Programmabegroting 2026 gemeente Hulst

Diverse (overige) bedrijfsrisico's, zoals: PFAS/PFOS, Klimaat/Duurzaamheid, Oekraïne, Disbalans 8 uitvoering (wettelijke) taken en capaciteit, Inflatie, Cyberrisico's, etc. Totaal

€ 6.400.000

€ 4.000.000

€ 3.000.000

€ 3.000.000

€ 2.000.000

p.m. € 18.400.000

Pagina 90 van 167

Programmabegroting 2026 Gemeente Hulst

Berekening weerstandsvermogen De benodigde weerstandscapaciteit is afgezet tegen de beschikbare weerstandscapaciteit. De uitkomst van die berekening vormt het weerstandsvermogen. Begroting 2026 Weerstandsvermogen =

Beschikbare weerstandscapaciteit Benodigde weerstandscapaciteit

=

34.975.000 18.400.000

1,90

Begroting 2025 27.101.500 17.400.000

1,56

Rekening 2024 38.005.200 18.400.000

2,07

Om het weerstandsvermogen minimaal op niveau te houden of te verbeteren, dient er rekening te worden gehouden met de volgende stappen: • extra kritisch kijken naar voorstellen waarbij als dekking de algemene reserve wordt genoemd; • bestemmingsreserves kritisch screenen en waar mogelijk vrij laten vallen ten gunste van de algemene reserve; • eventuele exploitatieoverschotten direct toevoegen aan de algemene reserve. Financiële kengetallen van de gemeente Hulst Rekening 2024 1 Netto schuldquote

Begroting Begroting Mjr. 2027 Mjr. 2028 Mjr. 2029 2025 2026

20,52%

51,00%

81,23%

80,13%

74,94%

69,00%

19,04%

50,54%

80,64%

79,51%

74,52%

68,65%

2 Solvabiliteitsratio

55,00%

37,26%

35,38%

35,82%

36,39%

38,36%

3 Structurele exploitatieruimte

3,75%

2,33%

0,47%

1,02%

1,22%

0,13%

4 Grondexploitatie

-0,42%

6,61%

8,73%

9,42%

9,56%

9,76%

5 Belastingcapaciteit

92,15%

94,37%

93,73%

93,73%

93,73%

93,73%

Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle leningen

Ad 1 De netto-schuldquote geeft aan of een gemeente investeringsruimte heeft of juist op haar tellen moet passen. Hoe hoger de schuld is, hoe meer kapitaallasten er zijn waardoor een begroting minder flexibel wordt. De norm van de VNG ligt tussen 0 en 100. Boven een netto-schuldquote van 100 is de situatie kritiek. Er blijft dan weinig leencapaciteit over om de gevolgen van financiële tegenvallers door bijvoorbeeld een economische recessie op te vangen.

Netto-schuldquote =

(langlopende schulden + kortlopende schulden + crediteuren + overlopende passiva) -/- (langlopende uitzettingen + kortlopende vorderingen +liquide middelen + overlopende activa) totale baten voor bestemming

Norm Hulst Laag

tot 100%

Gemiddeld

100% tot 130%

Hoog

hoger dan 130%

Ad 2 De solvabiliteitsratio geeft aan de mate waarmee de gemeentelijke bezittingen zijn betaald met eigen middelen. Onder de solvabiliteitsratio wordt verstaan het eigen vermogen (algemene reserve+ bestemmingsreserve + resultaat baten en lasten) als percentage van het totale balanstotaal. Bij een solvabiliteitsratio >80% is in de meeste gevallen sprake van een gemeente die per saldo geen schulden heeft.

Pagina 91 van 167

Programmabegroting 2026 Gemeente Hulst

Solvabiliteitsratio

=

Eigen vermogen (algemene reserve + bestemmingsreserve + nog te bestemmen resultaat balanstotaal

Norm Hulst Laag

tot 20%

Gemiddeld

20% en 50%

Hoog

hoger dan 50%

Ad 3 Het financiële kengetal “structurele exploitatieruimte” geeft aan hoe groot de structurele vrije ruimte binnen de begroting is. Daarnaast geeft dit kengetal ook aan of de gemeente in staat is om de structurele tegenvallers op te vangen dan wel of er ruimte is voor nieuw beleid. Het toekomstperspectief m.b.t. de structurele exploitatieruimte is positief. Norm Hulst structureel ratio kleiner dan 0% (van AU+integratie- en decentralisatieuitkeringen) structureel ratio tussen 0% en 0,6% (van AU+integratie- en decentralisatieuitkeringen) structureel ratio hoger dan 0,6% (van AU+integratie- en decentralisatieuitkeringen)

