9.2 Acc. Recreatieschap Stichtse Groenlanden, jaarrekening 2024

Jaarverslag 2024

JAARVERSLAG & JAARREKENING 2024 Recreatieschap Stichtse Groenlanden

DEFINITIEF, 8 juli 2025

0

Jaarverslag 2024

Inhoudsopgave 1 BESTUURLIJKE SAMENVATTING

2

2 LEESWIJZER

5

3 PROGRAMMAVERANTWOORDING

6

3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7

GEBIEDSBEHEER PLANNEN MAKEN OVERHEAD ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN PROJECTEN MUTATIES IN RESERVES WAT HEEFT HET GEKOST?

6 10 12 14 15 17 18

4 PARAGRAFEN 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6

19

WEERSTANDSVERMOGEN EN RISICOBEHEERSING ONDERHOUD KAPITAALGOEDEREN FINANCIERING GRONDBELEID BEDRIJFSVOERING OPENBAARHEID

19 21 22 23 24 27

5 JAARREKENING 2024 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7

29

BALANS PER 31 DECEMBER 2024 OVERZICHT VAN BATEN EN LASTEN 2024 GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING TOELICHTING OP DE BALANS TOELICHTING OP HET OVERZICHT VAN BATEN EN LASTEN 2024 OVERZICHT VAN DE GEREALISEERDE BATEN EN LASTEN PER TAAKVELD WET NORMERING BEZOLDIGING TOPFUNCTIONARISSEN PUBLIEKE EN SEMIPUBLIEKE SECTOR

29 31 32 35 52 54 55

BIJLAGE I OVERZICHT VAN BATEN EN LASTEN PER PROGRAMMAGEBIED

57

BIJLAGE II TRANSITIEPLAN B

61

1 Gewaarmerkt voor identificatie doeleinden d.d: 10-07-2025

Jaarverslag 2024

1 Bestuurlijke samenvatting In deze bestuurlijke samenvatting wordt een terugblik gegeven op het afgelopen verslagjaar. De speerpunten per programma zijn verder uitgewerkt in hoofdstuk 3: Programmaverantwoording.

Bestuurlijke aangelegenheden Het bestuur van Recreatieschap Stichtse Groenlanden bestaat uit vertegenwoordigers van de deelnemende gemeenten en provincie. De samenstelling van het Dagelijks Bestuur eind 2024 is als volgt: • de heer J. van Engelen - gemeente Nieuwegein (voorzitter) • de heer M. van der Greft - gemeente De Ronde Venen (plv. voorzitter) • mevrouw M. Pennarts - gemeente Woerden • mevrouw L. Voortman - gemeente Utrecht • de heer R. van Muilekom - provincie Utrecht De samenstelling van het Algemeen Bestuur eind 2024 is als volgt: • de heer J. van Engelen - gemeente Nieuwegein (voorzitter) • de heer M. van der Greft - gemeente De Ronde Venen (plv. voorzitter) • de heer P. van de Veerdonk - gemeente De Bilt • de heer E. Tas - gemeente IJsselstein • mevrouw M. Pennarts - gemeente Woerden • de heer L.J. de Graaf - gemeente Lopik • mevrouw L. Voortman - gemeente Utrecht • de heer W. van den Berg - gemeente Houten • de heer H. van den Akker - gemeente Stichtse Vecht • de heer R. van Muilekom - provincie Utrecht In 2024 is het Dagelijks bestuur 8 keer bijeengekomen. Het Algemeen Bestuur 6 keer.

Ontwikkelingen In het tweede jaar van de transitie van RMN naar Staatsbosbeheer als uitvoeringsorganisatie heeft Recreatieschap Stichtse Groenlanden (SGL) verdere stappen gezet in de samenwerking met Staatsbosbeheer. Een extern onderzoek naar de “tussenstand” van de samenwerking resulteerde in aanbevelingen die gezamenlijk zijn opgepakt. Gedurende het jaar zijn diverse recreatieve en technische projecten binnen de gebieden van Stichtse Groenlanden voortgezet. De herinrichting van de Salmsteke Uiterwaarden is opgeleverd zodat de uitgifte van een recreatieondernemer in gang kan worden gezet. Bij het strandbad van de Maarsseveense Plassen is groot onderhoud uitgevoerd. In het Vinkeveense Plassen gebied zijn noodmaatregelen uitgevoerd om de oeverconstructies voor het seizoen veilig en stabiel te houden, en is de 2e tranche van de vervanging van de oeverconstructies verder voorbereid. De verdienopgave voor het ontwikkelprogramma Vinkeveense Plassen is herijkt en de onderzoeken naar mogelijkheden voor betaald parkeren en liggeld zijn afgerond. Ook zijn in overeenstemming met de vigerende ontwikkelplannen van het recreatieschap in een aantal gebieden stappen gezet, waaronder Oortjespad en Noorderpark Ruigenhoek. Helaas bleek tevens het traject voor de ontwikkeling van een horecagelegenheid op Strijkviertel complexer dan verwacht.

Extreme regenval zorgde ook in 2024 voor terreinafsluitingen en werkvertragingen, wat het lastig maakte geplande werkzaamheden uit te voeren zonder schade aan de terreinen. De vraag naar toezicht is gestegen door de afname van de aanwezigheid van politie in de buitengebieden. Uitdagingen waren onder meer het ongeduld van bezoekers door terreinafsluitingen, de toename van daklozen in 2 Gewaarmerkt voor identificatie doeleinden d.d: 10-07-2025

Jaarverslag 2024 natuurgebieden en vandalisme. Er zijn gesprekken gestart over versterking van toezicht en handhaving in het Vinkeveense Plassengebied, om invulling te geven aan het op orde brengen van de basis. Voor eenduidige communicatie en uitstraling van het recreatieschap is de huisstijl van Stichtse Groenlanden bestendigd. Het bestuur heeft in 2024 twee presentaties gegeven aan raden en staten. Daarin is de stand van zaken met betrekking tot de afgesproken producten in de Samenwerkingsovereenkomst (SOK) en de op te leveren P&C producten nader toegelicht. De georganiseerde werkbezoeken hebben geleid tot meer inzicht in de problematiek van de verschillende gebieden en de mogelijke oplossingen. In een gezamenlijke bijeenkomst van Staatsbosbeheer en de Ambtelijke Klankbordgroep (AKBG) zijn de opgaven en projecten van het recreatieschap toegelicht om een beeld te geven van de ontwikkelingen op de terreinen van het schap. Het project Toekomstvisie 2040 is in 2024 uitgevoerd en geeft richting aan de doorontwikkeling van de recreatiegebieden van het recreatieschap en de naastliggende natuuren recreatiegebieden van Staatsbosbeheer, gericht op het verbinden van de recreatievraag van gebruikers en het recreatieve aanbod in de gebieden. Ook is het project Herziening Verordeningen opgestart.

Daarnaast zijn alle terreinen van het recreatieschap opgenomen in het Terrein Beheer Model (TBM), waardoor de kosten van regulier-, groot- en vervangingsonderhoud beter kunnen worden onderbouwd. Naar aanleiding van de eerste uitkomsten is een optimalisatietraject ingezet om de begroting voor het jaar 2026 beter in balans te brengen. Over het geheel genomen heeft SGL ondanks de uitdagingen in 2024 vooruitgang geboekt. De samenwerking met Staatsbosbeheer en de oplevering van de diverse projecten en producten benadrukken de positieve veranderingen en de sterke toewijding aan beheer en ontwikkeling van deze groene recreatieve voorzieningen.

Financiële samenvatting Lasten Programma instandhouding gebieden

Baten

Begroting 2024 Realisatie 2024 na 1e wijziging

Saldo

Begroting 2024 Realisatie 2024 na 1e wijziging

Begroting 2024 Realisatie 2024 na 1e wijziging

Totaal Gebiedsbeheer

5.742.572

5.185.100

1.842.025

1.997.374

-3.900.547

-3.187.726

Totaal Plannen maken

393.968

421.423

0

0

-393.968

-421.423

Totaal Overhead

865.324

937.067

100.075

71.017

-765.250

-866.049

0

0

4.455.456

4.458.385

4.455.456

4.458.385

7.001.865

6.543.589

6.397.555

6.526.776

-604.309

-16.813

0

0

0

0

0

0

7.001.865

6.543.589

6.397.555

6.526.776

-604.309

-16.813

292.977

296.380

628.401

654.349

335.424

357.969

7.294.842

6.839.969

7.025.956

7.181.125

-268.885

341.156

Totaal Algemene middelen Saldo gewone bedrijfsvoering Totaal kredieten Saldo van baten en lasten Toevoegingen en onttrekkingen reserves Gerealiseerd resultaat

Het gerealiseerde resultaat over boekjaar 2024 bedraagt €341.156. Hiervan is €272.248 toe te schrijven aan SGL-A en €68.908 toe te schrijven aan SGL-B. Ten opzichte van de begroting 2024 is het behaalde resultaat zo’n €610.000 hoger. Hier ligt voornamelijk aan ten grondslag dat de begroting beleidsarm is opgesteld aan de hand van indexering van voorgaande jaren. Gebleken is echter, dat dit voor een aantal posten niet meer in lijn ligt met de werkelijkheid. Zo is de gerealiseerde opbrengst van huren en erfpachten significant hoger (+€230.000), evenals de vergoedingen voor ontheffingen en evenementen bij SGL-A (+€55.000). Het strandbad aan de Maarsseveense Plassen kende een degelijk seizoen 3 Gewaarmerkt voor identificatie doeleinden d.d: 10-07-2025

Jaarverslag 2024 (+€96.000) en voor SGL-A bleek de ureninzet vanuit Staatsbosbeheer lager dan vooraf begroot (+€79.000). Voor een verdere uiteenzetting van de verschillen verwijzen we naar sectie 5.5 van de jaarrekening (geconsolideerd) en naar Bijlage I (per programmagebied).

