Document · PDF

11.1 TURAP WIL 2025 incl. 2de BW 2025

Commissie Samenleving 17 september 2025, gemeente IJsselsteinBij agendapunt: Overige ingekomen stukken22.749 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 1 van 3

Tussenrapportage 2025 en 2de Begrotingswijziging 2025

IIN

INHOUD 1. INLEIDING .................................................................................................................................................................................................................................................. 2 1.1INHOUDELIJKE SAMENVATTING EN 2DE BW 2025 ........................................................................................................................................................................................................ 5 1.2 FINANCIËLE SAMENVATTING EN 2DE BW 2025 ........................................................................................................................................................................................................... 5 2. PROGRAMMA INKOMEN ........................................................................................................................................................................................................................... 8 2.1 WAT ZOUDEN WE DOEN?.......................................................................................................................................................................................................................................

8 2.2 WAT HEBBEN WE GEDAAN EN GEPRESTEERD? ............................................................................................................................................................................................................ 8 2.3 FINANCIËLE VERANTWOORDING ............................................................................................................................................................................................................................ 10 3. PROGRAMMA WERK ................................................................................................................................................................................................................................12 3.1 WAT ZOUDEN WE DOEN?..................................................................................................................................................................................................................................... 13 3.2 WAT HEBBEN WE GEDAAN EN GEPRESTEERD? ..........................................................................................................................................................................................................

14 3.3 FINANCIËLE VERANTWOORDING ............................................................................................................................................................................................................................ 16 4. PROGRAMMA INKOMENSONDERSTEUNING ............................................................................................................................................................................................19 4.1 WAT ZOUDEN WE DOEN?..................................................................................................................................................................................................................................... 19 4.3 FINANCIËLE VERANTWOORDING ............................................................................................................................................................................................................................ 22 5.

BEDRIJFSVOERING ....................................................................................................................................................................................................................................24 5.1 WAT ZOUDEN WE DOEN IN 2025? ........................................................................................................................................................................................................................ 24 5.2 WAT HEBBEN WE GEDAAN EN GEPRESTEERD? .......................................................................................................................................................................................................... 24 5.3 FINANCIËLE VERANTWOORDING ............................................................................................................................................................................................................................ 27 6.

RISICOPARAGRAAF ...................................................................................................................................................................................................................................30 BIJLAGE REEDS VASTGESTELDE BEGROTINGSWIJZIGINGEN 2025 .................................................................................................................................................................34 BIJLAGE OVERZICHT LOPENDE DVO’S ...........................................................................................................................................................................................................35 BIJLAGE SPECIFICATIE PROGRAMMA INKOMEN PER GEMEENTE ..................................................................................................................................................................36 BIJLAGE SPECIFICATIE PROGRAMMA WERK PER GEMEENTE ........................................................................................................................................................................45 BIJLAGE KPI'S 2025 .......................................................................................................................................................................................................................................46

1. INLEIDING Voor u ligt de tussenrapportage van 2025, kortweg Turap WIL 2025 genoemd. Deze rapportage gaat -net als andere jaren- in op de (financiële) ontwikkelingen in de eerste 5 maanden van het jaar. De tussenrapportage geeft tevens een doorkijkje naar het resterende deel van het jaar met de geprognosticeerde inzet van de middelen. Door voor de zomer al inzicht in de financiële voortgang te geven ontstaat de mogelijkheid om, indien nodig, nog bij te sturen Deze tussenrapportage richt zich inhoudelijk en financieel voornamelijk op de ontwikkelingen en zaken die focus verdienen. Dit past bij het doel van de tussenrapportage: inzicht geven in de (financiële) ontwikkelingen en een vooruitblik naar het resterende deel van het jaar. In de bijlage treft u de KPI’s en kerncijfers aan waarover wij in deze Turap conform afspraak zouden rapporteren. We doen dit nog op de huidige (oude) manier; een verbeterslag is voorzien in 2026. 1.1 Inhoudelijke samenvatting en 2de BW 2025 Het beeld dat deze rapportage laat zien is dat WIL richting eind van het jaar -enkele uitzonderingen daargelaten- doet wat afgesproken is. Dat is in hoge mate conform de afgelopen jaren. In de verschillende programma hoofdstukken gaan we op een aantal zaken inhoudelijk nader in; we verwijzen u hiernaar.

Onderstaand gaan we op hoofdlijnen op drie zaken nader in die generieke toelichting behoeven: de HODW-agenda, SILW i.r.t. de Ontwikkelagenda WIL en een aantal personele zaken. De HODW-agenda HODW staat zoals bekend voor de Herijking van de Opdracht en Dienstverlening van WIL; kortweg de eerste slag om met minder geld de dienstverlening op niveau te houden en waar nodig/mogelijk nog te verbeteren. De Ontwikkelagenda WIL is het vervolg hierop; zij het minder gericht op een korte klap, maar meer op een structurele aanpassing van wat we doen en beogen. Onderstaande overzicht schetst in een notendop de stand van zaken anno juni 2025. Programma

Actielijn

Status

Inkomen

•

Formatie Inkomens Beheer opplussen t.b.v. herstellen balans

Gerealiseerd en al structureel in begroting verwerkt

•

Handhaving formatief terugschroeven (omdat werk dat toelaat)

Gerealiseerd; formatie-afschaling al structureel in begroting verwerkt

•

Dekking Wet op de Lijkbezorging (WLB) uit baten bekostigen

Gerealiseerd en al structureel in begroting verwerkt

•

Scan voorliggende voorzieningen

Gerealiseerd

•

Formatie Bijzondere Regelingen en Schuldhulpverlening opplussen t.b.v. herstellen balans

Gerealiseerd en al structureel in begroting verwerkt

•

Werkprocessen vereenvoudigen en meer risicovol inrichten

Loopt; formatie-afschaling wel al structureel in begroting verwerkt

•

Formatie RWD opplussen als voorinvestering Sociale Ifrastructuur Lekstroom Werkt

Gerealiseerd en voor 2025-2026 in begroting verwerkt

•

Geen jobcenters meer

Gerealiseerd; formatie-afschaling al structureel in begroting verwerkt

•

Inkomen naar de Poort

Tijdelijk on hold gezet i.r.t. SILW (zie hieronder)

Inkomensondersteuning

Werk

Bedrijfsvoering

•

CMT van 3 naar 2

Gerealiseerd en al structureel in begroting verwerkt

•

KSV formatief terugschroeven (omdat werk dat toelaat)

Gerealiseerd; formatie-afschaling al structureel in begroting verwerkt

•

Contractbeheer professionaliseren

Loopt; eerste baten zijn al in deze Turap verwerkt

SILW Onder de vlag van SILW - Sociale Infrastructuur Lekstroom Werkt - hebben de Lekstroom gemeenten afgesproken om toe te werken naar een meer gefocuste, gecoördineerde en geharmoniseerde uitvoering van de Participatiewet. Stapsgewijs en vanaf 2025 startend met een periode van ketenregie. Het doel van e.e.a. is het realiseren van een sociale infrastructuur die de inwoner zo snel en regulier mogelijk duurzaam aan het werk helpt. Met het starten van de periode van ketenregie is SILW geen actielijn meer binnen de Ontwikkelagenda WIL, maar de eigenstandige verantwoordelijkheid van de Lekstroom gemeenten zelf. Het spreekt voor zich dat WIL net als de andere betrokken ketenpartijen zoals de gemeenten en WerkwIJSS een actieve rol heeft in dit proces. In de afgelopen maanden heeft SILW steeds meer handen en voeten, gezicht en inhoud gekregen. Ook is door onze rol in het SILW proces ondertussen helder geworden dat SILW qua voortgang, invulling en inhoud impact heeft op meerdere actielijnen van de Ontwikkelagenda WIL. We verwachten dat SILW invloed heeft op de actielijnen ‘Verbrede inzet op parttime werken’ en ‘Verbrede inzet op economische participatie’. In de stuurgroep SILW is afgesproken dat WIL de uitrol van deze beide actielijnen oppakt in nauwe afstemming met de ketenregisseur SILW, zodat de wederzijdse acties elkaar versterken.

