Jaarstukken 2021 gemeente IJsselstein

Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleiding en financiële positie ............................................................................................................................................................................ 3 JAARVERSLAG ............................................................................................................................................................................................................................... 9 Hoofdstuk 2 Programma’s ........................................................................................................................................................................................................ 9 2.1 Programma 1 Bestuur en Organisatie ............................................................................................................................................................................. 10 2.2 Programma 2: Openbare orde en veiligheid ................................................................................................................................................................... 20 2.3 Programma 3: Wonen en ruimte .....................................................................................................................................................................................

29 2.4 Programma 4: Onderwijs, sport en cultuur ...................................................................................................................................................................... 73 2.5 Programma 5: Inkomen, Jeugd en Wmo ......................................................................................................................................................................... 88 Hoofdstuk 3 Aanvullende beleidsinformatie ...................................................................................................................................................................... 118 3.1 Algemene dekkingsmiddelen......................................................................................................................................................................................... 119 3.2 Overhead ....................................................................................................................................................................................................................... 121 3.3 Vennootschapsbelasting ...............................................................................................................................................................................................

127 3.4 Onvoorzien .................................................................................................................................................................................................................... 128 Hoofdstuk 4 Paragrafen ........................................................................................................................................................................................................ 129 4.1 Paragraaf Lokale heffingen ........................................................................................................................................................................................... 130 4.2 Paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing .................................................................................................................................................. 140 4.3 Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen ....................................................................................................................................................................... 154 4.4 Paragraaf Financiering ..................................................................................................................................................................................................

171 4.5 Paragraaf Bedrijfsvoering .............................................................................................................................................................................................. 176 4.6 Paragraaf Verbonden partijen ....................................................................................................................................................................................... 182 4.7 Paragraaf Grondbeleid .................................................................................................................................................................................................. 211 4.8 Paragraaf Subsidieverlening ......................................................................................................................................................................................... 213 Hoofdstuk 5 Projecten .......................................................................................................................................................................................................... 215 5.1 Project Verbeter de Binnenstad, 1ste fase ....................................................................................................................................................................

216 JAARREKENING .......................................................................................................................................................................................................................... 218 Hoofdstuk 6 Jaarrekening .................................................................................................................................................................................................... 218 6.1 Balans per 31 december ............................................................................................................................................................................................... 219 6.2 Toelichting op de balans ................................................................................................................................................................................................ 222 6.3 Het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening over het begrotingsjaar ............................................................................................................. 247 6.4 Overzicht van incidentele baten en lasten .....................................................................................................................................................................

248 6.5 Overzicht structurele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves ........................................................................................................................ 253 6.6 Wet normering topinkomens.......................................................................................................................................................................................... 254

Jaarstukken 2021 Gemeente IJsselstein

1

Hoofdstuk 7 Bijlagen ............................................................................................................................................................................................................. 256 7.1 Begrotingsrechtmatigheid .............................................................................................................................................................................................. 257 7.2 Overzicht per taakveld ................................................................................................................................................................................................... 258 7.3 Staat van investeringen ................................................................................................................................................................................................. 260 7.4 SISA-bijlage bij de jaarrekening .................................................................................................................................................................................... 262

Jaarstukken 2021 Gemeente IJsselstein

2

Hoofdstuk 1

Inleiding en financiële positie

Voor u liggen het jaarverslag en de jaarrekening 2021 van gemeente IJsselstein. Samen vormen ze de jaarstukken. Met de jaarstukken leggen we verantwoording af over het gevoerde beleid. We laten zien wat we in 2021 hebben bereikt, wat we daarvoor hebben gedaan en wat dat heeft gekost. Op grond van de Gemeentewet (artikelen 198 en 200) dient uw raad de jaarstukken vast te stellen vóór 15 juli 2022. Corona Het afgelopen jaar heeft het coronavirus wederom grote impact gehad op onze inwoners, ondernemers en gemeentelijke organisatie. Door het wisselende aantal besmettingen zijn de maatregelen en bijbehorende ondersteuningspakketten veelvoudig gewijzigd. Hierbij moest steeds een nieuwe balans worden gevonden tussen wat wel en niet mogelijk was. Gelukkig was er ook licht aan het einde van de tunnel. Het vaccinatieprogramma is breed uitgerold en de samenleving heeft wederom een enorme veerkracht laten zien. We hebben elkaar bijgestaan in moeilijke tijden. Hierin hebben we als gemeente naar vermogen bijgedragen, op basis van de noodzaak en behoefte vanuit de samenleving. Verderop in dit hoofdstuk is weergegeven wat we hiervoor hebben uitgegeven en ontvangen. Op het moment van schrijven gelden er geen coronamaatregelen meer. We zijn trots dat we dit met zijn allen hebben bereikt.

Gebeurtenissen na balansdatum Een ontwikkeling in 2022 die niet onvermeld kan blijven is de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Omdat deze oorlog op 24 februari is uitgebroken heeft dit geen direct gevolg op deze jaarrekening. Wel gaan we in 2022 niet begrote taken en kosten krijgen om de directe en indirecte gevolgen van de oorlog op te vangen. In de eerste plaats zijn we op het moment van schrijven al geruime tijd bezig met de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne. Hiervoor zetten we vrijwilligers, ambtenaren en middelen in. De verwachting is echter dat het Rijk deze kosten gaat vergoeden. Ook indirect leidt de oorlog tot grote gevolgen. De inflatie bereikt op het moment van schrijven al bijna een historische hoogte. Deze prijsstijging in onze uitgaven zullen we op moeten vangen. Ook leidt de kostenstijging er naar verwachting toe dat huishoudens in toenemende mate een beroep op ons als gemeente moeten gaan doen. Op dit moment zijn deze kosten nog niet goed inzichtelijk te maken. Gedurende 2022 zal blijken hoe de kostenstijging zich ontwikkelt en hoe groot het effect op onze begroting zal worden. Rekeningresultaat In de Q3 Rapportage 2021 en Decembernota 2021 is een negatief resultaat van € 518.973 geprognosticeerd. Het werkelijke resultaat over 2021 na budgetoverheveling en het vormen van bestemmingsreserves bedraagt € 1.744.242 positief.

Wat opvalt is dat alle programma’s met een positief resultaat behalen ten opzichte van de begroting. Enerzijds kan dit verklaard worden doordat minder activiteiten hebben plaatsgevonden als gevolg van corona. Om werkzaamheden alsnog uit te kunnen voeren hebben we uitgestelde prestaties opgenomen. Anderzijds zien we ook dat planningen soms optimistisch en inkomsten behoudend zijn ingeschat.

Jaarstukken 2021 Gemeente IJsselstein

3

Programma (bedragen in €) Bestuur en organisatie Openbare orde en veiligheid Wonen en ruimte Onderwijs, sport en cultuur Inkomen, jeugd en wmo Overhead Algemene dekkingsmiddelen VPB Onvoorzien Totaal vóór mutaties reserves Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves Gerealiseerd resultaat Toevoegingen bestemmingsreserves Bestemmingsreserve Uitgestelde prestaties Bestemmingsreserve Decentralisaties Gerealiseerd resultaat na toevoegingen reserves

Lasten 2021 2.267.745 3.068.756 22.547.344 10.121.160 38.333.859 8.986.324 179.562 3.582 0 85.508.332 3.946.047 89.454.379

Baten 2021 424.595 5.000 12.072.219 2.632.177 10.596.128 1.020.981 58.265.721 0 0 85.016.821 8.898.585 93.915.406

2.246.314 470.471

Resultaat 2021 -1.843.150 -3.063.756 -10.475.125 -7.488.983 -27.737.731 -7.965.343 58.086.159 -3.582 0 -491.511 4.952.538 4.461.027 -2.246.314 -470.471 1.744.242

Voor de toelichting op de resultaten, genoemd in bovenstaande tabel, verwijzen we u naar de betreffende programma’s in Hoofdstuk 2 en 3. Toevoeging reserve Decentralisaties (Sociaal domein) Met het raadsbesluit ‘Kaders reserve decentralisaties’ (29 januari 2019) heeft uw raad de reserve Decentralisaties gevormd. Met deze reserve kunnen eventuele negatieve resultaten van het Sociaal domein gedekt worden. Ook kunnen incidentele activiteiten en innovaties worden bekostigd die structureel bijdragen aan de doelstellingen van het sociaal domein. De stand van de reserve was eind 2021 € 1.529.529. Het sociaal domein is in 2021 geëindigd met een positief resultaat van € 538.893 ten opzichte van de primitieve begroting. Na verrekening van de uitgestelde prestaties blijft hier € 148.790 van over. Conform het eerder genoemde raadsbesluit moet deze € 148.790 toegevoegd worden aan de reserve, waardoor deze € 1.678.319 zou bedragen. Echter, gezien het positieve rekeningsaldo en de te verwachte inhaalvraag bij het sociaal domein als gevolg van Corona, stellen wij voor om de reserve Decentralisaties met € 470.471 aan te vullen tot het minimum van € 2.000.000.

