Document · PDF

Bijlage TURAP WIL 2024 208720

Raadsvergadering 3 oktober 2024, gemeente IJsselsteinBij agendapunt: Raadsvoorstel Zienswijze 2e Begrotingswijziging Werk en Inkomen Lekstroom 202418.530 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 2

Vanaf juli 2023 wordt het stadshuis in Nieuwegein grondig verbouwd in het kader van het zogenoemde Atrium project. Aankomende half jaar worden de ruimten opgeleverd. De tijdelijke locatie wordt opgeheven en de dienstverlening komt weer op de hoofdlocatie. Verwachten tekort aan werkplekken.

Communicatie

Vanuit communicatie is er de eerste maanden bijzondere aandacht uitgegaan naar onder andere de verbouwing van het Atrium in het Stadshuis in Nieuwegein en de tijdelijke verhuizing van een groep medewerkers naar de Zoomstede. Dit blijven dit jaar belangrijke aandachtspunten. Hybride werken is de norm. Daarom blijven we inzetten op interne communicatie en verbinding. Onder andere de positionering van het huidige team schuldhulpverlening, arbeidsmarktcommunicatie en andere wijze van rapporteren naar onze gemeenten zullen later in 2023 flinke inzet van personeel en middelen vragen. Onze website ontwikkelen we door, om onze klanten ook online zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn.

Kwaliteitsbeheer

De hernieuwde visie op kwaliteit heeft geleid tot een verschuiving van de leden van het team Kwaliteitsbeheer. Zij werken nu vanuit de drie inhoudelijke programma’s.

Finance & Control

De jaarrekening en het jaarverslag zijn opgesteld en we hebben een goedkeurende verklaring van de accountant ontvangen. Ondanks de impact van de uitvoering van Energietoeslag, is de verantwoording succesvol verlopen en hebben we goedkeuring gekregen. Vanaf 1 januari 2023 geldt de Wet versterking Decentrale Rekenkamers. WIL legt zelfstandig verantwoording af over de naleving van wet- en regelgeving bij de totstandkoming van de jaarrekening. De rechtmatigheidsverantwoording valt onder het getrouwheidsoordeel van de accountant. WILheeft de rechtmatigheidsverantwoording onderbouwt. We stellen zelfstandig vast of we voldoen aan het normenkader van wet- en regelgeving. Een gedetailleerde toelichting op de rechtmatigheidsverantwoording staat in de paragraaf bedrijfsvoering bij de jaarrekening. Het Algemeen Bestuur bepaalt de verantwoordingsgrens, waarbij afwijkingen in de jaarrekening worden opgenomen. Interne controles zijn aangepast voor de wetswijziging in 2021 en 2022. Het controleprotocol is reeds aangepast aan de rechtmatigheidsverantwoording. In 2023 zijn ook de verordeningen en het Verbijzonderd interne controleplan aangepast. De rechtmatigheidsverantwoording groeit in de praktijk, waarbij we samen met de accountant bepalen welke onderdelen volledig kunnen worden onderbouwd en welke aanvullende controlewerkzaamheden nodig zijn. De basis is gelegd.

Op dit moment bestaat het team nog steeds in hoge mate uit inhuur om continuïteit te borgen en basis verder op orde te brengen.

FINANCIËLE TUSSENRAPPORTAGE 2024

5.3 Financiële verantwoording

Begroting 2024 na BW1 689.425 1.784.936 442.534 0 369.164 5.350.090 8.636.149 90.000 0 0 90.000 8.546.149

DVO

Realisatie (t/m mei)

0 0

Houten IJsselstein Lopik Nieuwegein Totaal bijdragen gemeente

Begroting 2024 na BW1 2.038.468 1.738.254 499.856 4.269.571 8.546.149

Financiële samenvatting'BDV Houten IJsselstein Lopik Nieuwegein Totaal

Bedrijfsvoering Huisvesting ICT Advisering en ondersteuning Innovatieagenda Kantoorkosten Personeelslasten Totaal lasten Advisering en ondersteuning Dekking VHL Personeelslasten Totaal baten Saldo van baten en lasten

Bedrijfsvoering per gemeente

BW2 CAO

BW2 Overig

0 0 0

304.478 1.539.607 142.330 -215 156.664 2.045.640 4.188.504 41.991 299 37.513 79.803 4.108.701

56.970 56.970 0 0 0 0 56.970

0 339.000 155.000 0 0 448.000 942.000 0 0 0 0 942.000

DVO

Realisatie (t/m mei)

BW2 CAO

BW2 Overig

980.082 836.048 240.126 2.052.445 4.108.701

13.590 11.592 3.330 28.459 56.970

224.703 191.680 55.054 470.563 942.000

Uitvoeringskosten Regelingskosten -238.293 0 -203.273 0 -58.383 0 -499.022 0 -998.970 0

totaal -238.293 -203.273 -58.383 -499.022 -998.970

FINANCIËLE TUSSENRAPPORTAGE 2024

Begroting 2024 BW2 689.425 2.123.936 597.534 0 369.164 5.855.060 9.635.119 90.000 0 0 90.000 9.545.119

Begroting 2024 BW2 2.276.760 1.941.527 558.239 4.768.592 9.545.119

Verschil 0 -339.000 -155.000 0 0 -504.970 -998.970 0 0 0 0 -998.970

Verschil -238.293 -203.273 -58.383 -499.022 -998.970

Hieronder volgt een toelichting op de belangrijke afwijkingen. Bedrijfsvoering - geprognosticeerd nadeel van circa € 999.000 veroorzaakt door: Personeelslasten - geprognosticeerd nadeel is € 505.000. Hogere lasten externe inhuur i.v.m. uitdagingen bij F&C en door krapte arbeidsmarkt , (nadeel € 448.000); Hogere lasten algemene CAO afspraken (nadeel € 57.000) ICT - geprognosticeerd nadeel is € 339.000. Hogere kosten ICT SLA met gemeente Houten (nadeel € 264.000) Correctie ICT 1e BW cf. Begroting 2025 a 75.000) Advisering en ondersteuning - geprognosticeerd nadeel is € 155.000. Kosten aanvullende eisen AVG en dataveiligheid (nadeel € 120.000) Hogere uitgaven eindejaar controle accountant (nadeel circa € 35.000);

FINANCIËLE TUSSENRAPPORTAGE 2024

6. RISICOPARAGRAAF Een risico wordt gedefinieerd als “Een gebeurtenis die zich kan voordoen en die een financieel gevolg kan hebben en die (nog) niet op een andere manier is ondervangen, bijvoorbeeld door het afsluiten van een verzekering, het treffen van een voorziening of het nemen van een beleidsmaatregel”. Indien de gevolgen van risico’s zich voordoen komen de gevolgen hiervan ten laste van de deelnemende gemeenten. Per risico is in de tabel aangegeven in welke mate wij verwachtten of het risico zich zal voordoen: hoog (rood), gemiddeld (oranje), en laag (geel). In de Turap kijken we óf en hóe het risico zich tot en met mei 2024 heeft voorgedaan ten opzichte van de inschatting in begroting 2024 en of hiervoor een bijstelling nodig is. Risico Oorzaak Hoger ziekteverzuim Afbouw ziekteverzuim dan geraamd lukt niet door blijvend hoge en soms te hoge werkdruk (door bijvoorbeeld corona, oorlog in Oekraïne en/of de energiecrisis, maar ook krapte op de arbeidsmarkt).

Personeel/krapte arbeidsmarkt

Door de krappere arbeidsmarkt wordt het vinden, binden en boeien van personeel lastiger.

Gevolgen Meer inhuren dan geraamd omdat niet inhuren i.r.t. continuïteit, omvang en kwaliteit dienstverlening niet verantwoord is. De uitvoeringskosten zullen daardoor stijgen. Financiële gevolgen: € 200.000. Uitgaand van 7 % ziekteverzuim, bij een streefcijfer van 5,5%.

Beheersmaatregel Stand van zaken Vanuit management, teamleiders Helaas heeft het risico zich voorgedaan, want het en HR wordt extra aandacht ziekteverzuim is nog steeds ruim boven het streefcijfer gegeven aan verzuimpreventie: van maximaal 5,5 %. evenzo wordt extra geïnvesteerd Het ziekteverzuim (t/m mei 2024) was rond de 7,5%. Het in verzuimbegeleiding. Parallel verzuim is wisselend bij de programma's. Bedrijfsvoering hieraan wordt geïnvesteerd in het en Inkomen zijn al wel onder de 5,5 %. Een daling is vinden, binden en boeien van daar ingezet, we hopen dat verzuimcijfer zo blijft of de collega's om de bezetting op orde daling nog doorzet. Het verzuim (met langdurig) is vooral te houden, de mobiliteit te nog hoog bij programma Werk bij de Lokaal Werken beperken en om een te Teams 15% en bij Inkomensondersteuning (langdurig hoge/ongezonde werkdruk te verzuim) ruim boven 9 %. verminderen. HR en de teamleiders zijn hiervoor aanzet. In de tweede helft 2024 werken we samen met een nieuwe ARBO dienstverlener die werkt met een preventief veerkrachtmodel. We hopen dat ook dit bijdraagt aan verlaging van het verzuim. Bezetting is niet altijd op orde Goed monitoren waar krappe Het lukt ons nog om met moeite de vacatures in te met consequenties voor de arbeidsmarkt en verzuim tot vullen.

