Bijlage TURAP WIL 2024 208720
Tekst van het document
Tussenrapportage 2024 en 2de Begrotingswijziging 2024
FINANCIËLE TUSSENRAPPORTAGE 2024
0
IIN
INHOUD 1. INLEIDING .................................................................................................................................................................................................................................................. 2 1.1 FINANCIËLE SAMENVATTING EN 2DE BW 2024 ........................................................................................................................................................................................................... 2 2. PROGRAMMA INKOMEN ........................................................................................................................................................................................................................... 4 2.1 WAT ZOUDEN WE DOEN?....................................................................................................................................................................................................................................... 4 2.2 WAT HEBBEN WE GEDAAN EN GEPRESTEERD? ............................................................................................................................................................................................................
4 2.3 FINANCIËLE VERANTWOORDING .............................................................................................................................................................................................................................. 5 3. PROGRAMMA WERK ................................................................................................................................................................................................................................. 7 3.1 WAT ZOUDEN WE DOEN?....................................................................................................................................................................................................................................... 7 3.2 WAT HEBBEN WE GEDAAN EN GEPRESTEERD? ............................................................................................................................................................................................................ 7 3.3 FINANCIËLE VERANTWOORDING ............................................................................................................................................................................................................................ 10 4.
PROGRAMMA INKOMENSONDERSTEUNING ............................................................................................................................................................................................12 4.1 WAT ZOUDEN WE DOEN?..................................................................................................................................................................................................................................... 12 4.3 FINANCIËLE VERANTWOORDING ............................................................................................................................................................................................................................ 15 5. BEDRIJFSVOERING ....................................................................................................................................................................................................................................17 5.1 WAT ZOUDEN WE DOEN IN 2024? ........................................................................................................................................................................................................................
17 5.2 WAT HEBBEN WE GEDAAN EN GEPRESTEERD? .......................................................................................................................................................................................................... 18 5.3 FINANCIËLE VERANTWOORDING ............................................................................................................................................................................................................................ 20 6. RISICOPARAGRAAF ...................................................................................................................................................................................................................................22 BIJLAGE REEDS VASTGESTELDE BEGROTINGSWIJZIGINGEN 2024 .................................................................................................................................................................24 BIJLAGE OVERZICHT LOPENDE DVO’S ...........................................................................................................................................................................................................25 BIJLAGE SPECIFICATIE PROGRAMMA INKOMEN PER GEMEENTE
..................................................................................................................................................................26 BIJLAGE SPECIFICATIE PROGRAMMA WERK PER GEMEENTE ........................................................................................................................................................................29 BIJLAGE KPI'S 2024 .......................................................................................................................................................................................................................................30
FINANCIËLE TUSSENRAPPORTAGE 2024
1
1. INLEIDING Voor u ligt de tussenrapportage van 2024, kortweg Turap WIL 2024 genoemd. Deze rapportage gaat -net als andere jaren- in op de (financiële) ontwikkelingen in de eerste 5 maanden van het jaar. De tussenrapportage geeft tevens een doorkijk naar het resterende deel van het jaar met de geprognosticeerde inzet van de middelen. Door voor de zomer al inzicht in de financiële voortgang te geven ontstaat de mogelijkheid om, indien nodig, nog bij te sturen De Turap WIL 2024 is tegelijk iets anders dan anders, omdat we in onze wijze van rapporteren niet meer aansluiten bij het stramien van de Begroting 2024, maar dat van de herziene Q1-rapportage 2024 en de Begroting 2025, die het Kwaliteitskompas en de recent afgesproken set aan KPI’s als leidraad kennen. We denken u hiermee beter te kunnen informeren over hoe we het (financieel) doen in relatie tot wat u van ons vraagt (onze opdracht en prestaties). Deze tussenrapportage richt zich inhoudelijk en financieel voornamelijk op de ontwikkelingen en zaken die focus verdienen. Dit past bij het doel van de tussenrapportage: inzicht geven in de (financiële) ontwikkelingen en een vooruitblik naar het resterende deel van het jaar. In de bijlage treft u de KPI’s en kerncijfers aan waarover wij in deze Turap conform afspraak zouden rapporteren.
De Turap WIL 2024 laat zien dat de begroting op sommige punten afwijkt van de verwachte realisatie. Dit is begrijpelijk gezien de dynamische bedrijfsomgeving van WIL. Het is echter wenselijk om de begroting meer in evenwicht te brengen met de verwachte realisatie, met name op het gebied van autonome kostenstijgingen Daarom doet WIL in deze Turap een voorstel tot wijziging van de begroting. 1.1 Financiële samenvatting en 2de BW 2024 Het beeld dat deze rapportage laat zien is dat WIL richting eind van het jaar koerst op een begrotingsoverschrijding van circa € 5.334.000. Grotendeels betreffen deze overschrijdingen de regelingskosten, maar ook bij de uitvoeringskosten zien we een flinke verwachte en verklaarbare overschrijding. Financiële samenvatting Programma Inkomen Programma Werk Programma Inkomensondersteuning Bedrijfsvoering Totaal
Begroting 2024 na BW1 43.433.898 4.930.790 7.555.572 8.546.149 64.466.409
DVO
Realisatie (t/m mei)
BW2 CAO
BW2 Overig
2024 BW2
Verschil
0 0 347.135 0 347.135
18.864.662 1.356.596 3.067.415 4.108.701 27.397.374
29.184 35.244 32.307 56.970 153.705
3.570.206 175.500 493.000 942.000 5.180.706
47.033.288 5.141.534 8.080.879 9.545.119 69.800.820
-3.599.390 -210.744 -525.307 -998.970 -5.334.411
Uitvoeringskosten Regelingskosten -189.184 -3.410.206 -35.244 -175.500 -32.307 -493.000 -998.970 0 -1.255.705 -4.078.706
totaal -3.599.390 -210.744 -525.307 -998.970 -5.334.411
Gesplitst naar uitvoering en regelingskosten per programma: Financiële samenvatting Programma Inkomen Programma Werk Programma Inkomensondersteuning Bedrijfsvoering Totaal
FINANCIËLE TUSSENRAPPORTAGE 2024
2
Gesplitst per gemeente: Programma's Houten IJsselstein Lopik Nieuwegein Totaal
Inkomen -990.617 -745.574 -239.115 -1.624.084 -3.599.390
Werk -28.407 -74.672 -90.060 -17.606 -210.744
Ink.ondersteuning Bedrijfsvoering Totaal Uitvoeringskosten Regelingskosten 66.294 -238.293 -1.191.023 -299.534 -891.489 -263.574 -203.273 -1.287.092 -255.514 -1.031.578 -37.888 -58.383 -425.445 -73.387 -352.058 -290.138 -499.022 -2.430.850 -627.270 -1.803.580 -525.307 -998.970 -5.334.411 -1.255.705 -4.078.706
Programma Inkomen - geprognosticeerd nadeel van circa € 3.599.000, veroorzaakt door: • Hogere lasten BUIG door Hogere uitkeringslasten dan begroot (Nadeel € 3.225.536), Dit wordt veroorzaakt door indexaties op de BUIG uitkeringen. De gemeenten worden in de loop van het jaar door het Rijk hiervoor gecompenseerd; • Hogere lasten LKS dan begroot (nadeel € 544.642); • Lagere lasten IOAW dan begroot (voordeel € 259.972); • Hogere lasten personeel als gevolg van de CAO-verhoging 2024 (nadeel € 29.184) die niet geheel in de primaire begroting is meegenomen en door overname sociale recherche a 160.000,-. De CAO stijging wordt ook door het Rijk aan de gemeenten gecompenseerd; • Hogere baten TOZO terugvorderingen door niet begrote ontvangsten (voordeel € 100.000). Programma Werk - geprognosticeerd nadeel van circa € 211.000, veroorzaakt door: • Hogere uitgaven lokaal budget Houten, IJsselstein en Lopik dan begroot (nadeel € 176.000), Gemeenten hebben de regie op de lokale werkteams. De hogere uitgaven ze zijn reeds besproken en in veel gevallen ook al voorzien in de goedgekeurde jaarplannen van de lokale werkteams per gemeente; • Hogere lasten personeel als gevolg van de CAO-verhoging 2024 die niet geheel in de primaire begroting is meegenomen (nadeel € 35.244).
