Document · PDF

6.2 Begroting 2025 RMN definitief

Commissie Ruimte 15 oktober 2024, gemeente IJsselsteinBij agendapunt: Overige ingekomen stukken23.247 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 1 van 3

Begroting 2025 RMN

Begroting 2025

Inhoud Voorwoord ............................................................................................................................................... 4 1.

Inleiding bij de begroting 2025 RMN .............................................................................................. 6

Programmaverantwoording............................................................................................................ 7

Gehanteerde uitgangspunten bij de begroting 2025 ..................................................................... 9

Begroting 2025 RMN ..................................................................................................................... 11

4.0

Ontwikkeling van de begroting 2025 .................................................................................... 11

4.1

Begroting lasten 2025 ........................................................................................................... 12

4.2

Begroting baten 2025 ........................................................................................................... 13

4.3

Begroting per taakveld 2025 ................................................................................................ 14

4.4

Begroting overhead 2025 ..................................................................................................... 15

4.5

Desintegratievergoeding IJsselstein ..................................................................................... 15

Toelichting bij de begroting 2025 RMN ........................................................................................ 16 5.1

Toelichting lasten .................................................................................................................. 16

5.2

Baten: doorbelasting aan de deelnemers ............................................................................ 22

5.2.1

Baarn ..................................................................................................................................... 22

5.2.2

Bunnik ................................................................................................................................... 25

5.2.3

IJsselstein .............................................................................................................................. 29

5.2.4

Nieuwegein ........................................................................................................................... 33

5.2.5

Soest...................................................................................................................................... 36

5.2.6

Zeist....................................................................................................................................... 40

Meerjarenraming 2025 – 2028 RMN ............................................................................................ 44 6.1

Meerjarenraming lasten ....................................................................................................... 44

6.2

Meerjarenraming baten ....................................................................................................... 45

6.3

Meerjarenraming per deelnemer ......................................................................................... 46

6.3.1

Baarn ................................................................................................................................ 46

6.3.2

Bunnik ............................................................................................................................... 47

6.3.3

IJsselstein .......................................................................................................................... 48

6.3.4

Nieuwegein ....................................................................................................................... 49

6.3.5

Soest ................................................................................................................................. 50

6.3.6

Zeist .................................................................................................................................. 51

6.4

Meerjarenoverzicht balans ................................................................................................... 52

6.5

Investeringsplan 2025 2029 .................................................................................................. 53

Begroting 2025

blz. 2

6.6 7.

Kengetallen en EMU saldi ..................................................................................................... 54

Paragrafen...................................................................................................................................... 55 7.1

Besluit Begroting en Verantwoording .................................................................................. 55

7.2

Weerstandsvermogen en risicobeheersing........................................................................... 55

7.3

Onderhoud kapitaalgoederen .............................................................................................. 59

7.3.1 Gebouwen en inrichting ....................................................................................................... 59 7.3.2 Voertuigen en Gladheidsmaterieel ....................................................................................... 61 7.3.3 Inzamelmiddelen (Containers) .............................................................................................. 62 7.3.3 Recyclingstations ................................................................................................................... 65 7.4

Financiering ........................................................................................................................... 66

7.5

Bedrijfsvoering ...................................................................................................................... 69

7.6

Verbonden Partijen ............................................................................................................... 73

Begroting 2025

blz. 3

Voorwoord Samen bouwen aan RMN In februari 2022 is door het algemeen bestuur het Meerjarenbeleidsplan RMN 2022 – 2025 ‘basis op orde, samen bouwen aan RMN’ vastgesteld. In dit plan staat beschreven wat voor organisatie RMN wil zijn en wat de meerwaarde is van onze dienstverlening. In het bijbehorende verbeterplan staat beschreven hoe de inrichting van RMN vorm moet krijgen: hoe moeten we werken en welke bedrijfscultuur is vereist? Het meerjarenbeleidsplan bevat de volgende missie, visie, scope en kernwaarden voor RMN: Missie RMN is voor de deelnemende gemeenten de vanzelfsprekende samenwerkingspartij als het gaat over inzameling van grondstoffen en restafval en een schone, hele en veilige buitenruimte. Wij zijn de afval- en grondstoffenexpert, opereren zelfbewust en dragen actief bij aan circulaire doelen en duurzaamheidsdoelen. Visie Een duurzame en mooie leefwereld. Dat willen we allemaal. De rijksoverheid stuurt hier ook op met het doel dat Nederland in 2050 volledig circulair is. RMN vervult in de regio daarin een actieve rol. Wij zijn een maatschappelijke en innovatieve onderneming die op vooruitstrevende wijze afval en grondstoffen inzamelt. Daarnaast zetten wij ons continu in voor een schone, hele en veilige buitenruimte. Op deze wijze levert RMN een bijdrage aan een mooie en duurzame leefomgeving.

De bedrijfsvoering is efficiënt en transparant, de organisatie betrouwbaar en professioneel. Strategische koers Medewerkers zijn deskundig en dienstbaar. De inwoners, deelnemers en medewerkers zijn trots op RMN; ook verder in de regio en in het land wordt RMN als deskundige partij gezien en gewaardeerd. Scope RMN levert producten en (advies)diensten die direct gerelateerd zijn aan: • het inzamelen van grondstoffen en restafval huis aan huis; • het inzamelen van grondstoffen en restafval via recyclestations; • het beheren van een schone, hele en veilige buitenruimte. Kernwaarden RMN onderscheidt vier kernwaarden: • Wendbaar & innovatief: RMN is organisatorisch en financieel flexibel en opereert slim en duurzaam, met oog voor de toekomst; • Efficiënt: RMN stuurt slim op kosten en zorgt dat ze met een verantwoorde hoeveelheid tijd en geld de kerntaken uitvoert; Begroting 2025

blz. 4

• Professioneel & samenwerkingsgericht: RMN medewerkers zijn vakmensen en RMN werkt effectief samen met partners in de keten; • Maatschappelijk betrokken en altijd in de buurt: RMN is politiek-bestuurlijk sensitief, zet zich in voor maatschappelijke en duurzame doelen en is regionaal geworteld. De inwoners waarderen de inzet met een hoge klanttevredenheid. Doelstellingen 2025 In 2025 zijn naast het uitvoeren van de reguliere werkzaamheden dit de belangrijkste doelstellingen van RMN: • •

•

In 2025 wil RMN werken met jaarplannen voor alle afdelingen. Voor de korte en lange termijn werken aan een transparant, stabiel en slagvaardig governance model. Na de aanpassing van de gemeenschappelijke regeling in 2024 onderzoeken we in 2025 welk governance model past bij onze ambitie voor 2025. We onderzoeken de maatschappelijke uitdagingen voor RMN en welke innovaties daar voor nodig zijn. Denk aan het hergebruiken van grondstoffen, afval, verminderen van restafval, vermeerderen van afvalvrije scholen, veilige buitenruimten en het terugdringen van CO2-uitstoot. We evalueren gemeentelijke beleidsdoelen en de rol van RMN hierbij. In 2025 stellen we samen met gemeenten een innovatieagenda op. Bij maatschappelijke uitdagingen werkt RMN nauw samen met ketenpartners. In lijn met de innovatieagenda onderzoeken we onze rol bij nieuwe of bestaande activiteiten, zoals het opzetten van een circulair ambachtscentrum, intensievere samenwerking met sociale werkvoorzieningen en de structurele uitbreiding van werkervaringsplekken bij RMN zelf. In 2025 werkt RMN aan een nieuw kostenallocatiemodel voor de onderdelen inzameling van grondstoffen en restafval en voor het beheer van recyclingstations. Het algemeen bestuur krijgt een voorstel voor een nieuwe afrekenmethodiek.