We nemen ook vaker collega's aan met minder kwaliteit van de problemen kunnen leiden en ervaring of een andere werkachtergrond waarbij we dienstverlening. Meer inhuur welke oplossingen helpen (o.a. inschatten dat ze snel leren. Dit vraagt meer inwerktijd nodig dan voorzien als flexpool, traineeships, creatieve en tijdelijke aanpassing van de invulling van mensen in de markt niet te arbeidsmarktcommunicatie). Ad werkzaamheden. Soms moeten we vooral op kwetsbare vinden zijn: met hogere hoc inspelen op problematiek. functies (deels) inhuren tot de vacature vervuld is. personeelslasten tot gevolg. Gecombineerd met aandacht Werkdruk bij collega's stijgt voor binden en boeien van al i.r.t. discontinuïteit en soms zittende collega's (zie ook bij te beperkte bezetting, maar ziekteverzuim) om ongewenst ook i.r.t. vaker moeten verloop te verkleinen. inwerken nieuwe collega's.

FINANCIËLE TUSSENRAPPORTAGE 2024

Hogere regelingskosten en uitvoeringskosten

De regelingskosten worden op basis van het aantal klanten conform de financiële uitgangspunten berekend. Zoals aangegeven is de impact van de energiecrisis en hoge inflatie nog niet volledig meegenomen, want ongewis.

Calamiteiten

Onvoorspelbare gebeurtenissen die direct invloed hebben op de uitvoering van ons werk. Zoals een coronacrisis of iets dergelijks, uitvallen van ICT-systeem, gebouw niet toegankelijk, als ook onzekerheid omtrent continuïteit van onze ICT-hosting.

Meer uitkeringen en inkomensoverdrachten, waarvoor geen middelen beschikbaar zijn. Deze regelingskosten worden 1op-1 doorbelast aan de gemeenten. Tegelijk stijgen dan ook de uitvoeringskosten dan wel wordt de kwaliteit van de omvang van de dienstverlening afgeschaald als e.e.a. kostenneutraal zou moeten plaats vinden. Het afschalen van de kosten heeft uiteraard impact op zaken als doorlooptijden, klanttevredenheid, e.d. De dienstverlening komt ernstig in de knel, is beperkt mogelijk of wordt tijdelijk stilgelegd. De klanten krijgen niet (op tijd) wat ze nodig hebben.

Veel van de genoemde ontwikkelingen zijn door WIL niet beïnvloedbaar. Behoudens een goede informatievoorziening nemen wij hiervoor dan ook geen extra beheersmaatregelen. Uiteraard zullen we daar waar aan de orde kijken of de crisisregimes uit de coronatijd waar nodig soelaas bieden.

Regelingskosten: Bij de Buig zien we geen hogere aantallen dan in 2023. Het bedrag van de BUIG is wel hoger vanwege indexatie. De loonkostensubsidie is wel toegenomen maar dat is een positieve ontwikkeling. Uitvoeringskosten: De complexiteit van zowel klanten als regelgeving maakt dat de uitvoeringscapaciteit onder druk staat? De uitvoeringskosten bij de programma’s Inkomen, Inkomensondersteuning en Werk zijn onder controle. Hier speelt alleen dat er een CAO-stijging plaats vindt die deels niet in de begroting zat. Bij Bedrijfsvoering zien we wel duidelijk hogere uitvoeringskosten door met name hogere kosten ICT en inhuur.

Een cyberdreiging is altijd een risico waarmee ICT Houten rekening houdt en nodige checks uitvoert, dit is evenwel geen 100% garantie. Door hybride werken kunnen we ook veelal elders werken. We besteden extra aandacht aan bewustwording bij medewerkers over hoe zij de risico's op hacken kunne helpen minimaliseren. Continuïteit ICT-hosting: zorgen dat we in regie komen en blijven samenwerken met Houten.

Tot en met mei 2024 hebben zich geen calamiteiten voorgedaan die direct invloed hebben onze uitvoering. Medio 2024 gaan we onze klanten (en deel van collega's) weer ontvangen in het verbouwde Stadshuis. We gaan ervan uit dat alle noodzakelijke technische voorzieningen, WIFI en reserveringssystemen operationeel blijven of zijn. Elke verbouwing kent evenwel onvoorziene zaken met gevolgen voor onze dienstverlening. De verbouwing loopt nog tot einde van 2024 en vraagt flexibiliteit van gebruikers.

FINANCIËLE TUSSENRAPPORTAGE 2024

Bijlage reeds vastgestelde Begrotingswijzigingen 2024 Deze begrotingswijzigingen zijn reeds eerder vastgesteld maar worden hier nogmaals weergegeven om een volledig inzicht te verschaffen in de samenstelling van de wijzigingen ten opzichte van de basis begroting. De budgetoverhevelingen van 2023 naar 2024 zijn gerealiseerd in de jaarrekening 2023 en worden afgewikkeld in 2024. Programma Bedrijfsvoering Werk Werk Werk Inkomensondersteuning Totaal

Overhevelingen 2023-2024 DPIA ESF Dichterbij dan je denkt Thema the professional Schuldhulpverlening voorschot Kwintes

Totaal 58.400 580.349 41.748 45.000 40.346 765.843

Samenvatting 1e begrotingswijziging 2024: Financiële samenvatting

Verdeelsleutel

Primitieve Begroting 2024

2e BW 2023 structureel

1e BW 2024 incidenteel

1e BW 2024 structureel

Begroting 2024 na 1e BW

Programma Inkomen

43.756.000

85.000

221.000

25.000

44.087.000

Programma Werk

4.817.000

114.000

4.931.000

Programma Inkomensondersteuning

7.066.000

248.000

255.000

250.000

7.819.000

Bedrijfsvoering

8.520.000

71.000

45.000

8.636.000

Totaal

64.159.000

518.000

521.000

275.000

65.473.000

628.000

25.000

653.000

Programma Inkomensondersteuning

263.000

Bedrijfsvoering

90.000

Totaal baten

982.000

25.000

1.007.000

Programma Inkomen Programma Werk

Gemeente Houten

22,12%

13.977.000

142.000

124.000

63.000

14.306.000

Gemeente IJsselstein

19,81%

12.514.000

92.000

106.000

46.000

12.757.000

Gemeente Lopik

5,94%

3.754.000

22.000

30.000

18.000

3.824.000

Gemeente Nieuwegein

52,13%

32.933.000

262.000

260.000

124.000

33.579.000

Totaal bijdragen per gemeente

100,00%

63.177.000

518.000

521.000

250.000

64.466.000

FINANCIËLE TUSSENRAPPORTAGE 2024

Bijlage overzicht lopende DVO’s Programma

Omschrijving

Inkomenondersteuning Inkomenondersteuning Inkomenondersteuning Inkomenondersteuning Inkomenondersteuning Inkomenondersteuning Totaal

Collectieve ziektekosten minima Generalisten Kinderopvangtoeslag Stadspas Tegemoetkoming Chronisch zieken Overig

Houten

16.609

20.000 4.771 41.380

IJsselstein Lopik

Nieuwegein

26.358 13.361

3.838

4.070 43.789

15.000 1.169 20.006

52.033 128.801 6.360 42.625 12.141 241.960

Deze bedragen zijn opgenomen op basis van de realisatie 2023 en de meerkosten inzet generalisten op basis van extra inzet. De bedragen voor het jaar 2024 worden op basis van werkelijke kosten in rekening gebracht.

FINANCIËLE TUSSENRAPPORTAGE 2024

Bijlage specificatie programma Inkomen per gemeente Binnen BUIG fluctueert het aantal uitkeringen van maand tot maand. Als we de prognose vergelijken met de begroting, zien we voor dit jaar een stijging van 3 uitkeringen. Scenario's aantallen uitkeringen per gemeente

Begroting 2024

Realisatie 2023

Prognose 2024

Houten

537

542

IJsselstein

489

493

Lopik

137

140

Nieuwegein

1.225

1.216

1216

Totaal

2.389

2.391

Houten BUIG + LKS WWB BBZ IOAW IOAZ Totaal lasten BUIG Totaal baten BUIG Saldo BUIG Loonkostensubsidie (LKS)

Begroting 7.939.306 135.000 432.538 19.149 8.525.993 132.066 8.393.927 413.389

Stand t/m mei 3.699.190 34.729 154.272 10.304 3.898.494 61.325 3.837.169 278.749

Resterende maanden 4.996.548 100.271 232.864 8.845 5.338.529 91.888 5.246.640 390.248

Prognose 8.695.738 135.000 387.135 19.149 9.237.022 153.214 9.083.809 668.997

Verschil 756.43245.402 711.03021.148689.882255.608-

BUIG + LKS Houten - geprognosticeerd nadeel is € 945.490 De geprognosticeerde uitgaven op BUIG zijn hoger dan begroot (nadeel € 689.882) en de geprognosticeerde uitgaven op loonkostensubsidie zijn hoger dan begroot (nadeel € 255.608). Dit wordt met name veroorzaakt door: • De stijging van de BUIG komt voor het merendeel van de indexatie van de PW-uitkeringen, deze zijn namelijk gekoppeld aan het minimumloon en deze is afgelopen jaar sterk gestegen (nadeel € 756.432). • LKS € 255.608 nadelig; • IOAW, door de voorwaarden van deze uitkering komen steeds minder mensen in aanmerking hiervoor (voordeel € 45.402) • TOZO terugvorderingen baten zijn hoger dan geraamd namelijk € 21.148.