Programma Inkomensondersteuning - geprognosticeerd nadeel van circa € 525.000, veroorzaakt door: • Hogere lasten bijzondere bijstand (nadeel € 493.000); • Hogere lasten personeel als gevolg van de CAO-verhoging 2024 die niet geheel in de primaire begroting is meegenomen (nadeel € 32.307). Bedrijfsvoering - geprognosticeerd nadeel van circa € 999.000 veroorzaakt door: • Hogere lasten externe inhuur bij Finance en ICT, (nadeel € 448.000); • Hogere lasten ICT: SLA met gemeente Houten (nadeel € 264.000); • Kosten aanvullende eisen AVG en dataveiligheid (nadeel € 120.000); • Correctie ICT 1e BW cf. Begroting 2025 a € 75.000; • Hogere uitgaven eindejaarscontrole accountant (nadeel € 35.000); • Hogere lasten algemene CAO afspraken (nadeel € 56.970). Voorstel 2de BW 2024: wij stellen voor de Begroting 2024 te wijzigen cf. bovenstaande overzicht.
FINANCIËLE TUSSENRAPPORTAGE 2024
3
2. PROGRAMMA INKOMEN 2.1 Wat zouden we doen? Voor de Lekstroom gemeenten is het vergroten van de financiële bestaanszekerheid van alle inwoners een belangrijke opgave. En in het bijzonder voor die inwoners die (tijdelijk) geen inkomen hebben en waarvoor geen ander vangnet is en een bijstandsuitkering de enige optie is. De opdracht van WIL in deze is om inwoners die aankloppen voor zo’n uitkering deze - indien noodzakelijk- te verstrekken, en zo lang als nodig. Onze activiteiten sluiten hierop aan: a. We verstrekken een uitkering aan iedereen die dat nodig heeft; dat doen we op een uitzondering na via de verkorte aanvraagroute cf. de regels die in ons beleid zijn vastgesteld. We gaan uit van vertrouwen, we kijken breed waar nodig, schakelen met ketenpartners indien nodig om (bij)passende hulp te kunnen bieden en dat doen we zo snel als mogelijk. Dit betekent dat dat we maatwerk leveren en klanten behulpzaam zijn waar nodig. b. We handhaven zorgvuldig; we gaan namelijk uit van vertrouwen en geloven in de kracht van het gesprek (op zijn tijd) om de rechtmatigheid van een uitkering te borgen. Het beleidsplan Handhaven in vertrouwen is onze leidraad in deze. We pakken, binnen de capaciteit, signalen over oneigenlijk gebruik op. c. We pakken fraude op via onze reguliere lijn (bestuursrechtelijke aanpak) dan wel onze Sociale Recherche (strafrechtelijke aanpak) op.
In het laatste geval werken we ook samen met ketenpartners in afstemming in het kader van onder andere zorgfraude, etc. d. We vorderen terug wat realistisch is. Hierbij sluiten we aan bij de situatie van de klant. e. Daar waar sprake is van broodnood, regelen we snel (aanvullende) financiële ondersteuning (een voorschot bijvoorbeeld); binnen de beleidsmatige en wettelijke kaders die er zijn. f. We zorgen voor een waardig afscheid in het kader van de Wet op de lijkbezorging daar waar er niemand anders is die dit kan doen. We verzorgen hierbij ook de taken rondom het eventueel verhalen van kosten bij nabestaanden etc. g. Wij bieden statushouders direct bij de start in de Lekstroom een stabiele inkomenspositie. Door een aangepaste dienstverlening te bieden, op onderdelen al startend in de opvanglocatie. Hierbij werken we samen met ketenpartners zoals Vluchtelingenwerk, maar ook intern met budgetbeheer en bijzondere regelingen. 2.2 Wat hebben we gedaan en gepresteerd? Vanuit onze opdracht zijn wij aanspreekbaar op onderstaande drie KPI's. KPI en streefwaarde 2024
Korte toelichting op het waarom?
Het aantal terecht toegekende uitkeringen is minimaal 95%
We willen dat inwoners inkomensondersteuning krijgen als ze die Is een nieuwe KPI die nog verder uitgewerkt moet worden. Geen nulmeting nodig hebben. We accepteren dat sommige uitkeringen mogelijk voorhanden. niet terecht zijn, maar wel nodig. We accepteren tegelijk niet dat het oneigenlijk gebruik te hoog wordt Het oordeel van inwoners/klanten is bepalend of we op de goede In 2022/2023 voor het laatst gemeten. Score was een 7,6 weg zijn denken we. Vooral als we laag scoren levert dat We bevragen onze klanten in Q2 over hun beleving en tevredenheid via ons belangrijke input voor bijstelling op. jaarlijkse KTO. In de Q3 rapportage komen we op de uitkomsten in deze terug. De gemeentelijke middelen zijn beperkt waardoor keuzes Zie hierna. noodzakelijk zijn. Door te rapporteren op deze KPI kan tijdig bijgestuurd worden (aan gemeente en WIL kant). Daar waar we (dreigen te) overschrijden lichten we toe waarom.
Klantevredenheid t.a.v. bejegening en overall >7,5
We blijven binnen de begroting (=Nullijn); eventuele overschrijdingen worden vooraf geaccordeerd
Stand van zaken eind Q2
FINANCIËLE TUSSENRAPPORTAGE 2024
4
Hoe lastig ook dit hard te maken; in onze ogen hebben we inhoudelijk gedaan wat van ons gevraagd is. In de bijlage treft u een aantal relevante kerncijfers aan. In onderstaande overzicht gaan we kort in op een aantal zaken die we in 2024 zouden oppakken. We vermelden hiervan kort de stand van zaken. We hebben uiteraard veel meer zaken opgepakt; we noemen hier alleen de belangrijkste. Thema Implementatie Participatiewet in balans Uitvoering Leefgeldregeling Oekraïners
Stand van zaken eind Q2 De kern van de Participatiewet in balans (PIB) is gestoeld op de insteek ‘meer uitgaan van de leefwereld van de klant’. Wat dit concreet betekent voor de uitvoering weten we pas na definitieve besluitvorming en de definitieve invoeringsdatum. De nieuwe wet is nog steeds niet formeel vastgesteld. We zijn ondertussen wel op onderdelen ons aan het voorbereiden wat komen gaat. WIL is op onderdelen ook al PIB proof. WIL startte per 1 februari 2023 met de uitbetaling van Leefgeld voor Oekraïners voor de gemeenten Houten, IJsselstein en Lopik. WIL blijft dit doen zolang de noodzaak er is. Tot begin 2024 vielen de Oekraïners onder een speciale regeling die onder verantwoordelijkheid van de gemeenten valt. De verwachting was dat zij onder de statushouders regeling gaan vallen als de oorlog nog voortduurt en daarmee naar verwachting een beroep zouden gaan doen op de Participatiewet voor inkomen en ondersteuning richting participatie. WIL zou dan anders in beeld komen voor deze groep. De leefgeldregeling is nog steeds van kracht ondertussen.