Laag Gemiddeld Hoog

Ad 4. Het financiële kengetal “grondexploitatie” geeft aan hoe groot de grondpositie (boekwaarde) is ten opzichte van de jaarlijkse baten. Grondexploitatie

=

boekwaarde in- en nog niet in exploitatie genomen gronden totale baten voor bestemming

Een norm bepalen voor het kengetal grondexploitatie is lastig. De boekwaarde van de gronden in bezit zegt namelijk nog niets over de relatie tussen de vraag en aanbod van woningbouw dan wel m2-bedrijventerrein. De boekwaarde van de gronden geeft wel weer of een gemeente veel middelen heeft gestopt in haar grondexploitatie. Dit geld dient namelijk ook nog terugverdiend te worden. Om deze redenen is er geen norm verbonden aan het kengetal grondexploitatie. Ad 5. Belastingcapaciteit De belastingcapaciteit geeft inzicht hoe de belastingdruk in de provincie of de gemeente zich verhoudt ten opzichte van het landelijke gemiddelde (jaar t-1). Wanneer het kengetal uitkomt op ongeveer 100% betekent dit dat de woonlasten van de betreffende gemeente overeenkomt met het landelijke gemiddelde van een jaar eerder.

Pagina 92 van 167

Programmabegroting 2026 Gemeente Hulst PARAGRAAF ONDERHOUD KAPITAALGOEDEREN Inleiding De kwaliteit van de openbare voorzieningen worden door de inwoners vaak het meest intensief beleefd. Zaken als: zwerfvuil, verzakte stoeptegels, niet brandende lantaarnpalen, slecht onderhouden plantsoenen, moeilijk toegankelijke gemeentelijke gebouwen, zijn onderwerpen die de directe omgeving van de burgers raken. Zij hebben hier dan ook een duidelijke mening over. Ook de reacties die vanuit de wijk- en dorpsraden geuit worden, gaan vaak over het beheer van de openbare ruimte en gebouwen. De gemeente is als beheerder van deze voorzieningen verantwoordelijk voor een groot aantal kapitaalgoederen. De gewenste kwaliteit van kapitaalgoederen zoals openbaar groen, water, wegen, kunstwerken, straatmeubilair, riolering, openbare verlichting en gebouwen bepaalt mede het voorzieningenniveau in de gemeente en de daarmee gemoeid zijnde (jaarlijkse) lasten. Daartoe wordt periodiek voor elk van genoemde kapitaalgoederen een nota vastgesteld door de raad. Hierin worden de kaders weergegeven voor het onderhoud(sniveau), de bijbehorende kosten, de normkostensystematiek en het meerjarig budgettair beslag. In deze paragraaf “onderhoud kapitaalgoederen” gaan we in op het beleidskader en de daaruit voortvloeiende financiële gevolgen voor het beheer en het onderhoud van de kapitaalgoederen van de gemeente.

Voor verschillende kapitaalgoederen zijn inmiddels meerjarige onderhoudsplannen vastgesteld. Deze worden gekoppeld aan budgetten in de begroting. Verder moeten er antwoorden gevonden worden op vragen als: is het beheer in de gemeente goed geregeld? Is er behoefte aan het opstellen van onderhoudsbeleidsplannen, en zo ja, welke criteria gebruiken we? Hoe verhouden de in de begroting opgenomen onderhoudsbudgetten zich tot de onderhoudsplannen en de uitvoering ervan? Is er achterstallig onderhoud, en zo ja, hoe werken we die weg? Welke (financiële) risico’s lopen we? Als basis voor het vaststellen van beleid ten aanzien de gewenste kwaliteit van onderhoud en beheer van onze kapitaalgoederen zijn geautomatiseerde beheerpakketten geïmplementeerd op het gebied van wegen, riolering/ water, openbaar groen, openbare verlichting en vastgoedbeheer. Wij kunnen nu de verschillen aangeven tussen bestaand beleid en gewenst beleid, alsmede de daaraan verbonden financiële gevolgen. Beheerplannen Voor het onderhoud van de verschillende kapitaalgoederen zijn voor 2026 en volgende jaren de volgende beheerplannen (-systemen) vastgesteld of in voorbereiding: Gereed Vaststelling