FINANCIËLE TUSSENRAPPORTAGE 2024

IJsselstein BUIG + LKS

Begroting

WWB BBZ IOAW IOAZ Totaal lasten BUIG Totaal baten BUIG Saldo BUIG Loonkostensubsidie (LKS)

7.347.732 72.528 278.221 7.698.481 121.503 7.576.979 451.686

Stand t/m mei 3.529.100 50.901 84.744 5.467 3.670.212 59.557 3.610.655 228.263

Resterende maanden 4.517.232 21.627 127.916 5.4674.661.307 84.049 4.577.258 319.568

Prognose 8.046.331 72.528 212.660 8.331.519 143.606 8.187.913 547.830

Verschil 698.59965.561 633.03822.103610.93596.144-

BUIG + LKS IJsselstein - geprognosticeerd nadeel is € 707.078 De geprognosticeerde uitgaven op BUIG zijn hoger dan begroot (nadeel € 610.935) en de geprognosticeerde uitgaven op loonkostensubsidie zijn hoger dan begroot (nadeel € 96.144). Dit wordt met name veroorzaakt door: • De stijging van de BUIG komt voor het merendeel van de indexatie van de PW-uitkeringen, deze zijn namelijk gekoppeld aan het minimumloon en deze is afgelopen jaar sterk gestegen (nadeel € 698.599). • LKS € 96.144 nadelig; • IOAW, door de voorwaarden van deze uitkering komen steeds minder mensen in aanmerking hiervoor (voordeel € 65.561) • TOZO terugvorderingen baten zijn hoger dan geraamd namelijk € 22.103.

Lopik BUIG + LKS WWB BBZ IOAW IOAZ Totaal lasten BUIG Totaal baten BUIG Saldo BUIG Loonkostensubsidie (LKS)

Begroting 2.131.070 15.000 66.458 23.654 2.236.182 37.423 2.198.758 273.715

Stand t/m mei 1.028.728 23.885 11.820 1.064.433 12.582 1.051.851 122.339

Resterende maanden 1.327.780 15.000 36.053 11.835 1.390.667 35.601 1.355.067 171.275

FINANCIËLE TUSSENRAPPORTAGE 2024

Prognose 2.356.508 15.000 59.938 23.654 2.455.100 48.182 2.406.918 293.614

Verschil 225.4386.520 218.91810.759208.15919.898-

BUIG + LKS Lopik - geprognosticeerd nadeel is € 228.058 De geprognosticeerde uitgaven op BUIG zijn hoger dan begroot (nadeel € 208.159) en de geprognosticeerde uitgaven op loonkostensubsidie zijn hoger dan begroot (nadeel € 19.898). Dit wordt met name veroorzaakt door: • De stijging van de BUIG komt voor het merendeel van de indexatie van de PW-uitkeringen, deze zijn namelijk gekoppeld aan het minimumloon en deze is afgelopen jaar sterk gestegen (nadeel € 225.438). • LKS € 19.898 nadelig; • IOAW, door de voorwaarden van deze uitkering komen steeds minder mensen in aanmerking hiervoor (voordeel € 6.520) • TOZO terugvorderingen baten zijn hoger dan geraamd namelijk € 10.759.

Nieuwegein BUIG + LKS WWB BBZ IOAW IOAZ Totaal lasten BUIG Totaal baten BUIG Saldo BUIG Loonkostensubsidie (LKS)

Begroting 19.842.516 270.688 789.606 90.112 20.992.922 322.306 20.670.616 714.138

Stand t/m mei 8.435.151 46.900 257.874 19.284 8.759.208 195.739 8.563.468 369.637

Resterende maanden 12.952.432 223.788 389.244 70.828 13.636.293 172.557 13.463.737 517.492

Prognose 21.387.583 270.688 647.118 90.112 22.395.501 368.296 22.027.205 887.129

Verschil 1.545.067142.488 1.402.57945.9901.356.588172.991-

BUIG + LKS Nieuwegein - geprognosticeerd nadeel is € 1.529.580 De geprognosticeerde uitgaven op BUIG zijn hoger dan begroot (nadeel € 1.356.588) en de geprognosticeerde uitgaven op loonkostensubsidie zijn hoger dan begroot (nadeel € 172.991). Dit wordt met name veroorzaakt door: • De stijging van de BUIG komt voor het merendeel van de indexatie van de PW-uitkeringen, deze zijn namelijk gekoppeld aan het minimumloon en deze is afgelopen jaar sterk gestegen (nadeel € 1.545.067). • LKS € 172.991 nadelig; • IOAW, door de voorwaarden van deze uitkering komen steeds minder mensen in aanmerking hiervoor (voordeel € 142.488) • TOZO terugvorderingen baten zijn hoger dan geraamd namelijk € 45.990.

FINANCIËLE TUSSENRAPPORTAGE 2024

Bijlage specificatie programma Werk per gemeente

Stand t/m mei

Openstaande verplichtingen

Participatie inwoners

27.000

2.000

Participatie inwoners met indicatie

46.000

58.000

Inhuur personeel Te kort aan middelen

47.000

91.000

120.000

151.000

34.000 28.000

1.000 97.000

79.000

102000

141.000

200.000

Participatie inwoners Participatie inwoners met indicatie

14.000 20.000

34.000

Inhuur personeel

7.000

10000

41.000

44.000

Overzicht lokaal budget per gemeente

Begroting

Budget 2024

104.000

Totaal lokaal budget Houten

104.000

Budget 2024

344.000

Participatie inwoners Participatie inwoners met indicatie

Prognose

Saldo

124.000

-20.000

411.500

-67.500

120.000

-88.000

1.141.000

Lokale projecten Inhuur personeel Begroot, nog niet verplicht Totaal lokaal budget IJsselstein

344.000

Budget 2024

32.000

Te kort aan middelen Totaal lokaal budget Lopik Budget 2024

32.000 1.141.000

Participatie inwoners

87.000

7.000

Participatie inwoners met indicatie

53.000

118.000

Inhuur personeel

220.000

337.000

360.000

462.000

Begroot, nog niet verplicht Totaal lokaal budget Nieuwegein

1.141.000

FINANCIËLE TUSSENRAPPORTAGE 2024

Bijlage KPI's 2024 Bijstandsvolume per gemeente (incl. BBZ) per einde periode Totaal volume BUIG Houten IJsselstein Lopik Nieuwegein Totaal

2021 Q4 496 457 125 1.244 2.322

Aandeel jongeren Houten > 27 jr 80,3%

2022 Q4 528 482 132 1.204 2.346

2023 Q1 531 484 140 1.220 2.375

2023 Q2 532 490 136 1.211 2.369

2023 Q3 529 487 138 1.202 2.356

Aandeel jongeren IJsselstein > 27 jr 86,5%

< 27 jr 19,7%

Aandeel jongeren in het bestand (incl. BBZ) Aantal huishoudens Gemeente < 27 jr > 27 jr Totaal Houten 104 425 529 IJsselstein 68 437 505 Lopik 15 125 140 Nieuwegein 154 1.052 1.206 Totaal 341 2.039 2.380

2023 Q4 536 496 137 1.210 2.379

Aantal huishoudens 2024 2024 Groei Q1 Mei % 2024 532 529 -1,31% 490 505 1,81% 134 140 2,19% 1.213 1.207 -0,25% 2.369 2.381 0,08%

Aandeel jongeren Lopik

> 27 jr 87%

> 27 jr 89,3% < 27 jr 13,5%

Aandeel jongeren Nieuwegein

< 27 jr 10,7%

< 27 jr 12,8%

Het verschil tussen beide tabellen heeft te maken met de peildatum. In de eerste tabel staan de volumes aan het einde van het afgelopen kwartaal. In de tabel hiernaast staat de leeftijdsverdeling op de peildatum (eerste dag van het nieuwe kwartaal).

