Document · PDF

Jaarstukken 2020 gemeente IJsselstein

Commissie Ruimte 24 juni 2021, gemeente IJsselsteinBij agendapunt: 22:15 uur Raadsvoorstel Jaarstukken 2020 Gemeente IJsselstein30.917 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 4 van 4

Toelichting resultaat Beleidsuitvoering conform planning Beleidsuitvoering loopt achter op planning Prestatie niet gerealiseerd/doel niet bereikt Beleidsuitvoering staat later gepland, is nog niet gestart. Geen bijzonderheden.

Kleur

Wat gaan we hiervoor doen in 2020? In 2020 zal uitvoering gegeven worden aan de in 2019 vastgestelde notitie Voor en Vroegschoolse voorzieningen IJsselstein.

Status

Onderwijsachterstandenbeleid en passend onderwijs Voor 2020 zijn de onderstaande beleidsdoelstellingen van belang bij dit onderwerp: Onderwerp Onderwijsachterstande n-beleid en passend onderwijs

Wat willen we bereiken? Verminderen en voorkomen van onderwijsachterstanden bij kinderen.

Beoogd effect 2020 Vermindering van onderwijsachtersta nden bij kinderen die naar het primair onderwijs gaan of hieraan deelnemen.

Jaarstukken 2020 Gemeente IJsselstein

Gerealiseerd effect 2020 Dit effect is pas op langere termijn zichtbaar.

Wat hebben we gedaan in 2020? Er is uitvoering gegeven aan de beleidsnotitie voor- en vroegschoolse voorzieningen gemeente Ijsselstein.

Onderwerp Onderwijsachterstande n-beleid en passend onderwijs

Wat willen we bereiken? Bereikbaarheid peuteropvang vergroten voor kinderen van ouders die geen aanspraak kunnen maken op kinderopvangtoeslag.

Beoogd effect Gerealiseerd effect 2020 2020 Het jeugdteam heeft Peuters, waarvan op basis van signalen de ouders geen aanspraak kunnen uit de maatschappij actief doorverwezen maken op kinderopvangtoesla waarbij uiteindelijk 13 peuters van deze g, bezoeken de kinderopvang met regeling gebruik gemaakt hebben. als doel ontwikkelingsstimulering.

* doelstelling voortkomend uit dekkingsplan 2020-2023

Wat gaan we hiervoor doen in 2020? De regeling wordt uitgevoerd.

Wat hebben we gedaan in 2020? De regeling wordt uitgevoerd.

Status

Kleur

Volwasseneneducatie Iedereen moet kunnen meedoen in de samenleving. Ook in IJsselstein hebben nog te veel mensen moeite met lezen, rekenen en het gebruiken van een computer of smartphone. Om dit te verbeteren is een breed aanbod aan activiteiten, gericht op de aanpak van laaggeletterdheid. Dit betreft formele taallessen maar ook een scala aan andere vormen van taalondersteuning, zoals taalmaatjes, taalstages, VoorleesExpress, ouderprogramma bij Voor- en vroegschoolse educatie(VVE). Begin 2020 heeft het college toegezegd dat het college voor deze raadsperiode streeft naar 25% minder laaggeletterden dan in 2017. Samen met de partners wordt gezocht naar en gewerkt aan inzet om dit ambitieuze streven te kunnen bereiken. Er is een werkatelier aanpak laaggeletterdheid georganiseerd. De resultaten van dit werkatelier worden verwerkt in een “programma laaggeletterdheid”. De aanpak laaggeletterdheid wordt gefinancierd met de rijksbijdrage Wet Educatie Beroepsonderwijs, die de gemeente Utrecht ontvangt voor de arbeidsmarktregio Utrecht Midden. Eind 2020 is voor de arbeidsmarktregio het regionaal programma laaggeletterdheid 2021-2024 vastgesteld. Dit regionaal programma vormt het beleidskader voor de lokale aanpak laaggeletterdheid.

Jaarstukken 2020 Gemeente IJsselstein

Leerlingenvervoer Voor 2020 zijn de onderstaande beleidsdoelstellingen van belang bij dit onderwerp: Onderwerp

Wat willen we bereiken? Leerlingenver Invulling geven aan voer de wettelijke taak om een regeling vast te stellen op basis waarvan ouders van leerlingen - onder bepaalde voorwaarden aanspraak kunnen maken op bekostiging van de vervoerskosten van en naar school en hier uitvoering aan geven.

Beoogd effect 2020 Passend vervoer naar passend onderwijs.

Gerealiseerd effect 2020 Voor leerlingen die vallen binnen de regeling is passend vervoer naar passend onderwijs toegekend.

* doelstelling voortkomend uit dekkingsplan 2020-2023

Wat gaan we hiervoor doen in 2020? Uitvoering geven aan de Verordening Leerlingenvervoer en beleidsregels. Als gevolg van de Europese aanbesteding in 2019 voert taxibedrijf Noot het leerlingenvervoer uit.

Wat hebben we gedaan in Status 2020? Er zijn ongeveer 120 leerlingen vervoerd. Tijdens de eerste COVID-19golf zijn scholen grotendeels gesloten en zijn er nauwelijks leerlingen vervoerd. Er zijn in regionaal verband afspraken gemaakt met de vervoerder om de continuïteit te kunnen waarborgen.