2.3 Financiële verantwoording Programma Inkomen BUIG (bijstand/IOAW/IOAZ/BBZ) Loonkostensubsidie BBZ 2004 en BBZ Light Wet op de Lijkbezorging Personeelslasten Totaal lasten BUIG (bijstand/IOAW/IOAZ/BBZ) Loonkostensubsidie BBZ 2004 en BBZ Light TOZO terugvorderingen TOZO bedrijfskredieten Wet op de Lijkbezorging Personeelslasten Totaal baten Saldo van baten en lasten
Begroting 2024 na BW1 39.033.579 1.852.928 420.000 40.000 2.740.689 44.087.196 613.298 0 0 0 0 40.000 0 653.298 43.433.898
DVO
Realisatie (t/m mei)
BW2 CAO
BW2 Overig
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17.392.347 998.987 5.000 29.774 1.142.657 19.568.765 407.776 0 28.226 71.603 0 15.337 181.160 704.103 18.864.662
0 0 0 0 29.184 29.184 0 0 0 0 0 0 0 0 29.184
2.965.564 544.642 0 0 160.000 3.670.206 0 0 0 100.000 0 0 0 100.000 3.570.206
FINANCIËLE TUSSENRAPPORTAGE 2024
Begroting 2024 BW2 41.999.143 2.397.570 420.000 40.000 2.929.873 47.786.586 613.298 0 0 100.000 0 40.000 0 753.298 47.033.288
Verschil -2.965.564 -544.642 0 0 -189.184 -3.699.390 0 0 0 -100.000 0 0 0 -100.000 -3.599.390
5
Houten IJsselstein Lopik Nieuwegein Totaal bijdragen gemeente
Begroting 2024 na BW1 9.461.072 8.586.348 2.632.653 22.753.824 43.433.898
0
4.287.201 3.976.958 1.220.931 9.379.572 18.864.662
Financiële samenvatting Inkomen Houten IJsselstein Lopik Nieuwegein Totaal
Uitvoeringskosten Regelingskosten -45.128 -945.489 -38.496 -707.078 -11.057 -228.058 -94.504 -1.529.580 -189.184 -3.410.206
totaal -990.617 -745.574 -239.115 -1.624.084 -3.599.390
Bijdragen gemeente Inkomen
DVO
Realisatie (t/m mei)
BW2 CAO
BW2 Overig
6.962 5.938 1.706 14.578 29.184
983.655 739.636 237.409 1.609.506 3.570.206
Begroting 2024 BW2 10.451.689 9.331.922 2.871.768 24.377.909 47.033.288
Verschil -990.617 -745.574 -239.115 -1.624.084 -3.599.390
We verwachten uiteindelijk een overschrijding van circa € 3.599.000. Hieronder volgt een toelichting op de belangrijke afwijkingen. BUIG - geprognosticeerd nadeel is € 3.225.536. De gemiddelde prijs per uitkering verschilt per gemeente omdat dit afhankelijk is van gezinssamenstelling en verrekende inkomsten. Het nadeel is volledig te danken aan prijsstijgingen van de uitkering, de uitkering is gekoppeld aan het minimumloon en deze is afgelopen jaar geïndexeerd. De gemeenten worden in de loop van het jaar gecompenseerd voor periodieke indexaties. Loonkostensubsidie - geprognosticeerd nadeel is € 544.642. De loonkostensubsidie maakte voorheen deel uit van de BUIG. Nu wordt deze regeling apart verantwoord. De gemeenten worden vergoed voor de gemaakte loonkostensubsidiekosten. IOAW - geprognosticeerd voordeel is € 259.972. Er wordt de afgelopen jaren steeds minder gebruikt van deze regeling dit heeft te maken met de voorwaarden die gelden om in aanmerking te komen voor deze regeling. TOZO - geprognosticeerd voordeel is € 100.000. We zijn doorgegaan met terugvordering van TOZO-1 tot en met TOZO-5. Voor de meeste terugvorderingen is er een betalingsregeling getroffen, omdat de vordering niet ineens voldaan kon worden. Personeelslasten - geprognosticeerd nadeel is € 189.184.
Hogere lasten vanwege extra FTE om de regeling sociale recherche uit te voeren € 160.000 Voorstel begrotingswijziging: door de CAO-wijziging structurele bij raming van: € 29.184.
FINANCIËLE TUSSENRAPPORTAGE 2024
6
3. PROGRAMMA WERK 3.1 Wat zouden we doen? In de Lekstroom zijn veel inwoners aan het werk; de bijstandsdichtheid is er relatief laag (op of net onder het benchmarkgemiddelde). Voor de werkloosheid geldt hetzelfde. Tegelijk is er nog een stevig arbeidspotentieel en doet nog niet iedereen mee (ook van degenen die werkloos zijn). Vanuit deze realiteit hebben de Lekstroomgemeenten op hoofdlijnen een ambitie c.q. opgave geformuleerd die in de kern simpel is: iedereen participeert duurzaam naar vermogen, waar nodig met hulp. De focus ligt daarbij vooral op de groepen die in een meer uitkeringsafhankelijke positie verkeren. De opdracht aan WIL is vooral de toegang naar werk (en inkomen) te organiseren, de lokale werkteams te faciliteren (die aan de lat staan voor de re-integratie en participatie van onze klanten) en een passende werkgeversdienstverlening te organiseren. Onze activiteiten sluiten hierop aan. a. We bieden werkgeversdienstverlening aan voor werkgevers in de Lekstroom binnen de capaciteit die we hiervoor beschikbaar hebben. We doen dit op lokaal, regionaal en bovenregionaal niveau. Op dit laatste niveau werken we samen met andere WSP’en in onze arbeidsmarktregio. In nauw samenspel met de lokale werkteams zorgen we voor een effectieve match tussen werkzoekende en arbeidsmarkt. b.
We werken binnen de setting van de Utrechtse Werktafel aan het inrichten van een structuur en het realiseren van bovenregionale voorzieningen/afspraken om extra kansen op economische participatie voor klanten en inwoners in de Lekstroom te creëren; onder meer via het neerzetten van Werkcentrum Lekstroom, de harmonisatie van instrumenten in de regio, het Regionale Actieplan Jeugdwerkloosheid, Hoofdzaak werk, et cetera. c. We bieden ondersteuning aan ondernemers en zzp’ers. Dit doen we door voor de Bbz samen te werken met Utrecht. Hierbij gaat het naast de reguliere Bbz werkzaamheden ook om de ondersteuning van ondernemers met schulden. Verder werken we samen met Ondernemers Centraal. d. We ontzorgen de lokale werkteams bij de re-integratie van klanten richting werk vanuit het team Regionale Werkdienstverlening. We voeren vanuit dit team specialistische dienstverlening uit, werkgeverstaken en verduurzaming van plaatsingen (LKS, LWM, jobcoaching, aanpak pro-vso, aanpak BAB, inzet detacheringsconstruct, et cetera). e. We regelen voor jongeren (onder de 27 jaar) de toegang naar werk, scholing en zorg (samen met Doorstroompunt) via het Jongerenloket; de route naar werk loopt daarbij grotendeels via het lokale werkteam na het poortproces. Samen met het Doorstroompunt (voorheen RMC) sluiten we ook aan bij de bovenregionale ontwikkelingen op dit gebeid.
Hierbij gaat het onder andere om de Regionale Aanpak Jeugdwerkloosheid (RAJ). f. We organiseren de toegang naar werk en een uitkering voor alle inwoners in de Lekstroom via de Poort; een centrale, integrale en laagdrempelige toegang voor alle inwoners uit de Lekstroomgemeenten die een hulpvraag of een indicatie hebben. Hier proberen we een zo helder en breed mogelijk beeld van onze klanten te krijgen om zo de juiste dienstverlening te kunnen vaststellen. De klanten die (heel) dicht bij de arbeidsmarkt staan, pakt WIL zelf op; de andere klanten worden door de lokale werkteams opgepakt. We gaan daarbij uit van vertrouwen, schakelen met ketenpartners indien nodig om (bij)passende hulp te kunnen bieden en dat doen we zo snel als mogelijk. We zijn coulant en zijn klanten behulpzaam waar nodig. Waar nodig helpen we ook inwoners die eigenlijk ergens anders moeten zijn verder op weg. 3.2 Wat hebben we gedaan en gepresteerd? Vanuit onze opdracht zijn wij aanspreekbaar op onderstaande vijf KPI's.
FINANCIËLE TUSSENRAPPORTAGE 2024
7
KPI en streefwaarde 2024
Korte toelichting op het waarom?
Stand van zaken eind Q2
De duurzame uitstroom naar werk We willen dat inwoners naar vermogen participeren. Zie bijlage. of zelfstandig beroep ligt op Voor een deel van onze klanten kan dat via benchmarkniveau economische participatie in de vorm van werk of als zelfstandige, waarmee zij dus financieel zelfstandig worden zodat er geen uitkeringsafhankelijkheid meer bestaat. Het percentage herinstroom in de Het percentage herinstroom zegt iets over de Zie bijlage. uitkering ligt lager dan het duurzaamheid van de uitstroom richting werk of benchmarkniveau zelfstandig beroep. De tevredenheid van de Het oordeel van werkgevers is bepalend of we op de In 2023 voor het laatst gemeten op arbeidsmarktniveau. Score was een 7,6 werkgevers die wij bedienen > 7.5 goede weg zijn. Vooral als we laag scoren levert dat belangrijke input voor bijstelling op. De tevredenheid van werkgevers wordt tegenwoordig op het niveau van de arbeidsmarkt Midden-Utrecht gemeten. Klantevredenheid t.a.v. bejegening Het oordeel van inwoners/klanten is bepalend of we In 2022/2023 voor het laatst gemeten. Score was een 7,6. We bevragen onze klanten en overall >7,5 op de goede weg zijn denken we. Vooral als we laag en onze werkgevers in Q2 over hun beleving en tevredenheid via ons jaarlijkse KTO. In scoren geeft dat een belangrijk signaal voor de Q3 rapportage komen we op de uitkomsten in deze terug. bijstelling.