FINANCIËLE TUSSENRAPPORTAGE 2024

Volume loonkostensubsidies (LKS) ten opzichte van totale volume BUIG 2021 2022 Totaal volume LKS Q4 Q4 Houten 6,3 6,1 IJsselstein 8,4 7,4 Lopik 14,0 11,3 Nieuwegein 4,2 4,1 Alle deelnemers 10,7 11,2 Bron: Divosa benchmark Werk en Inkomen

2023 Q1 7,0 8,5 14,8 4,9 12,3

2023 Q2 7,8 8,4 13,8 5,1 12,6

2023 Q3 7,2 8,5 14,3 5,3 13,0

2023 Q4 8,3 8,6 15,7 4,8 14,2

2024 Q1 10,3 9,2 14,3 5,3 13,5

FINANCIËLE TUSSENRAPPORTAGE 2024

Procent 2024 Mei 9,5 8,7 14,3 5,3 13,1

Ontwikkeling bijstandsvolume per gemeente (exclusief BBZ) Periode Q1-2022

Q2-2022

Q3-2022

Q4-2022

Q1-2023

Q2-2023

Q3-2023

Q4-2023

Q1-2024 April en Mei 2024 Eindstand

Stand 1-1-2022 Bij Af 1-4-2022 Bij Af 1-7-2022 Bij Af 1-10-2022 Bij Af 1-1-2023 Bij Af 1-4-2023 Bij Af 1-7-2023 Bij Af 1-10-2023 Bij Af 1-1-2024 Bij Af 1-4-2024 Bij Af 1-6-2024

Houten IJsselstein 493 454 27 25 28 27 492 452 44 26 34 22 502 456 52 34 50 24 504 466 53 39 37 32 520 473 41 44 40 39 521 478 42 42 37 34 526 486 48 36 53 41 521 481 49 45 48 41 522 485 37 42 39 29 520 498 16 14 9 11 527 501

Lopik 123 10 5 128 9 8 129 11 12 128 12 8 132 11 3 140 8 12 136 8 6 138 5 7 136 4 4 136 4 0 140

Aantal huishoudens Nieuwegein WIL 1.233 2.303 68 130 75 135 1.226 2.298 70 149 83 147 1.213 2.300 77 174 85 171 1.205 2.303 56 160 76 153 1.185 2.310 80 176 59 141 1.206 2.345 63 155 71 154 1.198 2.346 65 157 75 175 1.188 2.328 77 176 67 163 1.198 2.341 80 163 66 138 1.212 2.366 21 55 35 55 1.198 2.366

FINANCIËLE TUSSENRAPPORTAGE 2024

Alle standen zijn met terugwerkende kracht bijgewerkt tot de peildatum van 1 juni 2024. Omvang klantenbestand naar regeling of combinatie van regelingen

Regeling Uitkering Participatiewet (P-wet) Minimaregelingen Schuldhulpverlening (SHV) Uitkering P-wet + minimaregelingen Uitkering P-wet + schuldhulpverlening Minimaregelingen + schuldhulpverlening Uitkering P-wet + minimaregeling + SHV Totaal gemeente

Houten 171 436 74 359 13 13 11 1.077

IJsselstein 153 435 67 321 16 12 20 1.024

Lopik 27 209 11 107 2 5 5 366

Aantal klanten Nieuwegein WIL 67 418 2.278 3.358 154 306 1.080 1.867 6 37 66 96 71 107 3.722 6.189

FINANCIËLE TUSSENRAPPORTAGE 2024

In de tabel staat het aantal huishoudens binnen elke gemeente, dat gebruik maakt van de diensten van WIL. Bij de eerste 3 rijen in de tabel gaat het om enkelvoudig gebruik. De laatste 4 rijen betreffen combinaties van regelingen. De grootte van de blokken in de grafieken correspondeert met de omvang van de groep binnen elke gemeente. Huishoudens met minimaregelingen worden meegeteld als er een periodieke uitkering is (bijv. bewindvoeringskosten), of in de 6 maanden voorafgaand aan de peildatum een incidentele verstrekking is geweest. Daardoor ontstaan verschillen vooral op dat punt verschillen met voorafgaand overzichten. Nu komen veel huishoudens met uitsluitend energietoeslag (2023) niet meer in de aantallen voor.

FINANCIËLE TUSSENRAPPORTAGE 2024

Samenstelling bestand naar leeftijd en geslacht (excl. BBZ)

Bestand naar leeftijd en geslacht Houten IJsselstein Lopik Nieuwegein Totaal

Jonger dan 27 jaar

Aantal huishoudens 27 jaar en ouder

Man <27 Vrouw <27 Man ≥27 55 49 215 39 29 204 7 8 65 75 79 511 176 165 995

Houten - Bestand naar leeftijd en geslacht

Het aandeel jongeren in het bestand verschilt per gemeente. In Houten gaat het om bijna 20 procent van de huishoudens. Bij de andere 3 gemeenten is het minder. De verhouding tussen mannen en vrouwen verschilt ook. In Lopik ontvangen meer mannen dan vrouwen een Participatiewet-uitkering. Bij de Houten en Nieuwegein is het omgekeerde het geval. In IJsselstein is de verhouding vrijwel in evenwicht. Een groter aandeel mannen kan duiden op meer gehuwden in het bestand. Bij gehuwden of samenwonenden staat de uitkering veelal op naam van de man. Van de BBZ-huishoudens is het geslacht ons niet bekend. Die regeling wordt voor WIL door de gemeente Utrecht uitgevoerd. .

Vrouw ≥27 208 229 60 534 1.031

IJsselstein - Bestand naar leeftijd en geslacht

10% 9% 40%

Man <27 Vrouw <27

45%

Man ≥27

Vrouw ≥27

41%

Vrouw ≥27

41% Lopik - Bestand naar leeftijd en geslacht

Nieuwegein - Bestand naar leeftijd en geslacht

5% 6%

Man <27 43%

Vrouw <27

Man <27 Vrouw <27

44%

Man ≥27 46%

Vrouw ≥27

Man ≥27 43%

Vrouw ≥27

FINANCIËLE TUSSENRAPPORTAGE 2024

Samenstelling bestand naar leefvorm en leeftijd (excl. BBZ) Aantal huishoudens Jonger dan 27 jaar 27 jaar en ouder Bestand naar leefvorm en Alleenstaand Alleenstaande Alleenstaand Alleenstaande Gehuwd <27 Gehuwd ≥27 leeftijd <27 ouder <27 ≥27 ouder ≥27 Houten 88 11 5 269 66 88 IJsselstein 57 11 0 257 85 91 Lopik 13 2 0 61 21 43 Nieuwegein 133 17 4 688 166 191 Totaal 291 41 9 1.275 338 413 Houten - Bestand naar leefvorm en leeftijd Gehuwd ≥27 Alleenstaande ouder ≥27 Alleenstaand ≥27 Gehuwd <27 Alleenstaande ouder <27 Alleenstaand <27

88 269 5 11 88 50

100

150

200

250

61 0 2 13 20

257 0

11 57 0

Gehuwd ≥27 Alleenstaande ouder ≥27 Alleenstaand ≥27 Gehuwd <27 Alleenstaande ouder <27 Alleenstaand <27

91 85

100

150

200

250

300

Nieuwegein - Bestand naar leefvorm en leeftijd

Gehuwd ≥27 Alleenstaande ouder ≥27 Alleenstaand ≥27 Gehuwd <27 Alleenstaande ouder <27 Alleenstaand <27

300

Lopik - Bestand naar leefvorm en leeftijd Gehuwd ≥27 Alleenstaande ouder ≥27 Alleenstaand ≥27 Gehuwd <27 Alleenstaande ouder <27 Alleenstaand <27

527 501 140 1.199 2.367

IJsselstein - Bestand naar leefvorm en leeftijd

In Lopik is het aandeel gehuwden in het bestand naar verhouding groot, met ruim 30 procent van de huishoudens. Dat leidt tot hogere kosten voor de gemeente, door de hogere uitkeringsnorm die voor hen geldt. Dat zien we terug in de gemiddelde prijs van de uitkering hierna.