Kleur

Sport en sportaccommodaties en -parken Voor 2020 zijn de onderstaande beleidsdoelstellingen van belang bij dit onderwerp:

Jaarstukken 2020 Gemeente IJsselstein

Onderwerp

Wat willen we bereiken? De kracht van de Sport en sport en van sport sportaccommodati als middel is breed es en -parken erkend en hierdoor is het sportlandschap in beweging. Om op een adequate manier in te kunnen springen op de bijkomende veranderingen, zal er een sportnota en sportakkoord worden opgesteld. De uitvoeringsSport en overeenkomsten sportaccommodati met de 11 partners es en -parken van het combinatiefunctie project lopen eind juli 2020 af. Een vernieuwing zal moeten zorgen voor een toekomstbestendige inzet van de combinatiefunctionarissen.

Beoogd effect 2020 Een sportnota en een sportakkoord dat handvatten biedt aan sportverenigingen en andere organisaties werkzaam in de sport om toekomstbestendig te worden en te blijven.

Gerealiseerd effect 2020 Effect nog niet zichtbaar aangezien er nog gewerkt wordt aan de uitvoering van de in de sportnota en sportakkoord gestelde doelen.

Wat gaan we hiervoor doen in 2020? Begin 2020 zal het sportakkoord worden ondertekend door het college en samenwerkende sportorganisaties. In het vervolg van 2020 zal er uitvoering worden gegeven aan de in 2019 vastgestelde sportnota en het sportakkoord.

Wat hebben we gedaan in 2020? Het sportakkoord is tot stand gekomen, welke in verband met COVID-19 pas in het voorjaar 2021 zal worden ondertekend door het college en samenwerkende organisaties.

Door het adequaat en efficiënt inzetten van de combinatiefuncties kan er een impuls worden gegeven aan het sportbeleid van IJsselstein en kunnen alle inwoners van IJsselstein op een laagdrempelige manier kennis maken met sport en bewegen.

Combinatiefunctionarissen zetten zich in sport en bewegen voor alle inwoners van IJsselstein mogelijk te maken en te stimuleren.

Aan de hand van de in 2019 uitgevoerde evaluatie zal bepaald worden in welke vorm het toekomstige combinatiefunctie project 2020-2022 eruit zal zien.

Begin 2020 is de gemeenteraad geïnformeerd over het besluit om de overeenkomst te verlengen met een jaar. Vanaf half 2020 is er, binnen de beperkingen in verband met COVID-19, uitvoering gegeven aan de vastgelegde ambities uit de sportnota en sportakkoord. Daarnaast heeft er een evaluatie plaatsgevonden van de inzet van combinatie-functionarissen waarover de gemeenteraad geïnformeerd is. In 2021 zal de verdere invulling worden bepaald.

* doelstelling voortkomend uit dekkingsplan 2020-2023

Jaarstukken 2020 Gemeente IJsselstein

Toelichting resultaat Beleidsuitvoering conform planning Beleidsuitvoering loopt achter op planning Prestatie niet gerealiseerd/doel niet bereikt

Status

Kleur

Beleidsuitvoering staat later gepland, is nog niet gestart. Geen bijzonderheden. Kunst en Cultuur Voor 2020 zijn de onderstaande beleidsdoelstellingen van belang bij dit onderwerp: Onderwerp Kunst en cultuur

Wat willen we bereiken? Kunst- en cultuurbeleid

Kunst en cultuur

Een efficiënte en toekomstgerichte bibliotheekorganisatie

Kunst en cultuur

Alternatieve huisvesting bibliotheek

Beoogd effect 2020 Een kunst- en cultuur nota waarmee in de komende jaren de continuïteit van kunst, cultuur en verenigingsleven in IJsselstein geborgd wordt en daarmee bijdraagt aan de aantrekkingskracht van IJsselstein. Een openbare bibliotheek waarmee de gemeente uitvoering geeft aan de taken zoals die zijn vastgelegd in de wet stelsel openbare bibliotheek voorzieningen (WSOB).

Gerealiseerd effect 2020 De nota is voorbereid en wordt begin 2021 aangeboden ter vaststelling.

Besparing van kosten door het kunnen verlagen

Nog niet volledig bereikt

Jaarstukken 2020 Gemeente IJsselstein

Wat gaan we hiervoor doen in 2020? Samen met partners uit het kunst- en cultuurveld vaststellen wat nodig is om het IJsselsteinse kunst- en cultuurleven naar de toekomst toe te behouden en te versterken. En tevens het cultureel ondernemerschap te stimuleren.

Wat hebben we gedaan in Status 2020? Het participatieproces rondom het kunst- en cultuurbeleid is vormgegeven. De nota is opgesteld in overleg en samenspraak met diverse partijen uit het kunst- en cultuurveld. De beleidsnota kunst & cultuur wordt begin 2021 vastgesteld.