Begroting 2025

blz. 5

1. Inleiding bij de begroting 2025 RMN Samen bouwen aan RMN: transparante begroting 2025 Op 16 februari 2022 heeft het algemeen bestuur van RMN het Meerjarenbeleidsplan 2022-2025 en het bijbehorende verbeterplan 'Basis op orde, samen bouwen aan RMN' vastgesteld. Sindsdien is er hard gewerkt aan het versterken van de basis en het verbeteren van de sturing en beheersing. De implementatie van dit verbeterplan heeft al geleid tot een toename in de uitvoeringskracht van RMN. In 2025 blijft RMN werken aan het vergroten van sturing en beheersing, ondersteund door de nieuwe organisatiestructuur die op 1 januari 2024 is ingevoerd. Met deze begroting streven we naar een transparanter beeld bij de financiële beheersing en sturing van RMN. Zo krijgen gemeenten inzicht in de effecten van beleidskeuzes met betrekking tot afval- en grondstoffeninzameling. In deze begroting maken we duidelijk onderscheid tussen bedrijfsvoeringskosten, die RMN kan beïnvloeden, en verwerkingskosten voor afval en grondstoffen, die afkomstig zijn uit de begroting van de AVU en buiten de invloedssfeer van RMN vallen.

Financiële uitgangspunten kaderbrief 2025 RMN hanteert de volgende algemene financiële uitgangspunten bij het opstellen van de begroting: • De begroting 2025 gaat uit van het bestaande beleid; • Kaderbrief 2025; • De financiële gevolgen van de Cao 2024 (vastgesteld in november 2023) zijn verwerkt in aanvulling op de kaderbrief 2025; • Historische kennis van het te beheren areaal ten behoeve van de reinigingstaken (bij gebrek aan specifieke areaalgegevens); • De uitgangspunten uit het Meerjaren beleidsprogramma 2022 – 2025 zijn verwerkt; • De begroting 2025, inclusief de meerjarenraming 2026-2028, is structureel financieel sluitend; • Om de weerbaarheid binnen het financiële kader van RMN te vergroten houden we ook in 2025 rekening met een post onvoorzien van € 200.000; • Voor het resultaat op grondstof- en afvalstromen maken we gebruik van de uitgangspunten zoals opgenomen in de ontwerpbegroting 2025 van de AVU. Volgens het kostenallocatiemodel berekent RMN een opslag van 5% door; • De kostenindexering voor 2024 en 2025 zijn volgens de kaderbrief 2025 verwerkt; • De begroting 2025 is opgesteld met inachtneming van het Besluit Begroting en Verantwoording voor provincies en gemeenten (BBV).

Begroting 2025

blz. 6

2. Programmaverantwoording Wat wil RMN bereiken? Zoals vastgelegd in het Meerjarenbeleidsplan 2022-2025 levert RMN producten en (advies)diensten die direct gerelateerd zijn aan: • het inzamelen van grondstoffen en restafval huis aan huis; • het inzamelen van grondstoffen en restafval via recyclingstations; • het beheren van een schone, hele en veilige buitenruimte. RMN is dé partner voor afvalinzameling en het behouden van een schone, veilige buitenomgeving. Als expert in afval en grondstoffen dragen we bij aan circulaire en duurzame doelen. Wat wil RMN daarvoor doen? De uitvoering van de doelen is beschreven in het dienstverleningshandvest, dat is vastgesteld door het algemeen bestuur. Op basis hiervan sluit RMN afzonderlijke dienstverleningsovereenkomsten (DVO's) af met elke deelnemende gemeente. In zowel de DVO's als de begroting maakt RMN onderscheid tussen basis- en additionele taken voor de producten die RMN levert. Programma 1: Basistaken Onder de basistaken valt het: • verzorgen van grondstof- en afvalbeheer door middel van inzameling; • verzorgen van grondstof- en afvalbeheer door middel van het beheren van recyclingstations; •

• •

mechanisch straatvegen en handvegen, het verwijderen van zwerfafval, verzorgen van onkruidbestrijding, het reinigen van honden uitlaatstroken, het legen van prullenbakken en het legen en het reinigen van kolken; verzorgen van gladheidbestrijding; verzorgen van plaagdierbestrijding.

Programma 2: Additionele taken Onder de additionele taken vallen de zogenaamde servicetaken, zoals afhandeling van meldingen openbare ruimte, (klein) herstel van straatwerk, reparatiewerk en het verwijderen van weesfietsen.

Begroting 2025

blz. 7

Wat mag het kosten? Financieel overzicht per RMN programma RMN Programma (bedragen * € 1.000)

2025

2024.1

2024

2023

% aandeel 2025

Afval en Grondstoffen Inzameling Huis aan Huis Verwerkingskosten HH Inzameling Recyclingstations Verwerkingskosten RS

18.015 16.311 15.159 14.419 8.193 8.094 7.816 6.363

44,0% 20,0%

5.034 4.322 4.103 4.242 2.400 2.628 3.213 1.560 Totaal afval en grondstoffen 33.642 31.355 30.291 26.584

12,3% 5,9% 82,22%

Beheer Openbare ruimte Beheer Openbare ruimte

5.679

5.389

5.137

5.811

13,9%

Totaal openbare ruimte

1.164 179 7.022

1.108 167 6.664

876 155 6.168

794 143 6.748

2,8% 0,4% 17,16%

Totaal additionele taken

251 251

234 234

295 295

298 298

0,6% 0,61%

2 -8 2 -8 40.917 38.245 36.754 33.630

100,0%

Gladheidbestrijding Plaagdierbestrijding Additionele Taken Additionele Taken Financiële Baten en Lasten Rente resultaat

Per deelnemer lichten we de mutaties in hoofdlijn toe in paragraaf 5.8.1.

Omschrijving

Totalen lasten Totalen baten Resultaat

Begroting 2025

Geraamd 2025.0

Geraamd 2024.1

Geraamd 2024

Rekening 2023

40.716.400 40.916.400

38.044.100 38.244.100

36.552.800 36.752.800

33.604.942 33.630.490

200.000

25.548

blz. 8

Gehanteerde uitgangspunten bij de begroting 2025

3.1 Algemeen De kaders uit de kaderbrief 2025 zijn toegepast op de begroting. Uitgangspunt bij het opstellen van de begroting 2025 zijn de in de DVO overeengekomen producten en diensten voor het jaar 2024.1. In de begroting 2025 zijn geen aanvullende opdrachten geraamd of verwerkt. De geraamde omzet basistaken stijgt van € 37,6 miljoen in 2024.1 naar € 40,3 miljoen in 2025. In de toelichting van de begroting 2025 in hoofdstuk 5.8.1 zijn de verschillen per deelnemer toegelicht. 3.2 Bedrijfsvoering RMN in 2025 De bedrijfsvoeringslasten beïnvloedbaar door RMN lichten we in de voorliggende paragraaf toe. Deze lasten zijn beïnvloedbaar door RMN. De lasten en opbrengsten samenhangend met de grondstof- en afvalstromen lichten we toe in paragraaf 3.3. Personeelslasten De uren zijn geraamd op basis van de overeengekomen producten en diensten voor zowel de basistaken als de additionele taken. Bij de vertaling van de opdrachten naar benodigde formatie wordt gerekend met 1.386 productieve uren per fte per jaar. Conform de kaderbrief 2025 zijn de verwachte geprognotiseerde effecten van de nieuwe Cao SGO 2024 verwerkt in de personeelslasten van het RMN voor 2025. 3.3 Grondstoffen- en afvalstromen AVU-begroting 2025 De lasten en baten samenhangend met de grondstof- en afvalstromen verwerken we volgens de ontwerp AVU-begroting 2025.

Voor de volledigheid is in deze paragraaf het beleidsdeel van de AVU integraal overgenomen. 3.3.1 Algemeen De programmabegroting omvat in feite de kaders waarbinnen de AVU opereert, zijnde de contracten én de bedrijfsvoering. Aanbestedingen met een looptijd van circa 4 jaar of langer en de mogelijkheid om te verlengen, garanderen stabiliteit in de begrotingen. Grote veranderingen in de contractafspraken met betrekking tot de afvalstromen of wijziging ervan door externe factoren worden, indien deze tijdig bekend zijn, in de begrotingen verwerkt of er vinden na vaststelling van de begrotingen begrotingswijzigingen plaats. Per deelstroom en voor de bedrijfsvoering volgt hieronder een overzicht van de uitgangspunten. 3.3.2 Huishoudelijk restafval, grof huishoudelijk restafval en gft-afval We voorzien voor 2025 geen wijzigingen in de regelgeving voor deze afvaldeelstromen die van invloed kunnen zijn op de lopende contracten en op de begroting. Met ingang van 2023 is door de Rijksoverheid naast de afvalstoffenbelasting ook een CO2-heffing opgelegd. Momenteel bedraagt deze nog € 0,00 per ton te verbranden afval, echter per 2026 is dit bedrag € 3,00 en loopt met de jaren op tot € 26,00 in 2030.

