Document · PDF

Voorjaarsnota 2026 Hulst - versie 1.1

Gemeenteraad 9 juli 2026, gemeente HulstBij agendapunt: Voorjaarsnota 202622.595 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 3 van 3

2026

1.3: Inrichten archiefmodule Motion Status: Nog niet gestart.

2026

1.4: Informatiebeheer in de vakarchieven Status: Nog niet gestart.

2026

1.5: eDienst Huwelijk en Partnerschap (Burgerzaken) Status: Gereed. eDienst is beschikbaar via de gemeentelijke website.

2025-2026

1.6: Module Raadplegen derden (Burgerzaken) Status: Gestart. Planning: gereed oktober 2026

2026

1.7: Module Inzicht (Burgerzaken) Status: Gestart. In test gereed. Productie moet nog ingepland worden.

2026

1.8: Djuma-applicatie voor Subsidies Status: Gestart. Applicatie wordt nog ontwikkeld bij leverancier. Daarna vindt de afweging voor aanschaf nog plaats. Planning: gereed 2027

2026

1.9: Beleidsplan Informatiebeheer Status: Gestart. Planning: eerste concept medio zomer 2026 beschikbaar.

2026

1.10: Opstellen nieuw informatiebeleidsplan Status: Gestart met de voorbereidingen.

2026

1.11: Oriëntatie AI-tool check vergunningsvrij bouwen Status: Nog niet gestart.

2026

1.12: Oriëntatie AI-tool voor het vinden van rechtspraak Status: Gereed.

2026

1.13: Implementatie Postex-platform Status: Implementatie van het platform met koppelingen naar vakapplicaties en MijnOverheid vindt plaats. Planning koppeling Djuma: gereed juli 2026. Daarna volgen de koppeling met Financiën, Burgerzaken en Sociaal Domein 1.14: Implementatie Key2Financiën V4 Status: Opdracht voor implementatie heeft plaatsgevonden. Planning: gereed november 2026

2026

1.15: Digitaal handhaven met CHEPP Status: Nog niet gestart.

2026

1.16: Marktverkenning financieel systeem

2026

- 67 -

2026

Voorjaarsnota 2026 Gemeente Hulst Status: Gestart met ophalen gewenste functionaliteiten. 1.17: Opstellen beleid geo-informatie Status: Nog niet gestart.

2026

1.18: Verbeterplan Informatiebeheer naar aanleiding van Interbestuurlijk Toezicht Status: Verbeterplan is vastgesteld. Uitvoering is gestart.

2026

1.20: Migratie GBA-V naar Centric BRP-V Status: Gestart. Planning gereed: juni 2026

Nieuw

- 68 -

Voorjaarsnota 2026 Gemeente Hulst Spoor 2: Datagedreven werken Nr Project 2.1: Opstellen plan van aanpak datagedreven werken Status: Gestart. Planning: gereed september 2026 2.2: Aanschaf en inrichting gegevensmagazijn Status: Geparkeerd 2.3: Uitvoeren plan van aanpak datagedreven werken Status: Nog niet gestart. Start na vaststellen plan van aanpak (project 2.1)

Planning 2024-2026

2026

2024-2025

2.4: Digitaal dashboard Subsidies Status: Nog niet gestart. Aanpak is onderdeel van project 2.1

2026

2.5: Digitaal dashboard Wonen en Werken Status: Nog niet gestart.

2026

- 69 -

Voorjaarsnota 2026 Gemeente Hulst Spoor 3: Informatieveiligheid en privacy Nr Project 3.1: Architectuurplaat Status: Gestart. De inventarisatie van benodigde informatie vindt plaats.

Planning 2025-2026

3.2: Verbeteren digitale basisveiligheid Status: Gestart.

2026

3.3: Microsoft365 E5 licenties Status: Is gereed.

2026

3.4: Bezoekersregistratie EVA Status: Voorstel voor de implementatie is vastgesteld in MT. Implementatie wordt gestart. Planning gereed: oktober 2026.

Nieuw

- 70 -

Voorjaarsnota 2026 Gemeente Hulst Spoor 4: IT-sourcing en Cloud Nr Project Planning 4.1: Opschonen netwerkschijven 2024-2026 Status: Gestart. Basis is het Governance document inrichting MS-Teams. Dat document wordt in juni voorgelegd aan MT voor besluitvorming. 4.2: Geo-informatie extern plaatsen en beschikbaar maken Status: Gestart. Enkele beveiligingsissues vragen nog aandacht.

2025-2026

4.3: Onderzoek (en migratie) Key2DDS naar de cloud Status: Gestart.

2025-2026

- 71 -

Voorjaarsnota 2026 Gemeente Hulst Spoor 5: Moderne werkplek Nr Project 5.1: Pilot moderne werkplek Microsoft Status: Gereed

Planning 2024-2026

5.2: Uitrol moderne werkplek Microsoft Status: Is gestart. Planning gereed: december 2026.

2024-2025

5.3: Nieuwe structuur MS-Teams 2025-2026 Status: Concept governance document is beschikbaar ter bespreking. Planning gereed: 1 juli 2026. 5.4: Beheer Microsoft365 Status: Nog niet gestart. Is onderdeel van voorstel nieuw Functioneel Beheer.

- 72 -

2025

Voorjaarsnota 2026 Gemeente Hulst Overig Nr Project Planning 6.1: Implementatie Wet modernisering elektronisch bestuurlijk 2024-2026 verkeer (Wmebv) Status: Bewustwordingstraject voor proceseigenaren is gestart. Vervolgtraject is in voorbereiding. 6.2: Implementatie publicatiemodule Status: Is gestart.

Wet

open

overheid

(Woo)

inclusief

2026

6.3: Ondersteuning Kloosterzande Status: Gereed.

nieuwbouw

steunpunt

Gemeentewerken

2025-2026

6.4: Klinkende taal Status: Gereed.