We blijven binnen de begroting De gemeentelijke middelen zijn beperkt waardoor Zie hierna. (=Nullijn); eventuele keuzes noodzakelijk zijn. Door te rapporteren op deze overschrijdingen worden vooraf KPI kan tijdig bijgestuurd worden (aan gemeente en geaccordeerd WIL kant). Daar waar we dreigen te overschrijden lichten we dat toe.
Al met al denken we dat we in de afgelopen maanden op Werk hetgeen gedaan hebben, wat van ons gevraagd is. In de bijlage treft u ook nog een aantal relevante cijfers aan. In onderstaande overzicht gaan we kort in op een aantal zaken die we in 2024 zouden oppakken. We vermelden hiervan kort de stand van zaken. We hebben uiteraard veel meer zaken opgepakt; we noemen hier alleen de belangrijkste. Thema Continueren goede, brede integrale toegang voor inwoners aan bij de Poort
Stand van zaken eind Q2 De poort verkent breed de behoefte van de inwoner en handelt effectief vanuit een integraal perspectief om invulling te geven aan de dienstverleningsvraag. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van de dienstverleningsteams binnen WIL, de lokale werkteams van de gemeenten en partners binnen het breed sociaal domein. Als een korte weg naar werk mogelijk is, zet de poort deze in. Dit kan een directe bemiddeling zijn of een korte ontwikkelstap in samenwerking met het WGSP. Bij een inkomensvraag in het kader van de participatiewet, voert de poort in samenwerking met de afdeling Inkomen de eerste beoordeling uit. Dit is nog steeds het geval. Tegelijk zien we de afgelopen jaren een verzwaring van problematiek aan de Poort. Ook zien we dat klanten met een goed arbeidspotentieel ook daadwerkelijk aan het werk zijn door de positieve arbeidsmarktontwikkelingen: zij komen dan ook veelal niet bij de Poort terecht. Beide
FINANCIËLE TUSSENRAPPORTAGE 2024
8
Continueren hoogwaardige sluitende aanpak vanuit het Jongerenloket (Jolo)
Formaliseren en borgen Regionale Werk Dienstverlening (RWD) die aansluit op de lokale behoefte
Utrechtse Werktafel
SILW
ontwikkelingen leiden tot een herijking van het Poortproces; dit proces loopt en is ook opgenomen als kansrijke optie in de Herijking Opdracht en Dienstverlening WIL (hierna HODW). De door WIL en RMC georganiseerde integrale aanpak vanuit het jongerenloket sluit aan op de groeiende dienstverleningsbehoefte voor deze doelgroep. Het primaire doel van deze aanpak is om jongeren naar werk of scholing te begeleiden. De complexiteit van de omstandigheden van de jongeren vraagt om een extra investering op meer ondersteuning aan de voorkant om het primaire doel te blijven bereiken. Door inzet van een integraal werkende jongerencoach kan meer op het individu afgestemde dienstverlening geboden worden. Middels deze sluitende aanpak wordt verbinding gemaakt met het brede netwerk van de jongere, ook buiten werk en scholing. Dit is de afgelopen periode ook gebeurd. Tegelijk wordt uit de evaluatie va begin 2024 duidelijk dat een relatief kleiner deel van de jongeren uitstroomt naar Werk (4% van de jongeren) of een opleiding (5% van de jongeren). Dit is lager dan in voorgaande jaren. Betrokken medewerkers zien een toename in psychische klachten en multiproblematiek bij jongeren die zich melden. Dit vraagt om een andere (integrale) aanpak vanuit het Jongerenloket.
Daarnaast speelt een aantal landelijke ontwikkelingen en (mogelijke) wetswijzigingen (Participatiewet in Balans en Wet van School naar Duurzaam Werk). Recentelijk heeft het Bestuurlijk Platform Sociaal Domein Lekstroom (BPSDL) ingestemd met de verkenning om vanuit het Jolo jongeren een integraal aanbod aan te bieden. Met deze verkenning willen we het Jolo meer toekomstgericht neerzetten. Het programma werk organiseert en ontwikkelt dienstverlening die ondersteunend en aanvullend is op de uitvoering in de lokale werkteams van de gemeenten. Dit omhelst onder andere specialistische dienstverlening zoals jobcoaching, loonwaardemetingen, afhandeling van complexe administratieprocessen en werkgeverschap voor de Participatiewet-doelgroep. Alle incidenteel regionaal georganiseerde dienstverleningen worden in 2024 aangeboden vanuit het structureel ingerichte team Regionale Werk Dienstverlening. Met een hieraan onderliggende formele opdracht, passende formatie en financiën. We gingen ervanuit dat we deze dienstverlening binnen de begroting konden realiseren. Voor de doorontwikkeling is mogelijk extra geld nodig. Met inzet van ESF-middelen zijn we in staat de gevraagde dienstverlening te bieden in 2024. Om de gewenste dienstverlening ook naar de toekomst te borgen is de RWD-dienstverlening ook opgenomen als kansrijke optie in de Herijking Opdracht en Dienstverlening WIL (hierna HODW).
En idem in de Sociale Infrastructuur Lekstroom Werkt (SILW). Met het Breed Offensief en de Wet Suwi heeft het Rijk een brede ambitie geformuleerd en agenda opgezet om de arbeidsparticipatie van i.h.b. mensen met een arbeidsbeperking en uitkeringsgerechtigden te vergroten en werkgevers zo goed en uniform mogelijk worden bediend in de arbeidsmarktregio Utrecht Midden. Harmonisatie van werkgeversinstrumenten speelt hierin een prominente rol. De uitvoering hiervan is aan de Utrechtse Werktafel opgedragen. Dit heeft onder andere geleid tot de aangepaste geharmoniseerde Participatieverordening die in alle WIL-gemeenten is gepubliceerd. Begin februari 2022 is in dit perspectief vanuit de Utrechtse Werktafel een niet vrijblijvende bestuursopdracht vastgesteld voor een meerjarenprogramma met als doel om door een gezamenlijke piekinspanning een doorbraak én kwaliteitsimpuls te bewerkstelligen in de wijze waarop we in de arbeidsmarktregio Midden-Utrecht gezamenlijke dienstverlening organiseren en innovatie aanjagen. Wat we willen is dat Midden-Utrecht een krachtige, inclusieve en sociale arbeidsmarktregio is en blijft. Onze inschatting is dat een meer effectieve samenwerking op bovenregionaal niveau meer kansen en werk voor onze klanten gaat opleveren, maar waarschijnlijk ook een zekere herordening van taken en werkzaamheden, en dus middelen en formatie, zal impliceren.
Om de bestuursopdracht vorm te geven wordt door het Operationeel Management Team (OMT) een concreet Uitvoeringsplan uitgevoerd. Vanuit de bovenregionale samenwerking wordt ook de landelijke doorontwikkeling van de arbeidsmarktinfrastructuur gevolgd. Het Rijk stelt dat werkzoekenden en werkenden in deze veelheid van loketten de juiste dienstverlening niet altijd weten te vinden. Voor werkgevers is het ingewikkeld dat zij worden benaderd door verschillende partijen tegelijk en/of te maken hebben met een grote diversiteit aan regelingen en uitvoerders daarvan. Daarom heeft het Rijk nu de ambitie om de arbeidsmarktinfrastructuur te hervormen. Op 29 april 2024 is hierover een Kamerbrief verstuurd over de hervorming van de arbeidsmarktdienstverlening. Een van de vier hoofdthema’s uit de Kamerbrief is het opzetten van het Werkcentrum. WIL is bezig met een pilot als voorbereiding op het Werkcentrum om vooruitlopend op de implementatie alvast ervaring op te doen. Vanaf 2025 komen middelen vanuit het Rijk beschikbaar voor het opzetten van het Werkcentrum en in 2026 moet het Werkcentrum staan. In het eerste kwartaal van 2024 is WIL gestart met een verkenning naar reële toekomstscenario's voor een sociaal ontwikkel- en werkinfrastructuur in de Lekstroom regio.