Begroting 2025

blz. 9

3.3.3 Glas We voorzien voor 2025 geen wijzigingen in de regelgeving van deze deelstroom die van invloed kunnen zijn op de lopende contracten en op de productbegroting. 3.3.4 Oud papier We voorzien voor 2025 geen wijzigingen in de regelgeving van deze deelstroom die van invloed kunnen zijn op de lopende contracten en op de productbegroting. 3.3.5 Huishoudelijk textiel In 2021 hebben 11 gemeenten interesse getoond in een door de AVU uit te schrijven aanbesteding van de verwerking van textiel, met als optie inzameling. Op basis van de aanbestedingsresultaten is gebleken dat een redelijke vergoeding per ton textiel mogelijk is. Per 1 januari 2023 is de producentenverantwoordelijkheid van toepassing. Dat wil niet zeggen dat deze al direct van invloed is op de gegunde opdracht, omdat met het van toepassing verklaren van de UPV feitelijk alleen de startdatum van de uitwerking en de effectuering van de afspraken tussen de producenten en de gemeenten is bepaald. De planning is dat in de periode 2023 tot 2025 de UPV wordt ingevuld. De invloed op de gegunde opdracht valt voor 2025 daarom nu nog niet te voorspellen. De AVU streeft ernaar de deelstroom textiel uiteindelijk in beheer te krijgen overgedragen van de gemeenten. Vooralsnog wordt textiel nog niet opgenomen in de programma- en de productbegroting voor 2025.

3.3.6 AVU-bedrijfsvoering We voorzien voor 2025 geen wijzigingen in de AVU-bedrijfsvoering die van invloed kunnen zijn op de productbegroting. 3.4

BBV richtlijnen

Algemeen De ontwerpbegroting 2025 is opgesteld op basis van de BBV richtlijnen voor gemeenschappelijke regelingen. Overzicht van baten en lasten per taakveld Het overzicht van baten en lasten is per taakveld opgenomen in hoofdstuk 4 van de begroting 2025. Verklaring financiële verschillen Financiële afwijkingen gelijk of groter dan 10% of verschillen van € 100.000 of meer lichten we in hoofdstuk 5 toe. Overhead De begrote overhead voor 2025 lichten we in hoofdstuk 4 toe.

Begroting 2025

blz. 10

Geprognosticeerde balans In hoofdstuk 6 is de prognose van de balanspositie in het komende begrotingsjaar en de drie daaropvolgende jaren, inclusief de vermelding van het EMU-saldo opgenomen. Beleidsindicatoren RMN is een beleidsarme uitvoeringsorganisatie wat als gevolg heeft dat de (meeste) beleidsindicatoren niet van toepassing zijn, of juist specifiek RMN-gebonden zijn.

Begroting 2025 RMN

4.0 Ontwikkeling van de begroting 2025 De begroting van RMN stijgt op totaalniveau in 2025 met € 2.673.000 ten opzichte van de begroting 2024.1. Belangrijke oorzaken van deze stijging binnen de bedrijfsvoering van RMN zijn: Bedrijfsvoering RMN • Door de nieuwe CAO nemen de personele lasten voor de binnendienst toe met € 176.000 en de buitendienst met € 738.000; • De kapitaallasten als gevolg van investeringen in o.a. ondergrondse containers en voertuigen nemen toe met € 1.200.000; • De verwerkingskosten van de diverse afvalstromen nemen toe met € 338.000; • Met ingang van 2026 dienen we vanwege aanpassing van de landelijke richtlijnen de huidige gele veiligheidskleding voor de buitendienst te vervangen door oranje veiligheidskleding. Eénmalige extra kosten van € 300.000. In hoofdstuk 5 lichten we de diverse kosten nader toe. De toename van de kosten verrekenen we geheel in de gemeentelijke bijdrage. Daarom nemen de totale baten begroot voor 2025.0 toe met € 2,6 miljoen ten opzichte van de begroting 2024.1. In hoofdstuk 5.8 lichten we de diverse gemeentelijke bijdragen nader toe. In hoofdstuk 7.3 geven we een nadere toelichting op de kapitaalslasten.

Begroting 2025

blz. 11

4.1

Begroting lasten 2025

LASTEN Alle bedragen in € Omschrijving

Directie en algemeen beheer Personeelskosten Administratie en beheer

Huisvestingskosten

Buitendienst Personeelskosten Tractiemiddelen Recyclingstation en inzamelmiddelen

Directe kosten Verwerkingskosten Overige directe kosten Verhaalde kosten

Additionele taken

Totaal lasten Totaal saldo van baten en lasten Gerealiseerde resultaat

Begroting 2025

Geraamd 2025.0

Geraamd 2024.1

Geraamd 2024

Rekening 2023

4.028.200 1.432.800 5.461.000

3.824.600 1.533.100 5.357.700

3.645.400 1.187.400 4.832.800

3.717.620 1.463.330 5.180.950

840.300 840.300

825.600 825.600

677.000 677.000

972.900 972.900

11.969.900 7.088.600 4.365.300 23.423.800

11.155.200 6.373.100 3.714.700 21.243.000

10.543.700 5.852.800 3.307.000 19.703.500

9.832.638 6.137.642 2.568.232 18.538.512

9.768.000 972.400

9.430.300 953.700

10.217.300 827.700

10.740.400

10.384.000

11.045.000

7.911.585 609.098 94.758 8.615.441

250.900 250.900

233.800 233.800

294.500 294.500

297.139 297.139

40.716.400

38.044.100

36.552.800

33.604.942

200.000

25.548

40.916.400

38.244.100

36.752.800

33.630.490

blz. 12

4.2 BATEN

Begroting baten 2025 Alle bedragen in € Omschrijving

Basis taken Gemeente Baarn Gemeente Bunnik Gemeente IJsselstein Gemeente Nieuwegein Gemeente Soest Gemeente Zeist

Additionele taken Gemeente Bunnik Gemeente IJsselstein

Incidentele baten Aanvullende taken en afrekeningen Desintegratievergoeding IJsselstein

Financiële baten en lasten

Begroting 2025

Geraamd 2025.0

Geraamd 2024.1

Geraamd 2024

Rekening 2023

4.720.700 2.946.400 6.094.100 8.059.000 7.583.800 10.905.100 40.309.100

4.462.900 2.811.700 5.774.300 7.414.100 7.095.700 10.058.700 37.617.400

3.935.800 2.520.000 5.767.000 7.390.900 6.853.600 9.585.800 36.053.100

3.510.289 2.340.496 5.232.382 6.520.902 6.151.568 8.670.728 32.426.365

250.900 0 250.900

233.800 0 233.800

294.500 0 294.500

297.697

186.600

176.700

180.600

625.444

168.100 354.700

224.600 401.300

224.600 405.200

280.984 906.428

1.700 1.700

-8.400 -8.400

0 0

40.916.400

38.244.100

36.752.800

33.630.490

297.697

blz. 13

4.3

Begroting per taakveld 2025

Taakvelden in euro's 2 2.1 2.2 3 3.3 3.4 5 5.2 5.7 7 7.1 7.2 7.4 0 0,2 0,64 1 1.2

BAARN Verkeer, vervoer en waterstaat Verkeer en vervoer Parkeren Markten Economische promotie Sport, cultuur en recreatie Sportaccommodaties Openbaar groen en (openlucht) recreatie Volksgezondheid en milieu Afval Riolering Milieubeheer