Totaal

191 166 688 4 17 133 0

200

FINANCIËLE TUSSENRAPPORTAGE 2024

400

600

800

Gemiddelde netto jaarprijs van de uitkering (laatste 12 maanden) Gemeente

2021-Q2

2021-Q4

2022-Q2

2022-Q4

2023-Q1

2023-Q2

2023-Q3

2023-Q4

2024-Q1

Houten IJsselstein Lopik Nieuwegein WIL gemiddeld Benchmark

14.752 14.778 14.974 14.734

14.641 14.818 14.948 14.769

14.611 14.787 15.172 14.855

14.694 14.846 15.881 15.152

15.233 15.369 16.611 15.674

15.610 15.830 17.097 16.104

16.181 16.295 17.618 16.498

16.616 16.953 18.330 16.960

16.780 17.159 18.654 17.191

x €1 2024Mei 16.986 17.561 18.916 17.314

14.760

14.761

14.813

15.032

15.568

16.002

16.457

16.967

17.176

17.391

14.505

14.642

14.738

15.001

15.395

15.826

16.307

16.764

16.902

17.120

Bron: Divosa benchmark werk en inkomen

Houten

IJsselstein

Lopik

2023-Q3

2023-Q4

2024-Q1

2024-Mei

18.654

16.986 17.561 18.916 17.314

2023-Q2

17.191

2023-Q1

16.780 17.159

2022-Q4

16.616 16.953 18.330 16.960

2022-Q2

16.181 16.295 17.618 16.498

14.694 14.846 15.881 15.152

2021-Q4

15.610 15.830 17.097 16.104

14.611 14.787 15.172 14.855

2021-Q2

15.233 15.369 16.611 15.674

14.641 14.818 14.948 14.769

19.500 19.000 18.500 18.000 17.500 17.000 16.500 16.000 15.500 15.000 14.500 14.000 13.500 13.000 12.500 12.000

14.752 14.778 14.974 14.734

Gemiddelde netto jaarprijs uitkering (12-maands trend) in €

Nieuwegein

De bedragen zijn het gemiddelde uitgekeerde bedrag, verminderd met de geïnde vorderingen over de afgelopen 12 maanden. Het peilmoment is de laatst beschikbare informatie uit de benchmark. In dit geval is dat april 2024.

FINANCIËLE TUSSENRAPPORTAGE 2024

Per 1 januari 2023 zijn de uitkeringsnormen met 10,15 procent verhoogd. Daardoor loopt de trend in 2023 sterk op. Per 1 juli 2023 is nogmaals een verhoging doorgevoerd. Die bedroeg 3,13 procent. Ook aan het begin van 2024 zijn de uitkeringsbedragen aangepast. Dat gebeurt 2 maal per jaar, vanwege de koppeling aan het wettelijk minimumloon. Dat werd op 1 januari 2024 met 3,75 procent verhoogd. Onze doelstelling is dat de prijs bij WIL onder het gemiddelde van de benchmark ligt. Op de peildatum (april 2024) lag de prijs er 1,58 procent boven.

Openstaande vorderingen op de peildatum, naar bedrag en aantal debiteuren Soort vordering Terugvordering bijstand Pwet en IOAW Terugvord. bijzondere bijstand Terugvordering participatie Terugvord. reg.ontheemden Oekraïne Terugvordering kinderopvang Fraudevordering Part.wet Terugvordering Loonkostensubsidie Verrekening Uitvoeringsinstantie Pwet Krediethypotheken Part.wet Bijstand als lening Onderhoudsplicht Part.wet =>21jr Verrekening lopende uitkering TOZO Fraudevordering TOZO Terugvord. levensonderhoud Wet boete P-wet, IOAW en studietoeslag Leenbijstand Pwet bijz. bijstand Terugvord. Studietoeslag 2022 Fraude studietoeslag Terugvordering lening overig Terugvordering voorschot Terugvordering Tozo voorschot Totaal

Houten Aantal € 66 181.650 21 26.348 1

492

208.700

1 1 5

4.947 49.210 217.635

IJsselstein Aantal € 15 117.394 12 5.168

Lopik 17 3

€ 18.342 1.292

1 27

606 99.398

Aantal

2 1 71

812 81 229.683

12.772

3.368

27.241

1 8 1 3 23 1

1.072 22.076 255 898 82.796 950

2.864

1 89

1.704 259.494

14 3 9 155

27.713 4.244 4.491 466.264

11 4 15 92

19.247 3.276 7.681 311.734

6 6 8 366

9.463 10.168 16.535 1.227.860

5 5 9 246

6.055 945 16.098 734.314

FINANCIËLE TUSSENRAPPORTAGE 2024

Nieuwegein Aantal € 140 360.329 26 35.202 1 1.509

265 1 1 1 7 1 3 35 10 50 173 1 1 16 8 25 765

1.412.298 2.084 3.531 12.249 156.863 295 266 64.885 12.542 23.056 545.351 321 640 25.113 4.271 36.452 2.697.257

Totaal Aantal € 238 677.715 62 68.010 1 1.509 3 1.304 2 687 433 1.950.079 1 2.084 4 21.250 2 61.459 15 405.107 1 295 4 1.338 68 133.921 18 20.317 77 36.126 443 1.406.145 2 1.271 1 640 29 43.495 19 15.384 43 70.789 1.466 4.918.925

Onze doelstelling is gericht op het percentage vorderingen met invloed op het budgetresultaat waarop wordt afgelost. Het 3-maandsgemiddeld moet gelijk of hoger zijn dan de benchmark. Het benchmarkgemiddelde lag op de peildatum op 27,0 procent. De realisatie voor WIL kwam toen uit op 37,8 procent. Enkele aanvullende benchmarkgegevens Aantal debiteuren t.o.v. het bijstandsvolume Openstaand bedrag t.o.v. de uitgaven BUIG Debiteuren die aflossen op ten minste 1 vordering Gemiddeld aflossingsbedrag per debiteur (trend) Debiteuren met recente vordering die aflossen op minstens 1 vordering

WIL Allen 57% 68% 128% 202% 68% 53% € 41 € 49 62,5% 52,8%

Regio 67% 210% 52% € 44 50,2%

Aantal meldingen poort, niet gevolgd door aanvraag uitkering Aantal klanten waarvoor in 2022 een werkproces Poort is gestart 2022 Gemeente Aantal < Q1 Q2 Q3 Q4 Totaal 27 Houten 41 44 46 50 181 99 IJsselstein 41 46 45 45 177 75 Lopik 19 12 16 11 58 25 Nieuwegein 127 126 111 96 460 176 Totaal 228 228 218 202 876 375

Aantal ≥27 82 102 33 284 501

Aantal meldingen in 2022 waarop geen of een afwijzing van de aanvraag volgde 2022 Gemeente Aantal Aantal Q1 Q2 Q3 Q4 Totaal <27 ≥27 Houten 16 3 20 17 56 21 35 IJsselstein 14 17 16 14 61 26 35 Lopik 6 4 2 6 18 7 11 Nieuwegein 53 50 45 42 190 70 120 Totaal 89 74 83 79 325 124 201

FINANCIËLE TUSSENRAPPORTAGE 2024

Niet alle meldingen aan de poort worden gevolgd door een uitkeringsaanvraag. De poort vervult ook een informatieve functie binnen het sociale domein. Als er wel een aanvraag wordt ingediend, volgt afhandeling door de afdeling Inkomen en wordt daar het recht op bijstand beoordeeld en vastgesteld. De klant ontvangt daarvan een toekennende of afwijzende beschikking. Het besluit van de afdeling Inkomen om geen uitkering toe te kennen is meegeteld in de aantallen van de 2e tabel (geen of afwijzing aanvraag).

Aantal klanten waarvoor in 2023 een werkproces Poort is gestart 2023 Gemeente Aantal Q1 Q2 Q3 Q4 Totaal <27 Houten 54 55 62 70 241 121 IJsselstein 53 68 50 75 246 85 Lopik 11 14 10 21 56 30 Nieuwegein 136 109 86 103 434 167 Totaal 254 246 208 269 977 403

Aantal ≥27 120 161 26 267 574

Aantal meldingen in 2023 waarop geen of een afwijzing van de aanvraag volgde 2023 Gemeente Aantal Aantal Q1 Q2 Q3 Q4 Totaal <27 ≥27 Houten 14 22 24 27 87 42 45 IJsselstein 12 11 17 30 70 23 47 Lopik 2 1 9 7 19 9 10 Nieuwegein 45 39 34 42 160 56 104 Totaal 73 73 84 106 336 130 206 Aantal klanten waarvoor in 2024 een werkproces Poort is gestart 2024 Gemeente AprilAantal < Q1 Q3 Q4 Totaal Mei 27 Houten 59 41 100 52 IJsselstein 65 38 103 42 Lopik 19 14 33 17 Nieuwegein 132 78 210 82 Totaal 275 171 0 0 446 193

Aantal ≥27 48 61 16 128 253

FINANCIËLE TUSSENRAPPORTAGE 2024

Aantal meldingen in 2024 waarop geen of een afwijzing van de aanvraag volgde 2024 Gemeente AprilAantal Aantal Q1 Q3 Q4 Totaal Mei <27 ≥27 Houten 32 16 48 23 25 IJsselstein 19 14 33 12 21 Lopik 9 6 15 5 10 Nieuwegein 42 32 74 21 53 Totaal 102 68 0 0 170 61 109

FINANCIËLE TUSSENRAPPORTAGE 2024

Plaatsingen via de lokale werkteams

Type bemiddeling/plaatsing BBL Arbeidsovereenkomst (on)bepaald Begeleid werken Beschut werk Dagbesteding Detachering Garantiebaan Leerwerktraject Nieuw beschut Proefplaatsing Social Return On Investment Werkervaringsplaats met baanintentie WSW Werkervaring zonder baanintentie Van werkervaringsplaats naar hoger Vrijwilligerswerk Participatieplaats Totaal