Voortzetten van de huidige relatie met de bibliotheek. In 2020 zullen de effecten van de nieuwe organisatie als gevolg van de fusie met gemeente Vijfheerenlanden, merkbaar en meetbaar worden. De mogelijkheden verkennen voor uitbreiding van het multidisciplinair gebruik van het pand en daarmee de functie van ontmoetingsplek. Onderzoek doen naar mogelijke alternatieven voor de huisvesting van de bibliotheek aangezien deze

De eerste gesprekken zijn opgestart. Daarnaast heeft de bibliotheek een nieuw beleidsplan 2021 – 2024 opgesteld. In 2021 wordt bezien wat deze nieuwe visie vraagt van de huidige (subsidie)afspraken.

Er heeft een quickscan plaatsgevonden naar de alternatieven voor de huisvesting van de bibliotheek. In 2021 wordt

Onderwerp

Wat willen we bereiken?

Kunst en cultuur

Een toekomstbestendig cultureel centrum Fulcotheater

Kunst en cultuur

Subsidie Fulcotheater verlagen

Beoogd effect 2020 van de subsidie aan de bibliotheek

Wat hebben we gedaan in Status 2020? er door middel van een businesscase nader uitwerking gegeven aan mogelijke voorkeursscenario’s. Er is door middel van een In het voorjaar 2020 zal er Proces is ingericht De overgangsjaar en een eenjarige maar door COVID-19 een voorstel voor de verzelfstandiging volgt de afronding in exploitatie van het cultureel subsidie invulling gegeven aan van een cultureel het theaterseizoen. Echter door centrum voor de periode 2021. centrum met een 2020- 2024 door het college de COVID-19-crisis is het theater zakelijke en grotendeels gesloten geweest; de vastgesteld worden. Met marktgerichte COVID-19-crisis heeft daarmee ingang van de nieuwe bedrijfsvoering dat direct gevolgen voor de meerjarige contractperiode minder afhankelijk toekomstscenario’s van het (01/07/2020 – 30/06/2024) is van theater. Begin 2021 biedt de wordt er invulling gegeven gemeentelijke aan een toekomstbestendig Raad van Toezicht van Stichting subsidie en waarbij Fulcotheater aan het college van en zelfstandig cultureel het exploitatierisico B&W een exploitatieplan aan centrum. ligt bij de voor de toekomst van het exploitant. Fulcotheater.

Verlaging van de Nog niet volledig In 2020 zullen de Er is door middel van een gemeentelijke bereikt mogelijkheden tot verlaging overgangsjaar en een eenjarige kosten door van de subsidie en de subsidie invulling gegeven aan subsidie aan het verdere ontwikkelingen het theaterseizoen. Daarnaast Fulcotheater te rondom het Fulcotheater zijn er diverse gesprekken verlagen onderzocht worden. gevoerd over de toekomst van het theater en is er een nieuwe Raad van Toezicht (RvT) aangesteld. Begin 2021 biedt de RvT van Stichting Fulcotheater aan het college van B&W een exploitatieplan aan voor de toekomst van het Fulcotheater. De in 2019 vastgestelde structurele verlaging van de gemeentelijke subsidie vormt één

Jaarstukken 2020 Gemeente IJsselstein

Gerealiseerd effect 2020

Wat gaan we hiervoor doen in 2020? een ruimteoverschot heeft in de huidige locatie.

Onderwerp

Wat willen we bereiken?

Beoogd effect 2020

Gerealiseerd effect 2020

* doelstelling voortkomend uit dekkingsplan 2020-2023

Wat gaan we hiervoor doen in 2020?

Wat hebben we gedaan in 2020? van de uitgangspunten van het exploitatieplan.

Status

Kleur

Verplichte beleidsindicatoren In onderstaande tabel worden de indicatoren gegeven uit de landelijke gemeentelijke benchmark “Waarstaatjegemeente.nl”. Op basis van een set van uniforme indicatoren vergelijken we de uitkomsten van onze gemeente met de uitkomsten in de voorgaande jaarrekening en trekken we een vergelijking met de meest recente data van gemiddelde van gemeenten met een groottegroep inwoners tussen de 25.000 en 50.000.

Programma Verplichte beleidsindicator 4 4

Absoluut verzuim Relatief verzuim

Voortijdig schoolverlaters zonder startkwalificatie (vsv-ers)

Niet-sporters

Toelichting:

Eenheid Aantal per 1.000 leerlingen Aantal per 1.000 leerlingen % deelnemers aan het VO en MBO onderwijs %

Gemiddelde van gemeenten met IJsselstein 2019 IJsselstein 2020 grootte tussen 25.000 en 50.000 inwoners 1,2 2,9 1,8 16 19 22 1,6

1,4

1,7

n.v.t.

47,6%

49,3%

De afwijking in het absolute verzuim wordt mede veroorzaakt door afwijkende beschikbare data qua jaartallen en het feit dat er bij scholen geen verplichting is het absolute verzuim binnen een bepaalde tijd te melden. Hierdoor ontstaan er afwijkingen. Conform het relatieve verzuim is er geen aanleiding te denken dat het absolute verzuim in IJsselstein echt aanzienlijk hoger is dan bij gemeenten van vergelijkbare grootte.

