16.1 Concept Jaarverslag 2025 SGL (incl. jaarrekening

Jaarverslag 2025

JAARVERSLAG & JAARREKENING 2025 Recreatieschap Stichtse Groenlanden

CONCEPT, 27 februari 2026

0

Jaarverslag 2025

Inhoudsopgave 1 BESTUURLIJKE SAMENVATTING

2

2 LEESWIJZER

5

3 PROGRAMMAVERANTWOORDING

6

3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6

GEBIEDSBEHEER PLANNEN MAKEN OVERHEAD ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN PROJECTEN MUTATIES IN RESERVES WAT HEEFT HET GEKOST? WEERSTANDSVERMOGEN EN RISICOBEHEERSING ONDERHOUD KAPITAALGOEDEREN FINANCIERING GRONDBELEID BEDRIJFSVOERING OPENBAARHEID

5 JAARREKENING 2025 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7

6 10 12 14 15 17 18 18 21 22 23 24 26 27

BALANS PER 31 DECEMBER 2025 OVERZICHT VAN BATEN EN LASTEN 2025 GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING TOELICHTING OP DE BALANS TOELICHTING OP HET OVERZICHT VAN BATEN EN LASTEN 2025 OVERZICHT VAN DE GEREALISEERDE BATEN EN LASTEN PER TAAKVELD WET NORMERING BEZOLDIGING TOPFUNCTIONARISSEN PUBLIEKE EN SEMIPUBLIEKE SECTOR

27 29 30 33 49 51 52

BIJLAGE I OVERZICHT VAN BATEN EN LASTEN PER PROGRAMMAGEBIED

54

BIJLAGE II TRANSITIEPLAN B

58

1

Jaarverslag 2025

1 Bestuurlijke samenvatting In deze bestuurlijke samenvatting wordt een terugblik gegeven op het afgelopen verslagjaar. De speerpunten per programma zijn verder uitgewerkt in hoofdstuk 3: Programmaverantwoording.

Bestuurlijke aangelegenheden Het bestuur van Recreatieschap Stichtse Groenlanden bestaat uit vertegenwoordigers van de deelnemende gemeenten en provincie. De samenstelling van het Dagelijks Bestuur eind 2025 is als volgt: • de heer J. van Engelen - gemeente Nieuwegein (voorzitter) • de heer C. van Uden - gemeente De Ronde Venen (plv. voorzitter) • mevrouw M. Pennarts - gemeente Woerden • mevrouw L. Voortman - gemeente Utrecht • de heer R. van Muilekom - provincie Utrecht De samenstelling van het Algemeen Bestuur eind 2025 is als volgt: • de heer J. van Engelen - gemeente Nieuwegein (voorzitter) • de heer C. van Uden - gemeente De Ronde Venen (plv. voorzitter) • de heer P. van de Veerdonk - gemeente De Bilt • de heer E. Tas - gemeente IJsselstein • mevrouw M. Pennarts - gemeente Woerden • mevrouw R. Westerlaken - gemeente Lopik • mevrouw L. Voortman - gemeente Utrecht • de heer W. van den Berg - gemeente Houten • de heer H. van den Akker - gemeente Stichtse Vecht • de heer R. van Muilekom - provincie Utrecht In 2025 zijn zowel het Dagelijks Bestuur als het Algemeen Bestuur 5 keer bij elkaar gekomen.

Ontwikkelingen In 2025 werkte het Recreatieschap Stichtse Groenlanden verder aan de stabilisatie en professionalisering van de organisatie na de overgang naar Staatsbosbeheer als uitvoeringsorganisatie. Bestuur en AKBG kwamen vijf keer bijeen en functioneerden binnen een stabiel bestuurlijk samenwerkingsverband van gemeenten en provincie. De samenwerking met Staatsbosbeheer verdiept zich, wat heeft geleid tot aantoonbare verbeteringen in processen, afstemming en uitvoering. Het relatief natte seizoen maakte het mogelijk om veel regulier onderhoud uit te voeren en de basisconditie van de terreinen te behouden. De toepassing van het Terrein Beheer Model en de vernieuwde onderhoudsbestekken versterken de voorspelbaarheid en kwaliteit van het beheer, met effecten die vanaf 2026 zichtbaar worden. Enkele grote vervangingsopgaven, zoals de renovatie van de toiletgebouwen op de Vinkeveense Plassen en door de transitie vertraagd groot onderhoud, schuiven door naar 2026, maar zijn inhoudelijk goed voorbereid. Tegelijkertijd heeft het TBM invloed op het duurzaam beheer: aangepaste onderhoudscycli en lagere bewerkingspercentages, noodzakelijk voor een sluitende begroting, hebben de aansluiting op de oorspronkelijke normeringen onder druk gezet.

Hierdoor staat het recreatieschap in een spanningsveld tussen bezuinigingsdruk en de noodzaak om voldoende financiële slagkracht te behouden voor kwalitatief en veilig beheer Ook toezicht en handhaving stonden onder toenemende druk. De beschikbare BOA‑capaciteit werd geconfronteerd met terugkerende uitdagingen, zoals hondenoverlast en incidenten op en rond het water. Een pilot met extra capaciteit op de Vinkeveense Plassen vormde aanleiding voor een structurele

2

Jaarverslag 2025 uitbreiding vanaf 2026. Toezicht blijft daarmee een essentieel onderdeel van een ordelijk en veilig gebruik van de recreatiegebieden. Het gebruik van de terreinen bleef intensief. In 2025 werden 149 evenementenaanvragen beoordeeld en talrijke ligplaats- en waterskiontheffingen verleend. De actualisatie van de verordeningen, noodzakelijk door verouderde regelgeving, werd voortgezet en wordt in 2026 afgerond, wat een beter hanteerbare juridische basis biedt voor toezicht, vergunningverlening en communicatie met bezoekers. In het domein van planvorming en gebiedsontwikkeling stond 2025 in het teken van de vaststelling van de gezamenlijke Toekomstvisie 2040 van SGL en Staatsbosbeheer, die in een online bijeenkomst met raden en staten werd besproken. Hun inbreng wordt meegenomen in de verdere uitwerking. De toekomstvisie vormt het strategische kader voor de komende decennia en richtinggevend voor de doorontwikkelagenda die in 2026 wordt opgesteld. Parallel hieraan zijn diverse projecten voortgezet, waaronder het Oortjespad Plusplan, de gebiedsontwikkeling Heemstede Noord en Laagraven, de voorbereidingen voor oeververvanging in de Vinkeveense Plassen, de scenario’s voor Eiland 4 en de doorontwikkeling van het Nedereindse Park. De uitvoeringsdruk blijft hoog, mede door complexe planprocessen en de betrokkenheid van meerdere overheden en partners.

In het vastgoedbeheer zijn verdere stappen gezet. Contracten en exploitaties zijn geactualiseerd, pilots zoals de foodtruck op Eiland 4 en de aangepaste werkwijze rond de boothelling in Vinkeveen zijn gecontinueerd, en voor locaties zoals Eiland 1 en Eiland 9 is gewerkt aan continuïteit of heroriëntatie van exploitatie. Door veranderde bestemmingsplannen, met name in het Vinkeveense Plassengebied, ligt de nadruk op zorgvuldig gebruik en beperkte ontwikkelruimte. Samenvattend was 2025 een jaar waarin de basis van SGL verder is verstevigd. De organisatie werkt stabieler, de toekomstvisie is vastgesteld, en toezicht, beheer en gebiedsontwikkeling zijn verder doorontwikkeld. Ondanks operationele uitdagingen is duidelijke voortgang geboekt. De samenwerking met Staatsbosbeheer en de realisatie van diverse projecten bevestigen de positieve transitie die gaande is, waarbij de kwaliteit, veiligheid en ontwikkeling van de groene recreatiegebieden centraal blijven staan.

