VRZ Jaarverslag 2025
Tekst van het document
Jaarstukken 2025 76
INV 039 Energiebesparende maatregelen € 164.720 V Deze middelen zijn o.a. bedoeld voor laadpunten. Deze investering wordt in 2026 bezien en uitgevoerd samen met de start van de vervanging van een groot aantal dienstvoertuigen. Het NIPV is momenteel hiervoor bezig met een aanbesteding. Het budget van € 164.720 wordt doorgeschoven naar 2026. INV 060 Bluslaarzen € 27.236 V Eind 2025 is besloten dat in 2026 alle bluslaarzen in 1 keer zullen worden vervangen. Omdat hiermee rekening is gehouden zijn er in 2025 minder bluslaarzen vervangen. INV 075 Voorbereiding nieuwbouw kantoor Goes-West € 1.553.666 In 2025 is een voorbereidingskrediet van € 1.626.000 beschikbaar gesteld voor kosten van de ontwikkelfase van de nieuwbouw van het kantoor VRZ-GGD in Goes-West. De totale kosten (inclusief BTW) bedragen € 1.626.000 voor beide organisaties VRZ en GGD samen. Vooralsnog worden deze kosten geadministreerd bij VRZ. Deze post is onderdeel van de stichtingskosten nieuwbouw, die zal worden geactiveerd bij de eigenaar van het gebouw en tot afschrijvingslasten zal leiden in het jaar volgend op de oplevering van de nieuwbouw. Het budget van € 1.626.000 wordt doorgeschoven naar 2026. De uitgaven staan onder ‘onderhanden werk’.
Jaarstukken 2025 77
Bijlage 2 Recapitulatie onttrekkingen reserves 2025 Algemene reserve Begroting 2025 B2025 Algemene reserve Saldo aan het begin van het jaar Toevoegingen Resultaat 2024
B2025 Totaal
€ 686.511 € 686.511
€ 686.511 € 686.511
€ 686.516 € 686.516
€ -5 € -5
€ 145.000 € 60.000 € 40.000 € 45.000
€ 145.000 € 60.000 € 40.000 € 45.000
€ 92.812 € 60.000 € 12.030 € 20.782
€ 52.188 €0 € 27.970 € 24.218
€ 306.724
€ 848.235
€ 848.235
€ 900.428
B2025
Mutatie 2025
€ 306.724 €0
Onttrekkingen Meerjarenonderhoudsplanning huisvesting Professionalisering inkoopfunctie VRZ Implementatie laatste modules McMain Saldo aan het eind van het jaar Totaal algemene reserve
Begroting 2026-2030
Mutatie 2025
€0
Realisatie 2025
Verschil
B2026
Nog te wijzigen
B2026 Totaal
B2027
B2028
B2029
B2030
€ 900.428 €0
€0
€0 €0
€0
€0
€0
€0
€0
€ 52.188
€ 52.188 €0 € 27.970 € 24.218
€0
€0
€0
€0
€ 848.240
€ 848.240
€ 848.240
€ 848.240
€ 848.240
B2029
B2030
€ 27.970 € 24.218
Bestemmingsreserves
Reserve Meldkamer Saldo aan het begin van het jaar Onttrekkingen Frictiekosten: woon-werkvekeer BoZ Frictiekosten: meerjarige kwaliteitsslag OCB incl procesaansluitingen brw.