Jaarstukken 2020 Gemeente IJsselstein

Wat heeft het gekost? OVERZICHT BATEN EN LASTEN PROGRAMMA 4 ONDERWIJS, SPORT EN CULTUUR Begroting 2020 primitief 9.411.564 2.102.982 7.308.582 463.099 1.441.711 6.329.970

Totale lasten Totale baten Saldo voor bestemming Toevoeging aan reserves Onttrekkingen aan reserves Saldo na bestemming

Begroting 2020 na wijziging 9.409.449 2.101.668 7.307.781 807.386 1.781.190 6.333.977

Rekening 2020

Verschil B'20/R'20

8.648.849 2.399.309 6.249.540 807.386 887.569 6.169.357

760.600 297.641 1.058.241 0 -893.621 164.620

v v v n n v

BELANGRIJKSTE AFWIJKINGEN TEN OPZICHTE VAN DE BEGROTING 2020 Onderwerp Personeelslasten

Verschil lasten V/N Verschil baten V/N -7.945 N

Verkoop Poortdijk

407.600 V

Abbink Spainkstraat

-43.900 N

8.600 V

Wz acc. WOC

-45.900 N

-22.000 N

Jaarstukken 2020 Gemeente IJsselstein

Toelichting In de paragraaf Bedrijfsvoering vindt u een centrale toelichting op de totale personeelslasten. Per raadsinformatiebrief dd 26-11-2020 bent u geïnformeerd over de verkoop van de voormalige Jan van Wijngaardschool aan de Poortdijk 101. De totale opbrengst bedraagt 407,6K waarvan een bedrag van 106K 5 jaar lang gereserveerd moet blijven voor mogelijke planschade. Hiervoor zullen wij u bij de resultaatbestemming in de jaarrekening een voorstel doen. De resterende opbrengst zal bij de resultaatbestemming voorgesteld worden te reserveren om verdere ontwikkelingen m.b.t. de in 2020 vastgestelde woonvisie te kunnen realiseren. De hogere lasten op deze locatie zijn veroorzaakt door de leegstand/verhuur van de leegstand van deze locatie. De energielasten en drinkwater lasten zijn hierdoor hoger dan begroot. De begroting wordt in 2021 bijgesteld via het ZBB traject. De exploitatie van het WOC loopt niet in de pas loopt met de begroting. Dit komt deels doordat huurbaten te hoog zijn geraamd en daarnaast zijn de exploitatielasten hoger dan begroot. Dit laatste komt vooral door de

Onderwerp

Verschil lasten

V/N Verschil baten V/N

Groot onderhoud gebouwen

628.500 V

Spuk groot onderhoud

121.300 V

Subsidies

56.600 V

Exploitatie sportaccommodaties

-76.900 N

Groot onderhoud sportpark

20.000 V

Jaarstukken 2020 Gemeente IJsselstein

-59.200 N

Toelichting schoonmaak- en energiekosten van het pand. In de perspectiefnota 2021 was al een bijstelling van de lasten opgenomen voor 2020, maar dit bleek niet afdoende. In 2020 zijn er aanbestedingen gehouden voor werkzaamheden uit het MJOP. De aanbestedingen zijn geclusterd op basis van het soort werkzaamheden. De aanbestedingen voor de geclusterde onderhoudswerkzaamheden zijn in 2020 gedaan en hebben betrekking op de onderhoudswerkzaamheden die in 2021 uitgevoerd worden. In 2021 zullen de werkzaamheden uit het MJOP die gepland stonden in 2019, 2020 en 2021 in één keer worden uitgevoerd. Hierover bent u reeds eerder geïnformeerd in de decembernota 2020. Ter compensatie van de verruiming van de vrijstelling BTW voor sport is er een specifieke uitkering ontvangen. Hiervan heeft een groot deel betrekking op het groot onderhoud aan de sportaccommodaties. De totale afwijking is een optelsom van diverse afwijkingen. In programma 4 zijn door de Covid-19 pandemie diverse incidentele subsidiebudgetten slechts gedeeltelijk aangesproken. De grootste afwijking betreft het bedrag voor VVE-activiteiten van Stichting Pulse. Het in de begroting opgenomen bedrag is gelijk aan het bedrag wat volgens de beleidsnota VVE hiervoor is opgenomen, inclusief een wettelijke uitbreiding van het aantal uren voor de puzzelgroep.

Die verhoging van het aantal uren ging pas in per 1 augustus 2020, zodat een deel van het budget niet als subsidie is toegekend. De afwijking heeft betrekking op hogere energie-en verzekeringslasten en het restant houdt verband met lagere baten op de exploitatie van de sportlasten en hogere kosten voor het reguliere onderhoud van de accommodaties. De SPUK bijdrage levert een bijdrage aan dit tekort. In ZBB zijn de bijstellingen reeds opgenomen In 2020 zijn er aanbestedingen gehouden voor werkzaamheden uit het MJOP. De aanbestedingen zijn geclusterd op basis van het soort werkzaamheden. De aanbestedingen voor de geclusterde onderhoudswerkzaamheden zijn in 2020 gedaan en hebben betrekking op de onderhoudswerkzaamheden die in 2021 uitgevoerd worden. In 2021 zullen de werkzaamheden uit het MJOP die gepland stonden in 2019,

Onderwerp

Verschil lasten

Overige verschillen en afrondingen Totale afwijking voor mutaties reserves Reserve

V/N Verschil baten V/N

108.845 V

-37.359 N

760.600 V

297.641 V -23.071 N

Reserve Totale afwijking na mutaties reserves

-870.551 N 760.600 V

De onttrekking aan de reserve Dekking kapitaallasten is lager dan begroot als gevolg van de afwaardering van de Abbink Spainkstraat. De onttrekking aan de reserve Groot onderhoud gebouwen is lager dan begroot aangezien in 2020 niet alle werkzaamheden zijn uitgevoerd. Zie ook in de toelichting de regel 'Groot onderhoud gebouwen'.