Financiële samenvatting Lasten Programma instandhouding gebieden

Baten

Begroting 2025 Realisatie 2025 na 1e wijziging

Saldo

Begroting 2025 Realisatie 2025 na 1e wijziging

Begroting 2025 Realisatie 2025 na 1e wijziging

Totaal Gebiedsbeheer

5.751.196

5.600.176

1.969.806

2.055.707

-3.781.389

-3.544.469

Totaal Plannen maken

410.436

379.628

0

0

-410.436

-379.628

1.030.024

954.227

71.017

75.070

-959.006

-879.157

0

0

4.900.269

4.900.269

4.900.269

4.900.269

7.191.656

6.934.030

6.941.092

7.031.046

-250.563

97.016

334.391

165.980

283.995

101.612

-50.396

-64.368

7.526.047

7.100.011

7.225.087

7.132.658

-300.959

32.648

286.044

300.301

287.915

372.304

1.871

72.003

7.812.091

7.400.311

7.513.002

7.504.962

-299.088

104.651

Totaal Overhead Totaal Algemene middelen Saldo gewone bedrijfsvoering Totaal kredieten Saldo van baten en lasten Toevoegingen en onttrekkingen reserves Gerealiseerd resultaat

Het gerealiseerde resultaat over boekjaar 2025 bedraagt €104.651. Hiervan is €41.667 toe te schrijven aan SGL-A en €62.974 aan SGL-B. Ten opzichte van de begroting 2025 is het behaalde resultaat zo’n €404.000 hoger. Dat was deels voorzien, omdat voorzichtigheidshalve de verwachte onderbenutting 3

Jaarverslag 2025 van de uren uit de SOK (SGL-A) niet werd meegenomen in de begrotingswijziging. Uiteindelijk waren deze lasten €193.000 lager dan begroot. Daarnaast schuiven een aantal kostenposten uit de begroting door naar 2026, kende het Strandbad Maarsseveen nog een aantal goed laatste weken en viel de bijdrage aan het Routebureau lager uit, mede door een eenmalige uitkering vanuit de reserve van het Routebureau. Voor een verdere uiteenzetting van de verschillen verwijzen we naar sectie 5.5 van de jaarrekening (geconsolideerd) en naar Bijlage I (per programmagebied).

Resultaatbestemming Ter versteviging van de weerstandscapaciteit wordt voorgesteld om een bedrag van €41.667 toe te voegen aan de Algemene Reserve van SGL-A. Hiermee blijft de weerstandsvermogenratio voor SGLA uitstekend. Voor SGL-B wordt eveneens voorgesteld om het volledige resultaat à € 62.974 toe te voegen aan de Algemene Reserve, wat de weerstandscapaciteit voor het programmagebied zal bevorderen. Momenteel is deze onvoldoende als gevolg van de beperkte Algemene Reserve en de omvang van de geïdentificeerde risico’s. In sectie 4.1 worden deze risico’s nader toegelicht.

Ondertekening Aldus vastgesteld door het algemeen bestuur d.d. 10 juli 2026

………………………

………………………

Dhr J. van Engelen Voorzitter

Mevr. J. Brand Secretaris a.i.

4

Jaarverslag 2025

2 Leeswijzer In deze jaarstukken wordt inzicht gegeven in de voortgang van het realiseren van de doelen en prestaties uit de Programmabegroting 2025 en de tussentijdse rapportage van 2025. Daarnaast wordt inzicht geboden in de realisatie van additionele projecten (kredieten). In de tabellen zijn de realisatiecijfers over het jaar 2025 opgenomen. De lasten en de baten zijn gepresenteerd als positieve bedragen in hele euro’s. De jaarstukken zijn opgesteld naar de eisen die het Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten (BBV) daaraan stelt. In de bestuurlijke samenvatting (hoofdstuk 1) is op hoofdlijnen ingegaan op de belangrijkste ontwikkelingen en resultaten in 2025. In hoofdstuk 3 is de programmaverantwoording opgenomen. In Hoofdstuk 4 zal vervolgens worden ingaan op de volgens het BBV verplichte en voor het Recreatieschap relevante paragrafen, te weten: • Weerstandsvermogen en risicobeheersing; • Onderhoud kapitaalgoederen; • Financiering; • Grondbeleid; • Bedrijfsvoering; • Openbaarheid. Hoofdstuk 5 bevat de jaarrekening 2025 met daarin de waarderingsgrondslagen, de balans per 31 december 2025 met toelichting en het overzicht van baten en lasten met toelichting. Ook is in hoofdstuk 5 aanvullende (wettelijk verplichte) informatie opgenomen.

5

3 Programmaverantwoording De programmaverantwoording is opgebouwd uit de volgende onderdelen: • Gebiedsbeheer; • Plannen maken; • Overhead; • Algemene dekkingsmiddelen; • Projecten (kredieten); • Mutaties reserves. Dit hoofdstuk geeft per product een toelichting op de gerealiseerde doelen, de gevolgde aanpak en de kosten hiervan.

3.1

Gebiedsbeheer

Wat hebben we bereikt? Voor een optimaal gebruik door bezoekers zijn de natuur- en recreatiegebieden, die vallen onder de Gemeenschappelijke Regeling, onderhouden volgens het principe ‘schoon, heel en veilig’. Onder het beheer van de gebieden vallen ook diverse exploitaties, die bijdragen aan de recreatieve kwaliteit. De bereikte resultaten en uitgevoerde activiteiten zijn hieronder toegelicht.

Wat hebben we daarvoor gedaan? Het gebiedsbeheer is gerealiseerd door middel van de volgende producten: 1. Onderhoud (Regulier onderhoud en Groot onderhoud); 2. Beheer vastgoed en gronden; 3. Toezicht & handhaving; 4. Communicatie; 5. Vergunningen en Ontheffingen.

3.1.1 Onderhoud Beheer & Onderhoud omvat het beheer en (regulier-, groot- en vervangings-) onderhoud van de terreinen en plassen, fiets- en wandelpaden en het onderhouden van voorzieningen. Het niveau van beheer & onderhoud verschilt per terrein en seizoen en hangt af van klimaatomstandigheden, wet- en regelgeving, de functie, de intensiteit van het gebruik, de behoefte van recreanten en de opdracht van het recreatieschap. Ook op het gebied van beheer en onderhoud moeten we inspelen op en rekening houden met diverse ontwikkelingen. In onderstaande alinea’s worden de belangrijkste ontwikkelingen geschetst. Regulier onderhoud Het recreatieseizoen van 2025 verliep relatief rustig met overwegend natte perioden en enkele korte warme perioden. Omdat onvoorziene werkzaamheden vaak samenhangen met (extreme) weersomstandigheden en hoge bezoekersaantallen, bleef grote schade en extra werk in de zomer uit. Zodoende kon de focus worden gelegd op de reguliere werkzaamheden. Wel zijn er extra baggerwerkzaamheden uitgevoerd aan de Hollandse Kade. Hiermee zijn de bevindingen vanuit de diepteschouw door Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden verholpen. De reguliere onderhoudsbestekken zijn in 2025 vernieuwd aan de hand van het Terrein Beheer Model (TBM).

Hiermee is een completer beeld geschetst van het benodigde onderhoud, zodat het risico op onverwachte kosten wordt gemitigeerd en prijzen weer marktconform zijn. De aanbesteding is voltooid

6

Jaarverslag 2025 en uitvoering zal starten in 2026. De nieuwe bestekken bestaan uit meerdere gebieden die zijn samengevoegd: • Terreinen Noord; • Terreinen West: Grutto, Hampoort en Strijkviertel; • Terreinen West: Nedereindse Park; • Fietspaden; • Gebieden langs de Lek (uitvoering al gestart in 2025). Groot onderhoud (GO) Vanwege de transitie en het capaciteitstekort is in 2023 en 2024 het nodige werk doorgeschoven in de planning. In de nieuwe MJOP, vastgesteld door het Algemeen Bestuur in oktober 2025, zijn deze werken deels opgenomen onder 2025 of -indien mogelijk- opnieuw ingepland in een volgend jaar. Dat gaf in 2025 de nodige uitdagingen, waardoor nu nog een bedrag van €263k aan uit te voeren groot onderhoud openstaat. Hiervan is een groot deel in 2025 al opgestart, maar zal ten uitvoer komen in 2026. Vervangingsonderhoud (VO) Op het gebied van vervangingsinvesteringen lopen een aantal grote projecten die veel voorbereiding vragen. Zo is de renovatie van de toiletgebouwen op de diverse zandeilanden in de Vinkeveense Plassen in voorbereiding, net als de renovatie of vervanging van diverse bruggen bij de Maarsseveense Plassen en Ruigenhoek. Deze projecten zullen worden gecontinueerd in 2026. Zodoende zal een aanzienlijk deel uit de investeringsbegroting voor 2025 doorschuiven naar 2026 en verder.

De druk op de planning is groot, mede ingezet door verschuivingen in voorgaande jaren met het oog op korte, dan wel lange termijn bezuinigingen. De planning wordt continu gemonitord en bijgesteld, waarbij kritisch wordt gekeken naar de urgentie van vervanging. Met het oog op de beperkte financiële middelen moet hierbij ook de impact op de begroting niet vergeten worden. Bijzonderheden Onderstaand een overzicht van een aantal werken die in 2025 zijn gerealiseerd of voorbereid: • Bij het Strandbad MVP zijn de drijflijnen in het water vervangen, zijn nieuwe portofoons voor de lifeguards aangeschaft en is een speeltoestel vervangen.