IJSSELSTEIN

576.864

1.124.396

4233

17975

8.855 176.457

168.143

2.304.457 54.767 63.311

4.719.742 140.452 26.564

NIEUWEGEIN

28.469

3.661.899 188.633 29.726

Burgerzaken Hondenbelasting

6.880

Openbare orde en veiligheid

1.505

3.948

3.197.329

6.262.265

Totaal

Begroting 2025

811.987

BUNNIK

8.059.041

SOEST

TOTAAL

1.182.111

1.768.870 78.581

5.464.228 78.581

47.730

31.165 9861

107.364 32.069

6.181.110 143.082 29.726

61.045

4.720.714

ZEIST

8.715.651 222.232 29.726

49.061

8.059.041

7.583.759

10.905.147

8.855 344.600 0 33.641.900 749.166 179.053 0 6.880 110.106 0 0 5.453 40.728.255

4.4

Begroting overhead 2025

Omschrijving

Geraamd

Rekening

2025.0

2024.1

2024

2023

Huisvestingskosten Overige directe kosten Totale overhead

4.060.048 1.443.213 5.503.261 846.226 980.742 7.330.229

3.850.300 1.541.500 5.391.800 830.408 962.036 7.184.244

3.687.000 1.229.060 4.916.060 684.700 836.000 6.436.760

3.759.620 1.505.330 5.264.950 980.852 618.098 6.863.900

Totale lasten

40.716.400

38.044.100

36.552.800

33.604.942

18,00%

18,88%

17,61%

20,43%

Directie en algemeen beheer Personeelskosten Administratiekosten

Overhead percentage

Geraamd

De overhead bepalen we volgens de afspraken uit het kostenallocatiemodel. Dit kostenallocatiemodel herzien we medio 2024 zodat deze gereed is bij de Kaderbrief 2026. Ter dekking van de overhead hogen we de directe man- en tractie-uren op met 24,5 % en de verwerkingskosten en overige directe kosten met 5%. Gemiddeld bedraagt het gehanteerde percentage overhead 18,0%.

4.5 Desintegratievergoeding IJsselstein Het algemeen bestuur van RMN heeft op 7 december 2022 besloten om per 1 januari 2023 de additionele taken voor gemeente IJsselstein over te dragen aan gemeente IJsselstein. De financiële gevolgen van de beëindiging van de additionele taken voor gemeente IJsselstein, zowel wat betreft directe kosten als de overhead, zijn verwerkt in deze begroting. In het kostenallocatiemodel is bij hoofdstuk 4 nadere informatie opgenomen over de desintegratieregeling. Hierin is onder andere bepaald dat de financiële compensatie een periode omvat van 5 jaar met verschillende percentages voor respectievelijk arbeidskosten, productiemiddelen en algemene kosten (zie onderstaande tabel). Dit betekent dat gemeente IJsselstein 5 jaar lang een aflopende vergoeding dient te betalen van € 280.984 in 2023 aflopend naar € 55.303 in het jaar 2027. Deze bijdrage is opgenomen in deze begroting volgens onderstaande tabel: Jaar

Desintegratievergoeding

2023

280.984

2024

224.564

2025

168.143

2026

111.723

2027

55.303

2028

Totaal

840.717

Begroting 2025

5. Toelichting bij de begroting 2025 RMN 5.1 Toelichting lasten De totale lasten begroot voor 2025 stijgen met € 2,67 miljoen ten opzichte van de begroting 2024.1. Deze stijging zit voornamelijk in een 3-tal posten: Directie en algemeen beheer Buitendienst Verwerkingskosten Afval

€ 103.000 € 2.200.000 € 338.000

N N N

Bij de diverse onderdelen lichten we dit nader toe: 5.1.1 Directie en algemeen beheer De lasten vallend onder Directie en algemeen beheer bestaan uit personeelskosten voor de overheadfuncties, overige personeelslasten en algemene kosten. Salaris en overige personeelslasten

Personeelskosten Binnendienst Personeelskosten: Huidig personeel Indirecte overige personele lasten Voormalig personeel Personeel van derden Leasekosten auto Opleidingen Congressen Seminars Bedrijfsgezondheid Werving en selectie Personeelsbijeenkomsten Periodiek medisch onderzoek Overige personeelskosten Aandeel additionele taken

Geraamd 2025.0

Geraamd 2024.1

Geraamd 2024

Rekening 2023

3.644.904

3.469.300

3.337.000

2.192.690

61.440

60.000

64005 1.235.104

20.480 4.096 115.712 61.440 129.448

0 20.000 4.000 103.000 60.000 102.000

50.000 0 48.400 81.000 9.000 74.600

24.501 2.798 81.494 51.875 72.448

22.528 -31.810 4.028.238

32.000 -25.744 3.824.556

27.000 -41.623 3.645.377

34.705 -42.000 3.717.620

De personele kosten nemen toe door de geprognotiseerde CAO 2025. De overige posten nemen toe door toepassing van de algemene indexering 2,4% volgens de kadernota 2025. In 2025 bestaat RMN 25 jaar. Voor de promotie is een extra budget van € 25.000 opgenomen. Personeel van derden voorzien we niet in de overheadfuncties in 2025.

Begroting 2025

blz. 16

5.1.2 Administratie en algemeen beheer Basistaken Administratie en algemeen beheer Algemene kosten: Kapitaallasten Kantoorbenodigdheden Telefoon en porti Automatisering Implementatie nieuwe bedrijfssoftware Voorlichting Advieskosten Accountant Contributie/abonnementen Assurantiën Representatie Salarisadministratie OR kosten Bestuurs- en ontwikkelkosten Duurzaam ondernemen Overig Aandeel additionele taken

Geraamd 2025.0 25.025 30.720 61.440 655.360 180.224 71.680 142.760 92.160 45.056 35.840 2.048 55.296 10.240 10.240 7.168 17.956 -10.365 1.432.848

Geraamd 2024.1 67.500 30.000 60.000 640.000 176.000 70.000 165.000 90.000 44.000 35.000 2.000 54.000 10.000 85.000 7.000 6.000 -8.389 1.533.111

Geraamd 2024 84.000 48.000 73.000 399.000 186.000 77.000 75.000 82.000 44.000 44.000 2.000 50.000 5.000 25.000 7.000 -13.563 1.187.437

Rekening 2023 69.845 29.463 54.878 514.555 262.345 68.838 121.217 85.083 41.697 30.644 51.511 5.025 99.655 41.574 -13.000 1.463.330

In 2025 is geen extra budget opgenomen voor extra trainingen Bouwen aan RMN. De overige posten nemen toe door toepassing van de algemene indexering 2,4% volgens de Kaderbrief 2025.

Begroting 2025

blz. 17

5.1.3

Huisvestingskosten

Basistaken Huisvesting

Geraamd 2025.0

Geraamd 2024.1

Geraamd 2024

Rekening 2023

Schoonmaakkosten Onderhoud gebouwen Huur gebouwen Energiekosten Lange Brinkweg

40.960 51.200 424.960 76.800

46.000 50..000 415.000 75.000

56.000 28.000 372.600 62.000

42.141 44.671 426.467 65.811

Belastingen en premies o.g. Brand-/stormschadeverzekeringen Kantine Soest Kantine Zeist Kantine IJsselstein Bijdrage kantinebeheer

10.236 4.100

9.900 4.000

5.000 4.000

12.943 1.318

81.920 46.080 66.560 -25.958 5.120

80.000 45.000 65.000 -25.372 5.000

53.000 40.000 30.500

76.175 43.621 62.280

64.248 846.226

60.880 830.408

33.600 684.700

198.666 980.852

-5.908 840.318

-4.781 825.627

-7.730 676.970

-8.000 972.852

Kantine Bunnik Kapitaallasten Aandeel additionele taken huisvestingslasten Totaal huisvestingskosten

6.761

Er zijn geen belangrijke kostentoenamen in de huisvestingskosten 2025 ten opzichte van 2024.1. De diverse posten nemen toe door toepassing van de algemene indexering 2,4% volgens de kaderbrief 2025. 5.1.4

Buitendienst

Onder de lasten buitendienst zijn opgenomen de personeelskosten buitendienst, de tractiekosten en de kosten gerelateerd aan de recyclingstations en het benodigde (inzamel)materiaal. De lasten laten voor 2025 een stijging zien. De mutaties ten opzichte van de begroting 2024.1 lichten we hieronder per hoofdcategorie toe. 5.1.4.1 Personeelskosten buitendienst Basistaken Buitendienst Huidig personeel Personeel derden Aandeel additionele taken Totaal personeelskosten

Geraamd 2025.0 10.600.073 1.517.145 -147.344 11.969.874

Geraamd 2024.1 9.861.717 1.433.975 -140.508 11.155.184

Geraamd 2024 8.529.400 2.195.200 -180.857 10.543.743

Rekening 2023 7.177.818 2.829.820 -175.000 9.832.638

De inzet van personeel is in de begroting 2025 ongewijzigd ten opzichte van 2024.1. De salarislasten zijn aangepast volgens de verwachte cao SGO 2025 (volgens kaderbrief 2025).