-595.981 N

V N V N

Jaarstukken 2020 Gemeente IJsselstein

Toelichting 2020 en 2021 in één keer worden uitgevoerd. Hierover bent u reeds geïnformeerd in de decembernota 2020 Binnen het programma zijn diverse overige verschillen die op zichzelf niet boven de verantwoordingsgrens van € 25K komen.

Toelichting voor- en nadelen in de exploitatie Dit betreffen afwijkingen die zorgen voor lagere lasten of hogere baten dan begroot Dit betreffen afwijkingen die zorgen voor hogere lasten of lagere baten dan begroot Toelichting voor-en nadelen in de reserve mutaties Dit betreffen afwijkingen die zorgen voor een lagere dotatie dan begroot Dit betreffen afwijkingen die zorgen voor een lagere onttrekking dan begroot

Incidentele lasten en baten in 2020 Incidentele posten (bedragen in €)

Lasten Reguliere Dotatie exploitatie reserve 0 12.000 6.300 0 0 332.287 40.000 0 14.126 0 0 0 60.426 344.287

Thuiszitterspact (DN 2020) Sportakkoord UP Monumenten (DN 2020) Vergoeding beëindiging huurovereenkomst Verkoop Poortdijk Covid-19 pandemie

Baten Reguliere Onttrekking exploitatie reserve 0 0 20.000 0 0 0 0 0 407.604 0 -97.213 0 330.391 0

Investeringen Omschrijving

Krediet totaal in €

Nieuwbouw MFA vr 3 scholen locatie Fatimaschool MFA Touwlaan buitenruimte

Realisatie in €

Realisatie 2020 in €

Restant krediet in €

Planning jaar gereed

5.744.001

3.117.390

2.172.122

2.626.612

2020

200.000

2020

21.000

575

20.425

2020

35.000

27.425

-19.198

7.575

2020

35.000

32.585

19.198

2.415

2020

Verv boiler warm water wasen kleedlok Fortissimo

9.000

3.362

5.638

2020

Verv boiler warm water wasen kleedlok Shot '73

9.000

2020

Vervangen brandmeldinstallatie Sportveldverlichting vervangen veld 1 IJFC Sportveldverlichting vervangen veld 2 VVIJ

Jaarstukken 2020 Gemeente IJsselstein

Status (nav decembernota 2020) Verlengen

Afwijkende status

Doorschuiven Conform planning

N.v.t. Verlengen (Werkzaamheden lopen door in 2021) N.v.t.

Conform planning Conform planning Verlengen Verlengen

N.v.t.

N.v.t. Afsluiten (Werkzaamheden zijn in 2020 afgerond) Afsluiten (Werkzaamheden zijn in 2020 afgerond)

Omschrijving

Krediet totaal in €

Vervangen brandmeldinstallatie

21.000

Realisatie in €

Realisatie 2020 in €

575

Restant krediet in €

Planning jaar gereed

20.425

2020

Status (nav decembernota 2020) Verlengen Verlengen

Inventaris sporthal Poortdijk

67.000

2020 Verlengen

Verharde bestrating parkeerplaatsen clubgeb. HCIJ

15.000

2020 Verlengen

Vervangen sanitair was- en kleedlokalen VVIJ

13.500

2020

Kantplanken sportpark Groenvliet

75.000

91.167

-16.167

2020

Conform planning

Afwijkende status Verlengen (Werkzaamheden lopen door in 2021) Doorschuiven (Werkzaamheden worden in 2021 opgestart) Doorschuiven (Werkzaamheden worden in 2021 opgestart) Doorschuiven (Werkzaamheden worden in 2021 opgestart) N.v.t.

Uitgestelde prestaties Niet van toepassing

Jaarstukken 2020 Gemeente IJsselstein

2.5

Programma 5 Inkomen, Jeugd en Wmo

Portefeuillehouders: E. Schell en C.A. Geldof

Wat hebben we bereikt in 2020? Iedereen doet mee naar vermogen. Inwoners zijn zo lang en zo veel mogelijk in staat zelfstandig, en waar nodig met behulp van anderen, hun eigen leven te leiden en hun eigen problemen op te lossen; daardoor zijn zij in staat om naar vermogen te participeren in de samenleving op sociaal en economisch gebied. Dat is de integrale doelstelling waarmee de gemeente invulling geeft aan de taken in het sociaal domein. Het uitgangspunt is dat inwoners naar vermogen participeren in de samenleving. Zij zijn, al dan niet met hulp van familie, vrienden of naasten, zo veel en zo lang mogelijk zelfstandig actief in de samenleving. De gemeente stimuleert hun maatschappelijke en economische zelfredzaamheid. Inwoners van IJsselstein zijn er in eerste instantie zelf verantwoordelijk voor dat zij mee kunnen (blijven) doen. De gemeente ondersteunt hen bij het versterken van de eigen kracht en het vinden van oplossingen in hun omgeving. Waar nodig zorgt de gemeente voor een ondersteuningsaanbod waarmee aanvullende zorg en ondersteuning zo lang en intensief als nodig wordt geboden. De mogelijkheden van informele zorg en ondersteuning worden daarbij maximaal benut. De gemeente streeft een omslag na, waarbij er meer gebruik gemaakt wordt van collectieve en algemene voorzieningen en minder van maatwerkvoorzieningen.

