Document · PDF

Voorjaarsnota 2026 Hulst - versie 1.1

Gemeenteraad 9 juli 2026, gemeente HulstBij agendapunt: Voorjaarsnota 202622.595 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 1 van 3

Voorjaarsnota 2026

Datum: 9 juli 2026

Waar het land ademt en de stad leeft

Voorjaarsnota 2026 Gemeente Hulst INHOUDSOPGAVE

INLEIDING ............................................................................................................ 4 BUDGETTAIRE EFFECTEN........................................................................................ 5 ACTUALISATIE DEKKINGSPLAN 2026-2029 ............................................................... 9 PROGRAMMA'S ..................................................................................................... 12 PROGRAMMA 01 BESTUUR EN VEILIGHEID .............................................................. 13 PROGRAMMA 02 VERKEER, VERVOER EN OPENBARE RUIMTE ..................................... 21 PROGRAMMA 03 ECONOMISCHE STRUCTUUR EN TOERISME ...................................... 26 PROGRAMMA 04 ONDERWIJS EN KINDEROPVANG .................................................... 30 PROGRAMMA 05 SPORT, CULTUUR EN RECREATIE .................................................... 35 PROGRAMMA 06 SOCIAAL DOMEIN ......................................................................... 39 PROGRAMMA 07 MILIEU ........................................................................................ 48 PROGRAMMA 08 RUIMTE EN WONEN ...................................................................... 55 PARAGRAAF BEDRIJFSVOERING .............................................................................

65 PARAGRAAF VERBONDEN PARTIJEN ........................................................................ 75 PARAGRAAF LOKALE HEFFINGEN ............................................................................ 76 UITGANGSPUNTEN BEGROTING 2027 EN MEERJARENRAMING 2028-2030 ................... 82 OVERZICHT INVESTERINGEN ................................................................................. 85

-3-

Voorjaarsnota 2026 Gemeente Hulst

INLEIDING In deze Voorjaarsnota 2026 wordt een eerste aanzet gegeven om een doorkijk te geven naar de begroting in meerjarenperspectief. Het doel daarbij is uiteraard om dit meerjarenperspectief structureel sluitend te houden. In de voorliggende Voorjaarsnota wordt op een achttal onderwerpen ingegaan: 1. Stand van zaken begroting 2026; 2. Samenvatting mutaties; 3. Stand van zaken dekkingsplan 2026-2029; 4. Rapportage speerpunten programma's 2026; 5. Rapportage paragrafen 2026; 6. Uitgangspunten begroting 2027 en meerjarenraming 2028-2030; 7. Stand van zaken lopende investeringen 2026. 1. Perspectievennota In de perspectievennota wordt beknopt ingegaan op een aantal macro-ontwikkelingen die de komende jaren mogelijk van invloed zijn op het gemeentelijk financieel beleid en de budgettaire mogelijkheden. 2. Stand van zaken begroting 2026 In deze Voorjaarsnota zijn de financiële mutaties tot april 2026 verwerkt. Het betreft dus een prognose op basis van het eerste drie maanden van 2026 doorgerekend voor een geheel jaar. Het saldo van alle mutaties in deze Voorjaarsnota bedraagt afgerond ruim € 600.000 nadelig en is verwerkt als nadelig begrotingssaldo. 3. Samenvatting mutaties Onder het hoofdstuk Budgettaire effecten Voorjaarsnota 2026 wordt een toelichting gegeven op de mutaties die hebben geleid tot het genoemd saldo.

Tevens wordt een overzicht gegeven van de mutaties op de stelpost Nader te concretiseren beleidsvoornemens en welke budgetten met de reserves worden verrekend. Ook in de begrotingswijziging is een overzicht opgenomen van de mutaties op de diverse reserves en op welke programma’s deze zijn ingezet. 4. Stand van zaken dekkingsplan 2026-2029 In dit hoofdstuk worden de gevolgen voor het Dekkingsplan 2026-2029 van de mutaties uit deze Voorjaarsnota in beeld gebracht. Voorlopig geeft het bijgestelde beeld een nadelig resultaat voor 2026 door het nadelig effect van de meicirculaire op de algemene uitkering uit het gemeentefonds. De jaren 2027 t/m 2029 laten echter nog steeds een positief structureel saldo zien.

-4-

Voorjaarsnota 2026 Gemeente Hulst

BUDGETTAIRE EFFECTEN Naast verschuivingen tussen de programma’s zijn er verschillende mutaties in de baten en lasten in deze Voorjaarsnota die tot een nadelig saldo van € 600.000 (afgerond) leiden. Dit betreffen zowel incidentele als structurele mutaties zonder dekking in 2026. Ook zijn sommige structurele mutaties incidenteel gedekt in 2026 uit reserves en/of de stelposten op Nader te concretiseren beleidsvoornemens (NTC). Dit heeft wel gevolgen voor de jaren na 2026. Hiervan vindt u een overzicht in de bijstelling van het dekkingsplan 2027-2029 verderop in dit document. De mutaties zonder dekking op de verschillende programma’s, die effect hebben op het begrotingssaldo in 2026, zijn de volgende:

Budgettaire effecten per programma Programma

Bedrag

Effect

01 Bestuur en Veiligheid

€ -26.995 nadeel

02 Verkeer, vervoer en openbare ruimte

€ -135.000 nadeel

03 Economische structuur en toerisme

€ 123.580 voordeel

04 Onderwijs en kinderopvang

€ -7.079 nadeel

05 Sport, cultuur en recreatie

€ -59.016 nadeel

06 Sociaal domein

€ 10.655 voordeel

07 Milieu

€ -3.802 nadeel

08 Ruimte en wonen

€ 110.000 voordeel

09 Algemene dekkingsmiddelen

€ -612.658 nadeel

Totaal

€ -600.315 nadeel

Hieronder worden de mutaties toegelicht die tot bovenstaande verschillen hebben geleid. Voorts zijn er nog mutaties doorgevoerd die leiden tot verschuivingen tussen programma’s. Daarnaast zijn er mutaties doorgevoerd die worden gedekt door de stelpost Nader te concretiseren beleidsvoornemens onder de Algemene Dekkingsmiddelen of door de daarvoor ingestelde reserves. Deze tabellen met mutaties zijn na de toelichting van de verschillen opgenomen. 01 Bestuur en veiligheid: Lagere presentiegelden verkiezingen (voordeel € 15.000); EGTS-project Zeeuwsa-Wase bossen (nadeel € 5.000); Hogere bijdrage VRZ (nadeel € 18.000); Inhuur openbare orde en veiligheid (nadeel € 19.000). 02 Verkeer, vervoer en openbare ruimte: Onderhoud bruggen en wegen door stijgende prijzen (nadeel € 10.000); Inhuur reiniging wegen (nadeel € 100.000); Meer aanplant nodig in openbaar groen vanwege biodiversiteit en duurzaamheid (nadeel € 25.000). 03 Economische structuur en toerisme: Bijdragen voor het Bikepark (voordeel € 11.000); Hogere indexering subsidies, onderhouds- en energielasten recreatieve voorzieningen in gebruik bij derden (nadeel € 63.000); Onderhoud toeristische voorzieningen (nadeel € 4.000); Aankoop diverse gronden (nadeel € 20.000); Extra opbrengsten grondverkopen (voordeel € 199.000). 04 Onderwijs en kinderopvang: Huur Brede school St.

Jansteen (voordeel € 37.000); Hogere inzet voor uitvoering leerplicht, RMC-taken en leerlingenvervoer (RBL) (nadeel € 29.000); Aanpak laaggeletterdheid in Zeeuws-Vlaanderen NT2 18+ (nadeel € 5.000); Hogere lasten inspecties kinderopvang door aangescherpte wet- en regelgeving gastouders (nadeel € 10.000).