Resultaatbestemming Ter versteviging van de weerstandscapaciteit wordt voorgesteld om een bedrag van €222.926 toe te voegen aan de Algemene Reserve van SGL-A. Hiermee blijft de weerstandsvermogenratio voor SGLA uitstekend. Conform overeenkomst werd in 2024 aan de Gemeente Utrecht een bedrag gefactureerd van €341.617 voor de opdracht voor het beheer en onderhoud van de strandzone bij de Haarrijnseplas. De werkelijke lasten vielen echter, mede door het tegenvallende weer, lager uit dan verwacht. Gezien het budgetneutrale karakter van de opdracht, wordt voorgesteld om het restant van het resultaat van SGLA, te weten €49.322, beschikbaar te stellen aan de Gemeente Utrecht. Hiervoor zal een bestemmingsreserve worden aangelegd, die zal worden aangewend voor de renovatie van de toiletunits bij de Haarrijnseplas. Een eventueel restsaldo van de bestemmingsreserve zal worden verrekend met de beheeropdracht voor 2025. Voor SGL-B wordt voorgesteld om het volledige resultaat à €68.908 toe te voegen aan de Algemene Reserve, wat de weerstandscapaciteit voor het programmagebied zal bevorderen. Momenteel is deze onvoldoende als gevolg van de beperkte Algemene Reserve en de omvang van de geïdentificeerde risico’s. In sectie 4.1 worden deze risico’s nader toegelicht.

Ondertekening Aldus vastgesteld door het algemeen bestuur d.d. 10 juli 2025

………………………

………………………

Dhr J. van Engelen Voorzitter

Mevr. J. Brand Secretaris

4 Gewaarmerkt voor identificatie doeleinden d.d: 10-07-2025

Jaarverslag 2024

2 Leeswijzer In deze jaarstukken wordt inzicht gegeven in de voortgang van het realiseren van de doelen en prestaties uit de Programmabegroting 2024 en de tussentijdse rapportages van 2024. Daarnaast wordt inzicht geboden in de realisatie van additionele projecten (kredieten). In de tabellen zijn de realisatiecijfers over het jaar 2024 opgenomen. De lasten en de baten zijn gepresenteerd als positieve bedragen in hele euro’s. De jaarstukken zijn opgesteld naar de eisen die het Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten (BBV) daaraan stelt. In de bestuurlijke samenvatting (hoofdstuk 1) is op hoofdlijnen ingegaan op de belangrijkste ontwikkelingen en resultaten in 2024. In hoofdstuk 3 is de programmaverantwoording opgenomen. In Hoofdstuk 4 zal vervolgens worden ingaan op de volgens het BBV verplichte en voor het Recreatieschap relevante paragrafen, te weten: • Weerstandsvermogen en risicobeheersing; • Onderhoud kapitaalgoederen; • Financiering; • Grondbeleid; • Bedrijfsvoering; • Openbaarheid. Hoofdstuk 5 bevat de jaarrekening 2024 met daarin de waarderingsgrondslagen, de balans per 31 december 2024 met toelichting en het overzicht van baten en lasten met toelichting. Tevens is in hoofdstuk 5 aanvullende (wettelijk verplichte) informatie opgenomen.

5 Gewaarmerkt voor identificatie doeleinden d.d: 10-07-2025

Jaarverslag 2024

3 Programmaverantwoording De programmaverantwoording is opgebouwd uit de volgende onderdelen: • Gebiedsbeheer; • Plannen maken; • Overhead; • Algemene dekkingsmiddelen; • Projecten (kredieten); • Mutaties reserves. Dit hoofdstuk geeft per product een toelichting op de gerealiseerde doelen, de gevolgde aanpak en de kosten hiervan.

3.1

Gebiedsbeheer

Wat hebben we bereikt? Voor een optimaal gebruik door bezoekers zijn de natuur- en recreatiegebieden, die vallen onder de Gemeenschappelijke Regeling, onderhouden conform het principe ‘schoon, heel en veilig’. Onder het beheer van de gebieden vallen tevens diverse exploitaties, die bijdragen aan de recreatieve kwaliteit. De bereikte resultaten en uitgevoerde activiteiten zijn hieronder toegelicht.

Wat hebben we daarvoor gedaan? Het Gebiedsbeheer is gerealiseerd door middel van de volgende producten: 1. Onderhoud (Regulier onderhoud en Groot onderhoud); 2. Beheer vastgoed en gronden; 3. Toezicht & handhaving; 4. Communicatie; 5. Vergunningen en Ontheffingen.

3.1.1 Onderhoud Beheer & Onderhoud omvat het beheer en (dagelijks, groot- en vervangings-) onderhoud van de terreinen en plassen, fiets- en wandelpaden en het onderhouden van voorzieningen. Het niveau van beheer & onderhoud verschilt per terrein en seizoen en hangt af van klimaatomstandigheden, wet- en regelgeving, de functie, de intensiteit van het gebruik, de behoefte van recreanten en de opdracht van het Recreatieschap. Ook op het gebied van beheer en onderhoud moeten we inspelen op en rekening houden met diverse ontwikkelingen. In onderstaande alinea’s worden de belangrijkste ontwikkelingen geschetst. Regulier onderhoud Extreme regenval, hoog water en de vele stormen hebben ervoor gezorgd dat terreinen in het voorjaar afgesloten moesten worden, werkzaamheden niet of moeilijk uitgevoerd konden worden, en dat terreinen minder tot niet bruikbaar waren voor evenementen. De uitvoering van de reguliere werkzaamheden was hierdoor lastig vorm te geven, wat zorgde voor vertraging in het onderhoud. Daarnaast hebben diverse terreinen of delen van terreinen door deze omstandigheden een langere herstelperiode nodig gehad na afloop van een aantal evenementen. In de tweede helft van het jaar zijn de achterstanden weggewerkt, waardoor het onderhoud inmiddels weer op schema loopt. Een aantal bestekken is dit jaar verlopen.

Deze zijn ondergebracht in één groot onderhoudsbestek ‘’Lek uiterwaarden’’ en op basis van de systematiek van het Terrein Beheer Model op de markt gebracht.

6 Gewaarmerkt voor identificatie doeleinden d.d: 10-07-2025

Jaarverslag 2024 De budgetten voor regulier onderhoud worden gedurende de transitieperiode in de begroting geïndexeerd. Omdat de onderhoudsbestekken (daterend van 2021/2022) destijds bewust zuinig zijn opgesteld, en de voorgeschreven indexatie van de bestekken hoger is dan de geïndexeerde begroting, werd eind mei duidelijk dat de buffers mogelijk niet voldoende zouden zijn voor onvoorziene werkzaamheden (vuildumpingen, herstel na vandalisme, stormschade, extra water geven). Het recreatieseizoen van 2024 verliep echter relatief rustig met overwegend natte perioden en enkele korte warme perioden. Omdat onvoorziene werkzaamheden vaak samenhangen met (extreme) weersomstandigheden en hoge bezoekersaantallen, bleef grote schade en extra werk in de zomer uit. Daardoor was de buffer voor onvoorziene uitgaven bij de meeste begrotingsposten niet nodig. Bij de fietspaden van SGL was er wél sprake van onvoorzien werk. Op het totaal van 38 km fietspad kwamen regelmatig extra werkzaamheden voor, met name om veiligheidsproblemen en overlast voor omwonenden en gebruikers op te lossen. Groot onderhoud (GO) Als gevolg van uitstel door de transitie van RMN naar Staatsbosbeheer en de beperkte personele capaciteit is in de afgelopen jaren het nodige werk doorgeschoven naar volgende jaren. Hoewel in 2024 al meer werk is weggezet dan een jaar eerder (€285k ex.