Algemeen Voor 2020 zijn de onderstaande beleidsdoelstellingen van belang bij dit onderwerp: Onderwerp Algemeen

Wat willen we bereiken? Inwoners doen naar vermogen mee aan de samenleving.

Beoogd effect 2020 Een opzet van de regionale backoffice Lekstroom (RBL) die optimaal aansluit bij de vraag en situatie van deze tijd en hiermee bijdraagt aan dat inwoners meedoen.

Jaarstukken 2020 Gemeente IJsselstein

Gerealiseerd effect 2020 Verdere professionalisering van de RBL en de afstemming met de gemeente, meer en betere sturingsinformatie door de RBL.

Wat gaan we hiervoor doen in 2020? Een scenariokeuze maken over de ontwikkelingsrichting van de RBL. In 2014 hebben de Lekstroom gemeenten besloten tot het aangaan van een samenwerking voor de nieuwe taken van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en Jeugdwet. Er is gekozen voor een (privaatrechtelijke) samenwerking met Houten als gastgemeente. Gezien veranderende

Wat hebben we gedaan in Status 2020? De RBL en de samenwerking met de gemeenten is verder doorontwikkeld. Er is gekozen om vooralsnog de huidige constructie via een samenwerkingsovereenkomst (SOK) te handhaven. Wel is het personeel dat werkzaam is voor de RBL, in dienst getreden van de gemeente Houten. De gemeente Vijfheerenlanden is toegetreden tot de SOK. Er is per gemeente een lokaal driehoeksoverleg ingesteld met de RBL. In deze driehoek zijn

Onderwerp

Wat willen we bereiken?

Algemeen

Een nieuwe inkoopstrategie en inkoop van voorzieningen Jeugd en Wmo.

Algemeen

Heroverwegen taken en subsidie stichting Pulse

Beoogd effect 2020

Wat hebben we gedaan in Status 2020? beleid, uitvoering en financien vertegenwoordigd. Ook de sturingsinformatie en monitoring is verbeterd. Er zijn dashboards ontwikkeld die meer inzicht geven in uitgaven en resultaten De regionale inkoopstrategie De inkoopstrategie en de Inkoopstrategie en Een nieuwe wijze impactanalyse inzake de inkoop impactanalyse van de wordt verder uitgewerkt en van regionale inkoop die bijdraagt inkoop van jeugd- en vastgesteld. Dit geldt tevens van jeugd- en Wmovoorzieningen is vastgesteld. Er Wmo-voorzieningen voor de planning en het aan de gewenste is een start gemaakt met het proces van aanbesteding. per 1-1-2022. inhoudelijk traject om te komen tot nieuwe transformatieinkoop van deze voorzieningen doelen en een per 1-1-2022. beter aanbod voor de inwoner en die tevens bijdraagt aan kostenbeheersing. Besparing van de De besparingsIn 2020 zal het gesprek met Er zijn gesprekken met Pulse gemeentelijke opdracht van de stichting Pulse over de gevoerd over de taken. Om beter kosten door een €100.000, - is heroverweging van de taken zicht te krijgen op de taken en heroverweging van gedeeltelijk gehaald.

aangegaan worden ten kosten heeft Pulse op verzoek de taken van de Zo'n 60% van de einde dit mee te kunnen van de gemeente een geheel stichting Pulse en doelstelling is nemen in de nieuwe opbouw gemaakt in de de daarmee gehaald door het subsidiebeschikking 2021. subsidieaanvraag. Tevens zijn gepaard gaande heroverwegen van de hierin zijn de taken en kosten subsidie. taken; daarbij heeft duidelijker uitgesplitst. Bij deze de gemeente beter herijking zijn alle taken die Pulse inzicht gekregen in uitvoert tegen het licht gehouden de opbouw van de en bezien of deze passend zijn bij subsidie en kosten de primaire taak van deze voor de verschillende welzijnsorganisatie en de onderdelen. gemeente als regiegemeente. Mede door deze gesprekken zijn er taken op het gebied van

Jaarstukken 2020 Gemeente IJsselstein

Gerealiseerd effect 2020

Wat gaan we hiervoor doen in 2020? omstandigheden na 4,5 jaar is het tijd voor een herijking.

Onderwerp

Wat willen we bereiken?

Beoogd effect 2020

Gerealiseerd effect 2020

* doelstelling voortkomend uit dekkingsplan 2020-2023

Wat gaan we hiervoor doen in 2020?

Wat hebben we gedaan in 2020? wijkgericht werken (o.a. beheer wijkbudget) teruggegaan naar de gemeente en subsidieert de gemeente minder voor de uitvoering van de mantelzorgwaardering.

Status

Kleur

Jeugd Voor 2020 zijn de onderstaande beleidsdoelstellingen van belang bij dit onderwerp: Onderwerp Jeugdzorg

Wat willen we bereiken? Ouders, opvoeders en jeugdigen zelf die zorg nodig hebben, ontvangen deze zorg laagdrempelig en snel.