3 194

2022 2e halfjaar 1 95

5 121

1 2 4 123

2 2 9 244

113

127

240

5 8 25

10 8 27

10 1 1

10 2

20 3 1

4 43 2

2 30

1e halfjaar 2 103

2021 2e halfjaar 1 91

4 299

1 290

1e halfjaar

Totaal

5 589

260

242

1 184

1e halfjaar 1 67

2023 2e halfjaar 10 73

1 100

1 47

2 147

Totaal

502

1 288

Totaal 11 140

Aantal 2024 Jan t/m Totaal mei 5 5 86 86 1 1

1 36 2

6 73 2

2 6 212

1 191

2 479

Bron: Registratie Lokale werkteams

Bron van de geregistreerde plaatsing Lokaal werkteam Houten Lokaal werkteam IJsselstein Lokaal werkteam Lopik Lokaal werkteam Nieuwegein Poort Doorstroompunt (vh Jongerenloket) Totaal

Aantal 42 54 12 84 14 6 212

Type KPI: Doelstelling: Realisatie:

Opdracht Aantal plaatsingen is de gebundelde doelstelling uit de jaarplannen van de lokale werkteams. Die informatie is nu (nog) niet voorhanden. In de eerste vijf maanden van 2024 zijn 212 plaatsingen gerealiseerd, waarvan 36 op een garantiebaan

Een plaatsing is niet hetzelfde als uitstroom uit de uitkering, maar verhoogt wel de kans daarop. Dat geldt vooral voor plaatsingen op arbeidsovereenkomsten.

FINANCIËLE TUSSENRAPPORTAGE 2024

Uitstroom naar werk of zelfstandig beroep of bedrijf tot en met de peildatum Huishoudens Gemeente Houten IJsselstein Lopik Nieuwegein Totaal

2021 Zelfstandig 4 2 1 7 14

Werk 63 47 17 116 243

Totaal 67 49 18 123 257

Werk 57 43 12 108 220

2022 Zelfstandig 2 5 0 9 16

Totaal 59 48 12 117 236

2023 Werk Zelfstandig 68 2 39 5 13 87 4 207 11

2024

1 2

2023

Zelfstandig

2022

Zelfstandig

2021

Werk

Zelfstandig

4 19

4 25

Werk

43 17

Nieuwegein

Lopik

1 4 5

Totaal 19 12 2 32 65

108

12 7 4

Werk

0 5 9 2

Werk

Type KPI: Doelstelling: Realisatie:

Werk 19 11 2 28 60

In de 1e kwartaalrapportage 2024 rapporteerden wij over die periode een uitstroom van 21 huishoudens (19 werk en 2 zelfstandige). Daar zijn achteraf nog 31 huishoudens bijgekomen. Het aantal in de maanden april en mei stond op de peildatum op 13. Ook dat aantal wordt later nog naar boven bijgesteld.

Uitstroom naar zelfstandig beroep of bedrijf Zelfstandig

Totaal 70 44 13 91 218

2024 Zelfstandig

116

63 60

IJsselstein

Houten

100

120

Opdracht Aandeel in de totale uitstroom is hoger of gelijk aan de Divosa benchmark 12-maands trendpercentage van alle deelnemers in Divosa benchmark is 34,2% 12-maands trendpercentage WIL in Divosa benchmark is 37,4%

FINANCIËLE TUSSENRAPPORTAGE 2024

Gemiddeld percentage herinstroom binnen 12 maanden (12-maands trend) Gemeente Houten IJsselstein Lopik Nieuwegein Gewogen gemiddelde WIL Benchmark NL

Mrt 14,9 9,8 11,6 9,8

2021 Jun Sep 12,9 13,2 13,0 11,8 11,4 2,4 8,4 11,3

Dec 13,0 12,1 9,1 13,2

11,0

10,3

11,3

12,4

12,6

Trendpercentage 2024 Dec Mrt Mei 10,9 10,4 10,3 6,9 3,1 3,1 18,2 20,0 18,5 9,8 8,7 9,9

Mrt 12,8 12,9 20,0 14,8

2022 Jun Sep 14,7 12,3 9,5 7,8 22,6 26,5 15,5 14,0

Dec 10,5 9,2 16,7 12,5

Mrt 10,5 9,6 10,5 12,1

2023 Jun Sep 9,6 8,2 8,9 10,3 16,7 12,8 10,7 9,9

12,7

14,3

14,6

13,2

11,5

11,0

10,3

9,7

9,8

8,3

8,7

12,5

12,7

13,1

13,6

12,3

12,5

11,7

11,2

11,0

10,9

Bron: Divosa benchmark werk en inkomen

Dit is het percentage van de cumulatieve instroom algemene bijstand over de laatste 12 maanden, waarbij een van de ontvangers in de afgelopen 12 maanden is uitgestroomd, ten opzichte van de cumulatieve instroom over de laatste 12 maanden. Als een uitkering wordt beëindigd en aansluitend wordt er een nieuwe uitkering gestart (bijv. wijziging gezinssamenstelling) dan telt dit wel als uitstroom en instroom maar niet als herinstroom. De herinstroom geeft een indicatie van de duurzaamheid van de gerealiseerde uitstroom. Type KPI: Doelstelling:

12-maandstrendpercentage herinstroom (binnen 12 maanden) 30

Realisatie:

25 20

Opdracht Gemiddeld percentage is lager dan de benchmark 2,7 procentpunt gunstiger dan de benchmark

15 10 5

0 Mrt

Jun

Sep

Dec

Mrt

2021

Houten

Jun

Sep

2022

IJsselstein

Lopik

Dec

Mrt

Jun

Sep

2023

Nieuwegein

Dec

Mrt

Mei

2024

Benchmark NL

FINANCIËLE TUSSENRAPPORTAGE 2024

Klanten met een instrument Lopende activiteiten voor bijstandsontvanger en hun partners per 31-05-2024 Soort activiteit Intake en diagnose Kennismaking en besluit Ontwikkeling naar werk Bemiddeling naar werk Nazorg en begeleiden in werk Vrijwilligerswerk en activering Hulp en ondersteuning Geen actie mogelijk Niet van toepassing Nog niet ingedeeld Totaal Aantal klanten (incl. partners) Gemiddeld aantal activiteiten per klant Aandeel klanten zonder activiteit Aandeel klanten met activiteit Bron: Competensys

Houten IJsselstein 48 75 45 84 212 170 53 59 90 83 272 133 220 245 36 37 168 25 29 28 1.173 939 611 1,92 2,47% 97,53%

582 1,61

Aantal Lopik Nieuwegein Totaal WIL 24 88 235 24 119 272 44 431 857 18 152 282 42 142 357 47 579 1031 101 317 883 1 172 246 13 224 430 5 7 69 319 2.231 4.662 179 1,78

1.399 1,34

2.771 1,68

2,98% 1,57% 97,02% 98,43%

0,31% 99,69%

1,48% 98,52%

Deze informatie is gebaseerd op registratie door de Lokale Werkteams in de applicatie Competensys. Naast de uitkeringsontvanger, worden ook een of meer activiteiten gekoppeld aan de eventuele partner. Voor beiden geldt dan dat we werken aan uitkeringsonafhankelijkheid voor het huishouden.

Type KPI: Doelstelling: Realisatie:

Opdracht Minimaal 90% van de klanten/partners heeft een activiteit Voor WIL als geheel was het aan het eind van het kwartaal 98,5%.

FINANCIËLE TUSSENRAPPORTAGE 2024

Afgehandelde werkprocessen bijzondere bijstand (gemiddelde doorlooptijd in dagen) Regeling Aanvraag Bewindvoering E-balie Aanvraag Bijzondere Bijstand Aanvraag CZV Aanvraag CZV zaak Aanvraag IIT E-balie Aanvraag kinderopvang Aanvraag kinderopvang SMI Aanvraag Stadspas E-balie Aanvraag Woonkostentoeslag Bijz bijst. rechtsbijstand en griffie Bewindvoering Borgstelling en saneringskrediet Duurzame gebruiksgoederen E-balie duurz. gebruiksgoederen Energietoeslag Individuele Inkomenstoeslag Individuele studietoeslag Kindpakket Kindpakket Lopik E-balie Maatschappelijke participatie Maatsch. Participatie E-balie Medische kosten (nieuw in 2023) Nieuwegein Stadspas Statushouders Statushouders reiskosten Studietoeslag