Daarnaast heeft het gedachtengoed van SILW effect op de toegang van de inwoner tot de dienstverlening bij WIL. Zeg maar het eerste contact met de burger. Dit betekent weer dat de uitvoering van een aantal ontwikkellijnen en veranderingen binnen WIL beïnvloed wordt. Dit is logisch en goed. Het betreft de actielijnen ‘Inkomen naar de Poort’ uit de Herijking Opdracht en Dienstverlening WIL (HODW) en de Ontwikkelagenda actielijnen ‘Brede Toegang’ en ‘Terecht in de uitkering’. Duidelijk is dat eerst de Poort naar Werk helder moet zijn, waarna wij op deze actielijnen op inhoud en acties daarop verder kunnen bouwen. Resumerend: SILW en de Ontwikkelagenda WIL zijn 2 separate eigenstandige sporen met ieder een eigen dynamiek, inhoud, focus, achtergrond en governance. WIL is verantwoordelijk voor de Ontwikkelagenda. De gemeenten, i.c. de ketenregisseur SILW, voor SILW. Beide sporen zijn gericht op een doorontwikkeling en verbetering van de dienstverlening aan inwoners en versterken elkaar. Om dat te realiseren is een goede afstemming tussen beiden essentieel. De snelheid, invulling en keuzes die binnen SILW gemaakt worden, zijn van invloed op de volgorde en het tempo van de acties die WIL binnen de Ontwikkelagenda uitvoert.

Figuur 1: de Ontwikkelagenda WIL i.r.t. SLIW Aanvullend op in te richten

In afstemming met/op in te richten De Ontwikkelagenda WIL Op 3 juli 2025 is de Begroting 2026 door het algemeen bestuur van WIL definitief vastgesteld. Hierdoor kan ook al in 2025 een start gemaakt worden met opzetten van de verschillende actielijnen uit de Ontwikkelagenda. Dit is niet alleen goed nieuws, maar ook noodzakelijk om er voor zorg te dragen dat de beweging en resultaten die we beogen ook tijdig en zo snel als mogelijk gerealiseerd kunnen worden. Tijdens het Gesprek met de Raad in oktober kunt u een update verwachten van waar we staan. In financiele zin nemen we, conform hetgeen in de Begroting 2026 is aangegeven, in de voorliggende 2de Begrotingswijziging 2025 een investeringsbudget op van € 200.000 voor de opstart van de verschillende actielijnen. Voor de toelichting van wat we hiervoor doen en wat e.e.a. oplevert verwijzen wij naar de bijlage Ontwikkelagenda van de Begroting 2026. Personele zaken Als WIL weten we over het algemeen nog de juiste mensen aan ons te binden, al kost dit meer moeite dan voorheen. Inhuren om een tijdelijk gat te dichten is dan soms nodig. Dat geldt ook als een collega wat langer ziek of afwezig is of in het geval van mobiliteit. Voor 2025 geldt dit in het bijzonder voor het programma Bedrijfsvoering en het management; we hebben hier een zeer stevige personele opgave.

In meerderheid gaat het hier om niet werkgerelateerde zaken zoals gezondheidsvraagstukken, de krapte op arbeidsmarkt en enkele unieke issues. Ook speelt mee dat ontwikkelopgave groter dan ooit is en de reguliere uitvoering ook al een forse krachtinspanning 4

vraagt. Om het elastiek niet te laten knappen, hebben we dan ook -vooral op Bedrijfsvoering en qua management- de keuze gemaakt op enkele belangrijke posities tijdelijk te investeren qua continuïteit en soms ook uitbreiding; dat zal ook in de 2de helft van 2025 zo zijn. Alternatieven zijn overwogen, maar worden niet wenselijk geacht gelet op de maatschappelijk uitdaging en opgave die voorligt en de rol die WIL hierin speelt. 1.2 Financiële samenvatting en 2de BW 2025 Het beeld dat deze rapportage laat zien is dat WIL richting eind van het jaar -WIL breed en overall - koerst op een begrotingsonderschrijding van circa € 343.000. Grotendeels komt dit door lagere regelingskosten; die compenseren de hogere uitvoeringskosten bij het programma Bedrijfsvoering (incl. management) en de investering van € 200.000,- t.b.v. de opstart van de Ontwikkelagenda WIL. Per programma zijn er verschillen: de programma’s Inkomen en Inkomensondersteuning koersen af op een stevige onderschrijding, het programma Werk op ‘0’ en het programma Bedrijfsvoering op een stevige overschrijding. Per gemeente pakt e.e.a. ook verschillend uit, Houten, Lopik en IJsselstein koerst af op een lichte overschrijding en voor Nieuwegein verwachten we een onderschrijding. Realisatie 2025 mei

1e BW 2025

2025 CAO

Regeling

Overig

2e BW 2025

incidenteel

structureel

Verschil BW 1

Programma Inkomen

Financiële samenvatting

19.810.699

50.254.725

-47.831

-758.230

49.448.663

-806.062

Programma Werk

1.718.519

5.651.753

-67.153

86.300

5.670.900

19.147

Programma Inkomensondersteuning

2.838.172

8.684.995

-57.580

-636.685

7.990.730

-694.265

Bedrijfsvoering

4.426.235

9.296.827

-89.404

1.227.270

10.434.693

1.227.270

-89.404

1.137.866

Programma DVO SW Totaal Bijdragen gemeente

1.158.211

1.150.000

29.951.836

75.038.300

-261.968

-1.308.615

1.227.270

74.694.986

1.227.270

-1.570.583

-343.314

Realisatie 2025 mei

1e BW 2025

2025 CAO

Regeling

Overig

2e BW 2025

incidenteel

structureel

Verschil BW 1

Houten

6.717.139

16.764.106

-62.489

-177.301

292.751

16.817.066

292.751

-239.791

52.960

IJsselstein

6.519.318

15.820.625

-53.306

-63.395

249.728

15.953.652

249.728

-116.701

133.026

Lopik

1.996.183

4.752.315

-15.310

77.658

71.726

4.886.388

71.726

62.348

134.074

Nieuwegein

14.610.209

37.593.253

-130.863

-1.145.577

613.066

36.929.880

613.066

-1.276.439

-663.374

Vijfheerenlanden Totaal bijdragen gemeente

108.988

108.000

29.951.836

75.038.299

-261.968

-1.308.615

1.227.270

74.694.986

1.227.270

-1.570.583

-343.314

Gesplitst naar uitvoering en regelingskosten per programma (excl. DVO SW) ontstaat voor Wil als geheel het volgende beeld richting eind 2025: Financiële samenvatting na 2e BW 2025 Programma Inkomen

Uitvoeringskosten

Regelingskosten

totaal

3.028.273

46.420.390

49.448.663

3.790.600

1.880.300

5.670.900

Programma Inkomensondersteuning

3.540.864

4.449.865

7.990.730

Bedrijfsvoering

10.434.693

Totaal

20.794.430

52.750.555

73.544.986

Uitvoeringskosten

Regelingskosten

totaal

Inkomen

Werk

Programma Werk

Gesplitst per gemeente is het beeld als volgt: Financiële samenvatting na 2e BW 2025 Houten

IO Bedrijfsvoering

4.960.266

11.866.580

16.826.846

11.578.426

1.008.203

1.751.144

2.489.073

IJsselstein

4.231.300

11.317.695

15.548.994

10.480.661

1.201.620

1.743.437

2.123.276

Lopik

1.215.294

3.556.491

4.771.785

3.219.710

341.535

600.702

609.837

Nieuwegein

10.387.571

26.009.790

36.397.361

24.169.865

3.119.542

3.895.447

5.212.507

Totaal

20.794.430

52.750.555

73.544.986

49.448.663

5.670.900

7.990.730

10.434.693

Programma Inkomen - geprognosticeerd voordeel van circa € 806.062, veroorzaakt door: • Lagere regelingskosten dan begroot (voordeel € 632.817); WIL breed. De vigerende Begroting 2025 is gebaseerd op de realisatie 2023; in het Jaarverslag 2024 is al helder geworden dat dit uitgangspunt geen goede basis meer is voor de huidige realiteit. In de Begroting 2026 is daarom al gerekend met lagere BUIG volumes (i.h.b. voor Nieuwegein) en dus ook lagere regelingskosten BUIG. Het is dus niet verwonderlijk dat deze Turap eenzelfde vertekend beeld geeft, met voor Nieuwegein een echt voordeel en de andere gemeenten een nadeel of een uitkomst rondom de ‘0’. NB. Dit corrigeren we in de 2de BW 2025. • Lagere lasten LKS dan begroot (voordeel € 43.805). • Lagere lasten personeel als gevolg van de CAO-verhoging 2025 (voordeel € 47.831), de CAO verhoging waarmee is gerekend bij de begroting is hoger dan de werkelijke verhoging. • Hogere baten TOZO terugvorderingen door niet begrote ontvangsten (voordeel € 46.530). • Overig (voordeel 35.079) Programma Werk - geprognosticeerd nadeel van circa € 86.300, veroorzaakt door: • Hogere uitgaven lokaal budget IJsselstein dan begroot (nadeel € 86.300), Gemeenten hebben de regie op de lokale werkteams. De hogere uitgaven van het lokale werkteam van de gemeente IJsselstein zijn al voorzien in het reeds goedgekeurde jaarplan.

