Jaarstukken 2020 gemeente IJsselstein
Tekst van het document
Gerealiseerd effect 2020
Wat gaan we hiervoor Wat hebben we gedaan in doen in 2020? 2020? Beleidsuitvoering staat later gepland, is nog niet gestart. Geen bijzonderheden.
Status
Economie De inzet van het beleidsveld Economische Zaken is in 2020 sterk beïnvloed door de COVID-19-maatregelen. Voor veel ondernemingen brengen de gevolgen van COVID-19 grote onzekerheid met zich mee voor de bedrijfsvoering, het personeel en het inkomen. Dit geldt extra voor die ondernemers die als gevolg van het rijksbeleid hun onderneming tijdelijk hebben moeten sluiten of een deel van de bedrijfsactiviteiten tijdelijk niet meer hebben kunnen uitoefenen. Om hier zo goed mogelijk op in te spelen, heeft een diversiteit van werkzaamheden plaatsgevonden zoals het informeren en waar mogelijk doorverwijzen naar die instanties voor specialistisch advies of hulp. Met vertegenwoordigers van ondernemersorganisaties zijn periodiek de ontwikkelingen vanuit de verschillende sectoren en werklocaties gevolgd. Waar mogelijk, is gezamenlijk gezocht naar oplossingen bij gesignaleerde knelpunten. Tegelijkertijd is ook ambtelijk een doorkijk gemaakt met diverse bedrijfssectoren voor de periode ná COVID-19, wanneer de economie en het bedrijfsleven weer kunnen opstarten. De gevolgen van de COVID-19-maatregelen hebben in het bijzonder hun uitwerking gehad op de binnenstad. Horeca, detailhandel, maar ook diverse vormen van dienstverlening zijn fors getroffen. Veel aandacht en inzet is dan ook uitgegaan naar dit gebied. Een voorbeeld daarbij is de ondersteuning van de horeca.
De versoepeling van de maatregelen per 1 juni 2020 maakte een heropening voor de horeca, met beperkingen, mogelijk. Om het voor ondernemers toch nog mogelijk te maken enige inkomsten te genereren en de aantrekkelijkheid van de binnenstad op peil te houden, is een tijdelijke uitbreiding van horecaterrassen mogelijk gemaakt. Het Vingerhoekhof is heringericht tot een sfeervol plein, waarbij ook terrasfunctie mogelijk gemaakt zal worden. Op deze wijze kan dit plein bijdragen aan de aantrekkelijkheid van de binnenstad en gemeente. De herinrichtingswerkzaamheden zijn in eerste instantie in overleg met de horecaondernemers van het Vingerhoekhof uitgesteld tot het najaar. Zo konden in de zomerperiode al tijdelijke terrassen geplaatst worden en aan de ondernemers ruimte geboden worden om te ondernemen met in achtneming van de COVID-19-richtlijnen. De COVID-19-situatie heeft ook gevolgen gehad voor de inzet van Stadsmarketing. De ondersteuning van evenementen verviel in 2020 grotendeels. Daarvoor in de plaats is vooral ingezet op onlineactiviteiten en bijvoorbeeld de campagne Koop lokaal, om bestedingen van de consument toch zo veel mogelijk voor IJsselstein te behouden. Tevens zijn ondernemers en winkeliers ondersteund bij het treffen van maatregelen voor het veilig en gezond kunnen winkelen en bezoeken van de binnenstad door het publiek.
Ook voor de aanvang van de COVID-19-crisis stond de binnenstad van IJsselstein, net als veel andere binnensteden en winkelgebieden in Nederland onder druk. Met name door veranderend koopgedrag van de consument blijkt het in de praktijk steeds lastiger om winkelpanden verhuurd te krijgen. Het risico op leegstand in de binnenstad neemt toe. Dit uit zich ook in een toenemende vraag voor functiewijziging van winkelpanden naar wonen. Tweede helft 2020 is, in opdracht van het bestuurlijk overleg, met de binnenstadpartijen gestart met het uitwerken van dit vraagstuk. Gemeente, vastgoedeigenaren, ondernemers en stadsmarketing werken gezamenlijk een advies uit hoe het beste omgegaan kan worden met de te verwachten structurele afname van het winkeloppervlak. Daarbij wordt onder andere gekeken naar ruimtelijke gevolgen van het compacter maken van het centrum, waar welke vormen van functiewijziging wenselijk
Jaarstukken 2020 Gemeente IJsselstein
53
zijn, welk mogelijk instrumentarium ingezet kan worden en het zo veel mogelijk behouden van de aantrekkelijkheid van de binnenstad voor de bezoeker. De ontwikkelingen zullen blijvend gemonitord worden. Voorjaar 2021 willen wij u informeren over de resultaten. Voor de economische ontwikkeling van IJsselstein in de toekomst zijn tevens de verdere voorbereidingen getroffen met de ontwikkeling van Bedrijvenpark De Kroon. Ook is op hoofdlijnen overeenstemming bereikt tussen stakeholders over de modernisering van wijkwinkelcentrum de Clinckhoeff. Eind 2020 is een start gemaakt met de evaluatie van de economische visie uit 2015, Ontmoet ondernemend IJsselstein. De systematiek en werkwijze van de visie en de bijbehorende actiepunten wordt tegen het licht gehouden, maar ook in welke mate de visie nog toepasbaar is binnen de huidige economische ontwikkelingen. Voorts wordt de stand van zaken opgemaakt welke actiepunten zijn uitgevoerd en welke nog wachten op uitvoering. Over de resultaten van de evaluatie en de aanbevelingen voor de toekomst zullen wij u begin 2021 informeren. Voor 2020 zijn de onderstaande beleidsdoelstellingen van belang bij dit onderwerp: Onderwerp Economie
Economie
Wat willen we bereiken? Economische Visie evalueren en resterende actiepunten uitvoeren
Beoogd effect 2020 Inzicht in de voortgang en effectiviteit van de actiepunten die voortkomen uit de economische visie 2015. Input en aanbevelingen voor te actualiseren economische visie in 2020.
Gerealiseerd effect 2020 Gestart met de voorgenomen evaluatie van de economische visie.
Stevig inzetten op stadsmarketing IJsselstein als recreatiestad
Toename van het aantal recreanten en bezoekers aan IJsselstein en het verhogen van de bestedingen.
Oorspronkelijk beoogd effect niet gerealiseerd vanwege gevolgen COVID-19 voor recreatiesector en retail.
Jaarstukken 2020 Gemeente IJsselstein
Wat gaan we hiervoor doen in 2020? In samenwerking met het maatschappelijkeconomisch veld maken we de stand van zaken op van de verschillende lopende en afgeronde actiepunten. Uitvoeren en waar nodig bijsturen van de resterende of nog lopende actiepunten. Indien nodig formuleren van aanbevelingen en input voor de te actualiseren economische visie 2020.
Wat hebben we gedaan in 2020? Status Eind 2020 is een start gemaakt met de evaluatie van de economische visie uit 2015. De systematiek en werkwijze van de visie en de bijbehorende actiepunten wordt tegen het licht gehouden, maar ook in welke mate de visie nog toepasbaar is binnen de huidige economische ontwikkelingen. Voorts wordt de stand van zaken opgemaakt welke actiepunten zijn uitgevoerd en welke nog wachten op uitvoering. Onder andere via Stichting De COVID-19-situatie heeft forse Stadsmarketing IJsselstein gevolgen gehad voor de inzet van worden activiteiten ontplooid Stadsmarketing. De die bijdragen aan de ondersteuning van evenementen bekendheid van IJsselstein verviel in 2020 grotendeels. en de in IJsselstein Daarvoor in de plaats is vooral aanwezige (recreatieve) ingezet op onlineactiviteiten en voorzieningen. Met Stichting bijvoorbeeld de campagne Koop lokaal, om bestedingen van de Stadsmarketing zullen
54
Onderwerp
Wat willen we bereiken?
Beoogd effect 2020
Gerealiseerd effect 2020
Economie
Kades langs de IJssel versterken en aanlegplaatsen voor passanten realiseren
Bezoek aan IJsselstein aantrekkelijk en mogelijk maken voor pleziervaarders d.m.v. aanlegmogelijkheden in/nabij het centrum.
Inventarisatiewerkzaa Inventariseren van de mogelijkheden voor het mheden nog niet realiseren van gestart. aanlegplaatsen. Uitwerken van varianten in combinatie met aanbieden van eventuele faciliteiten. Keuzes maken m.b.t. realisatie.
Economie
Vingerhoekhof transformeren tot sfeervol plein
Het vergroten van de aantrekkelijkheid van de binnenstad voor inwoners en bezoekers.
De herinrichtingswerkzaa mheden zijn nagenoeg geheel opgeleverd
Afronden van de herinrichting van het Vingerhoekhof tot een aantrekkelijk en autoluw verblijfsgebied met daarbij horeca- en terrasfunctie.
