1.1 Q3-rapportage 2021 gemeente IJsselstein
Tekst van het document
Q3 Rapportage 2021 Financiële en beleidsmatige voortgang
Inleiding: Hierbij presenteren wij u de derde kwartaalrapportage van 2021 conform de vernieuwde P&C cyclus zoals vastgesteld in de raadsvergadering van juli 2019 teneinde een doorontwikkeling te maken in de P&C cyclus. De organisatie gewend aan een gesprekscyclus via de digitale kanalen die ons ter beschikking staan en aangezien we nu ook weer voorzichtig aan fysiek kunnen afstemmen verhoogt dit de efficiency en kunnen we stappen blijven maken in de ontwikkeling van het financiële en beleidsmatige bewustzijn over voortgangsbewaking en prognosticeren. Zoals inmiddels bekend geeft deze rapportage een beeld van de ontwikkeling van enerzijds de beleidsdoelstellingen en anderzijds de financiële uitwerking, maar geeft het geen garanties over de ontwikkelingen richting einde jaar. Hierover wordt met name financieel, wel een inschatting gegeven, maar die inschattingen zijn deels ook gebaseerd op ervaring, geluiden uit het veld en niet voor de volle honderd procent op vaststaande feiten. De Q3 rapportage is echter wel het belangrijkste meetmoment richting de jaarrekening en ook de voedingsbodem voor verschillende mutatievoorstellen in de Decembernota 2021 wat de laatste bijstel mogelijkheid is voor boekjaar 2021. De prognoses worden dus zuiverder, maar de mogelijkheden om te acteren op afwijkingen kleiner. In deze kwartaalrapportage worden u een tweetal rapportages aangeboden.
Enerzijds een financiële kwartaalrapportage waarbij inzicht wordt gegeven in de uitputting van de budgetten tot en met kwartaal 3 van boekjaar 2021 inclusief de uitputting van de beschikbaar gestelde kredieten en een prognose op de looptijd van de kredieten. Daarnaast vindt u in de stukken een beleidsmatige kwartaalrapportage waarin per beleidsdoel de status wordt weergegeven middels een stoplichten model. In deze Q3 rapportage presenteren we per kwartaal de aan u gepresenteerde status zodat u ook het verloop inzichtelijk heeft. Per rapportage volgt een beknopte toelichting over de opbouw van de rapportage gevolgd door de daadwerkelijke rapportage. In beide rapportages wordt geen aanvullende toelichting gegeven op eventuele afwijkingen. Deze toelichtingen worden gegeven in de verschillende beleidspresentaties die tijdens de commissievergaderingen gepland worden.
2
Financiële kwartaalrapportage In deze rapportage vindt u dus onder meer de financiële kwartaalrapportage over Q3-2021. De rapportage bestaat uit verschillende onderdelen en deze zullen wij onderstaand toelichten ten einde de in de rapportage opgenomen cijfers correct te kunnen duiden. Programma indeling Programma Programma
Omschrijving programma
1
Bestuur en organisatie
2
Openbare orde en veiligheid
3
Wonen en ruimte
4
Onderwijs, sport en cultuur
5
Inkomen, jeugd en Wmo
6
Overhead
7
Algemene dekkingsmiddelen
8
Onvoorzien
9
VPB Totalen
Hierin vindt u de programma indeling zoals wij deze als Gemeente IJsselstein hanteren. De programma’s zijn de basis voor deze rapportage. Dit sluit ook aan met de beleidsmatige rapportage en geeft daarnaast ook een herkenbaar beeld over de onderwerpen waarin sprake is van overschrijdingen of onderschrijdingen. Uitgaven Uitgaven Begroot uitgaven
Werkelijk uitgaven
Verplichting
Prognose uitgaven
De eerste kolommen betreffen het onderdeel uitgaven op programma niveau. In dit onderdeel vindt u een 4-tal kolommen: Begroot uitgaven: Hier staat het begrote bedrag aan uitgaven per programma conform begroting 2021. Werkelijk uitgaven: Hier staan de werkelijke uitgaven per programma conform realisatie tot en met Q3-2021.
3
Verplichting: Hier staan de als verplichting opgenomen verwachte uitgaven voor geheel 2021. Per 1-1-2020 voeren we als gemeente IJsselstein een verplichtingenadministratie. Deze verplichtingen worden opgenomen op basis van een overeenkomst en zijn dus geen inschatting van kosten, maar werkelijk te verwachten kosten in verband met lopende contracten en aangegane overeenkomsten. Prognose uitgaven: Hier staan de verwachte totale uitgaven per programma op basis van een inschatting van de bij dit programma betrokken budgethouders. Anders dan de kolom verplichting gaat het hierbij dus wel om een inschatting op basis van ervaring, informatie uit het veld en/of reeds bekende wijzigingen. Deze prognose zal gedurende het jaar steeds exacter ingeschat kunnen worden en ook het voeren van een verplichtingenadministratie geeft veel ondersteuning bij het zo exact mogelijk prognosticeren van de uitgaven over boekjaar 2021. Inkomsten Inkomsten Begroot inkomsten
Werkelijk inkomsten
Verplichting
Prognose inkomsten
Deze kolommen betreffen het onderdeel inkomsten op programma niveau. In dit onderdeel vindt u ook een 4-tal kolommen: Begroot inkomsten: Hier staat het begrote bedrag aan inkomsten per programma conform begroting 2021. Werkelijk inkomsten: Hier staan de werkelijke inkomsten per programma conform realisatie tot en met Q3-2021. Verplichting: Hier staan de als verplichting opgenomen verwachte inkomsten voor geheel 2021. Per 1-1-2020 voeren we als gemeente IJsselstein een verplichtingenadministratie. Deze verplichtingen worden opgenomen op basis van een overeenkomst en zijn dus geen inschatting van inkomsten, maar werkelijk te verwachten inkomsten in verband met lopende contracten en aangegane overeenkomsten. Prognose inkomsten: Hier staan de verwachte totale inkomsten per programma op basis van een inschatting van de bij dit programma betrokken budgethouders. Anders dan de kolom verplichting gaat het hierbij dus wel om een inschatting op basis van ervaring, informatie uit het veld en/of reeds bekende wijzigingen. Deze prognose zal gedurende het jaar steeds exacter ingeschat kunnen worden en ook het voeren van een verplichtingenadministratie geeft veel ondersteuning bij het zo exact mogelijk prognosticeren van de inkomsten over boekjaar 2021.
4
Eindejaarverwachting Eindejaar verwachting Begroot saldo
Eindejaar verwachting saldo
Afwijking in €
Afwijking in %
De laatste 4 kolommen betreffen het onderdeel eindejaar verwachting op programma niveau. In dit onderdeel vindt u ook weer een 4-tal kolommen: Begroot saldo: Hier staat het begrote bedrag aan uitgaven minus inkomsten per programma conform begroting 2021. Let wel, de systematiek is hierbij dus zo dat een positief saldo betekent dat de uitgaven groter zijn dan de inkomsten op programma niveau. Dit betekent dus ook dat de positieve totaaltelling in feite een negatief resultaat is. Eindejaar verwachting saldo: Hier staat het verwachte eindejaar saldo per programma. Dit is de som van de eindejaar verwachting uitgaven minus de eindejaar verwachting inkomsten. Ook hier geldt dus dat een positief saldo betekent dat er meer uitgaven dan inkomsten zijn op programma niveau. Dit betekent dus ook dat de positieve totaaltelling in feite een negatief resultaat is. Afwijking in €: Hier staat de afwijking in euro’s tussen het begrote saldo en de eindejaar verwachting saldo op programma niveau. Hierbij zijn de negatieve uitkomsten ook als negatief op te vatten en daarom ook rood gekleurd. Dit kan dus betekenen dat er ofwel meer uitgaven ofwel minder inkomsten op programma niveau verwacht worden. Aan welke kant dit verschil zit is te herleiden uit de eerdere kolommen. Andersom zijn positieve uitkomsten dan ook positief op te vatten en daarom groen gekleurd.
Dit kan dus betekenen dat er ofwel minder uitgaven ofwel meer inkomsten op programma niveau verwacht worden. Afwijking in %: Hier staat de afwijking in euro’s omgerekend naar een percentage op het totale saldo van het programma. Deze kolom is opgenomen in verband met de grote verschillen in omvang van de verschillende programma’s. Een relatief kleine afwijking in euro’s kan op het ene programma een grote afwijking in procenten zijn terwijl een relatief grote afwijking in euro’s een kleine afwijking in procenten op een ander programma is.
