Document · PDF

Voorjaarsnota 2024

Gemeenteraad 4 juli 2024, gemeente HulstBij agendapunt: Voorjaarsnota gemeente Hulst 202422.086 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 3 van 3

- 55 -

Voorjaarsnota 2024 Gemeente Hulst Communicatie Begin februari is in onze gemeente meedenken en meedoen mogelijk via https://doemee.inulst.nl. Dit online participatieplatform is dé plek waar inwoners en ondernemers meepraten. Bijvoorbeeld door een vragenlijst in te vullen, te reageren op een plan, ideeën te delen of te stemmen over onderwerpen die zij belangrijk vinden. Deze online participatie is een aanvulling op de al bestaande mogelijkheden voor participatie. Denk bijvoorbeeld aan informatieavonden, klankbordgroepen en dorps- en wijkraden. Dat blijft. De eerste projecten die op het platform stonden: nieuwe straatnaam, de Tour Inulst, parkeervisie, herinrichting Grote Markt, herinrichting Rapenburg en herinrichting Steenstraat. Na een proefperiode waarin we de werking van de Bouwapp Hulst testte, zijn in de eerste maanden van 2024 meerdere projecten (in uitvoering) toegevoegd aan deze app. Het aantal inwoners dat gebruik maakt van deze app zit in de lift. Op meerdere plaatsen werkten we aan de riolering en wegen. Dat was onder andere zo in Vogelwaarde (landbouwweg), Kloosterzande, het Scharnier in Hulst en Ossenisse/Zeedorp. Bij dit alles maakten we gebruik van een goede mix van traditionele en online communicatiemiddelen. Op 30 januari was er een informatieavond over de geplande rioolwerken in de wijk Nieuw Hulst.

Op 20 februari informeerden we de bewoners van Vogelwaarde over de rioolwerken in het dorp. Op 27 februari vertelden we hen tijdens een infoavond over de geplande werken in Rapenburg. Op 14 maart was er een informatieavond over de rioolwerken in Lamswaarde. De inwoners van Ossenisse en Zeedorp lieten we op 7 maart kennis maken met het rioolproject Lageweg. 16 april was er een informatieavond over de herinrichting van de Steenstraat in Hulst. Op 18 en 31 januari informeerden we de omwonenden van Reynaertcollege over de plannen voor de school. Nederland heeft te maken met een groeiend aantal asielaanvragen van vluchtelingen uit de hele wereld. Daarnaast blijft opvang nodig voor Oekraïense vluchtelingen door de nog steeds voortdurende oorlog. Alle Zeeuwse gemeenten nemen hun maatschappelijke verantwoordelijkheid om een deel van de vluchtelingen op te vangen. In 2023 besloten we dat ook te doen. De regie in eigen handen houden vinden we erg belangrijk. Daarom bereiden we een flexibele opvanglocatie voor. Die realiseren we aan de Spoorweg in Hulst. Op 16 januari 2024 ondertekenden we de akte voor de aankoop van de grond. De realisatie van de opvanglocatie willen we samen met omwonenden en andere betrokkenen doen. Het is belangrijk dat de participatie onafhankelijk verloopt. Professionele, externe begeleiding helpt daarbij.

Berend Henk Huizing en Gerbrich Dijkstra begeleiden dit proces. De kaders waarbinnen dit meedenken/doen mogelijk is, stelden we in februari vast. Eind mei is er een plandag. Streven is dat alle aanwezigen die dag samen tot een plan komen. Dat plan is dan basis voor onder andere de aanvraag omgevingsvergunning. Met regelmaat communiceren we over de stand van zaken van het project. Daarbij maken we ook gebruik van nieuwsbrieven. Wat voor kansen ziet u voor uw omgeving? Waar liggen mogelijkheden? Waar moet aandacht voor zijn? Wat vindt u belangrijk? Wat kan anders/slimmer? Met die vragen in gedachten kijken we dit voorjaar naar onze gemeente. Dat doen we samen met onze inwoners en ondernemers tijdens de Tour Inulst. We doen dit om de dorpen en wijken klaar te maken voor de toekomst. Hoe en wat we de komende tijd oppakken in onze gemeente, schrijven we neer in beleidsplannen. Actuele plannen zijn op dit moment de omgevingsvisie, het accommodatieplan, het woonzorgvisie en duurzaamheid & klimaat. De Tour Inulst was van februari tot juli 2024. Het is online en offline. Meedoen is mogelijk tijdens één van de tien bijeenkomsten én via ons participatieplatform https://doemee.inulst.nl en De inbreng is essentiële informatie om te weten waar we als gemeente op gaan inzetten. We ondersteunden dit voorjaar de landelijke communicatie over de NL-alert-app.