Economie
Ontwikkelen van bedrijvenpark De Kroon
Het bieden van ruimtelijke ontwikkelingskanse n voor het IJsselsteinse bedrijfsleven.
De nota van uitgangspunten Bedrijvenpark De Kroon is herijkt en door de gemeenteraad vastgesteld.
Gemeente IJsselstein levert input en stelt kaders aan de ontwikkelaar voor de realisatie van bedrijvenpark De Kroon. Het stedenbouwkundig plan wordt uitgewerkt tot een
Jaarstukken 2020 Gemeente IJsselstein
Wat gaan we hiervoor doen in 2020? daartoe prestatieafspraken worden geformuleerd en vastgelegd.
Wat hebben we gedaan in 2020? Status consument toch zo veel mogelijk voor IJsselstein te behouden. Tevens zijn ondernemers en winkeliers ondersteund bij het treffen van maatregelen voor het veilig en gezond kunnen winkelen en bezoeken van de binnenstad door het publiek. Het waterschap heeft een inventarisatie gemaakt van de kwaliteit van de kades. Vervolgens heeft de gemeente een eerste conceptinventarisatie gemaakt welke delen van de kades zich mogelijk lenen voor het realiseren van aanlegplaatsen. Onderzoek naar de (financiële) haalbaarheid van het realiseren van de locaties wordt in 2021 opgepakt. Na een gebruik door de horecabedrijven als tijdelijk COVID-19-proof terras is het Vingerhoekhof in 2020 heringericht tot een sfeervol plein. Alleen de ondergrondse inzamelsystemen moeten nog worden aangebracht. Begin 2020 heeft Roba aangegeven niet te zullen verhuizen naar De Kroon. Als gevolg hiervan is de aanpak aangepast. De nota van uitgangspunten bedrijventerrein de Kroon is
55
Onderwerp
Wat willen we bereiken?
Beoogd effect 2020 Toename van werkgelegenheid.
Gerealiseerd effect 2020
Wat gaan we hiervoor doen in 2020? ontwerpbestemmingsplan. De wens is deze in 2020 ter inzage te leggen en eind 2020 vast te laten stellen door de gemeenteraad.
Economie
Herontwikkelen winkelcentrum de Clinckhoeff
Toekomstbestendi g maken van wijkwinkelvoorziening De Clinckhoeff
Gemeente IJsselstein levert input en stelt kaders aan de ontwikkelaar van De Clinckhoeff. Belangrijk onderdeel van gesprek is het maximale metrage aan supermarkten en de komst van een discounter.
Economie
Stimuleren van vestigingsmogelijkh eden voor zzp’ers in bedrijf verzamelpanden
Evenwicht in de situatie van vraag en aanbod bij huisvesting van kleinschalige ondernemingen en zzp’ers.
Er is op hoofdlijnen overeenstemming bereikt tussen partijen over het toekomstbestendig maken van De Clinckhoeff en ontwikkellocatie Televisiebaan. Inventarisatie werkzaamheden nog niet gestart.
Jaarstukken 2020 Gemeente IJsselstein
Inventariseren van de omvang en samenstelling van de groep kleine ondernemingen en zzp’ers. Inventariseren van de eventuele huisvestigingsvraag van de verschillende segmenten zzp’ers en deze afzetten tegen het bestaande vastgoedaanbod op de markt. Communiceren van conclusies richting vastgoedeigenaren.
Wat hebben we gedaan in 2020? Status herijkt en in juli vastgesteld door de gemeenteraad. Ook is gewerkt aan diverse bodemonderzoeken archeologie, nader milieukundig bodemonderzoek en onderzoek naar niet gesprongen explosieven. Daarnaast is gewerkt aan de uitwerking van het stedenbouwkundig plan en het beeldkwaliteitsplan en nader onderzoek flora en fauna. Er is gewerkt aan het verenigen van uitgangspunten van de stakeholders. In november is op hoofdlijnen overeenstemming bereikt tussen partijen over wijkwinkelcentrum de Clinckhoeff en de ontwikkellocatie aan de Televisiebaan. Vanwege de vraag om extra capaciteit die de COVID-19-crisis met zich meebrengt is de prioritering verschoven en zal dit onderwerp in 2021 worden opgepakt.
56
Onderwerp
Wat willen we Beoogd effect bereiken? 2020 * doelstelling voortkomend uit dekkingsplan 2020-2023
Gerealiseerd effect 2020
Wat gaan we hiervoor Wat hebben we gedaan in doen in 2020? 2020? Toelichting resultaat Beleidsuitvoering conform planning Beleidsuitvoering loopt achter op planning Prestatie niet gerealiseerd/doel niet bereikt Beleidsuitvoering staat later gepland, is nog niet gestart. Geen bijzonderheden.
Status Kleur
Riolering Het gemeentelijke rioleringsplan (GRP) 2019 – 2023 is nodig uit oogpunt van bescherming van de volksgezondheid, het tegengaan van wateroverlast en bescherming van het milieu. Het is voor de gemeente van belang een goede integrale beleidsafweging te kunnen maken op het terrein van bodem- en waterkwaliteit, gemeentelijke infrastructuur en rioleringszorg. Het wettelijk voorgeschreven GRP is hiervoor een belangrijk hulpmiddel. In 2020 is het GRP aangeboden aan en vastgesteld door de gemeenteraad. Tevens is een beheerstrategie vastgesteld hoe om te gaan met de asbestcement riolering. Het klimaat verandert en klimaatadaptatie is een relatief nieuwe opgave die volop in ontwikkeling is. In het GRP is er invulling gegeven aan klimaatadaptatie. Daarom is na de vaststelling van het GRP ook direct een start gemaakt om het thema klimaatadaptatie handen en voeten te geven binnen IJsselstein. Zo is er vanuit het regionale netwerk Water & Klimaat, waarin IJsselstein actief participeert, hard gewerkt om een regionaal beleid (ruimtelijke adaptatie strategie) te vormen dat voor elke gemeente geldt. Er is daarmee een goede basis gelegd om vervolgens lokaal beleid te kunnen gaan opstellen. Daarnaast is er aandacht besteed om slimmer beheer uit te voeren op vrij verval riolen. Normaliter reinigt en inspecteert de gemeente haar riolen eens in de 10 jaar.
Dit is circa 20 km per jaar en er wordt vaak op wijkniveau gewerkt. Dat is niet meer van deze tijd. Door de beschikbare data weet de gemeente waar de aandachtspunten van het rioolstelsel liggen. De wijze van beheren heeft direct invloed op de prestaties, de kosten en de risico’s van een object. Dagelijks maken we bewust en onbewust keuzes die hier invloed op hebben. Risicogestuurd beheer verandert hier in essentie niets aan; het maakt de beheerkeuzes alleen expliciet: Wat verwachten we van een object, welke kosten horen daarbij en welke risico’s vinden we (on)acceptabel? Voor 2020 zijn de onderstaande beleidsdoelstellingen van belang bij dit onderwerp: Onderwerp Riolering
Wat willen we bereiken? Gemeentelijk rioleringsplan (GRP)
Beoogd effect 2020 Riolering is nodig uit oogpunt van bescherming van de volksgezondheid, het tegengaan van
Jaarstukken 2020 Gemeente IJsselstein
Gerealiseerd effect 2020 De rioleringszorg in IJsselstein heeft de richtinggevende doelen geformuleerd om daarmee een goed functionerend
Wat gaan we hiervoor doen in 2020? In november 2019 wordt het GRP 2020-2024 aan de gemeenteraad aangeboden. De gemeente voert in 2020 conform de planning het GRP uit.
Wat hebben we gedaan in 2020? Het GRP 2019 - 2023 is vastgesteld door de gemeenteraad.
Status
57
Onderwerp
Wat willen we bereiken?
Beoogd effect 2020 wateroverlast en bescherming van het milieu.
Riolering
Uitvoeren van maatregelen aan asbestcement (AC)riolering
Een gekozen strategie hoe de gemeente omgaat met haar ACriolering.
Riolering
Slim rioolbeheer
Riolering
Grip op het technisch functioneren van
Gemeente IJsselstein is relatief een kleine gemeente. Door het reguliere beheer uit te besteden heeft de gemeente er een nieuwe sparringpartner bij. Door deze aanpak wordt er gekeken hoe wij ons areaal slim kunnen beheren en investeren. De kwetsbaarheden van de
Jaarstukken 2020 Gemeente IJsselstein
Gerealiseerd effect 2020 en in goede staat verkerend rioleringsstelsel te hebben. Op basis van een onderzoek hebben we de keuze gemaakt om alle asbestcement-riolen in 10 jaar tijd te relinen. Hiermee verminderen we tegen beperkte kosten de risico’s van het asbest. Een nieuw beheer strategie (risicogestuurd) voor wat betreft vrij verval riolering.