-5-

Voorjaarsnota 2026 Gemeente Hulst 05 Sport, cultuur en recreatie: Hogere indexering subsidies sportverenigingen en nieuwe bijdrage voor de Honteruiters (nadeel € 18.000); Vervanging waterstofzuiger zwembad Kloosterzande (nadeel € 10.000); Aanpassingen museum (nadeel € 35.000); Diverse kleinere mutaties (voordeel € 4.000). 06 Sociaal domein: Hogere huuropbrengst Den Dullaert voor taallessen inburgeraars (voordeel € 10.000); Extra kosten asbestsanering in theaterzaal Den Dullaert (nadeel € 25.000); Terugontvangst projectenbudget GGD (voordeel € 26.000). 07 Milieu: Aanvullende dienstverlening RUD (nadeel € 4.000). 08 Ruimte en wonen: Hogere baten leges omgevingsvergunningen (voordeel € 110.000). 09 Algemene dekkingsmiddelen: Inhuur voor het team bestuursondersteuning (nadeel € 60.000); Inhuur voor het team communicatie voor aanpassingen van de website en de huisstijl (nadeel € 80.000); Onderzoek herinrichting P&C-cyclus (nadeel € 25.000); Verbetering vergadersysteem raadszaal (nadeel € 25.000); Verscherpte eisen vanuit archiefwet uitbreiding meetpunten (nadeel € 5.000); Aanpassing diverse ruimtes Stadhuis i.v.m.

herlocatie en nieuwe medewerkers (nadeel € 30.000); Vervanging diverse machines en gereedschappen beneden de activeringsgrens zoals bepaald in de financiële verordening (verhoging grens) en hogere brandstofprijzen (nadeel € 170.000); Kosten onderhoud en schoonmaak locatie Gemeentewerken (nadeel € 24.000); Herschikking boekingen licenties software naar juiste boekjaar (voordeel € 70.000) Rente vaste geldleningen is lager. Doordat enkele grote investeringsprojecten nog niet zijn gestart, zoals (ver)nieuwbouw Reynaertcollege en nieuwbouw opvanglocatie Spoorweg, is het nog niet nodig geweest hiervoor extra leningen aan te trekken. In de primitieve begroting 2026 was met deze uitgaven wel al rekening gehouden (voordeel € 500.000); Uit de eerste versie van de meicirculaire blijkt voor 2026 een nadeel te ontstaan. Het Rijk heeft echter aangekondigd dat in deze eerste versie van het rekenmodel fouten zijn geslopen. Voor het opmaken van deze Voorjaarsnota zijn er echter nog geen gecorrigeerde rekenmodellen gepubliceerd, zodat dit nadeel dus een globale inschatting is en nog kan wijzigen (nadeel € 763.000).

-6-

Voorjaarsnota 2026 Gemeente Hulst Stelpost Nader te concretiseren beleidsvoornemens (NTC) Voorts wordt van de stelposten op Nader te concretiseren beleidsvoornemens (NTC) een bedrag van afgerond € 195.000 ingezet op de verschillende programma’s. Ook is de negatieve stelpost (voordeel) onderuitputting kapitaallasten verrekend met het voordeel op de rentelasten. Dit voordeel ontstaat doordat het nog niet nodig was nieuwe leningen aan te trekken voor een aantal grote investeringen die nog niet zijn gestart, maar wel al in de begroting 2026 waren opgenomen.

Nader te concretiseren beleidsvoornemens Programma

Onderwerp: (-/- = onttrekking)

Bedrag

09 Alg.dekk.

Beginstand t/m wijziging 2026-16

09 Alg.dekk.

Invoering nieuwe huisstijl

€ -44.000

02 Verkeer

Aanschaf en onderhoud software bewegwijzering (IPSM)

€ -11.900

09 Alg.dekk.

Honensspeelweide Vogelwaarde

€ -15.800

05 Sport

Hogere bijdrage Muzieksschool

€ -46.730

01 Bestuur

Hogere bijdrage VRZ

€ -76.760

09 Alg.dekk.

Onderuitputting rentelasten

€ 400.000

€ 1.174.509

Restant 2025

€ 1.379.319

Na deze mutaties daalt het budget op de stelpost NTC van afgerond € 1.174.000 naar € 1.379.000 voor onder andere (fysieke) leefbaarheid, IHP/reserve onderwijs, routekaart verduurzaming, natuurvriendelijk isoleren, placebranding, diverse projectplannen en overige ontwikkelingen uit het bestuursakkoord 2022-2026. Onvoorzien Algemeen In de primitive begroting was een stelpost onvoorzien opgenomen van € 500.000 structureel. Hiervan is reeds € 163.300 (€ 145.000 incidenteel) ingezet voor de afkoop van het opstalrecht Grote Markt. In deze Voorjaarsnota is voor de bestrijding van de Aziatische hoornaar een beroep gedaan op onvoorzien algemeen voor een bedrag van € 49.000 (€ 29.000 incidenteel), waardoor een budget van afgerond € 287.000 voorlopig beschikbaar blijft. Door de gedeeltelijke incidentele inzet in 2026 (€ 174.000) is de komende jaren structureel nog ruim € 461.000 beschikbaar.

-7-

Voorjaarsnota 2026 Gemeente Hulst Mutaties reserves In het volgende overzicht worden de budgetten weergegeven die worden verrekend met de reserves.

Mutaties reserves Reserve

Omschrijving (-/- storting of lagere onttrekking)

Algemene reserve

Aanschaf verkiezingsborden (claim)

€ 50.000

Algemene reserve

Verhuiskosten Tabakstraat (claim)

€ 24.500

Algemene reserve

Budget voor EGTS project (claim)

€ 17.500

Algemene reserve

Lager restant 2025 Voorschool (claim)

€ -8.052

Algemene reserve

Onderhoud terreinafrastering (claim)

€ 15.000

Algemene reserve

Voorbereiding tennis/padel (claim)

€ 25.000

Algemene reserve

Participatiewet in Balans rest.2025 (claim)

€ 35.977

Algemene reserve

Alleenverdienersprobl. rest.2025 (claim)

€ 31.188

Algemene reserve

Lager restant 2025 Stim.reg.Dorpsh. (claim)

€ -24.625

Algemene reserve

Laadinfra gemeentewerken (claim)

€ 15.000

Algemene reserve

Bottom-up dorps- en wijkraden (claim)

€ 51.003

Reserve egalisatie afval

Bijdrage OLAZ

€ 49.030

Reserve egalisatie afval

Aanschaf glascontainers

€ 45.149

Reserve egalisatie afval

Controlekosten Verpact 2025

€ 10.000

Reserve gondexploitatie

Veilig maken haven Walsoorden

€ 547.881

Reserve gondexploitatie

Grondverkoop tussengebied Statie

€ -116.880

Reserve gondexploitatie

Lagere garantievergoeding Perkpolder B.V.

€ 100.000

Reserve MIP-wegen

Beheervergoeding glasvezelaanleg

€ -210.187

Reserve Projecten

Archiefbewerkingsplan (rest.2025)

€ 725.801

Reserve Projecten Reserve Projecten

Mobiliteitsplan (Oost-West) (rest.2025) Haven van Walsoorden (rest.2025)

€ 100.000 € 200.000

Reserve Projecten

Versterk de Scheldekust: Paal (rest.2025)

€ 99.692

Reserve Projecten

Liniedijk/odz fietspad Najade-grens (rest.2025)

€ 150.000

Reserve Projecten

Mr. van der Heijdengroeve (rest.2025)

€ 100.000

Reserve Projecten

Gemeentelijke monumenten (rest.2025)

€ 50.000

Reserve Projecten

Lager dividend ZEH

€ 927.683

Reserve Sociaal Domein

Extra bijdrage Dethon

€ 107.324

Reserve onderhoud vastgoed

Onderhoud gemeentelijke gebouwen (rest.2025)

€ 129.529

Reserve onderhoud vastgoed

Onderhoud brandweerkazerne (rest.2025)

€ 48.400

Reserve onderhoud vastgoed

Onderhoud zwembad (rest.2025)

€ 10.890

Reserve onderhoud vastgoed

Onderhoud streekmuseum (rest.2025)

€ 7.658

Reserve onderhoud vastgoed

Onderhoud Hontenissehal (rest.2025)

€ 112.530

Reserve onderhoud vastgoed

Onderhoud gemeenschapscentra (rest.2025)

€ 287.806

Reserve onderhoud vastgoed

Onderhoud monumenten (rest.2025)

€ 21.579

Reserve onderhoud vastgoed

Onderhoud woonwagencentra (rest.2025)

€ 11.128

Totaal

Bedrag

€ 3.747.504

De meeste van voorgaande mutaties op de reserves zijn claims uit voorgaande jaarrekeningsaldi die nog niet tot uitvoering waren gekomen in die jaren. Deze hebben geen gevolgen voor het begrotingssaldo in de komende jaren. Dividend ZEH Echter heeft het lagere dividend van ZEH wel gevolgen voor de hoogte van de reserve Projecten. Deze zal minder snel stijgen dan oorspronkelijk de verwachting was. Het lager dividend is het gevolg van het gewijzigde dividendbeleid van ZEH. Tijdens het opstellen van de begroting 2026 was de verwachting dat in totaal 175 miljoen euro aan dividend zou worden uitgekeerd over het boekjaar 2025. Dit is daarna verlaagd naar 145 miljoen euro. Uiteindelijk is bij de opstelling van de jaarrekening 2024 van ZEH het voorstel gedaan 148 miljoen euro uit te keren aan de aandeelhouders, voor de gemeente Hulst een lagere dan geraamde opbrengst van bijna 1 miljoen euro. Ook voor de komende jaren is het dividendbeleid aangepast.