Deze verkenning naar een Sociale Infrastructuur Lekstroom Werkt (SILW) wordt samen met WerkwIJSS en de Lekstroom gemeenten zelf uitgevoerd, onder verantwoordelijkheid van de gemeenten. De nieuwe infrastructuur dient faciliterend te zijn aan de maatschappelijke en wettelijk opdracht om mensen met een afstand tot arbeidsmarkt duurzaam aan het werk te helpen en houden. De strategische fase is ondertussen vrijwel afgerond. Het is de bedoeling direct na de zomer te beginnen met de uitwerking van een (operationeel en financieel) schetsontwerp, dat eind 2024 –hopen we- ter
FINANCIËLE TUSSENRAPPORTAGE 2024
9
besluitvorming in de gemeenten, het bestuur van WIL en de RVC WerkwIJSS voorligt. De implementatie zal in 2025 starten, is het streven. In de uitwerking is het uitgangspunt een geïntegreerd werk – en ontwikkelbedrijf (waarvan de sociale dienst een volwaardig onderdeel is). In de puzzel die te leggen is houden we uiteraard rekening met de verschillende beginsituaties, en specifiek die in Houten (Houten neemt niet deel aan WerkwIJSS, maar koopt in bij UW en bouwt via de Houtense Werktafel aan een eigen lokale participatie-infrastructuur).
3.3 Financiële verantwoording Programma Werk Lokaal budget Houten Lokaal budget IJsselstein Lokaal budget Lopik Lokaal budget Nieuwegein Personeelslasten Totaal lasten Personeelslasten Totaal baten Saldo van baten en lasten Bijdragen gemeente Werk Houten IJsselstein Lopik Nieuwegein Totaal bijdragen gemeente Financiële samenvatting Werk Houten IJsselstein Lopik Nieuwegein Totaal
Begroting 2024 na BW1 104.000 344.000 32.000 1.141.000 3.309.790 4.930.790 0 0 4.930.790
DVO
Realisatie (t/m mei)
BW2 CAO
BW2 Overig
0 0 0 0 0 0 0 0 0
70.327 126.612 38.699 265.394 1.603.619 2.104.652 195.167 748.056 1.356.596
0 0 0 0 35.244 35.244 0 0 35.244
20.000 67.500 88.000 0 355.000 530.500 355.000 355.000 175.500
Begroting 2024 na BW1 893.507 1.017.486 225.441 2.794.356 4.930.790
DVO
Realisatie (t/m mei)
BW2 CAO
BW2 Overig
0
406.297 413.208 121.014 968.967 1.909.485
8.407 7.172 2.060 17.606 35.244
20.000 67.500 88.000 0 175.500
Uitvoeringskosten Regelingskosten -8.407 -20.000 -7.172 -67.500 -2.060 -88.000 -17.606 0 -35.244 -175.500
Begroting 2024 BW2 124.000 411.500 120.000 1.141.000 3.619.034 5.415.534 274.000 274.000 5.141.534 Begroting 2024 BW2 921.914 1.092.157 315.501 2.811.962 5.141.534
Verschil -20.000 -67.500 -88.000 0 -309.244 -484.744 274.000 274.000 -210.744 Verschil -28.407 -74.672 -90.060 -17.606 -210.744
totaal -28.407 -74.672 -90.060 -17.606 -210.744
FINANCIËLE TUSSENRAPPORTAGE 2024
10
We verwachten uiteindelijk een overschrijding van circa € 211.000. Hieronder volgt een toelichting op de belangrijke afwijkingen. Budget Houten – geprognosticeerd nadeel is € 20.000. De verwachting is dat de realisatie 2024 niet binnen budget zal plaatsvinden. WIL neemt de begroting van de lokale werkteams 1-op-1 in de WIL begroting op. Budget IJsselstein - geprognosticeerd nadeel is € 67.500 De verwachting is wel dat de realisatie 2024 binnen het vastgestelde Jaarplan 2024 binnen budget zal plaatsvinden. WIL neemt de begroting van de lokale werkteams 1-op-1 in de WIL begroting op. De voorgestelde begrotingswijziging is daarmee gedekt. Budget Lopik – geprognosticeerd nadeel is € 88.000 De verwachting is wel dat de realisatie 2024 binnen het vastgestelde Jaarplan 2024 binnen budget zal plaatsvinden. WIL neemt de begroting van de lokale werkteams 1-op-1 in de WIL begroting op. De voorgestelde begrotingswijziging is daarmee gedekt. Budget Nieuwegein - geprognosticeerd resultaat is € 0. De verwachting is dat de realisatie 2024 binnen budget zal plaatsvinden. Op dit moment is binnen de gemeente onduidelijk uit welke middelen eventuele extra lasten gedekt kunnen worden. Personeelslasten - geprognosticeerd nadeel is € 35.000.
Hogere lasten dan begroot door de CAO-verhoging die niet geheel was meegerekend in de primaire begroting 2024.Voorstel begrotingswijziging door de CAO-wijziging is een structurele wijziging van: € 35.000.. Hogere lasten dan begroot door oa hogere inzet Regionale Werkdienstverlening (RWD), totaal kan 2,64 FTE worden gedekt door incidentele ESF-middelen (274.000). Structureel maakt de inzet van de RDW onderdeel uit van ontwerp Sociale Infrastructuur Lekstroom. Hogere lasten dan begroot door o.a. inzet lifecoaching, welke worden gedekt door evenredig hogere personeelsbaten van derden (81.000).
FINANCIËLE TUSSENRAPPORTAGE 2024
11
4. PROGRAMMA INKOMENSONDERSTEUNING 4.1 Wat zouden we doen? Armoede, financiële stress en bestaansonzekerheid is voor veel inwoners in de Lekstroom een dagelijkse realiteit die meedoen en participeren in de weg kan staan/staat. De Lekstroomgemeenten hebben een hoge ambitie met als kern het voorkomen en verminderen hiervan. Hierop wordt breed ingezet. De opdracht van WIL in deze is primair Bijzondere Bijstand, minimaregelingen én Schuldhulpverlening in brede zin te bieden aan de inwoners die hiervoor aankloppen. En daar waar er vroegtijdige signalen van (oplopende) schulden zijn, hierop af te gaan. Onze activiteiten liggen in het verlengde hiervan: a. We verstrekken bijzondere bijstand of een minimaregeling aan iedereen die dat nodig heeft. Dat doen we cf. de regelingen en spelregels die door de gemeenten of in ons beleid zijn vastgesteld. We gaan uit van vertrouwen, we kijken breed waar nodig, schakelen met ketenpartners indien nodig om (bij)passende hulp te kunnen bieden en dat doen we zo snel als mogelijk. We zijn coulant en zijn klanten behulpzaam waar nodig. We geven voorrang bij de afhandeling van een aanvraag aan klanten waar sprake is van gezinssituatie met kinderen of urgentie. b. We bieden schuldhulpverlening aan inwoners met schulden die bij ons aankloppen. We voeren de WSNP uiteraard cf. de nieuwe wetgeving uit (18 i.p.v. 36 maanden).
We zetten parallel hieraan -en als dat zinvol is- in op het aanbieden van saneringskredieten, in plaats van langere schuldregelingstrajecten. Dit geeft ruimte voor begeleiding en coaching op maat en daarmee voor schuldenrust. c. We bieden schuldhulpverlening aan ondernemers en zzp’ers met schulden. We helpen deze doelgroep in samenspraak met Bureau Zelfstandigen van de gemeente Utrecht of door directe doorverwijzing naar een gespecialiseerd schuldhulpverleningsbureau voor ondernemers. We continueren in deze de samenwerking binnen de context van Ondernemer Centraal. d. We investeren samen met de Lekstroomgemeenten verder in een goede invulling van beleid en uitvoering voor wat betreft het onderdeel Vroegsignalering. e. De businesscase Bewindvoering is in 2023 gestart en loopt door tot in 2024. De inzet van het instrument Plinkr speelt hierin een centrale rol. Daarnaast blijven we samenwerken met bewindvoerders, met als doel samen te komen tot de inzet van de meest passende instrumenten voor elke schuldensituatie. Aan de hand van een (tussen)evaluatie van de ervaringen in de businesscase kan in de 2 de helft van 2024 gekozen worden om de businesscase wel/niet voort te zetten. Met wat we doen willen een goede basis neerzetten om het Adviesrecht gemeenten bij schuldenbewind (Ags) vorm te geven. We gaan uit van een positieve evaluatie in deze en continuering in 2025. f.