Looptijd t/m

Beheerplan

Programma

Wegen

Verkeer, vervoer en openbare ruimte

Ja

2024

2028

Openbare verlichting

Verkeer, vervoer en openbare ruimte

Ja

2018

2023

Riolering

Milieu (VGRP)

Ja

2022

2026

Wateren

Milieu (VGRP)

ja

2022

2026

Openbaar groen

Verkeer, vervoer en openbare ruimte en Sport, cultuur en recreatie

Ja

2024

2033

(Buitensport)accommodaties

Sport, cultuur en recreatie

Ja

Begraafplaatsen

Verkeer, vervoer en openbare ruimte

Ja

2021

2035

Gemeentelijk vastgoed

Diverse programma’s

Ja

2025

2029

Haven Walsoorden

Verkeer, vervoer en openbare ruimte

ja*

* Vervangingsplanning is in 2021 bijgesteld

T.b.v. het onderhoud van kapitaalgoederen, worden de middelen uit vrijvallende kapitaallasten beschikbaar gehouden voor nieuwe investeringen. Voor het jaarlijks en groot onderhoud zijn middelen in de begroting geraamd. Tevens is in de opbouw van de gemeentebegrotingen financiële ruimte beschikbaar gesteld voor het effectueren van het beleid zoals dat in de meerjarenonderhoudsprogramma’s is opgenomen.

Pagina 93 van 167

Programmabegroting 2026 Gemeente Hulst Wegen Kerncijfers Verhardingen Waarvan: • gesloten (asfalt) • gesloten (beton) • open (klinkers, tegels) • half (gravel, split)

1.844.380 m2 441.830 m2 21.900 m2 1.303.600 m2 77.050 m2

Beleid In het beheer- en beleidsplan wegen 2024-2028 is uitgegaan van beeldkwaliteitsniveau B. Dit is het CROW onderhoudsniveau waarbij het overschrijden van de richtlijn niet is toegestaan. Zo wordt het risico op aansprakelijkheidsstelling zoveel mogelijk voorkomen. Bij het opstellen van de planning voor het Groot onderhoud aan de wegen is rekening gehouden met projecten uit het Meerjareninvesteringsplan wegen, bouwprojecten, kabel- en leidingprojecten en dergelijke. Hiervoor is voldoende budget noodzakelijk. Bij de voorbereiding van werkzaamheden voor Groot onderhoud wordt ook gekeken naar kleinschalige maatregelen in het kader van verkeer, klimaatadaptatie, toegankelijkheid en dergelijke. Het is efficiënt deze maatregelen mee te nemen in het uit te voeren onderhoud. Wegenonderhoud bestaat uit dagelijks klein- en groot onderhoud en rehabilitatie (volledige vervanging wegconstructie aan het einde van de levensduur). De planningen van klein- en groot onderhoud zijn opgenomen in het wegenbeheerplan 2024-2028. Door het consequent uitvoeren van Klein onderhoud in eigen beheer in combinatie met MOR meldingen kan de noodzaak voor Groot onderhoud worden beperkt. Het klein onderhoud kan grotendeels in eigen beheer worden uitgevoerd. Een gedeelte dient te worden uitbesteed. Rehabilitatie maakt geen onderdeel uit van klein en groot onderhoud wegen.

De rehabilitatie is opgenomen in het Meerjaren InvesteringsPlan wegen, waarbij de planning wordt afgestemd op de beschikbare middelen en de samenhang met rioleringsprojecten en wegbeheer. Afhankelijk van het project vindt een verdeling plaats tussen rehabilitatiekosten en overige kosten. De middelen worden jaarlijks gedoteerd aan de reserve MIP wegen waaruit de afschrijvingen van de investeringen worden gedekt. Hierdoor blijven voordelen op investeringen als gevolg van subsidies, aanbestedingsvoordelen en onderuitputting beschikbaar voor rehabilitatie. Een aantal wegen voldoen op dit moment niet aan kwaliteitsniveau B. Om deze onderhoudsachterstand weg te werken dient op korte termijn onderhoud te worden uitgevoerd. Daarnaast zijn een aantal wegen waar op de middellange termijn (2 tot 5 jaar) onderhoud noodzakelijk is. Elke 2 jaar worden nieuwe weginspecties uitgevoerd en wordt waar nodig de planning bijgesteld. Voor het wegwerken van de onderhoudsachterstand en het uitvoeren van kleinschalige maatregelen in het kader van verkeer, klimaatadaptatie enz. zijn incidenteel extra middelen opgenomen. Door grootschalige werkzaamheden i.v.m. de aanleg van glasvezel zijn afgelopen jaren schadevergoedingen ontvangen. Deze middelen zijn gereserveerd en worden de komende periode als aanvullend incidenteel onderhoudsbudget ingezet.