Het BRP gaan wij in 2021 opstellen in
Wat gaan we hiervoor doen in 2020?
Wat hebben we gedaan in 2020?
Op basis van de gekozen strategie worden er maatregelen uitgevoerd.
Het gemeentelijke rioleringsplan is vastgesteld waar ook het advies beheerstrategie voor het asbestcement in is opgenomen.
In 2019 zijn er twee raamcontracten opgesteld voor correctief en preventief onderhoud aan de gemalen en rioolaansluiting. In 2020 staat op het programma om ook het onderhoud van de hoofdriolering aan te besteden. In 2020 wordt er met een pilot gestart om diverse processen tot 1 opdracht uit te besteden.
Er is bepaald hoe groot het belang van alle afzonderlijke riolering is: de impact van falen. Daarnaast is de kans op falen bepaald door middel van het analyseren van alle oude inspectiebestanden. Door deze informatie te combineren ontstaan er risicoprofielen. Daarnaast is ook de horizontale ligging van de riolen beschouwd door middel van een analyse van de hellingshoekmeting. Op basis van deze informatie kan de gemeente het beheer en onderhoud efficiënter vormgeven. In het GRP is invulling gegeven om het BRP in 2021 te actualiseren.
Voor het opstellen van een nieuw basis rioleringsplan (BRP) zoeken we de
Status
58
Onderwerp
Riolering
Riolering
Wat willen we bereiken? het gemeentelijk rioolstelsel.
Beoogd effect 2020 gemeentelijke riolering worden inzichtelijk gemaakt. Riool Vereenvoudiging aansluitverordening van de aanvraagprocedure en de klachtenafhandelin g
Klimaatbestendige openbare ruimte
Het klimaat verandert. Regenbuien worden steeds heviger, zomerse dagen heter en periode van droogte langer. Hiervoor wordt regionaal beleid gevormd om een koers te bepalen die de gemeente gaat varen. In dit traject wordt bepaald welke maatregelen de
Jaarstukken 2020 Gemeente IJsselstein
Gerealiseerd effect 2020 overleg met de buurgemeenten.
Wat gaan we hiervoor doen in 2020? samenwerking op met de buurgemeenten. Op basis van de uitkomsten wordt er een strategie bepaald. In het 4e kwartaal 2019 De rioolaansluiting verordening wordt in wordt de nieuwe rioolaansluiting verordening 2021 aan de aan de gemeenteraad gemeenteraad aangeboden. Wanneer de aangeboden. verordening is vastgesteld wordt de informatievoorziening aangepast op de website van de gemeente. Tevens wordt deze informatievoorziening openbaar bekend gemaakt via diverse mediakanalen. De regionale Het is voor de gemeente adaptatie strategie van belang om een goede (RAS) is vastgesteld. integrale afweging te Een basis om in 2021 kunnen maken op diverse te gaan starten om disciplines. Gemeente lokaal beleid te IJsselstein is lid van ‘Water kunnen opstellen. & Klimaat’ om regionaal beleid te vormen.
Wat hebben we gedaan in 2020?
Status
De rioolaansluiting verordening is in concept klaar. Het vastgestelde GRP is het kader voor de rioolaansluitverordening. Na het vaststellen van het GRP is daarom gestart met het opstellen van een nieuwe aansluitverordening.
IJsselstein neemt actief deel aan het netwerk Water & Klimaat. Het resultaat is dat we de RAS hebben kunnen opstellen en laten vaststellen. Dit is de basis om IJsselstein water robuust en klimaatbestendig te maken en bestand te zijn tegen de gevolgen van de klimaatverandering: wateroverlast, droogte, hitte en overstroming. In het netwerk worden ook ervaringen uitgewisseld op bewustwording bij de inwoners en op uitvoeringsvlak. Zo zijn we met elkaar in gesprek hoe we
59
Onderwerp
Wat willen we bereiken?
Beoogd effect Gerealiseerd effect 2020 2020 gemeente gaat nemen in het kader van de klimaatadaptatie.
Wat gaan we hiervoor doen in 2020?
Riolering
Verhogen kostendekkendheid rioolheffing
Verhoging van de gemeentelijke inkomsten door de rioolheffing te verhogen naar het niveau van 100% kostendekkendheid
Per 2020 is de verhoging van de rioolheffing doorgevoerd.
* doelstelling voortkomend uit dekkingsplan 2020-2023
Jaarstukken 2020 Gemeente IJsselstein
De kosten zijn 100% gedekt door de inkomsten van de rioolheffing.
Wat hebben we gedaan in 2020? Status inwoners bij het onderwerp klimaatadaptatie kunnen betrekken, maar ook welke maatregel is zinvol in welke situatie. Door ervaringen uit te wisselen en regionaal samen te werken, is IJsselstein in staat de komende jaren de openbare ruimte participatief en klimaatbestendig in te richten. In het GRP hebben we de kostendekkendheidberekening gemaakt om te tonen wat de benodigde ontwikkeling is van de rioolheffing op de lange termijn. Hierbij gaan we ervan uit dat de kosten voor 100% worden gedekt door de rioolheffingsinkomsten. Op korte termijn kunnen we een redelijke inschatting maken van de uitgaven, maar op langere termijn wordt de kans groter dat de uitgaven anders verlopen dan geraamd.
Toelichting resultaat Beleidsuitvoering conform planning Beleidsuitvoering loopt achter op planning Prestatie niet gerealiseerd/doel niet bereikt Beleidsuitvoering staat later gepland, is nog niet gestart. Geen bijzonderheden.
Kleur
60
Projecten/gebiedsontwikkelingen Algemeen Nadat in 2019 is gestart met de projecten Hitteschild en Lagebiezen, is in 2020 de aanpak van de woningbouwopgave verbreed. Met het raadsbesluit van mei 2020 over de woningbouwopgave zijn middelen beschikbaar gekomen om projecten te starten. Via een matrix zijn de verschillende locaties door uw gemeenteraad tegen elkaar afgewogen. Ondertussen werd de propositie IJsselstein Zuid/Kromme IJsselpark opgesteld voor verdere bespreking met provincie, regio en onze inwoners. Paardenveld Noord is gepubliceerd voor burgerparticipatie, het bestemmingsplan voor Hitteschild 6 is vastgesteld en voor de bouw bij de Poortdijk zijn alle voorbereidingen afgerond. Bij Eiteren is gestart met bouwen. Ook de school aan de Touwlaan is in aanbouw genomen. Ondanks de beperkingen als gevolg van de COVID-19maatregelen konden vele van deze werkzaamheden toch op gang gebracht worden door te digitaliseren, zoals burgerparticipatie en aanbesteding. Ieder half jaar ontvangt u voorgangsrapportages van de woningbouw. Verder hebben we ons hard ingespannen om voldoende capaciteit zeker te stellen voor de uit te voeren projecten. Het onderdeel projecten zullen we in 2021 verder ontwikkelen en professionaliseren voor een adequate ondersteuning van onze woningbouwopgave.
MFA Touwlaan Voor de realisatie van het Kindcentrum De Minstreel aan de Touwlaan is het bestemmingsplan zonder verdere zienswijze vastgesteld en onherroepelijk geworden. Daardoor kon de ODRU de omgevingsvergunning verlenen, en is in oktober 2020 onherroepelijk is geworden. Door een geslaagde aanbesteding samen met Trinamiek is voor de bouw van het Kindcentrum aannemer Burgland Bouw gecontracteerd. Op 5 oktober 2020 is de bouw dan ook daadwerkelijk gestart. Deze zal, inclusief buitenruimte, in 2021 gereed zijn. Oranje Nassaukade Eiteren, gebiedsontwikkeling fase 2 Ter afronding van het project Oranje Nassaukades heeft 2020 in het teken gestaan van de bouw van 17 woningen. Deze bouwwerkzaamheden verlopen voorspoedig. Met de afronding van de werkzaamheden aan de openbare ruimte wordt het project in 2021 afgerond en kunnen de eerste woningen naar verwachting worden opgeleverd in het eerste kwartaal 2021. De overige woningen worden in het tweede kwartaal opgeleverd. Herinrichting Vingerhoekhof Na een gebruik door de horecabedrijven als tijdelijk “COVID-19-proof terras” is het Vingerhoekhof heringericht tot een sfeervol plein. Hiervoor is een omgevingsvergunning verleend. Alleen de ondergrondse inzamelsystemen moeten nog worden aangebracht.
