorgeschoven naar 2026 in Begr 2026-2029

JAARSTUKKEN 2025

GEMEENTE IJSSELSTEIN

Investeringen 2025 Progr. 4

Sportzaal Zenderpark

20.000

718

19.282

60 (MJOP 2025)

2026 Doorgeschoven naar 2026 in Begr 2026-2029

Progr. 4

Sportzaal Zenderpark

50.000

359.455

359.455 -309.455

90 (MJOP 2025)

2026 Doorgeschoven naar 2026 in Begr 2026-2029

Progr. 4

Historisch Stadhuis 90

25.000

11.208

13.792

(MJOP 2025)

2026 Doorgeschoven naar 2026 in Begr 2026-2029

Progr. 4

Restaurant Weidstraat

11.250

60 (MJOP 2025) Progr. 4

Progr. 4

Voetbal VVIJ -

2026 -

Doorgeschoven

kleedkamers 60 (MJOP

naar 2026 in Begr

2026)

2026-2029

Vervangen doelnetten 12

10.800

5.095

5.705

x "Groenvliet" (2024) Progr. 4

2026 Doorschuiven naar

Bewegwijzering

2026 Doorschuiven naar 2026

10.000

"Groenvliet en

10.000

2026 Doorschuiven naar 2026

Ijsseloever" (2024)

Verbonden partijen Onderwijs, sport en cultuur Deelname in de volgende verbonden partij(en) draagt bij aan het uitvoeren van activiteiten en realiseren van de doelstellingen binnen dit programma. Voor verdere toelichting over de verbonden partijen verwijzen we u naar de paragraaf verbonden partijen. •

GGD regio Utrecht

•

RHC (Regionaal Historisch Centrum)

Kaderstellende documenten Onderwijs, sport en cultuur •

Integraal Huisvestingsplan 2021-2025

•

Nota Kunst en Cultuur 2021-2029

•

Uitvoeringsprogramma Kunst en Cultuur 2021-2025

•

Beleidsnota Sport 2020-2024 IJsselstein

•

Onderwijskansenbeleid gemeente IJsselstein 2025-2029

•

Actieplan vroeg en voorschoolse voorzieningen 2024-2025

JAARSTUKKEN 2025

GEMEENTE IJSSELSTEIN

Uitgestelde prestaties Uitgestelde prestaties

Bedrag

Theaterstoelen Pantalone

10.000

Verhuiskosten Agnes Tandem

25.575

Totaal

35.575

JAARSTUKKEN 2025

GEMEENTE IJSSELSTEIN

Inkomen, jeugd en Wmo - Programma 5 Inkomen, jeugd en Wmo Het programma Inkomen, jeugd en Wmo gaat over de taken die de gemeente heeft binnen het sociaal domein. Het gaat om een breed pakket aan taken op het gebied van de jeugdhulp, maatschappelijke ondersteuning (Wmo), werk en inkomen, inburgering en integratie, gezondheidszorg en wijkbewust werken.

JAARSTUKKEN 2025

GEMEENTE IJSSELSTEIN

Inburgering en integratie Spreidingswet Op 1 februari 2024 is de Wet gemeentelijke taak mogelijk maken asielopvangvoorzieningen, beter bekend als de Spreidingswet, ingegaan. Deze wet moet ervoor zorgen dat er voldoende opvangplekken komen en een evenwichtiger verdeling van asielzoekers over Nederland. Dit willen we bereiken (speerpunt in 2025)

Voldoen aan de gemeentelijke taak ‘mogelijk maken asielopvangvoorzieningen’ Zoeken en realiseren van nieuwe asielopvang binnen de gemeente en/of samenwerken met omliggende gemeenten om asielopvang mogelijk te maken. Indicator In 2025 is gezocht naar een geschikte locatie voor een asielopvanglocatie. Hiervoor hebben we onder andere een locatieanalyse gedaan, een quick scan van de provincie en veel gesprekken gevoerd met de betrokken partijen. Tot nu toe hebben deze inspanningen nog niet geleid tot een concreet voorstel aan de Raad voor een asielopvanglocatie.