Daarnaast zijn diverse speeltoestellen hersteld, zijn er nieuwe zwemtrappen in bestelling en zijn diverse schilderwerkzaamheden uitgevoerd; • In Ruigenhoek is een klimtoestel en een glijbaan gerenoveerd; • Er is onderhoud uitgevoerd aan de drijflijnen bij Strijkviertel en de Honswijkerplas; • In het buitengebied van de Maarsseveense Plassen en de gebieden langs de Lek zijn afvalbakken vervangen; • Er zijn diverse deelopdrachten aan (half)verharding uitgevoerd; • Om te voldoen aan de provinciale omgevingsverordening zijn bij zwemlocaties waar dat nog niet het geval was gedurende het zwemseizoen toiletvoorzieningen geplaatst (Maarsseveense Plassen zuidzijde en Strijkviertel); • De geplande renovatie van de toiletgebouwen op de verschillende zandeilanden in de Vinkeveense Plassen is technisch uitgewerkt en de nodige onderzoeken, zoals een ecologische QuickScan en asbestinventarisatie zijn ingezet. Via de Subsidieregeling Recreatie en Toerisme 2022-2025 van de Provincie Utrecht is er een aanvraag gedaan voor een aanvullende subsidie. Deze is toegekend met een maximale hoogte van € 75.000. • Er is een nieuwe BOA-boot besteld ten behoeve van toezicht en handhaving op de Vinkeveense Plassen. Naar verwachting zal deze boot medio april 2026 in de vaart worden genomen.

• Diverse spoelgaten op Eiland 4 zijn hersteld, waarbij ook de rand bij de duikzone is opgeknapt; • Voor tranche 2 van de vervanging van de oeverbeschoeiingen bij de Vinkeveense Plassen is de Europese openbare aanbesteding van de benodigde ingenieursdiensten voltooid. De opdracht is gegund aan Arcadis. Er is gestart met de uitwerking van het ontwerp en de voorbereiding van de noodzakelijke vergunningaanvragen. 7

Jaarverslag 2025 •

•

De bospercelen rond de Maarsseveense en Vinkeveense plassen (en de percelen op de zandeilanden) zijn geïnspecteerd om een veilig en gezond bomenbestand te kunnen garanderen. Vooral rond de Maarsseveense Plassen zijn veel essen aangetast door essentaksterfte. De nodige kap-, snoei- en plantwerkzaamheden die hieruit voortvloeien zijn aanbesteed en vergund. Medio maart 2026 worden deze werkzaamheden naar verwachting afgerond. Staatsbosbeheer heeft de capaciteit vergroot door het werven van een nieuwe projectleider en een boswachter projecten. Zij hebben in het tweede halfjaar van 2025 diverse groot onderhouds- en investeringswerken voorbereid, die in 2026 ten uitvoer zullen komen.

3.1.2 Beheer vastgoed en gronden De exploitatie van het recreatieschap betreft het uitbaten van bezittingen, via erfpacht-, opstal-, huur en gebruiksovereenkomsten. Erfpachtovereenkomsten worden voor een lange termijn aangegaan, huuren gebruiksovereenkomsten zijn vaak voor een korte(re) termijn. Daarnaast heft het recreatieschap leges. Al jaren zijn er vele exploitaties die inkomsten genereren voor zowel programmagebied A als B. Voor het werkgebied Vinkeveense Plassen is in 2024 de verdienopgave herijkt, aangezien het bestemmingsplan -dat in oktober 2025 in werking is getreden- niet alle ontwikkelingen uit het ontwikkelscenario (2020) mogelijk maakt. Er is geen draagvlak voor het invoeren van snelvaren of voor grootschalige ontwikkelingen zoals een hotel. Daarnaast worden de beleidsmaatregelen betaald parkeren en liggeld financieel niet haalbaar geacht voor het Recreatieschap. De gemeente De Ronde Venen gaat onderzoeken of en hoe betaald parkeren eventueel toch te realiseren zou zijn. In de Toekomstvisie en de uitwerking daarvan in de doorontwikkelagenda, wordt duidelijk aan welke (exploitatie)opgaven het recreatieschap de komende jaren zal werken.

Bijzonderheden • De horeca exploitatie bij Salmsteke zal, mede gezien de afrondende werkzaamheden aan de zwemzone, naar alle waarschijnlijkheid pas in 2027 worden gerealiseerd; • Thermen Maarssen wil een kwaliteitsimpuls realiseren door uitbreiding van de faciliteiten; • Voor het Nedereindse Park is gezamenlijk met de grondeigenaar, de Gemeente Utrecht, en andere partners het doorontwikkeltraject vervolgd; • De overeenkomst met Airdiving op Eiland 4 te Vinkeveen is verlengd tot 2030; • De boothelling op Eiland 4 is in de zomer van 2025 open gebleven. Gemeente De Ronde Venen heeft verkeersregelaars ingezet op drukke dagen om de doorstroom te reguleren. Het Recreatieschap heeft hieraan een bijdrage gedaan van €5.000. • De pilot voor een Foodtruck op Eiland 4 is voor het 2e jaar uitgevoerd. • De verpachting van het paviljoen op Eiland 1 (Wander Island) is overgenomen door de uitbater Jurrie van den Berg. • De huurder van het groepskamperen op Eiland 9 is ermee gestopt. Voor 2026 wordt er gezocht naar een nieuwe huurder.

3.1.3

Toezicht & handhaving

Onze toezichthouders (BOA’s) zorgen ervoor dat onze inwoners en bezoekers prettig en veilig gebruik kunnen maken van onze recreatiegebieden en -voorzieningen. De toezichthouders zijn handhaver én gastheer en zetten zich in om overlast te voorkomen of te bestrijden. De behoefte aan toezichthouders neemt toe, temeer omdat de politie steeds minder aanwezig is in het buitengebied. Onze toezichthouders handhaven volgens de eigen verordening (bestuursrechtelijk), maar hebben ook strafrechtelijke taken. Vanwege de beperkte capaciteit voor toezicht en handhaving houden de BOA’s doorgaans alleen toezicht, in plaats van in duo’s. Daardoor is het niet mogelijk om iedere dag op alle terreinen toezicht te 8

Jaarverslag 2025 houden. Voor de versterking van de personele capaciteit bij programmagebied B zijn daarom gesprekken opgestart met de deelnemers. In de tweede helft van 2025 heeft een pilot plaats gevonden met extra boa capaciteit en naar aanleiding daarvan is besloten om voor 2026 een extra boa te werven tbv van de schapsterreinen en zodoende de samenwerking te versterken met andere diensten. Tevens is in het verslagjaar door de BOA coördinator gewerkt aan een Handhavingsplan. Bijzonderheden SGL-A • Er wordt overlast ondervonden van fatbike gebruikers; • Het lachgasgebruik is aanzienlijk en het afvoeren van de cilinders blijft moeizaam; • De diverse evenementen zijn goed verlopen. De goede voorbereiding en evaluatie helpen hierbij; • De intensieve gebieden rond de woonkernen vragen nog steeds veel Boa-aandacht. Bijzonderheden SGL-B • Op Zandeiland 3 blijft de hondenproblematiek aanhouden. Honden zijn daar niet toegestaan; • Er zijn regelmatig visserijcontroles gehouden i.v.m. vaak buitenlandse vissers op de plassen; • Regelmatig worden op diverse locaties kampvuren en resten daarvan aangetroffen; • Er zijn veiligheidscontroles op het water uitgevoerd; • Er zijn controles uitgevoerd op duikpenningen. Daarnaast is geconstateerd dat de duikzone met enige regelmaat door schepen wordt bezocht.

3.1.4 Communicatie In het afgelopen jaar is ingezet op proactieve omgevingscommunicatie rondom de werkzaamheden in de recreatieterreinen. Hierbij is een middelenmix ingezet, variërend van informatievoorziening in de gebieden zelf tot berichtgeving via de website en lokale media en online vragen beantwoorden. Bij projecten met een verwachte impact is de aanpak afgestemd met de betrokken stakeholders. Communicatie vervult in de provinciale eenheid een scharnierfunctie tussen de landelijke organisatie en staat ook voor het Recreatieschap continu 'aan' voor zowel gevraagd als ongevraagd advies aan de collega’s die voor het Recreatieschap werken en de landelijke woordvoerders. Deze ondersteuning is veelal ad hoc en vraagt om snelle interventies bij actuele ontwikkelingen. In 2025 een projectvoorstel opgesteld om de verouderde, meest prioritaire bebording in de gebieden in 2026 te vervangen. Hiermee investeren we in gastvrije informatievoorziening, zowel online als fysiek in het veld. Daarnaast wordt momenteel nog gewerkt aan de actualisatie van de website van het Recreatieschap binnen de (technische) mogelijkheden die er zijn.