Q1 5 86 105 28 5 82 75 1 68 79

2021 Q2 Q3 Q4 13 6 12 96 87 79 268 66 66 21 3 9 2 94 103 99 49 47 44 2 1 1 52 77 74 83 74 100 94 90 23

Q1 5 73 24 3 89 49 1 54 62 62 3

2022 Q2 Q3 Q4 5 7 5 59 64 67 48 2 64 59 1

Q1 1 93

2023 Q2 Q3 85

117

68 43 2 93 41 2 91 86 90 39 0 0 19 46 60 1 0 1 132 42 9 68 78

55 54 32

33 2 63 41 3 22 51 54 9

29 51 97 68 16 66 13 10 25

19 29

48 32

33 35

12 96 26 37

61 26 106 2 44 2

88 28 84 3 42 1

69 30 68 22 57 7

69 34 38 1 1 1

56 12 44 1 54 1

1 25 55 50 56 6 49 3

33 34

5 39

33 44

36 42

36 39

3 31

Aantal dagen 2024 Q4 Q1 Q2

21 1 87 54 14 73 63 59

33 2 67 63 3 136 69 74

46 1 70 52 1 102 64 97 30

46 1 81 35 4 50 62 104

22 1 81 47 2 70 50 106 39

1 26 61

40 74

9 75

18 75 90

13 97

31 4 93 41 1 99 69 96 59 78 1 38 80

59 1 47 1

56 4 83 1

79 1 82 4

32 1 54 1 142 37 8 92 64

68 1 57 1 133 66 10 72 78

FINANCIËLE TUSSENRAPPORTAGE 2024

Tegemoetkoming zorgkosten ambtsh. Tandartskosten Versnelde aanvraag stadspas WIL-direct toetsing WMO maatwerkvoorz. Nieuwegein Woninginrichting (nieuw in 2023) Zorgkosten chronisch zieken

4 67

1 57

25 Groen = < 4 wkn

45 Geel = 5-8 wkn

51 Rood = > 8 wkn

100 1

128 1

103 1

70 71

69 78

65 22

Een aantal typen aanvragen wordt met voorrang afgehandeld. Daartoe behoort Kinderopvang SMI vanwege de hoge kosten. Aanvragen Collectieve zorgverzekering krijgen ook voorrang, omdat ze zijn gebonden aan de ingangsdatum van de polis. Aanvragen van statushouders worden met voorrang behandeld, vanwege de bijzondere omstandigheden. Als een van deze aanvragen incompleet is, wordt snel contact opgenomen met de aanvrager. Hoe eerder de aanvraag compleet is, hoe sneller we een besluit kunnen nemen. Type KPI: Doelstelling: Realisatie:

Opdracht 1-4 weken: 50% - 5-6 weken: 25% - 7-8 weken: 25% - > 8 weken: 0% Rood gearceerde waarden overschrijden de termijn van 8 weken

FINANCIËLE TUSSENRAPPORTAGE 2024

Respons- en wachttijd schuldhulpverlening

Onderdeel Vaststellen hulpvraag Wettelijke termijn max. 4 weken Toelating tot schuldhulpverlening Wettelijke termijn max. 8 weken

2022 Hele jaar Aantal Dagen 402

2023 1e halfjaar Aantal Dagen 256 19 18 203 127 58 46 Bron: Key2Schuldhulpverlening

2023 2e halfjaar Aantal Dagen 262 22 176 30 Bron: Onview

Voor het jaar 2024 sluiten wij qua definitie scherper aan bij de Wet Gemeentelijke Schuldhulpverlening (WGS). Daarin wordt gesproken over maximaal 4 weken (28 dagen) waarbinnen het eerste gesprek moet plaatsvinden. Vervolgens geldt een maximale termijn van 8 weken na het eerste gesprek, voor het afgeven van de toelatingsbeschikking. WIL volgt de WGS en heeft deze termijn opgenomen in het beleidsplan. De maximale doorlooptijd van het aanmeldings- en toelatingsproces komt daarmee uit op 12 weken (84 dagen). Deze fasering in het proces is gebruikt voor de prestaties 2024 die in onderstaande tabel zijn weergegeven.

Fase van het proces

Gemiddeld aantal dagen Realisatie WIL Wettelijke 2024termijn 2024-Q1 April-Mei

Periode van aanmelding tot het eerste gesprek

13,3

21,2

Periode tussen het eerste gesprek en de toelatingsbeschikking, incl. plan van aanpak

4,8

4,3

Periode tussen aanmelding en afgifte plan van aanpak op hoofdlijnen Bron: Onview

24,6

26,1

Gemiddeld genomen bereikt 30 procent van de aanmeldingen niet de laatste fase (aanmelding ingetrokken, voldoet niet aan voorwaarden e.d.). Daarom kunnen de dagen in de kolommen niet worden opgeteld. Het gaat om verschillende aantallen per fase.

Type KPI: Opdracht Doelstelling: De wettelijke termijnen (WGS) zijn bepalend Realisatie: De wettelijke termijnen worden ruimschoots gehaald

FINANCIËLE TUSSENRAPPORTAGE 2024

Aantal ontvangen signalen vroegsignalering Houten Enkelvoudig Gelijktijdig Opeenvolgend 2022-Q1 197 21 2022-Q2 183 18 2022-Q3 181 29 2022-04 280 43 Totaal 2022 841 111

Aantal ontvangen signalen vroegsignalering IJsselstein Enkelvoudig Gelijktijdig Opeenvolgend 2022-Q1 196 17 2022-Q2 175 17 2022-Q3 223 16 2022-04 218 9 Totaal 2022 812 59

2023-Q1 2023-Q2 2023-Q3 2023-Q4 Totaal 2023

308 221 368 300 1.197

61 21 62 54 198

26 18 47 26 117

2023-Q1 2023-Q2 2023-Q3 2023-Q4 Totaal 2023

264 407 351 285 1.307

27 69 69 23 188

25 26 53 42 146

2024-Q1 2024 Apr-Mei Totaal 2024

384 215 599

38 17 55

19 14 33

2024-Q1 2024 Apr-Mei Totaal 2024

412 303 715

49 52 101

32 24 56

Aantal ontvangen signalen vroegsignalering Lopik Enkelvoudig Gelijktijdig Opeenvolgend 2022-Q1 74 2 2022-Q2 40 4 2022-Q3 61 4 2022-04 57 3 Totaal 2022 232 13

Aantal ontvangen signalen vroegsignalering Nieuwegein Enkelvoudig Gelijktijdig Opeenvolgend 2022-Q1 684 69 2022-Q2 390 36 2022-Q3 512 38 2022-04 601 68 Totaal 2022 2.187 211

2023-Q1 2023-Q2 2023-Q3 2023-Q4 Totaal 2023

81 68 68 113 330

8 0 7 8 23

5 3 8 3 19

2023-Q1 2023-Q2 2023-Q3 2023-Q4 Totaal 2023

784 574 955 801 3.114

74 41 162 103 380

73 69 90 70 302

2024-Q1 2024 Apr-Mei Totaal 2024

122 69 191

10 8 18

6 2 8

2024-Q1 2024 Apr-Mei Totaal 2024

1.160 685 1.845

140 99 239

73 70 143

FINANCIËLE TUSSENRAPPORTAGE 2024

Herinstroom schuldhulpverlening Basisgegevens Omschrijving Geregistreerde aanmeldingen Daarvan in 5 jaar voorafgaand succesvol een traject doorlopen Bron: OnView

2024 Q1 April-Mei 116 91 6 1

Totaal 207 7

Procent 3,4%

Definitie Divosa benchmark Armoede en Schulden Het gaat om het percentage klanten dat in een jaar een formele aanvraag tot toelating in de schuldhulpverlening heeft ingediend, waarbij de klant binnen een periode van 5 jaar voorafgaand aan de aanvraag een schuldhulpverleningstraject heeft doorlopen. Gemeente *) Houten IJsselstein Lopik Nieuwegein Bron: OnView

Antal opnieuw aangemeld 2 2 0 3

*) De verdeling naar gemeente heeft beperkte informatiewaarde. Het succes van schuldhulpverlening is niet afhankelijk van de woonplaats van de klant.

Bron BKR monitor 2022 Nederlanders komen vaak opnieuw in de problemen, nadat een eerder probleem is opgelost. Bij 6,8 procent is dat al binnen 6 maanden het geval, oplopend naar 9,1 procent na 1 jaar. Na 5 jaar is het percentage toegenomen tot 13 procent. Vooral het eerste half jaar blijkt een risicovolle periode, maar ook voor de daaropvolgende jaren is het belangrijk om te blijven monitoren om te voorkomen dat iemand nogmaals in de financiële problemen komt. De kans op een betalingsprobleem wordt overigens aanzienlijk groter als iemand meerdere kredieten op zijn naam heeft staan. De ambitie om als doelstelling maximaal 10% resp. 15% terugval te hanteren, zegt iets over de preventie en nazorg bij schuldhulpverlening. Type KPI: Doelstelling: Realisatie:

Opdracht Minder dan 10 procent binnen 1 jaar Minder dan 15 procent binnen 5 jaar Beoordeling op jaarbasis

FINANCIËLE TUSSENRAPPORTAGE 2024

Aantal bezwaarschriften en de afhandeling daarvan Brongegevens Gegrond Ingetrokken Niet ontvankelijk Ongegrond Deels gegrond Ingetrokken (nieuw besluit) Totaal

2021

2022

2023

2024

77 37 22 107 18

74 26 22 97 24

43 17 14 87 21

26 11 15 46 8

284

255

189

109

Het aantal ongegronde bezwaarschiften neemt in de loop van de jaren procentueel gezien toe. Het aantal ingetrokken bezwaarschriften neemt naar verhouding af. Door de jaren heen vertonen de diagrammen een vergelijkbaar beeld. Het totaal aantal bezwaarschriften daalde in de afgelopen jaren, net als het deel daarvan dat gegrond wordt verklaard.