Ook besteedden we aandacht aan de officiële bekendmakingen op overheid.nl. Eind januari rolde de overheid de e-mailservice ‘berichten over uw buurt’ opnieuw uit. Daarover communiceerden we in ruime mate. Slachtoffers van cybercrime zijn helaas vaak senioren. Daarom organiseerden we op 13 maart een informatiebijeenkomst voor deze groep. Die was drukbezocht. Op 6 juni zijn het verkiezingen van het Europees Parlement. Deze verkiezingen vroegen in het voorjaar om de nodige communicatie naar onze inwoners toe. Naast reguliere communicatie en reeds genoemde zaken, vroegen onder andere de volgende projecten en onderwerpen in de eerste helft van 2023 extra communicatieve aandacht: energietoeslag 2023, nieuwbouw Reynaertcollege, plan vernieuwde zuidhal Den Dullaert, paspoortenpiek, carnavalsactiviteiten, herdenking watersnoodramp, beleid zonnepanelen, verduurzaming verenigingsgebouwen, onze nieuwe Pagadder Felicia, toekomst kerk Graauw, tegelwippen en geveltuinen, Versterk de Scheldekust en het tussengebied in Hulst. Het interne project Duidelijke Taal is voortgezet. Het begrijpelijker en toegankelijker maken van brieven en teksten. Dat moet op B1-niveau gebeuren. In het plan van aanpak bestuurlijke vernieuwing gaf de gemeenteraad aan ook duidelijke raadstukken na te streven.

Nadat we de formats voor zowel de raads- als collegevoorstellen in het najaar 2023 aanpaste, gingen we in het voorjaar 2024 aan de slag om dit de collega’s eigen te maken. Ook

- 56 -

Voorjaarsnota 2024 Gemeente Hulst brieven die veelvuldig de deur uit gaan, hadden (nog altijd) de aandacht. Zo herschreven we bijvoorbeeld brieven over uitkeringen, Wmo-voorzieningen en subsidies. Jumelage Michelstadt Tot dusver waren er geen uitwisselingen in 2024. Er was contact over mogelijke uitwisselingen op het gebied van jeugd, cultuur en sport. Dit leidde in het voorjaar nog niet tot een daadwerkelijke activiteit.

- 57 -

Voorjaarsnota 2024 Gemeente Hulst

PARAGRAAF VERBONDEN PARTIJEN Inleiding Hieronder treft u een overzicht aan van de bijdragen van de gemeente Hulst aan de verbonden partijen. In dit overzicht zijn voor de jaren 2020 t/m 2023 de werkelijk betaalde bijdragen opgenomen. Voor de jaren 2024 en 2025 is een prognose gegeven van de bedragen die op dit moment bekend zijn en in de geactualiseerde meerjarenraming van deze Voorjaarsnota 2024 zijn opgenomen. Daarbij is overal rekening gehouden met de indexering voor 2025 die voor de gemeenschappelijke regelingen maximaal 3,9% mag zijn (VZG-indexatie richtlijnen). Voor 2025 geen bezuinigingsrichtlijn bepaald. In de (primitieve) begrotingen 2024 van de gemeenschappelijke regelingen is rekening gehouden met een indexering van maximaal 3,4%. Ondertussen is deze richtlijn aangepast naar maximaal 4,7%. Dit, volgens de geldende afspraken, op basis van het Centraal Economisch Plan (CEP) van februari 2024. Ook met deze verhoging is nog niet overal rekening gehouden Overzicht Verbonden Partijen Verbonden Partijen

Werkelijjk

Prognose

Omschrijving

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Dethon (excl. rijksbijdrage)

282.548

439.949

544.095

851.392

610.319

630.240

GGD Zeeland

1.037.291

1.092.748

1.152.496

1.456.925

1.538.754

1.658.505

Coll.Verv. Z-Vl

1.115.460

1.145.724

1.342.903

1.504.039

1.595.506

1.659.157

696.212

645.390

576.240

572.189

693.790

702.450

1.873.047

1.856.472

1.892.295

1.948.379

2.163.734

2.229.058

Muziekschool (ZMS)

244.127

241.550

244.478

328.756

300.137

342.640

EGTS

27.396

34.801

39.735

41.222

Onbegrensd Zeeuws-Vlaanderen

37.750

38.000

NV Economische Impuls

28.212

28.852

29.184

31.459

33.990

SABEWA

400.368

532.765

498.847

559.260

600.219

553.003

RUD Zeeland

611.026

537.033

579.219

635.112

721.900

748.700

OLAZ/ZRD Veiligheidsregio Zeeland (VRZ)

Perkpolder Beheer BV

Lasten (+)

6.353.437 6.593.034

- 58 -

6.932.308 7.964.997 8.337.571 8.636.965

Voorjaarsnota 2024 Gemeente Hulst

PARAGRAAF LOKALE HEFFINGEN Inleiding In het bestuursakkoord 2022-2026 “...op koers naar 2026” is één en ander richtinggevend vastgelegd met betrekking tot financiën en belastingen. De gemeentelijke inkomsten zijn voor het grootste gedeelte afkomstig van middelen vanuit de Rijksoverheid. Slechts een beperkt aandeel komt uit lokale heffingen en belastingen. Deze lokale belastingen en heffingen worden direct opgebracht door onze inwoners van de gemeente. In deze paragraaf wordt een overzicht weergegeven om een evenwichtig beeld weer te geven van de lokale lasten. Aandachtspunten hierbij zijn de ontwikkelingen van de belastingen. Overzicht lokale belastingen in Zeeland Onroerendezaakbelastingen