3.1.5 Vergunningen en ontheffingen Wanneer een gebruiker of organisatie een bepaalde activiteit wil uitvoeren binnen het Recreatieschap, kan hiervoor een vergunning, ontheffing of toestemming worden aangevraagd. Het Recreatieschap verleent vergunningen en ontheffingen omdat er een vastgestelde verordening van kracht is. Toestemmingen worden vanuit de eigenstandige privaatrechtelijke bevoegdheid van het Recreatieschap gegeven. Evenementen zijn er in vele soorten en maten: met een lage impact op het terrein, of een hoge, meerdere dagen of kortstondig. In 2025 zijn in totaal 149 aanvragen voor evenementen ontvangen voor zowel SGL-A als SGL-B. Hiervan zijn er 42 ingetrokken of afgewezen. In de totaaltelling van de evenementen zijn de ligplaatsontheffingen voor bedrijven, de waterskiontheffingen en de duikpenningen niet meegenomen. Er zijn 335 ligplaatsontheffingen verleend voor bedrijven, 76 waterski-ontheffingen en de duikpenningen leverden vorig jaar dankzij de extra controle van de BOA’s een bedrag op van ongeveer € 53.000.

Wat heeft het gekost? Vooruitlopend op de nog te implementeren Producten- en Dienstencatalogus (PDC) is in 2025 door de medewerkers van Staatsbosbeheer tijd geschreven op productniveau. In totaal is in 2025 door 9

Jaarverslag 2025 Staatsbosbeheer een bedrag van €3,2 mln doorbelast voor de verschillende programmaonderdelen. Conform Samenwerkingsovereenkomst (SOK) tussen het Recreatieschap en Staatsbosbeheer was de maximale doorbelasting €3,4 mln.

Programma instandhouding gebieden Totaal personeel Totaal materieel Totaal Gebiedsbeheer

Lasten Realisatie 2024 2.028.816 3.156.284 5.185.100

Begroting 2025 2.190.758 2.687.462 4.878.220

Begroting 2025 na 1e wijziging

Realisatie 2025

2.265.758 3.485.438 5.751.196

2.171.136 3.429.040 5.600.176

De lagere lasten in 2025 voor Gebiedsbeheer ten opzichte van de definitieve begroting komen voornamelijk tot stand door een lagere reguliere ureninzet door Staatsbosbeheer bij SGL-A (€95k). Daarnaast vielen de energielasten lager uit (€21k), was de jaarbijdrage aan het Routebureau, mede door een eenmalige uitkering vanuit de reserve, zo’n €60k lager, en pasten niet alle reguliere onderhoudswerken (€53k) en inspecties (€33k) meer in de jaarplanning van het Recreatieschap of de aannemer. Daar stond dan weer tegenover dat o.a. de lasten van dienstverlening door derden hoger waren dan begroot door een hogere inzet van lifeguards bij de strandzones Maarsseveense Plassen en Haarrijnseplas (€88k).

Programma instandhouding gebieden Totaal personeel Totaal materieel Totaal Gebiedsbeheer

Baten Realisatie 2024

Begroting 2025

Begroting 2025 na 1e wijziging

Realisatie 2025

1.997.374 1.997.374

1.388.708 1.388.708

1.969.806 1.969.806

2.055.707 2.055.707

Ten opzichte van de definitieve begroting waren de baten voor Gebiedsbeheer in 2025 zo’n €86k hoger. Hiervan komt €25k voort uit een hogere doorbelasting aan Gemeente Utrecht voor de beheeropdracht Haarrijnseplas en heeft €25k betrekking op de rentebaten over uitzettingen in de Schatkist. Daarnaast heeft het Strandbad richting het einde van het seizoen nog een aantal drukke dagen gekend (€21k) en viel de opbrengst van de zandsuppletie in de Honswijkerplas hoger uit (€14k).

3.2

Plannen maken

Wat hebben we bereikt? In 2019 heeft het recreatieschapsbestuur een meerjarig ontwikkel- en investeringsprogramma vastgesteld. De projecten uit dat programma hebben een lange doorlooptijd. Inmiddels wordt ook gewerkt aan een nieuwe doorontwikkelagenda voor beide programmagebieden. In de aanloop naar die nieuwe doorontwikkelagenda is veel tijd en aandacht geïnvesteerd in het project Toekomstvisie Stichtse Groenlanden / Staatsbosbeheer. In 2025 is de inbreng van raden en staten verwerkt en is de Toekomstvisie 2040 door het algemeen bestuur van het Recreatieschap en door het hoofd van de provinciale eenheid Utrecht van Staatsbosbeheer vastgesteld. In 2026 zal op basis van de Toekomstvisie een voorstel voor een doorontwikkelagenda worden opgesteld.

Wat hebben we daarvoor gedaan? We vatten de opgaven samen en geven daarbij aan wat in 2025 gerealiseerd is. Werkgebied Stichtse Groenlanden Programma A (SGL-A) • Kameryck is in 2025 gestart met de bouw van het pannenkoekenrestaurant Oortjeshoeve, een belangrijk onderdeel van het Oortjespad Plusplan. Opening van de Oortjeshoeve is naar verwachting medio 2026.

10

Jaarverslag 2025 •

•

•

• •

•

Oefengolfcentrum ChiChi heeft op eigen kosten verlichting aangebracht op het parkeerterrein van Noorderpark Ruigenhoek waarvan het medegebruiker is. Het overloopparkeerterrein, dat destijds gebruikt is als bouwterrein voor de realisatie van ChiChi, is inmiddels in goede staat opgeleverd. Daarbij heeft ChiChi ook nieuw groen geplant. Namens het Recreatieschap is veel en voortgaand overleg gevoerd over de verondieping van de zuidelijke Honswijkerplas in relatie tot de plannen van medeoverheden voor natuurontwikkeling in de Honswijkerwaard. Er is gewerkt aan een plan van aanpak voor de ontwikkeling van Heemstede Noord. Daarbij is het van belang om dit goed af te stemmen op de aanpak voor het opstellen van een visie op het landschapspark Laagraven. We hebben daarnaast meegedacht over het ontwerp van een aantal kleinere projecten in Laagraven, waaronder de ontsluiting van het Regiowoutbosje. Er zijn verschillende overleggen gevoerd met o.a. Provincie Utrecht en Gemeente IJsselstein over de planontwikkeling voor het fietspad IJsselwetering. Met Gemeente Utrecht en andere partners is samengewerkt aan een inrichtingsplan voor het Nedereindse Park, dat voortbouwt op het eerder opgestelde toekomstbeeld. Het inrichtingsplan is in december 2025 vastgesteld door het algemeen bestuur van het Recreatieschap.

Er zijn diverse overleggen gevoerd over een mogelijke overdracht naar de provincie van de recreatieve netwerken. Het sloepennetwerk is reeds informeel overgedragen, over het wandelnetwerk loopt een verkenning en van de kano- en skeelerroutes is nog niet geheel duidelijk of het wenselijk is of hiervan het beheer bij het Recreatieschap blijft. SGL-B is ook onderwerp van deze overleggen.

Werkgebied Stichtse Groenlanden Programma B (SGL-B) • Het projectplan voor het vervangen van de meest urgente 1.700 meter harde oeverconstructie, op zwem- en aanleglocaties is in uitvoering. In het voorjaar is een Europees openbare aanbesteding voorbereid om een ingenieursbureau te selecteren voor de voorbereiding van de realisatie. In Q4 is gestart met de voorbereiding van de realisatiefase. Dit betreft onder andere het uitwerken van het ontwerp en de voorbereiding van de vergunningaanvragen. • Van de eigenaren van de door het recreatieschap verkochte legakkers, hebben nog drie eigenaren niet aan hun beschoeiingsplicht voldaan. Vanwege de relatie met het nieuwe bestemmingsplan van gemeente De Ronde Venen, en de mogelijkheden voor deze eigenaren om financiering te vinden voor de beschoeiing, heeft het bestuur deze drie eigenaren uitstel verleend tot het voorjaar van 2026; • We namen, in het belang van het bestemmingsplan van gemeente De Ronde Venen deel aan verschillende overleggen. Het schapsbestuur heeft ingestemd met een verzoek van de gemeente om een driepartijenovereenkomst mede te ondertekenen, die bedoeld is om ca 3 km aan natuurvriendelijke oevers te realiseren, in het kader van de meerwaardebenadering. • We hebben overleg gevoerd en zijn gestart een overeenkomst uit te werken om huisvesting van een scoutinggroep op zandeiland 9 mogelijk te maken.