€ 172.154 € 40.600 € 10.600 € 30.000
Saldo aan het eind van het jaar
€ 131.554
B2025
Reserve uitgestelde activiteiten Saldo aan het begin van het jaar Onttrekkingen PFAS Schuimblusproblematiek Kwaliteitsslag riscobeheersing / Invoering omgevingswet Saldo aan het eind van het jaar
€ 27.640 €0
€ 27.640
B2025
Reserve Maritieme Veiligheid Saldo aan het begin van het jaar Onttrekkingen Maritieme Veiligheid Algemeen Maritieme Veiligheid Vakbekwaamheid Saldo aan het eind van het jaar
Reserve dekking afschrijving Saldo aan het begin van het jaar Onttrekkingen Dekking afschrijvingen verbouwing kazerne Stromenweg Dekking afschrijvingen verbouwing kazerne Borssele
€ 365.338 € 175.000 € 125.000 € 50.000
€ 123.054
Begroting 2025 B2025 Realisatie Totaal 2025
€ 123.054
€ 163.654 € 10.600 € 153.054
€ 23.151 € 10.600 € 12.551
€ 8.500
€ 8.500
€ 149.003
Mutatie 2025
Begroting 2025 B2025 Realisatie Totaal 2025
€ 27.639 € 3.665 € 23.974
€ 27.639 € 3.665 € 23.974
€ 3.665 € 3.665 €0
€0
€0
€ 23.974
Mutatie 2025
€ 30.000
€ 205.000 € 125.000 € 80.000
€ 190.338
€ 160.338
€ 160.338
B2025
Mutatie 2025
159.320 € 9.200 € 5.600 € 3.600
€ 30.000
Begroting 2025 B2025 Realisatie Totaal 2025
€ 114.064 € 91.144 € 22.920 € 251.274
Begroting 2025 B2025 Realisatie Totaal 2025
€0
€ 9.200 € 5.600 € 3.600
€ 9.200 € 5.600 € 3.600
Verschil
€ 140.503 €0 € 140.503
Verschil
€ 23.974 €0 € 23.974
Verschil
€ 90.936 € 33.856 € 57.080
Verschil
€ 9.200 €0 €0
B2026
€ 149.003 € 6.400 € 6.400
Nog te wijzigen
€ 140.503 € 140.503
B2026
€ 23.974 €0
Nog te wijzigen
€ 23.974 € 23.974
B2026
€ 251.274 € 160.338 € 90.338 € 70.000
B2026
150.120 € 9.200 € 5.600 € 3.600
Nog te wijzigen
€ 90.936 € 33.856 € 57.080
Nog te wijzigen
€0
Begroting 2026-2030 B2026 B2027 B2028 Totaal
€ 146.903 € 6.400 € 140.503
€ 2.100 € 2.100
€0
€0
€0
€ 2.100
€0
€0
€0
€0
Begroting 2026-2030 B2026 B2027 B2028 Totaal
B2029
B2030
€ 23.974 €0 € 23.974
€0
€0
€0
€0
€0
€0
€0
€0
€0
Begroting 2026-2030 B2026 B2027 B2028 Totaal
B2029
B2030
€ 251.274 € 124.194 € 127.080
€0
€0
€0
€0
€0
€0
€0
€0
€0
Begroting 2026-2030 B2026 B2027 B2028 Totaal
B2029
B2030
€ 9.200 € 5.600 € 3.600
€ 9.200 € 5.600 € 3.600
€ 9.200 € 5.600 € 3.600
€ 9.200 € 5.600 € 3.600
€ 9.200 € 5.600 € 3.600
140.920
131.720
122.520
113.320
104.120
Saldo aan het eind van het jaar
150.120
150.120
150.120
150.120
Totaal bestemmingsreserves aan het begin van het jaar Totaal toevoegingen bestemmingsreserves Totaal onttrekkingen bestemmingsreserves Totaal bestemmingsreserves aan het eind van het jaar
€ 724.452 €0 € 224.800 € 499.652
€0 €0 € 180.693 € 318.959
€ 724.452 €0 € 405.493 € 318.959
€ 724.452 €0 € 150.080 € 574.372
€ 574.372 €0 € 175.938 € 398.434
€0 € 255.413
€ 574.372 €0 € 431.351 € 143.021
€ 143.021 €0 € 11.300 € 131.721
€ 131.721 €0 € 9.200 € 122.521
€ 122.521 €0 € 9.200 € 113.321
€ 113.321 €0 € 9.200 € 104.121
Totaal reserves aan het begin van het jaar € 1.031.176 € 0 € 1.031.176 Totaal toevoegingen reserves € 0 € 686.511 € 686.511 Totaal onttrekkingen reserves € 224.800 € 325.693 € 550.493 Totaal reserves aan het eind van het jaar € 806.376 € 1.167.194 € 1.167.194
€ 1.031.176 € 686.516 € 242.892 € 1.474.800
€ 1.474.800 €0 € 175.938 € 1.298.862
€0 € 307.601
€ 1.474.800 €0 € 483.539 € 991.261
€ 991.261 €0 € 11.300 € 979.961
€ 979.961 €0 € 9.200 € 970.761
€ 970.761 €0 € 9.200 € 961.561
€ 961.561 €0 € 9.200 € 952.361
Jaarstukken 2025 78