2025-2026

6.5: Vernieuwing gemeentelijke website 2025-2026 Status: Is gestart. Plan van aanpak is gereed en uitvoering plan van aanpak is gestart. 6.6: Mobiele presentatieschermen Status: Nog niet gestart

2026

6.7: Optimaliseren werkprocessen Status: Nog niet gestart

2026

6.8: Implementatie Publicroam Status: Gereed.

2026

6.9: Instellen Change Advisory Board Status: Is gestart. Concept opzet is getest in pilotomgeving. Definitieve invoering vindt plaats in juni 2026.

2026

6.10: Implementatie nieuwe huisstijl Status: Gereed

2026

6.11: Digitale nieuwsbrief Status: Gereed

Nieuw

- 73 -

Voorjaarsnota 2026 Gemeente Hulst Communicatie Aan het begin van het jaar stond het Wereldkampioenschap Veldrijden centraal. Onze gemeentelijke communicatie focuste zich met name op onze inwoners. Doel was hen zo goed mogelijk te informeren over het WK Veldrijden en de effecten er van. Op 20 januari organiseerden we een tweede informatieavond. Die was goed bezocht. Voor de bewoners van het evenemententerrein was er een aparte informatieavond. Ook tijdens het WK-weekend zorgde we voor de nodige communicatie en waren we bereikbaar voor onze inwoners. Het was een ‘werelds’ en succesvol evenement. Het zette onze gemeente op bijzondere wijze positief in het daglicht. In 2025 startten we het proces om te komen tot een nieuw gemeentelogo en gemeentelijke huisstijl. We doorliepen de verkenningsfase en de ontwikkelfase. Begin 2026 ging de implementatiefase van start. Op 26 februari 2026 is het nieuwe logo inclusief huisstijl gelanceerd. Het nieuwe logo past bij de identiteit van onze gemeente en bij wat we willen uitstralen. De vernieuwde huisstijl draagt bij aan het aantrekkelijker en op moderne/professionele wijze presenteren van onze gemeente. We laten hiermee zien helemaal bij de tijd te zijn Hoe bereiken we onze doelgroepen? Daarvoor maken we gebruik van een mix aan communicatiemiddelen. We zoeken steeds naar een goede combinatie van online en analoge middelen.

In het eerste kwartaal van 2026 verdiepten we ons in de toevoeging van een digitale nieuwsbrief aan onze gemeentelijke communicatiekanalen. We bereiden de invoering voor. Implementatie gebeurt in de zomer 2026. Onze website vernieuwen is aan de orde. De werkgroep ging in april 2026 van start. Streven is om de vernieuwde website in het najaar 2026 live te zetten. In dit project is het toetsen/omzetten van sen van de teksten op/in duidelijke taal een belangrijk onderdeel. Dit voorjaar is door de teamleiders en afdelingshoofden gesproken over duidelijke taal en hoe zij dat binnen hun team/afdeling kunnen stimuleren. Zij inspireren en stimuleren elkaar de komende tijd over de aanpak. Taalcursussen zijn onderdeel gemaakt van het introductietraject van nieuwe medewerkers. Op 18 maart 2026 waren het gemeenteraadsverkiezingen. Vooraf informeren we onze inwoners breed over de verkiezingen. Achteraf communiceerden we over de uitslag en het nieuwe gemeentebestuur. Naast reguliere communicatie en reeds genoemde zaken, vroegen onder andere de volgende projecten en onderwerpen extra aandacht in de eerste helft van 2026: duurzaamheid/isoleren, werkzaamheden Kapellebrug, Mr van der Heijdengroeve Nieuw Namen, Mee-doen regeling en het ontwerp Grote Markt. In de nacht van 9 op 10 april 2026 lekte een hoeveelheid stookolie in de haven van Antwerpen.

Dat gebeurde tijdens het tanken van een schip in het Deurganckdok. Om effecten in beeld te brengen, schade te beperken en aan te pakken startte gecoördineerd overleg. Ook de communicatie pakten we gezamenlijk met de VeiligheidsRegio Zeeland en andere betrokken partners/partijen op.

- 74 -

Voorjaarsnota 2026 Gemeente Hulst

PARAGRAAF VERBONDEN PARTIJEN Inleiding Hieronder treft u een overzicht aan van de bijdragen van de gemeente Hulst aan de verbonden partijen. In dit overzicht zijn voor de jaren 2023 t/m 2025 de werkelijk betaalde bijdragen opgenomen. Voor de jaren 2026 en 2027 is een prognose gegeven van de bedragen die op dit moment bekend zijn en bij de opstelling van de Programmabegroting 2027 worden opgenomen. Daarbij is rekening gehouden met de indexering voor 2027 die voor de gemeenschappelijke regelingen maximaal 3,3% mag zijn (VZG-indexatie richtlijnen). Voor 2027 is geen bezuinigingsrichtlijn bepaald. Overzicht Verbonden Partijen Verbonden Partijen

Werkelijjk

Prognose

Omschrijving

2023

2024

2025

2026 (Prim)

Dethon

4.887.629

5.107.823

5.208.269

4.513.017

4.620.341

4.729.397

GGD Zeeland

1.456.925

1.474.449

1.666.069

1.715.302

1.789.209

Coll.Verv. Z-Vl (na 2024 incl.jeugdzorg), Vanaf 2026 Publiek Vervoer Zeeland

1.504.039

1.519.839

1.960.569

2.213.070

2.303.806

OLAZ/ZRD (bijdr.Milieustraat)

572.189

725.640

774.628

780.330

807.200

858.290

Veiligheidsregio Zeeland (VRZ)

1.948.379

2.173.100

2.293.326

2.184.526

2.279.181

2.370.986

Muziekschool (ZMS)