In 2023 is in Nieuwegein samen met Movactor gestart met de pilot Jongeren Perspectief Fonds (JPF). Dit loopt door tot in 2025 en WIL doet hieraan mee. Afhankelijk van de resultaten overwegen ook de andere Lekstroomgemeenten aan te haken. In samenspraak met de jongeren zelf wordt binnen dit project perspectief geboden op alle leefdomeinen. Financiële begeleiding maakt daarvan een essentieel onderdeel uit. Hierin spelen de consulenten van WIL een rol, in samenspraak met de jongeren en hun trajectbegeleiders. We gaan uit van een positieve evaluatie en continuering in 2025. g. We bieden namens de gemeenten ook de gemeentepolis aan, een collectieve zorgverzekering. WIL heeft de taak de aanvragen te beoordelen. VGZ is op dit moment de zorgaanbieder van de gemeentepolis voor alle deelnemende gemeenten van de doelgroep. h. We bieden in opdracht van de gemeenten (deels vooruitlopend op de wet Maatschappelijke Opvang en Beschermd Wonen (MOBW) (financiële) ondersteuning aan de doelgroep van de MOBW. We zien nu al dat er een groter beroep wordt gedaan op de schuldhulpverlening, de minimaregelingen en de bijzondere bijstand. Veel van deze aanvragen zijn niet als een één-tweetje af te handelen. i. Statushouders bieden wij via een aangepast dienstverleningsproces een goede start bij de start in onze gemeenten.
De financiële ontzorging bieden wij aan met de inzet van (kortdurend) budgetbeheer. Bij Bijzondere regelingen doen wij dit door een snelle dienstverlening bij woninginrichting en reiskostenvergoeding. Hierbij werken wij samen met ketenpartners zoals bijvoorbeeld Vluchtelingenwerk.
FINANCIËLE TUSSENRAPPORTAGE 2024
12
4.2 Wat hebben we gedaan en gepresteerd? Vanuit onze opdracht zijn wij aanspreekbaar op de volgende KPI's. KPI en streefwaarde 2024
Korte toelichting op het waarom?
Stand van zaken eind Q2
Het bereik van bijzondere Hiermee geven we aan hoeveel inwoners die recht De vormgeving van deze KPI is nog onder handen. Voor een belangrijk deel van bijstand en de belangrijkste hebben ook daadwerkelijk bij WIL aankloppen. Dit deze KPI zijn wij afhankelijk van de inspanningen van de gemeenten zelf in deze; we minimaregelingen neemt toe ten wordt bij deze kpi onder bereik verstaan. De regelingen hebben het dus over een ‘gedeelde’ KPI. Momenteel zijn er werkgroepen bezig om opzichte van 2024 waar we nu aan denken zijn: collectieve de gewenste resultaten van deze KPI te verwezenlijken. zorgverzekering, IIT, stadspas. Het bereik van Het bereik betreft het aantal inwoners dat recht heeft De vormgeving van deze KPI is nog onder handen. Voor een belangrijk deel van schuldhulpverlening neemt toe en ook daadwerkelijk bij WIL aanklopt. deze KPI zijn wij afhankelijk van de inspanningen van de gemeenten zelf in deze; we ten opzichte van 2024. hebben het dus over een ‘gedeelde’ KPI. De wachttijden en responstijden De wachttijd, periode tussen aanmelding en het eerste Zie bijlage bij schuldhulpverlening blijven gesprek (vaststellen hulpvraag) bedraagt maximaal 4 binnen de wettelijke termijnen. weken. Daarna mogen nog maximaal 8 weken verstrijken tot de klant de beschikking ontvangt. Het % opgevolgde signalen De vroegsignalering wordt in 2024 verder ontwikkeld.
Om de doelen van deze KPI te bereiken is een werkgroep opgestart, waarbinnen vroegsignalering Hierbij worden ook afspraken gemaakt over de wijze WIL en de gemeenten samenwerken. schuldhulpverlening neemt toe van opvolging van signalering. Op basis hiervan wordt de kpi vormgegeven. De herinstroom bij Wij gaan voor een goede kwalitatieve en duurzame De vormgeving van deze KPI is nog onder handen. Hierbij spelen elementen als de schuldhulpverlening bedraagt schuldhulpverlening. Deze kpi geeft hier een indicatie kwaliteit van dienstverlening, nazorg en preventie een rol. Het team SHV gaat minder dan 10% binnen een jaar voor. Het gaat hierbij om de herinstroom na succesvol medio 2024 starten met een nieuwe functie: Consulent nazorg. Deze consulent gaat en minder dan 15% binnen 5 afgesloten schuldhulpverleningstrajecten. zich specifiek bezighouden met een verantwoorde en duurzame uitstroom. Dit zal jaar. naar verwachting een positieve uitwerking hebben op deze KPI. De afhandeltermijn bij aanvragen Wij gaan voor snelle, eenvoudige en bereikbare Zie bijlage minimaregelingen is 50% binnen minimaregelingen. Hierbij hoort ook snelheid in het 4 weken en 75% binnen 6 proces waarbij wij streven naar een kortere afhandeling weken. dan de wettelijke termijnen. Klanttevredenheid op De klanttevredenheid wordt gemeten in een In 2022/2023 voor het laatst gemeten.
Score was een 8,0 voor schuldhulpverlening klantbejegening en overall Klantbelevingsonderzoek. Het oordeel van onze en 7,6 voor de minima. We bevragen onze klanten in Q2 over hun beleving en beleving/tevredenheid scoort klanten is bepalend of we op de goede weg zijn. Vooral tevredenheid via ons jaarlijkse KTO. In de Q3 rapportage komen we op de >7,5 voor zowel minima als als we laag scoren levert dat belangrijke input voor uitkomsten terug. klanten bij schuldhulpverlening. bijstelling op. We blijven binnen de begroting (=Nullijn); eventuele overschrijdingen worden vooraf geaccordeerd
De gemeentelijke middelen zijn beperkt waardoor Zie hierna. keuzes noodzakelijk zijn. Door te rapporteren op deze KPI kan tijdig bijgestuurd worden (aan gemeente en WIL kant)
Al met al denken we dat we in de afgelopen maanden binnen Inkomensondersteuning hetgeen gedaan hebben, wat van ons gevraagd is. In de bijlage treft u in dit opzicht een aantal relevante cijfers aan.
FINANCIËLE TUSSENRAPPORTAGE 2024
13
In onderstaande overzicht gaan we kort in op een aantal zaken die we in 2024 zouden oppakken. We vermelden hiervan kort de stand van zaken. We hebben uiteraard veel meer zaken opgepakt; we noemen hier alleen de belangrijkste. Thema
Stand van zaken eind Q2
Verbetertraject Bijzondere Regelingen
In 2024 heeft het programma Inkomensondersteuning tijdelijk extra middelen gekregen. Een deel van deze ruimte wordt ingezet om een verbetertraject binnen Bijzondere Regelingen vorm te geven. Daarbij worden interne processen volgens het principe van lean heringericht. Daarnaast wordt deze gelegenheid aangegrepen om een flinke slag te slaan met betrekking tot het versnellen en vereenvoudigen van de afhandeling. We gebruiken daar 3 principes bij: 1. werken vanuit vertrouwen, 2. eenvoudig en 3. klantgericht. De bedoeling is een versnelling van de afhandeling, een vereenvoudiging van de procedures en een andere manier van kijken naar bewijsstukken. Er is een begin gemaakt met het aanpakken van concrete processen. Tegelijkertijd wordt gekeken naar meer dan alleen leaner maken van het werk. Ook beoordelen we of het mogelijk is het werk anders in te richten, bijvoorbeeld door ambtshalve verstrekkingen in te voeren. In de tweede helft van 2024 zullen we de gemeenten vragen beleidsmatige keuzes voor te bereiden, die gericht zijn op vereenvoudiging, harmonisatie of wegstrepen van regelingen. In de eerste kwartaalrapportage hebben wij een tussenstand gedeeld van de businesscase bewindvoering. In deze tussenrapportage delen wij nieuwe cijfers, afgezet tegen de cijfers van de kwartaalrapportage: • Totaal aantal deelnemers: 33 (van wie 22 met bijzondere bijstand).