5
Financiële kwartaalrapportage Q3-2021: Onderstaand vindt u de daadwerkelijke financiële rapportage over kwartaal 3 van 2021 conform bovenstaande uitleg. Zoals in de inleiding vermeld is hierbij dus een inschatting gegeven van de eindejaar verwachting. Ten opzichte van de Q2 rapportage zien we een positieve ontwikkeling van het begrotingssaldo. De geprognosticeerde vrijval van diverse stelposten draagt hieraan bij. Enkele in Q2 gemelde ontwikkelingen leiden tot bijstelling. Daarnaast is er een positieve bijstelling op basis van de compensatie inkomstenderving Covid-19. Ten opzichte van het begrotingssaldo van € 1,4 miljoen negatief zien we nu een geprognosticeerde positieve bijstelling van € 932K waarmee het geprognosticeerde begrotingssaldo 2021 op € 519K negatief uitkomt.
6
Overzicht afwijkingen: Onderstaand vindt u een overzicht met de belangrijkste afwijkingen op programmaniveau voor zowel de lasten als de batenkant inclusief een beknopte toelichting op de afwijking. Programma 1 2 3
Omschrijving programma Bestuur en organisatie Openbare orde en veiligheid Wonen en ruimte
Uitgaven N/V € 865.000,00 N
Inkomsten N/V € -134.000,00 N
4
Onderwijs, sport en cultuur
€
€
5
Inkomen, jeugd en Wmo
€ 1.560.000,00 N
€ 1.073.000,00 V
6
Overhead
€
-275.000,00 V
€
315.000,00 V
7
Algemene dekkingsmiddelen
€ -1.408.000,00 V
€
335.000,00 V
8
Onvoorzien
€
9
Vennootschapsbelasting Begroting 2021 saldo -€ 1.451.423
-
532.077,00 N
532.077,00 V
-85.450,00 V Eindejaarsprognose saldo -€ 518.973
Toelichting Geen mutaties van toepassing Geen mutaties van toepassing In programma 3 speelt aan de uitgavenkant met name de bijgestelde begroting 2021 van de RMN een aanzienlijke rol in de kostenstijging. Daarnaast zijn er voor 2021 incidentele kosten van de ODRU. Aan de inkomstenkant zien we met name het negatieve effect van de lager uitgevallen opbrengsten lokale heffingen De mutatie in inkomsten en uitgaven wordt veroorzaakt door een toegekende subsidie klimaatinstallatie Cals College waarover u in de Q2 rapportage reeds geïnformeerd bent. De stijging aan de uitgaven kant wordt met name veroorzaakt door de Q2 prognoses RBL die een overschrijding op jeugd van € 1 miljoen laat zien en een overschrijding van € 450K op Wmo laat zien. De overschrijding op jeugd kan grotendeels opgevangen worden door de incidentele middelen Jeugd vanuit het gemeentefonds. Daarnaast is er een stijging van de uitgaven door Covid-19 gerelateerde kosten bij de WIL ad € 110K, maar die kunnen we opvangen door de compensatie Covid-19 vanuit de Rijksoverheid. In de overhead zien we een voordeel aan de uitgavenkant dat veroorzaakt wordt door een recente prognose op de realisatie van de personeelslasten die lager uitvallen dan begroot.
Aan de inkomstenkant zien we stijging door het nog een half jaar doorlopen van de SWO ICT over 2021 waardoor de gemeente Montfoort hier nog een bijdrage aan heeft geleverd en door niet begrote detacheringsopbrengsten. In de algemene dekkingsmiddelen zijn alle stelposten voor loon-en prijsontwikkelingen begroot. Inmiddels kunnen we vaststellen dat deze voor een groot deel kunnen vrijvallen. Enerzijds ter dekking van bovengenoemde ontwikkelingen, maar anderzijds ook als vrijval in het resultaat. Daarnaast zien we nog een aanzienlijk voordeel in het taakveld treasury door lagere rentelasten en het uitblijven van langlopende leningen. Dit heeft echter aan de inkomstenkant ook een tegengesteld effect. Daarnaast zien we een wat lagere opbrengst dan begroot inzake de onroerendezaak belasting. Daarentegen hebben we echter voor 2021 een compensatie van € 650K ontvangen vanuit het Rijk inzake de gemiste opbrengsten 2020 op basis van de jaarrekening 2020. De stelpost onvooorzien zal in 2021 niet aangesproken worden en kan daarmee komen vrij te vallen. Geen mutaties van toepassing Afwijking saldo in € € 932.450
7
Toelichting mutaties die verwerkt worden in de Decembernota 2021: Prognoses Sociaal Domein: In deze Q3 rapportage worden op basis van de Q2 rapportages RBL prognoses gegeven over de kostenontwikkelingen in het sociaal domein. Ten opzichte van de Q2 rapportage is er sprake van een negatieve bijstelling. Waar in de Q2 rapportage nog een overschrijding van € 600K op jeugd werd geprognosticeerd, is dit na de prognose van de RBL bijgesteld naar € 1 miljoen overschrijding. Daarbij is ook de prognose voor Wmo gekomen met € 450K overschrijding. Een overschrijding van € 1,5 miljoen. De overschrijding bij jeugd kan grotendeels, incidenteel opgevangen worden door de extra middelen jeugdzorg uit de meicirculaire 2021 ad € 863K en uit de septembercirculaire 2021 ad € 99K. Hierdoor ontstaat een overschrijding van € 487K negatief. Bijdrage RMN: Op basis van de ingediende begrotingswijzigingen RMN over 2021 waarover u geïnformeerd bent middels de vaststelling van de zienswijzen is er een negatieve bijstelling van de bijdrage RMN van € 719K over 2021. Meerjarig zijn deze effecten grotendeels al meegenomen in de begroting 2022 van de gemeente Ijsselstein, maar voor 2021 moest deze aanpassing van de begroting nog verwerkt worden. Bijdrage ODRU: In deze Q3-rapportage tonen we diverse effecten met betrekking tot de ODRU over 2021.
Enerzijds betreft het de afboeking van de doelmatigheidswinst conform de verwerking in de gemeentelijke begroting 2022. Daarnaast betreft het incidentele kosten die met name verband houden met de implementatie wet kwaliteitsborging. Laatste mutatie betreft incidentele kosten ten behoeve van voortzetting Programma Omgevingswet (zie ook raadsvoorstel 1052349 raadsvergadering december ‘21, zienswijze kadernota 2023, 1e begrotingswijziging 2022 en 2e begrotingswijziging 2021 ODRU). Lokale heffingen: Op basis van de meest recente prognoses van de BSR is inzichtelijk geworden wat de verwachtingen zijn voor de lokale heffingen over 2021. De al eerder in de Q2 rapportage gemelde negatieve afwijkingen op rioolheffing en afvalstoffenheffingen pakken iets negatiever uit dan toen geprognosticeerd. Voor de afvalstoffenheffing valt deze tegenvaller in het resultaat in verband met de afloop van de egalisatiereserve en de gemiste opbrengsten rioolheffingen die veroorzaakt worden door de latere vaststelling van de gewijzigde systematiek van de heffing ad € 442K wordt opgevangen binnen de egalisatiereserve rioolheffing. Treasury: In de Q2 rapportage is al een eerste prognose gegeven over de effecten op het taakveld treasury, waar alle inkomende en uitgaande geldleningen en de bijbehorende rentes worden geregistreerd.
Inmiddels is het daadwerkelijke effect uitgekristalliseerd en ook dusdanig opgenomen in de begroting 2022 van de gemeente Ijsselstein. Voor 2021 is het effect ongeveer € 200K positief, met name veroorzaakt door het uitblijven van de noodzaak om langlopende leningen aan te trekken en de dalende en soms zelfs negatieve rente op kortlopende leningen. Aan de inkomstenkant merken we ook de invloed van de teruglopende rente en daarnaast is er sprake van enkele vervroegde aflossingen waardoor de daarbij horende rente opbrengsten wegvallen. Vrijval stelposten: In de begroting nemen we altijd diverse stelposten op om met name loon-en prijsontwikkelingen en/of risico’s op diverse onderdelen van de begroting op te kunnen vangen. Nu het jaar 2021 richting het einde loopt kan een groot deel van deze stelposten vrij vallen. Enerzijds ter dekking van bovengenoemde ontwikkelingen en anderzijds omdat er geen aanspraak meer zal volgen en het daarmee vrij kan vallen ten gunste van het begrotingsresultaat.