Statushouders integreren snel en goed Zodra asielzoekers een verblijfsvergunning krijgen worden ze statushouders. Ze worden dan gekoppeld aan een gemeente en de gemeente moet zorgen voor passende huisvesting. Door het tekort aan woningen is dit een uitdaging. Gemeenten hebben ook een belangrijke taak in het begeleiden van nieuwkomers, zoals statushouders die inburgeringsplichtig zijn. Hoe beter de begeleiding en de voorzieningen, hoe sneller de statushouders mee kunnen doen in de samenleving en kunnen werken. Dit willen we bereiken (speerpunt in 2025)

Een goed en structureel aanbod waardoor statushouders snel deelnemen aan werk, scholing of participatie. Individuele begeleiding van statushouders waarbij een persoonlijk Plan Inburgering en Participatie (PIP) wordt gemaakt. Hierdoor wordt een passende leerroute per statushouder gevonden zodat iedereen mee kan doen op het eigen niveau. Indicator Inburgeringsconsulenten van het team Sociaal Domein begeleiden de statushouders. In dit begeleidingstraject stellen de consulenten een PIP op en zoeken zij een passende leerroute.

Passend taalaanbod voor de diverse leerroutes binnen het inburgeringsstelsel. Hiervoor worden op regionaal niveau afspraken gemaakt met taalaanbieders. Indicator Voor de drie verschillende leerroutes die er zijn (B1-route, Z-route en onderwijsroute) zijn op regionaal niveau afspraken gemaakt met taalaanbieders.

Begeleiding naar werk, scholing en/of participatie samen met partners als het Lokaal Werkteam en Werk en Studie Statushouders. Indicator

JAARSTUKKEN 2025

GEMEENTE IJSSELSTEIN

Het proces van statushouders naar werk, scholing en participatie begeleiden is voortgezet in 2025. De statushouders die hiervoor in aanmerking kwamen kregen passende begeleiding. Naast het Lokaal Werkteam en Werk en Studie Statushouders (WESS) is voor de wettelijk verplichte participatie-uren in de Z-route ook begeleiding vanuit stichting Pulse. Dit willen we bereiken (speerpunt in 2025)

Passende huisvesting voor statushouders Toelichting KPI: We halen onze taakstelling ten aanzien van de huisvestiging van statushouders. We zijn bij in het halen van onze taakstelling. Achterstanden van voorgaande jaren zijn weggewerkt. Van de 54 statushouders die we in 2025 moesten huisvesten hebben we 53 plaatsingen weten te realiseren.

Voldoen aan de wettelijke taakstelling die het Rijk elk halfjaar opstelt wat betreft de aantallen statushouders die moeten worden gehuisvest. Indicator In 2025 hebben we voldaan aan de taakstelling wat betreft de aantallen statushouders die moeten worden gehuisvest. Waar we een aantal jaar op trede 2 van de Provinciale interventieladder stonden staan we door deze realisatie nu weer op de laagste trede 1 van de interventieladder.

De achterstanden op de taakstelling zoveel mogelijk inhalen in 2025 Indicator De achterstand van eerdere jaren is weggewerkt. Daarnaast zijn, van de 54 statushouders die in 2025 moesten worden gehuisvest, er 53 gerealiseerd. Als gemeente staan we op trede 1 van de interventieladder, dit is het laagste interventieniveau van de provincie.

Statushouders zo goed mogelijk gespreid over de gemeente huisvesten in het belang van integratiekansen en de balans en leefbaarheid in de wijk Indicator Bij de huisvesting van statushouders is, waar mogelijk, rekening gehouden met spreiding over de wijken.

Doorgaan met zoeken naar mogelijkheden om statushouders te huisvesten, door onder andere het vergroten van de woningvoorraad en het verminderen van de druk op de woningvoorraad. Indicator Ondanks de hoge druk op de woningmarkt waren er voor 2025 voldoende mogelijkheden om statushouders te huisvesten. Dit is onder andere gekomen doordat er in 2025 bij 4 van de 9 gezinnen die zijn gehuisvest sprake was van nareizigers. Bij deze gezinshereniging was op een eerder moment al een woning gevonden.