personele last versus €115k in 2023), is de vertraging op het MJOP nog niet volledig ingelopen. Vanuit 2024 en eerdere jaren staat er nog zo'n €568k aan uit te voeren groot onderhoud open. Hiervan is een deel in 2024 al opgestart, maar zal ten uitvoer komen in 2025, een deel zal worden opgestart in 2025 en het restant zal worden opgenomen in het TBM en opnieuw worden ingepland. Vervangingsonderhoud (VO) Ook op het gebied van vervangingsinvesteringen proberen we de achterstanden weg te werken. Daarbij worden vervangingsopdrachten uit voorgaande jaren geprioriteerd, tenzij vervanging in het lopende jaar absoluut noodzakelijk is. Dat leidt ertoe dat we een aanzienlijk deel uit de investeringsbegroting voor 2024 moeten doorschuiven naar 2025. Daarbij gaat het om bedragen van respectievelijk €304k en €319k voor SGL-A en SGL-B. Hiervan was in 2024 een deel in voorbereiding met een verwachte uitvoer in 2025, een deel zal worden opgestart in 2025 en het restant zal worden opgenomen in het TBM en opnieuw worden ingepland. Gerealiseerd Onderstaande werkzaamheden zijn in 2024 gerealiseerd: • Bij het Strandbad MvP zijn verschillende speeltoestellen vervangen en is één speeltoestel i.v.m. de veiligheid verwijderd. Tevens heeft groot onderhoud plaatsgevonden aan de zittingen, schommels, doeken en toegangspoorten en is de beschoeiing aan de noordzijde van het Strandbad hersteld.

Daarnaast zijn de geluidsdragers van de omroepinstallatie vervangen en zijn verhardingen aangepakt. De voorbereidingen voor het vervangen van de ballenlijn zijn opgestart; • Op Terrein Grutto heeft groot onderhoud plaatsgevonden m.b.t. de afzetpalen en de verhardingen; • Bij de Hollandse Kade heeft groot onderhoud plaatsgevonden aan de verhardingen en zijn tevens diverse gevaarlijke gaten langs het fietspad gedicht; • Bij de Boerenlandpaden heeft onderhoud plaatsgevonden aan verschillende overstapjes en is een brug vervangen; • Op Eiland 1 en 2 (VVP) is de halfverharding vervangen en zijn de brugopgangen hersteld; • Op Eiland 4 is de zwemscheiding hersteld en is het toiletmeubilair vervangen. Daarnaast is ook hier een aanvang gemaakt voor het vervangen van de halfverharding; • Afsluitelementen zijn vervangen (Winkelpolder); • Diverse spoelgaten nabij oeverconstructies zijn hersteld (VVP); • Voorbereidende werkzaamheden (raming en bestek) voor het vervangen van de oeververdediging zijn projectmatig opgepakt.

7 Gewaarmerkt voor identificatie doeleinden d.d: 10-07-2025

Jaarverslag 2024 3.1.2 Beheer vastgoed en gronden De exploitatie van het Recreatieschap betreft het uitbaten van bezittingen, via erfpacht-, opstal-, huur en gebruiksovereenkomsten. Erfpachtovereenkomsten worden voor een lange termijn aangegaan, huur- en gebruiksovereenkomsten zijn vaak voor een korte(re) termijn. Daarnaast heft het Recreatieschap leges. Al jaren zijn er vele exploitaties die inkomsten genereren voor programmagebied A. Het werkgebied Vinkeveense Plassen (programmagebied B) had een verdienopgave geformuleerd om de financiële gevolgen van het uittreden van Gemeente Amsterdam op te vangen. In 2024 is deze verdienopgave herijkt, aangezien het (ontwerp)bestemmingsplan niet alle ontwikkelingen uit het ontwikkelscenario (2020) mogelijk maakt, er geen draagvlak is voor grootschalige ontwikkelingen zoals een hotel of het invoeren van snelvaren en de beleidsmaatregelen betaald parkeren en liggeld financieel niet haalbaar blijken te zijn. In de Visie en in het 4-jaren Uitvoeringsprogramma wordt duidelijk wat de ontwikkeling voor de exploitatieopgave zal worden.

Gerealiseerd • De herinrichting van Salmsteke is afgerond zodat de mogelijkheid tot exploitatie van het terrein in de markt gezet kan gaan worden; • Voor het Nedereindse Park is gezamenlijk met de grondeigenaar, de Gemeente Utrecht, en andere partners het doorontwikkeltraject vervolgd; • Een aantal “rest” percelen nabij Maarsseveense Plassen is verkocht aan de aanliggende particulieren; • Door het terugtrekken van de ondernemer is de ontwikkeling bij Strijkviertel voorlopig stopgezet • Voorbereidingen zijn getroffen om de overeenkomst met Airdiving op Eiland 4 (met een tijdelijke locatie voor de verkoop van de duikpenningen en duikspullen) voor een aantal jaren te verlengen. • In de zomermaanden ( 2 maanden) is een proef uitgevoerd voor het tijdelijk afsluiten van de Boothelling op Eiland 4; • De pilot voor een Foodtruck op Eiland 4 is voor het 2e jaar uitgevoerd.

3.1.3

Toezicht & handhaving

Onze toezichthouders (BOA’s) zorgen ervoor dat onze inwoners en bezoekers prettig en veilig gebruik kunnen maken van onze recreatiegebieden en -voorzieningen. De toezichthouders zijn handhaver én gastheer en zetten zich in om overlast te voorkomen of te bestrijden. De behoefte aan toezichthouders neemt toe, temeer omdat de politie steeds minder aanwezig is in het buitengebied. Onze toezichthouders handhaven conform de eigen verordening (bestuursrechtelijk), maar hebben ook strafrechtelijke taken. In 2024 is de begrote capaciteit voor toezicht & handhaving 2,68 fte. Dit betekent dat de BOA’s doorgaans alleen toezicht houden, in plaats van in duo’s, en het niet mogelijk is om iedere dag op ieder terrein toezicht te houden. Voor de versterking van de personele capaciteit van Toezicht & Handhaving in programmagebied B zijn gesprekken opgestart met de deelnemers. Tevens is in het verslagjaar door de BOA coördinator gewerkt aan een Handhavingsplan. Bijzonderheden SGL-A • Er zijn klachten ontvangen omtrent enkele hondenuitlaatservices (HUS). Er is sprake van een toenemend aantal klachten, o.a. over illegale HUS; • Er is minder overlast van brommers en scooters op de fietspaden. De controle hierop werpt nog steeds zijn vruchten af. De Fatbike kent wel zijn bekende problematiek; • Het lachgasgebruik lijkt weer toe te nemen.

Het afvoeren van de cilinders verloopt nu beter; • De diverse evenementen zijn goed verlopen. De goede voorbereiding en evaluatie helpen hier goed bij; • De intensieve gebieden rond de woonkernen vragen veel Boa-aandacht. 8 Gewaarmerkt voor identificatie doeleinden d.d: 10-07-2025

Jaarverslag 2024 Bijzonderheden SGL-B • Op Zandeiland 3 blijft de hondenproblematiek aanhouden. Honden zijn daar niet toegestaan; • Op Zandeiland 3 zijn nieuwe schapsborden vernield en (in het water) verdwenen; • Er zijn regelmatig visserijcontroles gehouden i.v.m. vaak buitenlandse vissers op de plassen; • Op veel locaties zijn kampvuren en resten daarvan aangetroffen. Zo heeft een afvalcontainer en een toiletdeur in brand gestaan; • Er zijn controles veiligheid op het water gehouden. Hierbij is gecontroleerd op bijvoorbeeld snelvaren of bezit van een vaarbewijs; • De pilot waarbij de trailerhelling op eiland 4 gedurende de zomermaanden werd afgesloten zorgde voor proces-verbalen voor parkeren. Ook zijn de betonblokken diverse keren verwijderd; • Er zijn controles uitgevoerd op duikpenningen. Daarnaast is geconstateerd dat de duikzone met enige regelmaat door schepen wordt bezocht.

3.1.4 Communicatie Voor de positionering van de beheergebieden van Recreatieschap Stichtse Groenlanden is een veelheid aan communicatie-instrumenten ingezet. De bezoekers en, waar relevant, het externe netwerk, zijn geïnformeerd over de werkzaamheden en veranderingen in de recreatiegebieden. De wijze van informeren is gedaan via informatievoorziening in het gebied, digitaal en media. Een communicatieplan met bijbehorende middelenmix is ingezet bij projecten en onderwerpen die naar onze verwachting veel vragen zouden oproepen en afgestemd met betrokken gemeente(n). Ook is een (digitale) huisstijlgids ontwikkeld voor uniforme visuele identiteit van het recreatieschap. Online vragen of klachten zijn dit jaar voor 80% binnen 24 uur beantwoord of doorgezet (uitgezonderd de weekenden).