Dit wordt voortgezet in 2026. • Er is een verkenning uitgevoerd naar de mogelijkheden om gemeentelijk monument De Plashoeve te verplaatsen naar Eiland 4 en deelgenomen aan overleggen over de perspectievenschets van Gemeente De Ronde Venen voor Eiland 4. Dit wordt voortgezet in 2026, tezamen met een aantal andere -ruimtelijk hiermee verbonden- vraagstukken, zoals gezamenlijke huisvesting, het verplaatsen van een kanovereniging en een oplossing voor de boothelling. • In november heeft Staatsbosbeheer namens het Recreatieschap een presentatie gehouden voor de gemeenteraad van De Ronde Venen. Hierbij lag de nadruk op de kernactiviteiten van het Recreatieschap, de werking van het Terrein Beheer Model (TBM) en de huidige en toekomstige uitdagingen in de financiële begroting. • De gesprekken met de deelnemers van SGL-B over toezicht en handhaving in het Vinkeveense Plassengebied, hebben geleid tot een pilot met extra capaciteit, en een besluit om op structurele basis extra capaciteit in te zetten. In 2026 worden de gesprekken voortgezet, om een duidelijke opdracht te kunnen formuleren voor de boa’s van het Recreatieschap. 11

Jaarverslag 2025 Wat heeft het gekost? Programma instandhouding gebieden Totaal personeel Totaal materieel Totaal Plannen maken

Lasten Realisatie 2024 421.423 0 421.423

Begroting 2025 410.436 0 410.436

Begroting 2025 na 1e wijziging

Realisatie 2025

410.436 0 410.436

379.628 0 379.628

De gerealiseerde personele inzet vanuit Staatsbosbeheer betreft adviesdiensten strategisch vastgoed (€122k) en plan- en projectvoorbereiding (€258k).

3.3

Overhead

Wat hebben we bereikt? Kwalitatief bestuurlijke en juridische advisering aan het Dagelijks Bestuur en het Algemeen Bestuur, over ten minste de volgende aandachtsgebieden: • lopende zaken, beleid, ontwikkelingen en toekomst van het Recreatieschap; • nieuwe of gewijzigde wet- en regelgeving die van invloed zijn op het Recreatieschap; • financieel beleid, begroting en verantwoording. Daarbij is rekening gehouden met wat er speelt op de betreffende beleidsvelden en met het netwerk binnen en buiten het Recreatieschap. Dit netwerk bestaat uit schapsdeelnemers, ambtelijk apparaat, natuur- en milieuorganisaties en andere stakeholders in het schapsgebied.

Wat hebben we daarvoor gedaan? De ondersteuning van het Dagelijks en het Algemeen Bestuur heeft plaats gevonden door het leveren van de volgende producten: 1. Accountmanagement; 2. Bestuursadvies 1 3. Juridische ondersteuning en advisering; 4. Financiën.

3.3.1 Accountmanagement Door middel van de inzet van een accountmanager was er een aanspreekpunt voor het Recreatieschap en een opdrachtnemer voor uw bestuurlijke opdrachten. De accountmanager heeft opgetreden als sparringpartner voor uw organisatie en als opdrachtnemer voor uw bestuurlijke opdrachten. In dat kader heeft hij de voortgang van de projecten en werkzaamheden die daaruit voortkomen bewaakt en heeft hij u geïnformeerd over de voortgang en de eindresultaten. De activiteiten van accountmanagement omvatten: • het coördineren van bestuursvoorstellen binnen de uitvoeringsorganisatie; • het (laten) uitvoeren van gemaakte afspraken; • het signaleren van knelpunten in de uitvoering en het aandragen van oplossingen; • het fungeren als aanspreekpunt voor de bestuurssecretaris, schapsdeelnemers, ambtelijk apparaat en stakeholders voor alle zaken/projecten die in schapsverband spelen; • de eindtoets op bestuursvoorstellen.

1 Geen onderdeel van de geleverde diensten / personele capaciteit van Staatsbosbeheer.

12

Jaarverslag 2025 3.3.2 Bestuursadvies De bestuurssecretaris is de expert-sparringpartner voor het Recreatieschap. Zij adviseert en begeleidt het bestuur, en helpt deze op weg met de vraagstukken en opgaven waar ze mee te maken heeft. Zij ondersteunt de uitvoering van bestuurlijke taken en besluitvormingsprocessen en denkt mee over bestuurlijke vraagstukken. Als rechterhand van het bestuur vertaalt de bestuurssecretaris de besluiten naar concrete afspraken voor Staatsbosbeheer. De bestuurssecretaris is de ambtelijke opdrachtgever, en de invulling van deze functie wordt verzorgd door de Provincie Utrecht. Zij belast de kosten door aan het Recreatieschap. Naast de kosten voor 2025, zijn in het verslaggevingsjaar met terugwerkende kracht de kosten voor 2023 en 2024 doorbelast. De bestuurssecretaris wordt geadviseerd door een ambtelijke klankbordgroep met daarin vertegenwoordigers vanuit de deelnemende gemeenten van Recreatieschap Stichtse Groenlanden: De Ambtelijke Klankbord Groep (AKBG). De AKBG is in 2025 vijf keer bijeengekomen in de aanloop naar de vergaderingen van het Dagelijks Bestuur.

3.3.3 Juridische ondersteuning en advisering Dit product heeft betrekking op de juridische advisering op het gebied van publiek- en privaatrecht. Hieronder kan met name worden verstaan; het adviseren over, het beoordelen van of het opstellen van overeenkomsten. Daarnaast heeft het product betrekking op het beoordelen van aansprakelijkstellingen jegens het Recreatieschap en het aansprakelijk stellen van derden. Tevens biedt dit product ondersteuning aan bij het opstellen en wijzigen van de Gemeenschappelijke Regeling, de Gebiedsverordening of de daartoe behorende aanwijzingsbesluiten. Bij eventuele gerechtelijke procedures wordt er opgetreden als gemachtigde. Tot slot behoren ook het behandelen van bezwaaren beroepzaken en zaken op grond van de WOO (Wet Open Overheid) en Wet Bibob (Wet Bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur) tot de juridische ondersteuning en advisering. In 2025 heeft juridische ondersteuning onder meer plaatsgevonden inzake: • Handhaving beschoeiingsplicht Legakkers VVP; • 3 partijenovereenkomst NVO Vinkeveense Plassen; • Juridische toets diverse overeenkomsten (contracten / evenementen); • Project Herziening Verordeningen (projectkrediet); • Schadeclaim Soenda; • Aanvraag evenement in relatie tot Didam-arrest.

3.3.4 Financiën In het kader van de financiële ondersteuning zijn de volgende activiteiten uitgevoerd: • Verzorgen van de financiële administratie van de Gemeenschappelijke Regeling: tijdige en systematische vastlegging van baten, lasten en in- en uitgaande geldstromen; • Incasseren van gelden als gevolg van verkoop, heffing en/of in privaatrechtelijke overeenkomsten overeengekomen vergoedingen; • Uitvoeren van de interne controle gericht op getrouwheid en rechtmatigheid op financieel gebied, waarbij de nadruk ligt op ‘inkoop en aanbestedingen’, het betalingsverkeer en de volledigheid van huur- en erfpachtopbrengsten; • Toetsen van bestuursvoorstellen op incidentele en/of structurele financiële consequenties; • Het voeren van periodieke budgetgesprekken met budgethouders en projectleiders; • Opstellen van de planning & control producten, zoals begroting, werkplan, halfjaarrapportage en jaarstukken; • Begeleiden van de werkzaamheden van de accountant (interim controle, subsidiecontroles, jaarrekeningcontrole); 13

Jaarverslag 2025 •

Werkzaamheden in het kader van de vennootschapsbelastingplicht.

Wat heeft het gekost? Programma instandhouding gebieden Totaal personeel Totaal materieel Totaal Overhead

Lasten Realisatie 2024

Begroting 2025

659.746 277.321 937.067

Begroting 2025 na 1e wijziging

Realisatie 2025

720.606 309.417 1.030.024

653.358 300.869 954.227

720.606 76.630 797.236

De gerealiseerde personele inzet vanuit Staatsbosbeheer betreft de kosten van bestuurlijke ondersteuning (€205k), de kosten van financiën (€434k) en de inzet van juridische ondersteuning (€14k). De lagere materiële lasten zijn het gevolg van een efficiëntieslag in het jaarrekeningproces en de rechtmatigheidscontrole. In totaal omvat de overhead in 2025 zo’n 12% van de totale lasten.

Programma instandhouding gebieden

Baten Realisatie 2024

Totaal personeel Totaal materieel Totaal Overhead

Begroting 2025

0 71.017 71.017

Begroting 2025 na 1e wijziging

Realisatie 2025

0 71.017 71.017

0 75.070 75.070

0 0 0

De baten op overhead worden gevormd door de gedeeltelijke vrijval van de afkoopsom die is ontvangen van Recreatie Midden-Nederland (RMN) met betrekking tot de garantietoelage voor het overgekomen personeel. Deze dient ter dekking van de doorbelasting vanuit Staatsbosbeheer voor het salarisverschil dat is opgetreden bij de overname van het personeel.

3.4

Algemene dekkingsmiddelen

De algemene dekkingsmiddelen bestaan uit de bijdragen van de deelnemende gemeenten en provincie in het recreatieschap.