-8-

Voorjaarsnota 2026 Gemeente Hulst

ACTUALISATIE DEKKINGSPLAN 2026-2029 In onderstaande tabel is een verkorte versie van het bij de Programmabegroting 2026 vastgestelde structurele dekkingsplan 2026-2029 weergegeven. Voor een gedetailleerd overzicht met de daarin opgenomen maatregelen verwijzen wij u naar de Programmabegroting 2026. De tot op heden door de gemeenteraad vastgestelde begrotingswijzigingen hebben geleid tot 2 mutaties op het structureel begrotingssaldo, namelijk het SSBO uitvoeringsplan (wijziging 2026-04) en de afkoop van het opstalrecht Grote Markt 23 (wijziging 2026-08). Deze mutaties zijn opgenomen in het bijgestelde dekkingsplan 2027. DEKKINGSPLAN MEERJARENRAMING 2026-2029 Nr.

Onderwerp (-/-=nadeel):

2026

Voorjaarsnota 2025

423.000

Verschil met ontwerpbegroting 2026

589.000

Structureel begrotingssaldo ontwerp-begroting 2026

1.012.000

Gemeentefonds (meicirc.2025) en taakmutaties

2027

2028

2029

502.000

1.078.500

1.177.500

29.500

-638.000 -1.500.100

Aanvullende Rijksbijdrage Jeugdzorg (cfm huidig beleid)

800.000

Abonnementstarief WMO

400.000

Maatregelen in primitieve begroting 2026 Bedrijfsvoering (Nr.17)

300.000

Beheer (Nrs.6,19,21)

-850.000

-113.000

Belastingen (Nrs.9 t/m 15)

240.000

310.000

210.000

240.000

Beleid (Nrs.16,18,20,23)

-200.000

-50.000

-160.000

250.000

Nieuw structureel begrotingssaldo (-/- = nadeel)

502.000 1.078.500

1.177.500

54.400

Saldo incidenteel

-461.000

-380.000

-140.000

Nieuw incidenteel saldo (-/- = nadeel)

-461.000

-380.000

-140.000

41.000

698.500

1.037.500

54.400

Incidentele lasten/baten:

Saldo begroting betreffend jaar (-/- = nadeel)

-9-

Voorjaarsnota 2026 Gemeente Hulst Mutaties structureel dekkingsplan In de volgende tabel geven wij de structurele mutaties uit deze Voorjaarsnota 2026 weer in de jaarschijf 2027. Deze mutaties zijn toegelicht in het hoofdstuk “Budgettaire effecten” waar de mutaties zonder dekkingsmogelijkheden zijn toegelicht. In deze tabel is het meerjarig netto structureel effect van die mutaties weergegeven. Het effect van de mutaties die voortvloeien uit de meicirculaire 2026 is nog onder voorbehoud. Wij hebben namelijk de eerste versie van het rekenmodel gehanteerd voor het berekenen van het effect voor de begroting 2026 en de meerjarenraming 2027 t/m 2029. Het ministerie heeft echter aangekondigd dat in de gepubliceerde rekenmodellen fouten zijn geslopen. De juiste rekenmodellen waren voor de opstelling van deze voorjaarsnota nog niet gepubliceerd. Ook kunnen voor sommige mutaties nog keuzes worden gemaakt, zoals de structurele inzet van een deel van het dividend van ZEH. In onderstaande tabel is voorlopig uitgegaan van een structurele inzet van 75% van 100 miljoen euro. In de begrotingscirculaire van de Provincie is dit als maximum voor een structurele inzet toegestaan onder bepaalde voorwaarden. Het effect van deze mutaties voor de verschillende onderdelen op de taakvelden zal nader worden uitgewerkt in de op te stellen Programmabegroting 2027. Nieuw structureel dekkingsplan Nr.

Onderwerp:

2027

2028

2029

(+=voordeel) Structureel saldo obv dekkingsplan 2026-2029 (begroting 2026) Structurele wijzigingen werkend vanaf 2027

1.078.500

1.177.500

54.400

-406.933

Structurele wijzigingen werkend vanaf 2028

161.770

Structurele wijzigingen werkend vanaf 2029 A Structureel saldo

1.078.500

770.567

-190.763

-1.029.933

Mutaties t.o.v. primitieve begroting (meicirc.2025)

623.000

161.770

842.051

C Totaal jaarlijkse structurele wijzigingen vanaf 2027

623.000

161.770

842.051

Mutaties begrotingswijzigingen 2026 SSBO Uitvoeringsplan

-40.000

Afkoop opstalrecht Grote Markt 23

-18.300

Structurele mutaties uit voorjaarsnota 2026 Subsidieplafonds

-51.080

Gemeenschappelijke regelingen

-52.965

Leerplicht, laaggeletterdheid en kinderopvang

-43.679

Exploitatie diverse gebouwen (huur/energielasten)

23.996

Vervanging machines en gereedschappen

-45.000

Overige bedrijfsvoeringslasten

-39.500

Algemene uitkering meicirculaire 2026

-763.405

B Totaal jaarlijkse structurele wijzigingen vanaf 2026 Meicirculaire 2026

D Nieuw structureel saldo (A+B+C)

671.567

932.337

651.288

E Inc. Lasten dekkingsplan 2026-2029 (begroting 2026)

-380.000

-140.000

291.567

792.337

651.288

Begrotingssaldo

Verwachte ontwikkelingen

- 10 -

Voorjaarsnota 2026 Gemeente Hulst

Naast de ontwikkelingen die zijn opgesomd in het nieuwe dekkingsplan zijn er nog een aantal ontwikkelingen in voorbereiding en zaken die op de gemeente afkomen, waarover nog geen besluiten zijn genomen en waar ook nog geen exacte budgetten voor bekend zijn. Deze ontwikkelingen zijn nog niet gekwantificeerd in het dekkingsplan. Bij deze ontwikkelingen kan onder andere gedacht worden aan: • De verdere uitwerking van het accommodatiebeleid waar momenteel nog aan gewerkt wordt; • De ontwikkelingen bij Hulst Zuid (waaronder zwembad Reynaertland); • De uitwerking van het Integraal Huisvestingsprogramma (IHP) onderwijs vanaf 2030; • Het afbouwen van het structurele dividend ZEH; • De gevolgen van prijsstijgingen voor de nog openstaande investeringsbudgetten (stand jaarrekening 2025 is 62 miljoen euro); • De steeds meer benodigde ICT-middelen als gevolg van digitale soevereiniteit, Nederlandse Digitaliseringsstrategie én VNG collectiviseringsvoorstellen; • De dekking van het uitvoeringsplan Liniedijk vereist extra investeringsmiddelen; • Het opnieuw openstellen van de Mr.

van der Heijdengroeve en het borgen van het beheer en onderhoud van de groeve; • De uitvoering van de uitwerkingsplannen op het gebied van duurzaamheid vergen extra capaciteit; • Onderzoek elektrificatie gemeentelijk wagenpark en impact op de bedrijfsvoering; • Het groter wordende areaal in de openbare ruimte leidt tot tekorten in de middelen en de personele capaciteit; • De stijgende kosten voor afvalverwerking en onderhoud riolering in relatie tot de tarieven voor de betreffende heffingen; • Stijgende lasten voor vervanging van de openbare verlichting; • Voor het onderhouden en in standhouden van het gemeentelijk vastgoed zien we dat leveranciers hun prijzen inmiddels fors indexeren, ook wet- en regelgeving inzake energie en verduurzaming zorgt voor extra lasten; • Opstellen plan van aanpak mobiliteitsplan Oost-West verbinding in Zeeuws-Vlaanderen. Deze ontwikkelingen, mogelijk nog aangevuld met andere ontwikkelingen, zullen onderdeel worden van de besprekingen welke zullen volgen voor de opmaak van de begroting 2027.

- 11 -

Voorjaarsnota 2026 Gemeente Hulst

PROGRAMMA'S Op de volgende pagina's wordt de voortgang van de speerpunten per programma weergegeven met een korte toelichting. De status van de voortgang wordt per speerpunt aangeduid met een vlaggetje in verschillende kleuren. De betekenis daarvan is als volgt:

Status

Toelichting Gerealiseerd. Op koers. Bijsturen. Niet haalbaar. Niet van toepassing.

- 12 -

Voorjaarsnota 2026 Gemeente Hulst

PROGRAMMA 01 BESTUUR EN VEILIGHEID Naast de klassieke bestuurscomponenten zoals de kosten voor College van B&W, gemeenteraad, raadscommissies, griffie, secretaris enzovoorts vallen onder het programma bestuur ook interne en externe communicatie, bestuurlijke samenwerking, een optimale klantvriendelijke dienstverlening en persoonsinformatievoorziening. Ook valt veiligheid zoals de integrale veiligheid, politie, brandweer, rampenbestrijding en crisisbeheersing en verkeersveiligheid onder dit programma. De budgetten voor verkeersveiligheid vallen onder dit programma, maar inhoudelijk is er een relatie met programma 2 Verkeer, Vervoer en Openbare Ruimte. Ook in andere programma’s zoals bijvoorbeeld 7 Milieu (overlast drugs) zijn raakvlakken te vinden met veiligheid.