FINANCIËLE TUSSENRAPPORTAGE 2024

Aantal afgehandelde bezwaarschriften 2022

Aantal afgehandelde bezwaarschriften 2021

23; 8,1% 18; 6,3%

107; 37,7%

Gegrond

77; 27,1%

37; 13,0%

Gegrond

12; 4,7% 24; 9,4% 74; 29,0%

Ingetrokken

Niet ontvankelijk

Ongegrond

Deels gegrond

97; 38,0%

26; 10,2%

Deels gegrond

22; 7,7%

22; 8,6%

Aantal afgehandelde bezwaarschriften 2023

Aantal afgehandelde bezwaarschriften 2024

21; 11,1%

7; 3,7% 43; 22,8%

17; 9,0% 87; 46,0%

14; 7,4%

Gegrond

8; 7,3%3; 2,8%

26; 23,9%

Gegrond

Ingetrokken

Niet ontvankelijk

Ongegrond

46; 42,2%

11; 10,1%

Deels gegrond

Ongegrond Deels gegrond

15; 13,8%

FINANCIËLE TUSSENRAPPORTAGE 2024

Aantal klachten en de afhandeling daarvan Besluit Gegrond Ingetrokken Niet ontvankelijk Ongegrond Deels gegrond Wederzijdse overeenstemming Totaal

2021

2022 1 6 6 10 4 21 48

2023 5 2 9 9 4 23 52

2024 6 0 4 7 5 19 41

Aantal afgehandelde klachten 2021 naar besluit 1; 2,1%

6; 12,5%

De donkerblauwe taartpunt betreft de gegronde klachten en de lichtblauwe de deels gegronde. Wij doen ons best om het klantcontact professioneel te laten verlopen. Zowel de klant als wijzelf moeten daar tevreden over zijn. Klantbeleving begint immers bij goed klantcontact. WIL ontvangt relatief weinig klachten, gezien het aantal klantcontacten dat jaarlijks met medewerkers plaatsvindt.

2 0 1 10 2 8 23

Aantal afgehandelde klachten 2022 naar besluit

Gegrond

5; 9,6% 2; 3,8%

Ingetrokken

Ingetrokken 6; 12,5%

21; 43,8%

Niet ontvankelijk

23; 44,2%

9; 17,3%

Niet ontvankelijk

Ongegrond

Deels gegrond

10; 20,8% 4; 8,3%

Gegrond

9; 17,3% 4; 7,7%

FINANCIËLE TUSSENRAPPORTAGE 2024

Aantal afgehandelde klachten 2023 naar besluit

Aantal afgehandelde klachten 2024 naar besluit

Gegrond

6; 14,6% 0; 0,0% 4; 9,8% 19; 46,3%

7; 17,1%

2; 9% 0;1;0% 4%

Ingetrokken

Gegrond Ingetrokken

8; 35%

Niet ontvankelijk

Ongegrond

Deels gegrond

10; 43%

Deels gegrond

2; 9% 5; 12,2%

Ziekteverzuim Percentage ziekteverzuim en gemiddelde duur afgesloten verzuim Cumulatief Verzuim Gemiddelde Realisatie in percentage verzuimduur percentage periode WIL WIL WIL Q1 6,9 42 Q2 7,6 48 2021 Q3 6,1 38 Q4 8,0 7,1 22 Q1 7,8 23 Q2 6,8 21 2022 Q3 5,5 12 Q4 7,0 6,8 43 Q1 7,3 18 Q2 7,5 23 2023 Q3 8,3 78 Q4 8,7 8,0 13 Q1 7,6 147 2024 Apr/Mei 6,5 7,2 55

Landelijk percentage 5,0 5,0 4,9 5,7 6,7 5,7 5,5 6,4 6,5 5,6 5,5 6,5 n.n.b. n.n.b.

De gemiddelde duur is berekend op basis van het afgesloten verzuim. Verzuimreductie heeft onze voortdurende aandacht. Voor 2024 (en komende jaren) is het landelijk verzuimcijfer van de bedrijfstak openbaar bestuur en overheidsdiensten onze referentie. We zijn ons er van bewust dat verzuimreductie een grote uitdaging is, die we in samenwerking met onze arbodienst aangaan. In het 1e kwartaal van 2024 zijn 4 langdurige verzuimsituaties beëindigd. Het gaat om verzuim van 126. 228, 339 en 235 dagen. Samen met enkele korte verzuimgevallen veroorzaakt dat de opvallend lange gemiddelde verzuimduur van 147 dagen.

FINANCIËLE TUSSENRAPPORTAGE 2024

Verzuimpercentage per kwartaal

10 8

6,9

8,0

7,6

7,8

7,0

6,8

6,1

7,3

8,3

7,5

8,7 7,6 6,5

5,5

6 4 2

Verzuim percentage WIL

0 Q1

2021

2022

2023

Apr/Mei 2024

Gemiddelde duur afgesloten verzuim (dagen)

200

147

Gemiddelde verzuimduur WIL 150 78

100 50

0 Q1

2021

Type KPI: Doelstelling: Realisatie:

2022

2023

Apr/Mei

2024

Opdracht Verzuimpercentage is lager of maximaal gelijk aan landelijk verzuimcijfer overheid. Verzuim binnen WIL ligt boven landelijk percentage

FINANCIËLE TUSSENRAPPORTAGE 2024

Banenafspraak banen binnen WIL Aantal banenafspraak banen binnen WIL gerealiseerd Periode Doelstelling WIL Realisatie WIL Q1 3,1 0,00 Q2 3,1 0,00 2021 Q3 3,1 1,83 Q4 3,1 2,61 Q1 4,6 2,61 Q2 4,6 3,39 2022 Q3 4,6 3,86 Q4 4,6 3,86 Q1 5,3 3,86 Q2 5,3 4,49 2023 Q3 5,3 4,80 Q4 5,3 3,68 Q1 5,3 3,68 2024 Apr-Mei 5,3 4,84

Type KPI: Doelstelling: Realisatie:

Opdracht 5,30 FTE banenafspraak banen 4,84 FTE banenafspraak banen

Aantal banenafspraakbanen binnen WIL (FTE) 6 5 4 3 2 1 0

3,39 2,61

2,61

3,86

4,49

4,84

4,80 3,68

3,68

1,83 0,00

0,00

Q3 2021

2022 Realisatie WIL

Q3 2023

Apr-Mei 2024

Doelstelling WIL

FINANCIËLE TUSSENRAPPORTAGE 2024

Wachttijd en uitvalpercentage telefoon Klantenservice

Periode

2021

2022

2023

2024

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Apr/Mei

Doelstellingen WIL Wachttijd in sec. Uitvalpercentage Max. 55 seconden Max. 10% 55 6,0 106 12,0 56 6,0 61 6,5 78 7,0 47 7,4 51 5,0 49 5,4 57 5,3 42 5,7 33 5,0 42 6,5 27 4,2 23 4,1

Telefonisch contact met WIL begint met een korte meldtekst. Het mag in totaal 55 seconden duren tot de klant daadwerkelijk een medewerker spreekt. Het aantal succesvolle contacten (de verbinding wordt niet voortijdig verbroken) moet minimaal 90 procent zijn. Klantenservice voert naast de telefonie ook backoffice taken uit. De bezetting stemmen we zo goed mogelijk af op de verwachte drukte. De gemiddelde wachttijd verbeterde in april en mei evenals het uitvalpercentage. Beide doelstellingen zijn in de afgelopen maanden gehaald.

Type KPI: Doelstelling: Realisatie:

Opdracht Wachttijd minder dan 55 seconden en uitval maximaal 10 procent Wachttijd in 2024-April/Mei was 23 seconden en de uitval was 4,1 procent

FINANCIËLE TUSSENRAPPORTAGE 2024

Wachttijd en uitvalpercentage klantenservice 120

106

100

80 60

57 42

40 20

6,0

12,0

42 27

6,0

6,5

7,0

7,4

5,0

5,4

5,3

5,7

5,0

6,5

4,2

4,1

Apr/Mei

0 Q1

Q2 2021

Wachttijd in sec.

2022

Uitvalpercentage

2023

Lineair (Wachttijd in sec.)

2024

Lineair (Uitvalpercentage)

FINANCIËLE TUSSENRAPPORTAGE 2024

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/14483088/1