8
Septembercirculaire 2021: In de septembercirculaire 2021 zitten een aantal mutaties met invloed op 2021. De belangrijkste zijn een aanvulling van de taakmutatie Jeugdzorg op basis van het resterende toegekende bedrag voor 2021 ad € 99K. Daarnaast zitten er enkele Covid-19 maatregelen in waarvan de omvangrijkste de toekenning middelen voor de TONK regeling. Overall gezien heeft de septembercirculaire door deze specifieke mutaties een licht negatief effect op het begrotingsresultaat. Detacherings-en SWO opbrengsten 2021: De opbrengsten uit de detacheringsovereenkomsten 2021 en de SWO ICT met de gemeente Montfoort waren voor 2021 slechts deels begroot. Het surplus zal in de Decembernota 2021 toegevoegd worden en dit betreft een totaal bedrag van € 315K. Compensatie inkomsten gemeenten 2020: Door het Rijk is er compensatie toegezegd over de inkomstenderving die gemeenten hadden over 2020 door de COVID-19 pandemie. Deze compensatie is inmiddels bepaald op basis van de jaarrekening 2020 en komt voor IJsselstein uit op € 650K. Toelichting mutaties die niet verwerkt worden in de Decembernota 2021: Personeelslasten: De meest recente prognose van de realisatie van de personeelslasten laat zien dat we aldaar mogen rekenen op een voordelig resultaat van ongeveer € 300K ten opzichte van de begrote personeelslasten. Daarvoor zijn een aantal oorzaken aan te wijzen.
Enerzijds is er nog steeds geen CAO over 2021 afgesloten voor gemeente ambtenaren. De onderhandelingen zijn eerder gestaakt, maar inmiddels weer opgestart. Aangezien er over het algemeen niet met terugwerkende kracht een indexatie van de loonkosten plaats zal vinden zal er over 2021 waarschijnlijk een eenmalige extra beloning volgen. Daarnaast is duidelijk geworden dat de geprognosticeerde premieontwikkeling voor de werkgeverslasten zoals opgenomen in de begroting 2021 in werkelijkheid meevalt. En de laatste, maar niet onbelangrijkste ontwikkeling is natuurlijk de ontwikkeling op de arbeidsmarkt. Er is duidelijk sprake van krapte op de arbeidsmarkt. Dit maakt dat het verloop wat toeneemt, maar het invullen van openstaande vacatures steeds moeilijker wordt. Het is dan ook een groot compliment aan de ambtelijke organisatie dat dit tot op heden nog niet heeft geleid tot een negatief effect op de uitvoering van de beleidsdoelstellingen van de organisatie. Bij de jaarrekening 2021 zal de uiteindelijke eindbalans opgemaakt worden m.b.t. realisatie personele lasten wanneer er ook meer bekend is over de uitwerking van een eventueel CAO akkoord 2021.
9
Overzicht kredieten Onderstaand vindt u een overzicht van alle door u als raad beschikbaar gestelde kredieten en de uitputting daarvan. In de decembernota zal voor deze kredieten bepaald worden of de oorspronkelijke looptijd van het krediet nog conform voortgang is en zal er, bij afwijking, voorgesteld worden de looptijd van het krediet aan te passen. Onderstaand vindt u alvast de prognose hierop. Uit onderstaand overzicht wordt duidelijk dat de realisatie op verschillende kredieten achterblijft bij de geplande einddatum en in de Decembernota 2021 zal dan ook van behoorlijk wat kredieten voorgesteld worden de einddatum te verlengen.
Omschrijving krediet Begraafplaats De Akker terreinen en paden 2016
Realisati e totaal Krediet oude totaal in jaren in Realisatie Planning Afsluiten/Verlengen/ Programma € € 2021 in € Restant jaar gereed Doorschuiven 3 12.505 0 0 12.505 2021 Doorschuiven
Begraafpl De Akker terreinen en paden 2017-2018
3
0
0
28.273
2021 Doorschuiven
Nieuwbouw MFA vr 3 scholen locatie Fatimaschool
4 5.744.001 3.117.390
28.273
2.526.197
100.414
2021 Verlengen
MFA Touwlaan buitenruimte
4
200.000
0
0
200.000
2021 Verlengen
VRI 6 Groenedijk-Heemradenlaan
3
167.475
124.522
9.652
33.301
2021 Verlengen
Betonnen brug bij IJsselpoort BB-061
3
39.112
0
29.244
9.868
2021 Conform planning
Vervangen brandmeldinstallatie
4
20.425
0
0
20.425
2021 Verlengen
VRI 7 Basiliekpad-Baronieweg
3
167.475
23.450
106.536
37.489
2021 Verlengen
Kademuur bij brug Doelenstraat BM-059
3
120.000
0
0
120.000
2021 Doorschuiven
Betonnen brug bij Doelenstraat BM-059
3
211.500
0
0
211.500
2021 Doorschuiven
Betonnen Looie brug BM-066
3
130.500
0
0
130.500
2021 Doorschuiven
Aanvulling speeltoestellen
3
423.000
309.234
43.571
70.195
2021 Verlengen
Aankoop masten (vervanging)
3 1.263.578 1.100.027
109.061
54.490
2021 Verlengen
Armaturen (vervanging)
3
100.000
207.046
-107.046
0
2021 Verlengen
Onvoorzien Lichtmasten (vervanging)
3
133.116
6.724
-6.377
132.769
2021 Verlengen
Telefooncentrale
6
153.168
0
0
153.168
2021 Doorschuiven
Voorbereidingskrediet Hitteschild
3
16.804
0
28.975
-12.171
2021 Afsluiten
Inventaris sporthal Poortdijk
4
67.000
0
0
67.000
2021 Doorschuiven
Verharde bestrating parkeerplaatsen clubgeb. HCIJ
4
15.000
0
0
15.000
2021 Doorschuiven
Vervangen sanitair was- en kleedlokalen VVIJ
4
13.500
0
0
13.500
2021 Doorschuiven
Speeltoestellen 2021
3
0
0
-575.000
575.000
2021 Verlengen
Perceel H247 De Kroon
3
42.000
0
44.617
-2.617
Smartphones 2021
6
27.600
0
0
27.600
2021 Doorschuiven
Vervangen boiler warm water was- en kleedlokalen
4
16.000
0
0
16.000
2021 Doorschuiven
Kanalisering Hollandse IJssel 2021
3
767.620
0
0
767.620
2021 Verlengen
2021 Conform planning
10
Beleidsmatige kwartaalrapportage (stoplichtenrapportage) In deze rapportage vindt u naast de financiële rapportage dus ook de beleidsmatige rapportage, ook wel stoplichtenrapportage genoemd. Ook deze rapportage bestaat uit verschillende onderdelen die wij onderstaand eerst zullen toelichten ten einde de rapportage goed te kunnen duiden. Indeling: Programma
PFH
In dit onderdeel wordt de indeling van de diverse beleidsdoelstellingen weergegeven. Dit bestaat uit de volgende 4 kolommen: Programma: Hier staat benoemd binnen welk programma het desbetreffende beleidsdoel past PFH: Hier staat benoemd onder de verantwoording van welke portefeuillehouder het beleidsdoel past Beleidsdoelen: Wat willen we bereiken?
Bron
Beoogd effect
In dit onderdeel worden de diverse beleidsdoelen benoemd. Dit bestaat uit de volgende 4 kolommen: Wat willen we bereiken: Hier staat het beleidsdoel vermeld. Beoogd effect: Hier staat het bij het beleidsdoel beoogde effect benoemd.
11
Status van voortgang In dit onderdeel wordt de status van voortgang tot en met Q3-2021 weergegeven. Dit onderdeel betreft 3 kolommen waarvan de eerste 2 de status laten zien conform de Q1 en Q2 rapportage. De derde kolom betreft de status van de Q3-rapportage: Status Q3-2021 Status Q3-2021: Hierin wordt de status van het betreffende beleidsdoel en het effect geduid met een kleur conform het stoplichtenmodel. Onderstaand de diverse kleurenmogelijkheden en de daarbij behorende status. Toelichting statussen
Kleur
Beleidsuitvoering loopt conform planning Beleidsuitvoering loopt achter op planning Prestatie niet gerealiseerd/doel niet bereikt Beleidsuitvoering staat later gepland, is nog niet gestart. Geen bijzonderheden. Beleidsmatige kwartaalrapportage Q3-2021: Onderstaand vindt u de daadwerkelijke beleidsmatige rapportage over kwartaal 3 van 2021 conform bovenstaande uitleg. De stoplichten staan overwegend op groen en laat zien dat we op de goede weg zijn. Een prima prestatie gegeven de omstandigheden van afgelopen jaar. Op de oranje of rode stoplichten worden aanvullende maatregelen of actie ondernomen. We hebben met elkaar afgesproken dat u de toelichting hierop ontvangt bij de beleidsmatige presentaties in de commissies in Q1-2022.