Begroting 2025

blz. 18

5.1.4.2 Materieel Basistaken Materieel Kapitaallasten Brandstof en onderhoud Stalling en beheer Inhuur materieel Belastingen en verzekeringen Aandeel additionele taken Totaal materieel

Geraamd 2025.0 2.434.735 3.698.412 285.200 171.190 546.288 -47.201 7.088.624

Geraamd 2024.1 1.745.221 3.612.199 277.600 250.744 533.484 -46.107 6.373.141

Geraamd 2024 2.300.900 2.956.800 308.900 46.100 279.000 -38.920 5.852.780

Rekening 2023 2.024.005 3.560.243 105.702 237.282 249.410 -39.000 6.137.642

De kapitaallasten nemen toe door de diverse investeringen in voertuigen in 2024. De diverse posten nemen toe door toepassing van de algemene indexering 2,4% volgens de kadernota 2025. Door de vernieuwing van het wagenpark in 2024 is de verwachting dat er minder uitval en stilstand is van de diverse voertuigen. Het inhuurbudget is daardoor naar beneden bijgesteld. 5.1.4.3 Recyclingstations en inzamelmiddelen Basistaken Recyclingstations en inzamelmiddelen Kapitaallasten Energiekosten Onderhoud recyclingstations Onderhoud containers Vervanging containers

Geraamd 2025.0 2.739.302 46.500 191.818 1.081.570 306.078

Geraamd 2024.1 2.200.942 43.200 184.818 991.300 294.478

Geraamd 2024 2.297.000 185.000 590.000 235.000

Rekening 2023 1.338.876 52.538 307.406 460.154 409.258

Totaal recyclingstations en inzamelmiddelen

4.365.268

3.714.738

3.307.000

2.568.232

De kapitaallasten nemen toe door de diverse investeringen in ondergrondse containers in 2024. Ook het onderhoud containers neemt hierdoor toe. De overige posten nemen toe door toepassing van de algemene indexering 2,4% volgens de kadernota 2025.

Begroting 2025

blz. 19

5.1.5

Verwerkingskosten

Basistaken Verwerkingskosten Verwerkingskosten GFT Restafval Grof afval Papier Glas Textiel Luiers Klein chemisch afval PMD Kringloopcentra Recyclingstations Straatreinigen Kolken Aandeel additionele taken Totaal verwerkingskosten

Geraamd 2025.0

Geraamd 2024.1

Geraamd 2024

Rekening 2023

2.465.313 6.487.228 858.822 -693.688 -345.951 905 109.585 85.238 -1.330.602 257.220 1.863.268 10.664 0 9.768.001

2.478.101 6.091.812 824.435 -687.687 -250.366 865 105.085 85.621 -1.302.994 256.013 1.819.267 10.156

2.451.000 6.104.000 619.000 -711.000 -254.000 1.000 105.000 213.000 -1.067.000 161.000 2.421.000 166.000 11.800 -3500 10.217.300

1.810.760 5.750.261 1.129.911 -917.149 -228.155 0 104.303 213.506 -1.032.857 188.778 896.227

9.430.308

-4000 7.911.585

De verwerkingskosten van de diverse afvalstromen zijn overgenomen uit de ontwerpbegroting 2025 van de AVU. Door aanpassingen van de geraamde hoeveelheden en afvaltarieven nemen de verwerkingslasten toe met ruim € 338.000. De overige verwerkingskosten liggen in lijn met de begroting 2024. 5.1.6

Overige directe kosten

Basistaken Overige directe kosten Afvalinzameling Recyclingstation Straatreiniging Onkruidbestrijding Kolkenreiniging Gladheidbestrijding Plaagdierbestrijding Aandeel additionele taken Totaal overige directe kosten

Geraamd 2025.0 -2.000 182.687 210.778 123.500 240.162 219.615 6.000 -8.300 972.442

Geraamd 2024.1 -2.000 181.778 205.728 120.500 234.580 215.450 6.000 -8.300 953.736

Geraamd 2024 104.000 142.000 201.000 31.000 76.000 276.000 6.000 -8.300 827.700

Rekening 2023 2.400 81.946 207.802 10.196 197.922 97.109 20.723 -9.000 609.098

De overige directe kosten bestaan voornamelijk uit uitbestede werkzaamheden om pieken in de uitvoering op te vangen en om moeilijk in te vullen capaciteit vast te leggen. De kosten voor de recyclingstations omvatten kapitaallasten en huur voor de recyclingstations in Soest en Zeist. Huuraanpassingen zijn hierin verwerkt. Gladheidbestrijdingskosten omvatten strooizout, vergoedingen voor consignatiedienst, huur van stalling voor materieel en aansluitingskosten voor een gladheidmeldingssysteem. Alle kostenposten stijgen met een algemene indexering van 2,4% zoals aangegeven in de kaderbrief 2025.

Begroting 2025

blz. 20

5.1.7

Additionele taken

Additionele taken Gemeente Bunnik Personeelskosten directie en beheer Algemene kosten Financiële baten en lasten Huisvesting Personeelskosten buitendienst Materieel Recyclingstations en inzamelmiddelen Verwerkingskosten Overige directe kosten Totaal additionele taken

Geraamd 2025.0

Geraamd 2024.1

Geraamd 2024

Rekening 2023

31.810 10.365 3 5.908 147.344 47.201

25.744 8.389 -4 4.781 140.508 46.107

41.623 13.563 0 7.730 180.857 38.920

42.000 13.000 8.000 175.000 39.000

0 8.300 250.931

0 8.300 233.825

3.500 8.300 294.493

4.000 16.139 297.139

De additionele taken betreffen taken op het gebied van beheer en uitvoering in de openbare ruimte die door de gemeente Bunnik is ingebracht. Om de overige deelnemers te vrijwaren van financiële risico’s verbonden aan de uitvoering van deze taken zijn beheersmaatregelen getroffen waaronder het voeren van een strikt gescheiden administratie tussen de basis- en additionele taken. Het aandeel in de overhead berekenen we met behulp van het kostenallocatiemodel en naar rato omgeslagen over de betreffende kostensoorten.

Begroting 2025

blz. 21

5.2

Baten: doorbelasting aan de deelnemers

5.2.1

Baarn

Basistaken

Geraamd 2025.0

Geraamd 2024.1

Geraamd 2024

Rekening 2023

Inzameling restafval Inzameling GFT Inzameling papier Inzameling snoeihout Inzameling grof afval

953.905 696.860 176.788 0 183.890

898.489 672.579 155.054 173.878

814.744 582.686 84.585 3.061 81.864

749.950 500.054 65.585 2.996 93.946

Inzameling kerstbomen Inzameling glas Inzameling luiers Inzameling PMD Inzameling metalen Inzameling AEEA

8.811 4.310 21.983 277.025 9.008 1.039

8.200 21.255 21.458 235.639 8.376 966

8.871 16.308 21.283 124.664

8.665 503 9.154 162.678

Inzameling textiel Distributie minicontainers Recyclingstation exploitatie Recyclingstation Afval Inzameling Klein Chemisch Afval

0 36.033 452.001 324.967 8.526

33.502 436.860 319.660 8.602

0 32.177 473.060 400.533 24.209

31.364 457.656 207.023 25.241

Recyclingstation Transport Beheer inzamelmiddelen Voorlichting Straatreiniging Ledigen prullenbakken Bladruimen

235.637 271.117 0 209.027 173.244 28.411

220.959 248.623 195.779 160.802 26.595

184.685 222.727 11.025 216.072 181.276 24.480

181.503 172.833

Marktmeester Onkruidbestrijding Hondenuitlaatstroken Monitoring Gladheidbestrijding Kolkenreiniging