328.756

318.478

297.723

284.047

330.777

335.757

EGTS

39.735

44.752

41.235

44.500

Onbegrensd ZeeuwsVlaanderen

37.750

38.000

2026 (VJN)

2027

NV Economische Impuls

31.459

32.251

33.684

35.000

SABEWA

559.260

897.679

592.183

527.172

545.584

RUD Zeeland

635.112

901.532

980.510

1.288.300

1.331.800

12.001.234

13.233.293

13.885.946

13.623.264

13.898.843

14.382.329

Perkpolder Beheer BV Lasten (+)

In bovenstaand overzicht zijn de meest recente cijfers opgenomen van de bijdragen aan de verschillende gemeenschappelijke regelingen en overige verbonden partijen. De cijfers voor 2027 kunnen nog veranderen, omdat deze gebaseerd zijn op de reeds bekende maar nog niet vastgestelde ontwerp-begrotingen 2027 en in sommige gevallen nog op de meerjarenraming uit de begrotingen 2026.

- 75 -

Voorjaarsnota 2026 Gemeente Hulst

PARAGRAAF LOKALE HEFFINGEN Inleiding In het bestuursakkoord 2022-2026 “...op koers naar 2026” is één en ander richtinggevend vastgelegd met betrekking tot financiën en belastingen. De gemeentelijke inkomsten zijn voor het grootste gedeelte afkomstig van middelen vanuit de Rijksoverheid. Slechts een beperkt aandeel komt uit lokale heffingen en belastingen. Deze lokale belastingen en heffingen worden direct opgebracht door onze inwoners van de gemeente. In deze paragraaf wordt een overzicht weergegeven om een evenwichtig beeld weer te geven van de lokale lasten. Aandachtspunten hierbij zijn de ontwikkelingen van de belastingen. Overzicht lokale belastingen in Zeeland Onroerendezaakbelastingen

Gegevens Gemeenten Zeeland 2026 © COELO, Groningen

Gemeentenaam

OZB Gemiddeld betaalde OZB woningen

Tarief in procenten (%)

Terneuzen

€ 393

0,1209

Vlissingen

€ 396

0,1160

Goes

€ 454

0,1016

Middelburg

€ 392

0,0984

Borsele

€ 398

0,0979

Tholen

€ 347

0,0954

Hulst

€ 357

0,0953

Schouwen-Duiveland

€ 446

0,0912

Noord-Beveland

€ 308

0,0836

Reimerswaal

€ 307

0,0821

Sluis

€ 297

0,0788

Veere

€ 375

0,0766

Kapelle

€ 345

0,0763

Gemiddelde:

€ 370

0,0934

In het bovenstaande overzicht zijn weergegeven de tarieven en het gemiddeld te betalen bedrag per woning voor iedere individuele gemeente betreffende onroerendezaakbelasting (OZB). In de bruin gearceerde balk wordt de positie van de gemeente Hulst weergegeven op basis van het OZB percentage voor woningen. Ter verduidelijking zie onderstaande staafdiagram, dit is op basis van de OZB tarieven van hoog naar laag opgezet:

- 76 -

Voorjaarsnota 2026 Gemeente Hulst

Voor de OZB tarieven die in rekening worden gebracht bij de eigenaren van niet-woningen gelden de volgende tarieven voor de Zeeuwse Gemeenten: Tarieven in procenten (%) aangegeven Gemeentenaam:

Tarief OZB eigenaren niet-woningen

Vlissingen

0,4352

Middelburg

0,3717

Terneuzen

0,3449

Borsele

0,3211

Tholen

0,3069

Goes

0,2818

Kapelle

0,2746

Hulst

0,2430

Schouwen-Duiveland

0,2383

Reimerswaal

0,2346

Sluis

0,2220

Veere

0,2013

Noord-Beveland

0,1440

Gemiddelde:

0,2784

- 77 -

Voorjaarsnota 2026 Gemeente Hulst

Voor de OZB tarieven die in rekening worden gebracht bij de gebruikers van niet-woningen gelden de volgende tarieven voor de Zeeuwse Gemeenten: Tarieven in procenten (%) aangegeven Gemeentenaam:

Tarief OZB gebruikers niet-woningen

Vlissingen

0,3494

Middelburg

0,2988

Borsele

0,2840

Terneuzen

0,2768

Tholen

0,2482

Kapelle

0,2218

Hulst

0,2172

Goes

0,2088

Schouwen-Duiveland

0,1918

Reimerswaal

0,1902

Sluis

0,1810

Veere

0,1478

Noord-Beveland

0,1160

Gemiddelde:

0,2255

- 78 -

Voorjaarsnota 2026 Gemeente Hulst Afvalstoffenheffing

Gegevens Gemeenten Zeeland 2026 © COELO, Groningen

Gemeentenaam

Landoppervlakte

Afvalstoffenheffing

Aantal m2 Aantal Landoppervlakte per inwoner Eénpersoons- Meerpersoonslandoppervlakte (km2) per huishouden huishouden v/h totaal gemeente

Terneuzen

250

14%

4.476

€ 395

€ 462

Vlissingen

748

€ 336

€ 410

Borsele

142

6.106

€ 269

€ 402

Schouwen-Duiveland

230

13%

6.676

€ 271

€ 374

Reimerswaal

102

4.352

€ 232

€ 372

Middelburg

960

€ 306

€ 363

Hulst

202

11%

7.368

€ 272

€ 358

Sluis

279

16%

12.046

€ 261

€ 356

Tholen

147

5.427

€ 262

€ 343

Veere

133

6.014

€ 261

€ 330

Goes

2.292

€ 209

€ 305

Noord-Beveland

10.650

€ 225

€ 284

Kapelle

2.822

€ 222

€ 271

Totaal:

1.782

100%

€ 271

€ 356

In het bovenstaande overzicht zijn weergegeven de tarieven, landoppervlakte en het te betalen bedrag per individuele gemeente betreffende afvalstoffenheffing. Met de vermelding van het aantal vierkante meter oppervlakte kan een relatie gelegd worden tussen de oppervlakte van de gemeente en de kosten die gemaakt moeten worden om bijvoorbeeld in de afvalinzameling te voorzien. Oftewel een grote uitgestrekte gemeente (qua oppervlakte) zal naar verhouding meer of gelijke kosten hebben om afval in te zamelen (o.b.v. afstand en volume) als een (kleinere) gemeente met meer stedelijke bebouwing, doch deze kosten dienen over een kleinere groep belastingplichtigen verdeeld te worden. Hiermee kunnen (deels) relatief hogere tarieven voor afvalstoffenheffing, maar ook voor de riool- en waterzorgheffing worden verklaard. Dit natuurlijk in samenhang met andere bestuurlijke afwegingen die in kader van gemeentelijke belastingheffing zijn gemaakt. In de bruin gearceerde balk wordt de positie van de gemeente Hulst weergegeven. Ter verduidelijking is onderstaande staafdiagram van de kolom meerpersoonshuishouden weergegeven:

- 79 -

Voorjaarsnota 2026 Gemeente Hulst Riool- en waterzorgheffing

Gegevens Gemeenten Zeeland 2026 © COELO, Groningen

Landoppervlakt e

Gemeentenaam

Aantal m2 per Landoppervlakt Eénpersoonshuishoud Meerpersoonshuishoud inwoner e (km2) en en per gemeente

Rioolheffing

Hulst

202

7.368

€ 313

€ 335

Kapelle

2.822

€ 250

€ 333

Reimerswaal

102

4.352

€ 285

€ 332

Goes

2.292

€ 319

Vlissingen

748

€ 297

Terneuzen

250

4.476

€ 294

Schouwen-Duiveland

230

6.676

€ 270

Sluis

279

12.046

€ 264

Middelburg

960

€ 247

Borsele

142

6.106

€ 196

€ 216

Tholen

147

5.427

€ 182

€ 210

Noord-Beveland

10.650

€ 198

Veere

133

6.014

€ 148

€ 177

Totaal:

1.782

€ 251

€ 269

In het bovenstaande overzicht zijn weergegeven de tarieven, landoppervlakte en het te betalen bedrag per individuele gemeente betreffende rioolheffing. In de bruin gearceerde balk wordt de positie van de gemeente Hulst weergegeven. Ter verduidelijking is onderstaande staafdiagram van de kolom meerpersoonshuishouden weergegeven:

- 80 -

Voorjaarsnota 2026 Gemeente Hulst Woonlasten

Gegevens Gemeenten Zeeland 2026 © COELO, Groningen

Landoppervlakt e

Gemeentenaam

Aantal m2 Woonlasten Woonlasten Landoppervlakt per inwoner éénpersoonshuishoude meerpersoonshuishoude e (km2) per n n gemeente

Woonlasten

Terneuzen

250

4.476

€ 1.083

€ 1.150

Vlissingen

748

€ 1.029

€ 1.103

Schouwen-Duiveland

230

6.676

€ 987

€ 1.090

Goes

2.292

€ 982

€ 1.078

Hulst

202

7.368

€ 942

€ 1.050

Reimerswaal

102

4.352

€ 824

€ 1.011

Middelburg

960

€ 945

€ 1.002

Borsele

142

6.106

€ 812

€ 965

Kapelle

2.822

€ 817

€ 949

Sluis

279

12.046

€ 822

€ 918

Tholen

147

5.427

€ 791

€ 900

Veere

133

6.014

€ 784

€ 882

Noord-Beveland

10.650

€ 731

€ 790

€ 888

€ 991

Totaal:

1.782

In het bovenstaande overzicht zijn weergegeven de te betalen bedragen betreffende woonlasten (OZB, afvalstoffenheffing en rioolheffing) per individuele gemeente. In de bruin gearceerde balk wordt de positie van de gemeente Hulst weergegeven. Ter verduidelijking wordt onderstaande staafdiagram van de kolom meerpersoonshuishouden weergegeven:

- 81 -

Voorjaarsnota 2026 Gemeente Hulst

UITGANGSPUNTEN BEGROTING 2027 EN MEERJARENRAMING 2028-2030 Bij het opstellen van de begroting 2027 en de meerjarenraming 2028-2030 worden de onderstaande uitgangspunten en richtlijnen in acht genomen. Algemeen De (gewijzigde) begroting 2026 is het uitgangspunt voor de begroting 2027. De geactualiseerde stand van zaken van de budgetten 2026, vertaald in de Voorjaarsnota 2026, wordt verwerkt in de begroting 2027. Er wordt in eerste instantie uitgegaan van de nullijn, dat wil zeggen geen hogere ramingen ten opzichte van de begroting 2026. Onontkoombare prijsstijgingen mogen echter worden meegenomen in de budgetten. Deze worden verrekend met de gebruikelijke stelpost voor loon- en prijsstijgingen die wordt berekend vanuit de meicirculaire 2025 en onderdeel uitmaakt van de algemene uitkering uit het gemeentefonds. Daar waar kan worden volstaan met een lagere raming, dient een verlaging ten opzichte van de (gewijzigde) raming 2026 te worden aangehouden. Bezuinigingsmaatregelen/taakstellingen De begroting 2027 dient structureel en reëel in evenwicht te zijn of als dat niet het geval is, dient de meerjarenraming aannemelijk te maken dat dit evenwicht uiterlijk in 2030 tot stand zal worden gebracht. Met het vaststellen van de begroting 2027 dient de gemeente Hulst de meerjarenraming 2028 tot en met 2030 sluitend te maken met realistische ombuigingsmaatregelen c.q. taakstellingen.