• Totaal aantal benaderde bewindvoeringskantoren: 37. Van de 33 deelnemers tot nu toe, zijn er 10 definitief uitgestroomd. Van deze 10 zijn er 5 waarvan de bewindvoering succesvol is geëindigd. De andere 5 hebben het traject succesvol doorlopen, maar de bewindvoering is niet beëindigd. Gedurende het proces is duidelijk geworden dat zij niet zonder bewindvoering kunnen op dit moment. De overige deelnemers zitten in een van de fases van het traject. Door het netwerk dat we hebben opgebouwd met bewindvoerderskantoren, lukt het steeds om nieuwe deelnemers toe te voegen.
Businesscase bewindvoering
Implementatie nieuw beleid bijzondere bijstand
Per gemeente ziet de lijst met deelnemers er als volgt uit (per juni 2024) Houten 10 deelnemers IJsstelstein 5 Lopik 1 Nieuwegein 17 De gemeenten hebben in de tweede helft van 2023 het beleid inzake bijzondere bijstand geactualiseerd. Daarbij zijn beleidsregels duidelijker en ruimer beschreven. Sommige vergoedingen zijn verhoogd en verruimd. Met name rondom de woninginrichting (o.a. voor statushouders) wordt een ruimhartiger beleid gehanteerd. WIL is uitvoerder van deze beleidsregels en heeft de beleidsregels geïmplementeerd. In de begroting en begrotingswijziging 2024 is door de gemeenten € 250.000 extra budget toegevoegd, voor hogere uitgaven van bijzondere bijstand. In de afgelopen maanden zijn er aanvragen binnengekomen, die beoordeeld worden op grond van de vernieuwde beleidsregels. De beoogde effecten worden steeds duidelijker, namelijk een hogere vergoeding voor verschillende situaties. Met name gaat het om statushouders die een woning betrekken en moeten inrichten. De vergoeding hiervoor is verhoogd en dat wordt nu zichtbaar in de regelingskosten. Deze zelfde doelgroep ontvangt door nieuwe beleidskeuzes meer bijzondere bijstand voor reiskosten die gemaakt worden in het kader van scholing en inburgering. Ook hier zijn de effecten inmiddels zichtbaar.
WIL prognosticeert in deze tussenrapportage dat de totale uitgaven van bijzondere bijstand in 2024 het verhoogde budget zal overstijgen. De huidige prognose gaat uit van een hogere uitgave met een bedrag tussen de 500k en 600k. In het najaar van 2024 worden de beleidsregels bijzondere bijstand opnieuw geactualiseerd. In deze nieuwe vaststelling zal een nog wat ruimer beleid worden gevoerd, bijvoorbeeld door een extra regeling voor statushouders die reiskosten voor inburgering nu zelf moeten voorschieten. In samenspraak met de gemeenten en de vrijwilligers van Vluchtelingenwerk is ervoor gekozen hier een tegemoetkoming voor te gaan verstrekken. De regelingskosten hiervoor worden nu geschat op ongeveer € 50k op jaarbasis, uitgaande van de huidige aantallen statushouders.
FINANCIËLE TUSSENRAPPORTAGE 2024
14
Doorlooptijden bijzondere bijstand en minimaregelingen
Doorlooptijden schuldhulpverlening Toenemend aantal aanvragen bijzondere bijstand Voorbereiding Basisdienstverlening Schuldhulpverlening
In het eerste kwartaal van 2024 heeft het team BR veel aanvragen afgehandeld, die al langere tijd hadden moeten wachten. Zo zijn alle aanvragen voor bewindvoeringskosten afgehandeld en alle aanvragen met betrekking tot reiskosten statushouders. Dit was mogelijk door tijdelijke extra inzet. Inmiddels zien we weer wat oplopende doorlooptijden. Dat komt door het wegvallen van de tijdelijke interventie, maar ook door de toename van statushouders. De aanvragen voor statushouders worden immers altijd met voorrang behandeld, waarbij vaak grote externe druk bestaat. Zo moet de vergoeding voor de woninginrichting snel worden uitgekeerd, om doorstroming vanuit het COA te realiseren. De behandeling met van aanvragen met voorrang levert wel een stuk inefficiëntie op in de organisatie. Het team SHV heeft afgelopen periode bijzonder veel werk verzet. De termijnen waar binnen inwoners worden geholpen liggen ruimschoots binnen de wettelijke termijnen. Hier heeft het team een zeer stevige prestatie neergezet. Een opvallende ontwikkeling in de eerste 5 maanden van 2024 is de toename van een aantal aanvragen bijzondere bijstand. Met name het aantal aanvragen voor de kosten van bewindvoering en de individuele inkomenstoeslag stijgt, ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar.
De uitgaven per aanvraag zijn niet gestegen (behoudens jaarlijkse indexatie), maar door het toenemend aantal aanvragen, nemen de regelingskosten toe. Hierbij moet vermeld worden dat het uitvoerende team dientengevolge ook meer aanvragen te verwerken heeft. Vanuit het ministerie van Armoede, Participatie en Pensioenen wordt de zogenaamde Basisdienstverlening Schuldhulpverlening aanbevolen. Voor de implementatie hiervan heeft het ministerie tweemaal een bijdrage in het vooruitzicht gesteld, namelijk voor 2023 en 2024. Vervolgens is er ook een structureel budget, dat jaarlijks beschikbaar is. WIL heeft, samen met de beleidsadviseurs van de Lekstroomgemeenten, gesprekken gestart om de basisdienstverlening in te gaan voeren. De gemeenten ontvangen het implementatiebudget en de jaarlijkse budgetten. Deze budgetten zijn specifiek bedoeld voor de basisdienstverlening. In de komende maanden zullen de gesprekken verder gevoerd worden en willen we plannen maken voor de implementatie. Afhankelijk van de beschikbaar gestelde budgetten, kunnen we overgaan tot invoering.