Jaarstukken 2021 Gemeente IJsselstein

4

Uitgestelde prestaties In bovenstaand overzicht van het rekeningresultaat zijn de nog te accorderen uitgestelde prestaties opgenomen. We stellen uw raad voor om deze budgetten, die binnen de taakvelden niet besteed zijn, aan de reserve Opschorting prestaties toe te voegen en mee te nemen voor de komende jaren. Uitgestelde prestaties Bedrag De nieuwe wet inburgering uitgesteld naar 01-01-2022. 76.103 294.000 Tonk regeling. Wordt ingezet in 2022 zie BW zaak nr. 1187456 30.000 Verkeerskundige aanpassingen kiss en ride wenteltrap 294.500 Tijdelijke maatregelen Baanbreker 9.785 Verhuiskosten Wenteltrap 26.070 Door uitstel gunning baggerwerkzaamheden verschoven naar januari 2022 80.000 Werkzaamheden ODRU 49.838 Ontvlechtingskosten Mozard 2022 49.980 Vloer van Overtoom moet worden vervangen in 2022 72.578 Onderzoekskosten de Kroon 101.417 Externe advies De Clinckhoeff 94.417 Voorbereidingsbudget Abbink Spaink 9.230 Onderzoekskosten Hitteschild 155.943 Omgevingswetbudget 173.477 Lokale culturele voorzieningen (coronacompensatie uit September- en Decembercirculaire) 440.619 Inhuurbudget 17.325 Verkoop watergang N210 perceel H555 (Uitgave) -17.325 Verkoop watergang N210 perceel H555 (Inkomst) 116.576 Implementatie nieuw zaaksysteem 20.000 Veilige oversteek Utrechtseweg richting Amaliastraat 20.000 Bijdrage plaatsten skatepark 25.815 Actieplan zwerfafval 28.426 Natuurkaart 13.065 Visie

landelijk gebied 55.725 Woningbouwopgave 8.750 Rekenkamercommissie Totaal 2.246.314 Voor de toelichting op de uitgestelde prestaties, genoemd in bovenstaande tabel, verwijzen we u naar de betreffende programma’s in Hoofdstuk 2 en 3.

Jaarstukken 2021 Gemeente IJsselstein

5

Inkomsten en uitgaven corona Om onze inwoners en ondernemers te ondersteunen tijdens de coronaperiode hebben we kosten moeten maken. Daarnaast zijn we door de maatregelen ook inkomsten misgelopen. Hier staat tegenover dat we compensatie vanuit het Rijk hebben ontvangen. In onderstaand overzicht zijn de grootste corona uitgaven en inkomsten opgenomen. In totaal hebben we het grootste deel van onze inzet gecompenseerd gekregen. Ontvangen bedragen gemeentefonds compensatie corona in 2021

Bedrag

Bedrag

Decembercirculaire 2020

398.045

Meicirculaire 2021

408.706

Septembercirculaire 2021

605.044

Decembercirculaire 2021

157.237

Decembercirculaire 2021 Inkomstendervingen 2020

650.000

Totaal ontvangen over 2021

2.219.032

Via decembernota geboekt naar programma ter dekking kosten: Corona gelden inkomstenderving 2020 ten gunste van saldo Decembernota

650.000

Corona gelden ter dekking kosten WIL

110.000

Corona gelden ter dekking kosten Recreatieschap 2020

15.333

Corona gelden ter dekking kosten re-integratie, schuldenbeleid, bijstand en Impuls

255.026

Corona gelden ter dekking kosten uit zbb traject

39.235

Corona gelden ter dekking kosten Toekomst Fulcotheater

103.130

1.172.724 1.046.308

Overige geboekte kosten over de programma's: Bijdrage aan recreatieschap

15.333

Coronavergoeding personeel

44.322

Afrekening corona Jeugd en HH 2020

215.370

Bijdrage leerlingenvervoer

15.494

Niet begrote kosten zoals huurderving, extra kosten afval, vergoeding sneltesten etc.

105.821

Niet ontvangen straat-parkeergelden

456.457

Saldo coronagelden 2021

Jaarstukken 2021 Gemeente IJsselstein

852.797 193.511

6

Ontwikkeling Algemene reserve Verloop Algemene reserve Saldo 31 december 2020

Bedrag 5.393.703

Onttrekkingen: Resultaatbestemming Jaarrekening 2020

-1.502.282

Omgevingswet (Decembernota 2019 & 2020)

-100.000

De Kroon (Decembernota 2020, Kadernota 2022 en raadsvoorstel 10-12-2020)

-153.546

Clinckhoeff (Raadsvoorstel 10-12-2020 en kadernota 2022)

-150.415

Ontvlechting ICT (Kadernota 2022) Saldo 31 december 2021

-76.266 3.411.194

Rekeningsaldo 2021 Saldo 1 januari 2022

1.744.242 5.155.436

Resultaatbestemming In het raadsvoorstel, behorende bij deze Jaarstukken, stellen we u voor om het positieve rekeningresultaat over 2021 van € 1.744.242 toe te voegen aan de Algemene reserve.

Jaarstukken 2021 Gemeente IJsselstein

7

Ontwikkeling weerstandsvermogen Boekjaar 2020

Boekjaar 2021

Boekjaar 2022

Boekjaar 2023

Boekjaar 2024

Algemene reserve Saldo per begin van het boekjaar Geraamde mutaties via de reguliere exploitaties Geraamde resultaat verkoop bedrijvenparkontwikkeling de Kroon Geraamde mutaties via de balans/resultaatbestemming Saldo per einde van het betreffende boekjaar

11.067.405 -340.522 0 -5.333.180 5.393.703

5.393.703 -480.227 0 -1.502.282 3.411.194

3.411.194 0 0 1.744.242 5.155.436

5.155.436 0 1.781.291 1.645.426 8.582.153

8.582.153 0 0 715.862 9.298.015

Reserve decentralisaties Saldo per begin van het boekjaar Geraamde mutaties via de reguliere exploitaties Geraamde mutaties via de balans/resultaatbestemming Saldo per einde van het betreffende boekjaar

1.511.791 -99.367 0 1.412.424

1.412.424 117.105 0 1.529.529

1.529.529 -180.833 470.471 1.819.167

1.819.167 0 0 1.819.167

1.819.167 0 0 1.819.167

Totaal incidentele weerstandscapaciteit per eind boekjaar

6.806.127

4.940.723

6.974.603

10.401.320

11.117.182

Incidentele weerstandscapaciteit (in € )

Het benodigde weerstandsvermogen bedraagt in 2021 ca. € 7,0 miljoen. De beschikbare weerstandscapaciteit is per eind 2021 circa € 4,9 miljoen, waarmee de factor weerstandsvermogen op 0,7 komt. Als we het resultaat van 2021 (€ 1.744.242) hierbij optellen komen we over 2021 uit op een ratio van 1,0. In 2023 verwachten we het resultaat van bedrijvenparkontwikkeling de Kroon aan de Algemene reserve toe te kunnen voegen. Op basis van de huidige risico’s komen we daarmee uit op een ratio weerstandscapaciteit voor 2023 van 1,5. In 2024 loopt dit op tot een ratio van 1,6.