VOORTGANG SPEERPUNTEN Duidelijke taal

Status

Wat gaan we ervoor doen:

Vervolg traject Duidelijke Taal – inzet taalambassadeurs en herhaalcurussen. Herschrijven teksten op vernieuwde website.

Planning:

2026.

Indicator:

• •

Financiële middelen:

€ 5.000.

Risico's:

Cultuuromslag is nodig (B1 is gewoon). Schrijfstijl krijgt geen prioriteit. Het vraagt een organisatiebreed commitment. En ook onderling coaching.

Leesbaarheid communicatie gemeente – is het B1? Check brieven, e-mails, publicaties, raadstukken, etc.

- 13 -

Toelichting Taalambassadeurs werken ahv coachplan. Leidinggevenden pakken nog nadrukkelijker hun coachende rol op. Project vernieuwing website is gestart. Daarbij worden alle teksten herschreven op B1. Lancering herziene website in najaar 2026. Taalcursussen onderdeel van vaste introductie nieuwe medewerkers.

Voorjaarsnota 2026 Gemeente Hulst Positief imago. Wat gaan we ervoor doen:

Status • • • •

Positieve ondertoon bij berichtgeving/brieven. Uitdragen van het goede en de sterkten van onze gemeente. Open en transparant communiceren. Goed doorvoeren vernieuwde huisstijl

Planning:

2026.

Indicator:

Acties /reacties van onze inwoners in het algemeen en op sociale media in het bijzonder. Hoe is de toon? Hoe zijn de reacties?

Toelichting Eind februari is nieuwe huisstijl geïmplementeerd. Duidelijke taal project krijgt expliciete aandacht van leidinggevenden. Bij communicatiekanalenstrategie (streven gereed medio 2026) krijgt toon van de berichtgeving en uitdragen goede van de gemeente aandacht.

Financiële middelen: Risico's:

Niet voldoende aandacht – omwille van capaciteitsgebrek.

Inspelen op het veranderende gedrag van onze inwoners over hoe zij informatie tot zich nemen. Wat gaan we ervoor doen:

Uitzoeken op welke manieren we onze inwoners het best bereiken via sociale media. Hiervoor volgen we (verschillende) cursussen/trainingen. Meer (bewegend) beeld – minder tekst- in onze communicatie. Ook onze vernieuwde website benaderen we ook op die manier.

Planning:

2026.

- 14 -

Status

Toelichting We analyseerden de verschillende communicatiemiddelen. Onderzoek naar digitale nieuwsbrief voltooid. Invoering daarvan in zomer 2026. Verdieping in inzet sociale media vond plaats. Inzet koppelen we aan bredere communicatiekanalen strategie. Die is medio 2026 voorhanden. Project vernieuwen website is gestart.

Voorjaarsnota 2026 Gemeente Hulst Indicator:

Aantal volgers op Facebook en Instagram. Aantal reacties en likes op Facebook en Instagram. Statistieken vernieuwde website.

Financiële middelen: Risico's:

Niet voldoende aandacht – omwille van capaciteitsgebrek.

Het handelen van de ‘paspoortpiek’ in 2026.

Status

Wat gaan we ervoor doen:

Ook in 2026 neemt de stijging van het aantal reisdocumenten dat moet worden verlengd nog verder toe. In 2014 is de geldigheidstermijn voor reisdocumenten van inwoners > 18 verhoogd van 5 naar 10 jaar. De komende jaren verlopen deze dus. Voor 2026 betekent dit concreet een stijging t.o.v. 2023 met 4.000 stuks naar 4.500 verlengingen. Verlengen kan uitsluitend via een persoonlijke afspraak in de gemeentewinkel. Hiervoor zijn geen digitale alternatieven. • Aantal open balies en de bezetting afstemmen op de toenemende vraag naar reisdocumenten. • Verleiden naar digitale kanalen voor die producten waarbij dat mogelijk is (onder andere met behulp van E-diensten, die in de loop van 2024 en 2025 zijn geactiveerd). • Behouden dubbele bezetting receptie om het proces in de gemeentewinkel soepel te laten verlopen (veel aanvragen betekent immers ook veel afhalers die zonder afspraak binnenlopen).

Planning:

Heel 2026.

Indicator:

Wachttijd voordat men voor een afspraak terecht kan < 5 werkdagen.

Financiële middelen: Risico's:

Afwezigheid van medewerkers kan leiden tot minder beschikbare tijdslots hetgeen de wachttijd opdrijft.

- 15 -

Toelichting Acties conform uitgevoerd.

Men kan nog altijd binnen maximaal 2 werkdagen terecht.

Voorjaarsnota 2026 Gemeente Hulst Uitwerken acties uit het rapport interbestuurlijk toezicht (IBT) voor de domeinen Informatie en Archief over het kalenderjaar 2023.

Status

Toelichting

Wat gaan we ervoor doen:

In 2026 gaan we aan de slag met het uitwerken van alle acties uit het rapport interbestuurlijk toezicht (IBT). Alle benodigde acties zijn in beeld gebracht en worden opgenomen in een plan van aanpak met concrete vervolgstappen en een datum waarop onderdelen worden opgeleverd. Hiervoor nemen we de volgende stappen. • Verificatie gesprek met provincie naar aanleiding van het eerste concept plan van aanpak. • Vaststellen definitief plan van aanpak met bijbehorende tijdslijnen en oplevermomenten. • Uitvoeren geplande activiteiten. • Periodieke monitoring van de voortgang en terugkoppeling.

Planning:

Heel 2026.

Indicator:

Volgens planning opleveren van afgesproken onderdelen/ activiteiten.

Financiële middelen:

Inzet van het beschikbaar gestelde budget van € 750.000 voor het uitvoeren van de genoemde acties Archiefbewerkingsplan.

We denken niet het hele archiefbewerkingsplan rond te krijgen met het huidige budget, maar wel een gedeelte ervan. Voor nu hebben we dus nog genoeg budget, maar waarschijnlijk niet tot 2030.

Risico's:

Invulling nieuwe teamleider DIV op korte termijn en prioritering inzet medewerkers informatiebeheer zijn nodig voor het succesvol oppakken en afronden.

Nieuwe teamleider DIV ingevuld. Evaluatie van de eerste acties van het archiefbewerkingsplan laten zien dat we langzamer gaan dan verwacht. We zijn aan het bijsturen en kijken of we mogelijk de archieven op een andere en efficiëntere manier kunnen gaan inventariseren om ons doel van 2030 te behalen.

- 16 -

Voorjaarsnota 2026 Gemeente Hulst Invulling geven aan het Archiefbewerkingsplan.

Status

Toelichting

Wat gaan we ervoor doen:

In 2026 gaan we daadwerkelijk aan de slag met het Archiefbewerkingsplan. Hiervoor nemen we de volgende stappen: • Waarderen en selecteren; • Beschrijving van de te bewaren archiefbescheiden; • Opstellen van inventarissen; • Toewijzen van dossiers aan een archief; • Beschrijven van de te vernietigen archiefbescheiden; • Materiële verzorging, en tot slot; • Vernietiging van dossiers. Het doel van deze acties is om voor eind 2030 alle acties uit het archiefbewerkingsplan af te ronden.

Planning:

Heel 2026 t/m 2030.

Indicator:

Aantal gedigitaliseerde strekkende meter archief.

Financiële middelen:

Inzet van het beschikbaar gestelde budget van € 750.000 voor het uitvoeren van de genoemde acties Archiefbewerkingsplan.

We denken niet het hele archiefbewerkingsplan rond te krijgen met het huidige budget, maar wel een gedeelte ervan. Voor nu hebben we dus nog genoeg budget, maar waarschijnlijk niet tot 2030.

Risico's:

Invulling extra (tijdelijke) ondersteuning op korte termijn en prioritering inzet medewerkers archiefbeheer zijn nodig voor het succesvol oppakken en afronden.

Evaluatie van de eerste acties van het archiefbewerkingsplan laten zien dat we langzamer gaan dan verwacht. We zijn aan het bijsturen en kijken of we mogelijk de archieven op een andere en efficiëntere manier kunnen gaan inventariseren om ons doel van 2030 te behalen.

- 17 -

Voorjaarsnota 2026 Gemeente Hulst De gemeente Hulst maakt onderdeel uit van diverse netwerken waardoor we Status in samenwerking met andere partijen de brede welvaart in onze gemeente en regio kunnen versterken.