Herontwikkeling Jan van der Wijngaardschool Poortdijk De planvorming voor de herontwikkeling van de voormalige Jan van der Wijngaardschool is afgerond. In december 2020 is gestart met de sloop van de school en in maart 2021 wordt gestart met de bouw van 59 appartementen voor starters, ouderen en mensen met een zorgvraag. De Kroon (A2 zone) De Nota van Uitgangspunten bedrijventerrein de Kroon is herijkt en in juli vastgesteld door de gemeenteraad. Ook is gewerkt aan diverse bodemonderzoekenarcheologie, nader milieukundig bodemonderzoek en onderzoek naar niet gesprongen explosieven. Daarnaast is gewerkt aan de uitwerking van het stedenbouwkundig plan en het beeldkwaliteitsplan en nader onderzoek flora en fauna.
Jaarstukken 2020 Gemeente IJsselstein
61
De Clinckhoeff Er is gewerkt aan het verenigen van uitgangspunten van de stakeholders. In november is op hoofdlijnen overeenstemming bereikt tussen partijen over wijkwinkelcentrum de Clinckhoeff en de ontwikkellocatie aan de Televisiebaan. Kromme IJsselpark In het besluit woningbouwopgave IJsselstein (mei 2020) en in de propositie Kromme IJsselpark (juni 2020) wordt een eerste aanzet geven voor een ontwikkeling aan de zuidkant van IJsselstein. Hierover worden de eerste discussies gevoerd met o.a. provincie, de gemeente Lopik en maatschappelijke organisaties. Het idee is om hier circa 1500 woningen te bouwen, maar waarbij ook ruimte is voor natuur en recreatie en bijbehorende voorzieningen, zoals infrastructuur en maatschappelijke voorzieningen. Ook worden de eerste bureauonderzoeken gehouden, zoals bijvoorbeeld naar milieu, cultuurhistorie en stikstof. Woningbouw op de Zomerdijk. In februari 2020 heeft Roba Metals laten weten dat verhuizing van het bedrijf van de Zomerdijk naar het bedrijventerrein De Kroon niet haalbaar is. Daarmee is dit project, ondanks alle inspanningen, beëindigd. Utrechtseweg Bij deze locaties spelen gecompliceerde private ontwikkelingen een rol, waardoor een ontwikkeling naar het zich laat aanzien, niet eenvoudig zal zijn. In 2020 is door de gemeente gewerkt aan een ontwikkelstrategie.
Het college heeft opdracht gegeven om een nota van randvoorwaarden voor de locaties Utrechtseweg en de Randdijk op te stellen. Hierover is de gemeenteraad via een raadsinformatiebrief geïnformeerd. Randdijk Op initiatief van en in overleg met een ontwikkelaar wordt bezien of in dit gebied een woonfunctie mogelijk is. Afhankelijk daarvan worden principe-uitspraken gedaan en/of afspraken gemaakt. Paardenveld Noord Voor het gebied Paardenveld Noord is een conceptvisie opgesteld om toekomstige ontwikkelingen te begeleiden. Door de COVID-19-maatregelen begin 2020 is een nagenoeg geheel digitaal (via Facebook, Instagram, Zoom, website, digitale enquête) participatietraject opgezet, dat tot medio december liep. Dit heeft vele, vooral positieve, reacties opgeleverd. Deze worden beoordeeld en de verwachting is dat de visie in het 2e kwartaal 2021 vastgesteld kan worden. Daarna kan met de uitwerking gestart worden. Hitteschild Het bestemmingsplan voor de bouw van 30 woningen bij Hitteschild 6 (Boka/Provides) is vastgesteld. Voor Hitteschild 2-4 is een aanbestedingstraject in gang gezet. Deze heeft vertraging opgelopen als gevolg van de 2e lockdown i.v.m. COVID-19. De verwachting is nu dat in februari 2021 een overeenkomst met een ontwikkelaar getekend kan worden voor ontwikkeling van deze locatie tot circa 30 wooneenheden. Omwonenden worden bij de uitwerking betrokken.
Jaarstukken 2020 Gemeente IJsselstein
62
Lagebiezen Zodra de MFA Touwlaan/de Minstreel gereed is, komt het gebied Lagebiezen vrij voor woningbouw. Samen met omwonenden willen wij tot deze invulling laten komen, waarbij de nadruk ligt op woningbouw voor senioren en jongeren. Uit de overleggen is naar voren gekomen dat omliggende eigenaren in het gebied Lagebiezen interesse hebben om hun eigendommen in te brengen, zodat gekeken wordt of een verruiming van het gebied haalbaar is. Deze verkenning wordt momenteel nog gehouden waarna de gemeenteraad een voorstel gedaan kan worden voor een voorbereidingskrediet voor het vervolg. Eastpoint Ontwikkeling van het terrein in de oksel van de Baronieweg en N210 met bedrijven/ kantoren. Om dit mogelijk te maken zijn we afhankelijk van instemming van de provincie in relatie tot de provinciale omgevingsvisie, welke naar verwachting in 2021 wordt vastgesteld. In 2020 is hier geen project gestart. Toekomst gebouw Mr. Abbink Spainkstraat In 2020 is een modellenstudie gehouden en heeft een cultuurhistorisch onderzoek plaatsgevonden naar het pand dat eigendom is van de gemeente. Ook is er overleg geweest met Mooisticht en de HKIJ. Dit resulteert in een voorstel voor de toekomst van het gebouw dat begin 2021 aan de gemeenteraad voorgelegd zal worden. Daarin zal ook naar voren komen op welke wijze deze ontwikkeling verder wordt opgezet.
Verplichte beleidsindicatoren In onderstaande tabel worden de indicatoren gegeven uit de landelijke gemeentelijke benchmark “Waarstaatjegemeente.nl”. Op basis van een set van uniforme indicatoren vergelijken we de uitkomsten van onze gemeente met de uitkomsten in de voorgaande jaarrekening en trekken we een vergelijking met de meest recente data van gemiddelde van gemeenten met een groottegroep inwoners tussen de 25.000 en 50.000. Programma Verplichte beleidsindicator 3 3 3 3 3 3
Woonlasten éénpersoonshuishouden Woonlasten meerpersoonshuishouden Gemiddelde WOZ-waarde woningen Nieuwbouw per 1.000 woningen Huishoudelijk restafval Hernieuwbare elektriciteit
Jaarstukken 2020 Gemeente IJsselstein
Eenheid euro euro dzd euro aantal per 1.000 woningen kg per inwoner %
IJsselstein 2019
IJsselstein 2020 509 833 277 0,8 199 8,1
Gemiddelde van gemeenten met grootte tussen 25.000 en 50.000 inwoners 541 700 905 773 287 270 onbekend onbekend 191,3 onbekend 8,7 17,6
63
Wat heeft het gekost? OVERZICHT BATEN EN LASTEN PROGRAMMA 3 WONEN EN RUIMTE Begroting 2020 primitief 19.695.241 10.891.133 8.804.108 101.977 568.867 8.337.218
Totale lasten Totale baten Saldo voor bestemming Toevoeging aan reserves Onttrekkingen aan reserves Saldo na bestemming
Begroting 2020 na wijziging 20.038.137 10.726.848 9.311.289 301.977 1.160.135 8.453.131
Rekening 2020
Verschil B'20/R'20
20.715.744 11.022.671 9.693.073 282.701 792.282 9.183.492
-677.607 295.823 -381.784 19.276 -367.853 -730.361
n v n v n n
BELANGRIJKSTE AFWIJKINGEN TEN OPZICHTE VAN DE BEGROTING 2020 Onderwerp Personeelslasten
Verschil lasten V/N -97.000 N
Kosten gerelateerd aan Covid19 pandemie Bijdrage RMN
Jaarstukken 2020 Gemeente IJsselstein
-145.500 N -297.900 N
Verschil baten V/N
Toelichting In de paragraaf Bedrijfsvoering vindt u een centrale toelichting op de totale personeelslasten. In de paragraaf Covid-19 vindt u een centrale toelichting op de totale lasten en baten met betrekking tot de Covid-19 pandemie De overschrijding van de begroting 2020 RMN is als volgt verklaarbaar: - € 158K aanpassingen en realisatie conform begrotingswijziging 2020.1, waarbij nieuwe afspraken raamovereenkomst verpakkingen is verwerkt, nieuwe tarieven voor gescheiden afvalstromen op de recyclingstations, lagere vergoedingen oud papier, toevoeging luierinzameling en gestegen overheadkosten (zie ook zaak 812805, raadsbesluit 2104-2020, zienswijze begrotingswijziging). - € 27K, waarvan € 24K aan meerwerkkosten als gevolg van vandalisme- en vuurwerkschade, opschonen volkstuinen. - € 112K bedrijfsvoeringstekort 2020, dat in maart 2021 gesignaleerd is (zie ook raadsinformatiebrief Jaarrekening RMN 2020, zaak 949870 d.d. 9-3-2021).