Bijlage 3 Overzicht van baten en lasten per taakveld 2025 Rijlabels 0.4 Overhead Lasten 1.1 Salarissen en sociale lasten 2.1 Belastingen 3.5.1 Ingeleend personeel 3.8 Overige goederen en diensten 4.3.3 Inkomensoverdrachten – gemeenschappelijke regelingen 4.3.6 Inkomensoverdrachten – overige overheden 5.1 Rente 7.2 Mutatie voorzieningen 7.3 Afschrijvingen Baten 3.5.2 Uitgeleend personeel 3.6 Huren 3.8 Overige goederen en diensten 4.3.1 Inkomensoverdrachten - Rijk 4.3.2 Inkomensoverdrachten – gemeenten 4.3.6 Inkomensoverdrachten – overige overheden 0.5 Treasury Lasten 5.1 Rente Baten 5.1 Rente 0.8 Overige baten en lasten Lasten 3.8 Overige goederen en diensten 0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten Lasten 3.8 Overige goederen en diensten 1.1 Crisisbeheersing en brandweer Lasten 1.1 Salarissen en sociale lasten 2.1 Belastingen 3.5.1 Ingeleend personeel 3.8 Overige goederen en diensten 4.3.3 Inkomensoverdrachten – gemeenschappelijke regelingen 4.3.6 Inkomensoverdrachten – overige overheden 5.1 Rente 7.2 Mutatie voorzieningen 7.3 Afschrijvingen Baten 3.5.2 Uitgeleend personeel 3.6 Huren 3.8 Overige goederen en diensten 4.3.1 Inkomensoverdrachten - Rijk 4.3.2 Inkomensoverdrachten – gemeenten 4.3.6 Inkomensoverdrachten – overige overheden 4.3.7 Inkomensoverdrachten – Europese Unie 0.10 Mutaties reserves Mutatie reserves 7.1 Mutatie reserves Gerealiseerd resultaat
Begroting 2025 10.580.309 10.580.309 7.035.700 11.200 16.200 2.995.148 35.000 146.240 30.200 0 310.621 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50.000 50.000 50.000 0 0 0 -10.405.509 35.267.412 20.442.200 150.500 32.600 10.319.395 899.700 323.400 282.700 0 2.816.917 -45.672.921 -19.600 0 -309.200 -9.647.854 -35.420.267 -276.000 0 -224.800 -224.800 -224.800 0
Begroting 2025 na wijz. Jaarrekening 2025 11.243.970 11.061.012 11.344.966 10.306.120 7.084.465 7.113.045 6.200 2.164 180.800 243.277 3.482.269 2.321.535 35.000 34.239 164.240 169.456 20.600 28.537 48.200 70.673 323.192 323.193 -100.996 754.892 -64.300 -4.189 -23.334 -23.334 -13.362 -13.864 0 122.983 0 744.863 0 -71.567 -129.600 -144.760 -12.100 1.998 -12.100 1.998 -117.500 -146.758 -117.500 -146.758 146.071 0 146.071 0 146.071 0 0 0 0 0 0 0 -10.709.948 -10.792.001 37.556.870 36.989.320 21.339.731 21.415.200 171.300 169.245 178.633 163.304 11.315.793 10.675.487 1.148.554 960.346 356.400 348.313 214.400 205.389 106.400 299.377 2.725.659 2.752.658 -48.266.818 -47.781.320 -222.700 -76.283 -500 -500 -381.700 -408.508 -10.375.294 -9.960.056 -36.729.751 -36.729.753 -414.173 -569.833 -142.700 -36.387 -550.493 -242.892 -550.493 -242.892 -550.493 -242.892 0 -118.642
Verschil -182.958 -1.038.846 28.580 -4.036 62.477 -1.160.734 -761 5.216 7.937 22.473 1 855.888 60.111 0 -502 122.983 744.863 -71.567 -15.160 14.098 14.098 -29.258 -29.258 -146.071 -146.071 -146.071 0 0 0 -82.053 -567.550 75.469 -2.055 -15.329 -640.306 -188.208 -8.087 -9.011 192.977 26.999 485.498 146.417 0 -26.808 415.238 -2 -155.660 106.313 307.601 307.601 307.601 -118.642
Jaarstukken 2025 79
Uitkeringscode
A2
Verstrekker
JenV
Specifieke uitkering
Besluit veiligheidsregio's artikelen 8.1, 8.2 en 8.3 Veiligheidsregio's
Brede Doeluitkering Rampenbestrijding (BDUR)
Juridische grondslag
Aard controle R Indicator: A2/01 € 9.837.073
Indicator Besteding (jaar T)
Indicator
Indicator
Indicator
Indicator
SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2025 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 07-01-2026
Ontvanger
ocw
Indicator
Bijlage 4 SiSa 2025
Jaarstukken 2025
80