3.1.5 Vergunningen en ontheffingen Wanneer een gebruiker of organisatie een bepaalde activiteit wil uitvoeren binnen het Recreatieschap, kan hiervoor een vergunning, ontheffing of toestemming worden aangevraagd. Het Recreatieschap verleent vergunningen en ontheffingen omdat er een vastgestelde verordening van kracht is. Toestemmingen worden vanuit de eigenstandige privaatrechtelijke bevoegdheid van het Recreatieschap gegeven. Evenementen zijn er in vele soorten en maten: met een lage impact op het terrein, of een hoge, meerdere dagen of kortstondig. In 2024 zijn er 157 aanvragen geweest, waarvan er 29 zijn afgewezen of ingetrokken. Het Recreatieschap (SDL-B) ontvangt tevens inkomsten (leges) uit de verkoop van waterskiontheffingen, ligplaats ontheffingen voor het plassengebied en duikpenningen voor het gebruik van de duikzone bij eiland 4. Opbrengsten voor de VOT in 2024 waren ruim € 298.000 (incl. leges).

Wat heeft het gekost?

Programma instandhouding gebieden Totaal personeel Totaal materieel Totaal Gebiedsbeheer

Lasten Realisatie 2023 Begroting 2024 Begroting 2024 Realisatie 2024 na 1e wijziging 2.017.581 3.379.312 5.396.893

2.102.858 3.051.423 5.154.282

2.102.858 3.639.714 5.742.572

2.028.816 3.156.284 5.185.100

Vooruitlopend op de nog te implementeren Producten- en Dienstencatalogus (PDC) is in 2024 door de medewerkers van Staatsbosbeheer tijd geschreven op productniveau. In totaal is in 2024 door Staatsbosbeheer een bedrag van €3,11 mln doorbelast voor de verschillende programmaonderdelen. Conform Samenwerkingsovereenkomst (SOK) tussen het Recreatieschap en Staatsbosbeheer was de maximale doorbelasting €3,19 mln.

9 Gewaarmerkt voor identificatie doeleinden d.d: 10-07-2025

Jaarverslag 2024

De lagere lasten in 2024 voor Gebiedsbeheer ten opzichte van de definitieve begroting komen voornamelijk tot stand door lagere uitgaven voor dienstverlening door derden (inhuur strandpersoneel, ureninzet Transitie) en een lagere reguliere ureninzet door Staatsbosbeheer bij SGL-A. Daarnaast vielen de energielasten lager uit en kon niet al het reguliere onderhoud bij SGL-B meer tijdig worden uitgevoerd.

Programma instandhouding gebieden

Baten Realisatie 2023 Begroting 2024 Begroting 2024 Realisatie 2024 na 1e wijziging

Totaal personeel Totaal materieel Totaal Gebiedsbeheer

2.018.939 2.018.939

1.332.990 1.332.990

1.842.025 1.842.025

1.997.374 1.997.374

Ten opzichte van de definitieve begroting waren de baten voor Gebiedsbeheer in 2024 zo’n €188k hoger. Hier ligt voornamelijk aan ten grondslag dat de begroting beleidsarm werd opgesteld aan de hand van indexering van voorgaande jaren. Gebleken is echter, dat dit voor een aantal posten niet meer in lijn ligt met de werkelijkheid. Zo is de gerealiseerde opbrengst van huren en erfpachten significant hoger. In de begrotingswijziging van 2025 zal dit structureel worden opgehoogd op basis van het contractenregister.

3.2

Plannen maken

Wat hebben we bereikt? In 2019 heeft het recreatieschapsbestuur een meerjarig ontwikkel- en investeringsprogramma vastgesteld. De projecten uit dat programma hebben een lange doorlooptijd.

Wat hebben we daarvoor gedaan? We vatten de opgaven samen en geven daarbij aan wat gerealiseerd is. In de aanloop naar nieuwe ontwikkelagenda's voor SGL-A en SGL B, als opvolgers voor de vigerende ontwikkelplannen, is veel tijd en aandacht geïnvesteerd in het project toekomstvisie Stichtse Groenlanden/ Staatsbosbeheer. Na het vaststellen van de Toekomstvisie, die voortvloeit uit de Samenwerkingsovereenkomst tussen SGL en Staatsbosbeheer, zal de gewenste doorontwikkeling van de recreatiegebieden van het Recreatieschap opnieuw tegen het licht worden gehouden. Werkgebied Stichtse Groenlanden Programma A (SGL-A) • De oorspronkelijke houder van het erfpacht en opstalrecht voor de ontwikkeling van het Oortjespad Plusplan heeft de bijbehorende rechten en plichten overgedragen aan Kameryck. Dit hebben we begeleid; • Oefengolfcentrum ChiChi in Ruigenhoek realiseert de beoogde exploitatie, alleen de golfbanen moeten nog in gebruik genomen worden. Er is overleg met de exploitant, de gemeente en omwonenden over randvoorzieningen, zoals het gebruik van het parkeerterrein en verlichting in het gebied en zaken van beheer en onderhoud; • De ontwikkeling van horeca en recreatievoorziening WOOD op Strijkviertel is beëindigd. Ondernemer zag helaas alsnog onvoldoende perspectief.

Samen met gemeente Utrecht evalueren we het proces en komen in 2025 met een advies voor het vervolg; • Werkzaamheden in de uiterwaard bij Salmsteke zijn afgerond en Hoogheemraadschap Stichtse Rijnlanden heeft de heringerichte uiterwaard eind 2024 opgeleverd. Bijzondere aandachtspunten voor de komende tijd zijn de overdracht naar het beheer, vooral van de zwemplas en het –strand en de verdere ontwikkeling van de horecaterp; • We hebben de lopende afspraken over de verondieping van de Honswijkerplas afgestemd met initiatiefnemers voor natuurontwikkeling in de Honswijkerwaard; 10 Gewaarmerkt voor identificatie doeleinden d.d: 10-07-2025

Jaarverslag 2024 •

• •

We hebben in het belang van de ontwikkeling van Heemstede Noord deelgenomen aan diverse overleggen en ontwerpsessies voor het Kromme Rijn Linielandschap in het kader vah Groen Groeit Mee; We hebben verschillende overleggen gehad met o.a. provincie Utrecht en gemeente IJsselstein over de planontwikkeling voor het fietspad IJsselwetering; Met gemeente Utrecht en andere partners en met inbreng van gebruikers is een samenhangend integraal toekomstbeeld voor het Nedereindse Park ontwikkeld. Als onderdeel van de quick-wins Nedereindse Park is in 2024 het mountainbikeparcours vernieuwd en verbeterd, inclusief nieuwe informatiepanelen. Tevens zijn nieuwe verordening borden geplaatst.

Werkgebied Stichtse Groenlanden Programma B (SGL-B) • Voor het herstel van de oeverconstructies is in mei een nieuw vertrekpunt voor de resterende opgave van ruim 11 km te vervangen oeverbeschoeiing vastgesteld; • Tranche 2 van het herstel van de oeverconstructies is geprioriteerd. Aan de hand daarvan zijn een aantal noodmaatregelen genomen om op een aantal plaatsen de oeverconstructies veilig en stabiel te houden; • Parallel is door een onafhankelijk adviesbureau een kostenraming en afwegingskader opgesteld voor de keuze van het toe te passen type oeverconstructie, wat heeft geleid tot een keuze voor KLP combiwand; • In Q3 is een projectplan opgesteld voor het vervangen van de meest urgente 1.700 meter harde oeverconstructie, op zwem- en aanleglocaties; • Van de eigenaren van de door het schap verkochte legakkers, hebben nog drie eigenaren niet aan hun beschoeiingsplicht voldaan. Vanwege de relatie met het nieuwe bestemmingsplan van gemeente De Ronde Venen, en de mogelijkheden voor deze eigenaren om financiering te vinden voor de beschoeiing, heeft het bestuur deze drie eigenaren uitstel verleend tot het voorjaar van 2026; • We nemen, in het belang van het bestemmingsplan van gemeente De Ronde Venen deel aan verschillende overleggen.

Het schapsbestuur heeft ingestemd met een verzoek van de gemeente om enkele legakkers te laten herbestemmen als natuur; • We hebben de mogelijkheden laten onderzoeken om betaald parkeren in te voeren en om liggeld te heffen. Op basis van de uitkomsten daarvan, heeft het bestuur besloten deze beleidsmaatregelen niet in te voeren. • De verdienopgave voor SGL B is herijkt/naar beneden bijgesteld. De redenen hiervoor zijn dat het bestemmingsplan niet alle eerder beoogde ontwikkelingen mogelijk maakt, een tweetal beleidsmaatregelen niet haalbaar blijken en er geen draagvlak is voor potentieel grote inkomstenbronnen zoals het invoeren van snelvaren of het realiseren van een hotel. • Vooruitlopend op de invoering van alle gegevens in TBM hebben we begin 2024 een presentatie gegeven aan de gemeenteraad, waarin de financiële situatie van SGL B is toegelicht en handelingsperspectieven zijn geschetst. Hierin zijn ook de uitkomsten van de herijking van de verdienopgave meegenomen; • Begin 2024 is additioneel ca. 100 m vissenbos aangelegd met vrijkomend snoeimateriaal uit het gebied; • We zijn gestart met de gesprekken met de deelnemers van SGL-B om te bezien of en hoe toezicht en handhaving in het Vinkeveense Plassengebied versterkt kan worden en hoe dit gefinancierd moet worden. Deze gesprekken lopen door in 2025.