64
Onderwerp Natuurkaart
Verschil lasten V/N 28.400 V
Clinckhoeff
29.400 V
Omgevingswet
94.700 V
Jaarstukken 2020 Gemeente IJsselstein
Verschil baten V/N
Toelichting De werkzaamheden worden pas in 2021 uitgevoerd. Dit omdat er vertraging heeft plaatsgevonden in het voorbereiden van de werkzaamheden. In de jaarrekening zullen wij u een voorstel doen dit budget mee te nemen om de werkzaamheden in 2021 uit te kunnen voeren. In de decembernota 2020 is er voor project De Clinckhoeff incidenteel budget beschikbaar gesteld vanuit de bestemmingsreserve Clinckhoeff. Van dit totale budget ad € 140K is € 29,4K over aan budget dat in 2021 aangewend zal worden voor overlopende kosten en waarvoor wij u in deze jaarrekening een voorstel zullen doen dit budget mee te nemen. De inwerkingtreding van de Omgevingswet is verschoven van 11-2021 naar 1-1-2022. Daarnaast heeft de Covid-19 pandemie geleid tot vertraging van een aantal projecten, met name de projecten waarbij participatie belangrijk onderdeel is zoals de Omgevingsvisie. Via de najaarsrapportage 2020 is een deel van het budget Omgevingswet al verschoven naar 2021. Het resterende bedrag wordt ingezet voor afronding Omgevingsvisie, plan van aanpak en opstart Omgevingsplan, aanschaf software toepasbare regels/beslisbomen, advisering Wet en regelgeving en communicatie/participatie.
65
Onderwerp Woningbouwopgave
Verschil lasten V/N 113.100 V
ODRU
Jaarstukken 2020 Gemeente IJsselstein
156.000 V
Verschil baten V/N -50.000 N
Toelichting In het raadsbesluit van 28-5-2020 zijn middelen beschikbaar gesteld voor 2020 en 2021 op woningbouw op gang te brengen. Van de € 325K welke beschikbaar was voor 2020 is € 215K besteed. Daarmee zijn diverse projecten gestart, veelal als verkenning. Een aantal projecten zijn op de rit gezet nadat de discussie over de matrixen, voorvloeiend uit het voorstel van september voor de woningbouwopgave, kon worden afgerond. Gelet ook op de opbouw (niet alle verkenningen konden in één klap op de rit gezet worden, en er heeft een wisseling plaatsgevonden met projectleiders als gevolg van aanbestedingsrechtelijke voorwaarden), konden niet alle doelstellingen gerealiseerd worden. Daarnaast zijn inkomsten geraamd van € 50K subsidies. Voor Paardenveld Noord is in 2020 subsidie aangevraagd. Deze wordt in 2021 verwacht en daarvoor zullen wij u in deze jaarrekening een voorstel doen dit budget mee te nemen alsmede ook voor het resterende budget. In 2020 is onderzoek van de belastingdienst bij de ODRU afgerond. Dit heeft geresulteerd in een teruggave van WWpremies over de jaren 2014 t/m 2018. Deze teruggave is terugbetaald aan de deelnemers. Ijsselstein ontving € 79K. Voor de overdracht van bodemtaken, eerst gepland voor 1 januari 2021, zijn nog geen kosten gemaakt omdat de invoering is uitgesteld tot 1 januari 2022.
Daarnaast zijn verschillende werkzaamheden van de ODRU in het laatste kwartaal van 2020 getemporiseerd na signaal van de ODRU in kwartaal 3 2020 om een overschrijding te voorkomen. Uiteindelijk heeft dit geresulteerd in een onderschrijding van € 77K. Verwacht wordt dat deze werkzaamheden in 2021 plaats zullen vinden.
66
Onderwerp Groot onderhoud gebouwen
Verschil lasten V/N 44.300 V
Achterstallig onderhoud
-1.283.400 N
Groot onderhoud civieltechnische kunstwerken
78.400 V
Groot onderhoud verkeersregelinstallaties
70.000 V
Jaarstukken 2020 Gemeente IJsselstein
Verschil baten V/N
Toelichting In 2020 zijn er aanbestedingen gehouden voor werkzaamheden uit het MJOP. De aanbestedingen zijn geclusterd op basis van het soort werkzaamheden. De aanbestedingen voor de geclusterde onderhoudswerkzaamheden zijn in 2020 gedaan en hebben betrekking op de onderhoudswerkzaamheden die in 2021 uitgevoerd worden. In 2021 zullen de werkzaamheden uit het MJOP die gepland stonden in 2019, 2020 en 2021 in één keer worden uitgevoerd. Hierover bent u reeds eerder geïnformeerd in de decembernota 2020. Hetgeen minder uitgevoerd zal ook in 2020 niet worden onttrokken aan de reserve groot onderhoud gebouwen zodat dit budget voor 2021 beschikbaar is. Bij de actualisatie van de beheerplannen wegen en wortelopdruk die in de raad van 04-2021 is er achterstallig onderhoud vastgesteld. Conform de BBV richtlijnen moet achterstallig onderhoud als last genomen worden in het jaar dat het geconstateerd wordt. Deze last wordt ondergebracht in een voorziening waaruit in de jaren 2021 en 2022 het achterstallig onderhoud hersteld zal worden. Om deze last te dekken zal bij de jaarrekening voorgesteld worden diverse onderhoudsreserves met betrekking tot het beheer van de openbare ruimte vrij te laten vallen. Deze vrijval zal dan na vaststelling in boekjaar 2021 vallen.
Op groot onderhoud civieltechnische kunstwerken is in 2020 minder uitgegeven dan begroot door een efficientere werkwijze en in verband met de werkzaamheden rondom de actualisatie van diverse beheerplannen. Het voordelige saldo zal voorgesteld worden toe te voegen aan de reserve groot onderhoud civieltechnische kunstwerken. In 2020 is er door de focus op de actualisatie van het beheerplan minder groot onderhoud uitgevoerd dan geraamd. Vanaf 2021 zal er conform het actuele beheerplan, dat in de raad van 04-2021 vastgesteld is, onderhoud uitgevoerd worden.
67
Onderwerp Parkeerexploitatie
Verschil lasten V/N 107.200 V
Subsidies
35.200 V
Groot onderhoud beschoeiingen
36.700 V
Groot onderhoud baggerwerken
42.400 V
Baten afvalstoffenheffing
Jaarstukken 2020 Gemeente IJsselstein
Verschil baten V/N -34.200 N
Toelichting De baten m.b.t. het garageparkeren vallen met name lager uit door de inzet van het handhavingsteam op het naleven van de Covid-19-maatregelen. Hierdoor zijn er ten opzichte van de bijgestelde begroting minder opbrengsten aan naheffingsaanslagen. De overige opbrengsten vallen licht positief uit ten opzichte van de bijgestelde begroting. Voor wat betreft de lasten is er met name sprake van een voordeel i.v.m. het niet uitvoeren van begroot groot onderhoud en een voordeel op de bijdrage aan Parkeerservice over 2020. Voor het groot onderhoud zal u bij de jaarrekening voorgesteld worden dit budget zodat dit beschikbaar is in 2021. Mede door de Covid-19 pandemie zijn diverse incidentele subsidiebudgetten niet aangesproken. In 2020 hebben we 850 strekkende meter schottenbeschoeiing kunnen plaatsen tegen kostprijs. Normaliter hadden we hier maar 570 strekkende meter voor kunnen plaatsen waardoor er nu dus een voordelige afwijking is in de lasten. In 05-2021 is ook het geactualiseerde beheerplan oeverbescherming door u als raad vastgesteld. Baggerwerkzaamheden kunnen worden uitgevoerd in de periode november tot april. We baggeren in IJsselstein twee jaar tegelijk, in dit geval 2019 en 2020. Hierdoor hoeven we maar één keer een bestek te laten schrijven en aan te besteden. Ook wordt de begeleiding en toezicht en verwerking van de gegevens goedkoper.
Daarnaast levert het ook een aanbestedingsvoordeel op. Het voordelige saldo zal voorgesteld worden toe te voegen aan de reserve groot onderhoud baggeren.
67.600 V
Er is een jaarlijkse fluctuatie in de uiteindelijke opbrengst van de afvalstoffenheffing. Dit jaar pakt dit licht voordelig uit waar het vorig jaar licht nadelig was.