Gegevens Gemeenten Zeeland 2024 © COELO, Groningen Gemeentenaam

OZB Gemiddeld betaalde OZB Tarief in procenten Gemiddelde WOZwoningen (%) waarde

Terneuzen

€ 361

0,1274

€ 283.140

Vlissingen

€ 372

0,1214

€ 306.021

Goes

€ 446

0,1148

€ 388.145

Borsele

€ 372

0,1054

€ 353.112

Middelburg

€ 372

0,1053

€ 353.295

Tholen

€ 334

0,1032

€ 323.246

Schouwen-Duiveland

€ 430

0,0985

€ 436.548

Hulst

€ 327

0,0984

€ 332.591

Noord-Beveland

€ 303

0,0932

€ 324.968

Reimerswaal

€ 291

0,0868

€ 335.300

Kapelle

€ 325

0,0838

€ 387.936

Sluis

€ 275

0,0777

€ 354.402

Veere

€ 346

0,0741

€ 466.383

Gemiddelde:

€ 350

0,0992

€ 357.314

In het bovenstaande overzicht zijn weergegeven de tarieven, de gemiddelde WOZ-waarde en het te betalen bedrag per individuele gemeente betreffende onroerendezaakbelasting (OZB). In de groene horizontaal gearceerde balk wordt de positie van de gemeente Hulst weergegeven op basis van de gemiddelde betaalde OZB woningen. Dit is opgezet op basis van de hoogte van het door de belastingplichtige te betalen bedrag. Ter verduidelijking zie onderstaande staafdiagram, dit is op basis van de OZB tarieven van hoog naar laag opgezet:

- 59 -

Voorjaarsnota 2024 Gemeente Hulst

Voor de OZB tarieven die in rekening worden gebracht bij de eigenaren van niet-woningen gelden de volgende tarieven voor de Zeeuwse Gemeenten: Tarieven in procenten (%) aangegeven Gemeentenaam:

Tarief OZB eigenaren niet-woningen

Vlissingen

0,4393

Middelburg

0,3833

Terneuzen

0,3357

Tholen

0,3017

Goes

0,2916

Borsele

0,2825

Kapelle

0,2685

Schouwen-Duiveland

0,2443

Hulst

0,2352

Reimerswaal

0,2255

Sluis

0,2180

Veere

0,1579

Noord-Beveland

0,1504

Gemiddelde:

0,2718

- 60 -

Voorjaarsnota 2024 Gemeente Hulst

Voor de OZB tarieven die in rekening worden gebracht bij de gebruikers van niet-woningen gelden de volgende tarieven voor de Zeeuwse Gemeenten: Tarieven in procenten (%) aangegeven Gemeentenaam:

Tarief OZB gebruikers niet-woningen

Vlissingen

0,3490

Middelburg

0,3081

Terneuzen

0,2695

Borsele

0,2488

Tholen

0,2440

Kapelle

0,2168

Goes

0,2160

Hulst

0,2046

Schouwen-Duiveland

0,1967

Reimerswaal

0,1828

Sluis

0,1777

Veere

0,1230

Noord-Beveland

0,1213

Gemiddelde:

0,2199

- 61 -

Voorjaarsnota 2024 Gemeente Hulst

- 62 -

Voorjaarsnota 2024 Gemeente Hulst Afvalstoffenheffing

Gegevens Gemeenten Zeeland 2024 © COELO, Groningen

Gemeentenaam

Landoppervlakte

Afvalstoffenheffing

Aantal Landoppervlakte landoppervlakte (km2) v/h totaal

Terneuzen Vlissingen

250

14%

Borsele Reimerswaal

142

Hulst Sluis

Aantal m2 per inwoner per gemeente

Eénpersoons- Meerpersoonshuishouden huishouden

4.535

€ 341

€ 398

749

€ 324

€ 395

6.143

€ 261

€ 390

102

4.373

€ 222

€ 354

202

11%

7.391

€ 257

€ 338

279

16%

12.051

€ 241

€ 330

Schouwen-Duiveland Veere

230

13%

6.641

€ 230

€ 317

133

6.027

€ 245

€ 308

Tholen Middelburg

147

5.472

€ 226

€ 289

960

€ 242

€ 286

Noord-Beveland Goes

10.827

€ 225

€ 284

2.344

€ 191

€ 281

Kapelle

2.844

€ 219

€ 268

Totaal:

1.783

€ 248

€ 326

100% Gemiddelde:

In het bovenstaande overzicht zijn weergegeven de tarieven, landoppervlakte en het te betalen bedrag per individuele gemeente betreffende afvalstoffenheffing. Met de vermelding van het aantal vierkante meter oppervlakte kan een relatie gelegd worden tussen de oppervlakte van de gemeente en de kosten die gemaakt moeten worden om bijvoorbeeld in de afvalinzameling te voorzien. Oftewel een grote uitgestrekte gemeente (qua oppervlakte) zal naar verhouding meer of gelijke kosten hebben om afval in te zamelen (o.b.v. afstand en volume) als een (kleinere) gemeente met meer stedelijke bebouwing, doch deze kosten dienen over een kleinere groep belastingplichtigen verdeeld te worden. Hiermee kunnen (deels) relatief hogere tarieven voor afvalstoffenheffing, maar ook voor de riool- en waterzorgheffing worden verklaard. Dit natuurlijk in samenhang met andere bestuurlijke afwegingen die in kader van gemeentelijke belastingheffing zijn gemaakt. In de groene horizontaal gearceerde balk wordt de positie van de gemeente Hulst weergegeven. Ter verduidelijking is onderstaande staafdiagram van de kolom meerpersoonshuishouden weergegeven:

- 63 -

Voorjaarsnota 2024 Gemeente Hulst

- 64 -

Voorjaarsnota 2024 Gemeente Hulst Riool- en waterzorgheffing

Gegevens Gemeenten Zeeland 2024 © COELO, Groningen

Landoppervlakte Landoppervlakte (km2)

Gemeentenaam

Rioolheffing Aantal m2 per inwoner per Eénpersoonshuishouden Meerpersoonshuishouden gemeente

Reimerswaal

102

4.373

€ 263

€ 306

Sluis

279

12.051

€ 306

Goes

2.344

€ 304

Hulst

202

7.391

€ 283

€ 304

Kapelle

2.844

€ 226

€ 301

Vlissingen

749

€ 272

Schouwen-Duiveland

230

6.641

€ 262

Terneuzen

250

4.535

€ 238

Middelburg

960

€ 234

Borsele

142

6.143

€ 193

€ 212

Tholen

147

5.472

€ 182

€ 210

Noord-Beveland

10.827

€ 198

Veere

133

6.027

€ 142

€ 170

€ 239

€ 255

Totaal:

1.783 Gemiddelde:

In het bovenstaande overzicht zijn weergegeven de tarieven, landoppervlakte en het te betalen bedrag per individuele gemeente betreffende rioolheffing. In de groene horizontaal gearceerde balk wordt de positie van de gemeente Hulst weergegeven. Ter verduidelijking is onderstaande staafdiagram van de kolom meerpersoonshuishouden weergegeven:

- 65 -

Voorjaarsnota 2024 Gemeente Hulst Woonlasten

Gegevens Gemeenten Zeeland 2024 © COELO, Groningen

Landoppervlakte Landoppervlakte (km2)

Gemeentenaam

Woonlasten Aantal m2 per Woonlasten Woonlasten inwoner per éénpersoonshuishouden meerpersoonshuishouden gemeente

Vlissingen

749

€ 968

€ 1.038

Goes

2.344

€ 941

€ 1.031

Schouwen-Duiveland

230

6.641

€ 922

€ 1.009

Terneuzen

250

4.535

€ 939

€ 997

Borsele

142

6.143

€ 826

€ 974

Hulst

202

7.391

€ 867

€ 969

Reimerswaal

102

4.373

€ 776

€ 951

Sluis

279

12.051

€ 822

€ 911

Kapelle

2.844

€ 770

€ 894

Middelburg

960

€ 848

€ 892

Tholen

147

5.472

€ 742

€ 832

Veere

133

6.027

€ 733

€ 823

Noord-Beveland

10.827

€ 725

€ 784

€ 837

€ 931

Totaal:

1.783 Gemiddelde:

In het bovenstaande overzicht zijn weergegeven de te betalen bedragen betreffende woonlasten (OZB, afvalstoffenheffing en rioolheffing) per individuele gemeente. In de groene horizontaal gearceerde balk wordt de positie van de gemeente Hulst weergegeven. Ter verduidelijking wordt onderstaande staafdiagram van de kolom meerpersoonshuishouden weergegeven:

- 66 -

Voorjaarsnota 2024 Gemeente Hulst

UITGANGSPUNTEN BEGROTING 2025 EN MEERJARENRAMING 2026-2028 Bij het opstellen van de begroting 2025 en de meerjarenraming 2026-2028 worden de onderstaande uitgangspunten en richtlijnen in acht genomen. Algemeen De (gewijzigde) begroting 2024 is het uitgangspunt voor de begroting 2025. De geactualiseerde stand van zaken van de budgetten 2024, vertaald in de Voorjaarsnota 2024, wordt verwerkt in de begroting 2025. Er wordt in eerste instantie uitgegaan van de nullijn, dat wil zeggen geen hogere ramingen ten opzichte van de begroting 2024. Onontkoombare prijsstijgingen mogen echter worden meegenomen in de budgetten. Deze worden verrekend met de gebruikelijke stelpost voor loon- en prijsstijgingen die wordt berekend vanuit de meicirculaire 2024 en onderdeel uitmaakt van de algemene uitkering uit het gemeentefonds. Daar waar kan worden volstaan met een lagere raming, dient een verlaging ten opzichte van de (gewijzigde) raming 2024 te worden aangehouden. Bezuinigingsmaatregelen/taakstellingen De begroting 2025 dient structureel en reëel in evenwicht te zijn of als dat niet het geval is, dient de meerjarenraming aannemelijk te maken dat dit evenwicht uiterlijk in 2027 tot stand zal worden gebracht. Met het vaststellen van de begroting 2025 dient de gemeente Hulst de meerjarenraming 2026 tot en met 2028 sluitend te maken met bezuinigingsmaatregelen c.q. taakstellingen.