Programma Inkomensondersteuning - geprognosticeerd voordeel van circa € 694.265, veroorzaakt door: • Lagere lasten bijzondere bijstand (voordeel € 786.684); Dit bedrag bestaat uit een voordeel van € 644.695 minder regelingskosten en € 141.989 meer baten door terugvorderingen. De lagere lasten op de regelingskosten sluiten aan bij de structurele aframing van circa € 1,4 miljoen in de begroting 2026. In de vigerende Begroting 2025 werd nog uitgegaan van een stijging ten opzichte van 2023, maar deze stijging heeft feitelijk niet plaatsgevonden. In de Begroting 2026 is deze realiteit zoals gezegd al verwerkt, via de 2de Begrotingswijziging 2025 passen we e.e.a. ook voor dit jaar aan, in lijn met de geconstateerde structurele ontwikkeling. • Hogere lasten Wet op kinderopvang (nadeel € 149.999), in de eerste kwartaal waren veel meer aanvragen dan normaal en er is meer toegekend dan gebruikelijk. In de resterende maanden gaat er kritischer worden gekeken naar de aanvragen. • Lagere lasten personeel als gevolg van de CAO-verhoging 2025 (voordeel € 57.580), de CAO verhoging waarmee is gerekend bij de begroting is hoger dan de werkelijke verhoging.

Bedrijfsvoering - geprognosticeerd nadeel van circa € 938.000 veroorzaakt door: • Hogere lasten externe inhuur binnen Bedrijfsvoering (oa Finance, teamleider, communicatie, privacy/informatieveiligheid, strategisch adviseur en manager bedrijfsvoering en organisatie), (nadeel € 938.000); • Ontwikkelagenda € 200.000,- voor de verschillende actielijnen. Voorstel 2de BW 2025: wij stellen voor de Begroting 2025 te wijzigen cf. bovenstaande overzicht.

2. PROGRAMMA INKOMEN 2.1 Wat zouden we doen? Voor de Lekstroom gemeenten is het vergroten van de financiële bestaanszekerheid van alle inwoners een belangrijke opgave. En in het bijzonder voor die inwoners die (tijdelijk) geen inkomen hebben en waarvoor geen ander vangnet is en een bijstandsuitkering de enige optie is. De opdracht van WIL in deze is om inwoners die aankloppen voor zo’n uitkering deze - indien noodzakelijk- te verstrekken, en zo lang als nodig. Onze activiteiten sluiten hierop aan: a. We verstrekken een uitkering aan iedereen die dat nodig heeft; dat doen we op een uitzondering na via de verkorte aanvraagroute cf. de regels die in ons beleid zijn vastgesteld. We gaan uit van vertrouwen, we kijken breed waar nodig, schakelen met ketenpartners indien nodig om (bij)passende hulp te kunnen bieden en dat doen we zo snel als mogelijk. Dit betekent dat dat we maatwerk leveren en klanten behulpzaam zijn waar nodig. b. We handhaven zorgvuldig; we gaan namelijk uit van vertrouwen en geloven in de kracht van het gesprek (op zijn tijd) om de rechtmatigheid van een uitkering te borgen. Het beleidsplan Handhaven in vertrouwen is onze leidraad in deze. We pakken, binnen de capaciteit, signalen over oneigenlijk gebruik op. c. We pakken fraude op via onze reguliere lijn (bestuursrechtelijke aanpak) dan wel onze Sociale Recherche (strafrechtelijke aanpak) op.

In het laatste geval werken we ook samen met ketenpartners in afstemming in het kader van onder andere zorgfraude, etc. d. We vorderen terug wat realistisch is. Hierbij sluiten we aan bij de situatie van de klant. e. Daar waar sprake is van broodnood, regelen we snel (aanvullende) financiële ondersteuning (een voorschot bijvoorbeeld); binnen de beleidsmatige en wettelijke kaders die er zijn. f. We zorgen voor een waardig afscheid in het kader van de Wet op de lijkbezorging daar waar er niemand anders is die dit kan doen. We verzorgen hierbij ook de taken rondom het eventueel verhalen van kosten bij nabestaanden etc. g. Wij bieden statushouders direct bij de start in de Lekstroom een stabiele inkomenspositie. Door een aangepaste dienstverlening te bieden, op onderdelen al startend in de opvanglocatie. Hierbij werken we samen met ketenpartners zoals Vluchtelingenwerk, maar ook intern met budgetbeheer en bijzondere regelingen. 2.2 Wat hebben we gedaan en gepresteerd? In een notendop: wat we zouden doen hebben we gedaan en blijven we doen; zo goed als mogelijk.

Vanuit onze opdracht zijn wij aanspreekbaar op onderstaande drie KPI's. KPI en streefwaarde 2025

Korte toelichting op het waarom?

Stand van zaken eind Q2

Het aantal terecht toegekende We willen dat inwoners inkomensondersteuning krijgen als Is een nieuwe KPI die nog verder uitgewerkt moet worden. Geen nulmeting uitkeringen is minimaal 95% ze die nodig hebben. We accepteren dat sommige voorhanden. Binnen de Ontwikkelagenda actielijn Terecht in de uitkering zal deze uitkeringen mogelijk niet terecht zijn, maar wel nodig. We verder worden uitgewerkt. Een educated guess o.b.v. Divosa benchmarkcijfers is dat accepteren tegelijk niet dat het oneigenlijk gebruik te hoog we hierin slagen. wordt Klantevredenheid t.a.v. Het oordeel van inwoners/klanten is bepalend of we op de In 2022/2023 voor het laatst gemeten. Score was een 7,6 bejegening en overall >7,5 goede weg zijn denken we. Vooral als we laag scoren levert We bevragen onze klanten in Q2-Q3 over hun beleving en tevredenheid via ons dat belangrijke input voor bijstelling op. jaarlijkse KTO. In de Q3 rapportage komen we op de uitkomsten in deze terug. We blijven binnen de begroting De gemeentelijke middelen zijn beperkt waardoor keuzes Zie hierna. (=Nullijn); eventuele noodzakelijk zijn. Door te rapporteren op deze KPI kan tijdig overschrijdingen worden vooraf bijgestuurd worden (aan gemeente en WIL kant). Daar waar geaccordeerd we (dreigen te) overschrijden lichten we toe waarom.

In de bijlage treft u een aantal relevante kerncijfers aan. In onderstaande overzicht gaan we kort in op een aantal zaken die we in 2025 zouden oppakken. We vermelden hiervan kort de stand van zaken. We hebben uiteraard veel meer zaken opgepakt; we noemen hier alleen de belangrijkste. Thema Implementatie Participatiewet in balans

Uitvoering Leefgeldregeling Oekraïners

Stand van zaken eind Q2 De kern van de Participatiewet in balans (PIB) is gestoeld op de insteek ‘meer uitgaan van de leefwereld van de klant’. Wat dit concreet betekent voor de uitvoering weten we pas na definitieve besluitvorming en de definitieve invoeringsdatum. De nieuwe wet is inmiddels formeel vastgesteld. We zijn ondertussen wel op onderdelen ons aan het voorbereiden wat komen gaat. WIL is op onderdelen ook al PIB proof WIL startte per 1 februari 2023 met de uitbetaling van Leefgeld voor Oekraïners voor de gemeenten Houten, IJsselstein en Lopik. WIL blijft dit doen zolang de noodzaak er is. In 2025 is de regeling uitgebreid met Innen Eigen Bijdrage. Deze is succesvol geïmplementeerd voor de drie gemeenten en loopt op schema. In de zomer opent in Houten een extra opvanglocatie, hierdoor zal het aantal klanten toenemen.