Voor de bepaling van de financiële positie worden alle in de begroting opgenomen bezuinigingsmaatregelen op hardheid en haalbaarheid door de Provincie beoordeeld. Daarbij dienen de te treffen bezuinigingsmaatregelen concreet op programmaniveau te zijn ingevuld. Er wordt hiervan een overzicht opgenomen aangevuld met eventuele stelposten, taakstellingen en eventuele reserveringen voor toekomstige financiële onzekerheden die verspreid in de begroting op programmaniveau zijn opgenomen om een duidelijk inzicht in de financiële positie van de gemeente te geven. Met andere woorden: er dient sprake te zijn van een reëel perspectief, waarbij de financiële gevolgen van maatregelen die tot een herstel van het evenwicht moet leiden, met besluitvorming door de gemeenteraad zijn onderbouwd (Gemeenschappelijk Financieel Toezichtkader). Dividend ZEH Van de verwachte opbrengst dividenduitkering van ZEH mag maximaal 75% van het dividendaandeel van € 100 miljoen structureel worden geraamd. Het overige dividend wordt als incidentele opbrengst aangemerkt. Voor het structureel opgenomen deel dient wel een risico in de risicoparagraaf te worden opgenomen. Het totaal bedrag aan risico's dient minimaal gedekt te worden door de weerstandscapaciteit. Gemeenschappelijke regelingen De toegestane inflatiecorrectie voor de begroting 2027 van GR-en bedraagt 3,3% (VZG-indexatie richtlijnen 2027).

Voor de gemeenschappelijke regelingen is voor 2027 geen bezuinigingsrichtlijn vastgesteld. Verder is de maximum-norm voor reservevorming door GR-en vastgesteld op 5% van alle baten van de desbetreffende gemeenschappelijke regeling. Het meerdere moet in maximaal 5 jaar worden uitgekeerd aan de deelnemers. Negatieve resultaten moeten in eerste instantie uit de reserves worden gedekt. Subsidies Met de vaststelling van het nieuwe subsidiebeleid vanaf het subsidiejaar 2021 is bepaald, dat indexering van de subsidies van professionele organisaties eveneens conform de VZG-richtlijnen wordt vastgesteld en bedraagt zoals genoemd 3,3% voor 2027. Voor vrijwilligersorganisaties worden de subsidies één keer per bestuursperiode (4 jaar) geïndexeerd conform de prijsontwikkeling. Autonome groei De financiële ontwikkelingen die een gevolg zijn van een wijziging van o.a. het aantal inwoners, woningen, bijstandsgerechtigden etc. zullen in de begroting worden opgenomen. In 2027-2030 wordt voor wat betreft het aantal inwoners uitgegaan van een daling van het huidige aantal inwoners (werkelijk 1-1-2026: 27.374) naar 27.400 in 2027. Voor het begrotingsjaar 2027 gaan we uit van een lichte stijging van het aantal woonruimten (inclusief recreatiewoningen) in 2026, namelijk van 14.019 naar 14.080 (stand 1-1-2027). Voor de jaren daarna wordt uitgegaan van een gelijkblijvend aantal inwoners en woonruimten.

- 82 -

Voorjaarsnota 2026 Gemeente Hulst

Personeelskosten In de begroting 2027 wordt de loonsom gebaseerd op de loonsom behorende bij de formatie per 1 juni 2026 van het ambtelijk apparaat (inclusief vacatures) en de laatst vastgestelde CAO geldend voor de periode tot 1-4-2027. Per 1 januari 2027 is nog een verhoging afgesproken vaan 1,6%. Op dit moment is er nog geen zicht op de ontwikkeling vanaf april 2027. Vooralsnog gaan we voor 2027 uit van de afgesproken indexering en van een indexering gebaseerd op de verwachte loonontwikkelingen voor de sector overheid in de meicirculaire 2026 van het ministerie van Binnenlandse Zaken. Prijsniveau (prijspeil) Voor het opstellen van de budgetten mogen onontkoombare prijsstijgingen ten opzichte van de begroting 2026 worden meegenomen. De huuropbrengsten worden verhoogd met het indexpercentage zoals in het betreffende huurcontract is opgenomen. Omdat vooraf moeilijk is in te schatten op welke budgetten de prijsstijgingen het meeste invloed heeft, nemen wij hiervoor een aparte stelpost op voor het totale begrotingsbudget gebaseerd op de percentages zoals die worden gepubliceerd in de meicirculaire 2026. De vooraf doorgevoerde prijsstijgingen op de diverse budgetten worden hiermee verrekend. Rente De rentelasten worden aan de investeringen toegerekend via een omslagpercentage (verplicht via het nieuwe taakveld Treasury).

Conform de aanbeveling in het BBV wordt geen rente aan de reserves (eigen vermogen) toegerekend. De rente over de boekwaarde van exploitatieplannen wordt gebaseerd op de berekening uit de Notitie grondbeled 2023 van de commissie BBV. Bij een eventueel negatieve boekwaarde wordt geen rentevergoeding aan het betreffende exploitatieplan toegerekend. In de herziening van de exploitatieplannen wordt rekening gehouden met dit percentage. In 2027 wordt voor nieuwe investeringen met een rente van 3,0% gerekend. In 2025 was de werkelijke renteopbrengst groter dan de rentelasten en is er geen (negatief) omslagpercentage toegerekend aan de activa. Momenteel (mei 2026) bedraagt de rente voor een 10-jaarslening 3,43% en 25-jaars 3,84%. Over het tekort aan financieringsmiddelen wordt met een rente van 3,00% gerekend tot de kasgeldlimiet. Algemene uitkering Bij de beoordeling of er sprake is van een materieel sluitende (meerjaren)begroting wordt, voor wat betreft de algemene uitkering uit het gemeentefonds, uitgegaan van de meicirculaire 2026 en de daarin opgenomen uitkeringsfactoren. De effecten hiervan worden in de begroting 2027 en meerjarenraming 2028-2030 meegenomen. Sociaal Domein De lasten inzake het sociaal domein worden structureel geraamd. Indien de lasten de baten overschrijden wordt dit tekort verrekend met de reserve sociaal domein (incidenteel).