68
Onderwerp Zwerfafval
Verschil lasten V/N -105.600 N
Riolering
279.600 V
De Kroon
29.500 V
Grex
64.700 V
Jaarstukken 2020 Gemeente IJsselstein
Verschil baten V/N 105.600 V
-16.900 N
-64.700 N
Toelichting Nedvang keert jaarlijks een zwerfafvalvergoeding uit aan gemeenten. De vergoeding wordt gegenereerd vanuit de verpakkingsindustrie. Gemeente Ijsselstein heeft een zwerfafvalplan met bijbehorende activiteiten. De kosten voor het zwerfafvalplan worden gedekt door de vergoeding van Nedvang. Per saldo kostenneutraal en de effecten zullen in de eerstvolgende begrotingswijziging ook opgenomen worden in de begroting. In mei 2020 is het Gemeentelijk rioleringsplan vastgesteld. In dit plan is ook opgenomen om de formatie uit te breiden en in mei 2020 is gestart met de werving en selectieprocedure. Het aanbod aan beschikte kandidaten in de rioleringsmarkt is zeer gering, maar het is toch gelukt om per april 2021 de formatie in te vullen. In 2020 was er daarom sprake van personele onderbezetting en is een prioriteitskeuze gemaakt bijvoorbeeld op het reinigen en inspecteren van de riolering, waardoor deze geplande werkzaamheden zijn uitgesteld. In de decembernota 2020 is er voor project De Kroon incidenteel budget beschikbaar gesteld vanuit de algemene reserve. Van dit totale budget ad € 155K is € 29,5K over aan budget dat in 2021 aangewend zal worden voor overlopende kosten en waarvoor wij u in deze jaarrekening een voorstel zullen doen dit budget mee te nemen. Met de ontwikkelaar is in 2021 een afsprakenbrief op hoofdlijnen ondertekend.
De verwachting is dat eind april 2021 overeenstemming is over de uitwerking van die afspraken, welke zijn uitgewerkt in een samenwerkingsovereenkomst, waarin ook de grondlevering is geregeld. De uitgaven op de grex bedroegen minder dan verwacht. Hetgeen overblijft wordt over gezet naar 2021. Via de actualisatie van de grondexploitaties zal hier verder inzicht in worden gegeven.
69
Onderwerp Vrijval voorziening binnenstad
Verschil lasten
V/N
Verschil baten V/N 130.100 V
Krediet Zomerdijk
-65.800 N
Overige verschillen en afrondingen
107.993 V
158.323 V
Totale afwijking voor mutaties reserves
-677.607 N
295.823 V
Reserve
Toelichting De voorziening voor de grondexploitatie Binnenstad is met de actualisatie naar beneden bijgesteld. In de actualisatie wordt hier in detail op ingegaan. Tevens heeft er een vrijval plaatsgevonden van de nog resterende voorziening voor de voormalige grondexploitatie Floridalaan aangezien deze is afgerond en hier geen kosten meer verwacht voor worden. Het voorbereidingskrediet voor de verplaatsing van Roba naar De Kroon moet conform regelgeving ten laste van de exploitatie gebracht worden aangezien de verplaatsing niet meer doorgaat. Over het geen doorgang vinden van de verplaatsing bent u in maart 2020 per raadsinformatiebrief geïnformeerd.
2.417 V
Binnen het programma zijn diverse overige verschillen die op zichzelf niet boven de verantwoordingsgrens van € 25K komen.
De dotatie aan de egalisatiereserve Afvalstoffenheffing met betrekking tot de textielinzameling is lager dan begroot aangezien de werkelijke inkomsten lager waren.
Reserve
-28.611 N
De onttrekking aan de Algemene Reserve met betrekking tot het beleidsplan duurzaamheid is lager dan begroot aangezien de werkelijke uitgaven in 2020 lager waren.
Reserve
-94.737 N
De onttrekking aan de Algemene Reserve met betrekking tot de Omgevingswet is lager dan begroot aangezien de werkelijke uitgaven in 2020 lager waren. In de decembernota is hiervoor een uitgestelde prestatie aangevraagd, voor het restant wordt in de jaarrekening ook voorgesteld dit naar 2021 door te schuiven. Zie ook de regel 'Omgevingswet' in de toelichtingen.
Reserve
-10.000 N
De onttrekking aan de Algemene Reserve met betrekking tot het wegnemen van belemmeringen in de openbare ruimte heeft niet plaatsgevonden aangezien de werkzaamheden niet zijn uitgevoerd.
Jaarstukken 2020 Gemeente IJsselstein
70
Onderwerp Reserve
Verschil lasten
V/N
Verschil baten V/N -20.000 N
Toelichting De onttrekking aan de Algemene Reserve met betrekking tot de Fietsvisie heeft niet plaatsgevonden aangezien er in 2020 geen uitgaven geweest zijn.
Reserve
-29.546 N
Reserve
-45.773 N
Reserve
-25.000 N
Reserve
-44.891 N
Reserve
-29.415 N
De onttrekking aan de reserve Clinckhoeff is lager dan begroot aangezien de werkelijke uitgaven in 2020 lager waren dan begroot. Zie ook de regel 'Clinckhoeff' bij de toelichtingen.
Reserve
-37.304 N
De onttrekking aan de egalisatiereserve Afvalstoffenheffing met betrekking tot het nieuwe afvalbeleid is lager dan begroot aangezien de werkelijke kosten in 2020 lager waren.
-2.576 N -72.030 N
Overige onttrekkingen aan reserves die lager zijn dan begroot.
Reserve Totale afwijking na mutaties reserves
16.859 V -658.331 N
V
Jaarstukken 2020 Gemeente IJsselstein
De onttrekking aan de Algemene Reserve met betrekking tot De Kroon is lager dan begroot aangezien de werkelijke kosten in 2020 lager zijn uitgevallen. Zie ook de regel 'De Kroon' in de toelichtingen. De onttrekking aan de reserve Dekking kapitaallasten is lager dan begroot als gevolg van het uitlopen van investeringen. De onttrekking aan de reserve Abbink Spainkstraat met betrekking tot de woningbouwopgave heeft niet plaatsgevonden aangezien de werkelijke uitgaven in 2020 lager waren dan begroot. Zie ook de regel 'Woningbouwopgave' bij de toelichtingen. De onttrekking aan de reserve Groot onderhoud gebouwen heeft niet plaatsgevonden aangezien in 2020 de werkzaamheden niet hebben plaatsgevonden. Zie ook de regel 'Groot onderhoud gebouwen'bij de toelichtingen.
Toelichting voor- en nadelen in de exploitatie Dit betreffen afwijkingen die zorgen voor lagere lasten of hogere baten dan begroot
71
Onderwerp
Verschil lasten
V/N
Verschil baten V/N N
V N
Jaarstukken 2020 Gemeente IJsselstein
Toelichting Dit betreffen afwijkingen die zorgen voor hogere lasten of lagere baten dan begroot Toelichting voor-en nadelen in de reserve mutaties Dit betreffen afwijkingen die zorgen voor een lagere dotatie dan begroot Dit betreffen afwijkingen die zorgen voor een lagere onttrekking dan begroot
72
Incidentele lasten en baten in 2020 Incidentele posten (bedragen in €)
Beleidsplan duurzaamheid 2016-2020 (KN 2017) Strategische uitgangspunten omgevingswet (R 13-12-18) Visie verbeteren kwaliteit openbare ruimte (KN 2020) Parkeerdruk woonwijken (DN 2019) De Kroon (DN 2020) Vrijval voorbereidingskrediet Zomerdijk Beleidsplan Centrum vd duurzaamheid (njn'16) BIZ Woonvisie (B2019) Natuurkaart (DN 2020) Mobiliteitsplan (DN 2019) Aanpak asbestdaken (Jrk 2019) Visie landelijk gebied (Jrk 2019) Energietransitie (B2021/FPN2021) RRE ISV Clinckhoeff Afvalbeleid (R 4-7-2019/DN 2020) Egalisatiereserve afvalstoffenheffing Voorziening achterstallig onderhoud wortelopdruk Voorziening achterstallig onderhoud wegen OdrU/overdracht taken OdrU/frictiekosten Opbrengst rioolheffing voorgaande jaren Woningbouwopgave Zwerfafval Vrijval voorziening Binnenstad Covid-19 pandemie
Jaarstukken 2020 Gemeente IJsselstein
Lasten Reguliere Dotatie exploitatie reserve 23.889 0 101.263 0 18.096 0 101.797 0 126.274 0 65.814 0 8.000 0 165.534 0 1.529 0 1.074 0 30.180 0 0 0 30 0 43.136 0 45.183 0 110.585 0 12.696 37.583 0 0 420.400 0 863.000 0 48.781 0 62.889 0 0 183.141 161.885 0 105.589 0 0 0 210.299 0 2.727.923 220.724
Baten Reguliere Onttrekking exploitatie reserve 0 23.889 0 101.263 0 18.096 0 71.000 0 126.274 0 0 0 9.746 159.419 0 0 9.400 0 29.500 0 36.000 0 15.000 0 15.000 0 38.578 45.183 0 0 110.585 37.583 12.696 0 79.945 0 0 0 0 0 0 0 0 183.141 0 0 0 105.589 0 130.077 0 -423.000 0 237.992 696.972
73
Investeringen Omschrijving
Krediet totaal in €
Begraafplaats De Akker terreinen en paden Begraafpl De Akker terreinen en paden
Realisatie in €
Realisatie 2020 in €
Restant krediet in €
Planning jaar gereed
121.430
108.925
0
12.505
2020
157.050
128.777
0
28.273
2020
167.475
164.835
0
2.640
2020
274.050
274.050
133.365
0
2020
167.475
169.840
169.840
-2.365
2020
167.475
124.522
124.522
42.953
2020
175.560
138.319
0
37.241
2020
Fietsstraat Panoven-Eiteren
732.000
764.125
718.964
-32.125
2020
Betonnen brug bij IJsselpoort BB-061
59.500
20.388
20.388
39.112
2020
167.475
23.450
13.790
144.025
2020
120.000
0
0
120.000
2020
211.500
0
0
211.500
2020
130.500 423.000 1.263.578
0 309.234 1.100.027
0 309.153 183.067
130.500 113.766 163.551
2020 2020 2020
100.000
207.046
207.046
-107.046
2020
VRI 4. Zomerdijk-Kerspellaan VRI 3. Oranje NassaulaanUtrechtseweg VRI 5 DuizendbladHeemradenlaan VRI 6 GroenedijkHeemradenlaan Damwand VoorstraatIJsselstraat
VRI 7 Basiliekpad-Baronieweg Kademuur bij brug Doelenstraat BM-059 Betonnen brug bij Doelenstraat BM-059 Betonnen Looie brug BM-066 Aanvulling speeltoestellen Aankoop masten (vervanging) Armaturen (vervanging)
Jaarstukken 2020 Gemeente IJsselstein
Status (nav decembernota 2020) Verlengen
Afwijkende status
Verlengen
N.v.t.