Voor de bepaling van de financiële positie worden alle in de begroting opgenomen bezuinigingsmaatregelen op hardheid en haalbaarheid door de Provincie beoordeeld. Daarbij dienen de te treffen bezuinigingsmaatregelen concreet op programmaniveau te zijn ingevuld. Er wordt hiervan een overzicht opgenomen aangevuld met eventuele stelposten, taakstellingen en eventuele reserveringen voor toekomstige financiële onzekerheden die verspreid in de begroting op programmaniveau zijn opgenomen om een duidelijk inzicht in de financiële positie van de gemeente te geven. Met andere woorden: er dient sprake te zijn van een reëel perspectief, waarbij de financiële gevolgen van maatregelen die tot een herstel van het evenwicht moet leiden, met besluitvorming door de gemeenteraad zijn onderbouwd (Gemeenschappelijk Financieel Toezichtkader). Dividend ZEH/GBE Aqua Van de verwachte opbrengst dividenduitkering van ZEH en GBE Aqua wordt 25% structureel geraamd. De provincie staat 50% als structureel dekkingsmiddel toe. De overige 75% wordt als incidentele bate opgenomen. Gemeenschappelijke regelingen De toegestane inflatiecorrectie voor de begroting 2025 van GR-en bedraagt 3,9% (VZG-indexatie richtlijnen 2025). Voor de gemeenschappelijke regelingen is voor 2025 geen bezuinigingsrichtlijn vastgesteld.

Verder is de maximum-norm voor reservevorming door GR-en vastgesteld op 5% van alle baten van de desbetreffende gemeenschappelijke regeling. Het meerdere moet in maximaal 5 jaar worden uitgekeerd aan de deelnemers. Negatieve resultaten moeten in eerste instantie uit de reserves worden gedekt. Subsidies Met de vaststelling van het nieuwe subsidiebeleid vanaf het subsidiejaar 2021 is bepaald, dat indexering van de subsidies van professionele organisaties eveneens conform de VZG-richtlijnen wordt vastgesteld en bedraagt zoals genoemd 3,9% voor 2025. Voor vrijwilligersorganisaties worden de subsidies één keer per bestuursperiode (4 jaar) geïndexeerd conform de prijsontwikkeling. Autonome groei De financiële ontwikkelingen die een gevolg zijn van een wijziging van o.a. het aantal inwoners, woningen, bijstandsgerechtigden etc. zullen in de begroting worden opgenomen. In 2025-2028 wordt voor wat betreft het aantal inwoners uitgegaan van een daling van het huidige aantal inwoners (werkelijk 1-1-2024: 27.332) naar 27.350 in 2025. Voor het begrotingsjaar 2025 gaan we uit van een lichte stijging van het aantal woonruimten (inclusief recreatiewoningen) in 2024, namelijk van 13.657 naar 13.680 (stand 1-1-2025). Voor de jaren daarna wordt uitgegaan van een gelijkblijvend aantal inwoners en woonruimten.

Personeelskosten In de begroting 2024 wordt de loonsom gebaseerd op de loonsom behorende bij de formatie per 1 juni 2024 van het ambtelijk apparaat (inclusief vacatures) en de laatst vastgestelde CAO geldend voor de periode tot 1-4-2025. Op dit moment is er nog geen zicht op de ontwikkeling vanaf 2025. Vooralsnog gaan we voor 2025 uit van een indexering gebaseerd op de verwachte loonontwikkelingen voor de sector overheid in de meicirculaire 2024 van het ministerie van Binnenlandse Zaken. Prijsniveau (prijspeil) Voor het opstellen van de budgetten mogen onontkoombare prijsstijgingen ten opzichte van de begroting 2024 worden meegenomen. De huuropbrengsten worden verhoogd met het indexpercentage zoals in het betreffende huurcontract is opgenomen. Omdat vooraf moeilijk is in te schatten op welke budgetten de prijsstijgingen het

- 67 -

Voorjaarsnota 2024 Gemeente Hulst meeste invloed heeft, nemen wij hiervoor een aparte stelpost op voor het totale begrotingsbudget gebaseerd op de percentages zoals die worden gepubliceerd in de meicirculaire 2024. De vooraf doorgevoerde prijsstijgingen op de diverse budgetten worden hiermee verrekend. Rente -

De rentelasten worden aan de investeringen toegerekend via een omslagpercentage (verplicht via het nieuwe taakveld Treasury). Conform de aanbeveling in het BBV wordt geen rente aan de reserves (eigen vermogen) toegerekend. De rente over de boekwaarde van exploitatieplannen wordt gebaseerd op de berekening uit de Notitie grondbeled 2023 van de commissie BBV. Bij een eventueel negatieve boekwaarde wordt geen rentevergoeding aan het betreffende exploitatieplan toegerekend. In de herziening van de exploitatieplannen wordt rekening gehouden met dit percentage. In 2025 wordt voor nieuwe investeringen met een rente van 3,0% gerekend. Het werkelijke gemiddelde rente(omslag)percentage in 2023 bedroeg nog 0,67%. Momenteel (eind mei 2024) bedraagt de rente voor een 10-jaarslening 3,42% en 25-jaars 3,57%. Over het tekort aan financieringsmiddelen wordt met een rente van 1,00% gerekend tot de kasgeldlimiet en 3,5% boven de limiet.