12
Stoplichtenrapportage beleidsuitvoering Gemeente IJsselstein 2021
Programma 1 1 1 1 1
1
Onderwerp Wat willen we bereiken? Zelfstandige Slagvaardige regieorganisatie regiegemeente Zelfstandige Grip op uitvoering door derden regiegemeente Zelfstandige Grip op niet wettelijk verplichte gemeenschappelijke regiegemeente regelingen Zelfstandige Een nieuw informatiebeveiligings- en privacyplan regiegemeente Financieel gezonde Kostenbeheersing gemeente
Beoogd effect 2021 Doorontwikkeling ambtelijke organisatie, verbeterde structuur en werkwijze. Financiële voorspelbaarheid op uitvoering, goede dienstverlening aan inwoners. Sturing op extern belegde taken
Toelichting statussen Beleidsuitvoering loopt conform planning Beleidsuitvoering loopt achter op planning Prestatie niet gerealiseerd/doel niet bereikt Beleidsuitvoering staat later gepland, is nog niet gestart. Geen bijzonderheden.
Kleur
Wat gaan we hiervoor doen in 2021? Realisatie zeven ontwikkelopgaven (zie paragraaf bedrijfsvoering)
Status Q1-2021
Grip op gemeenschappelijke regelingen en andere samenwerkingspartners vereist toetsing op prestaties, kosten, financiële voorspelbaarheid, aansturing, contractuele aspecten en ervaring van de burgers. Evaluatie van niet wettelijk verplichte gemeenschappelijke regelingen.
Kunnen voldoen aan wettelijke voorschriften van de Uitwerken en implementeren van de aanbevelingen die zijn opgenomen in een plan van aanpak met BIO (Baseline Informatiebeveiliging Overheid) verbetervoorstellen. Financieel gezonde gemeente Financieel monitoren van projecten / Transparante inkomsten en uitgaven / Uitvoeren bezuinigingsmaatregelen
Regionale en bestuurlijke samenwerking Klantvriendelijke, gastvrije en bereikbare gemeente
Een sterke positie in de regio
Gemeente IJsselstein staat sterk in de regio en behoort tot de koplopers
Actief participeren in regionale samenwerkingsverbanden, waaronder U10 / Inzetten extra strategische beleidscapaciteit
Klantvriendelijke en gastvrije gemeente voor inwoners en ondernemers
Burgergerichte en bereikbare gemeente, zowel fysiek als digitaal
1
Participatief besturen
Stimuleren van en participeren in initiatieven vanuit de samenleving
Vroegtijdig betrekken van de gemeenschap bij plannen en beleid gemeente, zodat zij mede-eigenaar worden van hun leefomgeving.
2
Openbare orde en veiligheid
Zichtbaar toezicht en handhaving in de openbare ruimte
Vergroten van het veiligheidsgevoel en het verkleinen van het aantal kleine ergernissen
2
Openbare orde en veiligheid
Inwoners en ondernemers informeren en betrekken bij het voorkomen van criminaliteit
Voorkomen van criminaliteit
2
Gerichte aanpak van zorg en overlast
Verminderen van zorg en overlast-gerelateerde criminaliteit Verminderen van ondermijnende criminaliteit
3
Openbare orde en veiligheid Openbare orde en veiligheid Wonen
3
Wonen
Voldoende betaalbare woningen
3
Wonen
Voorkomen van verdringing
3
Wonen
Toekomstbestendige wijken
Vervangen van de gemeentelijk website, die voldoet aan toegankelijkheidvoorwaarden. / Daar waar kan digitaliseren aanvragen en leveren van gemeentelijke producten; Waarbij fysiek altijd mogelijk blijft. / Verbeteren van het proces melding openbare ruimte en daarmee vereenvoudigen om een melding openbare ruimte in te dienen. / Met een dashboard laten zien hoe de performance is van de gemeentelijke dienstverlening. In 2020 start een werkgroep, onder begeleiding van een extern bureau, met het ontwikkelen en vaststellen van participatiebeleid en daaruit voortvloeiende participatieve werkwijze: (Q3 2020 – Q2 2021). Na vaststelling, wordt de participatieve werkwijze ingericht en ingebed in de interne organisatie (Q2 2021 – Q3 2021). Continueren oppakken en afhandelen van meldingen openbare ruimte en overige overlastmeldingen / Continueren cameratoezicht, waar nodig worden flexibele camera's ingezet.
In het weekend en bij grote evenementen worden de camera's live uitgekeken / Continueren toezicht in de nachtelijke uren in het weekend / Continueren van controles op de drank en horecawet / Continueren van controle Digitaal Opkopers Register Continueren van preventie en burgerparticipatie zoals versturen besmettingsbrieven bij inbraken, informatiebijeenkomsten en publicaties, stimuleren Waaks!, Burgernet en Whatsappgroepen, keurmerk Veilig Ondernemen op bedrijventerreinen en in de binnenstad. Continueren van de integrale aanpak met betrekking tot persoonsgerichte aanpak, problematisch groepsgedrag, TopX veelplegers, personen met verward gedrag en Wet Woonoverlast. Samen met RIEC-partners prioriteren en oppakken van casuïstiek, inzetten van bestuurlijke maatregelen zoals last onder dwangsom, sluiting van woningen en bedrijven alsmede de inzet van communicatie en voorlichting. Vergroten van het woningaanbod door het in ontwikkeling brengen van woningbouwlocaties (locaties uit Woondeal 2019). Uitvoeren beleidsnota woningbouwopgave met aandacht voor de ontwikkeling van de locaties PaardenveldNoord, Podium, Randdijk/Utrechtseweg. Halfjaarlijks rapporteren over de voortgang en ontwikkelingen. In de prestatieafspraken 2020-2023 zijn doelen vastgelegd over de samenstelling van de sociale woningvoorraad, de verduurzaming en de uitbreiding via nieuwbouw.
Deze doelen zijn uitgewerkt in programma’s die jaarlijks worden geëvalueerd en zo nodig bijgesteld. Inventariseren behoefte aan short-stay voorzieningen voor arbeidsmigranten. Mogelijkheden onderzoeken voor Flexwonen voor starters en spoedzoekers. Dit is tijdelijke woonruimte voor een periode van maximaal 15 jaar. Verkennen van mogelijkheden binnen de (regionale) Huisvestingsverordening voor meer maatwerk voor huisvesting bijzondere (zorg)doelgroepen. Mogelijkheden onderzoeken voor een doelgroepenverordening voor het segment middenhuur en goedkope koop. Verkennen mogelijkheden voor duurzaamheids-, blijvers- en/of verzilverlening.
3
Ruimtelijke ordening en omgevingswet
Omgevingsvisie vastgesteld
3
Ruimtelijke ordening en omgevingswet
Wet- en Regelgeving. Zorgdragen dat de lokale verordeningen en beleid op gebied van Wet- en regelgeving op 1 januari 2022 is aangepast en landelijke wijzigingen (hogere wet- en regelgeving) zijn geïmplementeerd. Eventuele keuzes zijn gemaakt.
1
2
Aanpak van ondermijnende criminaliteit Een toekomstbestendige woningvoorraad (kwantitatief en kwalitatief)
Betere aansluiting tussen vraag en aanbod, doorstroming, betaalbare woningvoorraad, gedifferentieerd woningaanbod. Huishoudens die aangewezen zijn op de sociale huurwoningvoorraad en in IJsselstein willen wonen een kans geven op een betaalbare woning. De druk op de woningmarkt in de regio en in het bijzonder in Ijsselstein verminderen.
Naast corporatiewoningen ook de voorraad particuliere woningen tijdig geschikt krijgen voor de toekomst op gebied van duurzaamheid en langer thuis blijven wonen. Met een vastgestelde Omgevingsvisie die voldoet aan de minimale wettelijke vereisten voldoen wij aan de verplichting van de rijksoverheid. Beschikken we over een instrument waarmee we het gesprek kunnen voeren over lokale initiatieven. En kunnen wij de verbinding maken met omgevingsvisies van andere overheden. De overgang naar het nieuwe Omgevingsrecht verloopt soepel, correct en volledig. En bij ingang van de Omgevingswet op 1 januari 2022 is het voor de gemeente en de samenwerkende partners mogelijk om te voldoen aan de versnelde vergunningsprocedure.
In 2020 zijn de bouwstenen van de Omgevingsvisie ‘De atlas’ vastgesteld. Op basis van deze Atlas zijn verdiepingssessies georganiseerd. Eind 2020 wordt de inspraakprocedure voor de conceptvisie opgestart. De definitieve Omgevingsvisie wordt in het voorjaar 2021 ter besluitvorming voorgelegd.