Met betrekking tot de investeringen in het kader van herinrichting en reconstructie wegen is er in principe sprake van rehabilitatie en dus de mogelijkheid tot het maken van afwegingen over verkeersafwikkeling en/of inrichting. Aanleiding voor rehabilitatie kan ook voortvloeien uit afstemming met andere beleidsterreinen. Het is belangrijk dat de rehabilitatie van de wegen uitgevoerd wordt. Met andere woorden: aan het einde van de levensduur moeten zowel verharding als fundering volledig vervangen worden. Beschikbaar zijn van middelen voor rehabilitatie is essentieel om rioleringsprojecten en rehabilitatie van wegen op elkaar af te kunnen stemmen. In het VGRP is bij projecten waar de riolering vervangen wordt, ervan uitgegaan dat uitkomende bestratingsmaterialen hergebruikt worden. De kosten voor het vervangen van de fundering en het opnieuw leggen van de oude materialen worden uit de opbrengst rioolrechten gedekt. Het hergebruiken van het bestratingsmateriaal heeft echter zeer nadelige gevolgen voor de kwaliteit. Voor het vervangen van de verhardingsmaterialen als onderdeel van rioleringsprojecten is gemiddeld ongeveer € 300.000 per jaar nodig. Deze kosten mogen niet ten laste van de voorziening riolering worden gebracht.

De middelen voor het vervangen van bestratingsmateriaal bij rioleringsprojecten worden voortaan meegenomen in de planning voor het Meerjaren InvesteringsPlan wegen. Financieel kader De onderhoudskosten voor de korte en middellange termijn worden grotendeels bepaald door de huidige kwaliteit van de verhardingen en bestaan uit: Klein onderhoud: Klein onderhoud wordt voornamelijk in eigen beheer uitgevoerd.

Pagina 94 van 167

Programmabegroting 2026 Gemeente Hulst Groot onderhoud: Na de weginspectie is door het wegbeheersysteem een basisplanning gegenereerd. Conform de systematiek wordt een zogenaamde maatregeltoets uitgevoerd. Deze maatregeltoets, waarbij kritisch wordt gekeken naar de gekozen maatregelen en afstemming plaats vindt met geplande projecten, resulteert in een gemuteerde basisplanning. Dit zal in 2026 de planning groot onderhoud vormen. In de begroting 2026 is € 616.000 opgenomen voor groot onderhoud wegen, € 50.000 voor herstel van de glasvezelschade en € 60.000 voor de uitvoering van kleinschalige maatregelen in het kader van verkeer, klimaatadaptatie, toegankelijkheid en dergelijke. In de (concept)meerjarenplanning MIP wegen 2026-2028 zijn de volgende projecten opgenomen:

Pagina 95 van 167

Programmabegroting 2026 Gemeente Hulst jaar kredietaanvraag

Project

totaal netto krediet

uitvoering 2026

uitvoering 2027

uitvoering 2028

147.456,00

-

-

-

-

143.855,00

-

-

-

-

176.864,00

-

-

-

-

240.044,00

-

-

-

-

76.260,00

-

-

-

-

56.629,00

-

-

-

-

-

-

-

-

uitvoering 2025

72101068 Camperplaatsen regionale impuls vrl tekort RI dekken uit MIP ivm dekking F.v.Waesberghestraat uit RI gelden

371.673,11

72101071 Herinrichting Houtmarkt, Kleine Bagijnestraat, Schuttershof, Kreupelstraat en Lange Nieuwstraat CP (2019) 72101075 Landbouwroute Vogelwaarde (2018)