Opvang ontheemden Oekraïne Na het uitbreken van de oorlog in Oekraïne heeft de Europese Unie de Richtlijn Tijdelijke Bescherming (RTB) in werking gesteld. Hiermee hebben vluchtelingen uit Oekraïne in alle EU-lidstaten tijdelijk recht JAARSTUKKEN 2025

GEMEENTE IJSSELSTEIN

op opvang, medische zorg, werk en onderwijs. Deze richtlijn is in ieder geval tot en met 4 maart 2026 van kracht. Ook in IJsselstein vangen we Oekraïners op die onder deze richtlijn vallen. Dit willen we bereiken (speerpunt in 2025)

Realiseren van opvang en het bieden van perspectief op deelname aan de maatschappij door middel van werk, dagbesteding etc. Voortzetten van de opvangvoorziening voor Oekraïense ontheemden. Indicator De opvanglocatie van de Oekraïners is voortgezet. In 2025 zijn verbeteringen aan de locatie aangebracht om de leefbaarheid te vergroten.

Ondersteuning bieden aan Oekraïners. Zowel Oekraïners die in de gemeentelijke opvang verblijven als die bij particulieren ondergebracht zijn. Deze ondersteuning is onder andere op het gebied van opvang, werk, taal en onderwijs voor de kinderen. Indicator Ook in 2025 is de ondersteuning aan Oekraïners voortgezet.

JAARSTUKKEN 2025

GEMEENTE IJSSELSTEIN

Volksgezondheid/Gezondheidszorg Preventie, eigen verantwoordelijkheid en een gezonde leefomgeving De centrale opgave op het gebied van gezondheid voor de gemeente IJsselstein omvat het bevorderen van een gezonde leefstijl door preventie en vroegtijdige signalering van gezondheidsrisico's. Hierbij ligt de nadruk op eigen verantwoordelijkheid en normalisering van tegenslagen. Daarnaast richt de gemeente zich op het creëren van een gezonde leefomgeving die beweging en sociale interactie stimuleert. Er is ook een focus op mentale gezondheid, met aandacht voor stress, eenzaamheid en dementie. Tot slot is er inzet op de ondersteuning en zelfredzaamheid van alle inwoners, van jong tot oud, om een vitaal leven te kunnen leiden. In een integraal plan van aanpak inclusief uitvoeringsprogramma zijn de ambities, doelen en acties beschreven op het gebied van het Gezond en actief leven akkoord (GALA) en het integraal zorgakkoord (IZA). Hierin bouwen we voort op wat er al is en goed werkt en is er ruimte voor nieuwe activiteiten en aanpakken. We werken samen binnen de gemeente en met regionale en lokale partners. Dit willen we bereiken (speerpunt in 2025)

Mentale gezondheid Stress onder jongeren verminderen door o.a. activiteiten gericht op het bevorderen van zelfvertrouwen, vitaliteit en contact met anderen (JoinUs en IJsselsteinse jacht). Indicator Op 4 juli 2025 organiseerde de gemeente de tweede IJsselsteinse Jacht, 170 jongeren tussen 12 en 17 jaar hebben meegedaan. De Join Us 18- groep zat in 2025 vol. Het doel van de Join-us groepen is jongeren bij elkaar te brengen die op zoek zijn naar meer sociaal contact, meer gezelligheid en nieuwe vriendschappen. Naast de 18- groep zijn er 2 18+ groepen (tot 25 jaar).

Verminderen van eenzaamheid door o.a. koffiemiddagen, buurtkamers, spelmiddagen en creatieve en sportieve activiteiten. Indicator Het project IJsselstein in Kaart is opgezet. Hierbij wordt er op wijk niveau onderzocht of er voldoende inzet is vanuit het voorliggende veld om eenzaamheidsproblematiek te voorkomen/verminderen. Het project loopt door in 2026.