IJsselstein, 31 mei 2022 Het college van IJsselstein

Jaarstukken 2021 Gemeente IJsselstein

8

JAARVERSLAG Hoofdstuk 2

Programma’s

Jaarstukken 2021 Gemeente IJsselstein

9

2.1

Programma 1 Bestuur en Organisatie

Wat hebben we bereikt? Algemeen We hadden het graag anders gezien, maar ook 2021 gaat de boeken in als een jaar dat gedomineerd werd door de coronapandemie. Het virus had nog steeds een grote impact op de inwoners, ondernemers, organisaties en verenigingen van IJsselstein. Zowel in maatschappelijke maar zeker ook in economische zin, zijn het lastige tijden. Het vaccinatieprogramma van de rijksoverheid is gestart; dat bood enige ruimte. Er leek een perspectief dat we teruggingen naar het nieuwe normaal. Helaas, het aantal besmettingen samen met de opkomst van nieuwe varianten, gooide regelmatig roet in het eten. Daarnaast zorgde het vaccineren en de coronapas voor discussie in de samenleving. Waarbij we, als we niet oppassen en oog hebben voor alle IJsselsteiners, er een tweedeling kan ontstaan. IJsselstein is een zeer sociale en levendige stad met een bourgondisch karakter, een grote historie en zeer betrokken inwoners en ondernemers. Samen met hen sterker uit deze crisis komen, dat is onze gezamenlijke opgave. Thuiswerken is nog steeds de norm, ook voor onze medewerkers. De veerkracht van de ambtelijke organisatie is groot (geweest), waarbij er continu aandacht is voor de menselijke maat, aandacht voor de medewerkers en de mens erachter. Want ook bij hen zien we, net als in de samenleving, de weerslag van deze pandemie.

De ontstane vacature van gemeentesecretaris is per 1 juli 2021 ingevuld door mevrouw van de Werken. Zij is de eerste adviseur van burgemeester en wethouders en heeft de leiding over de ambtenaren. Griffie Het bestuur van de gemeente IJsselstein wordt gevormd door de raad, het college en de burgemeester. De raad is het algemeen bestuur en het college het dagelijks bestuur. Binnen dit programma worden activiteiten ondernomen en gefaciliteerd waardoor de gemeenteraad zijn kaderstellende, controlerende en volksvertegenwoordigende rollen kan vervullen. Bovendien worden hier de budgetten voor de griffie, het raadsinformatiesysteem, de rekenkamercommissie en de accountant geboekt. De stemgerechtigde inwoners van IJsselstein kiezen één keer per vier jaar bij de gemeenteraadsverkiezingen 23 raadsleden. In 2018 waren de laatste verkiezingen en in 2022 zijn er weer verkiezingen. De burgemeester is in 2021 herbenoemd voor een periode van zes jaar.

Jaarstukken 2021 Gemeente IJsselstein

10

Zelfstandige regiegemeente Na de periode van opbouw van de gemeentelijke organisatie GIJS richtte het vizier zich in 2021 op het verder ontwikkelen van de organisatie. De startsituatie bij het aantreden van het college in 2018 was verre van optimaal. Achterstallige zaken, ontvlechting UW Samenwerking en opbouw van GIJS; een complex traject dat in de eerste helft van de bestuursperiode veel aandacht heeft gevraagd en veel onzekerheden meebracht. Maar het resultaat van die gezamenlijke inspanningen mag er zijn. Er staat een organisatie die zichzelf in korte tijd heeft bewezen, die heeft laten zien snel te kunnen schakelen en om te kunnen gaan met onvoorspelbare zaken als bijvoorbeeld een coronacrisis. Een organisatie die nu een nieuwe fase ingaat, waar processen worden geoptimaliseerd. Waar kritisch wordt gekeken naar werkwijzen, waar verbeteringen worden doorgevoerd, waar de vraag wordt gesteld “hoe kan het beter”… Maar altijd vanuit de gedachte ‘Wij zijn er voor de IJsselsteiners, wij zetten ons met hart en ziel in voor IJsselstein’. In relatie tot de inwoners functioneren we als netwerkorganisatie. We regisseren indien aan de orde, maar pakken ook rollen als co-producent, trekker, facilitator of laten los als de samenleving dat van ons verlangt.

Regie voeren op gemeenschappelijke regelingen Op taakvelden waar de gemeente haar zaken belegd heeft bij samenwerkingsverbanden is gewerkt volgens de principes van een netwerkgemeente. Ook ten aanzien van deze taken is kritisch gekeken naar samenwerkingsverbanden. Dat hebben we gedaan door een uniforme manier van werken. Kennis verbreding. Het ondersteunen van kennis aan de raadsrapporteurs op relevante momenten. En het opstellen en bijwerken van risicoprofielen per regeling. Een greep uit de ontwikkelingen in 2021 zijn: - In 2021 zijn onder andere taken teruggehaald van de ODRU (beleid Ruimtelijke Ordening en Drank- en Horecawet); - Is onderzocht of taken van RMN (operationeel beleid groentaken) teruggehaald kunnen worden; - Is IJsselstein uit de coöperatie Parkeer Service getreden; - Toekomstige samenwerking op het gebied van recreatietaken zal veranderen; - De uitvoering van een enkele corona gerelateerde regelingen (TOZO, TONK) zijn door de aangesloten gemeenten uitbesteed aan de WIL; - Na een proefperiode van 2 jaar is de begeleiding van mensen met afstand tot de arbeidsmarkt van WIL definitief overgegaan naar het lokale werkteam. Voor 2021 zijn de onderstaande beleidsdoelstellingen van belang bij dit onderwerp: Wat willen we bereiken?

Beoogd effect

Gerealiseerd effect 2021

Wat gaan we hiervoor doen in 2021?

Wat hebben we gedaan in 2021?

Slagvaardige regieorganisatie

Doorontwikkeling ambtelijke organisatie, verbeterde structuur en werkwijze

Er is een evaluatie geweest van het inrichtingsplan. De ontwikkelopgaven zijn grotendeels afgerond en zijn ondergebracht in de reguliere bedrijfsvoering.

Realisatie zeven ontwikkelopgaven (zie paragraaf bedrijfsvoering)

De ontwikkelopgaven zijn onderdeel van het inrichtingsplan. Dit plan is in 2021 gedeeltelijk geëvalueerd. Dit heeft tot een wijziging van de ambtelijke organisatie geleid. De functie van operationeel manager is

Jaarstukken 2021 Gemeente IJsselstein

Status

11

Wat willen we bereiken?

Beoogd effect

Gerealiseerd effect 2021

Grip op uitvoering door derden

Financiële voorspelbaarheid op uitvoering, goede dienstverlening aan inwoner

Bijstellingen gedurende het begrotingsjaar waren beperkt voor uitvoerende taken die door derden uitgevoerd zijn.

Grip op niet wettelijk verplichte gemeenschappelijke regelingen

Sturing op extern belegde taken

Er is continue sturing op extern belegde taken.

Jaarstukken 2021 Gemeente IJsselstein

Wat gaan we hiervoor doen in 2021?

Wat hebben we gedaan in 2021?

Status

komen te vervallen. De ontwikkelopgaven zijn op hoofdlijnen afgerond. Verdere uitwerking en implementatie is ondergebracht in de reguliere bedrijfsvoering. Grip op gemeenschappelijke Er zijn intern afspraken regelingen en andere gemaakt over personele inzet samenwerkingspartners inzake de sturing op bij vereist toetsing op verbonden partijen belegde prestaties, kosten, financiële taken. Inzet is mede voorspelbaarheid, afhankelijk van risico's rond aansturing, contractuele verbonden partijen. Een aspecten en ervaring van de risicoprofiel wordt periodiek burgers. opgesteld en kan weer leiden tot verschuiving van inzet. Evaluatie van niet wettelijk Een greep uit de verplichte ontwikkelingen in 2021 zijn: gemeenschappelijke -In 2021 zijn onder andere regelingen. taken teruggehaald van de ODRU (beleid Ruimtelijke Ordening en Drank- en Horecawet); - Is onderzocht of taken van RMN (operationeel beleid groentaken) teruggehaald kunnen worden; - Is IJsselstein uit de coöperatie ParkeerService getreden; - Toekomstige samenwerking op het gebied van recreatietaken zal veranderen; - De uitvoering van enkele

12

Wat willen we bereiken?