915.000,49

uitvoering 2029

uitvoering na planperiode

25.000,00

39.758,00 3.389.693,47

-1.024.049,00

72101076 Reconstructie Tivoliweg (2019)

769.001,02

44.983,00

72101077 Bestrating Kloosterzande fase 2 (2020)

260.799,04

-

72101078 Bestrating Vogelwaarde fase1 (2020)

309.999,41

12.919,00

72101079 Bestrating Plevierstraat Hengstdijk (2020)

150.000,59

73.248,00

72101080 Rec. Kruising vd Maelstedewg/ Absd. Weg (2021)

1.209.716,25

72101081 Verv. Rioolstelsel Klz fase 3 bestratingsmateriaal (2021)

350.000,13

72101082 Rec. Gentsevaart (2021)

168.044,00

72101083 Verv. Rioolstelsel Vgw fase 2 bestratingsmat. (2021)

240.044,00

72101085 Afbouw woonrijp. Wittebrug (2021)

514.999,71

72101087 Grensstraat bestrating bij riolering (VRJNOT 21)

72.220,36

72101090 Reconstructie Glacisweg (2022)

507.499,43

81.808,00

72101092 Vervanging riolering Jac. De Waalstraat

454.900,97

274.848,00

72101093 Reconstructie Steenstraat CP

565.000,09

437.843,00

72101094 Vervanging riolering Nieuw Hulst

685.000,37

675.188,00

72101095 Herinrichting Rapenburg

719.179,01

686.420,00

72101096 Vervanging riolering Vogelwaarde fase 3

555.000,00

555.000,00

Pagina 96 van 167

Programmabegroting 2026 Gemeente Hulst jaar kredietaanvraag

Project

72101097 Reconstructie Absdaalseweg

totaal netto krediet

uitvoering 2025

1.300.000,25

1.276.284,00

72101098 Vervangen riolering Bossestraat en Schoolstraat

600.000,00

72101099 Reconstructie Truffinoweg en ged. Zandstraat

1.210.000,00

72101100 Vervangen riolering en herinrichting Ossenisse Lageweg en Weststraat incl Zeedorp

599.999,80

72101101 Vervangen riolering en herinrichting Paardenmarkt

499.999,77

72101102 Gesch. stelsel Clausstr eo Dullaert fase 2 (2024)

375.000,00

72101103 Reconstr. omg. Gr.Markt en Basiliek Hulst (2024)

1.500.000,00

72101104 Verv.riol. Oude Galgenstr. eo St.Jansteen (2024)

200.000,00

72101105 Verkeersaanp. Reynaertcollege (2024)

750.000,00

72101106 Aanleg Ravelijn Binnenvest en voetpad park (2025) 72101107 Vervangen riolering Olmenstr, Wilhelmstr eo fase 5 72101108 Vervangen riolering Zomerstraat Hulst

115.000,00

100.000,00

uitvoering 2026

uitvoering 2027

uitvoering 2029

uitvoering na planperiode

500.000,00

1.203.591,00

582.372,00

497.472,00 16.765,00

350.000,00

143.250,00

1.350.000,00

50.000,00

150.000,00

749.871,00 25.000,00

90.000,00

25.000,00

25.000,00

110.000,00

60.000,00

10.000,00

10.000,00

40.000,00

72101109 Kapellebrug - Sint Janstraat (2025)

750.000,00

25.000,00

25.000,00

700.000,00

72101110 Sint Jansteen - Roskamstraat (2025)

525.000,00

25.000,00

25.000,00

475.000,00

72101111 Sint Jansteen - Heerstraat (2025)

665.000,00

25.000,00

25.000,00

615.000,00

Totaal reeds beschikbaar gesteld

29.278.518,41

Investeringen 2027

uitvoering 2028

160.000,00

7.478.679

-

Pagina 97 van 167

2.200.000

2.290.000

-

-

-

Programmabegroting 2026 Gemeente Hulst jaar kredietaanvraag

Project

2027 Vervangen riolering en herinrichting Stoofstraat Walsoorden 2027 Vervangen riolering en herinrichting Hombachstraat Nieuw Namen Totaal 2027 Investeringen 2028