Betrekken van en acceptatie van inwoners met een geestelijk gezondheidsprobleem door onder andere twee keer per jaar organiseren Mental Health First Aid trainingen voor professionals en vrijwilligers Indicator In 2025 zijn er geen trainingen Mental Health First Aid gegeven. In 2026 wordt dit weer opgepakt. De verwachting is dat (per training) ongeveer 10 - 15 professionals en vrijwilligers zullen deelnemen.

JAARSTUKKEN 2025

GEMEENTE IJSSELSTEIN

Dit willen we bereiken (speerpunt in 2025)

Stimuleren gezonde leefstijl Toelichting

KPI: Minimaal 90% van de basisscholen in IJsselstein neemt deel aan het Jongeren Op Gezond Gewicht-programma (JOGG) en de Gezonde School-aanpak. KPI: De gemeente organiseert ten minste één gemeentelijke buitenspeeldag in 2025. Het JOGG programma is geïntegreerd in het werk van de buurtsportcoaches. Alle basisscholen zijn bekend met de Gezonde School-aanpak en de gezonde school-adviseur. De KPI van 90% is gehaald. In de speeltuin van het Kloosterplantsoen is iedere vrijdag een inclusieve samenspeelmiddag voor kinderen, ook voor kinderen met een (fysieke) beperking.

Blijvend inzetten van programma’s die inwoners stimuleert gezond te eten, te bewegen en op een gezond gewicht te komen en te blijven. . Indicator Het JOGG programma is geïntegreerd in het werk van de buurtsportcoaches. De scholen zijn bekend met de Gezonde School-aanpak en de gezonde school-adviseur.

Het gebruik van alcohol en drugs onder jongeren onder de 18 jaar terugdringen naar respectievelijk onder de 15% en onder de 10%. Om dit te bereiken zetten wij in op de trainingen aan docenten op het middelbaar onderwijs. Indicator Het programma Helder op School is gestart op het Cals College. Helder op School is een preventieprogramma binnen het programma Gezonde School en is gericht op het tegengaan van roken, gebruik van alcohol en drugs, gokken en gamen. Docenten zijn hiervoor getraind. Het gebruik van alcohol is gelijk gebleven (15%), het gebruik van drugs is gedaald (8,2%). Daarnaast is er voor de groepen 7 en 8 in het basisonderwijs een project uitgevoerd waarbij de leerlingen les kregen over de gevaren van social media, roken en vapen.

Uitvoeren van het project Jong leren eten voor kinderen en jongeren op de kinderopvang en op school met als doel aanleren van het maken van gezonde en duurzame voedselkeuzes. Indicator Er zijn gesprekken geweest met de projectleiders van Jong Leren Eten. Het is niet gelukt om dit uit te rollen vanwege andere prioriteiten binnen het taakveld. In 2026 pakken we het weer op. De gesprekken hierover lopen.

Stimuleren buitenspelen. Kinderen moeten het liefst minimaal drie keer per week buiten spelen. Voor 2025 is het doel dat dit boven de 71% ligt. Indicator In de laatste GGD gezondheidsmonitor is buitenspelen niet uitgevraagd. We weten daardoor niet of de doelstelling dat meer dan 71% van de kinderen in IJsselstein tenminste drie keer in de week JAARSTUKKEN 2025

GEMEENTE IJSSELSTEIN

buitenspelen is gerealiseerd. Voor de monitor die in 2026 zal worden uitgevoerd stellen we opnieuw voor dit onderwerp wel uit te vragen. Dit willen we bereiken (speerpunt in 2025)

Vitaal ouder worden Toelichting

KPI: Minimaal 80% van de 75-plussers die zich met een hulpvraag melden, ervaart eigen regie bij het ontvangen van hulp of ondersteuning van de gemeente. Dit wordt door het Sociaal Team uitgevraagd en geregistreerd. KPI: Het platform “NL voor elkaar” is operationeel in 2025 en heeft minimaal 200 geregistreerde unieke gebruikers. KPI: Minimaal 200 senioren hebben deelgenomen aan het Digivitaler programma in 2025. Ervaring eigen regie bij ontvangen van hulp of ondersteuning van de gemeente bij 75-plussers is niet uitgevraagd. Vanaf 2026 nemen we deze vraag mee in het cliënttevredenheidsonderzoek. In IJsselstein hebben we een lokale vertaling van het landelijke platform "NL voor elkaar" namelijk "IJsselstein voor elkaar". Er zijn 7.700 geregistreerde unieke gebruikers. Het aantal van 200 deelnemers aan Digivitaler is te hoog ingeschat. Het aantal deelnemers zit ongeveer op 20.