Algemene uitkering Bij de beoordeling of er sprake is van een materieel sluitende (meerjaren)begroting wordt, voor wat betreft de algemene uitkering uit het gemeentefonds, uitgegaan van de meicirculaire 2024 en de daarin opgenomen uitkeringsfactoren. De effecten hiervan worden in de begroting 2025 en meerjarenraming 2026-2028 meegenomen. Sociaal Domein De lasten inzake het sociaal domein worden structureel geraamd. Indien de lasten de baten overschrijden wordt dit tekort verrekend met de reserve sociaal domein (incidenteel). Een eventueel overschot wordt gestort in de reserve sociaal domein. Ontwikkeling lokale lasten In de bij de begroting 2024 behorende meerjarenraming wordt rekening gehouden met een hogere opbrengst voor de jaren 2025 t/m 2027 door indexering/inflatie-correctie van de OZB woningen met 3% per jaar. Voor de OZB niet-woningen wordt ook rekening gehouden met een hogere opbrengst voor 2025 van 7% en de jaren daarna 3%. Voor de toeristenbelasting wordt rekening gehouden met een stijging per overnachting naar € 1,10 in 2025 en € 1,25 in 2026. Ook een verhoging van de parkeerbelasting van € 1,65 naar € 1,75 is opgenomen in 2025. Voor de overige belastingen wordt rekening gehouden met een indexering van 2%.

Kostendekkendheid geldt als principe voor de volgende heffingen en retributies: Rioolrechten; Afvalstoffenheffing en reinigingsrechten; Leges; Lijkbezorgingsrechten. Investeringen De in 2025 en voor de daaropvolgende jaren 2026-2028 geplande investeringen, zo mogelijk met actuele beheersplannen als basis, moeten gedetailleerd per project en per programma worden opgenomen met daarbij het investeringsbedrag, de verwachte economische levensduur, eventuele bijdragen van derden, de verwachte doorlooptijd (afrondingsjaar). De ambtelijke inzet in uren voor deze investeringen wordt opgenomen in de reguliere exploitatie op het taakveld waartoe de betreffende investering behoort, dus maakt geen onderdeel uit van het investeringsbedrag. Het overzicht kan eventueel vergezeld gaan van een prioriteitenlijst, zodat de raad op basis daarvan nog een keuze kan maken. Beschikbaarstelling van de kredieten zal later bij afzonderlijk raadsvoorstel en –besluit geschieden.

Meerjarenraming 2026-2028 Uitgegaan wordt van: Bestaand beleid, basisjaren gelijk aan ontwerpbegroting + 3 volgende jaren; De algemene uitkering wordt gebaseerd op de meicirculaire 2024 van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en gaat uit van uitkeringsfactoren in constante prijzen; Gelijkblijvende inwonersaantallen (per 1-01-2025: 27.350); Het geraamde aantal woonruimten blijft gelijk (stand 1-1 2025: 13.680); Voor de berekening van de kapitaallasten van nieuwe en vervangingsinvesteringen wordt uitgegaan van een rente van 3%; Er wordt geen rente toegerekend aan de reserves (eigen vermogen); Mutaties als gevolg van incidentele aangelegenheden: afwijkende ramingen die binnen de planperiode vallen, worden toegelicht.

- 68 -

Voorjaarsnota 2024 Gemeente Hulst

Tot slot Deze begrotingsrichtlijnen worden definitief bij de vaststelling van de Voorjaarsnota 2024, onder voorbehoud van mogelijke aanvullende ruimtevragende of ruimtescheppende mutaties die ontstaan na vaststelling van deze Voorjaarsnota.

- 69 -

Voorjaarsnota 2024 Gemeente Hulst

OVERZICHT INVESTERINGEN Voorjaarsnota 2024 (stand t/m 17 april 2024)

Investering (baten cursief)

Totaal krediet 2024

Boekingen 2024

Restant 2024

Mutaties voorjaars nota

Toelichting voorjaarsnota 2024

Verduurzaming gemeentewinkel (2019)

4.960

Nog kleine problemen op te lossen

Verduurzaming gemeentewerkplaats (2019)

5.462

Nog kleine problemen op te lossen

Verv. machines en gereedschappen (2022)

195.754

Nog niet geleverd

Verbouwing pand gemeentewerken (2023)

182.000

6.860

175.140

In voorbereiding

Vervanging brandmeldinstallatie gem.winkel (2023)

45.733

29.472

16.261

Brandweerkazerne Hof te Zandeplein (2022)

2.520

Reg. Impuls - Havenfort inclusief camperplaatsen (2017)

246.041

Herinr Houtmarkt, Kleine Bagijnestraat, Lange Nieuwstraat(2019)

2.520 243.652

Restant blijft staat voor herinrichting autoparking.

39.758

Financiële afronding volgt

Reconstr. Fred. Hendrikstraat (2019)(K)

21.237

Herstraatwerkzaamheden nodig

Landbouwroute Vogelwaarde (2018)(K)

663.103

186.437

Fase 2 in uitvoering (aansluiting Grafelijkheid en Margaretsedijk)

Reconstructie Tivoliweg (2019)(K)

44.983

Herstel verzakking riolering Tivoliweg 71

Bestrating Kloosterzande fase 2 (2020)

4.054

Financiële afronding volgt

Bestrating Vogelwaarde fase 1 (2020)

14.886

12.919

In onderhoudsperiode

Bestrating Plevierstraat Hengstdijk (2020)

79.980

onderhoudstermijn

Rec. Kruising vd Maelstedewg/ Absdaalseweg (2021)

1.070.238

2.389

In voorbereiding

476.666

1.967

19.853

1.050.386

In uitvoering

Verv. Rioolstelsel Klz fase 3 bestratingsmateriaal (2021)

346.500

In uitvoering

Rec. Gentsevaart (2021)