28.469 175.059 0 20.475 199.829 188.633

26.330 163.547 19.950 192.664 179.770

26.760 161.875 0

25.975 158.633

121.076 89.806

140.284 70.556

Plaagdierbestrijding Klachten en meldingen

29.726 5.942

27.783 5.571

25.320 2.605

16.306 2.539

Totaal gemeente Baarn

4.720.715

Gemeente Baarn

4.462.891

3.935.752

226.460 176.354 24.031

3.510.289

Stijging 2025 ten opzichte van 2024.1 De basistaken voor Baarn zijn in 2025 met € 253.000 gestegen ten opzichte van 2024.1. Van deze stijging is € 220.000 gerelateerd aan het deel van de begroting van RMN, dus exclusief de verwerkingskosten van de AVU. In hoofdlijn is deze stijging te verklaren door de volgende ontwikkelingen: CAO personele lasten Indexatie Tractiemiddelen Diverse overige Begroting 2025

€ 152.000 € 65.000 € 3.000

N N N blz. 22

De aan RMN gerelateerde kostenstijgingen voor het jaar 2025 ten opzichte van de begroting 2024.1 – exclusief de aan de AVU toe te schrijven verwerkingskosten - voor de gemeente Baarn zijn daarmee voor 69% te verklaren door middel van de geraamde CAO stijgingen en voor 29% door stijging van de kosten voor (de inzet van) tractiemiddelen (o.a. brandstof, kapitaalslasten nieuwe voertuigen, hogere verzekeringspremie etc.). Deze stijgingen werken door in alle begrotingsposten en zijn conform de in de Kaderbrief 2025 opgenomen loonkosten- en inflatiecorrecties. Beheer inzamelmiddelen Door de forse toename van het aantal geplaatste ondergrondse containers de afgelopen jaren (zie de tabel in paragraaf 7.3.3.5 voor de aantallen ondergrondse containers per gemeente en het jaartal van plaatsing) stijgen de beheer- en onderhoudskosten van de inzamelmiddelen. Onder beheer en onderhoud wordt onder meer verstaan het periodiek reinigen van de ondergrondse containers, het verrichten van een periodieke (veiligheids)keuring, het verhelpen van storingen (bijvoorbeeld aan de toegangscontrole of het verhelpen van door verkeerd gebruik veroorzaakte verklemmingen van de inwerptrommel) en de afgifte en registratie van nieuwe of verloren toegangspasjes.

Beheer Openbare ruimte De producten van het beheer van de openbare ruimte (zoals straatreiniging, ledigen prullenbakken, bladruimen, onkruidbestrijding, zwerfvuil en kolkenreiniging) zijn bij gebrek aan specifieke areaalgegevens gebaseerd op aannames en historische kennis van het te beheren areaal. RMN is momenteel in gesprek met de gemeenten over het uitwisselen van areaalgegevens en het borgen van dit proces. Daarnaast ontwikkelt RMN in samenwerking met onze softwarepartner 21South een planningsmodule voor de beheertaken in de openbare ruimte. De verwachting is dat deze maatregelen er toe leiden dat (vanaf 2026) RMN ook voor de taken op het gebied van beheer openbare ruimte een solide begroting heeft, in lijn met de daadwerkelijke uit te voeren activiteiten en urenplanning en op basis van actuele areaalgegevens. Specifiek wat betreft de onkruidbestrijding is RMN in de eerste maanden van 2024 in gesprek met alle gemeenten over de uitvoering van de taak onkruidbestrijding (op basis van beeldkwaliteit of op basis van planning) en de bijbehorende kosten. Vanaf de begroting 2024.1 zijn bovendien diverse producten (o.a. zwerfafval, prullenbakken legen) apart zichtbaar gemaakt. Voorheen waren deze integraal onderdeel van het product straatreiniging. Voor de beeld kwaliteitsbewaking is een apart product monitoring opgenomen.

Om deze redenen kan (ogenschijnlijk) sprake zijn van een daling van de kosten van sommige producten ten opzichte van 2024.0 en de realisatie 2023.

Begroting 2025

blz. 23

Inzet RMN versus AVU en overige In 2025 is de kostenontwikkeling AVU (incl. verwerkingskosten) toegenomen met € 33.000. Voor het begrotingsjaar 2025 is de inzet RMN voor met name het verzorgen van de inzamelroutes met personeel en tractie per tractie als volgt te specificeren:

Gemeente Baarn

RMN

AVU overig

Totaal

Inzameling restafval Inzameling GFT Inzameling papier Inzameling snoeihout

386.686 382.784 261.293 -

567.219 314.076 -84.506

953.905 696.860 176.788 -

Inzameling grof afval Inzameling kerstbomen

94.084 8.811

89.806

183.890 8.811

Inzameling glas Inzameling luiers Inzameling PMD Inzameling metalen Inzameling AEEA Inzameling textiel

48.824 447.882 9.008 1.039 -

-44.514 21.983 -170.857

4.310 21.983 277.025 9.008 1.039 -

Distributie minicontainers Recyclingstation exploitatie Recyclingstation Afval Inzameling Klein Chemisch Afval Recyclingstation Transport Beheer inzamelmiddelen

36.033 452.001 235.637 271.117

Voorlichting Straatreiniging Ledigen prullenbakken Bladruimen Marktmeester

209.027 173.244 28.411 28.469

Onkruidbestrijding Hondenuitlaatstroken

175.059 -

Monitoring Gladheidbestrijding Kolkenreiniging

20.475 199.829 188.633

Plaagdierbestrijding

29.726

Klachten en meldingen Totaal gemeente Baarn

5.942 3.694.014

5.942 4.720.715

Begroting 2025

324.967 8.526

1.026.701

36.033 452.001 324.967 8.526 235.637 271.117

blz. 24

5.2.2

Bunnik

Basistaken Gemeente Bunnik

Geraamd 2025.0

Geraamd 2024.1

Geraamd 2024

Rekening 2023

Inzameling restafval Inzameling GFT Inzameling papier Inzameling snoeihout Inzameling grof afval

688.339 448.029 162.249 0 129.415

647.870 432.146 208.723 121.821

573.370 403.308 47.635 6.121 138.986

478.324 374.554 101.003 5.991 35.728

Inzameling kerstbomen Inzameling glas Inzameling luiers Inzameling PMD

4.405 13.235 6.037 116.496

4.100 13.600 4.987 98.666

4.053 7.042 4.954 116.352

3.958 9.888 1.945 113.053

Inzameling AEEA Distributie minicontainers

1.732 19.489

1.611 18.120

18.419

17.953

Recyclingstation exploitatie Recyclingstation Afval Inzameling Klein Chemisch Afval Kringloopcentrum Recyclingstation Transport Beheer inzamelmiddelen

384.471 98.536 5.676 8.400 109.091 108.856

343.686 94.536 5.727 8.400 102.296 101.111

362.106 169.215 17.490 8.400 85.502 29.527

372.613 113.063 16.330

Voorlichting Straatreiniging Ledigen prullenbakken Bladruimen Kadavers

0 92.818 66.194 61.128 1.505

86.724 61.606 57.346 1.399

11.025 92.988 56.411 65.073 1.378

81.469 53.347 112.526

Onkruidbestrijding Monitoring Gladheidbestrijding Kolkenreiniging Plaagdierbestrijding Huis- en bedrijfsontruimingen

99.170 20.475 182.578 54.767 63.311 0

92.904 19.950 172.349 53.193 58.856 -

123.394

121.527

91.461 31.611 52.134 2.067

106.282 30.254 42.035 2.026

2.946.403

2.811.727

2.520.022

2.340.496

Totaal gemeente Bunnik

84.029 62.597

Stijging 2025 ten opzichte van 2024.1 De basistaken voor Bunnik zijn in 2025 met € 135.000 gestegen ten opzichte van 2024.1. Van deze stijging is € 162.000 gerelateerd aan het deel van de begroting van RMN gerelateerd aan het deel van de begroting van RMN, dus exclusief de verwerkingskosten van de AVU die voor 2025 een daling van € 27.000 laat zien. In hoofdlijn is deze stijging te verklaren door de volgende ontwikkelingen: CAO personele lasten Indexatie tractiemiddelen Kapitaallasten containers/ RS Overige kosten Begroting 2025