11 Gewaarmerkt voor identificatie doeleinden d.d: 10-07-2025

Jaarverslag 2024 Wat heeft het gekost?

Programma instandhouding gebieden

Lasten Realisatie 2023 Begroting 2024 Begroting 2024 Realisatie 2024 na 1e wijziging

Totaal personeel Totaal materieel Totaal Plannen maken

380.207 0 380.207

393.968 0 393.968

393.968 0 393.968

421.423 0 421.423

De gerealiseerde personele inzet vanuit Staatsbosbeheer betreft adviesdiensten strategisch vastgoed (€ 173.000) en plan- en projectvoorbereiding (€ 248.000).

3.3

Overhead

Wat hebben we bereikt? Kwalitatief bestuurlijke en juridische advisering aan het Dagelijks Bestuur en het Algemeen Bestuur, over ten minste de volgende aandachtsgebieden: • lopende zaken, beleid, ontwikkelingen en toekomst van het Recreatieschap; • nieuwe of gewijzigde wet- en regelgeving die van invloed zijn op het Recreatieschap; • financieel beleid, begroting en verantwoording. Daarbij is rekening gehouden met wat er speelt op de betreffende beleidsvelden en met het netwerk binnen en buiten het Recreatieschap. Dit netwerk bestaat uit schapsdeelnemers, ambtelijk apparaat, natuur- en milieuorganisaties en andere stakeholders in het schapsgebied.

Wat hebben we daarvoor gedaan? De ondersteuning van het Dagelijks en het Algemeen Bestuur heeft plaats gevonden door het leveren van de volgende producten: 1. Accountmanagement; 2. Bestuursadvies 1 3. Juridische ondersteuning en advisering; 4. Financiën.

3.3.1 Accountmanagement Door middel van de inzet van een accountmanager was er een aanspreekpunt voor het Recreatieschap en een opdrachtnemer voor uw bestuurlijke opdrachten. De accountmanager heeft opgetreden als sparringpartner voor uw organisatie en als opdrachtnemer voor uw bestuurlijke opdrachten. In dat kader heeft hij de voortgang van de projecten en werkzaamheden die daaruit voortkomen bewaakt en heeft hij u geïnformeerd over de voortgang en de eindresultaten. De activiteiten van accountmanagement omvatten: • het coördineren van bestuursvoorstellen binnen de uitvoeringsorganisatie; • het (laten) uitvoeren van gemaakte afspraken; • het signaleren van knelpunten in de uitvoering en het aandragen van oplossingen; • het fungeren als aanspreekpunt voor de bestuurssecretaris, schapsdeelnemers, ambtelijk apparaat en stakeholders voor alle zaken/projecten die in schapsverband spelen; • de eindtoets op bestuursvoorstellen.

1 Geen onderdeel van de geleverde diensten / personele capaciteit van Staatsbosbeheer.

12 Gewaarmerkt voor identificatie doeleinden d.d: 10-07-2025

Jaarverslag 2024 3.3.2 Bestuursadvies De bestuurssecretaris is de expert-sparringpartner voor het Recreatieschap. Zij adviseert en begeleidt het bestuur en andere samenwerkingspartners, en helpt deze op weg met de vraagstukken en opgaven waar ze mee te maken heeft. Zij ondersteunt de uitvoering van bestuurlijke taken en besluitvormingsprocessen en denkt mee over bestuurlijke vraagstukken. Als rechterhand van het bestuur vertaalt de bestuurssecretaris de besluiten naar concrete afspraken voor Staatsbosbeheer. De bestuurssecretaris is de ambtelijke opdrachtgever, en de invulling van deze functie wordt verzorgd door de Provincie Utrecht. De kosten voor 2023 en 2024 zijn nog niet in rekening gebracht. De bestuurssecretaris wordt geadviseerd door een ambtelijke klankbordgroep met daarin vertegenwoordigers vanuit de deelnemende gemeenten van Recreatieschap Stichtse Groenlanden: De Ambtelijke Klankbord Groep (AKBG). De AKBG is in 2024 zes keer bijeengekomen in de aanloop naar de vergaderingen van het Dagelijks Bestuur.

3.3.3 Juridische ondersteuning en advisering Dit product heeft betrekking op de juridische advisering op het gebied van publiek- en privaatrecht. Hieronder kan met name worden verstaan; het adviseren over, het beoordelen van of het opstellen van overeenkomsten. Daarnaast heeft het product betrekking op het beoordelen van aansprakelijkstellingen jegens het Recreatieschap en het aansprakelijk stellen van derden. Tevens biedt dit product ondersteuning aan bij het opstellen en wijzigen van de Gemeenschappelijke Regeling, de Gebiedsverordening of de daartoe behorende aanwijzingsbesluiten. Bij eventuele gerechtelijke procedures wordt er opgetreden als gemachtigde. Tot slot behoren ook het behandelen van bezwaaren beroepzaken en zaken op grond van de WOO (Wet Open Overheid) en Wet Bibob (Wet Bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur) tot de juridische ondersteuning en advisering. In 2024 heeft juridische ondersteuning onder meer plaatsgevonden inzake: • Handhaving beschoeiingsplicht Legakkers VVP; • Herbestemming legakkers naar Natuur; • Juridische toets diverse overeenkomsten (contracten / evenementen); • Project Herziening Verordeningen (projectkrediet)

3.3.4 Financiën In het kader van de financiële ondersteuning zijn de volgende activiteiten uitgevoerd: • Verzorgen van de financiële administratie van de Gemeenschappelijke Regeling: tijdige en systematische vastlegging van baten, lasten en in- en uitgaande geldstromen; • Incasseren van gelden als gevolg van verkoop, heffing en/of in privaatrechtelijke overeenkomsten overeengekomen vergoedingen; • Uitvoeren van de interne controle gericht op getrouwheid en rechtmatigheid op financieel gebied, waarbij de nadruk ligt op ‘inkoop en aanbestedingen’, het betalingsverkeer en de volledigheid van huur- en erfpachtopbrengsten; • Toetsen van bestuursvoorstellen op incidentele en/of structurele financiële consequenties; • Het voeren van periodieke budgetgesprekken met budgethouders en projectleiders; • Opstellen van de planning & control producten, zoals begroting, kwartaalrapportages en jaarstukken; • Begeleiden van de werkzaamheden van de accountant (interim controle, subsidiecontroles, jaarrekeningcontrole); • Werkzaamheden in het kader van de vennootschapsbelastingplicht.

13 Gewaarmerkt voor identificatie doeleinden d.d: 10-07-2025

Jaarverslag 2024 Wat heeft het gekost?

Programma instandhouding gebieden Totaal personeel Totaal materieel Totaal Overhead

Lasten Realisatie 2023 Begroting 2024 Begroting 2024 Realisatie 2024 na 1e wijziging 662.212 48.664 710.876

691.694 30.915 722.609

691.694 173.631 865.324

659.746 277.321 937.067

De gerealiseerde personele inzet vanuit Staatsbosbeheer betreft de kosten van bestuurlijke ondersteuning (€ 216.000), de kosten van financiën (€ 424.000) en de inzet van juridische ondersteuning (€ 20.000). De afwijking in de materiële lasten ten opzichte van de begroting wordt veroorzaakt door de lasten voor de jaarrekeningcontrole 2023 en rechtmatigheidscontrole 2023. Hoewel doorgaans een deel van deze lasten (interimcontrole, voorbereidend werk) worden verwerkt in het controlejaar (2023) en de rest in het uitvoeringsjaar (2024), zijn als gevolg van de opgelopen vertraging door o.a. de transitie nagenoeg alle lasten in 2024 geland. De controles zijn immers volledig in 2024 uitgevoerd. Daarnaast is ook het nodige meerwerk uitgevoerd. De lasten met betrekking tot de controles over boekjaar 2024 zijn zoals gebruikelijk deels geland in 2024. De verwachting voor 2025 is dan ook dat de hoogte van deze posten zal normaliseren.

Programma instandhouding gebieden

Baten Realisatie 2023 Begroting 2024 Begroting 2024 Realisatie 2024 na 1e wijziging

Totaal personeel Totaal materieel Totaal Overhead

0 0 0

0 0 0

0 100.075 100.075

0 71.017 71.017

De baten op overhead worden gevormd door de gedeeltelijke vrijval van de afkoopsom die is ontvangen van RMN met betrekking tot de garantietoelage voor het overgekomen personeel. Deze dient ter dekking van de doorbelasting vanuit Staatsbosbeheer voor het salarisverschil dat is opgetreden bij de overname van het personeel.