Beoogd effect 2020 Ouders, opvoeders en jeugdigen zelf weten waar zij ondersteuning kunnen vragen en worden snel geholpen. Er zijn geen wachttijden/wachtlij sten voor zorg en ondersteuning.

Jaarstukken 2020 Gemeente IJsselstein

Gerealiseerd effect 2020 Werkgroepen zijn gestart voor uitwerking en afstemming van doorontwikkeling op uitvoerend, beleidsmatig en bestuurlijk niveau.

Wat gaan we hiervoor doen in 2020? Het jeugdteam is er voor ouders en jeugdigen met een ondersteuningsvraag. Het team biedt een integrale aanpak en is laagdrempelig, inwoners kunnen direct terecht. Bepaalde basis dienstverlening wordt vanuit het team zelf gegeven, indien nodig wordt meer specialistische hulp ingeschakeld.

Wat hebben we gedaan in Status 2020? De ondersteuning door het jeugdteam is, ondanks COVID19, blijvend gegeven. Er is gestart met de doorontwikkeling van het jeugd- en sociaal team. De basis hiervoor zijn de vijf (landelijke) basisfuncties. De doorontwikkeling draagt bij aan de kwaliteit en effectiviteit van de lokale teams zodat goede hulp en ondersteuning geboden wordt en blijft aan inwoners van IJsselstein.

Onderwerp Jeugdzorg

Jeugdzorg

Wat willen we bereiken? Een goed en duurzaam stelsel van jeugdzorg.

Beoogd effect 2020 De kosten van de jeugdzorg blijven op langere termijn binnen de hiervoor beschikbare budgetten waardoor het stelsel duurzaam is voor de toekomst.

Besparing kosten jeugdzorg

Besparing van de kosten van jeugdzorg door meer grip en

Jaarstukken 2020 Gemeente IJsselstein

Gerealiseerd effect 2020 Inzet Praktijkondersteuners GGZ Jeugd Huisartsen (POH), Inzet pilot doorbraakmethode bij zeer complexe casuïstiek via de Regionale Expert en Omdenkteam Lekstroom, samenwerkingsafspr aken met aanbieders gezinsvormen (gezinshuizen, pleegzorg en informele zorg zoals buurtgezinnen, handje helpen), inzet jeugdhulp op school, aanbesteding taakgerichte financiering meest specialistische verblijf jeugdhulp (YEPH). Start inkoopproces 2022 jeugdhulp en Wmo. Effecten zijn op lange termijn zichtbaar en meetbaar. Regionaal dashboard met alle data is opgeleverd door Regionale Backoffice

Wat gaan we hiervoor doen in 2020? In 2020 gaan we verder uitwerking en invoering geven aan de reeds in 2019 gestarte exercities om te komen tot meer inzicht en handvatten voor kostenbeheersing. In 2019 is hiervoor zowel lokaal als regionaal een taskforce in het leven geroepen. De opgestelde maatregelen en plannen van aanpak voor kostenbeheersingsmaatregelen zullen in 2020 verder worden geïmplementeerd op lokaal en regionaal niveau.

Wat hebben we gedaan in Status 2020? Er is gestart met de uitwerking van regionale en lokale maatregelen om zicht te krijgen op de kosten binnen de jeugdhulp en er is gestart met uitwerking van maatregelen om de jeugdhulp te transformeren tot betere, meer dichtbij huis, goed afgestemde en efficiënte inzet van hulp.

In control zijn op toewijzingen en kosten jeugdwet (en Wmo). Snelheid van het proces

Zie beleidsdoelstelling een goed en duurzaam stelsel van jeugdzorg.

Onderwerp

Wat willen we bereiken?

Beoogd effect 2020 controle op deze kosten.

Wmo

Inwoners die zorg nodig hebben, ontvangen deze zorg laagdrempelig en snel.

Inwoners weten waar zij ondersteuning kunnen vragen en worden snel geholpen. Het streven is om eventuele wachttijden/wachtlij sten voor zorg en ondersteuning zo laag mogelijk te houden.

* doelstelling voortkomend uit dekkingsplan 2020-2023

Jaarstukken 2020 Gemeente IJsselstein

Gerealiseerd effect 2020 Lekstroom. Accounten contractgesprekken zijn ingepland in samenwerking met gemeenten (beleid), accounthouder (RBL) en zorgaanbieder. Zie ook gerealiseerd effect bij Een goed en duurzaam stelsel van jeugdzorg. Effecten zijn op langere termijn zichtbaar en meetbaar. Inwoners zijn zo goed mogelijk ondersteund door het sociaal team en de zorgpartners.

Wat gaan we hiervoor doen in 2020? optimaliseren met zo min mogelijk wachttijd voor de inwoner. Efficiëntie van het proces verhogen door inzet van automatisering en eliminatie van onnodig processtappen. Processen voor jeugdwet en Wmo zoveel mogelijk op elkaar aan laten sluiten

Wat hebben we gedaan in Status 2020? Er is verdere uitwerking gegeven aan inzicht en verwerking van datagegevens en aansluiting tussen lokale en regionale data in samenwerking met de RBL. Dit sluit ook aan op de versteviging en verbetering van het accounten contractbeheer. Lokale optimalisatie van processen is onderdeel van de doorontwikkeling lokaal team.