€ 97.000 € 38.000 € 19.000 € 8.000

N N N N blz. 25

De aan RMN gerelateerde kostenstijgingen voor het jaar 2025 ten opzichte van de begroting 2024.1 – exclusief de aan de AVU toe te schrijven verwerkingskosten - voor de basistaken van de gemeente Bunnik zijn daarmee voor 60% te verklaren door middel van de geraamde CAO stijgingen en voor 23% door stijging van de kosten voor (de inzet van) tractiemiddelen (o.a. brandstof, kapitaalslasten nieuwe voertuigen, hogere verzekeringspremie etc.). Deze stijgingen werken door in alle begrotingsposten en zijn conform de in de Kaderbrief 2025 opgenomen loonkosten- en inflatiecorrecties. Circa 12% van de kostenstijgingen voor 2025 in de gemeente Bunnik is toe te dichten aan nieuwe kapitaalslasten voor ondergrondse containers en de containers van het recyclingstation. De overige 5% van de kostenstijgingen is een optelsom van kleinere aanpassingen in de begroting. Kapitaallast Recyclingstation /ondergrondse containers en beheer inzamelmiddelen Nieuwe ondergrondse containers en inzamelcontainers op het recyclingstation worden door RMN gekocht en op de balans geactiveerd. De kapitaallast wordt in de begroting opgenomen in het jaar nadat de ondergrondse containers zijn geplaats. Bij gemeente Bunnik brengen we per container een kapitaallast in rekening.

In 2024 vervangen we 3 ondergrondse containers en diverse inzamelcontainers op het recyclingstation vanwege het einde van de technische levensduur. Dit leidt tot hogere kapitaallasten in 2025. Ter indicatie: een volledig nieuwe (te vervangen) ondergrondse container kost met prijspeil 2024 en dito rentestand gemiddeld zo’n € 12.600 per stuk inclusief hardware (zoals toegangscontrole en vulgraadsensoren). Dit komt neer op circa € 1.632 aan jaarlijkse kapitaalslasten (rente en afschrijving) voor elke nieuwe of vervangen ondergrondse container, exclusief onderhoudskosten. Voor ondergrondse containers geldt conform de financiële verordening een afschrijftermijn van 10 jaar en voor hardware geldt een afschrijftermijn van 5 jaar. Sinds 2019 is RMN verantwoordelijk voor de plaatsing en vervanging van ondergrondse containers, voor 2019 was dit een verantwoordelijkheid van de gemeente zelf en maakte onderdeel uit van de gemeentelijke begroting. Om deze reden komen ondergrondse containers die wegens het einde van hun technische levensduur worden vervangen nieuw op de begroting en balans van RMN, ongeacht dat dit een reeds bestaande containerlocatie is.

Een uitgebreide toelichting op de investeringen in ondergrondse containers, inclusief een overzicht van het aantal ondergrondse containers per gemeente en de verschillende bouwjaren hiervan, kunt u lezen in paragraaf 7.3.3 van deze begroting. Beheer inzamelmiddelen Door de forse toename van het aantal geplaatste ondergrondse containers de afgelopen jaren (zie de tabel in paragraaf 7.3.3.5 voor de aantallen ondergrondse containers per gemeente en het jaartal van plaatsing) stijgen de beheer- en onderhoudskosten van de inzamelmiddelen. Onder beheer en onderhoud wordt onder meer verstaan het periodiek reinigen van de ondergrondse containers, het verrichten van een periodieke (veiligheids)keuring, het verhelpen van storingen (bijvoorbeeld aan de toegangscontrole of het verhelpen van door verkeerd gebruik veroorzaakte verklemmingen van de inwerptrommel) en de afgifte en registratie van nieuwe of verloren toegangspasjes.

Begroting 2025

blz. 26

Om deze redenen kan (ogenschijnlijk) sprake zijn van een daling van de kosten van sommige producten ten opzichte van 2024.0 en de realisatie 2023. Inzet RMN versus AVU en overige In 2025 is de kostenontwikkeling AVU (incl. verwerkingskosten) afgenomen met € 27.000. Voor het begrotingsjaar 2025 is de inzet RMN voor met name het verzorgen van de inzamelroutes met personeel en tractie als volgt te specificeren:

Begroting 2025

blz. 27

Gemeente Bunnik

RMN

AVU overig

Totaal

Inzameling restafval Inzameling GFT Inzameling papier Inzameling snoeihout Inzameling grof afval

287.694 255.145 181.258 83.075

400.645 192.884 -19.009 46.340

688.339 448.029 162.249 129.415

Inzameling kerstbomen Inzameling glas Inzameling luiers Inzameling PMD

4.405 30.546 176.160

-17.311 6.037 -59.664

4.405 13.235 6.037 116.496

Inzameling AEEA Distributie minicontainers

1.732 19.489

Recyclingstation exploitatie Recyclingstation Afval Inzameling Klein Chemisch Afval Kringloopcentrum Recyclingstation Transport Beheer inzamelmiddelen

384.471 109.091 108.856

384.471 98.536 5.676 8.400 109.091 108.856

Voorlichting Straatreiniging Ledigen prullenbakken Bladruimen Kadavers

92.818 66.194 61.128 1.505

99.170 20.475 182.578 54.767 63.311 2.283.869

99.170 20.475 182.578 54.767 63.311 2.946.403

Onkruidbestrijding Monitoring Gladheidbestrijding Kolkenreiniging Plaagdierbestrijding Huis- en bedrijfsontruimingen Totaal gemeente Bunnik

98.536 5.676 8.400

662.534

Additionele taken Additionele Taken Gemeente Bunnik

Geraamd 2025.0

Geraamd 2024.1

Geraamd 2024

Rekening 2023

Onderhoud bruggen

6.110

5.680

5.187

Smiley verplaatsen Plaatsen en onderhoud verkeersborden Keuren en repareren speeltoestellen Onderhoud straatmeubilair Verkiezingen

8.014 28.335 8.855 12.042 6.880

7.430 26.341 8.232 11.195 6.384

7.174 24.057 7.518 10.224 6.068

7.941 26.032 3.025 17.501 10.188

Algemeen beheer openbare ruimte incl. hsp Groenonderhoud Totaal gemeente Bunnik

75.292 105.399 250.925

70.143 98.422 233.826

135.126 99.135 294.490

131.743 101.266 297.697

Begroting 2025

blz. 28

De additionele taken rekening houdend met indexering en CAO zijn nagenoeg onveranderd in 2025 5.2.3

IJsselstein

Basistaken Gemeente IJsselstein Inzameling restafval Inzameling GFT Inzameling papier Inzameling grof afval Inzameling kerstbomen

Geraamd 2025.0

Geraamd 2024.1

Geraamd 2024

Rekening 2023

1.417.114 729.719 133.956 303.018 9.443

1.338.653 701.405 118.730 286.695 8.799

1.425.132 640.056 168.558 201.608 8.106

1.322.795 539.183 141.130 211.233 7.916

Inzameling glas Inzameling luiers Inzameling PMD Inzameling Metalen Inzameling AEEA Inzameling textiel

23.057 22.771 186.871 17.076 34.651 525

30.918 21.721 209.181 15.978 32.432 489

23.893 21.680 295.185

21.258 1.964 245.631

489

Distributie minicontainers Recyclingstation exploitatie Recyclingstation Afval Inzameling Klein Chemisch Afval Recyclingstation Transport

55.436 673.436 263.781 13.390 222.546

51.542 576.617 256.375 13.490 208.684

50.220 601.378 424.524 32.189 174.424

48.951 594.668 230.220 28.492 171.420

Beheer inzamelmiddelen Voorlichting Straatreiniging Zwerfafval verwijderen Ledigen prullenbakken Bladruimen

612.952 0 199.028 123.261 79.275 187.072

607.542 185.783 114.064 77.700 173.794

396.415 11.025 240.853 116.950 63.181 185.051

408.752

Onkruidbestrijding Hondenuitlaatstroken Monitoring Gladheidbestrijding Kolkenreiniging Plaagdierbestrijding