3.4

Algemene dekkingsmiddelen

De algemene dekkingsmiddelen bestaan uit de bijdragen van de deelnemende gemeenten en provincie in het Recreatieschap.

14 Gewaarmerkt voor identificatie doeleinden d.d: 10-07-2025

Jaarverslag 2024 Deelnemersbijdragen Recreatieschap Stichtse Groenlanden Deelnemersbijdragen

Realisatie 2023 Begroting 2024 Begroting 2024 Realisatie 2024 na 1e wijziging

Provincie Utrecht Gemeente De Bilt Gemeente Lopik Gemeente IJsselstein Gemeente Houten Gemeente Woerden Gemeente Stichtse Vecht Gemeente Nieuwegein Gemeente Utrecht Totaal Programmagebied A

811.013 42.053 62.162 149.664 215.691 225.373 179.316 270.676 1.324.670 3.280.618

838.425 43.474 64.263 154.723 222.981 232.991 185.377 279.825 1.369.445 3.391.504

838.425 43.474 64.263 154.723 222.981 232.991 185.377 279.825 1.369.445 3.391.504

838.425 43.474 64.263 154.723 222.981 232.991 185.377 279.825 1.369.445 3.391.504

Gemeente Amsterdam Gemeente Ronde Venen Provincie Utrecht Totaal Programmagebied B

232.600 505.012 486.325 1.223.937

0 522.082 510.536 1.032.618

0 537.924 526.028 1.063.952

0 539.405 527.476 1.066.881

Saldo

4.504.555

4.424.122

4.455.456

4.458.385

3.5

Projecten

De projecten (doorgaans investeringen met maatschappelijk nut) worden gefinancierd uit de reserves van Recreatieschap Stichtse Groenlanden. Hiertoe wordt een zogenaamd krediet verstrekt. Eventueel ontvangen subsidies vanuit cofinanciering worden hierop in mindering gebracht. De controle op de voortgang van de projecten en de uitputting van de kredieten worden bewaakt in een projectadministratie. In 2024 zijn geen projecten gefinancierd vanuit de reguliere exploitatie. In sectie 5, onder ‘Toelichting op de balans’, worden de projecten die gefinancierd worden uit subsidies of bijdragen van derden per project nader toegelicht. In onderstaande tabel zijn de lopende en dit jaar afgesloten projecten opgenomen. Alleen de projecten die daartoe aanleiding geven worden hier nader toegelicht. Programma- Projectnaam gebied

Budget

SGL A SGL A SGL A SGL A+B SGL A+B SGL A+B SGL B

339.815 7.014 341.617 70.000 80.000 120.000 13.430.000

77.478

262.337

3.284.503

13.430.000

3.284.503

Quick wins recreatieve doorontwikkeling NP Omheinen groeiplaats Japanse Duizendknoop NP Strandzone & Boulevard Haarrijnseplas Herziening verordening 4-jarig Uitvoeringsplan Toekomstvisie 2040 Vervangen beschoeiingen VVP

Totaal

Uitgaven t/m 2023

Saldo Uitgaven 31-12-2023 2024

Saldo 31-12-2024

10.145.497

39.693 6.431 292.295 3.096 0 77.596 165.169

222.644 583 49.322 66.904 80.000 42.404 9.980.329

10.145.497

165.169

9.980.329

Quick wins doorontwikkeling Nedereindse Plas In 2023 is dit project gestart t.b.v. de recreatieve ontwikkeling bij de Nedereindse Plas; inmiddels wordt dit gebied aangeduid als Nedereindse Park. De Quick wins worden gefinancierd door een in april 2023 verstrekte subsidie van de Provincie Utrecht en eventuele cofinanciering met de Gemeente Utrecht. 15 Gewaarmerkt voor identificatie doeleinden d.d: 10-07-2025

Jaarverslag 2024 De volgende Quick wins zijn in 2024 gerealiseerd: -

Het MTB-parcours op de Nedereindse Berg is gerenoveerd; Er zijn nieuwe welkomstborden, informatiepanelen en regelgevende borden geplaatst.

Strandzone & Boulevard Haarrijnseplas In 2024 heeft het Recreatieschap wederom de opdracht ontvangen van de Gemeente Utrecht om het beheer en onderhoud van de strandzone aan de Haarrijnseplas te verzorgen. Uitgangspunt is dat dit een budgetneutrale opdracht betreft. Op basis van ervaring uit het verleden zijn in de opdracht een aantal vaste posten geraamd, die middels een voorschotfactuur door de Gemeente Utrecht zijn voldaan. Daarnaast zijn er een aantal posten die achteraf op basis van nacalculatie in rekening zijn gebracht. Door het tegenvallende weer aan het begin van de zomer is de behoefte aan publiekstoezicht en coördinatie lager gebleken dan opgenomen in de voorcalculatie. Dit heeft ertoe geleid dat de totale doorbelasting aan de Gemeente Utrecht hoger is geweest dan de werkelijke lasten van het Recreatieschap. Gezien het budgetneutrale karakter van de opdracht wordt voorgesteld om een bedrag van €49.322 te retourneren aan de Gemeente Utrecht middels verrekening met de opdracht voor 2025. In de contractafspraken voor 2025 zijn maatregelen getroffen om te voorkomen dat een dergelijk verschil opnieuw zal optreden. Herziening Verordeningen In april 2024 is de financiering van het project Verordeningen, waarvan het projectplan eind 2023 is vastgesteld, door het bestuur geaccordeerd.

Opdracht is te komen tot een verordening die recht doet aan de huidige situatie van de voormalige twee schappen, op basis van de nieuwe gemeenschappelijke regeling en waarbij de uitvoerder Staatsbosbeheer rechtmatig kan handelen. Het project voorziet in een algemene verordening voor het schap met gebied specifieke (SGL-A en SGL-B) bepalingen. Op basis van het goedgekeurde plan van aanpak is een detailplanning opgezet waarbinnen de benodigde bemensing kan worden gealloceerd. De eerste fase van het project is gericht geweest op het verzamelen van informatie en het signaleren van hiaten in de huidige regelgeving. Toekomstvisie 2040 In 2024 is gewerkt aan een toekomstvisie voor de gebieden van SGL en aangrenzende gebieden van SBB, zoals afgesproken in de SOK. Het project is uitgevoerd door Bureau Buiten en Feddes Olthof, met projectleiding door Staatsbosbeheer in overleg met opdrachtgevers en kernteam en ambtelijke inbreng vanuit alle partijen. Gedurende het proces is input verzameld via gesprekken, terreinbezoeken, werkbijeenkomsten en reacties op concepten. Dankzij de grote inzet van alle partijen is het gelukt om binnen de zeer strakke tijdsplanning de gevraagde producten op te stellen. Naast de producten heeft het samen doorlopen van het proces ook veel opgeleverd, zoals (nieuwe) contacten, over grenzen heen kijken en delen van veel kennis en informatie.

In Q4 zijn de hoofdlijnen bestuurlijk besproken en verwerkt in de laatste versie. Begin januari 2025 worden de producten opgeleverd: zes gebiedspaspoorten en één voor paden/routes, als basis voor de toekomstvisie. De visie omvat opgaven, aanzet tot zonering, ontwikkelrichtingen en financiële implicaties (op hoofdlijnen). De toekomstvisie is een advies van de bureaus. Raden en staten worden in januari geïnformeerd en in februari wordt het aan bestuurders voorgelegd. In Q1 2025 wordt besloten hoe hiermee om te gaan. Vervangen oeverconstructies Vinkeveense Plassen Door stikstofproblematiek, het benodigde jaarrond flora- en faunaonderzoek en gebrek aan capaciteit heeft het vervangen van de beschoeiingen (oeverconstructies) vertraging opgelopen. Door kostenstijgingen is het resterende budget niet voldoende voor de resterende opgave. Er is gewerkt aan een aangepast plan, waarbij uitgangspunt is dat -met het resterende budget- de meest urgente locaties (tranche 2) als eerste worden aangepakt. Voor de resterende locaties (tranche 3) wordt op een later moment een plan uitgewerkt, met mogelijke toepassing van natuurvriendelijke oevers (NVO). Het document 'stand van zaken herstel oeverconstructies Vinkeveense Plassen Q1 2024’ is in mei 16 Gewaarmerkt voor identificatie doeleinden d.d: 10-07-2025

Jaarverslag 2024 vastgesteld. Hierin staat beschreven welk deel van de opgave inmiddels is gerealiseerd, wat de resterende opgave is, welk budget er nog beschikbaar is en wat de vervolgstappen zijn. Dit document dient als nieuw vertrekpunt voor de resterende opgave van ruim 11 km te vervangen oeverbeschoeiing. Daarna is tranche 2 geprioriteerd. Aan de hand daarvan zijn een aantal noodmaatregelen genomen om op een aantal plaatsen de oeverconstructies veilig en stabiel te houden. Parallel is door een onafhankelijk adviesbureau een kostenraming en afwegingskader opgesteld voor de keuze van het toe te passen type oeverconstructie, wat heeft geleid tot een keuze voor KLP combiwand. In Q3 is een projectplan opgesteld voor het vervangen van de meest urgente 1.700 meter harde oeverconstructie, op zwem- en aanleglocaties. Alle lasten konden worden gedekt vanuit het beschikbare budget.