Toelichting

Wat gaan we ervoor doen:

In mei 2026 stelden de drie Zeeuws-Vlaamse colleges van B&W de Regiovisie ZeeuwsVlaanderen Nationaal Programma Vitale Regio's (NPVR) vast. Hierover communiceerden we met de gemeenteraden en inwoners. We werken nu aan de Uitvoeringsagenda hiervoor. We doen dit aan de hand van ontwikkelsessies, waarvoor we stakeholders uitnodigen. In deze uitvoeringsagenda komen concrete acties voor de korte en middellange termijn. We schreven een zienswijze op de Schets van de Strategische agenda Zeeland 2050. Hierin vragen we aandacht voor maatwerk voor onze regio. We gaan uit van onze eigen kansen en ons eigen regioplan. De Strategische agenda Zeeland 2050 kan deze kansen versterken.

In 2021 stelden de drie Zeeuws-Vlaamse gemeenteraden de Strategische Regiovisie Zeeuws-Vlaanderen vast. Na de publicatie van het onderzoek Elke Regio Telt! (2023) heeft het Rijk besloten om in 2025 te starten met het Nationaal Programma Vitale Regio’s. Zeeuws-Vlaanderen is aangewezen als één van de 11 deelnemende regio’s. Wij werken samen met Rijk, Provincie, Zeeuws-Vlaamse gemeenten en stakeholders aan het versterken van de leefbaarheid in de regio. In 2025 startte vanuit het Overleg Zeeuwse Overheden het proces om te komen tot het “Toekomstperspectief Zeeland 2050, bouwen aan de Delta van de toekomst.” Zeeland is onmisbaar in het oplossen van vraagstukken rond klimaat, energie, opvang, voedselzekerheid, vergrijzing en veiligheid. • • •

Planning:

Uitvoeren van de Strategische Regiovisie ZeeuwsVlaanderen; Uitvoering geven aan het Nationaal Programma Vitale Regio’s, waarbij we een Regioplan en Uitvoeringsagenda opstellen; Aan de slag met Zeeland 2050.

Het Nationaal Programma Vitale Regio’s heeft een looptijd van 20 jaar. In 2026 stellen we het Regioplan en de Uitvoeringsagenda op.

- 18 -

Het Regioplan Zeeuws-Vlaanderen Nationaal Programma Vitale Regio's is vastgesteld. Met het opstellen van de Uitvoeringsagenda zijn we aan de slag.

Voorjaarsnota 2026 Gemeente Hulst Indicator:

•

We investeren samen met de gemeenten Sluis en Terneuzen in de uitvoering van de Strategische Regiovisie Zeeuws-Vlaanderen. We stellen een Zeeuws-Vlaams Regioplan en Uitvoeringsagenda op waarin langjarige afspraken staan tussen Rijk en Regio. Daarbij nemen we actief deel aan een klankbordgroep met de 11 NPVR-regio’s in Nederland. We zijn actief in diverse netwerken en samenwerkingen binnen Zeeland, Nederland en met Vlaamse partners. Zoals het Overleg Zeeuwse Overheden (OZO), de VZG, de VNG, de P10 en de grensoverschrijdende EGTS Linieland van Waas en Hulst.

De samenwerking met Sluis en Terneuzen op het onderwerp Strategische Regiovisie ZVL verloopt voorspoedig, zowel bestuurlijk als ambtelijk. We werken aan de hand van vaste overleg- en werkstructuren.

Financiële middelen:

Voor het Nationaal Programma Vitale Regio’s ontvangt regio Zeeuws-Vlaanderen in 2025, 2026 en 2027 jaarlijks € 350.000 aan procesmiddelen van het Rijk. De gemeente Terneuzen treedt op als kassier.

De procesmiddelen worden ingezet en dragen bij aan de totstandkoming van visies en andere termijnplannen.

Risico's:

Samenwerken is geen doel op zich, maar een middel om onze doelen beter te kunnen bereiken. Daarbij zijn we ook afhankelijk van de inzet van andere partijen.

De samenwerking verloopt voorspoedig.

•

Opstellen Uitvoeringsprogramma Integrale Veiligheid 2026.

Status

Toelichting

Wat gaan we ervoor doen:

Jaarlijks Uitvoeringsprogramma Integrale Veiligheid 2026 opstellen. Doelen uit het veiligheidsbeleid met de beoogde jaarlijkse actiepunten. 5 prioriteiten binnen het uitvoeringsprogramma: • Digitale criminaliteit; • Ondermijning; • Zorg en veiligheid; • Jeugd en veiligheid; • Veilige en duurzame leefomgeving.

Jaarlijks uitvoeringsplan integrale veiligheid is opgesteld.

Planning:

Jaarlijks voorleggen aan het college ter vaststelling. Gemeenteraad ter kennisname aanbieden. N.B. aan de nieuwe raad zal in 2026 een nieuw (4-jaarlijks) Integraal Veiligheidsbeleid ter vaststelling worden aangeboden.

Het college legt het programma voor aan de raad in juni 2026.

- 19 -

Voorjaarsnota 2026 Gemeente Hulst Indicator:

Zeeuwse Monitor Integrale Veiligheid (Veiligheidsmonitor, criminaliteitscijfers politie).

Cijfers worden in april gepubliceerd en gedeeld met de gemeente.

Financiële middelen:

Indien financiële middelen voor een speerpunt / onderwerp nodig zijn, wordt dit in het jaarlijks uitvoeringsplan (of in dat jaar) aan de raad of college gevraagd.

Mogelijk worden er dit jaar nog aanvragen ingediend zoals geld voor een extra Meld misdaad anoniem campagne of training van het RIEC.

Risico's:

Capaciteitsproblemen AOV’ers en/of eventueel beschikbare middelen.

Prioritering is noodzakelijk.

- 20 -

Voorjaarsnota 2026 Gemeente Hulst

PROGRAMMA 02 VERKEER, VERVOER EN OPENBARE RUIMTE Het programma omvat het beheer en onderhoud van de openbare infrastructuur; wegen, straten, pleinen, plantsoenen, bossen, stadswallen, parken, binnenvest, sportcomplexen en begraafplaatsen. De openbare ruimte maakt onderdeel uit van de kapitaalgoederen van de gemeente. Binnen dit programma valt ook de aanpassing en reconstructie van infrastructuur. Tenslotte krijgt ook het verkeer- en vervoerbeleid een plaats binnen dit programma.

VOORTGANG SPEERPUNTEN Projecten riolering en wegen. Wat gaan we ervoor doen:

Status

In 2026 worden diverse projecten gerealiseerd. In de Truffinoweg, Zandstraat, Absdaalseweg en Paardenmarkt te Hulst vervangen we de riolering en waar mogelijk leggen we een gescheiden riolering aan. De wegen worden heringericht. Ook de Lageweg in Ossenisse en Zeedorp staan ook op de planning voor het vervangen van de riolering en herinrichting. In Vogelwaarde gaan we aan de slag in de Populierenstraat en omgeving. En in Sint Jansteen maken we een start met de Oude Galgenstraat en omgeving. In het park van Hulst herstellen we een Ravelijn en leggen we een gescheiden fiets voetpad aan. Rondom het Reynaertcollege in Hulst worden aanpassingen uitgevoerd in de openbare ruimte waaronder de realisatie van een voet- en fietsverbinding tussen de Zandstraat en Den Dullaert. Eind 2026 staat ook de start van de herinrichting van de Grote Markt op de planning.

Toelichting In 2026 worden diverse projecten gerealiseerd. In de Lageweg in Ossenisse en Zeedorp zijn we inmiddels begonnen met het vervangen van de riolering en herinrichting. Na de bouwvak staat de start gepland van meerdere projecten. In de Truffinoweg, Zandstraat, Absdaalseweg en Paardenmarkt te Hulst vervangen we de riolering en waar mogelijk leggen we een gescheiden riolering aan. De wegen worden heringericht. In Vogelwaarde gaan we aan de slag in de Populierenstraat en omgeving. En in Sint Jansteen maken we een start met de Oude Galgenstraat en omgeving. In het park van Hulst herstellen we een Ravelijn en leggen we een gescheiden fiets voetpad aan. Rondom het Reynaertcollege in Hulst worden aanpassingen uitgevoerd in de openbare ruimte waaronder de realisatie van een voet- en fietsverbinding tussen de Zandstraat en Den Dullaert. De herinrichting van de Grote Markt zal waarschijnlijk pas begin 2027 van start gaan. Maar mogelijk vinden dit jaar wel al voorbereidende werkzaamheden plaats.

- 21 -

Voorjaarsnota 2026 Gemeente Hulst Planning:

Doorlopend. Enkele van bovengenoemde projecten stonden oorspronkelijk al voor 2025 op de planning. Maar zijn uitgesteld als gevolg van later starten werkzaamheden DNWG.

Doorlopend.

Indicator:

Operationeel Programma Riolering en Meerjareninvesteringsplan Wegen.

Financiële middelen:

Dekking in het Operationeel Programma Riolering en Meerjareninvesteringsplan Wegen.