Meer dan 80% van de inwoners ervaart eigen regie bij het ontvangen van hulp of ondersteuning. Hierbij kijkt het Sociaal Team samen met de inwoner naar de best passende ondersteuning, afgestemd op persoonlijke mogelijkheden en kenmerken. Indicator Ervaring eigen regie bij ontvangen van hulp of ondersteuning van de gemeente bij 75-plussers is niet uitgevraagd. Vanaf 2026 wordt deze vraag meegenomen in het cliënttevredenheidsonderzoek.

Samen met sociale partners vergroten we de bekendheid van voorliggende voorzieningen, zodat meer inwoners, vooral 75-plussers, hiervan gebruikmaken. Indicator Op de website van Zorg4IJsselstein staat het aanbod van de voorliggende voorzieningen. Het domeinteam Ouderen bestaat uit verschillende professionals die preventief samenwerken rondom het aanbod voor ouderen. Hiernaast hebben we het project Buurtsaam en Voorzorgcirkels waarbij AxionContinu en Vecht en IJssel aanbod voor ouderen organiseren voor de bewoners van de locaties en de wijk. Vanuit het Integraal Zorg Akkoord wordt Reablement aangeboden. Inwoners kijken samen met betrokken professionals naar wat zij nog wel kunnen.

Opzetten van het online platform voor vrijwilligerswerk ‘NL voor elkaar’. Indicator JAARSTUKKEN 2025

GEMEENTE IJSSELSTEIN

Het platform IJsselstein voor Elkaar is opgezet. Vraag naar en aanbod van vrijwilligerswerk komen hier bij elkaar. Maatschappelijke organisaties plaatsen hun vacatures, (toekomstige) vrijwilligers vinden er passend en betekenisvol vrijwilligerswerk. Dit kan gaan over eenzaamheid, maatje, klusjes e.d. Een keer per week is er een inloopspreekuur in de bibliotheek.

Uitvoeren van het lesprogramma Digivitaler. Indicator Het lesprogramma Digivitaler is uitgevoerd door bibliotheek Lek en IJssel in de bibliotheek van IJsselstein. Deelnemers leren in 4 weken zelf hun gezondheidszaken te regelen via internet. In 2025 hebben er ongeveer 20 inwoners aan de cursussen meegedaan en ondersteuning ontvangen van de bibliotheek bij vergroten van hun digitale vaardigheid.

Uitvoeren ketenaanpak valpreventie inclusief voor- en natraject. Indicator De ketenaanpak valpreventie is uitgevoerd. Diverse professionals waaronder fysiotherapeuten, huisartsen en consulenten van het team Sociaal Domein zijn getraind om valrisico's op te sporen en valpreventie toe te passen. Dit willen we bereiken (speerpunt in 2025)

Werken aan een vitale stad Plaatsen van beweegtoestellen in de openbare ruimte. Indicator In het Biezenpark in de wijk Zenderpark is een calisthenicspark geopend. Bij de beweegtoestellen zijn QR-fit paaltjes bij geplaatst die gescand kunnen worden voor beweegoefeningen. Dit park stimuleert inwoners om te bewegen. Langs wandelroutes in IJsselstein zijn ook QR- fit paaltjes geplaatst. Door de QR-code te scannen kan wandelen worden gecombineerd met krachtoefeningen.

Creëren van rust- en ontmoetingspunten zoals picknickplekken en bankjes. Indicator Er zijn geen nieuwe rust- en ontmoetingspunten gerealiseerd. De prioriteiten lagen bij andere onderdelen van volksgezondheid.