3.6

Mutaties in reserves Reserve

Algemene reserve (SGL-A)

Stand per 31-12-2023 968.501

Resultaat 2023

Toevoegingen 2024

Onttrekkingen 2024

-99.864

-

-31.098

Resultaat 2024

Gerealiseerd resultaat 2024 (SGL-A)

Stand per 31-12-2024 899.735

272.248

272.248

Reserve natuurontwikkeling fietspaden

45.378

-

-

45.378

Reserve inrichting 't Waal / Honswijkerplas

963.718

53.403

45.726

971.395

Herplantfonds Nedereindseplas

14.386

-

3.215

11.171

-

-

-

-

29.087

-

5.817

23.270

Calamiteiten fonds

48.900

-

-

48.900

Reserve ontwikkelplan Maarsseveense Plassen

504.045

-

14.804

489.241

Reserve ontwikkelplan komende jaren

334.356

125.000

46.667

412.689

Reserve boomveiligheid

16.000

-

-

16.000

Reserve Heemstede Noord

84.849

-

-

84.849

Strategische keuzes reserve

4.500

-

-

4.500

283.710 241.427

105.580 -

101.180 230.316

288.110 11.111 2.406.614

Reserve MVP rioolpomp Reserve fietspad Nieuw Wulven

Bestemmingsreserve inspecties Bestemmingsreserve Transitiekosten Subtotaal Bestemmingsreserves (SGL-A) Algemene reserve (SGL-B)

2.570.356

-

283.983

447.725

-75.516

205.065

-

48.120

Gerealiseerd resultaat 2024 (SGL-B)

81.429 68.908

68.908

Reserve Duiken

11.441

-

412

11.029

Reserve Legakkers beschoeiingen

72.453

-

10.400

62.053

Reserve uitvoeringsprogramma VVP

20.000

-

156

19.844

Reserve Entrees gebied

17.425

-

17.425

Reserve gevolgen verkoop legakkers

33.247

-

-

33.247

Bestemmingsreserve inspecties

28.187

12.397

7.351

33.233

Bestemmingsreserve transitiekosten

61.308

-

54.737

6.571

Bestemmingsreserve Investeringen Subtotaal Bestemmingsreserves (SGL-B)

99.120 343.179

-

12.397

99.119 189.600

1 165.977

3.806.520

105.201

296.380

654.347

TOTAAL RESERVES

-0

341.156

3.894.910

In hoofdstuk 5 onder “Toelichting op de balans” worden de toevoegingen en onttrekkingen per reserve nader toegelicht.

17 Gewaarmerkt voor identificatie doeleinden d.d: 10-07-2025

Jaarrekening 2024

3.7

Wat heeft het gekost?

Overzicht van baten en lasten 2024 Lasten Programma instandhoudingsgebieden

Baten

Begroting 2024 Realisatie 2024 na 1e wijziging

Saldo

Begroting 2024 Realisatie 2024 na 1e wijziging

Begroting 2024 Realisatie 2024 na 1e wijziging

Personeel Materieel

2.102.858 3.639.714

2.028.816 3.156.284

0 1.842.025

0 1.997.374

-2.102.858 -1.797.688

-2.028.816 -1.158.910

Totaal Gebiedsbeheer Personeel

5.742.572 393.968

5.185.100 421.423

1.842.025 0

1.997.374 0

-3.900.547 -393.968

-3.187.726 -421.423

Totaal Plannen maken Personeel Materieel

393.968 154.354 102.230

421.423 215.643 91.811

0 0 100.075

0 0 71.017

-393.968 -154.354 -2.155

-421.423 -215.643 -20.793

Totaal Bestuurlijke diensten Personeel Materieel

256.584 506.531 71.401

307.453 424.426 185.510

100.075 0 0

71.017 0 0

-156.509 -506.531 -71.401

-236.436 -424.426 -185.510

Totaal Financiële diensten Personeel Materieel

577.932 30.809 0

609.936 19.677 0

0 0 0

0 0 0

-577.932 -30.809 0

-609.936 -19.677 0

Totaal Juridische diensten

30.809

19.677

0

0

-30.809

-19.677

Totaal overhead

865.324

937.067

100.075

71.017

-765.250

-866.049

0

0

4.455.456

4.458.385

4.455.456

4.458.385

7.001.865

6.543.589

6.397.555

6.526.776

-604.309

-16.813

0

0

0

0

0

0

7.001.865

6.543.589

6.397.555

6.526.776

-604.309

-16.813

292.977

296.380

628.401

654.349

335.424

357.969

7.294.842

6.839.969

7.025.956

7.181.125

-268.885

341.156

Totaal Algemene middelen Saldo gewone bedrijfsvoering Totaal kredieten Saldo van baten en lasten Toevoegingen en onttrekkingen reserves Gerealiseerd resultaat

18 Gewaarmerkt voor identificatie doeleinden d.d: 10-07-2025

Jaarverslag 2024

4 Paragrafen 4.1

Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Algemeen Het weerstandsvermogen weerspiegelt de mate waarin het Recreatieschap in staat is om financiële middelen vrij te maken om de risico's, die zich in de praktijk kunnen voordoen, op te vangen zonder dat hiervoor het beleid gewijzigd, dan wel ingekrompen, dient te worden. Deze ratio wordt bepaald conform de nota weerstandsvermogen. In het slechtste geval kan het gevolg zijn, dat wanneer één of meerdere van de geïdentificeerde risico’s zich voordoen, het bestuur voor een extra bijdrage naar de deelnemers moet. Ook voor andere onvoorziene zaken (die niet in de begroting zijn opgenomen of in de risicoparagraaf staan vermeld) moet om een extra deelnemersbijdrage worden gevraagd indien de weerstandscapaciteit onvoldoende is. Voor de waardering van de toereikendheid van het weerstandsvermogen wordt de volgende tabel gehanteerd. Waarderingscijfer A B C D E F

Ratio weerstandsvermogen > 2,0 1,4 < x < 2,0 1,0 < x < 1,4 0,8 < x < 1,0 0,6 < x < 0,8 < 0,6

Betekenis Uitstekend Ruim voldoende Voldoende Matig Onvoldoende Ruim onvoldoende

Risicoanalyse Nr Risico's

Aard van het risico

1 Risico's op naheffingen/boetes door mogelijk niet zie toelichting voldoen aan regelgeving Vennootsschapsbelasting (VPB) 2 Actualiteit verordeningen zie toelichting 3 Niet nagekomen verplichtingen (Erfpacht, huur en zie toelichting evenementen) 4 Aanbesteding vervangen beschoeiingen VVP zie toelichting 5 Schadevergoeding bezoeker Vinkeveense Plassen zie toelichting Totaal

Financiële omvang risico

Kans van Impact *) optreden (hoog, midden, laag)

€

16.340 hoog

€

13.072

€ €

16.340 hoog 250.000 hoog

€ €

13.072 200.000

€ € €

16.340 hoog 700.000 hoog 999.020

€ € €

13.072 560.000 799.216

*) De financiële impact wordt berekend door bij een hoog risico 80%, bij een gemiddeld risico 50% en bij een laag risico 20% van het bedrag van de financiële omvang te nemen.

Niet-kwantificeerbare risico’s Een aantal van de geïdentificeerde risico’s, onderstaand in meer detail toegelicht, zijn (nog) niet kwantificeerbaar. We volgen daarom het rijksbeleid voor gemeenten, die vallen onder het artikel 12regime. Dit beleid stelt de minimale buffer van de algemene reserve op 2% van de som van de structurele inkomsten. Dit bedrag is daarmee het minimaal gewenste weerstandsvermogen voor nietgekwantificeerde risico’s. Voor de structurele inkomsten wordt uitgegaan van de huren en pachten, vermeerderd met de verwachte rentebaten. Voor 2024 bedraagt dit € 817.000. Per risico schatten we de financiële omvang op 2% * €817.000 = € 16.340.