Deelnemersbijdragen Recreatieschap Stichtse Groenlanden Deelnemersbijdragen

Realisatie 2024

Begroting 2025

Begroting 2025 na 1e wijziging

Realisatie 2025

Provincie Utrecht Gemeente De Bilt Gemeente Lopik Gemeente IJsselstein Gemeente Houten Gemeente Woerden Gemeente Stichtse Vecht Gemeente Nieuwegein Gemeente Utrecht Totaal Programmagebied A

838.425 43.474 64.263 154.723 222.981 232.991 185.377 279.825 1.369.445 3.391.504

873.471 45.291 66.949 161.190 232.302 242.730 193.126 291.522 1.426.688 3.533.269

873.471 45.291 66.949 161.190 232.302 242.730 193.126 291.522 1.426.688 3.533.269

873.471 45.291 66.949 161.190 232.302 242.730 193.126 291.522 1.426.688 3.533.269

Gemeente Amsterdam Gemeente Ronde Venen Provincie Utrecht Totaal Programmagebied B

0 539.405 527.476 1.066.881

0 650.527 636.140 1.286.667

0 691.138 675.862 1.367.000

0 691.142 675.858 1.367.000

Saldo

4.458.385

4.819.936

4.900.269

4.900.269

14

Jaarverslag 2025

3.5

Projecten

De projecten worden doorgaans gefinancierd uit de reserves van Recreatieschap Stichtse Groenlanden. Hiertoe wordt een zogenaamd krediet verstrekt. Eventueel ontvangen subsidies vanuit cofinanciering worden hierop in mindering gebracht. De controle op de voortgang van de projecten en de uitputting van de kredieten worden bewaakt in een projectadministratie. In 2025 is alleen project ‘Verkenning opties Multifunctioneel gebouw Eiland 4’ volledig ten laste van de exploitatie gekomen. Daarnaast kent project ‘Toekomstvisie 2040’ een marginale budgetoverschrijding van €395 dat ten laste van de exploitatie is gebracht. In sectie 5, onder ‘Toelichting op de balans’, worden de projecten die gefinancierd worden uit subsidies of bijdragen van derden per project nader toegelicht. In onderstaande tabel zijn de lopende en dit jaar afgesloten projecten opgenomen. Alleen de projecten die daartoe aanleiding geven worden hier nader toegelicht. Programma- Projectnaam gebied

Budget

Uitgaven t/m Saldo 2024 01-01-2025

Uitgaven 2025

Saldo 31-12-2025

SGL A

Quick wins recreatieve doorontwikkeling NP

339.815

SGL A

Toekomstperspectief Nedereindse Park

75.000

75.000

SGL A

Strandzone & Boulevard Haarrijnseplas

331.275

331.275

SGL A

Ontwikkeling horeca Salmsteke

10.352

10.352

SGL A

Uitvoeren PvA Honswijkerwaard

101.300

101.300

11.389

SGL A

Opstellen PvA Heemstede Noord / Laagraven

12.000

12.000

6.600

5.400

SGL A+B

Herziening verordening

70.000

66.904

40.168

26.737

SGL A+B

4-jarig Uitvoeringsplan *

80.000

SGL A+B

Toekomstvisie 2040 **

120.000

106.378

13.622

14.017

-395

SGL B

Vervangen beschoeiingen VVP

13.430.000

3.449.671

9.980.329

122.803

9.857.526

SGL-B

Renovatie toiletgebouwen VVP

944.109

944.109

48.428

895.681

SGL B

Verkenning opties Multifunctioneel gebouw Eiland 4

50.000

50.000

11.226

38.774

11.887.535

655.904

11.231.631

Totaal

15.563.851

117.171

3.096

222.644

70.000

75.000 331.275

10.352

80.000

3.676.316

152.644

89.911

80.000

* Komt te vervallen, wordt onderdeel van Begroting 2027. ** Inclusief €40.000 budget vanuit Staatsbosbeheer ten behoeve van inzet uren. Deze uren zijn wel gemaakt, maar niet doorbelast.

Quick wins doorontwikkeling Nedereindse Plas In 2025 hebben we geen onderdelen meer van de quick wins Nedereindse Park gerealiseerd. We hebben pas op de plaats gemaakt ten behoeve van het opstellen van een integraal inrichtingsplan. Hiervoor is vanuit de beschikbare provinciale subsidie een bijdrage gedaan aan de Gemeente Utrecht van €70.000. Toekomstperspectief Nedereindse Park De kosten van de integrale projectorganisatie rondom het Nedereindse Park zijn tot nog toe ten laste van de Gemeente Utrecht gekomen. Omdat het Nedereindse Park een regionale functie heeft en ook in de toekomst zal behouden, en omdat er vanuit het Recreatieschap geen ambtelijke capaciteit beschikbaar is om deze trekkersrol te vervullen, worden de kosten van de integrale projectorganisatie vanaf nu in een verhouding van 50-50% verdeeld over Gemeente Utrecht en Recreatieschap Stichtse Groenlanden. De integrale projectorganisatie verzorgt o.a. een tweewekelijkse kernteambijeenkomst, een werkgroep communicatie en omgeving, divers bilateraal overleg en voorbereiding van bestuurlijke overleggen. De kosten die daarmee samenhangen worden geraamd op €150.000. Een bijdrage van het Recreatieschap van 50% in deze kosten zal dus maximaal €75.000 bedragen. Dit bedrag is door het Algemeen Bestuur beschikbaar gesteld vanuit de ‘reserve Ontwikkelplan komende jaren’.

Strandzone & Boulevard Haarrijnseplas In 2025 heeft het Recreatieschap wederom de opdracht ontvangen van de Gemeente Utrecht om het beheer en onderhoud van de strandzone en de boulevard aan de Haarrijnseplas te verzorgen. 15

Jaarverslag 2025 Uitgangspunt is dat dit een budgetneutrale opdracht betreft. Zodoende is aan het einde van 2025 afgerekend op basis van de werkelijke lasten die werden gemaakt door het Recreatieschap. Ontwikkeling horeca Salmsteke In 2023 is de heringerichte uiterwaard bij Salmsteke deels opgeleverd. Eind 2024 zijn ook de werkzaamheden voor de dijkversterking afgerond en daarmee zijn ook de gronddepots verdwenen. De horecaterp is klaar om verder ontwikkeld te worden, zoals voorzien in het ontwerp van de heringerichte uiterwaard, het ontwikkelprogramma van het Recreatieschap en het bestemmingsplan Salmsteke Uiterwaard. Voor de begeleiding van dit proces is de firma ForValue benaderd. Het Algemeen Bestuur heeft €10.352 beschikbaar gesteld vanuit de ‘Reserve Ontwikkelplan komende jaren’, zodat samen met ForValue gezocht kan worden naar een geschikte partij voor de ontwikkeling, realisatie en exploitatie van een paviljoen op de horecaterp Salmsteke. Vanwege de verwachte aanpassingen die nodig zijn aan het gebied, wordt dit project tijdelijk uitgesteld. Uitvoeren PvA Honswijkerwaard In juni 2025 is het plan van aanpak voor de ontwikkeling van de Honswijkerwaard opgeleverd.

Het doel van dit plan van aanpak is het afstemmen van de lopende activiteiten van en voor het Recreatieschap Stichtse Groenlanden in de Honswijkerwaard en het initiatief voor natuurontwikkeling in hetzelfde gebied. Het Algemeen Bestuur heeft een projectkrediet van €101.300 beschikbaar gesteld vanuit de ‘Reserve Inrichting ’t Waal / Honswijkerplas’ ten behoeve van uitvoering van het plan van aanpak. Hiermee is in de tweede helft van 2025 gestart. Het project zal een verwachte doorloop hebben naar 2027. Opstellen PvA Heemstede Noord / Laagraven Met de vaststelling van het Ontwikkelperspectief Kromme Rijn Linielandschap is momentum ontstaan om de ontwikkeling van Heemstede Noord op te pakken. Hiervoor is in het verleden al de ‘Bestemmingsreserve Heemstede Noord’ aangelegd. Deze reserve is ontstaan uit de doorverkoop van delen van de percelen Heemstede Noord aan de Gemeente Houten en aan HDSR. De opbrengst van die grondverkopen, te weten €84.849, moet volgens afspraken met de provincie worden gebruikt voor de recreatieve ontwikkeling van het gebied. Voor het opstellen van een plan van aanpak om te komen tot een inrichtingsvoorstel voor Heemstede Noord is naar schatting een bedrag van €12.000 benodigd.