Risico's:

Grootste risico’s van projecten zijn in de regel overschrijding van het budget, het uitlopen van de planning en overlast voor de omgeving. Aan het MIP en het projectplan van elk project wordt een risico inventarisatie toegevoegd om de risico’s in beeld te brengen en de maatregelen om deze te beheersen.

Exotenbestrijding.

Status

Wat gaan we ervoor doen:

Bestrijden van schadelijke invasieve soorten zoals de Japanse Duizendknoop en Reuzenberenklauw.

Planning:

Bestrijden en beheersen van de locaties waar de Japanse duizendknoop voorkomt. Bestrijden van de Reuzenberenklauw.

Indicator:

Groenbeleids- en beheerplan 2024-2033.

Financiële middelen:

Dekking in subproductenbegroting.

Risico's:

Grootste risico is de moeilijke bestrijding doordat de Japanse Duizendknoop een sterke plant is waardoor bestrijding langdurig moet plaatsvinden en hierdoor de kosten kunnen oplopen.

- 22 -

Toelichting

De aanpak bestaat hoofdzakelijk uit het beheersen van de locaties waar de Japanse duizendknoop voorkomt

Voorjaarsnota 2026 Gemeente Hulst Bestrijding Aziatische Hoornaar.

Status

Toelichting

Wat gaan we ervoor doen:

Het bestrijden en beheersen van deze invasieve exoot is momenteel de verantwoordelijkheid van de provincie Zeeland. De provincie zal deze taak na 2024 afbouwen tot enkel voorlichting en monitoring in 2027. Als gevolg krijgt de gemeente een steeds grotere verantwoordelijkheid in het bestrijden en beheersen van de Aziatische hoornaar.

Samen met de gemeenten Sluis en Terneuzen op te trekken in het beheersen van de Aziatische hoornaar door eigen bestrijders in te zetten. Iedere gemeente levert minimaal één medewerker gedurende het seizoen. In goed nabuurschap kunnen de medewerkers elkaar ondersteunen. Beide buurgemeenten staan hier positief tegenover en kiezen beide voor alleen bestrijden op openbaarterrein.

Planning:

•

: In juni staan de cursussen gepland en is het materiaal beschikbaar. IN het voorjaar hebben we vallen uitgedeeld. Dit gaan we volgend jaar ook zo aanpakken.

•

Bestrijden van losse exemplaren, bestrijden en verwijderen van nesten in de periode maart – november. Inwoners attenderen en informeren over het onderwerp.

Indicator:

Website https://waarneming.nl/.

Dit is de website waar de hoornaar wordt geregistreerd.

Financiële middelen:

€ 40.000.

114.000 euro totaal. Waarvan 60.000 structureel.

Risico's:

Grootste risico is de explosieve groei (indicatie Vlaanderen: x 1479% per jaar), vanwege het gebrek aan natuurlijke vijanden. Hierdoor is uitroeien ondertussen niet meer mogelijk. Focus ligt nu op beheersen van de populatie. Bestrijding blijft noodzakelijk. Stoppen zal een enorme negatieve impact hebben op fauna en flora. Risico bij bestrijding betreft het moeilijke traceren van de nesten hoog in het bladerdak van bomen en die blijken bij constateren vaak niet te verwijderen.

Risico blijft hetzelfde. Eerst werd er ook op particulier terrein bestreden wat nu niet meer gebeurt. Kan als risico geven dat de populatie zich kan uitbreiden. Kans op hogere kosten dan nu geraamd is reeel.

Groenbeheer.

Status

Wat gaan we ervoor doen:

Het structureel onderhoud van het openbaar groen door de wijkteams, met de ondersteuning van Dethon en extern ingehuurde specialisten.

Planning:

Doorlopend.

Indicator:

Groenbeleids- en beheerplan 2024-2033 waarin de beeldkwaliteit is vastgesteld.

Financiële middelen:

Zijn opgenomen in de begroting.

- 23 -

Toelichting

Voorjaarsnota 2026 Gemeente Hulst Risico's:

In principe geen risico’s.

Extensief maaibeheer.

Status

Wat gaan we ervoor doen:

Het toepassen van een specifiek maaibeleid op locaties die het potentieel hebben om zich te ontwikkelen tot gebieden met een verhoogde waarde van de biodiversiteit.

Planning:

Planmatig maaien op de betreffende locaties. De ontwikkeling monitoren en de planning aanpassen waar nodig, bijvoorbeeld op basis van voorkomen doelsoorten.

Indicator:

Groenbeleids- en beheerplan 2024-2033.

Financiële middelen:

€ 70.000.

Risico's:

Er zijn geen risico’s aan verbonden. Communicatie over het onderwerp aan inwoners heeft tot gevolg dat er slechts 1 melding werd ontvangen over één van de locaties.

Ontwikkelen verkeersmodel.

Toelichting

Locaties waar extensief maaibeheer wordt toegepast zijn afgestemd met natuurvereniging de Steltkluut vanwege hun deskundigheid van extensief maaibeheer. Status

Toelichting

Wat gaan we ervoor doen:

Samen met 6 wegbeheerders in Zeeuws-Vlaanderen een verkeersmodel laten ontwikkelen.

Doel is nog steeds om een totaal model te bouwen voor heel Zeeuws-Vlaanderen

Planning:

Start Q2 2025 met oplevering in Q1 2026.

Oplevering is gepland eind Q2-2026/begin Q32026

Indicator:

Een nieuw verkeersmodel voor gemeente Hulst als onderdeel van een totaal model voor Zeeuws-Vlaanderen.

Financiële middelen:

Beschikbaar gesteld door B&W.

Risico's:

Uitloop op planning.

Zie eerdere opmerking

- 24 -

Voorjaarsnota 2026 Gemeente Hulst Opstellen GVVP

Status

Toelichting

Wat gaan we ervoor doen:

Na afronding verkeersmodel opstellen Gemeentelijk Verkeer en Vervoersplan. Onderzoek naar een oost-west verbinding wordt hierin meegenomen.

Naar verwachting wordt het verkeersmodel eind Q2/begin Q3 opgeleverd. De aanbesteding voor het opstellen van het GVVP/Mobiliteitsplan is gestart. Inschrijving aanbesteding is 4 september 2026

Planning:

Start Q4 2025, vaststelling Q2 2026 met uitloop naar Q3 2026.

Omdat naast het opstellen van het mobiliteitsplan ook meteen gevraagd wordt om onderzoek te doen naar de optimalisatie van de oost-west verbinding van en naar Hulst en een extra verbinding vanuit de gemeente Hulst naar België is de planning hiervoor aangepast. Oplevering is gepland voor Q4 -2027 concept gereed, Q1-2028 publicatie mobiliteitsplan

Indicator:

Vastgesteld GVVP.

Financiële middelen:

Zijn opgenomen in de begroting. Middelen voor oost west verbinding moeten nog worden aangevraagd.

Risico's:

Uitloop op planning.

Zie eerdere opmerkingen

- 25 -

Voorjaarsnota 2026 Gemeente Hulst

PROGRAMMA 03 ECONOMISCHE STRUCTUUR EN TOERISME De gemeente Hulst heeft vooral een ‘verzorgende’ economie 31% van de arbeidsplaatsen in 2023 zaten in de sectoren overheid, onderwijs en zorg. Het buitengebied wordt gekenmerkt door de sterke aanwezigheid van de agrarische sector. Van oudsher zijn detailhandel, horeca en vrije tijd met 25% van de banen grote werkgevers in onze gemeente. Het grootschalig bedrijventerrein Hogeweg (bij de kern Hulst) biedt ruimte aan uiteenlopende soorten bedrijven van lokaal georiënteerde dienstverleners tot logistieke wereldspelers. Ook in het noorden van de gemeente zijn een aantal bedrijventerreinen.

VOORTGANG SPEERPUNTEN Bewoners, bezoekers en bedrijven laten kiezen voor Hulst! Wat gaan we ervoor doen:

Status

Aanstellen van een citymarketeer, die het Placebrand; Land van Hulst vertaalt in een marketingplan en uitvoering geeft aan de acties. Met als doel: meer mensen laten kiezen voor Hulst. Deze citymarketeer kan onder stichting Bezoekersmanagement vallen. Naast onze eigen campagne wordt ook op Zeeuws niveau aan toeristische marketing gedaan, waarmee we doelgroepen inspireren en activeren om Zeeland, en dus Hulst, te bezoeken. Merkorganisatie Zeeland bedient vanaf 2026 de doelgroepen: wonen, werken & studeren en neemt op termijn ook "visit” over.

Planning:

2026, 2027 en 2028.

Indicator:

Reacties op sociale media en bezoeken aan website www.inulst.nl en www.zeeland.com nemen toe.

Financiële middelen:

Extra kosten citymarketeer en activiteiten: € 150.000.

Risico's:

Bezoek- en verhuismotieven zijn veranderlijk door invloeden waar we geen grip op hebben.