Bekendheid vergroten onder inwoners van vervoersservices die toegankelijk zijn zonder indicatie, zoals de Pulse Pendel, de Gouden koets, de Buurtbus en de Zender Express. Indicator Inwoners die geen indicatie voor vervoer ontvangen worden door de consulenten van het team Sociaal Domein geïnformeerd over de overige vervoersmogelijkheden in IJsselstein.

Mogelijkheden verkennen voor duurzame vervoersservice, zoals het inzetten van elektrische golfkarren. Indicator De verkenning van mogelijkheden voor duurzame vervoersservice is niet uitgevoerd in verband met andere prioriteiten binnen Volksgezondheid. JAARSTUKKEN 2025

GEMEENTE IJSSELSTEIN

Lokaal uitvoering geven aan het toegankelijkheidsproject van de provincie waarbij coaches worden ingezet om mensen die nog niet zelfstandig reizen vertrouwd te maken met het Openbaar Vervoer. Indicator In het kader van het lokaal uitvoering geven aan het toegankelijkheidsproject van de provincie waarbij coaches worden ingezet om mensen die nog niet zelfstandig reizen vertrouwd te maken met het Openbaar Vervoer was er een maandelijks een inloop uur bij de bibliotheek waar een OV-coach mensen op weg helpt. Soms werd een korte OV-reis gemaakt om het in de praktijk te ervaren.

Meedoen aan campagnes vanuit het rijk en de provincie om mensen meer te laten lopen en op de fiets te krijgen. Indicator We doen mee aan het programma Doortrappen, een initiatief van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat dat zich erop richt om ouderen zo lang mogelijk veilig te laten fietsen. In IJsselstein wordt dit programma gecoördineerd door Stichting Pulse.

JAARSTUKKEN 2025

GEMEENTE IJSSELSTEIN

Inkomen Bestaanszekerheid Als aanvulling op landelijk beleid en landelijke regelingen ondersteunen we inwoners onder de leefbare bestaansgrens waar en zolang nodig met financiële of persoonlijk hulp- en dienstverlening. Dit willen we bereiken (speerpunt in 2025)

Alle inwoners met een bijstandsuitkering zijn in beeld Toelichting KPI: 90% van onze inwoners (met een bijstandsuitkering) heeft een actueel plan van aanpak. Eind 2025 is van de inwoners met een bijstandsuitkering 87% in beeld en zijn de dossiers op orde en actueel.

Continueren en verder door ontwikkelen van het integraal samenwerken door het lokaal werkteam en het sociaal team bij inwoners met problemen op meerdere gebieden (werk en inkomen, jeugd, Wmo). Indicator De samenwerking tussen werkcoaches van het lokaal werkteam (LWT) en consulenten van het Team sociaal domein is verder verbeterd. De werkcoaches sluiten waar nodig aan bij de casuïstiekoverleggen van het team. Rondom casussen weten de professionals elkaar 1 op 1 goed te vinden. Nadere afspraken over privacy en AVG ten behoeve van (generieke) integrale samenwerking zijn nog niet vastgelegd. Dat geldt ook voor een gerichte aanpak voor inwoners met een grote afstand tot de arbeidsmarkt die al dan niet ook in beeld zijn bij het team Sociaal Domein. Een belangrijke reden hiervoor is het vertrek van de net aangetrokken teamleider van het LWT eind Q1 2025. Bij de start van de opvolger in juni is de focus eerst gelegd op het leren kennen van het team en de opdracht. Eind 2025 is het Addendum arbeidsmatige activering op de Wmo zorgcontracten vastgesteld waardoor arbeidsmatige activering integraal vanuit Sociaal domein (Wmo) en Participatiewet kan worden ingezet voor een inwoner als opstap naar (beschut) werk of switch tussen sociaal domein en (beschut/begeleid) werk . De nieuwe werkafspraken en werkprocessen begin 2026 geïmplementeerd.

Samen met onze uitvoeringsorganisatie Werk en Inkomen Lekstroom (WIL) en de andere WIL-gemeenten (Nieuwegein, Houten en Lopik) werken we aan de doorontwikkeling van de dienstverlening van WIL. Indicator

JAARSTUKKEN 2025

GEMEENTE IJSSELSTEIN

100

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/17124157/1