Conform planning Conform planning Conform planning Verlengen
N.v.t.
Conform planning Conform planning Conform planning
N.v.t.
N.v.t.
N.v.t. N.v.t. N.v.t.
N.v.t.
Verlengen Doorschuiven
Verlengen (Werkzaamheden lopen door in 2021) N.v.t. N.v.t.
Doorschuiven
N.v.t.
Doorschuiven Verlengen Verlengen Doorschuiven
N.v.t. N.v.t. N.v.t. Verlengen (Werkzaamheden wel gestart maar lopen
74
Omschrijving
Krediet totaal in €
Realisatie in €
Realisatie 2020 in €
Restant krediet in €
Planning jaar gereed
Status (nav decembernota 2020)
Doorschuiven Onvoorzien Lichtmasten (vervanging)
133.116
6.724
1.388
126.392
2020
Herinrichting Vingerhoekhof
350.000
355.416
233.530
-5.416
2020
Voorbereidingskrediet Zomerdijk
150.028
0
-44.639
150.028
2020
Voorbereidingskrediet Hitteschild
84.599
67.795
37.394
16.804
2021
Perceel H247 De Kroon
42.000
0
0
42.000
2020
Conform planning Verlengen
Conform planning Verlengen nieuw
Inwerkingstelling bollards Overtoom
30.000
44.990
44.990
-14.990
2020 nieuw
Vervanging bollard Overtoom ING zijde
Jaarstukken 2020 Gemeente IJsselstein
70.000
70.865
70.865
-865
2020
Afwijkende status door in 2021 en dienen onderling nog afgerekend te worden. Zie krediet aankoop masten) Verlengen (Werkzaamheden wel gestart maar lopen door in 2021) N.v.t. Conform planning (Krediet kan afgesloten worden i.v.m. niet realiseren doelstelling) N.v.t. Doorschuiven (Aankoop pas in 2021 gerealiseerd) Conform planning (Nieuw krediet in Decembernota, conform planning in 2020 uitgevoerd) Conform planning (Nieuw krediet in Decembernota, conform planning in 2020 uitgevoerd)
75
Uitgestelde prestaties Wegnemen belemmeringen in de openbare ruimte Dit budget ad € 10K is bestemd voor het wegnemen van belemmeringen in de openbare ruimte. In 2020 is aandacht besteed aan de voorbereiding, maar in 2021 zal dit daadwerkelijk tot uitvoer komen. Derhalve wordt voorgesteld dit budget ad € 10K mee te nemen naar 2021. Bestemmingsplannen Dit budget is bestemd voor bestemmingsplannen waarvan het initiatief bij de gemeente ligt. Voor 2020 was de intentie het veegplan buitengebied op te stellen. Vanwege de omvang van dit plan en het opstellen van het omgevingsplan in het kader van de omgevingswet wordt voorgesteld is de uitvoer niet van start gekomen in 2020 en wordt voorgesteld het budget ad € 13K mee te nemen naar 2021 en voor de afronding van diverse bestemmingsplan procedures. Fietsvisie Doordat de focus in 2020 heeft gelegen bij het opstellen van het mobiliteitsplan en het bijbehorende uitvoeringsprogramma zijn diverse andere projecten wat opgeschoven in de tijd. Dit om op basis van het uitvoeringsprogramma een integrale afweging te kunnen maken tussen de diverse projecten. Voor 2020 resteert er derhalve een budget van € 20K waarvan wordt voorgesteld om dit mee te nemen naar 2021 om tot uitvoering van deze projecten te kunnen komen. Mobiliteitsvisie De ondersteuning van het uitvoeringsprogramma is in november 2020 opgestart.
Dit project loopt door in 2021 en derhalve wordt voorgesteld het resterende saldo ad € 6K mee te nemen naar 2021. Visie landelijk gebied Voor het opstellen van de Visie landelijk gebied is op basis van de uitkomsten van een onderzoeksbureau geconstateerd dat er enkele aanpassingen in het bestemmingsplan Landelijk gebied noord en zuid nodig zijn. Hiervoor is een budget van € 15K beschikbaar gesteld, maar de uitvoer van deze aanpak komt in 2021 van start. Derhalve wordt voorgesteld dit budget mee te nemen naar 2021. Asbestdaken Het plan van aanpak asbestdaken en de implementatie daarvan is door Covid-19 vertraagd aangezien fysieke bijeenkomsten met bewoners niet mogelijk bleken en omschakeling naar digitale bijeenkomsten, mede door andere trajecten, vertraging opliep. In het najaar 2021 moet dit traject alsnog opgestart worden en derhalve wordt voorgesteld het beschikbaar gestelde budget ad € 15K mee te nemen naar 2021. Natuurkaart De werkzaamheden met betrekking tot de Natuurkaart zijn in 2020 opgestart, maar nog niet afgerond. Derhalve wordt voorgesteld het restant budget ad € 28K mee te nemen naar 2021 om het project af te kunnen ronden.
Jaarstukken 2020 Gemeente IJsselstein
76
Woningbouwopgave Op 28 mei 2020 heeft de gemeenteraad middelen voor 2020 en 2021 beschikbaar gesteld om de woningbouwopgave op gang te brengen. Met de middelen is een aanvang gemaakt door het opstellen van projectopdrachten, verkenningen, visievorming en communicatie/participatie. Ook lopen er externe opdrachten en worden projectleiders ingehuurd. In 2020 zijn er al uitgaven gedaan, maar deze lopen in 2021 door en derhalve wordt voorgesteld het restant budget ad € 63K mee te nemen naar 2021. Woonvisie In 2020 op basis van de Woonvisie 2019-2030 een onderzoek uitgevoerd naar de staat van onderhoud van Woonwagenlocatie Hazenveld. In 2021 zal nog op basis van de Woonvisie restbudget nodig zijn voor ontwikkelen Woonwagenbeleid, Doelgroepenverordening en onderzoek naar een Blijvers- of verzilverregeling bij Langer Zelfstandig Thuis Particulieren. Derhalve wordt voorgesteld het restantbudget van 2020 ad € 8K mee te nemen naar 2021. ODRU Voor de overdracht van bodemtaken, eerst gepland voor 1 januari 2021, zijn nog geen kosten gemaakt omdat de invoering is uitgesteld tot 1 januari 2022. Daarnaast zijn verschillende werkzaamheden van de ODRU in het laatste kwartaal van 2020 getemporiseerd of on hold gezet om de kosten te beperken waarbij met een overschrijding van 300 uur rekening is gehouden.
De temporisering heeft een goed effect gehad waardoor de 300 uur niet nodig zijn geweest, maar verwacht wordt dat deze uren in 2021 alsnog gemaakt moeten worden om het werk nu alsnog uit te voeren. Derhalve wordt voorgesteld een totaal budget van € 176K mee te nemen naar 2021. Omgevingswet De datum invoering Omgevingswet is verschoven van 1-1-2021 naar 1-1-2022, daarnaast heeft de Covid-19 crisis tot vertraging van een aantal projecten geleid. Dat zijn de belangrijkste redenen voor de uitgestelde prestaties implementatie Omgevingswet zoals in het door de raad vastgestelde raadsvoorstel ‘Strategische uitgangspunten en programma Omgevingswet’. We hebben daar al op ingespeeld en een deel van het budget Omgevingswet via de decembernota 2020 naar 2021 verschoven, waardoor begin 2021 budget beschikbaar is. Nu vragen wij het resterende budget ad € 95K Omgevingswet 2020 over te hevelen naar 2021, waarmee het resterende bedrag na vaststelling van de jaarrekening medio 2021 beschikbaar komt. We verwachten het totale budget in 2021 in te zetten voor de implementatie van de wet.