- 26 -

Toelichting De werving van marketeer loopt, totdat er iemand is gevonden, worden de taken wordt tijdelijk waargenomen. Daarna zal marketingplan opgesteld worden voor de doelgroepen: bewoners, bedrijven en bezoekers Samen met Zeeland&Partners (Zeeuwse merkorganisatie) wordt social media post over Hulst gemaakt. Ook Onbegrensd Zeeuws-Vlaanderen zet Hulst regelmatig 'in de kijker'

Voorjaarsnota 2026 Gemeente Hulst Toekomstbestendige economische structuur. Wat gaan we ervoor doen:

Status

Uitvoeren van de (overige) acties uit het economisch beleidsplan: • Updaten retailstructuurvisie samen met ondernemers en vastgoedeigenaren • Realiseren van onze toeristische ambities, zie speerpunt 4. • Aandacht voor sectoren zorg en landbouw, blijven inzetten op betere bereikbaarheid (mobiliteitsplan) en aantrekkelijk zijn voor jongeren (Rootzz & Onbegrensd Zeeuws-Vlaanderen) en goed contact met en steun aan ondernemers! Ondersteunen van initiatieven om de krappe arbeidsmarkt te verruimen zoals het Expat Center Zeeland. Ondernemers stimuleren te innoveren middels bijdrage aan het aanjaagfonds Zeeland in stroomversnelling (ZiS) en Impuls Zeeland.

Toelichting De retailstructuurvisie is in concept gereed en wordt na bespreking met stakeholders, college en raadsleden later dit jaar aan de raad ter vaststelling voorgelegd. Er is regelmatig overleg met vertegenwoordigers van ondernemers uit verschillende sectoren, maar ook bedrijfsbezoeken aan individuele bedrijven. Met partners als ZIC (Zeeland International Center, Onbegrensd Zeeuws-Vlaanderen, Rootzz) wordt aan een aantrekkelijke arbeidsmarkt gewerkt. Via Impuls Zeeland en het aanjaagfonds Zeeland in Stroomversnelling wordt innovatie aangejaagd.

Planning:

2026 t.e.m. 2029

Indicator:

Meer bedrijven, meer arbeidsplaatsen

Aantal bedrijven/vestigingen eind 2026 (2025: 2.859), aantal arbeidsplaatsen eind 2026 (2025: 10.710).

Financiële middelen:

Uitvoeringsgeld: € 50.000 per jaar.

Risico's:

De economische situatie kan snel wijzigen door factoren waar we geen invloed op hebben, wat effect heeft op het investeringsgedrag van bedrijven.

- 27 -

Voorjaarsnota 2026 Gemeente Hulst Voldoende en toekomstbestendige bedrijventerreinen in de gemeente. Wat gaan we ervoor doen:

• •

Uitbreiden bedrijventerreinen voor lokale ondernemers. Werken aan toekomstbestendige bedrijventerreinen: 1. uitvoering op Hogeweg Hulst samen met ondernemers; 2. inventarisatie op Hoek en Bosch samen met ondernemers;

Status

Toelichting Projectgroep voor uitbreiding bedrijventerreinen voor lokale ondernemers is opgestart. Nationale overheid heeft beleid op 'ruimte voor economie', ook provincie Zeeland gaat dit uitwerken. Toekomstbestendig maken/ verduurzamen van bedrijventerreinen Hogeweg en Hoek&Bosch wordt samen met de bedrijven ter plekke op gepakt. Naast kwantiteit, gaat kwaliteit van bedrijventerreinen steeds een grotere rol spelen.

Planning:

2026 en volgende jaren.

Indicator:

Beschikbaar aantal hectare bedrijventerrein in de gemeente.

Volgens de behoefteraming van de provincie Zeeland kan gemeente HUlst uitbreiden. Vraag betreft vooral uitbreidingsvraag van bedrijven uit eigen gemeente.

Financiële middelen:

P.M.

Risico's:

De economische situatie kan snel wijzigen door factoren waar we geen invloed op hebben, wat de vraag naar bedrijventerrein sterk beïnvloedt

- 28 -

De economische situatie kan snel wijzigen door factoren waar we geen invloed op hebben, wat de vraag naar bedrijventerrein sterk beïnvloedt

Voorjaarsnota 2026 Gemeente Hulst Toerisme: versterken, verbinden en beleven.

Status

Wat gaan we ervoor doen:

Uitvoering van de acties uit het Toeristisch Ontwikkelplan zoals: • Afronding Versterk de Scheldekust. Haven Paal: mogelijkheden erfgoeddeal onderzoeken. • Versterk de Vesting (o.a. Pagadders), maar ook de verbinding zoeken met Grenspark Groot Saeftinghe: Hulst als poort van en naar het ons omringende landschap. Zonnetrein kan hier een rol in spelen. • Verbinding middels Staats-Spaanselinies (Liniedijk). • Verblijfsrecreatie stimuleren door opstellen van toetsingskader verblijfsaccommodaties samen met provincie Zeeland en de andere gemeenten. • Fiets-, MTB en wandelpaden onderhouden en uitbreiden. • De ‘beleefbaarheid’ van het buitengebied/Grenspark Groot Saeftinghe vergroten, niet alleen door routes, maar door verhalen te vertellen en streekproducten door Lokaal Lekkers.

Planning:

2026.

Indicator:

Aantal overnachtingen (hotel e.a.).

Financiële middelen:

P.M.

Risico's:

Bezoekmotieven zijn veranderlijk door invloeden waar we geen grip op hebben.

Toelichting Aan uitvoering van alle genoemde punten wordt gewerkt. Samen met routenetwerk Zeeland worden fiets/wandelroutes inzichtelijker gemaakt. In februari is een bijeenkomst gehouden, samen met SBH, voor toeristische accommodatiehouders met gastsprekers. Dit was een succes en zal volgend jaar vervolg krijgen. De streekproductenbeurs in Hulst was geslaagd en de streekproductencontainer wordt steeds bekender.

Aantal overnachtingen (hotel e.a.), stijgend bezoek toeristische trekkers en horeca. Stijgend aantal passanten op plaatsen waar tellingen plaatsvinden.

- 29 -

Overnachtingen in Zeeland als geheel nemen af, zit m vooral in Duitse bezoekers, dus zegt niet veel over onze gemeente. Huidige (olie)crisis kan meer vakantie in eigen land als gevolg hebben.

Voorjaarsnota 2026 Gemeente Hulst

PROGRAMMA 04 ONDERWIJS EN KINDEROPVANG Voor de leefbaarheid in de gemeente is het behoud van kwalitatief sterke en thuisnabije onderwijs- en opvangvoorzieningen (kindvoorzieningen) van belang. Hierbij is een directe en adequate verbinding met de ondersteuning- en zorgstructuren in het onderwijs, de kinderopvang en de jeugdzorg van groot belang.

VOORTGANG SPEERPUNTEN We vergroten de taal- en digivaardigheid van inwoners.

Status

Toelichting

Wat gaan we ervoor doen:

We stellen een visie over Basisvaardigheden op en maken hierbij een uitvoeringsplan.

Door externe factoren is de visie m.b.t. basisvaardigheden uitgesteld. Het nieuwe voorstel is om mee te gaan met de nieuwe Zeeuwse Strategie en deze te vertalen naar regionaal. Dit zullen we doen aan het einde van het jaar 2026 in samenwerking met de gemeenten Sluis en Terneuzen.

Planning:

Begrotingsjaar 2026.

De voorgenomen eerdere planning is van de baan. Bij sturen zal gebeuren voor eind van 2026.

Indicator:

• •

Indicator is opgenomen.

Financiële middelen:

Opgenomen in de gemeentelijke programmabegroting 2026.

Het jaarplan 2026 van de aanbieders m.b.t. basisvaardigheden overschrijdt het beschikbare budget vanuit het rijk(WEB middelen). Om verder oplopende wachttijden te voorkomen is ervoor gekozen om bij het college een verzoek te doen om extra budget vrij te maken

Risico's:

Uitvoering sluit niet aan bij doelgroep.

Onderzoek van plaatsvinden naar de behoeften van de doelgroep en hoe we deze het beste kunnen bedienen binnen het budget wat beschikbaar is.

Een vastgestelde visie ‘Basisvaardigheden’. Indicator ‘Laaggeletterdheid’ opgenomen in Maatschappelijk resultaat Mobiliteit.

- 30 -

Voorjaarsnota 2026 Gemeente Hulst Thuisnabij kwalitatief sterke kindvoorzieningen. Wat gaan we ervoor doen:

• • •

Status

We geven uitwerking aan het transitieplan voortgezet onderwijs. We geven uitwerking aan de 1e termijn van het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs (IHP) 2025 2028. We geven uitwerking aan de gestelde ambities in het ambitiedocument Educatie, ontwikkeling en kinderopvang.