4.3 Financiële verantwoording Programma Inkomensondersteuning Bijzondere bijstand Wet Kinderopvang Personeelslasten Collectieve zorgverzekering Totaal lasten Bijzondere bijstand Wet Kinderopvang Personeelslasten Totaal baten Saldo van baten en lasten
Begroting 2024 na BW1 4.201.006 583.857 3.033.962 0 7.818.825 263.253 0 0 263.253 7.555.572
DVO
347.135 347.135
347.135 347.135 0
Realisatie (t/m mei)
BW2 CAO
BW2 Overig
1.481.577 182.392 1.455.885 324.203 3.444.057 144.202 1.918 230.522 376.642 3.067.415
0 0 32.307 0 32.307 0 0 0 0 32.307
493.000 0 0 0 493.000 0 0 0 0 493.000
FINANCIËLE TUSSENRAPPORTAGE 2024
Begroting 2024 BW2 4.694.006 583.857 3.066.269 0 8.344.132 263.253 0 0 263.253 8.080.879
Verschil -493.000 0 -32.307 0 -525.307 0 0 0 0 -525.307
15
Houten IJsselstein Lopik Nieuwegein Totaal bijdragen gemeente
Begroting 2024 na BW1 1.913.424 1.415.270 465.883 3.760.994 7.555.572
41.380 43.789 20.006 241.960 347.135
648.414 712.564 202.455 1.503.983 3.067.416
Financiële samenvatting IO Houten IJsselstein Lopik Nieuwegein Totaal
Uitvoeringskosten Regelingskosten -7.706 74.000 -6.574 -257.000 -1.888 -36.000 -16.138 -274.000 -32.307 -493.000
totaal 66.294 -263.574 -37.888 -290.138 -525.307
Bijdragen gemeente IO
DVO
Realisatie (t/m mei)
BW2 CAO
BW2 Overig
7.706 6.574 1.888 16.138 32.307
-74.000 257.000 36.000 274.000 493.000
Begroting 2024 BW2 1.847.131 1.678.844 503.771 4.051.133 8.080.879
Verschil 66.294 -263.574 -37.888 -290.138 -525.307
We verwachten uiteindelijk een overschrijding van circa € 525.000. Hieronder volgt een toelichting op de belangrijke afwijkingen. Bijzondere bijstand - geprognosticeerd nadeel is € 493.000. • Hogere lasten door structureel hogere uitgaven (nadeel € 493.000); De stijging heeft deels te maken met prijsstijgingen en stijging van de aantallen. De vergoeding voor woninginrichting is gekoppeld aan de Nibud-normen. Deze normen zijn in 2024 fors gestegen. Daarnaast zijn in alle vier de Lekstroom gemeenten de noodzakelijke huisvestigingen van statushouders wederom gestegen. De grootste impact is echter te verklaren door het verruimen van het beleid en het verhogen van de verstrekkingen. Daarnaast bereiden de gemeenten een vergoeding voor, die betrekking heeft op de reiskosten van statushouders die naar inburgering/taalonderwijs gaan. Deze vergoeding is nog niet geïmplementeerd, maar de invoering zal medio 2024 plaatsvinden. De kosten hiervan zijn nog niet meenemen in de prognose. De geprognosticeerde regelingskosten zullen daarom verder stijgen. Personeelslasten - geprognosticeerd nadeel is € 32.307. • Hogere lasten dan begroot door de CAO-verhoging die niet geheel is meegerekend in de primaire begroting;
FINANCIËLE TUSSENRAPPORTAGE 2024
16
5. BEDRIJFSVOERING 5.1 Wat zouden we doen in 2024? Gevraagd en ongevraagd faciliteren, regelen, adviseren en ondersteunen wat voor de uitvoering en WIL als geheel nodig is; zo kan kort en bondig de opdracht voor bedrijfsvoering geformuleerd worden. Onze activiteiten liggen in het verlengde hiervan: a. We zorgen dat WIL een goed werkgever is en blijft en dat we goede en voldoende medewerkers aan boord hebben en houden. Dit vraagt om passende communicatie en een goed HR-beleid en uitvoering. b. De focus in 2025 blijft opnieuw een hoge mate van klantvriendelijkheid en klantgerichtheid en duidelijkheid qua communicatie en klantenservice richting inwoners en klanten. c. We faciliteren en adviseren de uitvoerende programma’s en het management passend qua Finance & Control, HR, Kwaliteitsbeheer, communicatie, beleid, ICT en DIV. Binnen de personele en financiële mogelijkheden van deze begroting. Calamiteiten uitgezonderd. d. We zorgen dat we in control zijn en daar waar we dat nog niet goed genoeg zijn, dat we daar beter in worden. e. We continueren de bezwaar en beroep functie en evenzo de klachten functie voor klanten en inwoners in eigen beheer binnen WIL op hetzelfde hoge niveau als vanouds, vanuit het principe ‘we lossen iets op als dat kan’. f. We continueren ons eigen KSV vanuit het motto ‘we zijn goed en snel bereikbaar’ en ‘het eerste contact is hoogwaardig’. g.
We realiseren in 2025 ons quotum banenafspraak banen en beheren en monitoren om onze inspanning structureel om ook in de jaren erna aan onze morele en wettelijke verplichting te kunnen voldoen. h. We investeren verder om het ziekteverzuim WIL richting ons streefcijfer van 5,5% te krijgen. We doen er ook in 2025 alles aan om het welbevinden van onze medewerkers te bevorderen. Samen met de Arboarts zetten we actief in op begeleiding bij ziekteverzuim; preventief zetten we in op aandacht en maatwerk. Tevens blijven we inzetten op verzuimbegeleiding bij langdurig verzuim. i. In 2024 hebben we een Arboteam opgezet en preventiemedewerkers aangesteld die erop toe gaan zien de Arbo-risico’s binnen WIL beperkt blijven en waar nodig verbeteren als het gaat om de arbeidsomstandigheden, de gezondheid en veiligheid van de medewerkers van WIL. Deze inzet op Arbo loopt uiteraard in 2025 door. j. We investeren in ons personeel waar nodig met scholing, training, e.d. (binnen de beperkte middelen die we hebben).
FINANCIËLE TUSSENRAPPORTAGE 2024
17
5.2 Wat hebben we gedaan en gepresteerd? Vanuit onze opdracht zijn wij aanspreekbaar op de volgende viif KPI's. KPI en streefwaarde 2024
Korte toelichting op het waarom?
Stand van zaken einde Q2
Het percentage ziekteverzuim WIL heeft te maken met een verhoogd ziekteverzuim. Zie bijlage ligt meerjarig beneden of gelijk Wij gaan in 2025 voor percentage <6,5% en op termijn met de benchmark. Voor 2025 gelijk of onder de benchmark. is het streefpercentage < 6,5% Het aantal medewerkers op Wij geven als werkgever het goede voorbeeld en vullen Zie bijlage een banenafspraakbaan het aantal banenafspraakbanen volgens het quotum in. binnen WIL is gelijk aan het Hiermee geven we onze inwoners een kans en hebben quotum voor WIL wij een goede aanvulling op ons werknemersbestand. Bij het KSV bedraagt de Wij streven naar een goede bereikbaarheid zodat we de Zie bijlage wachttijd maximaal 55 klant goed te woord kunnen staan. seconden en de uitval maximaal 10% In ons MO scoren we op het Wij willen een goede werkgever zijn en voeren daarom Laatste keer in 2022 gemeten met een score overall van 7,4. We bevragen onze overall jaarlijks een Medewerkersonderzoek uit. In deze medewerkers in Q2 over hun beleving en tevredenheid via ons jaarlijkse KTO. In de welbevinden/werknemersarbeidsmarkt is het van belang dat we een goede Q3 rapportage komen we op de uitkomsten in deze terug. tevredenheid >7,0 werkgever zijn. Uit de Medewerkersonderzoeken kunnen wij verbeterpunten halen die ons kunnen helpen om aantrekkelijk te blijven als werkgever.
We blijven binnen de De gemeentelijke middelen zijn beperkt waardoor Zie hierna begroting (=Nullijn); eventuele keuzes noodzakelijk zijn. Door te rapporteren op deze overschrijdingen worden KPI kan tijdig bijgestuurd worden (aan gemeente en WIL vooraf geaccordeerd kant)
Al met al denken we dat we in de afgelopen maanden binnen Bedrijfsvoering hetgeen gedaan hebben, wat nodig was en van ons gevraagd is. In de bijlage treft u in dit licht nog een aantal relevante cijfers aan. In onderstaande overzicht gaan we kort in op een aantal zaken die we in 2024 zouden oppakken. We vermelden hiervan kort de stand van zaken. We hebben uiteraard veel meer zaken opgepakt; we noemen hier alleen de belangrijkste. Thema HR
Stand van zaken eind Q2 ARBO dienst: het aanbestedingstraject voor de toekomstige arbodienst voor SW en WIL is doorlopen. (wordt per 1 augustus ingevoerd)
ICT
ICT-Houten: voor aankomende 5 jaar maken we afspraken met ICT Houten. Het inregelen van de nieuwe afspraken en de aangekondigde doorberekening door ICT Houten. In de Q rapportage gaan we meer in op de onderdelen van de ICT transitie en de gevolgen.
FINANCIËLE TUSSENRAPPORTAGE 2024
18
Informatieveiligheid en privacy: Om de veiligheid van de persoonsgegevens te kunnen borgen en risico’s op een datalek te minimaliseren, hebben we de capaciteit moeten verhogen. Dit mede om te kunnen voldoen aan de wettelijke eisen en opgaven. Afas: er is veel meer beheer capaciteit nodig om dit beter te laten functioneren. Na een langere periode externe inhuur nu keuze voor capaciteit aanvulling applicatiebeheer. Project MS Teams: implementeren van Microsoft Teams en MS teams bellen. Hierin wordt ook het taakgebied archivering meegenomen. Huisvesting