Een nieuw informatiebeveiligingsen privacyplan

Beoogd effect

Kunnen voldoen aan wettelijke voorschriften van de BIO (Baseline Informatiebeveiliging Overheid)

Gerealiseerd effect 2021

Jaarlijks vindt een ENSIA-audit plaats waar de BIO een onderdeel van is. Het informatiebeveiligingsplan is opgesteld, evenals een informatiebeleidsplan

Wat gaan we hiervoor doen in 2021?

Wat hebben we gedaan in 2021?

Status

corona gerelateerde regelingen (TOZO, TONK) zijn door de aangesloten gemeenten uitbesteed aan WIL; - Na een proefperiode van 2 jaar is de begeleiding van mensen met afstand tot de arbeidsmarkt van WIL definitief overgegaan naar het lokale werkteam. Uitwerken en implementeren De voorstellen en van de aanbevelingen die aanbevelingen uit het plan van zijn opgenomen in een plan aanpak worden ingevoerd. van aanpak met Meest belangrijke onderdeel is verbetervoorstellen. bewustwording. Hier is met verschillende acties aandacht voor geweest. Landelijke ontwikkelingen hebben continu de aandacht.

Financieel gezonde gemeente Ook in 2021 werkten de effecten van de coronacrisis nog door in de financiën van de gemeenten IJsselstein. De ervaringen van 2020 hebben er echter wel toe geleid dat we beter in staat zijn gebleken de effecten goed in de gaten te houden en is de compensatie vanuit de Rijksoverheid ook over 2021 toereikend gebleken. In de organisatie hebben we hard gewerkt aan het door ontwikkelen van de budgetdiscipline door intensivering van de gesprekscyclus met als doeleinde u als raad nog beter te informeren door de kwartaalrapportages. Daarnaast hebben we ook op het gebied van de financiële bewaking van de lopende projecten een ontwikkeling door kunnen maken waarmee de projectbewaking nog efficiënter en overzichtelijk vormgegeven kan worden door het financieel systeem op dit onderdeel optimaler in te zetten. Overall bekeken kunnen we concluderen dat we ook in 2021 weer flinke stappen hebben kunnen zetten in het vormgeven van een financieel gezonde gemeente. Het Zero Based Budgeting traject is de basis geweest voor het in 2021 opleveren van een meerjarig structureel sluitende begroting 2022.

Jaarstukken 2021 Gemeente IJsselstein

13

Voor 2021 zijn de onderstaande beleidsdoelstellingen van belang bij dit onderwerp: Wat willen we bereiken?

Beoogd effect

Gerealiseerd effect 2021 Wat gaan we hiervoor doen in 2021?

Wat hebben we gedaan in 2021?

Kostenbeheersing

Financieel gezonde gemeente

De Q rapportages hebben inzicht gegeven in financiële afwijkingen en de eindejaarsprognose. Zero Based Budgeting heeft het inzicht in de begroting vergroot. Het financiële inzicht bij projecten is vergroot. Regulier provinciaal toezicht is op ons van toepassing.

In 2021 is het project Zero Based Budgeting afgerond dat mede als basis heeft gediend voor een nog betere budget-discipline en beheersing. Er heeft een herinrichting van de projecten in de administratie plaatsgevonden waardoor we ook deze nog beter kunnen beheersen en we hebben de effecten en realisatie van de ombuigingsmaatregelen adequaat kunnen monitoren.

Financieel monitoren van projecten, transparante inkomsten en uitgaven, uitvoeren ombuigingsmaatregelen.

Status

Regionale en bestuurlijke samenwerking Besturen is steeds minder een lokale en steeds meer een regionale aangelegenheid. Functioneel binnen de verbonden partijen waarin diverse taken zijn ondergebracht, maar ook gebiedsgericht zoals bijvoorbeeld in de Lopikerwaard met de in ontwikkeling zijnde Omgevingsvisie Lopikerwaard. Bijvoorbeeld bij mobiliteitsvraagstukken wordt heel direct zichtbaar hoe lokaal en regionaal met elkaar verweven zijn. Stagnaties op de ring Utrecht hebben direct gevolg voor IJsselstein. En als het verkeer in IJsselstein vastloopt op de N210 komt ook de bereikbaarheid van Lopik in het geding. Actief participeren in onze samenwerkingsverbanden en samenwerken met onze buurgemeenten staat daarom hoog op onze agenda. Het samenwerkingsverband U10 neemt een belangrijke plaats in binnen ons regionale netwerk. De U10 heeft zich in de afgelopen jaren ontwikkeld tot een sterk netwerk met een strategische koers die wordt gedeeld door, zowel publieke als private, partners in de regio. Binnen dit vrijwillige (maar niet vrijblijvende) netwerk ligt steeds meer de nadruk op uitvoering van de gezamenlijke agenda. Hardere afspraken over regionale investeringen, opgave-gestuurd werken en verantwoorde groei van de U10-regio als Ontmoetingsplaats voor Gezond Stedelijk Leven staan centraal.

Voor IJsselstein als directe buur van stad Utrecht en belangrijke partner in de grootstedelijke regio vinden wij het van groot belang om actief in dit regionale netwerk te participeren. Binnen de U10 worden veel afspraken gemaakt die direct en indirect gevolgen hebben voor IJsselstein. Wij willen daarom binnen het U10-verband zichtbaar en mede-agenderend zijn en meerwaarde bieden en halen. 2021 stond binnen het netwerk U10 in het teken van verder ontwerpen en vaststellen van majeure regionale plannen. Als resultaat van intensieve samenwerking op bestuurlijk en ambtelijk niveau is in het laatste kwartaal van 2021 besluitvorming over het Integraal Ruimtelijk Perspectief (IRP) U10 en het ontwerp Regionale Energie Strategie (RES) U10 tot stand gekomen. Daarmee is een belangrijk gezamenlijk regionaal kader vastgesteld waarbinnen we de komende jaren lokale en regionale doelstellingen gaan verbinden. Tegelijkertijd met de lokale besluitvorming over de regionale plannen zijn de

Jaarstukken 2021 Gemeente IJsselstein

14

voorbereidingen gestart om afspraken te maken over de uitvoering. Hoe we onze regionale plannen in concrete uitvoeringskracht kunnen vertalen is een belangrijk vraagstuk waar we in 2022 mee aan de slag gaan. Zo zullen we, al dan niet in deelallianties, binnen ons regionale netwerk daadwerkelijk onze krachten gaan bundelen. De samenwerking binnen U10 vroeg in 2021 zowel bestuurlijk als ambtelijk de nodige inzet op weg naar de besluitvorming over de regionale plannen IRP en RES. Daarnaast werd aan het IJsselsteinse voorzitterschap van de Bestuurstafel Economische Positionering in het laatste kwartaal 2021 het voorzitterschap van de Bestuurstafel Duurzame bereikbaarheid toegevoegd. Daarmee is onze inzet in U10 verder geïntensiveerd. Binnen het regionale netwerk U10 hebben we ons ook in 2021 geconcentreerd op onze lokale doelstellingen conform onze Position Paper U10: onze woningbouwambities en de daarmee onlosmakelijk verbonden verbetering van onze mobiliteit en bereikbaarheid. We hebben bereikt dat deze speerpunten voor IJsselstein een volwaardige plek hebben gekregen in de regionale plannen en blijven hiervoor aandacht vragen in de fase van uitvoering. In juli 2021 is het traject toekomstperspectief en profiel IJsselstein van start gegaan.