225.110

In voorbereiding

Rec. Gentsevaart (2021)

59.511

In voorbereiding

Verv. Rioolstelsel Vgw fase 2 bestratingsmaterialen (2021)

250.000

In voorbereiding

- 70 -

Voorjaarsnota 2024 Gemeente Hulst Verv. Rioolstelsel Vgw fase 2 bestratingsmaterialen (2021)

40.765

In voorbereiding

Afbouw woonrijp maken Wittebrug (2021)

78.528

2.268

76.260

Nog werkzaamheden groen/bankjes entree wijk

Reconstructie Gentsestraat (2022)

71.445

6.924

64.521

Onderhoudsperiode / kleine bijkomende werken

Reconstructie Glacisweg (2022)

82.813

Einde onderhoudsperiode, financiële afronding volgt

Verv. riol. Jacobus de Waalstraat (2023)

274.878

in uitvoering

Reconstr. Steenstraat (2023)

565.000

In voorbereiding

Verv. riol. Nieuw Hulst wegen (2023)

680.081

675.188

in voorbereiding

Verv. riol. Nieuw Hulst wegen (2023)

203.827

Herinrichting Rapenburg (2023)

826.000

In voorbereiding

Herinrichting Rapenburg (2023)

287.725

In voorbereiding

Verv. riol. Vogelwaarde f 3 wegen (2023)

555.000

In voorbereiding

Reconstr. Absdaalseweg (2023)

86.968

In voorbereiding

Verv. riol. Bossestraat/Schoolstraat wegen (2023)

50.000

In voorbereiding

Reconstr. Truffinoweg/Zandstraat (2023)

100.000

99.250

in voorbereiding

Verv. riol./herinr. Lagewg/Weststraat (2023)

100.000

in voorbereiding

Verv. riol./herinr. Paardenmarkt (2023)

50.000

In voorbereiding

Gesch. stelsel Clausstr eo Dullaert fase 2 (2024)

25.000

in voorbereiding

Reconstr. omg. Gr.Markt en Basiliek Hulst (2024)

50.000

In voorbereiding

Verv.riol. Oude Galgenstraat St.Jansteen (2024)

25.000

in voorbereiding

Verkeersaanp. Reynaertcollege (2024)

750.000

In voorbereiding

4.893

750

Aankoop Hof te Zandeplein (2018)

50.245

-50.245

Aankoop gronden GK 2 Fase II (2023)

635.583

-635.583

Aandelen GBA Aqua BV

334.589

334.588

Aandeel deelneming Stedin (2024)

300.000

Nieuwbouw Reynaertcollege (2025)

12.632.510

21.771

12.610.739

- 71 -

Voorjaarsnota 2024 Gemeente Hulst Realisatie nieuw museum (2020)

8.806

Kleine bijkomende werkzaamheden (achteringang), daarna afronden

Inrichting fysiek museum (2020)

1.111

Afronden samen met 75410001

Reg. Impuls - versterk de Scheldekust (2017) (voorheen opwaard. Scheldedorpen)

42.701

In uitvoering

Reg. Impuls - versterk de Scheldekust (2017) (voorheen opwaard. Scheldedorpen)

136.227

Reg. Impulst - uitkijktoren grens/ bourgondische buren

5.741

Reg. Impulst - uitkijktoren grens/ bourgondische buren

50.000

Vesterk de Scheldekust - Baalhoek (2023)

579.099

Vesterk de Scheldekust - Baalhoek (2023)

370.000

Reg.Impuls-Regiodeal Emmadorp (2021)

24.573

Reg.Impuls-Regiodeal Emmadorp (2021)

266.831

Reg. Impuls - Regiodeal Walsoorden (2021)

20.859

Reg. Impuls - Regiodeal Walsoorden (2021)

450.156

Reg. Impuls - Regiodeal Ossenisse/ Kreverhil (2021)

21.872

Reg. Impuls - Regiodeal Ossenisse/ Kreverhil (2021)

338.179

Ondergrond openbaar Bikepark (2022)

195.216

Ondergrond openbaar Bikepark (2022)

122.800

Interreg wp3 buitenr. Bez.centr.Saeftinghe (2024)

118.000

Interreg wp3 buitenr. Bez.centr.Saeftinghe (2024)

59.000

Interreg wp3 infrastruct.Paal - Emmadorp (2024)

55.000

Interreg wp3 infrastruct.Paal - Emmadorp (2024)

27.500

Bouw carnavalsloods (2021)

Aankoop grond CNO (2023)

840.000

Renovatie Den Dullaert (2018)

29.828

5.353

388

afwikkeling subsidie

50.000

afwikkeling subsidie

9.070

570.029

In voorbereiding

50.000

320.000

133

3.148

195.084

afronding in de zomer

1e deel aanleg uiterlijk najaar 2024; afhankelijk van beschikbare grond uit projecten.

voorbereiding

20.000 Extra budget tbv brandveiligheid nav controle RUD

836.852 29.828

- 72 -

30.000 Extra budget nodig t.b.v. diverse meerkosten tijdens uitvoering

restpunten uitvoeren

Voorjaarsnota 2024 Gemeente Hulst Nieuw-/verbouw zuidhal Den Dullaert (2024)

4.700.000

in voorbereiding

Ov.werkz.heden zuidhal Den Dullaert (2024)

1.300.000

in voorbereiding

Nieuwbouw scoutinggebouw (2023)

1.250.000

Ver. Riol. Emmatr. Beatrixstr. & W. Alex. Str. (2017)

40.636

Financiële afronding volgt

Verv. en deels renov. riol. Kuitaart (2019)(K)

26.001

Financiële afronding volgt

Aanleg gescheiden stelsel St.Jansteen (2019)(K)

67.088

Financiële afronding volgt

Aanl.gescheid.stelsel in Kl. Bagijnestr eo (2019)(K)

47.123

Financiële afronding volgt

Verv. riolering Tivoliweg (2019)(K)

54.035

Bijkomende werkzaamheden: relinen aansluiting Goudkust (verzakking). Daarna afronden.