2.3 Financiële verantwoording 2025 Programma Inkomen

Realisatie 2025 mei

1e BW 2025

2025 CAO

Regeling

Overig

2e BW 2025

incidenteel

structureel

verschil BW1

BUIG

17.899.113

44.811.259

-632.817

44.178.443

-632.817

Loonkostensubsidie

1.080.799

2.940.103

-43.805

2.896.298

-43.805

BBZ 2004 en BBZ Light

97.064

-84.564

12.500

-84.564

Wet op de Lijkbezorging

31.264

41.000

18.302

59.302

18.302

Leefgeld Oekraïners

133.275

371.152

-132.254

238.898

-132.254

Personeelslasten

1.137.247

3.076.104

-47.831

3.028.273

-47.831

Totaal lasten

20.281.699

51.336.682

-47.831

-875.138

50.413.713

-922.969

BUIG

346.591

710.805

-36.203

674.602

-36.203

TOZO terugvorderingen

30.337

46.530

TOZO bedrijfskredieten

BBZ 2004 en BBZ Light

Wet op de Lijkbezorging

18.742

Leefgeld Oekraïners

50.753

371.152

-132.254

238.898

-132.254

Personeelslasten

24.576

Totaal baten

470.999

1.081.958

-116.907

965.050

-116.907

19.810.699

50.254.725

-47.831

-758.230

49.448.663

-806.062

Saldo van baten en lasten Bijdragen gemeente Inkomen

Realisatie 2025 mei

1e BW 2025

2025 CAO

Regeling

Overig

2e BW 2025

incidenteel

structureel

verschil BW1

Houten

4.648.131

11.643.434

-11.410

-63.378

11.568.646

-74.788

IJsselstein

4.276.627

10.454.997

-9.733

27.055

10.472.319

17.322

Lopik

1.326.736

3.141.965

-2.795

78.144

3.217.314

75.349

Nieuwegein

9.559.206

25.014.328

-23.893

-800.051

24.190.384

-823.944

Totaal bijdragen gemeente

19.810.699

50.254.725

-47.831

-758.230

49.448.663

-806.062

Financiële samenvatting Inkomen 1e BW 2025 Houten

Uitvoeringsk.

totaal Regelingsk.

733.768

10.919.446

11.653.214

IJsselstein

625.933

9.837.407

10.463.339

Lopik

179.777

2.964.584

3.144.361

Nieuwegein

1.536.625

23.457.184

24.993.809

Totaal

3.076.104

47.178.620

50.254.725

Financiële samenvatting Inkomen 2e BW Houten IJsselstein

Uitvoeringsk.

totaal Regelingsk.

-11.410

-63.378

-74.788

-9.733

27.055

17.322

Lopik

-2.795

78.144

75.349

Nieuwegein

-23.893

-800.051

-823.944

Totaal

-47.831

-758.230

-806.062

Financiële samenvatting Inkomen na 2e BW Houten

Uitvoeringsk.

totaal Regelingsk.

722.359

10.856.068

11.578.426

IJsselstein

616.200

9.864.461

10.480.661

Lopik

176.982

3.042.728

3.219.710

Nieuwegein

1.512.732

22.657.133

24.169.865

Totaal

3.028.273

46.420.390

49.448.663

We verwachten uiteindelijk een overschot van circa € 806.062. Hieronder volgt een toelichting op de belangrijke afwijkingen. BUIG - geprognosticeerd voordeel is € 596.613 • De daling van de BUIG komt voornamelijk door een daling bij PW-uitkeringen; (voordeel € 450.276). In de Begroting 2025 is gerekend met hogere klantaantallen, de werkelijkheid is ondertussen anders (zeker i.g.v. Nieuwegein). In het Jaarverslag 2024 is hierop al ingegaan. In de Begroting 2026 is daarom al gerekend met lagere BUIG volumes (i.h.b. voor Nieuwegein) en dus ook lagere regelingskosten BUIG. Het is dus niet verwonderlijk dat deze Turap eenzelfde vertekend beeld geeft, met voor Nieuwegein een echt voordeel en de andere gemeenten een nadeel of een uitkomst rondom de ‘0’. NB. Dit corrigeren we in de 2de BW 2025. • BBZ levensonderhoud daalt (voordeel € 96.269), er zijn minder zelfstandigen die gebruik maken van deze regeling. • IOAW, door de voorwaarden van deze uitkering komen steeds minder mensen in aanmerking hiervoor (voordeel € 89.310) 11

Loonkostensubsidie - geprognosticeerd voordeel is € 43.805. De loonkostensubsidie maakte voorheen deel uit van de BUIG. Nu wordt deze regeling apart verantwoord. De gemeenten worden vergoed voor de gemaakte loonkostensubsidiekosten. Wij zien een minder snelle stijging dan de afgelopen jaren. TOZO - geprognosticeerd voordeel is € 46.530 We zijn doorgegaan met terugvordering van TOZO-1 tot en met TOZO-5. Voor de meeste terugvorderingen is er een betalingsregeling getroffen, omdat de vordering niet ineens voldaan kon worden. Personeelslasten geprognosticeerd voordeel is € 47.831 Lagere lasten personeel als gevolg van de CAO-verhoging 2025 (voordeel € 47.831), de CAO verhoging waarmee is gerekend bij de begroting is hoger dan de werkelijke verhoging. Overig geprognosticeerd voordeel is € 66.262,-.

3. PROGRAMMA WERK 3.1 Wat zouden we doen? In de Lekstroom zijn veel inwoners aan het werk; de bijstandsdichtheid is er relatief laag (op of net onder het benchmarkgemiddelde). Voor de werkloosheid geldt hetzelfde. Tegelijk is er nog een stevig arbeidspotentieel en doet nog niet iedereen mee (ook van degenen die werkloos zijn). Vanuit deze realiteit hebben de Lekstroomgemeenten op hoofdlijnen een ambitie c.q. opgave geformuleerd die in de kern simpel is: iedereen participeert duurzaam naar vermogen, waar nodig met hulp. De focus ligt daarbij vooral op de groepen die in een meer uitkeringsafhankelijke positie verkeren. De opdracht aan WIL is vooral de toegang naar werk (en inkomen) te organiseren, de lokale werkteams te faciliteren (die aan de lat staan voor de re-integratie en participatie van onze klanten) en een passende werkgeversdienstverlening te organiseren. Onze activiteiten sluiten hierop aan. a. We bieden werkgeversdienstverlening aan voor werkgevers in de Lekstroom binnen de capaciteit die we hiervoor beschikbaar hebben. We doen dit op lokaal, regionaal en bovenregionaal niveau. Op dit laatste niveau werken we samen met andere WSP’en in onze arbeidsmarktregio. In nauw samenspel met de lokale werkteams zorgen we voor een effectieve match tussen werkzoekende en arbeidsmarkt. b.

We werken binnen de setting van de Arbeidsmarktregio Midden-Utrecht aan het inrichten van een structuur en het realiseren van bovenregionale voorzieningen/afspraken om extra kansen op economische participatie voor klanten en inwoners in de Lekstroom te creëren; onder meer via het neerzetten van regionale werkcentra (voor WIL is dit nu het Werkpunt Nieuwegein), de harmonisatie van instrumenten in de regio, het Regionale Actieplan Jeugdwerkloosheid, Hoofdzaak werk, et cetera. c. We bieden ondersteuning aan ondernemers en zzp’ers. Dit doen we door voor de Bbz samen te werken met Utrecht. Hierbij gaat het naast de reguliere Bbz werkzaamheden ook om de ondersteuning van ondernemers met schulden. Verder werken we samen met Ondernemers Centraal. d. We ontzorgen de lokale werkteams bij de re-integratie van klanten richting werk en verduurzaming in werk vanuit het team Werkdienstverlening Lekstroom. Het team faciliteert, organiseert en voert specialistische dienstverlening uit t.b.v. toeleiding naar - en verduurzaming in werk. (Loonkostensubsidie, Loonwaarde metingen, job coaching, nazorg dienstverlening indicatiehouders1 in werk. Daarnaast faciliteren we het werkgeverschap en dragen we zorg voor de werkgeverstaken voor inwoners met een structurele arbeidsbeperking. e.