Allereerst is en wordt gewerkt aan de zogenaamde “Wat-fase”: wat voor gemeente wil IJsselstein zijn? De resultaten van deze wat-fase die ondersteund wordt door een consulterend participatietraject worden in het voorjaar 2022 verwacht. Het vraagstuk hoe dit toekomstperspectief vervolgens te realiseren is geven we door aan het volgende bestuur. Voor 2021 zijn de onderstaande beleidsdoelstellingen van belang bij dit onderwerp: Wat willen we bereiken?

Beoogd effect

Gerealiseerd effect 2021

Wat gaan we hiervoor doen in 2021?

Wat hebben we gedaan in 2021?

Een sterke positie in de regio

Gemeente IJsselstein staat sterk in de regio en behoort tot de koplopers

Aandacht voor IJsselsteinse ambities in regionale plannen. IJsselstein is actieve speler in U10 Oriëntatie op toekomst IJsselstein gestart.

Actief participeren in regionale samenwerkingsverbanden, waaronder U10;

In 2021 zijn de grote regionale U10-kaders RES en IRP vastgesteld waaraan vanuit IJsselstein zowel bestuurlijk als ambtelijk een belangrijke bijdrage is geleverd. Traject toekomstperspectief en profiel IJsselstein gestart.

Jaarstukken 2021 Gemeente IJsselstein

Status

Inzetten extra strategische beleidscapaciteit.

15

Klantvriendelijke, gastvrije en bereikbare gemeente Het stadhuis is er voor de inwoners en moet daarom gastvrij, burgergericht en goed benaderbaar zijn, zowel fysiek als digitaal. Digitale producten moeten voor iedereen toegankelijk, bruikbaar en begrijpelijk zijn. Een 24-uurs digitaal loket waar zoveel mogelijk gemeentelijke producten en diensten verkrijgbaar zijn. Verbetering van de digitale dienstverlening is daarbij een belangrijk punt. En voor wie daar geen gebruik van kan of wil maken is het Klant Contact Centrum (KCC) goed bereikbaar en behulpzaam. Het KCC is het aanspreekpunt voor onze bewoners, ook voor de taken die door samenwerkingspartners worden uitgevoerd. Met gezamenlijke inzet is het gemeenteloket, zowel fysiek als digitaal altijd bereikbaar gebleven. De dienstverlening is daardoor op het niveau gebleven zoals de inwoners dat van ons mogen verwachten. Dit ook in de periode dat corona invloed had op inzetbaarheid van medewerkers. Wel zijn verbeteracties van de dienstverlening daardoor on hold gezet. In 2022 pakken we dit weer op. Er is blijvend actief gemonitord en gestuurd op de afhandeling van klantvragen. Het gaat hier vooral om terugbelverzoeken en meldingen openbare ruimte. Het proces meldingen is met alle betrokken teams geactualiseerd. Dit met als doel om meldingen zo snel binnen 5 werkdagen af te handelen.

En de melder te laten weten of en wanneer welke acties er volgen. Na oplevering van het nieuw zaaksysteem wordt het gemeenteloket Meldingen Openbare Ruimte (MOR) ingericht die bij voorkeur met een mobiele applicatie wordt ondersteund. Voor 2021 zijn de onderstaande beleidsdoelstellingen van belang bij dit onderwerp: Wat willen we bereiken?

Beoogd effect

Gerealiseerd effect 2021

Wat gaan we hiervoor doen Wat hebben we gedaan in 2021? in 2021?

Klantvriendelijke en gastvrije gemeente voor inwoners en ondernemers

Burgergerichte en bereikbare gemeente, zowel fysiek als digitaal

De website is toegankelijker geworden gericht op de dienstverlening. Het kunnen doen van een melding openbare ruimte (MOR) met een meldknop is verbeterd. De digitale

Vervangen van de gemeentelijk website, die voldoet aan toegankelijkheidvoorwaarden. Daar waar kan digitaliseren aanvragen en leveren van gemeentelijke producten; Waarbij fysiek altijd mogelijk blijft. Verbeteren van het proces melding openbare ruimte en daarmee vereenvoudigen om een melding openbare ruimte in te dienen.

Jaarstukken 2021 Gemeente IJsselstein

Status

De website is per 1 januari 2021 vernieuwd. De website voldoet aan de geldende toegankelijkheidseisen. Digitaliseren van aanvragen en leveren van producten kan na de vervanging van het zaaksysteem. Dit wordt afgerond medio 2022.

Het proces MOR is gestroomlijnd. Zodat meldingen direct bij de uitvoerende partij komt, de MOR adequaat wordt opgepakt en dat er monitoring en sturing is op afhandeling. De meldknop op de website is verplaatst.

16

Wat willen we bereiken?

Beoogd effect

Gerealiseerd effect 2021

Wat gaan we hiervoor doen Wat hebben we gedaan in 2021? in 2021?

bereikbaarheid is voor producten en diensten verbeterd. De fysieke dienstverlening is altijd mogelijk gebleven.

Met een dashboard laten zien Het dashboard wordt ontwikkeld na afronden van de hoe de performance is van de implementatie van het zaaksysteem. gemeentelijke dienstverlening.

Status

Participatief besturen De samenleving verandert. Inwoners, ondernemers en organisaties willen steeds meer meepraten en meebeslissen over de fysieke en sociale leefomgeving. Daarmee is ook de rol van de lokale overheid veranderd van een autoriteit in een speler in een netwerksamenleving. Enerzijds doordat de overheid terugtreedt en daarmee meer verantwoordelijkheid en zelfredzaamheid van inwoners vraagt, anderzijds doordat inwoners steeds vaker zelf initiatieven ontplooien en meer toegang hebben tot kennis en vaardigheden. Dat betekent dat inwoners en overheid elkaar meer dan ooit nodig hebben en goed moeten samenwerken. De gemeente IJsselstein gelooft in de kracht van de samenleving en in de maatschappelijke creativiteit en eigen initiatief van inwoners en ondernemers. Wij vinden het belangrijk dat zij invloed hebben op initiatieven die hen raken en ook eigen initiatieven kunnen ontplooien. Daarmee stapt de gemeente meer en meer uit de regulerende en bepalende rol en krijgen inwoners, ondernemers en instellingen een weloverwogen invloed bij de ontwikkeling van- en de politieke besluitvorming over grotere projecten. Dat is een voortdurend en wederzijds leerproces. Participatief werken vraagt een heldere rol en werkwijze van raadsleden, collegeleden, medewerkers, inwoners en ondernemers met voor iedereen duidelijke spelregels.

Vooraf duidelijkheid over verwachtingen ten aanzien het participatieproces en de mate van invloed hoort hierbij. Binnen de beperkingen van de coronamaatregelen en ondanks personele wisselingen hebben we in 2021 verder ervaring opgedaan met nieuwe, digitale manieren van participeren. Hier maken we dankbaar gebruik van om in 2022 ons participatiebeleid, inclusief heldere spelregels, te vernieuwen en te borgen. Daarom gaan we in 2022 rond enkele nog aan te vangen, majeure projecten of beleidstrajecten experimenteren met een startnotitie waarin de raad vooraf het participatietraject vastlegt. Deze werkwijze willen we samen met raadsleden, inwoners en medewerkers ontwikkelen en invoeren. Een voorstel daartoe volgt in het voorjaar. Behandeling van bezwaarschriften De gemeente heeft een onafhankelijke adviescommissie voor bezwaarschriften. Taak van deze commissie is het adviseren over de besluiten die moeten worden genomen op de bezwaren die zijn ingediend tegen de besluiten van de raad, het college of de burgemeester. De commissie heeft meerdere zaken behandeld en adviezen uitgebracht. In het eerste kwartaal volgt een uitgebreid jaarverslag over 2021.