totaal netto krediet

uitvoering 2025

uitvoering 2026

uitvoering 2027

15.000,00

400.000,00

2028 Hengstdijk - Hengsdijkse Kerkstraat 2028 Terhole - Hoofstraat

25.000,00 -

55.000,00

25.000

70.000

25.000,00

25.000,00

350.000,00

25.000,00

25.000,00

690.000,00

120.000,00

25.000,00

95.000,00

70.000,00

25.000,00

45.000,00

740.000,00

2028 Clinge - 's Gravenstraat

1.125.000,00

50.000,00

50.000,00

1.025.000,00

2028 Vogelwaarde - Meulenpad

650.000,00

25.000,00

25.000,00

600.000,00

vast te stellen in MIP 2026-2029

uitvoering na planperiode

-

-

-

2028 Vervangen riolering en herinrichting Dullaert Hulst fase 3 2028 Hulst - Gentsepoort

Totaal 2028

uitvoering 2029

15.000,00

80.000,00 95.000,00

uitvoering 2028

3.105.000,00

-

125.000

175.000

2.805.000

-

-

-

-

-

-

-

Totaal 2029

-

Totaal alle investeringen

Pagina 98 van 167

Programmabegroting 2026 Gemeente Hulst Knelpunten en risico’s Met het vaststellen van het duurzaam financieel beleid heeft het gemeentebestuur richting gegeven om achterstanden in het onderhoud te voorkomen en de hiermee gepaard gaande risico’s te beperken. Zaken zoals verkeersveiligheid, externe prioriteiten kunnen ertoe leiden dat de planning bijgesteld moet worden. Door knelpunten op de arbeidsmarkt kunnen mogelijk niet alle geplande werken worden aanbesteed of worden de inschrijvingsbedragen hoger. Ontwikkelingen Om het beheer en onderhoud ook in de toekomst goed vorm te kunnen geven wordt in afstemming met de Basiskaart Grootschalige Topografie (BGT) de wijzigingen in het wegenareaal continu bijgehouden. De MIP’s worden periodiek bijgewerkt en ter besluitvorming voorgelegd. Sinds 2016 mogen er geen onkruidbestrijdingsmiddelen op verhardingen meer toegepast worden. Het onkruid op de verhardingen wordt verwijderd door gebruik te maken van alternatieve methodes/machines. De ervaringen wijzen uit dat het verbod op bestrijdingsmiddelen wel een verandering in het straatbeeld geeft. Haven Walsoorden Kerncijfers • Kademuur • Jaarlijks te baggeren slib

630 m1 15.000 m3

Beleid De haven van Walsoorden is in eigendom bij de Staat (het Rijksvastgoedbedrijf RVB). De gemeente heeft een opstalrechtovereenkomst met het RVB afgesloten, die stilzwijgend doorloopt sinds 30-06-2017 (opstalrecht industriehaven) en een erfpachtovereenkomst die loopt tot 31-12-2023 (erfpacht getijdenhaven). De gemeente heeft op haar beurt overeenkomsten (opstalrechten, erfpacht, huur) gesloten met verschillende gebruikers van de haven. In 2024 zijn stappen gezet om de eigendom van de haven te verwerven. Het gemeentebestuur heeft inmiddels tot aankoop van de haven besloten en daarvoor ook de benodigde middelen ter beschikking gesteld. Financieel kader Er zijn verschillende scenario’s uitgewerkt over de mogelijke toekomst, variërend van afstoten tot nieuwbouw. Hieruit is geconcludeerd dat nieuwbouw financieel niet haalbaar is, maar dat aankopen en opknappen een haalbaar scenario is. Voor de opknapwerkzaamheden is € 830.000 euro beschikbaar gesteld om de veiligheid in de haven te garanderen. Dat verlengt echter de levensduur van de haven niet. Om de levensduur met circa 20 jaar te verlengen is een aanvullende investeringskrediet beschikbaar gesteld van 1.670.000 euro. De totale verwachte kosten voor het veilig maken en opknappen komen hiermee op 2.500.000 euro.

Het scenario veilig maken en opknappen betekent wel dat er na 20 jaar opnieuw moet worden geïnvesteerd als dan wordt besloten om de exploitatie van de haven verder door te zetten. In 2024 is een begin gemaakt met de opknapwerkzaamheden door het vernieuwen van een steiger. Daarnaast zijn de reguliere onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd. Knelpunten/risico’s Het saneren en het opknappen van de haven kan onverwachte tegenvallers opleveren. Vooralsnog zijn wij uitgegaan van de onderzoeksrapporten van experts. Ook heeft de gemeente geen invloed op de vestiging van bedrijven en eventuele daaruit voortvloeiende werkgelegenheid. Ontwikkelingen Op basis van het finale voorstel is er gesproken met de grote bedrijven in de haven. Deze hebben aangegeven graag in de haven te willen blijven. Wel zullen daartoe extra investeringen in hun bedrijfsvoering moeten worden gedaan. De bedrijven zeggen behoefte te hebben aan een duidelijk toekomstperspectief. Onder meer vanwege de voorzienbare extra investeringen willen de bedrijven niet deelnemen in een havenexploitatie.