376.902 61.045 20.475 156.359 140.452 26.564

352.980 57.760 19.950 147.972 136.768 24.695

391.589 54.666

385.407 40.426

132.467 77.769 26.668

81.268 129.494 26.143

3.948 6.094.122

3.574 5.774.291

2.891 5.766.965

2.793 5.232.382

Huis- en bedrijfsontruimingen Totaal gemeente IJsselstein

222.580 113.568 78.981 178.108

Stijging 2025 ten opzichte van 2024.1 De basistaken voor IJsselstein zijn in 2025 met € 320.000 gestegen ten opzichte van 2024.1. Hiervan is € 315.000 gerelateerd aan het deel van de begroting van RMN, dus exclusief de verwerkingskosten van de AVU. In hoofdlijn is deze stijging binnen de RMN posten te verklaren door de volgende ontwikkelingen: CAO personele lasten Indexatie tractiemiddelen Kapitaallasten ondergrondse containers/RS Overige kosten Begroting 2025

€ 183.000 € 69.000 € 45.000 € 18.000

N N N N blz. 29

De aan RMN gerelateerde kostenstijgingen voor het jaar 2025 ten opzichte van de begroting 2024.1 – exclusief de aan de AVU toe te schrijven verwerkingskosten - voor de gemeente IJsselstein zijn daarmee voor 58% te verklaren door middel van de geraamde CAO stijgingen en voor 22% door stijging van de kosten voor (de inzet van) tractiemiddelen (o.a. brandstof, kapitaalslasten nieuwe voertuigen, hogere verzekeringspremie etc.). Deze stijgingen werken door in alle begrotingsposten en zijn conform de in de Kaderbrief 2025 opgenomen loonkosten- en inflatiecorrecties. Circa 14% van de kostenstijgingen voor 2025 in de gemeente IJsselstein is toe te dichten aan nieuwe kapitaalslasten voor ondergrondse containers en de containers van het recyclingstation. De overige 6% van de kostenstijgingen is een optelsom van kleinere aanpassingen in de begroting. Kapitaallast Recyclingstation /ondergrondse containers Nieuwe ondergrondse containers en inzamelcontainers op het recyclingstation worden door RMN gekocht en op de balans geactiveerd. Bij gemeente IJsselstein brengen we per container een kapitaallast in rekening. In 2024 vervangen we diverse inzamelcontainers op het recyclingstation. Dit leidt tot hogere kapitaallasten in 2025.

Ter indicatie: een volledig nieuwe (te vervangen) ondergrondse container kost met prijspeil 2024 en dito rentestand gemiddeld zo’n € 12.600 per stuk inclusief hardware (zoals toegangscontrole en vulgraadsensoren). Dit komt neer op circa € 1.632 aan jaarlijkse kapitaalslasten (rente en afschrijving) voor elke nieuwe of vervangen ondergrondse container, exclusief onderhoudskosten. Voor ondergrondse containers geldt conform de financiële verordening een afschrijftermijn van 10 jaar en voor hardware geldt een afschrijftermijn van 5 jaar. Sinds 2019 is RMN verantwoordelijk voor de plaatsing en vervanging van ondergrondse containers, voor 2019 was dit een verantwoordelijkheid van de gemeente zelf en maakte onderdeel uit van de gemeentelijke begroting. Om deze reden komen ondergrondse containers die wegens het einde van hun technische levensduur worden vervangen nieuw op de begroting en balans van RMN, ongeacht dat dit een reeds bestaande containerlocatie is. Een uitgebreide toelichting op de investeringen in ondergrondse containers, inclusief een overzicht van het aantal ondergrondse containers per gemeente en de verschillende bouwjaren hiervan, kunt u lezen in paragraaf 7.3.3 van deze begroting.

Beheer inzamelmiddelen Door de forse toename van het aantal geplaatste ondergrondse containers de afgelopen jaren (zie de tabel in paragraaf 7.3.3.5 voor de aantallen ondergrondse containers per gemeente en het jaartal van plaatsing) stijgen de beheer- en onderhoudskosten van de inzamelmiddelen. Onder beheer en onderhoud wordt onder meer verstaan het periodiek reinigen van de ondergrondse containers, het verrichten van een periodieke (veiligheids)keuring, het verhelpen van storingen (bijvoorbeeld aan de toegangscontrole of het verhelpen van door verkeerd gebruik veroorzaakte verklemmingen van de inwerptrommel) en de afgifte en registratie van nieuwe of verloren toegangspasjes.

Begroting 2025

blz. 30

Om deze redenen kan (ogenschijnlijk) sprake zijn van een daling van de kosten van sommige producten ten opzichte van 2024.0 en de realisatie 2023.

Begroting 2025

blz. 31

Inzet RMN versus AVU en overige In 2024 is de kostenontwikkeling AVU (incl. verwerkingskosten) toegenomen met € 4.500. Voor het begrotingsjaar 2024 is de inzet RMN voor met name het verzorgen van de inzamelroutes met personeel en tractie als volgt te specificeren:

Gemeente IJsselstein

RMN

AVU overig

Totaal

Inzameling restafval Inzameling GFT

499.188 447.882

917.926 281.838

1.417.114 729.719

Inzameling papier Inzameling grof afval Inzameling kerstbomen Inzameling glas Inzameling luiers Inzameling PMD

226.673 157.516 9.443 65.098 358.467

-92.717 145.502

133.956 303.018 9.443 23.057 22.771 186.871

Inzameling Metalen Inzameling AEEA Inzameling textiel Distributie minicontainers Recyclingstation exploitatie

17.076 34.651 55.436 673.436

Recyclingstation Afval Inzameling Klein Chemisch Afval Recyclingstation Transport Beheer inzamelmiddelen Voorlichting Straatreiniging

222.546 612.952 199.028

Zwerfafval verwijderen Ledigen prullenbakken Bladruimen Onkruidbestrijding Hondenuitlaatstroken Monitoring

123.261 79.275 187.072 376.902 61.045 20.475

Gladheidbestrijding Kolkenreiniging Plaagdierbestrijding

156.359 129.789 26.564

156.359 140.452 26.564

Huis- en bedrijfsontruimingen Totaal gemeente IJsselstein

Begroting 2025

3.948 4.744.080

-42.041 22.771 -171.596

525

263.781 13.390

10.664

1.350.042

17.076 34.651 525 55.436 673.436 263.781 13.390 222.546 612.952 0 199.028

3.948 6.094.122

blz. 32

5.2.4

Nieuwegein

Basistaken Gemeente Nieuwegein

Geraamd 2025.0

Geraamd 2024.1

Geraamd 2024

Rekening 2023

Inzameling restafval Inzameling GFT Inzameling papier Inzameling snoeihout Inzameling grof afval

3.252.018 1.145.900 269.715 0 893.919

3.066.017 1.101.848 225.290 841.155

3.205.033 1.207.660 195.955 46.274 664.341

2.988.718 996.875 155.285 45.288 638.013

Inzameling kerstbomen Inzameling glas Inzameling PMD Inzameling Metalen

11.013 43.342 -195.342 54.050

10.251 53.573 195.30450.254

10.133 41.136 -92.730

9.895 19.968 -152.376

Inzameling AEEA Distributie minicontainers

55.783 27.025

51.864 25.127

48.415

47.192

Recyclingstation exploitatie Recyclingstation Afval Inzameling Klein Chemisch Afval Recyclingstation Transport Beheer inzamelmiddelen Voorlichting

648.576 394.650 23.285 345.146 1.089.962 0

565.145 385.244 23.493 323.116 887.050 -

844.928 524.336 53.317

862.487 321.693 48.682

615.894 11.025

524.460

Straatreiniging Totaal gemeente Nieuwegein

0 8.059.041

7.414.121

15.145 7.390.861

14.724 6.520.902

Stijging 2025 ten opzichte van 2024.1 De basistaken voor Nieuwegein zijn in 2025 met € 645.000 gestegen ten opzichte van 2024.1. Hiervan is € 512.000 gerelateerd aan het deel van de begroting van RMN, dus exclusief de verwerkingskosten van de AVU. In hoofdlijn is deze stijging binnen de RMN posten te verklaren door de volgende ontwikkelingen: CAO personele lasten Indexatie tractiemiddelen Kapitaallasten Onderhoud Ondergrondse containers

Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/14537295/2