Het Algemeen Bestuur heeft dit bedrag in 2025 beschikbaar gesteld vanuit de hiervoor aangelegde bestemmingsreserve, waarmee eind 2025 een conceptversie van het plan van aanpak is gerealiseerd. Herziening Verordeningen In de verslagperiode is een werkdocument opgesteld en zijn de eerste conclusies en aanbevelingen ten aanzien van de verordening gedeeld met de AKBG. De verdere uitwerking vindt plaats in nauw overleg met (de juristen van) de gemeenten en de betrokken medewerkers van Staatsbosbeheer. Het zwaartepunt van de aanpassingen ligt in het gebied Vinkeveense Plassen (SGL-B), voor de overige gebieden (SGL-A) van SGL is de situatie veel overzichtelijker. In het in mei door de Raad van De Ronde Venen goedgekeurde bestemmingsplan VVP is een aantal besluiten opgenomen welke gevolgen hebben voor de op te stellen verordening voor het gebied. Op dit moment worden de consequenties in kaart gebracht, zowel voor de inhoud van de verordening (reikwijdte, uitvoering) als voor de realisatie van het project (planning en kosten). Toekomstvisie 2040 In 2025 zijn de raden en staten van de deelnemers van het Recreatieschap gevraagd inbreng te leveren aan de hand van de concept Toekomstvisie Stichtse Groenlanden en aanliggende terreinen van Staatsbosbeheer. Die inbreng is na de zomer verwerkt.

Eind 2025 hebben zowel het hoofd van de provinciale eenheid Utrecht van Staatsbosbeheer, als het algemeen bestuur van Stichtse Groenlanden de Toekomstvisie vastgesteld. Staatsbosbeheer verwerkt de gezamenlijke Toekomstvisie 2040 in de eigen Lange Termijnvisie 2050.

16

Jaarverslag 2025 Vervangen oeverconstructies Vinkeveense Plassen Met het vaststellen van het projectplan voor het vervangen van 1.700 meter harde oeverconstructie in 2024 is een bedrag van 500k beschikbaar gesteld voor de verdere voorbereiding. In het afgelopen voorjaar is toegewerkt naar een uitvraag voor de benodigde ingenieursdiensten ter voorbereiding op de realisatiefase. Een Europese openbare aanbesteding met een beoordeling op zowel prijs als kwaliteit heeft geleid tot 6 inschrijvingen. Uiteindelijk zijn de werkzaamheden gegund aan Arcadis. In Q4 is gestart met de uitwerking van het ontwerp en de voorbereiding van de noodzakelijke vergunningaanvragen. Daarnaast is ook de begeleiding van de aanbesteding voor de realisatiefase en de directievoering & toezicht onder voorbehoud onderdeel van de opdracht. Dit zorgt voor continuïteit en een samenwerking voor langere tijd. Renovatie toiletgebouwen Vinkeveense Plassen De geplande renovatie van de toiletgebouwen op de verschillende zandeilanden is technisch uitgewerkt en de nodige onderzoeken, zoals een ecologische QuickScan en asbestinventarisatie zijn ingezet. Via de Subsidieregeling Recreatie en Toerisme 2022-2025 van de Provincie Utrecht is er een aanvraag gedaan voor een aanvullende subsidie. Deze is toegekend met een maximale hoogte van €75.000. Dit project gaat binnenkort de aanbestedingsfase in.

Verkenning multifunctioneel gebouw Eiland 4

Het Algemeen Bestuur heeft een bedrag van €50.000 beschikbaar gesteld voor de verkenning van de mogelijkheden voor een multifunctioneel gebouw op Eiland 4 te Vinkeveen. Er is onderzocht of het realistisch is om gemeentelijk monument De Plashoeve te verplaatsen naar Eiland 4. Daarnaast is deelgenomen aan overleggen over de perspectievenschets van Gemeente De Ronde Venen voor Eiland 4. Dit wordt voortgezet in 2026, tezamen met een aantal andere -ruimtelijk hiermee verbondenvraagstukken, zoals gezamenlijke huisvesting, het verplaatsen van een kanovereniging en een oplossing voor de boothelling.

3.6

Mutaties in reserves Stand per 31-12-2024 899.735 45.378 971.395 11.171 23.270 48.900 489.241 412.689 16.000 84.849 4.500 288.110 11.111 0 2.406.614

Resultaat 2024 222.926

Algemene reserve SGL-B Reserve Duiken Reserve Legakkers beschoeiingen Reserve uitvoeringsprogramma VVP Reserve gevolgen verkoop legakkers Bestemmingsreserve inspecties Bestemmingsreserve transitiekosten Bestemmingsreserve Investeringen Bestemmingsreserves SGL-B

81.429 11.029 62.053 19.844 33.247 33.233 6.570 0 165.975

68.908

Gerealiseerd resultaat SGL-A Gerealiseerd resultaat SGL-B

272.248 68.908

-272.248 -68.908

3.894.908

0

Reserve Algemene reserve SGL-A Reserve natuurontwikkeling fietspaden Reserve inrichting 't Waal / Honswijkerplas Herplantfonds Nedereindseplas Reserve fietspad Nieuw Wulven Calamiteiten fonds Reserve ontwikkelplan MVP Reserve ontwikkelplan komende jaren Reserve boomveiligheid Reserve Heemstede Noord Strategische keuzes reserve Bestemmingsreserve inspecties Bestemmingsreserve Transitiekosten Bestemmingsreserve Haarrijnseplas Bestemmingsreserves SGL-A

TOTAAL RESERVES

Toevoegingen 2025

Onttrekkingen 2025

64.256

64.307

Resultaat 2025

0

Stand per 31-12-2025 1.122.661 45.378 971.344 11.171 17.453 48.900 450.929 497.030 16.000 78.249 4.500 219.713 11.111 0 2.371.778

5.817

125.000

38.311 40.659 6.600

49.322 49.322

38.580

106.977

227.836

49.322 311.994

0

150.337 11.029 51.653 19.844 33.247 0 6.570 55.787 178.129

41.677 62.974

41.677 62.974

104.651

3.927.556

10.400

0

17

4.767

38.000

67.697 72.464

11.910 60.310

300.300

372.304

Jaarverslag 2025 In hoofdstuk 5 onder “Toelichting op de balans” worden de toevoegingen en onttrekkingen per reserve nader toegelicht.

3.7

Wat heeft het gekost?

Overzicht van baten en lasten 2025 Programma instandhoudingsgebieden

LASTEN Begroting 2025 na 1e Realisatie 2025 wijziging

BATEN Begroting 2025 na 1e Realisatie 2025 wijziging

SALDO Begroting 2025 na 1e Realisatie 2025 wijziging

Personeel Materieel Totaal Gebiedsbeheer

2.265.758 3.485.438 5.751.196

2.171.136 3.429.040 5.600.176

0 1.969.806 1.969.806

0 2.055.707 2.055.707

-2.265.758 -1.515.632 -3.781.389

-2.171.136 -1.373.333 -3.544.469

Personeel Totaal Plannen maken

410.436 410.436

379.628 379.628

0 0

0 0

-410.436 -410.436

-379.628 -379.628

Personeel Materieel Totaal Bestuurlijke diensten

160.806 187.567 348.373

205.356 191.043 396.399

0 71.017 71.017

0 75.070 75.070

-160.806 -116.550 -277.356

-205.356 -115.973 -321.329

Personeel Materieel Totaal Financiële diensten

527.704 121.850 649.554

433.616 109.826 543.442

0 0 0

0 0 0

-527.704 -121.850 -649.554

-433.616 -109.826 -543.442

Personeel Materieel Totaal Juridische diensten

32.097 0 32.097

14.386 0 14.386

0 0 0

0 0 0

-32.097 0 -32.097

-14.386 0 -14.386

1.030.024

954.227

71.017

75.070

-959.006

-879.157

0

0

4.900.269

4.900.269

4.900.269

4.900.269

7.191.656

6.934.030

6.941.092

7.031.046

-250.563

97.016

334.391

165.980

283.995

101.612

-50.396

-64.368

7.526.047

7.100.011

7.225.087

7.132.658

-300.959

32.648

286.044

300.301

287.915

372.304

1.871

72.003

7.812.091

7.400.311

7.513.002

7.504.962

-299.088

104.651

Totaal overhead Totaal Algemene middelen Saldo gewone bedrijfsvoering Totaal kredieten Saldo van baten en lasten Toevoegingen en onttrekkingen reserves Gerealiseerd resultaat

4 Paragrafen 4.1

Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Algemeen Het weerstandsvermogen weerspiegelt de mate waarin het Recreatieschap in staat is om financiële middelen vrij te maken om de risico's, die zich in de praktijk kunnen voordoen, op te vangen zonder dat hiervoor het beleid gewijzigd, dan wel ingekrompen, dient te worden. Deze ratio wordt bepaald conform de nota weerstandsvermogen. In het slechtste geval kan het gevolg zijn, dat wanneer één of meerdere van de geïdentificeerde risico’s zich voordoen, het bestuur voor een extra bijdrage naar de deelnemers moet. Ook voor andere onvoorziene zaken (die niet in de begroting zijn opgenomen of in de risicoparagraaf staan vermeld) moet om een extra deelnemersbijdrage worden gevraagd indien de weerstandscapaciteit onvoldoende is. Voor de waardering van de toereikendheid van het weerstandsvermogen wordt de volgende tabel gehanteerd. 18