Jaarstukken 2020 Gemeente IJsselstein
77
Uitgestelde prestaties (niet via resultaatbestemming) Clinckhoeff In de decembernota 2020 is er budget beschikbaar gesteld voor project de Clinckhoeff vanuit de bestemmingsreserve Clinckhoeff. Van het totale budget ad € 140K dat beschikbaar is gesteld resteert nog € 29K. Dit resterende budget zal ook niet onttrokken worden aan de bestemmingsreserve Clinckhoeff, maar dit budget zal in 2021 wel aangewend moeten worden voor de resterende kosten. In de FPN 2022 zullen wij u dan ook voorstellen dit budget beschikbaar te stellen voor 2021 vanuit de bestemmingsreserve Clinckhoeff. De Kroon In de decembernota 2020 is er voor project de Kroon budget beschikbaar gesteld vanuit de algemene reserve. Van het totale budget ad € 155K dat beschikbaar is gesteld resteert nog € 30K. Dit resterende budget zal ook niet onttrokken worden aan de algemene reserve, maar dit budget zal in 2021 wel aangewend moeten worden voor de resterende kosten. In de FPN 2022 zullen wij u dan ook voorstellen dit budget beschikbaar te stellen voor 2021 vanuit de algemene reserve. RRE In 2020 is er een projectgerichte rijksbijdrage inzake RRE verstrekt. Door de Covid-19 pandemie is de projectperiode in eerste instantie verlengd van 31-122020 naar 31-3-2021 maar recent naar 31-12-2021.
Het project heeft door de pandemie vertraging opgelopen en derhalve resteert er een bedrag op de balans als zijnde een verstrekte subsidie die nog te besteden is. In de FPN 2022 zullen wij u voorstellen dit bedrag in de begroting op te nemen.
Jaarstukken 2020 Gemeente IJsselstein
78
2.4
Programma 4 Onderwijs, sport en cultuur
Portefeuillehouders: E. Schell, C.A. Geldof en P.J. Bekker
Wat hebben we bereikt in 2020? Algemeen Kinderen en jongeren moeten zich maximaal ontwikkelen en ontplooien. Goed onderwijs is hiervoor een belangrijke voorwaarde. Het streven is om een breed aanbod aan onderwijsvoorzieningen te behouden en alle jongeren een zo ononderbroken mogelijke leerweg doorlopen. De gemeente stimuleert dat voor alle kinderen een passende onderwijsplek is, schooluitval wordt tegengegaan en dat thuiszitters begeleid worden naar een startkwalificatie en/of duurzaam werk. Dat vereist een optimale samenwerking en aansluiting tussen onderwijs en jeugdzorg. Ook krijgen de leerlingen, die dat nodig hebben, vervoer. Extra aandacht wordt besteed aan het voorkomen van leer- en taalachterstanden bij kinderen en laaggeletterdheid bij volwassenen. Daarnaast zorgen we voor goede onderwijshuisvesting en geven we samen met de schoolbesturen uitvoering aan het integraal huisvestingsplan onderwijs (IHP). Bij sport ligt de focus op samenwerken, breedtesport (iedereen moet zijn sport op zijn eigen niveau kunnen beoefenen), een breed sportaanbod en vitale verenigingen. Het beleid voor kunst en cultuur zal in 2020-2021 worden geactualiseerd. Samen met partners uit het kunst- en cultuurveld vaststellen wat nodig is om het IJsselsteinse kunst- en cultuurleven naar de toekomst toe te behouden en te versterken.
Onderwijs Voor 2020 zijn de onderstaande beleidsdoelstellingen van belang bij dit onderwerp: Onderwerp Wat willen we Beoogd effect Gerealiseerd effect Wat gaan we hiervoor bereiken? 2020 2020 doen in 2020? Onderwijs Geactualiseerd Goede en Analyse van de Uitvoering geven aan het te integraal voldoende leerling prognoses. actualiseren IHP huisvestingsplan onderwijsonderwijs huisvesting
Jaarstukken 2020 Gemeente IJsselstein
Wat hebben we gedaan in Status 2020? De leerlingprognoses zijn geanalyseerd. Inzichtelijk is in welke wijken en schoolgebouwen er sprake is van leegstand en hoe de scholen zich de komende jaren qua leerlingenaantal zullen ontwikkelen. In diverse overleggen zijn wensen van schoolbesturen opgehaald. Ook zijn verschillende denkrichtingen en toekomstige ontwikkelingen met schoolbesturen besproken. Vanwege de complexiteit van de materie in samenhang met onder meer de gebiedsvisie
79
Onderwijs
Multifunctioneel en wijkgericht gebruik van schoolgebouwen.
Efficiënt en adequaat gebruik van onderwijsgebouwen, versterken van samenwerking op wijkniveau.
* doelstelling voortkomend uit dekkingsplan 2020-2023
Jaarstukken 2020 Gemeente IJsselstein
De bouw van de nieuwbouw van Kindcentrum de Minstreel is gestart. In dit Kindcentrum is efficiënt gebruik van het gebouw en samenwerking een belangrijk aandachtspunt.
Stimuleren multifunctioneel en wijkgericht gebruik van schoolgebouwen.
Paardenveld is besluitvorming over het IHP door de gemeenteraad in Q2 2021 voorzien. Schoolgebouwen hebben waar mogelijk een brede maatschappelijke functie, waarin verschillende partners een plek hebben zodat er een meerwaarde ontstaat voor het kind. Dit is ook in de visie van het IHP verwoord. Bij de ontwikkeling van nieuwbouw wordt een eventuele visie op de samenwerking tussen partners meegenomen in de ruimtevraag en het ontwerp van het gebouw. Voorbeeld hiervan zijn voorbereidingen die worden getroffen voor de realisatie van nieuwbouw voor Kindcentrum De Minstreel waarin een fusieschool Fatima/Nicolaas en kinderopvang komen.
Toelichting resultaat Beleidsuitvoering conform planning Beleidsuitvoering loopt achter op planning Prestatie niet gerealiseerd/doel niet bereikt Beleidsuitvoering staat later gepland, is nog niet gestart. Geen bijzonderheden.
Kleur
80
Leerplicht en kwalificatieplicht Voor 2020 zijn de onderstaande beleidsdoelstellingen van belang bij dit onderwerp: Onderwerp Wat willen we Beoogd effect Gerealiseerd effect Wat gaan we hiervoor bereiken? 2020 2020 doen in 2020? Uitvoeren van wettelijke Jongeren zijn Leerplicht en Alle jongeren (voor Jongeren zijn leerplicht en regionale meldzelfredzaam en wie dit haalbaar is) zelfredzaam en kwalificatieen coördinatiefunctie (RMC)vinden hun weg op vinden hun weg op verlaten het plicht taken. Het uitvoeren van het de arbeidsmarkt. de arbeidsmarkt. onderwijs met convenant minimaal een thuiszittersaanpak startkwalificatie. Lekstroom 2017-2020, met als belangrijkste ambitie alle jongeren binnen 6 weken een passend aanbod van onderwijs of zorg krijgen. Aan de hand van de eindevaluatie wordt een voorstel voor vervolg gedaan. Afhankelijk van evaluatie en besluitvorming, continueren van de extra RMC inzet in het regionale Jongerenloket. Hierin werken WIL en het RMC samen. Deze extra inzet is gericht op het ondersteunen van jongeren van 23-27 jaar om alsnog een opleiding en/of startkwalificatie te behalen/ Het bieden van geïntegreerde trajecten voor (jongeren) statushouders. Met deze trajecten kunnen zij eerder starten met een middelbaar beroepsonderwijs (MBO) door extra taalondersteuning
Jaarstukken 2020 Gemeente IJsselstein
Wat hebben we gedaan in 2020? Uitvoering van wettelijke leerplicht en RMC-taken. De concept evaluatie van de thuiszittersaanpak is opgesteld. Continuering van de extra RMCinzet in het regionale jongerenloket. Aanbieding van geïntegreerde trajecten voor (jongeren) statushouders. Continuering van de Entree XL-opleiding. Continuering van onderwijszorgarrangementen op het VSO.
Status
81
en hierdoor sneller een startkwalificatie behalen. Het continueren van de Entree XL-opleiding. Deze opleiding is bedoeld voor jongeren in een kwetsbare positie die na het praktijkonderwijs of het voortgezet speciaal onderwijs (VSO) alsnog een beroepsbegeleidende leerweg (BBL) MBO-1 diploma kunnen behalen. Het continueren van onderwijszorgarrangemente n. * doelstelling voortkomend uit dekkingsplan 2020-2023