Ren. Riolering Notendijk Terhole (2020)

16.232

Financiële afronding volgt

Ver.& Renov. Riol. Plevierstr Hengstdijk (2020)

69.196

5.114

64.082

onderhoudstermijn

Verv. Riol. Kloosterzande west fase 2 (2020)

118.662

169

118.492

Financiële afronding volgt

3.796

financiele afronding volgt

Verv. Elec/mech drukriol. Div locaties 28 st.(2020)

3.796

Aanl. Gescheid. Stelsel Acaciastr eo Vgw fase (2020)

93.765

8.582

85.183

In onderhoudsperiode

Verv. Elec/mech gem. Zandstr. La Traviata (2020)

63.833

400

63.433

In voorbereiding

Verv/verb riol & ren. riol. Gentsevaart (2021)

985.522

1.117

984.405

In voorbereiding

Verpl.buffervijver & aanp rio. Varek terrein (2021)

712.029

in voorbereiding

Aanleg gescheiden stelsel Past. Smulderstraat, Irenestraat en Marijkeplein Kloosterzande fase 3

1.356.282

Aanleg gescheiden stelsel Past. Smulderstraat, Irenestraat en Marijkeplein Kloosterzande fase 3

189.545

Aanleg gesch. stelsel Kerkhofpad eo Vgw fase 2 (2021)

762.081

Aanleg gesch. stelsel Kerkhofpad eo Vgw fase 2 (2021)

8.850

1.347.432

In uitvoering

189.545

subsidie na uitvoering

751.257

In voorbereiding

20.254

In voorbereiding

Ren. Riol. Zandstraat/ Casembrootweg Hulst (2022)

44.555

In onderhoudsperiode

Rec. Riol. Glascisweg Hulst (2022)

13.454

Einde onderhoudsperiode, financiële afronding volgt

Rec. Riol. Gentsestraat Hulst (2022)

56.808

In onderhoudsperiode.

Verv. El/mech. Drukrioleringsunits (2022/2023)

1.101

Financiële afronding volgt

10.824

- 73 -

Voorjaarsnota 2024 Gemeente Hulst Vervanging riolering Zandberg (2022)

432

Verv. riolering Absdaalseweg (2023)

50.000

In voorbereiding

Verv. riol. Populierenstr Vgw f 3 (2023)

505.000

In voorbereiding

Verv.riol.JdWstr.+waterafv Roverb.pad (2023)

701.343

in uitvoering

Verv.riolering Nieuw Hulst (2023)

78.537

in voorbereiding

Verv.riol aansl.Randweg/Rapenburg en H2S

75.000

in voorbereiding

Verb. waterafv. Grafelijkheid Vgw (2023)

29.320

in voorbereiding

Verv. el./mech. gemalen (2023)

81.570

52.550

In uitvoering

Ren.riol. Carmelweg en Rapenburgweg Hulst (2024)

500.000

In voorbereiding

Ren.riol.Truffinoweg-Zandstraat (Dullaert f1) 2024

25.000

in voorbereiding

Verv.riol. Ossenisse/Zeedorp (2024)

150.000

in voorbereiding

Verb.riol. Steenstraat (2024)

25.000

In voorbereiding

Aanl.gesch. stelsel Paardenmarkt Hulst (2024)

20.000

In voorbereiding

Aanl.gesch.stelsel Clausstraat (Dullaert f2) 2024

100.000

in voorbereiding

Aanl.gesch.stelsel Oude Galgenstr St.Jansteen 2024

50.000

in voorbereiding

Verv. el.mech.gemalen (2024)

150.000

In voorbereiding

Verv.el.mech. onderdelen drukriolering (2024)

300.000

In voorbereiding

Startersleningen (SVN)

29.020

100.000

Einde onderhoudsperiode, financiële afronding volgt

-100.000

Verduurzaming verlichting monumenten (20

113.836

in uitvoering

Groote Kreek II

20.016

In voorbereiding

Voorbereidingskrediet project Spoorweg Hulst (2024)

500.000 Ondersteuning realisatie tijdelijke huisvesting Spoorweg Hulst, dekking uit bijdragen COA en Rijksbijdrage opvang Oekraïners

Voorbereidingskrediet project Spoorweg Hulst (2024)

500.000 Bijdragen

Totaal uitgaven

37.780.190

2.076.007

35.704.183

550.000

Totaal inkomsten

2.622.319

50.000

2.572.319

500.000

Saldo

35.157.871

2.026.007

33.131.864

50.000

- 74 -

Voorjaarsnota 2024 Gemeente Hulst

- 75 -

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/14275237/1