Jaarverslag 2025 Waardering A B C D E F

Ratio weerstandsvermogen > 2,0 1,4 < x < 2,0 1,0 < x < 1,4 0,8 < x < 1,0 0,6 < x < 0,8 < 0,6

Betekenis Uitstekend Ruim voldoende Voldoende Matig Onvoldoende Ruim onvoldoende

Risicoanalyse Nr Risico's

Aard van het risico

Financiële omvang risico

1

Risico's op naheffingen/boetes door mogelijk niet voldoen aan regelgeving Vennootsschapsbelasting (VPB)

zie toelichting

€

16.660 hoog

€

13.328

2

Actualiteit verordeningen

zie toelichting

€

16.660 hoog

€

13.328

3

Niet nagekomen verplichtingen (Erfpacht, huur en evenementen) Realisatie natuurvriendelijke oevers niet haalbaar

zie toelichting

€

275.000 hoog

€

220.000

4

zie toelichting

€

16.660 hoog

€

13.328

5

Schadevergoeding bezoeker Vinkeveense Plassen

zie toelichting

€

700.000 hoog

€

560.000

€

819.984

Totaal

€ 1.024.980

Kans van Impact * optreden (hoog, midden, laag)

* De financiële impact wordt berekend door bij een hoog risico 80%, bij een gemiddeld risico 50% en bij een laag risico 20% van de financiele omvang te nemen

Niet-kwantificeerbare risico’s Een aantal van de geïdentificeerde risico’s, onderstaand in meer detail toegelicht, zijn (nog) niet kwantificeerbaar. We volgen daarom het rijksbeleid voor gemeenten, die vallen onder het artikel 12regime. Dit beleid stelt de minimale buffer van de algemene reserve op 2% van de som van de structurele inkomsten. Dit bedrag is daarmee het minimaal gewenste weerstandsvermogen voor nietgekwantificeerde risico’s. Voor de structurele inkomsten wordt uitgegaan van de huren en pachten, vermeerderd met de verwachte rentebaten. Voor 2025 bedraagt dit € 833.000. Per risico schatten we de financiële omvang op 2% * €833.000 = € 16.660. Risico 1: Risico’s op naheffingen/boetes door mogelijk niet voldoen aan regelgeving (VPB) Met ingang van 1 januari 2016 is de VPB-plicht voor overheidslichamen ingevoerd. Hieronder vallen ook de gemeenschappelijke regelingen. Per activiteit of cluster van activiteiten dient te worden beoordeeld of met de uitvoering van de betreffende activiteit een onderneming in fiscaalrechtelijke zin wordt gedreven. Er is sprake van een fiscale onderneming indien aan elk van de volgende drie voorwaarden is voldaan: 1. Duurzame organisatie van kapitaal en arbeid; 2. Deelname aan het economisch verkeer; 3. Winstoogmerk en/of concurrentie.

Uit de beschikbare dossiers, zoals overgedragen door RMN, is wel een memo van een ingehuurd bureau beschikbaar, echter geen uitwerking van een fiscalist in combinatie met een standpunt van de Belastingdienst. Vanuit Staatsbosbeheer is in 2025 de samenwerking met fiscaal adviesbureau Fiscaliade voortgezet. Het doel was om de exacte risico’s in kaart te brengen en de bevindingen voor te leggen aan de Belastingdienst. Dit afstemmingsverzoek voor de clustering van (winstgevende) activiteiten is momenteel door Fiscaliade in voorbereiding en zal in het eerste kwartaal van 2026 worden ingediend bij de Belastingdienst, waarna een betere inschatting gemaakt kan worden van de te verwachten impact.

19

Jaarverslag 2025 Risico 2: Verordeningen niet actueel en risico’s op onrechtmatigheid Het Dagelijks Bestuur van SGL heeft in 2020 vastgesteld, dat zowel de regelgeving Vinkeveense Plassen, als de verordening Stichtse Groenlanden, op onderdelen achterhaald en/of onjuist zijn en dat dit problemen oplevert in de communicatie met bezoekers van de recreatiegebieden, in het bijzonder bij handhaving en toezicht. Problemen doen zich ook voor bij het verlenen van vergunningen en ontheffingen en de heffing van leges. Gelet hierop heeft het Dagelijks Bestuur in mei 2020 besloten om deze verordeningen/regelgeving samen te voegen en te actualiseren en hiervoor opdracht te verlenen aan RMN. Deze werkzaamheden zijn door RMN gestaakt als gevolg van de discussie over de toekomst van de recreatieschappen in de Provincie Utrecht. In 2024 is een plan van aanpak goedgekeurd om de verordeningen te actualiseren. Hieraan is gedurende 2025 het nodige werk verricht. Oplevering van de geactualiseerde verordeningen staat gepland voor de start van het recreatieseizoen 2026. Risico 3: Niet nagekomen verplichtingen (Erfpacht, huur en evenementen) De geraamde omzet uit erfpacht, verhuur en evenementen bedraagt jaarlijks ongeveer € 1.100.000. Het risico dat exploitanten niet aan hun verplichtingen kunnen voldoen (bijvoorbeeld door de hoge inflatie, verzuim of tegenvallende inkomsten) is aanwezig.

Het risico wordt ruim ingeschat op 25% van de geraamde omzet en bedraagt zodoende € 275.000. Risico 4: Verplichting voor het realiseren van natuurvriendelijke oevers in de Vinkeveense Plassen blijkt niet haalbaar Met het tekenen van de 3 partijenovereenkomst borging natuurcompensatie Vinkeveense Plassen is het Recreatieschap een verplichting aangegaan voor de realisatie van natuurvriendelijke oevers. Op dit moment is nog onzeker: • Of het beoogd aantal strekkende meters daadwerkelijk te realiseren is; • Hoe de realisatie van de natuurvriendelijke oevers gefinancierd zal worden; • Wanneer de natuurvriendelijke oevers gerealiseerd moeten zijn; • Of Staatsbosbeheer als uitvoeringsorganisatie in staat is om de opgave binnen de gestelde kaders te realiseren. Wanneer blijkt dat niet voldaan kan worden aan de verplichting uit de overeenkomst dient het Recreatieschap dit zo snel mogelijk kenbaar te maken bij de andere partijen uit de overeenkomst. Risico 5: Schadevergoeding bezoeker Vinkeveense Plassen In 2018 heeft een ongeval plaatsgevonden bij Zandeiland 4 in de Vinkeveense Plassen, waarbij een bezoeker ernstig nekletsel heeft opgelopen. De advocaat van het slachtoffer is van mening dat het Recreatieschap tekort is geschoten in haar zorgplicht aangaande de veiligheid van bezoekers van het zandeiland. De zaak is in behandeling gegeven bij verzekeraar Nationale Nederlanden.

In eerste instantie was de verzekeraar voornemens aansprakelijkheid te erkennen en uit te gaan van een 50/50 deling van de schade. Op basis van jurisprudentie werd rekening gehouden met een billijkheidscorrectie, waardoor SGL aansprakelijk zou zijn voor 80% van de schade. De omvang van het schadebedrag is nog niet bekend. Echter, op basis van uitspraken in andere zaken moet rekening worden gehouden met een schadebedrag van ten minste € 4.000.000 (80% = € 3.200.000). De maximale verzekerde som bij Nationale Nederlanden bedraagt € 2.500.000. Zodoende resteert een mogelijke impact van € 700.000. De verzekeringstussenpersoon heeft telefonisch laten weten, dat de verzekeraar de aansprakelijkheid toch zou hebben afgewezen. Formeel is dit nog niet bevestigd. Zodoende blijft dit risico voor nu ongewijzigd.

Berekening Weerstandsvermogenratio Rekening houdend met de voorgestelde resultaatbestemming voor 2025, bedraagt het saldo van de algemene reserve ultimo 2025 €1.377.649. De totale potentiële impact van de geïdentificeerde risico’s wordt geraamd op €819.984. De weerstandsvermogenratio van het Recreatieschap komt daarmee uit op 1,7 en is conform waarderingstabel te kwalificeren als ‘Ruim voldoende’.

20

Jaarverslag 2025 Voor louter informatieve doeleinden kan dit worden uitgesplitst per programmagebied. Het deel van de risico’s dat is toe te schrijven aan SGL-A bedraagt €215.792. Met een algemene reserve (inclusief resultaat 2025) van €1.164.338 komt de weerstandsvermogenratio uit op 5,4. Voor SGL-B bedraagt het deel van de risico’s €604.192, zodat de ratio bij een algemene reserve (inclusief resultaat 2025) van €213.311 uitkomt op slechts 0,4. Daarbij moet worden opgemerkt dat SGL-A en SGL-B samen één juridische entiteit vormen en in beginsel samen aansprakelijk zijn voor eventuele claims die voortvloeien uit de risico’s.