We regelen voor jongeren (onder de 27 jaar) de toegang naar werk, scholing en zorg (samen met het Doorstroompunt) via het Jongerenloket; de route naar werk loopt daarbij grotendeels via het lokale werkteam na het poortproces. Samen met het Doorstroompunt sluiten we ook aan bij de bovenregionale ontwikkelingen op dit gebeid. Hierbij gaat het onder andere om de Regionale Aanpak Jeugdwerkloosheid (RAJ). Vanuit het jongerenloket wordt samen met de PrO/VSO scholen vroegtijdig gekeken naar het vervolgperspectief voor de schoolgaande jongeren met waar nodig het doorschakelen naar werk. f. We organiseren de toegang naar werk en een uitkering voor alle inwoners in de Lekstroom via de Poort; een centrale, integrale en laagdrempelige toegang voor alle inwoners uit de Lekstroomgemeenten die een hulpvraag of een indicatie hebben. Hier proberen we een zo helder en breed mogelijk beeld van onze klanten te krijgen om zo de juiste dienstverlening te kunnen vaststellen. De klanten die (heel) dicht bij de arbeidsmarkt staan, pakt WIL zelf op; de andere klanten worden door de lokale werkteams opgepakt. We gaan daarbij uit van vertrouwen, schakelen met ketenpartners indien nodig om (bij)passende hulp te kunnen bieden en dat doen we zo snel als mogelijk. We zijn coulant en zijn klanten behulpzaam waar nodig. Waar nodig helpen we ook inwoners die eigenlijk ergens anders moeten zijn verder op weg.

Indicatiehouders zijn inwoners met een indicatie Banenafspraak of Beschut Werk 13

We adviseren, faciliteren en participeren in de transitie activiteiten die worden uitgevoerd in het kader van de ontwikkeling van de nieuwe Sociale infrastructuur Lekstroom Werkt (SILW).

3.2 Wat hebben we gedaan en gepresteerd? In een notendop: wat we zouden doen, hebben we ook gedaan en blijven we doen. Vanuit onze opdracht zijn wij aanspreekbaar op onderstaande vijf KPI's. KPI en streefwaarde 2025

Korte toelichting op het waarom?

Stand van zaken eind Q2

De duurzame uitstroom naar werk We willen dat inwoners naar vermogen Zie bijlage. of zelfstandig beroep ligt op participeren. Voor een deel van onze klanten kan benchmarkniveau dat via economische participatie in de vorm van werk of als zelfstandige, waarmee zij dus financieel zelfstandig worden zodat er geen uitkeringsafhankelijkheid meer bestaat. Het percentage her instroom in de Het percentage her instroom zegt iets over de Zie bijlage. uitkering ligt lager dan het duurzaamheid van de uitstroom richting werk of benchmarkniveau zelfstandig beroep. De tevredenheid van de Het oordeel van werkgevers is bepalend of we op In 2024 voor het laatst gemeten op arbeidsmarktniveau. De score was een 7,8. Dit betekent werkgevers die wij bedienen > de goede weg zijn. Vooral als we laag scoren een stijging t.o.v. de score uit de werkgeverstevredenheidsmonitor in 2023. (7,6) 7.5 levert dat belangrijke input voor bijstelling op. De tevredenheid van werkgevers wordt tegenwoordig op het niveau van de arbeidsmarkt Midden-Utrecht gemeten. Klantevredenheid t.a.v. Het oordeel van inwoners/klanten is bepalend of De voorbereidingen voor een klanttevredenheidsonderzoek (KTO) zijn opgestart. De bejegening en overall >7,5 we op de goede weg zijn denken we. Vooral als we verwachting is dat deze in de 2e helft van 2025 kan worden uitgevoerd.

Het laatste laag scoren geeft dat een belangrijk signaal voor onderzoek dateert uit 2023 en had als resultaat een score van 7,6. In 2022/2023 voor het bijstelling. laatst gemeten. Score was een 7,6. We blijven binnen de begroting De gemeentelijke middelen zijn beperkt waardoor Zie hierna. (=Nullijn); eventuele keuzes noodzakelijk zijn. Door te rapporteren op overschrijdingen worden vooraf deze KPI kan tijdig bijgestuurd worden (aan geaccordeerd gemeente en WIL kant). Daar waar we dreigen te overschrijden lichten we dat toe.

Al met al denken we dat we in de afgelopen maanden op Werk hetgeen gedaan hebben, wat van ons gevraagd is. In de bijlage treft u ook nog een aantal relevante cijfers aan. In onderstaande overzicht gaan we kort in op een aantal zaken die we in 2025 zouden oppakken. We vermelden hiervan kort de stand van zaken. We hebben uiteraard veel meer zaken opgepakt; we noemen hier alleen de belangrijkste.

Thema Continueren goede, brede integrale toegang voor inwoners aan de Poort

Continueren hoogwaardige sluitende aanpak vanuit het Jongerenloket (Jolo)

Arbeidsmarktregio Midden-Utrecht

SILW

Stand van zaken eind Q2 De poort verkent breed de behoefte van de inwoner en handelt effectief vanuit een integraal perspectief om invulling te geven aan de dienstverleningsvraag. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van de dienstverleningsteams binnen WIL, de lokale werkteams van de gemeenten en partners binnen het breed sociaal domein. Als een korte weg naar werk mogelijk is, zet de poort de hiervoor benodigde dienstverlening namens de lokale werkteams direct in. Bij een inkomensvraag in het kader van de Participatiewet, voert de poort in samenwerking met de afdeling Inkomen de eerste beoordeling uit. In 2024 is een start gemaakt met de herijking van het poortproces in het kader van de Herijking Opdracht Dienstverlening WIL (HODW).Het gezamenlijk project van de teams Inkomensbeheer en Poort om het aanvraagproces levensonderhoud opnieuw in te richten en versneld op te starten vanuit de start van het poortproces is in Q2 2025 gepauzeerd. Deze herontwerp opdracht is samengebracht met de ontwikkelingen die voortkomen uit de activiteiten en inzichten uit het bouwproces van de nieuwe Sociale Infrastructuur Lekstroom Werkt (SILW). Dit zal voor de korte termijn (2025) een vertraging geven op operationaliseren van het herontwerp van het aanvraagproces levensonderhoud.

Richting 2026 zal het samenbrengen van de beide perspectieven zorgdragen voor breder gedragen en toekomstbestendig herontwerp van het proces. WIL en het Doorstroompunt werken samen in het Jolo aan een integrale aanpak met als primaire doel om jongeren naar werk of scholing te begeleiden. Het Jolo heeft een belangrijke toegevoegde waarde om jongeren te ondersteunen die hulp nodig hebben op weg naar werk of onderwijs. Daarnaast is het een netwerkorganisatie waarbinnen professionals vanuit onderwijs en werk & inkomen integraal met elkaar samenwerken om jongeren de juiste hulp te kunnen bieden. Uit een eerdere evaluatie van het Jolo in 2024 werd duidelijk dat een relatief klein deel van de jongeren uitstroomt naar werk (4% van de jongeren binnen het Jolo) of een opleiding (5% van de jongeren). Dit is lager dan in voorgaande jaren. Daarnaast speelt een aantal landelijke ontwikkelingen en aanstaande wetswijzigingen (Participatiewet in Balans en Wet van School naar Duurzaam Werk). Daarom hebben WIL en het Doorstroompunt in opdracht van het Bestuurlijk Platform Sociaal Domein Lekstroom (BPSDL) een verkenning uitgevoerd naar de toekomst van het Jolo. Bij het uitvoeren van deze opdracht kwamen we ambtelijk en bestuurlijk tot de conclusie dat er momenteel veel speelt rond onderwijs (voortijdig schoolverlaten, regionaal programma) en werk en inkomen voor jongeren (SILW, Werkcentrum).