Toelichting Momenteel wordt de nieuwe huisvesting VO, welke opgenomen staat in het transitieplan VO, tot uitwerking gebracht. Daarbij is nog wel aandacht nodig voor de andere punten die opgenomen zijn in het transitieplan m.b.t. de kwaliteit van het onderwijs. Er lopen twee haalbaarheidsonderzoeken voor het gebied Hulst Kern Noord en Kloosterzande volgens de planning van het IHP. We zijn in overleg met Kinderopvang en Onderwijs aan het kijken hoe we de incidentele middelen zullen inzetten om te werken aan de ambities uit het document. Deze zullen na de zomervakantie tot uitvoering gebracht worden.

Planning: Indicator:

Begrotingsjaar 2026. • • •

Haalbaarheidsonderzoeken van het IHP. Indicator ‘afstand tot basisonderwijs’ opgenomen in Maatschappelijk resultaat Wonen. Verdere indicatoren worden verwerkt in de Monitor Maatschappelijk Resultaat.

Financiële middelen:

Opgenomen in de gemeentelijke programmabegroting 2026.

Momenteel valt alles nog binnen budget.

Risico's:

Onvoldoende middelen voor de uitvoering van het IHP en het ambitiedocument Educatie, ontwikkeling en kinderopvang.

Er zijn middelen opgenomen in de begroting voor de uitvoering van de projecten. Het is nog niet duidelijk hoeveel er precies nodig gaat zijn voor de verdere uitvoering van het IHP. Dit zal in een later stadium duidelijk worden. Voor de haalbaarheidsonderzoeken die nu uitgevoerd worden is in ieder geval wel voldoende budget.

- 31 -

Voorjaarsnota 2026 Gemeente Hulst Voorschool gemeente Hulst

Status

Toelichting

Wat gaan we ervoor doen:

Uitvoering geven aan het plan van de voorschool gemeente Hulst.

We geven uitvoering aan het plan van de voorschool gemeente Hulst binnen 6 kinderopvangorganisaties. Alle peuters binnen de gemeente Hulst in de leeftijd van 2,5 -4 jaar hebben recht op 8 uur gratis voorschoolse educatie.

Planning:

Begrotingsjaar 2026.

Indicator:

• • •

Financiële middelen:

Bij alle bestaande kinderopvanglocaties wordt voorschool aangeboden. Bij alle kinderopvanglocaties vormt voorschoolse educatie het basisaanbod. We zetten in op het voorkomen van achterstanden bij peuters. Uit KIJK-registraties zullen er geen significante verschillen tussen kinderen vast te stellen te zijn. Uit de KIJK-registraties moet blijken dat overgang kinderopvang- basisschool aansluit. De kinderopvanglocaties hebben de beschikking over de courante methodieken en passen deze ook toe (LRK inspectierapporten). We verwerken verdere indicatoren in de Monitor Maatschappelijke Resultaat.

Opgenomen in de gemeentelijke programmabegroting 2026.

- 32 -

• • • • • • •

Opgenomen in de gemeentelijke programmabegroting 2026.

Voorjaarsnota 2026 Gemeente Hulst Risico's:

• • •

Financieel risico als de vraag groter is dan begroot, m.a.w. als er meer peuters deelnemen aan de voorschool dan aanvankelijk begroot. Capaciteitsvraagstukken; er moet voldoende capaciteit en gekwalificeerd personeel zijn om de voorschool te realiseren. Onduidelijkheden over de koers van het Rijk vanaf 2027.

We ervaren andere risico's dan bij aanvang van de voorschool. • •

• •

Kansrijke Start, armoede en schulden.

Status

Financieel risico als er meer peuters deelnemen aan de voorschool dan aanvankelijk begroot is er nog steeds. Het Rijk gaat geen gratis kinderopvang aanbieden vanaf 2027. Op dit moment is door het Rijk toegezegd dat de kinderopvang in Nederland vanaf 2029 gratis wordt. Er is nog onduidelijkheid over de koers van het Rijk vanaf 2029. Onduidelijkheid over regiodeal 2026-2030 waarin de Voorschool als plan is opgenomen. Doel is overbrugging van de voorschool te realiseren tot 2029.

Toelichting

Wat gaan we ervoor doen:

Uitvoering geven aan het activiteitenplan Kansrijke Start, armoede en schulden gemeente Hulst.

We geven uitvoering aan het activiteitenplan kansrijke Start, maar verleggen de focus. We zetten in op extra zorg rondom de geboorte van kinderen, onder andere door het opzetten van het programma Centering Zwangerschap en een beweeg- consultatiebureau.

Planning:

Begrotingsjaar 2026.

Indicator:

• • • •

Financiële middelen:

Indicator ‘Laaggeletterdheid’ opgenomen in Maatschappelijk resultaat Mobiliteit. Indicator ‘problematische schulden’ opgenomen in Maatschappelijke resultaat Meedoen Indicator ‘bijstand’ opgenomen in Maatschappelijk resultaat Meedoen. Indicator ‘meldingen Veilig Thuis’ opgenomen in Maatschappelijk resultaat Wonen.

Opgenomen in de gemeentelijke programmabegroting 2026.

- 33 -

• •

Indicator 'Goed ervaren gezondheid' opgenomen in Maatschappelijk resultaat Meedoen. Indicator 'Ernstig overgewicht' opgenomen in Maatschappelijk resultaat Meedoen.

Opgenomen in de gemeentelijke programmabegroting 2026.

Voorjaarsnota 2026 Gemeente Hulst Risico's:

N.v.t.

- 34 -

Voorjaarsnota 2026 Gemeente Hulst

PROGRAMMA 05 SPORT, CULTUUR EN RECREATIE Sport, cultuur en recreatie vormen het cement van onze samenleving. Tegelijkertijd zijn het vormen van vrijetijdsbesteding welke bijdragen aan gezonde en weerbare inwoners. Het speelt een belangrijke rol bij het overbrengen van waarden en vaardigheden die in het gewone leven onmisbaar zijn. De gemeente neemt een faciliterende en voorwaardenscheppende positie in ten aanzien van het realiseren van sport, cultuur en recreatie. Het gedachtegoed van positieve gezondheid is hierbij het uitgangspunt.

VOORTGANG SPEERPUNTEN Het ontwikkelen van het Sport- en Cultuurhart In Kloosterzande Wat gaan we ervoor doen:

Planning:

Indicator:

Toelichting

Het project zal fasegewijs worden uitgevoerd. • Opstellen van Programma van Eisen voor Sport en Cultuur (2025). • Haalbaarheidsonderzoek basisschool (2025/2026). • Totale Programma van Eisen in een schetsontwerp omzetten (2026). • Definitief plan met tijdspad (2026).

•

In Q3 en Q4 2025 wordt het Programma van Eisen voor Sport en Cultuur opgesteld. In Q4 2025 wordt een start gemaakt met het haalbaarheidsonderzoek van de basisschool, dit zal doorlopen in 2026, waarna het totale Programma van Eisen wordt omgezet in een schetsontwerp en uiteindelijk een definitief plan en tijdspad.

Planning schuift iets op, omdat de locatiekeuze langer duurt dan gepland. Mogelijke andere locaties waarbij padel wel een mogelijkheid is, meer ruimte is en minder verkeersoverlast

• • •

Financiële middelen:

Status

Een definitief plan met tijdpad. Als dit er is: Maatschappelijk resultaat Meedoen: groep ‘Algemeen’ en Gezondheid en beperking in gezondheid’. Maatschappelijk resultaat Mobiliteit: groep ‘Algemeen’ (gezondheid).

Middelen worden fasegewijs opgenomen in de begroting 2026 en verder. In 2025 staat er al een eenmalig bedrag van € 100.000 gereserveerd.

- 35 -

• • • •

Opstellen programma van eisen Sport en Cultuur (2025/2026) Haalbaarheidsonderzoek basisschool (Q2 2026) Locatie-onderzoek (Q2 2026) Totale Programma van Eisen (Q3 2026) Definitief plan en tijdspad (2026/2027)

De activiteiten bij het Sport- en Cultuurhart Kloosterzande bevordert de gezondheid van de burgers, zowel fysiek en mentaal. Het is ook een sociale ontmoetingsplaats voor jong en oud, waardoor mensen minder eenzaam zijn. Door de school er bij te bouwen, is er ook voor de school veel mogelijkheden om allerlei activiteiten op sport en cultuurgebied te organiseren. Voor 2026, 2027 en 2028 zijn er middelen gereserveerd.

Voorjaarsnota 2026 Gemeente Hulst Risico's:

• • •

Onvoldoende middelen voor uitvoering van het project. Vertraging oplopen door steeds meer zaken aan elkaar te koppelen. Bezwaren vanuit de wijk voor meer geluidsoverlast.

Het ontwikkelen van een nieuw accommodatiebeleid Wat gaan we ervoor doen:

Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/17060756/1