Inventarisatie huidige beleid en verordeningen en inzicht krijgen in wijzigingen hogere (landelijke) wet- en regelgeving. Realiseren voorstel juridische overgang en zorgen voor werkafspraken met ketenpartners (ODRU, provincie HDSR, etc.)
Status Q2-2021
Status Q3-2021
3
Ruimtelijke ordening en omgevingswet
Omgevingsplan Realiseren plan van aanpak voor opstellen Omgevingsplan
Inwoners en maatschappelijke organisaties kunnen alle vigerende bestemmingsplannen, beleidsregels en beheers verordeningen raadplegen.
3
Ruimtelijke ordening en omgevingswet
Zorgen dat informatie, processen en systemen aansluiten bij het DSO (Digitaal Stelsel Omgevingswet)
3
Ruimtelijke ordening en omgevingswet Ruimtelijke ordening en omgevingswet
Inrichten werkprocessen
Inwoners, maatschappelijke organisaties en andere In 2020 zijn met de ODrU afspraken gemaakt over de koppeling met het Omgevingsloket. Hierdoor is het mogelijk voor overheden kunnen via het DSO (digitaal stelsel initiatiefnemers om een aanvraag in te dienen en via de DSO komt de aanvraag binnen bij de ODrU. Met de ODrU zijn Omgevingswet) aanvragen indienen en informatie werkafspraken gemaakt over welke (eenvoudige) aanvragen zij zelfstandig afhandelen en voor welke aanvragen een inzien. advies van de gemeente noodzakelijk is (het Triageoverleg). Gemeente beschikt over een eenduidig en In 2020 zijn medewerkers getraind in een nieuwe werkwijze ‘De Omgevingstafel’. Het plan van aanpak wordt in 2021 transparant werkproces bij aanvragen bebouwde ter kennisname voorgelegd aan de raad, samenwerkingsafspraken met ketenpartners vastgelegd en besluit genomen omgeving. m.b.t. leges (anterieure overeenkomst). De gemeentelijke organisatie en zijn belanghouders In 2020 is een plan van aanpak opgesteld en uitgevoerd. (inwoners, bedrijven, etc.) zijn geïnformeerd over de komst en betekenis van de Omgevingswet.
3
Ruimtelijke ordening en omgevingswet
Realisatie van een gezamenlijk en richtinggevend verhaal voor de ontwikkeling van de Lopikerwaard.
3
Mobiliteit en parkeren
Een goede aansluiting op het netwerk van het OV in de regio en uitbreiding waar mogelijk.
Met de door de deelnemende gemeenten en HDSR vastgestelde omgevingsagenda wordt het mogelijk om een regionaal antwoord te geven op een groot aantal regionale ontwikkelingen zoals bijvoorbeeld de REP, RES, RAS en POVI**. Een tramreis zonder storingen of uitval van trams en reistijd OV concurrerend met auto
3
Mobiliteit en parkeren
Een goede comfortabele fietsverbinding met Utrecht Centraal en Utrecht binnenstad
Verschuiving van de model shift, meer mensen vanuit de auto op de fiets.
3
Mobiliteit en parkeren Mobiliteit en parkeren Mobiliteit en parkeren
De fiets als belangrijkste vervoermiddel voor woonwerk voor ritten korter dan 15km De fiets als belangrijkste vervoermiddel voor verplaatsingen binnen de gemeente. Renovatie van Panoven tot een veilige fietsstraat waar de auto te gast is.
Verschuiving van de model shift, meer mensen vanuit de auto op de fiets. Verschuiving van de model shift, meer mensen vanuit de auto op de fiets. Toewerken naar 0 verkeersslachtoffers onder scholieren en kinderen.
Mobiliteit en parkeren Mobiliteit en parkeren Mobiliteit en parkeren Mobiliteit en parkeren Mobiliteit en parkeren Openbare ruimte en leefomgeving
Verkeersveiligheid verbeteren
3
3 3
3 3 3 3 3 3
Participatie en organisatie.
Via preventie en stimulering reizigers/forensen bewust maken van hun gedrag in het verkeer. Duurzame bereikbaarheid van bedrijven. Verminderen overlast van geparkeerde bedrijfsbussen. Een stijgend aandeel elektrische auto’s in het IJsselsteinse wagenpark. Verbeteren van onderhoud openbare buitenruimte.
In 2020 is een plan van aanpak voor het maken van een Omgevingsplan opgesteld. Begin 2021 wordt dit plan van aanpak voorgelegd aan de raad en aansluitend wordt gestart met de uitvoering. Het is de verwachting dat 1e fase van het Omgevingsplan eind 2022 wordt opgeleverd.
In 2020 is de regionale Omgevingsagenda ter besluitvorming voorgelegd aan de raad. Regio bestaat uit de gemeenten Lopik, IJsselstein, Montfoort, Woerden, Oudewater en HDSR. I.v.m. verschillende moties en amendement zal begin 2021 aanvullende informatie vertrekt worden over de status van de Omgevingsagenda.
Monitoren of de nieuwe lagevloertrams rijden zonder storing, anders spreken we de provincie daar op aan. Lobbyen voor een busverbinding IJsselstein –Nieuwegein – Houten. Lobbyen samen met gemeente Nieuwegein voor uitbreiding dienstregeling bus 31. Uitvoeringsovereenkomst tekenen voor de snelfietsroute Utrecht-Nieuwegein-IJsselstein. Uitgangspunt is dat gemeenten een financiële bijdrage betalen van 35% van de kosten op eigen grondgebied. In Q4 kan gestart worden met de uitvoering. Uitwerken regionale fietsroutes waardoor directe en comfortabele fietsverbindingen met de buurgemeentes ontstaan. Uitvoering geven aan de acties uit het uitvoeringsprogramma fase 2 van de Ijsselsteinse fietsvisie.
In 2020 is de fietsstraat uitgevoerd en opgeleverd, met uitzondering van het gedeelte tussen parkeergarage Eiteren en Touwlaan. In 2021 wordt dit traject zover voorbereidt dat er een kostenraming is, waarop een budgetaanvraag mogelijk is. Toewerken naar 0 verkeersslachtoffers in Ijsselstein. Een gemeentelijke risicoanalyse maken welke gebruikt wordt voor het opstellen van een uitvoeringsagenda voor het verbeteren van de verkeersveiligheid. Vergroten van de verkeersveiligheid en het Aanhaken op stimulatiecampagnes provincie (ik fiets) en VVN, aansluiten bij veiligheidscampagnes en benutten van verminderen van parkeeroverlast. kansen bij evenementen in IJsselstein In 2021 hebben 5 bedrijven een mobiliteitsscan Met bedrijven in overleg over mobiliteitsbeleid werknemers. Zorgen dat ze een mobiliteitsscan laten uitvoeren via laten uitvoeren. GoedOpWeg (voorheen U15). Leefbare wijken en een acceptabele loopafstand tot Realiseren van parkeerplaatsen voor bedrijfsbussen in Nieuwpoort. de bedrijfsbus voor ZZP-ers en ondernemers. Minder uitstoot CO2 en fijnstof. Laadpalen plaatsen die voldoen aan voorwaarden gesteld in laadpalenbeleid.
3
Openbare ruimte en leefomgeving
Meer tevredenheid onder inwoners. Kwaliteit Overdracht van de beleids- en beheertaken op het gebied van beheer openbare ruimte van RMN naar gemeente. buitenruimte op peil houden zodat het niet Hierdoor realiseren we een meer integrale aanpak en meer regie vanuit de gemeente. verloederd en kosten later hoger zullen zijn. Actualiseren en realiseren beheersplannen openbare Langetermijn inzicht in kosten beheer en vervanging Een deel van de beheerplannen is gereed en in 2020 vastgesteld (beheerplannen Wegen, Kunstwerken,VRI’s en buitenruimte. kapitaalgoederen. Openbare Verlichting), een ander deel zal na de integrale visie openbare ruimte opgesteld worden (met name groen).
3
Openbare ruimte en leefomgeving Openbare ruimte en leefomgeving
Verbeteren van onderhoud wegen, fietspaden en trottoirs. Actualiseren inrichting speeltuinen, inclusief mogelijkheden van natuurspeelplaatsen.