Daarom moeten er eerst nieuwe stappen worden gezet voor er knopen doorgehakt kunnen worden over het instrument Jongerenloket. We willen de volgende stappen doorlopen: • Het in kaart brengen van de wettelijke kaders/taken en financiële middelen (Doorstroompunt); • Input ophalen via SILW waarbij alle relevante betrokkenen (onderwijsinstellingen, Doorstroompunt, werk en inkomen/onderwijs gemeenten etc.) aan tafel zitten. Deze input leidt tot een focusplan gericht op de dienstverlening voor jongeren; • Instrumentariumselectie en vormgeving organisatie. In deze laatste stap zal de afweging worden gemaakt welke instrumenten we zullen inzetten (o.a. Jolo) en hoe we dit inrichten. Een deel van deze stappen loopt al. Vanuit de bovenregionale samenwerking wordt ook de landelijke doorontwikkeling van de arbeidsmarktinfrastructuur gevolgd. Het Rijk stelt dat werkzoekenden en werkenden in deze veelheid van loketten de juiste dienstverlening niet altijd weten te vinden. Voor werkgevers is het ingewikkeld dat zij worden benaderd door verschillende partijen tegelijk en/of te maken hebben met een grote diversiteit aan regelingen en uitvoerders daarvan. Daarom heeft het Rijk nu de ambitie om de arbeidsmarktinfrastructuur te hervormen. Op 29 april 2024 is hierover een Kamerbrief verstuurd over de hervorming van de arbeidsmarktdienstverlening.

Een van de vier hoofdthema’s uit de Kamerbrief is het opzetten van het Werkcentrum. WIL is ook in 2025 bezig met een pilot als voorbereiding op het Werkcentrum om vooruitlopend op de implementatie alvast ervaring op te doen. Vanaf 2025 komen middelen vanuit het Rijk beschikbaar voor het opzetten van het Werkcentrum en in 2026 moet het Werkcentrum staan. Voor het opzetten van het Werkcentrum werken we samen met zes kernpartners vanuit onderwijs, werk en inkomen, UWV, werkgeversorganisaties, werknemersorganisaties en economie. WIL werkt actief samen met deze partners binnen de op te richten structuur in de arbeidsmarktregio. Vanuit de structuur in de arbeidsmarktregio creëren we extra kansen op economische participatie voor klanten en inwoners in de Lekstroom onder meer door het neerzetten en uitvoeren van het Werkcentrum, de harmonisatie van instrumenten, Hoofdzaak werk, et cetera. In januari 2025 is de ketenregisseur gestart met de transitiefase van de Sociale Infrastructuur Lekstroom Werkt (SILW). Dit is een intensief traject waarvoor vanuit het programma werk, maar ook vanuit andere programma’s veel inzet wordt geleverd.

Studietoeslag

De uitvoeringskosten van de Studietoeslag zijn in de afgelopen jaren aanzienlijk gestegen. Deze stijging is mede gestimuleerd doordat In 2024 de Rijksoverheid deze regeling uitgebreid onder de aandacht heeft gebracht via de landelijke media. Het aantal inwoners dat gebruikt maakt van de regeling is in de afgelopen 2 jaar vervijfvoudigd. De uitvoeringskosten van deze dienstverlening zijn in lijn van de toename van het gebruik van de regeling gestegen. In de loop van 2025 zal duidelijk worden hoe het gebruik van deze regeling zich verder ontwikkelt, zodat in de 1 e begrotingswijziging van 2026 de structurele gevolgen hiervan worden verwerkt (de regelingskosten van de studie toeslag worden binnen het programma Inkomen verantwoord).

3.3 Financiële verantwoording 2025 Werk

Realisatie 2025 mei

Lokale handgeld Houten

69.202

104.000

Lokale handgeld IJsselstein

105.196

344.000

86.300

430.300

86.300

86.300 0

1e BW 2025

2025 CAO

Regeling

Overig

2e BW 2025

incidenteel

structureel

verschil BW1

Lokale handgeld Lopik

29.220

120.000

Lokale handgeld Nieuwegein

284.163

1.226.000

Personeel

1.648.668

4.057.753

-67.153

562.000

4.552.600

562.000

-67.153

494.847

Totaal lasten

2.136.449

5.851.753

-67.153

86.300

562.000

6.432.900

562.000

19.147

581.147

417.931

200.000

562.000

762.000

562.000

Personeel Totaal baten Saldo van baten en lasten Bijdragen gemeente Werk

417.931

200.000

562.000

762.000

562.000

1.718.519

5.651.753

-67.153

86.300

5.670.900

19.147

Realisatie 2025 mei

1e BW 2025

2025 CAO

Regeling

Overig

2e BW 2025

incidenteel

structureel

verschil BW1

Houten

362.780

1.024.221

-16.019

1.008.203

-16.019

IJsselstein

355.630

1.128.985

-13.664

86.300

1.201.620

72.636

Lopik

101.148

345.460

-3.925

341.535

-3.925

898.961

3.153.087

-33.545

3.119.542

-33.545

1.718.519

5.651.753

-67.153

86.300

5.670.900

19.147

Nieuwegein Totaal bijdragen gemeente

Financiële samenvatting Werk 1e BW

Uitvoeringsk.

Regelingsk.

totaal

Houten

920.221

104.000

1.024.221

IJsselstein

784.985

344.000

1.128.985

Lopik

225.460

120.000

345.460

Nieuwegein

1.927.087

1.226.000

3.153.087

Totaal

3.857.753

1.794.000

5.651.753

Uitvoeringsk.

Regelingsk.

totaal

Financiële samenvatting Werk 2e BW Houten

-16.019

IJsselstein

-13.664

86.300

72.636

Lopik

-3.925

Nieuwegein

-33.545

Totaal

-67.153

86.300

19.147

Financiële samenvatting Werk na 2e BW Houten IJsselstein Lopik

Uitvoeringsk.

totaal Regelingsk.

904.203

104.000

1.008.203

771.320

430.300

1.201.620

221.535

120.000

341.535

Nieuwegein

1.893.542

1.226.000

3.119.542

Totaal

3.790.600

1.880.300

5.670.900

We verwachten uiteindelijk een overschrijding van circa € 86.300. Hieronder volgt een toelichting op de belangrijke afwijkingen. Budget Houten – geprognosticeerd resultaat is € 0. De verwachting is dat de realisatie 2024 binnen budget zal plaatsvinden. De begroting lasten zijn niet in overeenstemming met de werkelijke inzet van personeel en middelen. Eventuele meerkosten worden in afstemming met de gemeente apart verrekend. Budget IJsselstein - geprognosticeerd nadeel is € 86.300 De verwachting is wel dat de realisatie 2024 binnen het vastgestelde Jaarplan 2024 binnen budget zal plaatsvinden. WIL neemt de begroting van de lokale werkteams 1-op-1 in de WIL begroting op. De voorgestelde begrotingswijziging is daarmee gedekt. Budget Lopik – geprognosticeerd resultaat is € 0. De verwachting is dat de realisatie 2024 binnen budget zal plaatsvinden. Budget Nieuwegein - geprognosticeerd resultaat is € 0. De verwachting is dat de realisatie 2024 binnen budget zal plaatsvinden. Op dit moment is binnen de gemeente onduidelijk uit welke middelen eventuele extra lasten gedekt kunnen worden. Personeelslasten - geprognosticeerd resultaat is € 0. Hogere uitvoeringslasten dan begroot door o.a. een hogere inzet op onze Regionale Werkdienstverlening (RWD), welke worden gedekt door incidentele ESF-middelen (€ 300.000).

Structureel maakt de inzet van de RDW onderdeel uit van ontwerp Sociale Infrastructuur Lekstroom. Hogere uitvoeringslasten dan begroot door inzet lifecoaching, welke worden gedekt door evenredig hogere uitvoeringsbaten van derden (€ 75.000). Verder zijn door Het Rijk de middelen bekend gemaakt via de (circulaire) namelijk voor het impulsbudget (€ 247.000 euro) en de Infrastructurele opslag (€ 140.000 euro). In BW1 is hiervoor reeds € 200.000 gebudgetteerd. De werkelijke ingezette middelen voor de aanpak SILW 2025 zullen hiermee worden gedekt.