Jaarstukken 2021 Gemeente IJsselstein

17

Behandeling van klachten Personen en rechtspersonen kunnen klachten indienen over de wijze waarop een bestuursorgaan of medewerker van de gemeente zich in een bepaalde aangelegenheid tegenover hen heeft gedragen. Om een adequate en zorgvuldige afhandeling van de klachten te borgen, heeft de gemeenteraad een klachtenregeling vastgesteld en heeft het college een klachtencoördinator aangewezen. Die regeling geeft procedureregels en geeft regels over de taken en verantwoordelijkheden bij de behandeling van klachten. De gemeente is ook aangesloten bij de Nationale Ombudsman. In het eerste kwartaal volgt een uitgebreid jaarverslag over 2021.

Verplichte beleidsindicatoren Niet van toepassing.

Wat heeft het gekost? OVERZICHT BATEN EN LASTEN PROGRAMMA 1 BESTUUR EN ORGANISATIE Begroting 2021 primitief

Begroting 2021 na wijziging

Rekening 2021

Verschil Begr/Rek. 2021

Totaal Lasten

2.362.600

2.437.021

2.267.745

169.276

Totaal Baten

423.920

423.920

424.595

675

Saldo voor bestemming

1.938.680

2.013.101

1.843.150

169.951

Toevoegingen Reserves

-

-

-

-

Onttrekkingen Reserves

8.188

59.138

59.138

-

Saldo na bestemming

1.930.492

1.953.963

1.784.012

169.951

Jaarstukken 2021 Gemeente IJsselstein

18

BELANGRIJKSTE AFWIJKINGEN TEN OPZICHTE VAN DE BEGROTING 2021 Onderwerp Personeelslasten Voorziening Wachtgelden/pensioenen wethouders

Baten secretarieleges burgerzaken

Verschil V/N Verschil V/N Toelichting lasten baten 29.109 V In de paragraaf Bedrijfsvoering vindt u een centrale toelichting op de totale personeelslasten. 164.866

V

52.185

V

In de begroting was rekening gehouden met een storting in de voorziening pensioenen wethouders (APPA) van € 50k. In 2021 hebben we niet hoeven te storten. Door een verlaging van de rekenrente hebben we een deel van de voorziening vrij kunnen laten vallen voor een bedrag van 114K. De baten secretarieleges burgerzaken fluctueren per jaar aan de hand van werkelijke aantallen. In 2021 is dit gunstig uitgevallen door corona en de Brexit. Hiermee behalen we een positief resultaat van bijna 52K.

Investeringen Niet van toepassing Uitgestelde prestaties De uitvoering van diverse werkzaamheden schuift door naar komende jaren. Daarom stellen wij voor van het resterende budget aan de reserve Opschorting prestaties toe te voegen. Hiermee stellen we de middelen voor komende jaren beschikbaar. De belangrijkste afwijkingen zijn toegelicht in bovenstaande tabel belangrijkste afwijkingen. Uitgestelde prestaties Rekenkamercommissie Totaal

Jaarstukken 2021 Gemeente IJsselstein

Bedrag 8.750 8.750

19

2.2

Programma 2: Openbare orde en veiligheid

Wat hebben we bereikt? Aan veiligheid en leefbaarheid is ook in 2021 veel aandacht besteed maar uiteraard door corona wederom op een andere manier als we vooraf bedacht hadden. Heel veel tijd en aandacht is gaan zitten in de coördinatie van de gemeentelijke aanpak van alle coronamaatregelen en alles wat daarmee samenhangt. De overige veiligheidsonderwerpen hebben we toch ook kunnen aanpakken. We streven er naar om dit zo dicht mogelijk bij de inwoners te doen en hen te laten participeren. Door de coronabeperkingen is dat dit jaar minder gelukt als we graag zouden willen. Mede door extra investeringen van de laatste jaren en de gerichte aanpak zijn de veiligheids- en leefbaarheidscijfers de afgelopen jaren sterk verbeterd. Het totale veiligheidsbeeld in IJsselstein was in 2020 heel anders door met name het aantal meldingen van overlast. Wij zijn er in geslaagd de negatieve tendens van 2020 weer om te draaien en in 2021 weer een daling te realiseren. Om ons beleid zo goed mogelijk aan te laten sluiten op de actuele en toekomstige situatie in IJsselstein, werken we met het Integraal Veiligheidsplan (Integraal Veiligheidsplan 2019 – 2022) als basis.

Hierin zijn de volgende speerpunten benoemd: • Vergroten integrale aanpak van criminaliteit en (zorg)overlast door onder andere meer regionale samenwerking met partners en gemeenten, continueren van de persoonsgerichte aanpak, continueren van stadsbrede aanpak problematisch groepsgedrag, continueren van cameratoezicht en het inzetten van BOA’s in de openbare ruimte. • Versterken van de aanpak van ondermijnende criminaliteit door inzetten van bestuurlijke maatregelen en regionale samenwerking. • Voorkomen van criminaliteit door het continueren van het geven van voorlichting en het stimuleren van burgerparticipatie. De veiligheidscijfers 2021 en het uitvoeringsplan 2022 dat hoort bij het IVP worden in het eerste kwartaal van 2022 ter informatie naar de gemeenteraad gezonden.

Ketensamenwerking De Veiligheidsregio Utrecht (VRU) vormt een gemeenschappelijke regeling van alle 26 Utrechtse gemeenten. De brandweer en hulpverleningsorganisatie in de regio (GHOR) zijn ondergebracht bij deze verbonden partij. Daarnaast zijn er de volgende samenwerkingsverbanden: Het Zorg en Veiligheidshuis Regio Utrecht (ZVHRU) is een regionaal samenwerkingsverband van justitiële organisaties, zorgorganisaties en de 39 gemeenten van Midden-Nederland. Binnen het ZVHRU wordt casuïstiek besproken rondom veelplegers en sinds het najaar 2019 ook verward gedrag en radicalisering. IJsselstein heeft een informatiemakelaar die de verbinding legt met het ZVHRU en daar ook onze gemeente vertegenwoordigt. Bureau Regionale Veiligheidsstrategie (RVS) en het Regionaal Informatie en Expertise Centrum Midden Nederland (RIEC) vormen regionale ondersteunende organisaties op het gebied van beleidsvorming en het RIEC ondersteunt ook in casuïstiek op het gebied van ondermijning.

Jaarstukken 2021 Gemeente IJsselstein

20

In dit programma wordt samengewerkt met de politie, horeca, ondernemers, inwoners en partnerorganisaties als woningcorporatie Provides, jeugd- en sociaal team, Pulse, WIL, GGZ, GGD, QBuzz, bureau Halt en Jellinek verslavingszorg. Er worden producten en diensten ingekocht bij o.a. De Groot (cameratoezicht) Ranshuijsen van Loon (registratiesysteem persoonsgerichte aanpak PGAx), Hörmann grondboringen en Onderzoeksbureau Dimensus. Voor 2021 zijn de onderstaande beleidsdoelstellingen van belang bij dit onderwerp: Wat willen we bereiken?

Beoogd effect

Gerealiseerd effect 2021

Wat gaan we hiervoor doen in 2021?

Wat hebben we gedaan in 2021?

Zichtbaar toezicht en handhaving in de openbare ruimte

Vergroten van het veiligheidsgevoel en het verkleinen van het aantal kleine ergernissen

In het najaar van 2021 is de Dimensus monitor weer uitgevoerd. De resultaten daarvan worden in het voorjaar 2022 gepresenteerd.

· Continueren oppakken en afhandelen van meldingen openbare ruimte en overige overlastmeldingen; · Continueren cameratoezicht, waar nodig worden flexibele camera’s ingezet. In het weekend en bij grote evenementen worden de camera’s live uitgekeken; · Continueren toezicht in de nachtelijke uren in het weekend; · Continueren van controles op de drank en horecawet; · Continueren van controle Digitaal Opkopers Register.

1. Controleren van gegevens die via het Digitaal Opkopers Loket bij de gemeente IJsselstein zijn binnengekomen 2. Het uitbreiden van de doorverwijzingen van feiten waar de boa's jongeren naar Halt kunnen doorverwijzen, zoals openbare dronkenschap, baldadigheid of het beledigen van een ambtenaar. 3. De meldingen openbare ruimte worden dagelijks onder de dienstdoende boa's verdeeld en z.s.m. afgehandeld. 4. Cameratoezicht is verbeterd. De camera's zijn vernieuwd. Door het gesloten zijn van de horeca en geen grote evenementen is er geen live cameratoezicht geweest m.u.v. de nacht van de jaarwisseling van 2021 op 2022.