19 Gewaarmerkt voor identificatie doeleinden d.d: 10-07-2025

Jaarverslag 2024 Risico 1: Risico’s op naheffingen/boetes door mogelijk niet voldoen aan regelgeving (VPB) Met ingang van 1 januari 2016 is de VPB-plicht voor overheidslichamen ingevoerd. Hieronder vallen ook de gemeenschappelijke regelingen. Per activiteit of cluster van activiteiten dient te worden beoordeeld of met de uitvoering van de betreffende activiteit een onderneming in fiscaalrechtelijke zin wordt gedreven. Er is sprake van een fiscale onderneming indien aan elk van de volgende drie voorwaarden is voldaan: 1. Duurzame organisatie van kapitaal en arbeid; 2. Deelname aan het economisch verkeer; 3. Winstoogmerk en/of concurrentie. Uit de beschikbare dossiers, zoals overgedragen door RMN, is wel een memo van een ingehuurd bureau beschikbaar, echter geen uitwerking van een fiscalist in combinatie met een standpunt van de Belastingdienst. Vanuit Staatsbosbeheer is in Q3 de samenwerking met fiscaal adviesbureau Fiscaliade opgestart. Het doel is om de exacte risico’s in kaart te brengen en de bevindingen op den duur voor te leggen aan de Belastingdienst. Dit traject zal in 2025 worden gecontinueerd, waarna we verwachten een reële inschatting te kunnen maken van de te verwachten impact.

Risico 2: Verordeningen niet actueel en risico’s op onrechtmatigheid Het Dagelijks Bestuur van SGL heeft in 2020 vastgesteld, dat de teksten van zowel de verordening Vinkeveense Plassen, als die van de verordening Stichtse Groenlanden, op onderdelen achterhaald en/of onjuist zijn en dat dit problemen oplevert in de communicatie met bezoekers van de recreatiegebieden, in het bijzonder bij handhaving en toezicht. Problemen doen zich ook voor bij het verlenen van vergunningen en ontheffingen en de heffing van leges. Gelet hierop heeft het Dagelijks Bestuur in mei 2020 besloten om deze verordeningen samen te voegen en te actualiseren en hiervoor opdracht te verlenen aan RMN. Deze werkzaamheden zijn door RMN gestaakt als gevolg van de discussie over de toekomst van de recreatieschappen in de Provincie Utrecht. Recentelijk is een plan van aanpak goedgekeurd om de verordeningen te actualiseren. Oplevering van de geactualiseerde verordeningen staat gepland eind 2025. Risico 3: Niet nagekomen verplichtingen (Erfpacht, huur en evenementen) De geraamde omzet uit erfpacht, verhuur en evenementen bedraagt jaarlijks ongeveer € 1.000.000. Het risico dat exploitanten niet aan hun verplichtingen kunnen voldoen (bijvoorbeeld door de hoge inflatie) is aanwezig. Het risico wordt ingeschat op 25% van de geraamde omzet en bedraagt zodoende € 250.000.

Risico 4: Aanbestedingen vervangen beschoeiingen Vinkeveense plassen De aanbesteding van de 1e tranche is geweest. Het bedrag per meter is hoger uitgevallen dan in het Toekomstplan was berekend. Daar staat tegenover dat we door de verkoop van legakkers minder meters hoeven te beschoeien. In mei 2024 is het document 'stand van zaken herstel oeverconstructies Vinkeveense Plassen Q1 2024’ vastgesteld. Hierin staat beschreven welk deel van de opgave inmiddels is gerealiseerd, wat de resterende opgave is, welk budget er nog beschikbaar is en wat de vervolgstappen zijn. Dit document dient als nieuw vertrekpunt voor de resterende opgave van ruim 11 km te vervangen oeverbeschoeiing. Het is de verwachting dat als gevolg van de opgelopen vertraging en de daarmee samenhangende inflatie de kosten aanzienlijk hoger uitvallen dan de 1e tranche. Het restant zal Europees worden aanbesteed. Het risico kan op dit moment niet nader worden gekwantificeerd. Risico 5: Schadevergoeding bezoeker Vinkeveense Plassen In 2018 heeft een ongeval plaatsgevonden bij Zandeiland 4 in de Vinkeveense Plassen, waarbij een bezoeker ernstig nekletsel heeft opgelopen. De advocaat van het slachtoffer is van mening dat het Recreatieschap tekort is geschoten in haar zorgplicht aangaande de veiligheid van bezoekers van het zandeiland. De zaak is in behandeling gegeven bij verzekeraar Nationale Nederlanden.

Zij is voornemens aansprakelijkheid te erkennen en gaat uit van een 50/50 deling van de schade. Op basis 20 Gewaarmerkt voor identificatie doeleinden d.d: 10-07-2025

Jaarverslag 2024 van jurisprudentie wordt echter rekening gehouden met een billijkheidscorrectie, waardoor SGL aansprakelijk zal zijn voor 80% van de schade. De omvang van het schadebedrag is nog niet bekend. Echter, op basis van uitspraken in andere zaken moet rekening worden gehouden met een schadebedrag van ten minste € 4.000.000 (80% = € 3.200.000). De maximale verzekerde som bij Nationale Nederlanden bedraagt € 2.500.000. Zodoende resteert een mogelijke impact van € 700.000. Deze zaak speelt sinds 2018, maar werd door RMN niet opgenomen in het overdrachtsdossier aan Staatsbosbeheer en werd eerder ook niet uitgelicht in de risicoanalyse.

Berekening Weerstandsvermogenratio Rekening houdend met de voorgestelde resultaatbestemming voor 2024, bedraagt het saldo van de algemene reserve ultimo 2024 €1.272.998. De totale potentiële impact van de geïdentificeerde risico’s wordt geraamd op €812.288. De weerstandsvermogenratio komt daarmee uit op 1,6 en is conform waarderingstabel te kwalificeren als ‘Ruim voldoende’.

Kengetallen BBV In het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) voor provincies, gemeenten en Gemeenschappelijke Regelingen wordt voorgeschreven, dat er in de jaarstukken enkele kengetallen moeten worden opgenomen. Normen Netto schuldquote: < 90% is minst risicovol, 90-130% is neutraal, > 130% is meest risicovol. Solvabiliteitsratio: > 50% is minst risicovol, 20 - 50% is neutraal, < 20% is meest risicovol. Structurele exploitatieruimte: evenwicht (0 of positief). Kengetallen

Jaarrekening 2023

Begroting 2024

Jaarrekening 2024

17% 17% 35% nvt 2% nvt

52% 52% 36% nvt -1% nvt

17% 17% 34% nvt 0,2% nvt

Netto schuldquote Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle leningen Solvabiliteitsratio Grondexploitatie Structurele exploitatieruimte Belastingcapaciteit

Deze kengetallen geven enig inzicht in de financiële positie en de financiële weerbaar- en wendbaarheid van de organisatie. • De netto schuldquote geeft een beeld van het niveau van de schuldenlast ten opzichte van de eigen middelen. Een negatieve schuldquote geeft in feite aan dat er per saldo geen sprake is van een schuld. • De solvabiliteitsratio wordt berekend als het percentage van het totale eigen vermogen ten opzichte van het totale vermogen van het schap. Dit geeft inzicht in de mate waarin het schap in staat is om op lange termijn aan al haar financiële verplichtingen kan voldoen. • Het kengetal “structurele exploitatieruimte” geeft aan of de structurele baten groter zijn dan de structurele lasten. Dit wordt in het kengetal als percentage van de totale baten uitgedrukt. Dit kengetal zegt in feite iets over het structurele jaarrekeningsaldo, d.w.z. zonder alle incidentele baten en lasten.

4.2

Onderhoud kapitaalgoederen

Het goed onderhouden van de gebieden is een belangrijke taak voor het schap om duurzaam gebruik mogelijk te maken. Als basis voor het plannen van regulier- en groot onderhoud en vervangingsinvesteringen wordt het MJOP gehanteerd. De geplande lasten van groot onderhoud fluctueren van jaar tot jaar. Dit kan een direct en groot effect hebben op het jaarresultaat en daarmee

21 Gewaarmerkt voor identificatie doeleinden d.d: 10-07-2025

Jaarverslag 2024 op de jaarlijkse deelnemersbijdrage. Om dit ongewenste effect zoveel mogelijk te voorkomen heeft het schap ervoor gekozen om een egalisatievoorziening groot onderhoud in te stellen. In 2021 is het Meerjarenonderhoudsplan (MJOP 2021-2026) opgesteld op basis van inspecties, inventarisatie door de beheerders en percentage berekening van niet kapitaalintensieve goederen (meubilair). Hieruit zijn budgetten en een tijdspad geraamd voor groot onderhoud, vervangingsinvesteringen, en inspecties. Het MJOP is een eerste stap naar het maken van werkplannen. Met de aanstaande implementatie van het Terrein Beheer Model (TBM) zal een nog vollediger beeld ontstaan van de totale onderhoudsopgave. Het huidige MJOP werd aanvankelijk voor zes jaar opgesteld. Echter, door uitstel van werkzaamheden als gevolg van de transitie van RMN naar Staatsbosbeheer en de aanhoudende capaciteitsvraag zal uiteindelijk meer tijd nodig zijn om alle werken uit het MJOP uit te voeren. Jaarlijks wordt een vastgestelde dotatie ten laste van de exploitatie gebracht en de werkelijke onderhoudslasten worden ten laste van de voorziening verantwoord. De kosten van Voorbereiding, Administratie en Toezicht (VAT) zijn nog niet opgenomen in het MJOP. Met de invoering van TBM zal hier verandering in komen.