4. PROGRAMMA INKOMENSONDERSTEUNING 4.1 Wat zouden we doen? Armoede, financiële stress en bestaansonzekerheid is voor veel inwoners in de Lekstroom een dagelijkse realiteit die meedoen en participeren in de weg kan staan/staat. De Lekstroomgemeenten hebben een hoge ambitie met als kern het voorkomen en verminderen hiervan. Hierop wordt breed ingezet. De opdracht van WIL in deze is primair Bijzondere Bijstand, minimaregelingen én Schuldhulpverlening in brede zin te bieden aan de inwoners die hiervoor aankloppen. En daar waar er vroegtijdige signalen van (oplopende) schulden zijn, hierop af te gaan. Onze activiteiten liggen in het verlengde hiervan: a. We verstrekken bijzondere bijstand of een minimaregeling aan iedereen die dat nodig heeft. Dat doen we cf. de regelingen en spelregels die door de gemeenten of in ons beleid zijn vastgesteld. We gaan uit van vertrouwen, we kijken breed waar nodig, schakelen met ketenpartners indien nodig om (bij)passende hulp te kunnen bieden en dat doen we zo snel als mogelijk. We zijn coulant en zijn klanten behulpzaam waar nodig. We geven voorrang bij de afhandeling van een aanvraag aan klanten waar sprake is van gezinssituatie met kinderen of urgentie. b. We bieden schuldhulpverlening aan inwoners met schulden die bij ons aankloppen. We voeren de WSNP.

We zetten parallel hieraan -en als dat zinvol is- in op het aanbieden van saneringskredieten, in plaats van langere schuldregelingstrajecten. Dit geeft ruimte voor begeleiding en coaching op maat en daarmee voor schuldenrust. c. We bieden schuldhulpverlening aan ondernemers en zzp’ers met schulden. We helpen deze doelgroep in samenspraak met Bureau Zelfstandigen van de gemeente Utrecht of door directe doorverwijzing naar een gespecialiseerd schuldhulpverleningsbureau voor ondernemers. We continueren in deze de samenwerking binnen de context van Ondernemer Centraal. d. We investeren samen met de Lekstroomgemeenten in een uitbreiding en bredere invulling van het onderdeel Vroegsignalering, waarbij we zoveel mogelijk inwoners willen bereiken. e. De businesscase Bewindvoering (gestart in 2023) heeft goede resultaten opgeleverd. We zetten nu de stap naar structurele inrichting van dit stuk dienstverlening. Tegelijk met de bestendiging hiervan, zetten we een goede basis neer om het Adviesrecht gemeenten bij schuldendenbewind (Ags) vorm te geven. f. In Nieuwegein loopt het project JPF (Jongerenperspectieffonds) samen met Movactor. Dit loopt door tot in 2025 en WIL doet hieraan mee. Afhankelijk van de resultaten overwegen ook de andere Lekstroomgemeenten aan te haken. In samenspraak met de jongeren zelf wordt binnen dit project perspectief geboden op alle leefdomeinen.

Financiële begeleiding maakt daarvan een essentieel onderdeel uit. Hierin spelen de consulenten van WIL een rol, in samenspraak met de jongeren en hun trajectbegeleiders. We gaan uit van een positieve evaluatie en continuering in 2025. g. We bieden namens de gemeenten ook de gemeentepolis aan, een collectieve zorgverzekering. WIL heeft de taak de aanvragen te beoordelen. VGZ is op dit moment de zorgaanbieder van de gemeentepolis voor alle deelnemende gemeenten van de doelgroep. h. We bieden in opdracht van de gemeenten (deels vooruitlopend op de wet Maatschappelijke Opvang en Beschermd Wonen (MOBW) (financiële) ondersteuning aan de doelgroep van de MOBW. We zien nu al dat er een groter beroep wordt gedaan op de schuldhulpverlening, de minimaregelingen en de bijzondere bijstand. Veel van deze aanvragen zijn niet als een één-tweetje af te handelen. i. Statushouders bieden wij via een aangepast dienstverleningsproces een goede start bij de start in onze gemeenten. De financiële ontzorging bieden wij aan met de inzet van (kortdurend) budgetbeheer. Bij Bijzondere regelingen doen wij dit door een snelle dienstverlening bij woninginrichting en reiskostenvergoeding. Hierbij werken wij samen met ketenpartners zoals bijvoorbeeld Vluchtelingenwerk.

4.2 Wat hebben we gedaan en gepresteerd? In een notendop: wat we zouden doen hebben we gedaan en blijven we ook doen. Vanuit onze opdracht zijn wij aanspreekbaar op de volgende KPI's. KPI en streefwaarde 2024

Korte toelichting op het waarom?

Stand van zaken eind Q2

Het bereik van bijzondere bijstand en de belangrijkste minimaregelingen neemt toe ten opzichte van 2024

Hiermee geven we aan hoeveel inwoners die recht De vormgeving van deze KPI is nog onder handen. Voor een belangrijk deel van deze hebben ook daadwerkelijk bij WIL aankloppen. Dit KPI zijn wij afhankelijk van de inspanningen van de gemeenten zelf in deze; we hebben wordt bij deze kpi onder bereik verstaan. De het dus over een ‘gedeelde’ KPI. Momenteel zijn er werkgroepen bezig om de gewenste regelingen waar we nu aan denken zijn: collectieve resultaten van deze KPI te verwezenlijken. zorgverzekering, IIT, stadspas. Het bereik van Het bereik betreft het aantal inwoners dat recht heeft De vormgeving van deze KPI is nog onder handen. Voor een belangrijk deel van deze schuldhulpverlening neemt toe en ook daadwerkelijk bij WIL aanklopt. KPI zijn wij afhankelijk van de inspanningen van de gemeenten zelf in deze; we hebben ten opzichte van 2024. het dus over een ‘gedeelde’ KPI. De wachttijden en responstijden De wachttijd, periode tussen aanmelding en het Zie bijlage bij schuldhulpverlening blijven eerste gesprek (vaststellen hulpvraag) bedraagt binnen de wettelijke termijnen. maximaal 4 weken. Daarna mogen nog maximaal 8 weken verstrijken tot de klant de beschikking ontvangt. Het % opgevolgde signalen De vroegsignalering wordt in 2024 verder Om de doelen van deze KPI te bereiken is een werkgroep opgestart, waarbinnen WIL vroegsignalering ontwikkeld.

Hierbij worden ook afspraken gemaakt en de gemeenten samenwerken. schuldhulpverlening neemt toe over de wijze van opvolging van signalering. Op basis hiervan wordt de kpi vormgegeven. De herinstroom bij Wij gaan voor een goede kwalitatieve en duurzame De vormgeving van deze KPI is nog onder handen. Hierbij spelen elementen als de schuldhulpverlening bedraagt schuldhulpverlening. Deze kpi geeft hier een kwaliteit van dienstverlening, nazorg en preventie een rol. Het team SHV gaat medio minder dan 10% binnen een indicatie voor. Het gaat hierbij om de herinstroom na 2024 starten met een nieuwe functie: Consulent nazorg. Deze consulent gaat zich jaar en minder dan 15% binnen succesvol afgesloten schuldhulpverleningstrajecten. specifiek bezighouden met een verantwoorde en duurzame uitstroom. Dit zal naar 5 jaar. verwachting een positieve uitwerking hebben op deze KPI. De afhandeltermijn bij Wij gaan voor snelle, eenvoudige en bereikbare Zie bijlage aanvragen minimaregelingen is minimaregelingen. Hierbij hoort ook snelheid in het 50% binnen 4 weken en 75% proces waarbij wij streven naar een kortere binnen 6 weken. afhandeling dan de wettelijke termijnen. Klanttevredenheid op De klanttevredenheid wordt gemeten in een In 2022/2023 voor het laatst gemeten. Score was een 8,0 voor schuldhulpverlening en klantbejegening en overall Klantbelevingsonderzoek.

Het oordeel van onze 7,6 voor de minima. We bevragen onze klanten in Q2 over hun beleving en beleving/tevredenheid scoort klanten is bepalend of we op de goede weg zijn. tevredenheid via ons jaarlijkse KTO. In de Q3 rapportage komen we op de uitkomsten >7,5 voor zowel minima als Vooral als we laag scoren levert dat belangrijke terug. klanten bij schuldhulpverlening. input voor bijstelling op. We blijven binnen de begroting De gemeentelijke middelen zijn beperkt waardoor (=Nullijn); eventuele keuzes noodzakelijk zijn. Door te rapporteren op overschrijdingen worden vooraf deze KPI kan tijdig bijgestuurd worden (aan geaccordeerd gemeente en WIL kant)

Zie hierna.