Jaarstukken 2021 Gemeente IJsselstein

Status

21

Wat willen we bereiken?

Beoogd effect

Gerealiseerd effect 2021

Wat gaan we hiervoor doen in 2021?

Inwoners en ondernemers informeren en betrekken bij het voorkomen van criminaliteit

Voorkomen van criminaliteit

De criminaliteits- en leefbaarheidscijfers zijn in 2021 met 21,8 % gedaald ten opzichte van 2020

Continueren van preventie en burgerparticipatie zoals:

Jaarstukken 2021 Gemeente IJsselstein

Wat hebben we gedaan in 2021?

Status

1. Het team OOV ondersteunt de beweging om Burgernet ook in te zetten voor meer OOV thema’s · Versturen waar burgerparticipatie mogelijk is. besmettingsbrieven bij inbraken; In oktober hebben wij naar · Informatiebijeenkomsten en aanleiding van een auto inbraakgolf publicaties; een preventief/informatief bericht · Stimuleren Waaks!, gestuurd naar 112 Burgernet en Whatsappgroepen; Burgernetdeelnemers gestuurd. · Keurmerk Veilig 2. Daarnaast hebben in de wijken Ondernemen op bedrijventerreinen Achterveld en de Boomgaard en in de binnenstad. voetjesacties plaatsgevonden politie, gemeente en bewoners zijn in kleine groepjes op zoek gegaan naar inbraakgevoelige situaties. 3. Door middel van het sturen van besmettingsbrieven bij (auto) inbraken, waarin wij de buurt informeren over de (auto)kraken, is aangegeven wat de gemeente en politie doen en hebben de bewoners tips gekregen wat zij zelf kunnen doen om de kans op een (auto) inbraak te verkleinen. 4. In samenspraak met het CCV is besloten om het keurmerk veilig ondernemen (KVO) in de binnenstad weer op te pakken als de coronasituatie dit toelaat. Nu zijn de ondernemers, terecht, vooral bezig met hun eigen onderneming.

22

Wat willen we bereiken?

Beoogd effect

Gerealiseerd effect 2021

Wat gaan we hiervoor doen in 2021?

Wat hebben we gedaan in 2021?

Gerichte aanpak van zorg en overlast

Verminderen van zorg en overlastgerelateerde criminaliteit

Het aantal meldingen van jeugdoverlast is met 51,2% gedaald ten opzichte van 2020. Het aantal meldingen van verwarde personen is gestegen met 21,8%. In 2021 zijn vijf cases woonoverlast succesvol afgesloten en twee cases zijn niet succesvol afgesloten.

Continueren van de integrale aanpak met betrekking tot:

Naar aanleiding van een hoogoplopend conflict tussen jongeren en bewoners van omgeving Langeland zijn wij in gesprek gegaan met de bewoners en op het gemeentehuis met de jongeren. De combinatie van dit (waarschuwings)gesprek met de jongeren en het dagelijks surveilleren van de handhaving heeft geresulteerd in een sterke afname van de overlast(meldingen). Daarnaast zijn voortgezet: 1. tweewekelijks operationeel werkersoverleg groepsaanpak, 2. maandelijks PGA overleg, 3. structurele interne inzet van 1fte BOA jeugdoverlast, 4. Structurele externe inzet vanuit politie binnen de groepsaanpak en PGA, 5. PGAx registratiesysteem geïmplementeerd, wat voor PGA en groepsaanpak te gebruiken is en 6. Maandelijks casusoverleg zorgen woonoverlast.

Jaarstukken 2021 Gemeente IJsselstein

· Persoonsgerichte aanpak; · Problematisch groepsgedrag; · TopX – Veelplegers; · Personen met verward gedrag; · Wet woonoverlast.

Status

23

Wat willen we bereiken?

Beoogd effect

Gerealiseerd effect 2021

Wat gaan we hiervoor doen in 2021?

Wat hebben we gedaan in 2021?

Aanpak van ondermijnende criminaliteit

Verminderen van ondermijnende criminaliteit

Er is in 2021 veel meer aandacht aan dit fenomeen geschonken door persberichten en deelname aan Meld Misdaad Anoniem projecten. Dit heeft geresulteerd in 25 MMA meldingen en twee concrete politie acties.

· Samen met RIEC-partners prioriteren en oppakken van casuïstiek; · Inzetten van bestuurlijke maatregelen zoals de last onder dwangsom, sluitingen van woningen en bedrijven; · Alsmede de inzet van communicatie en voorlichting.

De gemeente Vergroten IJsselstein wil inzetten bewustwording op het vergroten van digitale veiligheid de bewustwording. Eenieder die actief is in de digitale wereld moet zich bewust worden van de risico’s

Het effect van deze bewustwording is dat er steeds meer meldingen worden gedaan van digitale fraude via bijvoorbeeld Marktplaats en WhatsApp berichten

In 2021 is 1 RIEC casus afgerond. De casus heeft geresulteerd in het innen van een last onder dwangsom voor het niet voldoen aan de DOR vereisten. Er zijn 6 integrale controles geweest op ondermijning. 2 last onder dwangsommen zijn opgelegd voor illegale prostitutie, 2 voor dealen van drugs, 1 voor het voorhanden hebben van drugs in een woning en 2 voor het niet voldoen aan de coronaregels. 1 winkelpand is gesloten op grond van 13b opiumwet en 1 winkelpand gesloten voor het niet voldoen aan de coronaregels. Bij het opleggen van de last onder dwangsommen is een persbericht verzonden. In oktober heeft een bijeenkomst plaatsgevonden voor partners die veel op industrieterreinen te vinden zijn, in het kader van signaleren van ondermijning. Dit is onderdeel van een Meld Misdaad Anoniem campagne die loopt tot februari 2022. Wij hebben ons aangesloten bij het project Hackshield. Via deze online game worden kinderen opgeleid tot 'cyberagent'. Zij hebben bewezen dat ze de actuele gevaren van cybercriminaliteit herkennen. Tevens leren zij hoe zij hier het beste op kunnen anticiperen.

Jaarstukken 2021 Gemeente IJsselstein

Status

24

Wat willen we bereiken?

Beoogd effect

Gerealiseerd effect 2021

Wat gaan we hiervoor doen in 2021?

van cybercrime en gedigitaliseerde criminaliteit

Wat hebben we gedaan in 2021?

Status

Dankzij de kennis die ze via deze online game hebben opgedaan, zijn ze in staat om hun omgeving en familie te wijzen op de actuele risico’s van cybercrime.

Projecten Niet van toepassing Verplichte beleidsindicatoren Taakveld Naam Indicator

1. Veiligheid 1. Veiligheid 1. Veiligheid 1. Veiligheid 1. Veiligheid

Verwijzingen Halt Winkeldiefstallen Geweldsmisdrijven Diefstallen uit woning Vernielingen en beschadigingen (in de openbare ruimte)

Eenheid

Aantal per 1.000 jongeren Aantal per 1.000 inwoners Aantal per 1.000 inwoners Aantal per 1.000 inwoners Aantal per 1.000 inwoners

Bron

Bureau Halt CBS CBS CBS CBS

Realisatie IJsselstein

Nederland

Jaar

8 2,2 2,6 1 5

10 1 3,2 1,4 4,9

2020 2020 2020 2020 2020

Overige indicatoren/kengetallen De doelstellingen zijn gebaseerd op het in april 2019 vastgestelde Integraal Veiligheidsplan 2019-2022. Het gehele overzicht van de gerealiseerde resultaten zal op de gebruikelijke wijze separaat aan de gemeenteraad worden gepresenteerd.