3
Openbare ruimte en leefomgeving
Inzicht in effecten van veranderend klimaat en mogelijkheden tot adaptatiestrategieën
3
Openbare ruimte en leefomgeving Openbare ruimte en leefomgeving
3
3
3 3
Openbare ruimte en leefomgeving Openbare ruimte en leefomgeving
3
Energietransitie, milieu en duurzaamheid
3
Energietransitie, milieu en duurzaamheid
Veiligheid waarborgen, kwaliteit behouden en meer tevredenheid bewoners. Voldoende en veilige speelplekken en speelvoorzieningen in IJsselstein die aansluiten op de wensen van de verschillende leeftijdsgroepen.
Actualisatie beheerplannen wegen. In integrale visie openbare ruimte en mobiliteitsvisie aandacht geven aan verkeersveiligheid. Uitvoering geven aan het in 2020 opgestelde speelruimtebeleid.
Een eerste inventarisatie van de (kans op) Onderdeel van integrale visie openbare ruimte en starten met uitvoering projecten vanuit GRP. wateroverlast en hittestress en de (lokale en regionale) initiatieven die hiervoor zijn gestart. Beschermen natuur en toename biodiversiteit in De natuurwaarde in IJsselstein blijft minimaal gelijk. In de integrale visie openbare ruimte en de onderliggende uitvoeringsplannen aandacht geven aan biodiversiteit en IJsselstein. invulling geven aan de maatregelen vanuit de natuurkaart; en opstarten monitoring natuurwaarde. Behoud en verbeteren van de kwaliteit van de groene Effectiever beheer van de openbare ruimte creëren. Bovenstaande items samenbrengen in een visie op de openbare ruimte, waarbij in beeld wordt gebracht wat nodig is omgeving. om de kwaliteit van de groene omgeving te behouden dan wel te verbeteren. Dat laatste kan zich beperken tot uitvoeringsmaatregelen of het aanpassen van de beleidskaders. Preventie en aanpak zwerfafval Verminderen zwerfafval Uitvoering geven aan in 2020 herijkte programmazwerfafval 2015-2022 en verder uitwerken aanpak zwerfafval na 2022. Bijdragen aan een duurzame samenleving Belangrijke stap zetten in het bereiken van de Uitvoering geven aan het in 2019 door de raad vastgestelde afvalbeleidsplan.
En invulling geven aan de in 2020 op te doelstelling om naar een scheidingspercentage van stellen regionale bestuurlijke visie op grondstoffen (RMN verband). 75% te komen, en naar maximaal 100 kg restafval per inwoner per jaar. Klimaat neutrale gemeente in 2050 Terugbrengen van de broeikasgasemissie binnen de Transitievisie warmte: In 2021 werken we aan een transitievisie warmte die inzicht gaat geven in hoe er op welke gemeente tot “nul”, voor een beter klimaat. termijn wijken in IJsselstein overgaan op een alternatief voor aardgas. Afwegingskader zonnevelden en windturbines: Gedurende de tweede helft van 2020 zijn we in gesprek met de raad, inwoners en stakeholders over hoe en onder welke voorwaarde we in IJsselstein duurzame elektriciteit kunnen opwekken. Begin 2021 wordt het afwegingskader zonnevelden en windturbines ter vaststelling voorgelegd aan de raad. Stimuleren van energiebesparende maatregelen en Beperken van de energievraag en daarmee de Blijven deelnemen aan U-thuis, gericht op ondersteuning van gemeenten en inwoners in het uitwerken van duurzame energie voor bedrijven, industrie en opgave tot duurzame energieopwekking. energiebesparing in de gebouwde omgeving. Waar mogelijk ondersteunen we bewonersinitiatieven. agrarisch en voor sport-, kunst- en cultuurverenigingen.
3
Energietransitie, milieu en duurzaamheid
Samen met de regio komen tot een eerste Regionale Energiestrategie (RES 1.0)
Het op regionaal niveau afstemmen van maatregelen om de nationale en internationale doelstellingen uit de klimaatwet te halen en tot een strategie voor elektriciteit en warmte te komen.
Blijven deelnemen aan de Regionale Energiestrategie U16. Met de input van IJsselstein in de vorm van het afwegingskader zonnevelden en windturbines en de input van andere gemeenten werken we samen aan een strategie voor elektriciteit en warmte. Dit komt samen in de RES 1.0 welke in het derde kwartaal van 2021 wordt voorgelegd aan de raad.
3
Economie
Stevig inzetten op stadsmarketing IJsselstein als recreatiestad
3
Economie
Behouden en versterken vitaliteit bestaande werklocaties
Onder andere via Stichting Stadsmarketing IJsselstein worden activiteiten ontplooid die bijdragen aan de bekendheid van IJsselstein en de in IJsselstein aanwezige (recreatieve) voorzieningen. Met Stichting Stadsmarketing zullen daartoe prestatieafspraken worden geformuleerd en vastgelegd. Opstellen van een vitaliteitsscan bedrijventerreinen met o.a. analyse sterkten, zwakten, kansen en bedreigingen per terrein en een periodieke monitor vraag en aanbod.
3
Economie
Vingerhoekhof transformeren tot sfeervol plein
Toename van het aantal recreanten en bezoekers aan IJsselstein en het verhogen van de bestedingen. Versterken van de concurrentiepositie van de bestaande bedrijventerreinen zodat deze naar de toekomst toe hun rol als bron van welvaart en werkgelegenheid kunnen behouden of uitbouwen. Het vergroten van de aantrekkelijkheid van de binnenstad voor inwoners en bezoekers.
3
Economie
3
Economie
3
Riolering
3
Riolering
3
Riolering
3
Riolering
3
Riolering
4
Onderwijs
4
Onderwijs
Multifunctioneel en wijkgericht gebruik van schoolgebouwen.
4
Leerplicht en kwalificatieplicht
Alle jongeren (voor wie dit haalbaar is) verlaten het onderwijs met minimaal een startkwalificatie.
4
Onderwijsachtersta Verminderen en voorkomen van ndenbeleid en onderwijsachterstanden bij kinderen. passend onderwijs Onderwijsachtersta Bereikbaarheid peuteropvang vergroten voor ndenbeleid en kinderen van ouders die geen aanspraak kunnen passend onderwijs maken op kinderopvangtoeslag.
4
De omgevingsvergunning voor herinrichting van het Vingerhoekhof is onherroepelijk en in juni 2020 is gestart met de voorbereidende werkzaamheden. De planning is erop gericht om de herinrichting van de Vingerhoekhof in 2020 af te ronden zodat de terrassen voor het seizoen 2021 in gebruik kunnen worden genomen. Ontwikkelen van bedrijvenpark De Kroon Het bieden van ruimtelijke ontwikkelingskansen voor Naar verwachting zal een nieuw uitgewerkt plan voor een gemengd bedrijvenpark in het najaar van 2020 in procedure het IJsselsteinse bedrijfsleven. Toename van worden gebracht. Gepland om in 2021 het ontwerp bestemmingsplan door de raad te laten vaststellen. werkgelegenheid. Herontwikkelen winkelcentrum de Clinckhoeff Toekomstbestendig maken van De renovatie en nieuwbouw in en rond winkelcentrum “De Clinckhoeff” is onderwerp van gesprek tussen de wijkwinkelvoorziening De Clinckhoeff ontwikkelaar en de opdracht gevende CVVE, Provides en de gemeente. Nadat het moment van overeenstemming tussen partijen is bereikt over het plan kan met de volgende fase worden gestart. Uitvoeren van maatregelen aan Asbest Cement (AC) In 2020 is het Gemeentelijke Rioleringsplan Er wordt een meerjarenprogramma opgesteld wat leidt tot het uitvoeren van maatregelen. riolering vastgesteld, waar ook de beheerstrategie voor AC zijn vastgelegd.
Slim rioolbeheer Gemeente IJsselstein is relatief een kleine In 2020 is het opzetten van risico gestuurd rioolbeheer gestart. Dit betreft een nieuw beheerstrategie voor de vrij verval gemeente. Door het uit te besteden heeft de riolen. Het doel van deze strategie is dat de uitgaven doelmatig en efficiënt worden besteed. gemeente er een nieuwe sparringpartner bij. Door deze aanpak wordt er gekeken hoe wij ons areaal slim kunnen beheren en investeren. Grip op het technisch functioneren van het De kwetsbaarheden van de gemeentelijke riolering Voor het opstellen van een nieuw Systeemoverzicht Stedelijk Water (SSW), voorheen Basis Rioleringsplan, zoeken we gemeentelijk rioolstelsel. worden inzichtelijk gemaakt. de samenwerking op met de buurgemeente. In het SSW beschrijven we alle deelsystemen van het stedelijk watersysteem, het functioneren, de beoordelen van het functioneren en eventuele maatregelen. In de huidige zorgplichten voor afval-, hemel- en grondwater zijn behalve de riolering ook de openbare ruimte en het oppervlaktewater betrokken. Riool aansluitverordening Vereenvoudiging van de aanvraagprocedure en de In het 4e kwartaal 2020 wordt de nieuwe rioolaansluiting verordening aan de gemeenteraad aangeboden. Wanneer de klachtenafhandeling verordening is vastgesteld wordt de informatievoorziening aangepast op de website van de gemeente.