Een eventueel overschot wordt gestort in de reserve sociaal domein. Ontwikkeling lokale lasten In de bij de begroting 2027 behorende meerjarenraming wordt rekening gehouden met een hogere opbrengst voor de jaren 2028 t/m 2030 door indexering/inflatie-correctie van de OZB woningen met 3% per jaar. Voor de OZB niet-woningen wordt ook rekening gehouden met een hogere opbrengst voor 2027-20230 van 3%. Voor de toeristenbelasting wordt rekening gehouden met een jaarlijkse stijging per overnachting van € 0.15. Ook voor de precariobelasting en de reclamebelasting houden we rekening met een jaarlijkse stijging. Voor de overige belastingen wordt rekening gehouden met een indexering die gebaseerd is op de meest recente voorspelling van de consumentenprijsindex door het CPB voor 2027. In het Centraal Economisch Plan 2026 is rekening gehouden met 2,1% in 2027. Kostendekkendheid geldt als principe voor de volgende heffingen en retributies: Rioolrechten; Afvalstoffenheffing en reinigingsrechten; Leges; Lijkbezorgingsrechten.

- 83 -

Voorjaarsnota 2026 Gemeente Hulst Investeringen De in 2027 en voor de daaropvolgende jaren 2028-2030 geplande investeringen, zo mogelijk met actuele beheersplannen als basis, moeten gedetailleerd per project en per programma worden opgenomen met daarbij het investeringsbedrag, de verwachte economische levensduur, eventuele bijdragen van derden, de verwachte doorlooptijd (afrondingsjaar). De ambtelijke inzet in uren voor deze investeringen wordt opgenomen in de reguliere exploitatie op het taakveld waartoe de betreffende investering behoort, dus maakt geen onderdeel uit van het investeringsbedrag. Het overzicht kan eventueel vergezeld gaan van een prioriteitenlijst, zodat de raad op basis daarvan nog een keuze kan maken. Beschikbaarstelling van de kredieten zal later bij afzonderlijk raadsvoorstel en –besluit geschieden.

Meerjarenraming 2028-2030 Uitgegaan wordt van: Bestaand beleid, basisjaren gelijk aan ontwerpbegroting + 3 volgende jaren; De algemene uitkering wordt gebaseerd op de meicirculaire 2026 van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en gaat uit van uitkeringsfactoren in constante prijzen; Gelijkblijvende inwonersaantallen (per 1-01-2027: 27.400); Het geraamde aantal woonruimten blijft gelijk (stand 1-1 2027: 14.080); Voor de berekening van de kapitaallasten van nieuwe en vervangingsinvesteringen wordt uitgegaan van een rente van 3%; Er wordt geen rente toegerekend aan de reserves (eigen vermogen); Mutaties als gevolg van incidentele aangelegenheden: afwijkende ramingen die binnen de planperiode vallen, worden toegelicht. Tot slot Deze begrotingsrichtlijnen worden definitief bij de vaststelling van de Voorjaarsnota 2026, onder voorbehoud van mogelijke aanvullende ruimtevragende of ruimtescheppende mutaties die ontstaan na vaststelling van deze Voorjaarsnota.

- 84 -

Voorjaarsnota 2026 Gemeente Hulst

OVERZICHT INVESTERINGEN Voorjaarsnota 2026 (stand t/m april 2026) Investering (baten cursief)

Archiefbewerkingsplan (2025)

Totaal krediet 2026

Boekingen 2026

Restant 2026

Mutaties voorjaarsnota 2026

Toelichting voortgang project

725.801

49.649

676.152

In uitvoering, zie ook speerpunt onder Programma 01

Verv. machines en gereedschappen (2022)

1.880

Financieel afronden

Verbouwing pand gemeentewerken (2023)

16.084

4.209

11.875

Financieel afronden

Verbouwing Gemeentewinkel (2024)

5.931

Restpunten

Nieuwbouw gemeentesteunpunt Kloosterzande (2024)

452.980

93.768

359.212

In uitvoering

Verv. machines en gereedschappen (2024)

711.441

94.110

617.332

In uitvoering

Brandweerkazerne Hof te Zandeplein (2022)

716.150

114.971

601.178

In uitvoering

Reg. Impuls - Havenfort eo incl. camperplaatsen (2017)

25.000

-25.000 Financieel afronden; groen is in 2025 aangeplant tlv onderhoud groen budget.

Vogelwaarde Randweg weg (2018)

101.877

-81

101.958

Reconstructie Tivoliweg (2019)(K)

44.983

Onderhoudsperiode, grondwal moet nog afgewerkt worden Budget t.b.v. herstel trottoir en inrit na relining.

7.598

-7.598

855

48.246

145

Lamswaarde Jacobus de Waalstraat weg (2023)

94.948

Hulst Steenstraat weg (2023)

130.543

Hulst Nieuw Hulst Fr. Hendriklaan e.o. weg (2023)

146.678

Vogelwaarde Rapenburg weg (2023)

737.437

Hulst Scharnier weg (2021) Kloosterzande Fase 3-4 Irenestraat eo weg Kapellebrug Gentsevaart weg (2021) Vogelwaarde F2 Kerkstraat Kerkhofpad weg (2021)

- 85 -

10.000 Meerwerk herstel traptreden Financieel afronden in uitvoering onderhoudstermijn verloopt in juli 2026 -50.000 onderhoudstermijn(50k afboeken,restant benodigd voor restpunten) Financieel afronden -50.000 onderhoudstermijn(50k afboeken,restant benodigd voor restpunten) in voorbereiding