Jaarstukken 2021 Gemeente IJsselstein

25

IVP 2019-2022 Algemeen

Meldingen jongerenoverlast Ondermijning Deelnemer Burgernet Deelnemer Waaks!

Het veiligheidsgevoel in de stad is 85% in 2022. (Dit is de uitkomst op de vragen of men zich soms of zelden onveilig voelt.)

Het totaal veiligheidsbeeld in gemelde incidenten verbeteren met 5% per jaar Het aantal meldingen van overlast is in 2022 met 15% gedaald tot 155 meldingen per jaar 1 risico locatie aanpakken > 13% inwoners ≥ 380 deelnemers

Doel 2021 83,75%

Resultaat

981

Het veiligheidsgevoel was in 2020 82%. Eind 2021 is er een nieuwe Dimensus leefbaarheidsmonitor afgenomen. De resultaten hiervan worden in het voorjaar 2022 gepresenteerd. 1049

162

260

1 >13% ≥ 380

6 13,40% 355

In 2020 waren de veiligheids- en leefbaarheidscijfers fors hoger dan in 2019, net als het aantal meldingen jongerenoverlast. Hoewel we de doelstellingen die we in 2019 hadden gesteld niet zijn gehaald is de negatieve tendens van 2020 weer hersteld in 2021.

Veiligheidsbeeld totaal Jongerenoverlast

Jaarstukken 2021 Gemeente IJsselstein

2019 1193 258

2020 1342 533

2021 1049 260

26

Wat heeft het gekost? OVERZICHT BATEN EN LASTEN PROGRAMMA 2 OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID Begroting 2021 primitief

Begroting 2021 na wijziging

Rekening 2021

Verschil Begr/Rek. 2021

3.214.201

3.416.071

3.068.756

347.315

5.000

5.000

Totaal Lasten Totaal Baten Saldo voor bestemming

3.214.201

3.416.071

3.063.756

352.315

Toevoegingen Reserves

22.483

22.483

22.483

-

Onttrekkingen Reserves

78.964

150.158

28.623

-121.535

Saldo na bestemming

3.157.720

3.288.396

3.057.616

230.780

Jaarstukken 2021 Gemeente IJsselstein

27

BELANGRIJKSTE AFWIJKINGEN TEN OPZICHTE VAN DE BEGROTING 2021 Onderwerp

Verschil lasten

V/N

Personeelslasten

48.479

V

In de paragraaf Bedrijfsvoering vindt u een centrale toelichting op de totale personeelslasten.

Resultaat VRU

48.918

V

De VRU heeft een positieve jaarresultaat behaald in 2021. Omdat dit doorberekend wordt naar de deelnemende gemeenten hebben we een voordeel ten opzichte van de begroting.

Onderhoud brandweerkazerne

132.230

V

Groepsaanpak jeugd

58.308

V

In verband met de aanbesteding van het groot onderhoud hebben we minder onderhoudskosten gehad in 2021. De onttrekking aan de onderhoudsreserve is hierop aangepast, zodat de onderhoudsmiddelen beschikbaar blijven. In 2021 konden door corona minder interventies worden ingezet. Dit resulteert in een voordeel van € 58K.

Mutaties reserves programma 2

Verschil baten

-121.535

V/N Toelichting

N

Per saldo zijn er minder kosten gemaakt binnen dit programma op budgetten die gedekt worden uit een reserve, waardoor er ook minder is onttrokken aan deze reserves. Voor de toelichting verwijzen wij u naar hoofdstuk 6 Jaarrekening.

Investeringen Niet van toepassing.

Uitgestelde prestaties Niet van toepassing.

Jaarstukken 2021 Gemeente IJsselstein

28

2.3

Programma 3: Wonen en ruimte

Wat hebben we bereikt? In 2021 zijn grote stappen gezet. De omgevingsvisie is vastgesteld, een helder en omvattend beleidskader voor de fysieke ruimte. De Integrale Visie Openbare Ruimte is vastgesteld, een visie die borg staat voor een openbare ruimte die IJsselsteiners verbindt en bijdraagt aan een gezonde en leefbare woon- en werkomgeving, voor nú en in de toekomst. De Regionale Energiestrategie 1.0 is vastgesteld, een eerste stap in de transitie naar duurzame energieopwek in de regio. De Transitievisie Warmte is vastgesteld, een stappenplan om deze ingrijpende verandering zorgvuldig aan te pakken. Een verkennende studie naar regionale fietsroutes is uitgevoerd, waarmee duidelijk wordt welke maatregelen nodig zijn om het (door)fietsen te stimuleren. Voor de binnenstad is een belangrijke stap gezet met het indienen van het Plan van aanpak Binnenstadontwikkeling IJsselstein, opgesteld met betrokken ondernemers. Ook de afronding van het project Vingerhoekhof is een belangrijke impuls voor de binnenstad. Daarnaast is ook gewerkt aan diverse projecten. Het project Binnenstad is een grote stap verder met de bouwwerkzaamheden aan de Molenstraat. Ook aan de Poortdijk, Touwlaan, Hitteschild en Eiteren zijn bouwwerkzaamheden gestart. Tegelijk is doorgepakt met voorbereiding van andere projecten. Voor verschillende projecten is een Nota van Uitgangspunten voorbereid.

In het project Clinckhoef is een belangrijke stap gezet door ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst. Voor De Kroon is een bestemmingsplanprocedure gestart. Kortom, IJsselstein is volop in ontwikkeling. Belangrijke successen zijn geboekt en met het vaststellen van nieuwe beleidskaders, zoals de Integrale Visie Openbare Ruimte (IVOR) is ook de richting voor de toekomst scherper neergezet. De gemeente IJsselstein heeft diverse gemeentelijke onderdelen die bij een gemeenteschappelijke regeling zijn ondergebracht. Bij diverse beleidsvelden wordt met (maatschappelijke)partijen samengewerkt en afspraken gemaakt over de uitvoering van of het leveren van een bijdrage aan het gemeentelijk beleid. In dit programma hebben de volgende verbonden, en/of uitvoerende partijen een belang: • Woningcorporatie Provides • Reinigingsbedrijf Midden Nederland (RMN) • Afval Verwijdering Utrecht (AVU) • Stichting Mooisticht • Omgevingsdienst regio Utrecht (ODRU) • Parkeerservice • Stichting Historische Kring IJsselstein (SHKIJ) • Recreatieschap Stichtse Groenlanden • Buitenwijs • Economisch Platform IJsselstein (EPIJ) • Stichting stadsmarketing • BIZ-eigenaren en BIZ-ondernemers (bedrijveninvesteringszone) • Vereniging voor Industrie en Handel IJsselstein (VIHIJ)

Jaarstukken 2021 Gemeente IJsselstein

29

Wonen In 2019 is de Woonvisie gemeente IJsselstein 2019 – 2030 vastgesteld. Om de vitaliteit van de gemeente te borgen is een stevige ambitie neergezet voor een toename van de woningvoorraad met 2.500 woningen tot 2030 voor alle doelgroepen. In deze opgave zit een aandeel van 70% betaalbare woningen (sociaal en midden segment), voor onder andere senioren en jongeren. De beleidsdoelstelling “Een toekomstbestendige woningvoorraad (kwantitatief en kwalitatief)” is vertaald naar een ambitieus woningbouwprogramma van meer dan twintig projecten die allemaal in verschillende fasen van ontwikkeling verkeren. De voortgang wordt 2 keer per jaar gedeeld met de gemeenteraad. De woningmarkt beperkt zich niet tot de gemeentegrenzen, maar functioneert regionaal en zelfs op groter schaalniveau. Daarom houden we naast bouwen voor eigen behoefte ook rekening met het feit dat in de hele regio de vraag naar woningen hoog is en ook hoog zal blijven, ondanks de economische gevolgen van de coronacrisis. Verdere decentralisaties in de zorg (maatschappelijke opvang en beschermd wonen) en de toename van het huisvesten van bijzondere doelgroepen zoals vergunninghouders geven extra druk op de woningmarkt en vergroot de kans op verdringing, vooral in de sociale huursector.