Tevens wordt deze informatievoorziening openbaar bekend gemaakt via diverse mediakanalen. Klimaat bestendige openbare ruimte Het klimaat veranderd. Regenbuien worden steeds Het is voor de gemeente van belang om een goede integrale afweging te kunnen maken op diverse disciplines. heviger, zomerse dagen heter en periode van Gemeente IJsselstein is lid van ‘Water & Klimaat’ om regionaal beleid te vormen. droogte langer. Hiervoor wordt regionaal beleid gevormd om een koers te bepalen die de gemeente gaat varen. In dit traject wordt bepaald welke maatregelen de gemeente gaat nemen in het kader van de klimaat adaptatie. Geactualiseerd Integraal Huisvestingsplan Onderwijs Goede en voldoende onderwijshuisvesting Uitvoering geven aan het geactualiseerde IHP.
Invulling geven aan de wettelijke taak om een regeling vast te stellen op basis waarvan ouders van leerlingen - onder bepaalde voorwaarden - aanspraak kunnen maken op bekostiging van de vervoerskosten van en naar school en hier uitvoering aan geven.
Efficiënt en adequaat gebruik van Stimuleren multifunctioneel en wijkgericht gebruik van schoolgebouwen. onderwijsgebouwen, versterken van samenwerking op wijkniveau. Jongeren zijn zelfredzaam en vinden hun weg op de Uitvoeren van wettelijke leerplicht en RMC-taken; / Doorontwikkelen van de Thuiszittersaanpak Lekstroom met als doel arbeidsmarkt. duurzame en effectieve samenwerking tussen gemeente en onderwijs rondom kinderen met ondersteuningsbehoeften. / Afhankelijk van evaluatie en besluitvorming, continueren van de extra RMC inzet in het regionale Jongerenloket. Hierin werken WIL en het RMC samen. Deze extra inzet is gericht op het ondersteunen van jongeren van 23-27 jaar om alsnog een opleiding en/of startkwalificatie te behalen; / Het bieden van geïntegreerde trajecten voor (jongeren) statushouders. Met deze trajecten kunnen zij eerder starten met een MBO door extra taalondersteuning en hierdoor sneller een startkwalificatie behalen; / Het continueren van de Entree XL-opleiding. Deze opleiding is bedoeld voor jongeren in een kwetsbare positie die na het praktijkonderwijs of het voortgezet speciaal onderwijs (VSO) alsnog een BBL MBO-1 diploma kunnen behalen; / Het continueren van onderwijszorgarrangementen. Vermindering van onderwijsachterstanden bij kinderen die naar het primair onderwijs gaan of hieraan deelnemen.
Peuters, waarvan de ouders geen aanspraak kunnen maken op kinderopvangtoeslag, bezoeken de kinderopvang met als doel ontwikkelingsstimulering. Passend vervoer naar passend onderwijs.
Uitvoering geven aan de in 2019 vastgestelde notitie Voor en Vroegschoolse voorzieningen IJsselstein.
De regeling wordt uitgevoerd.
4
Leerlingenvervoer
Uitvoering geven aan de Verordening Leerlingenvervoer en beleidsregels.
4
Sport en De kracht van sport en sport als middel breed in te Door het opzetten van activiteiten en In 2020 is de beleidsnota sport vastgesteld en het sportaccomodaties- zetten in de gemeente zodat alle IJsselsteiners op het samenwerkingsverbanden kan sport en bewegen sportakkoord ondertekend door het college en en parken voor hun gewenste niveau kunnen sporten en worden ingezet om te zorgen voor een fijne samenwerkende sportorganisaties. In 2021 zal er bewegen. afwisseling op het normale leven en het leveren van uitvoering worden gegeven aan de in 2020 een positieve bijdrage aan de gezondheid en het vastgestelde sportnota en het sportakkoord. welzijn van alle IJsselsteiners.
4
4
Sport en De uitvoeringsovereenkomsten sportaccomodaties- met de partners van het en parken combinatiefunctie project lopen eind juli 2021 af. Een vernieuwing zal moeten zorgen voor een toekomstbestendige inzet van de combinatiefunctionarissen. Kunst en cultuur Herijken van het Kunst- en cultuurbeleid
Door het adequaat en efficiënt inzetten van de combinatiefuncties kan er een impuls worden gegeven aan het sportbeleid van IJsselstein en kunnen alle inwoners van IJsselstein op een laagdrempelige manier kennis maken met sport en bewegen.
Een kunst en cultuur nota waarmee in de komende jaren de continuïteit van kunst, cultuur en verenigingsleven in Ijsselstein geborgd wordt en daarmee bijdraagt aan de aantrekkingskracht van IJsselstein.
Herijken van de huidige visie op kunst en cultuur. Samen met de raad kaders stellen voor de vernieuwde nota. Met culturele partners vaststellen wat nodig is om het IJsselsteinse kunst- en cultuurleven naar de toekomst toe te borgen en te versterken. En tevens het cultureel ondernemerschap te stimuleren. Een ontmoetingsplek voor inwoners van IJsselstein Medio 2021 wordt gestart met de implementatie van waar genoten kan worden van kunst en cultuur. Een strategisch plan (gekozen scenario) om te komen tot plek waar ook actief kan worden deelgenomen aan een toekomstbestendig culturele voorziening. het IJsselsteinse culturele aanbod. Het realiseren van een eigentijdse culturele theatervoorziening dat met een zakelijke en marktgerichte bedrijfsvoering haar positionering in de regio borgt en verder uitbouwt.
4
Kunst en cultuur
Een toekomstbestendig theater/ culturele voorziening
5
Algemeen
Inwoners doen naar vermogen mee aan de samenleving.
5
Algemeen
5
Jeugdzorg
5
Jeugdzorg
Een aanbod van Jeugd en Wmo voorzieningen dat op efficiënte wijze aansluit op de ondersteuningsbehoefte van inwoners. Ouders, opvoeders en jeugdigen zelf die zorg nodig Ouders, opvoeders en jeugdigen zelf weten waar zij hebben, ontvangen deze zorg laagdrempelig en snel. ondersteuning kunnen vragen en worden snel geholpen. Er zijn geen wachttijden/wachtlijsten voor zorg en ondersteuning. Een goed en duurzaam stelsel van jeugdzorg. De kosten van de jeugdzorg blijven op langere termijn binnen de hiervoor beschikbare budgetten waardoor het stelsel duurzaam is voor de toekomst.
5
Wmo
Inwoners die zorg nodig hebben, ontvangen deze zorg laagdrempelig en snel.
5
Wmo
Informele zorg, vrijwilligersnetwerken en algemene voorzieningen functioneren ter ondersteuning van formele zorg.
5
Wmo
Voldoende geschikte woningen voor zelfstandig ‘Beschermd Thuis’ wonen, opvang voor (dreigend) daklozen, bieden van herstelfaciliteiten en passende ondersteuning.
5
Wmo
Een eenduidige lokale en regionale zorg(meld)structuur.
5
Wmo
5
Wmo
Inwoners die Huishoudelijke Ondersteuning of hulpmiddelen nodig hebben, ontvangen deze zorg laagdrempelig en snel. Inwoners die dat nodig hebben maken gebruik van collectief vervoer.
5
Wmo
Een optimale invulling van onafhankelijke clientondersteuning.
Aan de hand van het in 2020 uitgevoerde participatietraject zal bepaald worden in welke vorm het toekomstige combinatiefunctie project 2021 eruit zal zien.
Inwoners zijn zo lang en zoveel mogelijk in staat om We gaan hiervoor verder invulling geven aan de zelfstandig, en waar nodig met hulp van anderen of ontwikkelopgaven zoals opgenomen in de Koers de (gemeentelijke) overheid, hun eigen leven te Sociaal Domein 2020-2022 vastgesteld door de leiden en problemen op te lossen. gemeenteraad eind 2019. Een nieuwe wijze van regionale inkoop die bijdraagt Een nieuwe manier van inkoop van voorzieningen aan de gewenste inhoudelijke transformatie doelen, Jeugd en Wmo.Op projectmatige wijze komen tot stapsgewijze verbetering en innovatie van de een beter aanbod voor de inwoner en aan regionale inkoop van Jeugd en Wmo voorzieningen. kostenbeheersing. Het Jeugdteam is er voor ouders en jeugdigen met een ondersteuningsvraag. Het team biedt een integrale aanpak en is laagdrempelig, inwoners kunnen direct terecht. Bepaalde basis dienstverlening wordt vanuit het team zelf gegeven indien nodig wordt meer specialistische hulp ingeschakeld.