Voorjaarsnota 2026 Gemeente Hulst Investering (baten cursief)

Totaal krediet 2026

Boekingen 2026

Restant 2026

Mutaties voorjaarsnota 2026

Toelichting voortgang project

Vogelwaarde Rapenburg weg (2023)

106.821

in voorbereiding

Vogelwaarde F3 Populierenstraat e.o. weg (2023)

555.000

in voorbereiding

1.271.334

4.955

1.266.379

In voorbereiding

650.000

in voorbereiding

1.203.509

in voorbereiding

Hulst Absdaalseweg weg (2023) Vogelwaarde F4 Schoolstraat Bossestraat weg(2023) Hulst Dullaert F1 Truffinoweg e.o. weg (2023) Ossenisse Lageweg e.o. weg (2023)

582.372

in uitvoering

Hulst Paardenmarkt weg (2023)

493.382

In voorbereiding

Hulst Dullaert F2 Jacob Catslaan eo weg (2024)

41.765

in voorbereiding

Hulst Grote Markt e.o. weg (2024)

407.189

8.747

398.442

In voorbereiding

Verv.riol. Oude Galgenstr. eo St.Jansteen (2024)

200.000

in voorbereiding

Hulst Reynaertcollege weg (2024)|

663.813

Klein deel uitgevoerd, rest in voorbereiding

Hulst Aanleg Ravelijn en voetpad park (2025)

115.000

in voorbereiding

Vogelwaarde F5 Olmenstraat e.o. weg (2025)

50.000

in voorbereiding

Hulst Zomerstraat e.o. weg (2025)

20.000

In voorbereiding

Kapellebrug Sint Jansstraat weg (2025)

50.000

in voorbereiding

Sint Jansteen Roskamstraat weg (2025)

50.000

In voorbereiding

Sint Jansteen Heerstraat weg (2025)

25.000

in voorbereiding

Hulst-Dullaert F3 wegen (2026)

25.000

In voorbereiding

Hulst-Gentsepoort wegen (2026)

25.000

In voorbereiding

- 86 -

Voorjaarsnota 2026 Gemeente Hulst Investering (baten cursief)

Totaal krediet 2026

Boekingen 2026

Restant 2026

Mutaties voorjaarsnota 2026

Toelichting voortgang project

Clinge-'s-Gravenstraat wegen(2026)

50.000

In voorbereiding

Verwerving opstal Grote Markt (2026)

145.000

In uitvoering

Verwerving opstal Grote Markt (2026)

145.000

afboeken boekwaarde na sloop tlv

Mobiliteitsplan (Oost-West) (2025)

100.000

Renovatie haven Walsoorden (2024)

1.613.824

153.665

1.460.159

Haven van Walsoorden (2025)

200.000

114.635

85.366

Grondverwerving Groote Kreek II (2022)

16.274

740

Nieuwbouw Reynaertcollege (2025)

12.127.131

348.062

11.779.069

Tijdelijke kleedkamers VVH (2026)

118.000

Realisatie nieuw museum (2020)

8.131

Financieel afronden

Inrichting fysiek museum (2020)

1.111

Financieel afronden

Vesterk de Scheldekust - Baalhoek (2023)

150.403

154.420

-4.017

5.000 Financieel afronden

Reg.Impuls-Regiodeal Emmadorp (2021)

185.451

154.304

31.147

70.000 Tegels in kruispunt moeten vervangen worden door een betonvloer.

Reg. Impuls - Regiodeal Walsoorden (2021)

126.629

118.010

8.619

Financieel afronden

Reg. Impuls - Regiodeal Ossenisse/ Kreverhil (2021)

130.528

129.309

1.219

Financieel afronden

70.809

-70.809

Interreg wp3 buitenr. Bez.centr.Saeftinghe (2024)

117.159

Interreg wp3 buitenr. Bez.centr.Saeftinghe (2024)

59.000

Interreg wp3 infrastruct.Paal - Emmadorp (2024)

55.000

Interreg wp3 infrastruct.Paal - Emmadorp (2024)

27.500

Versterk de Scheldekust: Paal (2025)

99.692

Aankoop grond nabij Gemeentewerken (2025)

Ondergrond openbaar Bikepark (2022)

- 87 -

overboeken naar fcl bikepark

In voorbereiding

Voorjaarsnota 2026 Gemeente Hulst Investering (baten cursief)

Totaal krediet 2026

Boekingen 2026

Restant 2026

Mutaties voorjaarsnota 2026

Toelichting voortgang project

Liniedijk/odz fietspad Najade-grens (2025)

150.000

Mr. van der Heijdengroeve (2025)

100.000

Bouw carnavalsloods (2021)

17.191

Aankoop grond CNO (2023)

111.174

Voorbereidingskrediet project Spoorweg (2024)

52.333

551

51.782

Voorbereidingskrediet project Spoorweg (2024)

455.000

Nieuwbouw locatie Spoorweg (2024)

22.386.500

Nieuw-/verbouw zuidhal Den Dullaert (2024)

3.214.644

207.167

3.007.477

in uitvoering

Ov.werkz.heden zuidhal Den Dullaert (2024)

1.080.275

1.080.247

in uitvoering

Zuidhal Den Dullaert - Muziekschool (2025)

799.518

142.161

657.357

in uitvoering

Zuidhal Den Dullaert - Muziekschool (2025)

200.000

in uitvoering

Verv. riolering Tivoliweg (2019)(K)

54.035

Kapellebrug Gentsevaart riolering (2021)

273.275

49.156

224.119

Bijkomende werkzaamheden: relinen aansluiting Goudkust (verzakking). Daarna afronden. in voorbereiding

Verpl.buffervijver & aanp rio. Varek terrein (2021)

712.029

in voorbereiding

Aanleg gescheiden stelsel Past. Smulderstraat, Irenestraat en Marijkeplein Kloosterzande fase 3

689.317

46.314

643.003

Vogelwaarde F2 Kerkstraat Kerkhofpad riol. (2021)

77.870

onderhoudstermijn verloopt in juli 2026

Hulst Casembroodweg e.o. ren riolering (2022)

44.555

Financieel afronden

Rec. riol. Glacisweg Hulst (2022)

13.454

financieel afronden

Hulst Absdaalseweg riolering (2023)

897.992

- 88 -

Restpunten nog afwerken, probleem met waterdruk moet ook nog opgelost worden.