Het sociaal team is er voor alle inwoners met een ondersteuningsvraag. Maatschappelijke en zorgpartners werken samen met het sociaal team en verwijzen waar nodig naar het team door. Het team biedt een integrale aanpak en is laagdrempelig. Inwoners kunnen direct terecht.

De ondersteuning door het sociaal team is, ondanks COVID19, blijvend gegeven dit jaar. Waar huisbezoek niet mogelijk was, is dit telefonisch opgepakt. De maatschappelijke en zorgpartners hebben hun dienstverlening en zorgverlening voortgezet; soms met alternatieve zorgverlening om zodoende blijvend contact te houden met de inwoners.

Kleur

Wmo Inkoop trapliften Het inkooptraject voor trapliften is gezamenlijk en bovenregionaal (Lekstroom en Zuidoost Utrecht) opgepakt. Per 1 augustus 2020 is een contract aangegaan met een trapliftleverancier. Voorheen werden trapliften op offertebasis ingekocht; prijzen binnen een contract zijn aanzienlijk lager. Inkoop hulpmiddelen Het inkooptraject voor hulpmiddelen is gezamenlijk binnen Lekstroomverband opgepakt. Per 1 januari 2021 zijn nieuwe contracten aangegaan met twee hulpmiddelenleveranciers. Inkoopbureau Midden Nederland (IBMN) heeft de aanbesteding begeleid. De adviesorganen van de Lekstroomgemeenten zijn meegenomen in het traject. De hulpmiddelen worden gehuurd. Binnen deze aanbesteding zijn ook de actieve en passieve tilliften meegenomen. Inkoop jeugd en Wmo-begeleiding 2022 In de afgelopen periode zijn ter voorbereiding van de regionale inkoop jeugd en Wmo-begeleiding 2022 in de regio Lekstroom, en in samenwerking met de Regionale Backoffice Lekstroom een flink aantal stappen gemaakt. Vanuit het koersdocument (2018 – 2019) is de ambitie neergelegd dat er beter passende, effectievere en integrale zorg geleverd kan worden, passend binnen de financiële kaders. Het streven is om de ondersteuning en zorg voor de inwoner te verbeteren door deze anders te organiseren en in te zetten: resultaatgericht werken met ondersteuningsprofielen/arrangementen.

In 2019 tot medio 2020 is met een impactanalyse onderzocht wat de voorwaarden zijn om te kunnen werken met ondersteuningsprofielen. Resultaat hiervan betrof dat we in kleine en gelijke stappen de regionale samenwerking binnen de regio Lekstroom door ontwikkelen, waarbij een betere samenhang tussen uitvoering, beleid en inkoop noodzakelijk is. Daartoe is het innovatieteam inkoop 2022 Lekstroom geformeerd. Dit team is verantwoordelijk voor de organisatie en uitvoering van de inkoop. In dit team zitten de projectleiders voor de verschillende disciplines, zoals jeugd, Wmo, sociale teams, datasturing en backoffice processen en ICT. De werkgroepen zijn in oktober 2020 gestart. De inkoop doen we zoveel mogelijk met eigen inzet van collega’s uit de vijf Lekstroomgemeenten om zo de inhoud en de regionale samenwerking goed te borgen. Convenant dementievriendelijke gemeente In 2018 heeft de gemeente de Intentieverklaring ‘Dementievriendelijk IJsselstein’ afgesloten met Alzheimer Nederland (afdeling Lekstroom). Hiermee wordt aandacht besteed aan de bewustwording van dementie en zetten we ons in om een dementievriendelijke gemeente te zijn voor onze inwoners. De afgelopen jaren zijn hierin een aantal stappen gezet; personeel van het gemeentehuis (met name receptie/telefonie/BRP) en BOA’s zijn getraind in het adequaat bejegenen van mensen met dementie.

De organisatie gemeente IJsselstein heeft hiervoor een certificaat ontvangen. Binnen regio Lekstroom is in 2020 een start gemaakt met een structureel overleg Netwerk Dementie Lekstroom. Binnen dit overleg wordt gewerkt aan het behalen van doelen die door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) zijn gesteld en waarbij op termijn moet worden gewerkt met de zorgstandaard dementie 2020 en vanuit het register dementiezorg en –ondersteuning. De zorgstandaard dementie 2020 betreft een samenhangende benadering voor het gehele dementietraject, vanuit het perspectief van personen met dementie en hun mantelzorgers. Ouderen Er is een start gemaakt met de gecombineerde nota van volksgezondheid- en ouderenbeleid. Voor deze nota is in oktober en november 2020 een enquête uitgezet onder de ketenpartners over het combineren van de nota’s en de thema’s die voor ouderen aan bod dienen te komen. Daarnaast heeft op 1 december 2020 een succesvolle digitale bijeenkomst plaatsgevonden ten behoeve van de nota, waarbij de ketenpartners aanwezig waren. In afwachting van de nota wordt er in 2021 vervolg gegeven aan het pact van de ouderenzorg.

Jaarstukken 2020 Gemeente IJsselstein

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/10274641/1