In 2021 gaan we verder uitwerking en invoering geven aan de reeds in 2019 gestarte exercities om te komen tot meer inzicht en handvatten voor kostenbeheersing. In 2019 is hiervoor zowel lokaal als regionaal een taskforce opgezet. De opgestelde maatregelen en plannen van aanpak voor kostenbeheersingsmaatregelen zullen in 2021 verder worden geïmplementeerd op lokaal en regionaal niveau. Inwoners weten waar zij ondersteuning kunnen Het Sociaal Team is er voor alle inwoners met een ondersteuningsvraag. Maatschappelijke- en zorg partners werken vragen en worden snel geholpen. Het streven is om samen met het Sociaal Team en verwijzen waar nodig naar het team door. Het team biedt een integrale aanpak en is evt. wachttijden/wachtlijsten voor zorg en laagdrempelig. Inwoners kunnen direct terecht. ondersteuning zo laag mogelijk te houden. Mantelzorgers en vrijwilligers zijn voldoende bereid De behoefte aan ondersteuning van mantelzorgers wordt standaard betrokken bij de zorg die vanuit het en in staat om (aanvullende) zorg en ondersteuning Sociaal Team aan een inwoner met een ondersteuningsvraag wordt geboden. Jaarlijks wordt onderzocht onder te bieden aan inwoners die dat nodig hebben. mantelzorgers of er behoefte is aan aanvullende ondersteuning.
De gemeente faciliteert de ondersteuning aan mantelzorgers met het Steunpunt Mantelzorg en de daaraan gelieerde activiteiten, Eén van die activiteiten is de Mantelzorgwaardering. Vanaf 2018 voert Pulse/Steunpunt Mantelzorg de jaarlijkse Mantelzorgwaardering uit. In 2020 is besloten de mantelzorgers te waarderen met een lokale bon. In 2021 is de werkwijze met deze nieuwe lokale bon geëvalueerd. Persoonlijk en maatschappelijk herstel van In het najaar van 2020 is het lokale plan ‘Opvang, Wonen en Herstel’ aangeboden aan de gemeenteraad. Dit plan kwetsbare inwoners met een psychiatrische wordt in 2021 uitgevoerd en bereidt de gemeente voor op de decentralisatie van beschermd wonen in 2022. Het plan achtergrond, verstandelijke beperking en of Opvang, wonen en herstel is in 2021 vastgesteld en in uitvoering. Dit plan voorziet in een samenhangend aanbod voor verslaving en toeleiding naar passende de meest kwetsbare inwoners. Ook is een regionaal plan ‘Weer Thuis’ vastgesteld, dat als doel heeft voldoende maatschappelijke participatie. woningen voor genoemde doelgroepen te realiseren. Inwoners, maatschappelijke partners en politie In 2021 kunnen inwoners, maatschappelijke partners en politie melding doen van overlast, verward gedrag en vragen weten waar zij incidenten mbt verward gedrag, zorg inzake de wet verplichte GGZ bij het Meldpunt Advies en Bezorgd (MAB) van de GGDrU.
Het MAB schakelt en overlast kunnen melden. vervolgens de juiste organisaties in (veelal het sociaal team). Huishoudelijke Ondersteuning en hulpmiddelen Vanaf 2021 zijn nieuwe contracten aangegaan met hulpmiddelenleveranciers na een Europese aanbesteding in Wmo zijn beschikbaar voor inwoners die dit nodig Lekstroomverband. hebben. Collectief vervoer is beschikbaar voor inwoners die Vanuit het programma Vernieuwing Doelgroepenvervoer en aanvullend openbaar vervoer sorteren wij voor op de dit nodig hebben. inkoop van het collectief vervoer per 2024. Het bovenregionale vervoerspact en plan van aanpak wordt nader uitgewerkt voor een regionaal plan op Lekstroomniveau om te komen tot aanbevelingen voor een (vernieuwde) invulling van het collectief vervoer (Wmo-vervoer). Eind 2021 volgt besluitvorming over de samenwerkingsschaal (U16+ Eemland), de samenwerkingsvorm en de inkoopstrategie. Onafhankelijke clientondersteuning is beschikbaar Bepalen op welke wijze onafhankelijke clientondersteuning vorm te geven en hier uitvoering aan geven. Dit onderwerp voor inwoners die hier gebruik van willen maken. wordt meegenomen in een onderzoek/advies naar verbetering van cliëntondersteuning en klachtenafhandeling. Besluitvorming in college staat gepland voor eind 2021 of begin 2022
5
Wmo
Een goed en adequaat aanbod van zorg en voorzieningen dat ouderen ondersteunt bij hun deelname aan de samenleving.
Senioren doen zo lang en zo goed mogelijk zelfstandig mee in de samenleving.
5
Wmo
5
Werk en inkomen
Ouderen blijven zo lang mogelijk zelfstandig wonen in de eigen buurt Mensen nemen naar vermogen deel aan de samenleving en zijn financieel zelfredzaam
5
Werk en inkomen
Beschutte werkplekken zijn beschikbaar voor inwoners die hierop zijn aangewezen.
5
Werk en inkomen
Mensen met arbeidsbeperkingen of afstand tot de arbeidsmarkt verrichten werk dat past bij hun talenten en mogelijkheden.
5
Werk en inkomen
Het voorkomen of het tegengaan van problematische schulden bij inwoners.
Voldoende geschikte huisvesting en voorzieningen Samen met corporaties en zorginstellingen de woonzorgopgaven in beeld brengen en afspraken maken over het voor ouderen om langer zelfstandig in de buurt te realiseren van de woonzorgopgaven voor ouderen. Waar nodig doen we dit samen met de regiogemeenten. Dit in kunnen wonen. samenhang met de opgaven op het gebied van Jeugdhulp en Beschermd Wonen. Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt krijgen De ondersteuning en dienstverlening aan inwoners op het gebied van werk verder ontwikkelen. We geven uitvoering ondersteuning op maat die leidt tot plaatsing op aan de Innovatieagenda 2019-2020 WILGemeenten. Deze is vanwege corona verlengt tot en met 2021. Doel van de werk of werkervaringsplekken. innovatieagenda is nieuwe en betere, meer lokale, manieren van arbeidsdienstverlening. We experimenteren met een lokaal werkteam. In de verwachting hiermee beter lokale kansen te kunnen benutten en prioriteiten te stellen. Dit sluit aan bij de visie Lekstroom Werkt 2020. Medio 2019 is het Lokaalwerkteam van start gegaan onder aansturing van een kwartiermaker. Op basis van de opgedane ervaringen zullen in 2021 definitieve keuzes gemaakt worden over het lokaal werkteam en opdracht aan WIL in bredere zin. Mensen die zijn aangewezen op beschutte Realiseren van voldoende aanbod van werkplekken voor mensen die hierop zijn aangewezen.
/ We zorgen dat werkplekken zijn naar vermogen aan de slag in een beschutte werkplekken ook in IJsselstein beschikbaar zijn, o.a. binnen de stichtingen WerkwIJSS / Schoon. Met werkomgeving waar zij werk verrichten dat past bij betrokken partijen worden beleid en aanpak verder ontwikkeld. / We evalueren de transformatie van de Wswuitvoering hun talenten en mogelijkheden. samen met andere gemeenten. Mensen zijn naar vermogen aan de slag. We verwachten t.g.v. van de coronacrisis een toenemend aantal mensen in de bijstand. Dit zijn voor een deel mensen die tot voor kort nog deelnamen aan het arbeidsproces met een relatief korte afstand tot de arbeidsmarkt. Voor deze groep zullen we zorgen voor adequate dienstverlening (een matchingsunit) om mensen zo snel mogelijk weer toe te leiden naar werk / Mensen begeleiden naar en plaatsen op werk(ervarings)plekken en garantiebanen. / Stimuleren en faciliteren sociaal ondernemerschap, lokale projecten en vrijwilligersinitiatieven gericht op het organiseren van werk, werkervaring, leer-werktrajecten voor mensen die kunnen en willen werken. Lokaal via werkteam, regionaal via het Werkgevers Service Punt Lekstroom (WGSP) en de Utrechtse Werktafel. / We maken Social Return On Investment (SROI) afspraken bij inkoop en aanbesteding.