Al met al denken we dat we in de afgelopen maanden binnen Inkomensondersteuning hetgeen gedaan hebben, wat van ons gevraagd is. In de bijlage treft u in dit opzicht nog een aantal relevante kerncijfers aan. In onderstaande overzicht gaan we kort in op een aantal zaken die we in 2025 zouden oppakken. We vermelden hiervan kort de stand van zaken. We hebben uiteraard veel meer zaken opgepakt; we noemen hier alleen de belangrijkste. Thema

Stand van zaken eind Q2

Verbetertraject Bijzondere Regelingen

Dit traject is in 2024 doorlopen, met een uitloop in het Q1 van 2025. Vervolgens staat 2025 in het teken van verdere bestendiging van de aanpak. Het Leaner maken van het werk blijft een doorlopend focuspunt. We hanteren 3 principes, om steeds verder te versnellen en te vereenvoudigen: 1. werken vanuit vertrouwen, 2. eenvoudig en 3. klantgericht. Dit traject heeft veel informatie en ervaring opgeleverd, om mee te nemen naar het traject Herijking Minimaregelingen, dat in 2025 doorlopen wordt. WIL trekt daarin samen op met de Lekstroomgemeenten. Ambtelijk wordt er gewerkt aan een Businesscase in het kader van harmonisering / herontwerp minimaregelingen. In deze eerste fase wordt gekeken naar 3 specifieke beleidsvlakken: harmonisatie bijzondere bijstandsregels, Individuele inkomenstoeslag en de collectieve zorgverzekering. Voor de zomer van 2025 moet er een formele Businesscase liggen, waarmee de gemeenten en WIL samen aan de slag gaan. Beoogd is om de 3 genoemde beleidsvlakken voor 1 januari 2026 door te voeren.

Project Harmoniering en Herontwerp Minimaregelingen Businesscase bewindvoering binnen reguliere dienstverlening

De businesscase is afgerond en de evaluatie is gedeeld in de eerste Turap. Inmiddels werken we uit hoe we deze aanpak een vast onderdeel kunnen laten worden van de dienstverlening van WIL. Beluitvorming hierover volgt in Q2 of Q3. De aanpak wordt integraal onderdeel van de Nazorg die we bieden bij schuldhulp en budgetbeheer. Daarmee valt het ook onder de Basisdienstverlening, waarin nazorg en uitvalpreventie belangrijke speerpunten zijn. Door deze aanpak leggen we ook een goede basis om het Adviesrecht gemeenten bij schuldenbewind (Ags) in te regelen en aan te bieden.

Alleenverdienersproblematiek

Het project Alleenverdienersproblematiek (AVP) loopt. Inwoners die mogelijk recht hebben op een tegemoetkoming, worden actief benaderd. Hen wordt gevraagd informatie te delen, zodat een objectieve beoordeling gemaakt kan worden. De eerste fase (AVP1) loopt ook in het tweede kwartaal. De tweede fase (AVP2) wordt op verzoek van de gemeenten ook door WIL opgepakt. Door landelijke regelgeving zal de 2 de fase minder intensief worden dan fase 1. Deze fase zal grotendeels bestaan uit een ambtshalve aanpak, die loopt tot en met 2027. Het DB van WIL heeft ingestemd met het uitvoeren van deze regeling. De uitvoering zal verlopen door middel van een afrekening via de jaarrekening. In de begroting 2026 en 2027 zal hier een passage voor worden opgenomen, als ook in deze rapportage. Er wordt niet gewerkt met een DVO. De kosten van zowel de regeling als de uitvoering worden, conform afspraak, doorbelast aan de gemeenten. Door diverse interventies in 2024 en 2025 zijn de doorlooptijden binnen team Bijzondere Regelingen aanmerkelijk verbeterd. Het effect is merkbaar voor onze inwoners, maar ook voor onze medewerkers. In 2025 is de inzet om de doorlooptijden op een dergelijk niveau te houden. Tegelijkertijd vraagt de Herijking Minimaregelingen veel van onze inzet. De keuze om sommige aanvragen met voorrang en binnen zeer korte termijnen af te handelen levert een stuk inefficiëntie op.

Daarbij gaat het met name om woninginrichting voor statushouders, maar ook reiskosten m.b.t. taalonderwijs. Het team SHV heeft afgelopen periode veel werk verzet om de doorlooptijden binnen acceptabele termijnen te houden. Dit is grotendeels gelukt. De uitgaven voor de kosten van kinderopvang vertonen een stijging. Met name de kinderopvang op grond van een sociaalmedische indicatie nemen toe. WIL onderzoekt de onderliggende redenen hiervoor. Ook wordt er in het 3de en 4de kwartaal extra capaciteit ingezet,

Doorlooptijden bijzondere bijstand en minimaregelingen Doorlooptijden schuldhulpverlening Stijgende kosten Kinderopvang

Voorbereiding Basisdienstverlening Schuldhulpverlening

om het aantal aanvragen te beoordelen. Daarbij wordt ook gekeken oorzaken voor stijgende uitgaven en eventuele maatregelen in dat kader. Vanuit de toenmalige minister van Armoede, Participatie en Pensioenen werd de zogenaamde Basisdienstverlening Schuldhulpverlening aanbevolen. Voor de implementatie zijn financiële middelen beschikbaar gesteld aan gemeenten. WIL is in overleg met de gemeenten over de besteding van deze middelen. Met de bijbehorende doelen en realisatie. De Lekstroomgemeenten willen graag de implementatie van de Basisdienstverlening tijdig en juist doen. Daarbij hoort het overhevelen van de beschikbare middelen, richting WIL als uitvoerende partij.

4.3 Financiële verantwoording 2025 Inkomensondersteuning

Realisatie 2025 mei

1e BW 2025

2025 CAO

Regeling

Overig

2e BW 2025

incidenteel

structureel

verschil BW1

Bijzondere bijstand

1.094.713

3.971.352

-644.695

3.326.657

-644.695

Wet Kinderopvang

300.572

461.490

149.999

611.489

149.999

Collectieve zorgverzekering

369.530

990.617

Personeelskosten incl. inhuur

1.517.091

3.598.444

-57.580

3.540.864

-57.580

Totaal lasten

3.281.906

9.021.903

-57.580

-494.696

8.469.627

-552.276

Bijzondere bijstand

186.698

330.675

141.989

472.664

141.989

Wet Kinderopvang

2.393

6.233

Personeelslasten

254.643

Totaal baten Saldo van baten en lasten Bijdragen gemeente

443.734

336.908

141.989

478.898

141.989

2.838.172

8.684.995

-57.580

-636.685

7.990.730

-694.265

Realisatie 2025 mei

1e BW 2025

2025 CAO

Regeling

Overig

2e BW 2025

incidenteel

structureel

verschil BW1

Houten

650.402

1.878.802

-13.735

-113.923

1.751.144

-127.658

IJsselstein

570.371

1.931.903

-11.717

-176.750

1.743.437

-188.467

Lopik

192.057

604.553

-3.365

-486

600.702

-3.851

Nieuwegein

1.425.342

4.269.736

-28.763

-345.526

3.895.447

-374.289

Totaal bijdragen gemeente

2.838.172

8.684.995

-57.580

-636.685

7.990.730

-694.265

Financiële samenvatting IO na 1e BW

Uitvoeringsk.

Regelingsk.

totaal

Houten

858.366

1.020.436

1.878.802

IJsselstein

732.220

1.199.683

1.931.903

Lopik

210.305

394.248

604.553

Nieuwegein

1.797.553

2.472.183

4.269.736

Totaal

3.598.444

5.086.550

8.684.995

Uitvoeringsk.

Regelingsk.

totaal

Houten

-13.735

-113.923

-127.658

IJsselstein

-11.717

-176.750

-188.467

Lopik

-3.365

-486

-3.851

Nieuwegein

-28.763

-345.526

-374.289

Totaal

-57.580

-636.685

-694.265

Uitvoeringsk.

Regelingsk.

totaal

Houten

844.631

906.512

1.751.144

IJsselstein

720.503

1.022.933

1.743.437

Lopik

206.940

393.763

600.702

Nieuwegein

1.768.790

2.126.657

3.895.447

Totaal

3.540.864

4.449.865

7.990.730

Financiële samenvatting IO 2e BW

Financiële samenvatting IO na 2e BW

Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/15799610/2