-400.000 restant oplossen probleem vijver Mascekhof

Voorjaarsnota 2026 Gemeente Hulst Investering (baten cursief)

Vogelwaarde F3 Populierenstraat eo riol. (2023)

Totaal krediet 2026

Boekingen 2026

Restant 2026

Mutaties voorjaarsnota 2026

Toelichting voortgang project

1.800.000

Lamswaarde Jacobus de Waalstraat riolering (2023)

114.414

-75.000 onderhoudstermijn(75k afboeken,restant benodigd voor restpunten)

Hulst Nieuw Hulst Fr. Hendriklaan eo riol. (2023)

812.465

143.790

668.675

-500.000 onderhoudstermijn(500k afboeken,restant benodigd voor restpunten

Vogelwaarde Rapenburg riolering (2023)

61.314

8.450

52.864

Wel of niet overbrengen naar Rapenburg (Tijs)

Ren.riol. Carmelweg en Rapenburgweg Hulst (2024)

473.379

In uitvoering

Hulst Dullaert F1 Truffinoweg e.o. riol. (2024)

274.275

in voorbereiding

1.323.510

895

Hulst Paardenmarkt riolering (2024)

191.537

Hulst Dullaert F2 Jacob Catsln e.o. riol. (2024)

200.000

in voorbereiding

1.281.613

12.633

1.268.980

in voorbereiding

319.442

3.675

315.767

Ren.Ravelijn binnenvest&voetp. Dullaert Hulst(2025

189.329

Ren. riol. Dorpsstraat te Graauw (2025)

40.000

1.355.000

10.300

1.344.700

in voorbereiding

25.000

in voorbereiding

Ossenisse Lageweg e.o. riolering (2024) Hulst Steenstraat riolering (2024)

Sint Jansteen Oude Galgenstraat e.o. riol. (2024) Ren riol Saxhavenstr/Tivoliweg Hulst (2025) Ren.riol.Sportln Nrd&Jac.Catsln Dull. Hulst (2025)

Ren.Hulsterwg,Oudewg,Narcis,Rozenstr,Kennedy(2025) Nieuw Namen Hombachstraat riolering (2025)

- 89 -

in voorbereiding

in uitvoering Financieel afronden 50.000 In voorbereiding. Uit onderzoek blijkt EUR 50.000 benodigd voor archeologische begeleiding. Hier was geen rekening mee gehouden bij de budgetraming.

in uitvoering

in voorbereiding

Voorjaarsnota 2026 Gemeente Hulst Investering (baten cursief)

Totaal krediet 2026

Boekingen 2026

Restant 2026

Mutaties voorjaarsnota 2026

Toelichting voortgang project

Vogelwaarde F4 Schoolstr. Bossestr. riol. (2025)

677.849

846

677.003

in voorbereiding

Vogelwaarde F5 Olmenstraat e.o. riolering (2025)

100.000

in voorbereiding

Hulst Grote Markt e.o. riolering (2025)

46.423

In voorbereiding

Hulst Gentsepoort riolering (2025)

10.000

In voorbereiding

Hulst Zomerstraat e.o. riolering (2025)

50.000

In voorbereiding

Sint Jansteen Heerstraat riolering (2025)

25.000

in voorbereiding

Sint Jansteen Roskamstraat riolering (2025)

46.515

In voorbereiding

Kapellebrug Sint Jansstraat riolering (2025)

20.000

in voorbereiding

Verv. el. mech. onderdelen IBA's (2025)

30.000

Verv. el. mech. gemalen jaarlijks (2025)

162.835

96.759

66.076

in uitvoering

Vev. el. mech. onderd. drukriol. jaarlijks (2025)

267.160

in uitvoering

Hulst Dullaert F3 riool (2026)

100.000

In voorbereiding

Hengstdijk Hengstdijksekerkstr riool (2026)

25.000

In voorbereiding

Terhole Hoofdstraat riool (2026)

25.000

In voorbereiding

Clinge Gravenstraat riool (2026)

50.000

In voorbereiding

Vervangen el mech gemalen (2026)

200.000

In voorbereiding

Vervangen el mech onderdelen drukriolerin

250.000

In voorbereiding

Walsoorden Stoofstr klimaatadpt riool (2026)

25.000

In voorbereiding

300.000

-300.000

300.000 raadsbesluit 18-12-2025

96.101

In Uitvoering

Startersleningen (SVN) Verduurzaming verlichting monumenten (20

- 90 -

Voorjaarsnota 2026 Gemeente Hulst Investering (baten cursief)

Totaal krediet 2026

Boekingen 2026

Restant 2026

Mutaties voorjaarsnota 2026

Toelichting voortgang project

Gemeentelijke monumenten (2025)

50.000

Uitbr woonwagenstandplaatsen Tragel (2025)

136.526

Uitbr woonwagenstandplaatsen Kamillestraat (2025)

259.842

Uitbr woonwagenstandplaatsen Woestijneplein (2025)

258.929

Toename boekwaarde grondexploitaties

574.196

Groote Kreek II

68.257.124

2.642.970

65.614.154

-665.000

993.321

67.263.803

2.642.970

64.620.833

-665.000

Totaal uitgaven Totaal inkomsten Saldo

- 91 -

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/17060756/1