Openbare verlichting Kerncijfers Lichtmasten 6.626 stuks Armaturen 6.742 stuks Led 3.943 stuks Beleid Doel van het Beleidsplan Openbare Verlichting 2018-2023 is het hebben en in stand houden van een sobere, en doelmatige verlichting in dienst van de sociale en verkeersveiligheid van de burgers. Bij vervanging van materialen wordt duurzaam geïnvesteerd en gebruik gemaakt van de nieuwste technieken. De doelstelling uit het energieakkoord worden ondersteund door toepassing van energiezuinige verlichting. In 2025 wordt gewerkt

Pagina 99 van 167

Programmabegroting 2026 Gemeente Hulst aan een nieuw beleidsplan Openbare verlichting. Dit zal naar verwachting eind 2025 voor besluitvorming worden voorgelegd. Sinds 2016 werken de Zeeuwse gemeenten, het Waterschap, de Provincie en Zeeland Seaport samen in het gezamenlijk beheren en onderhouden van de openbare verlichting in Zeeland. De doelstellingen van deze samenwerking zijn een uniform, innovatief, effectief en efficiënt beheer en onderhoud van de openbare verlichting, zodat de maatschappelijke kosten zo laag mogelijk worden gehouden en de personele kwetsbaarheid van partijen wordt verminderd. Deze samenwerking is vastgelegd in de Samenwerkingsovereenkomst openbare verlichting Zeeland. Op basis hiervan is een ‘Bureau Openbare Verlichting Zeeland’ (BOVZ) gevormd, dat zorg draagt voor een gezamenlijk onderhoudsbestek, gezamenlijke directievoering, gebruik van één database – beheerpakket (Onderhoud Management Systeem of OMS) en het beheren van het beheerpakket. Financieel kader De vervangingswaarde van de installatie bedraagt globaal € 12.300.000. Er is nog steeds een vervangingsachterstand. Gemiddeld is een jaarlijkse investering van ongeveer € 370.000 nodig. In het beleidsplan OV 2018-2023 is vastgesteld dat een mast na 40 jaar en een armatuur na 20 jaar aan vervanging toe is. Voor de vervanging is € 360.000 beschikbaar gesteld in de primitieve begroting.

De vervangingsplanning ziet er als volgt uit: Peildatum 1-1-2026

2021-2030

Masten >30 jaar

1.879.000

Masten 20-30 jaar

2031-2040

2041-2050

gemiddeld

2.134.000

Masten 10-20 jaar

3.372.000

Masten < 10 jaar

Armaturen > 10 jaar

2051-2060

2.200.000

1.784.000

Armaturen < 10 jaar

324.000

324.000

Led < 10 jaar

573.000

573.000

Led 2021-2030

1.784.000

Totale kosten

3.663.000

3.031.000

5.156.000

3.097.000

-

Kosten per jaar

366.300

303.100

515.600

309.700

373.675

Knelpunten/risico’s Er is een ontwikkeling om duurzaam om te gaan met energie. Vanuit de Rijksoverheid is een “verplichting” opgelegd om voor 2020 een energiereductie te halen van 30% (t.o.v. 2013). Indien de vervangingsplanning wordt uitgevoerd zal deze norm t.a.v. de openbare verlichting worden gehaald. Ontwikkelingen De nieuwe generatie LED verlichting zal steeds zuiniger worden. Naarmate de vervanging gerealiseerd worden, zal ook de mate van energiereductie steeds sneller gaan. Overdracht openbare verlichting buitengebied Uitgangspunt voor de overdracht is dat alles wat bijdraagt aan het goed functioneren van een weg, in eigendom, beheer en onderhoud is bij de betreffende wegbeheerder. In de gemeente Hulst staan 403 masten welke overgedragen kunnen worden naar waterschap Scheldestromen en 6 masten welke nu in beheer zijn bij het waterschap welke naar de gemeente Hulst komen. Conform de gemaakte afspraken zullen de masten in 2025 worden overgedragen. Daarnaast wordt vanaf de overdracht een aflopende vergoeding betaald voor de vervangingen en exploitatie. Deze vergoeding is het eerste jaar ongeveer € 30.000 en neemt jaarlijks met 10% af. Deze kosten kunnen gedekt worden binnen de begroting.

Pagina 100 van 167