Programmabegroting 2026 gemeente Hulst
Tekst van het document
PROGRAMMABEGROTING 2026 GEMEENTE HULST
Aan de gemeenteraad aangeboden op 13 november 2025
Programmabegroting 2026 Gemeente Hulst INHOUDSOPGAVE Inleiding ....................................................................................................................... 4 Missie .......................................................................................................................... 6
BEGROTING IN HOOFDLIJNEN ..................................................................................... 7 Uitgangspunten begroting 2026 en meerjarenraming 2027 t/m 2029 ................................................ 9 Voorgesteld dekkingsplan .................................................................................................. 11 Incidentele baten en lasten ............................................................................................... 15 Verschillenanalyse begroting 2025-2026 ................................................................................. 17
PROGRAMMA'S...................................................................................................... 18 Programma 01 Bestuur en Veiligheid ..................................................................................... 19 Programma 02 Verkeer, vervoer en openbare ruimte ................................................................. 27 Programma 03 Economische structuur en toerisme .................................................................... 32 Programma 04 Onderwijs en kinderopvang ............................................................................. 38 Programma 05 Sport, cultuur en recreatie .............................................................................. 44 Programma 06 Sociaal domein ............................................................................................ 51 Programma 07 Milieu ....................................................................................................... 59 Programma 08 Ruimte en wonen ......................................................................................... 66 Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien ............................................................................ 74 Beleidsindicatoren bestuur en organisatie .............................................................................. 84
RESERVEMUTATIES PER PROGRAMMA ........................................................................... 85 Begrotingsresultaat na bestemming ...................................................................................... 86
PARAGRAFEN ....................................................................................................... 87 Paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing .................................................................. 88 Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen ................................................................................. 93 Paragraaf Financiering ................................................................................................... 113 Paragraaf Bedrijfsvoering ................................................................................................ 117 Paragraaf Verbonden partijen .......................................................................................... 124 Paragraaf Grondbeleid ................................................................................................... 135 Paragraaf Lokale heffingen .............................................................................................. 137 Paragraaf Informatiebeveiliging en privacy ........................................................................... 150 Paragraaf Openbaarheid ................................................................................................. 151
FINANCIËLE BEGROTING 2026 ................................................................................. 152 Overzicht van baten en lasten 2026 .................................................................................... 153 Geprognosticeerde meerjarige balans 2024-2029 .................................................................... 155
BIJLAGEN ......................................................................................................... 160 Bijlage 1: Overzicht taakvelden per programma ..................................................................... 161 Bijlage 2: Meerjarig investeringsschema .............................................................................. 164 Bijlage 3: Overzicht verloop reserves en voorzieningen ............................................................. 165
Pagina 2 van 167
Programmabegroting 2026 Gemeente Hulst
Pagina 3 van 167
Programmabegroting 2026 Gemeente Hulst INLEIDING Op weg naar 2026. Zo vlak voor de start van het WK te Hulst presenteren we de begroting 2026. Een begroting met plannen om de levendigheid en bedrijvigheid in al onze kernen te behouden en waar mogelijk te stimuleren. Dit kan het gemeentebestuur niet alleen, maar samen met onze inwoners, ondernemers, verenigingen, scholen, stichtingen zijn we tot veel in staat. Op deze samenwerking zijn we dan ook trots. Plannen maken en deze naar uitvoering brengen is iets van de lange adem. De voorbeelden hiervan kennen we allemaal, plan Bierkaai, Perkpolder en de Statie waren lange tijd onze drie grootste projecten. We zien nu, jaren later, de mooie resultaten van deze planvorming. De Statie krijgt vorm met de vestiging van een supermarkt en de herinrichting van de Absdaalseweg. De Bierkaai waar het Havenhuis en Keldermanskwartier gerealiseerd zijn of worden. En tenslotte Perkpolder waar de skyline van Waterzande steeds zichtbaarder wordt. Er zijn veel grote plannen in voorbereiding. Voorbeelden zijn nieuwbouw Reynaertcollege (inclusief aanpassing Zuidhal Den Dullaert), Versterk de Scheldekust, Jachthaven Paal, Groote Kreek II, brandweerkazernes, flexibele opvanglocatie, zwembad Reynaertland, WK-cross, Liniedijk, Bikepark en nieuwbouw en of hernieuwbouw van onze (basis)scholen. Gestaag wordt naar de uitvoering toe gewerkt.
Ook op sport en cultureel gebied zijn er veel initiatieven, voorbeelden zijn het realiseren van een nieuwe muziekschool, stimuleren van festivals en nieuwbouw scouting. Ook in de voorliggende begroting is er meer financiële ruimte om deze belangrijke onderwerpen in onze gemeente meer te stimuleren. Zo gaan we ons inzetten om het 800 en 850 jarig bestaan van Steen en Hulst te vieren. De samenleving heeft ook kwetsbare kanten. Ook in Hulst is er sprake van eenzaamheid, mensen die hulp nodig hebben en gezinnen die financieel moeilijk rondkomen. Het ondersteunen hiervan is een belangrijke taak van ons als gemeente. Deze mensen kunnen op ons rekenen. Samen met onze partners in de hulpverlening. In financiële zin zijn de benodigde budgetten voor de WMO, Jeugdzorg en de Participatie wederom bijgesteld om deze belangrijke taak uit te kunnen voeren. Het omkijken naar elkaar en een helpende hand geven is hierin onmisbaar. Ook voor de komende jaren willen we zorgdragen voor een onderhouden openbare ruimte, waarin de wegen veilig en toegankelijk zijn. Waar de riolering functioneert en waar het afval opgehaald wordt. Met de routekaart duurzame gebouwen zijn we op pad naar een CO2 neutrale gemeente. Bij onze inkopen en aanbestedingen hebben we aandacht voor circulaire economie.
We zijn ook fier op onze vernieuwde gemeentewinkel waarmee we persoonlijk, betrouwbaar en bij de tijd onze dienstverlening kunnen verrichten. Ook een moderne digitale infrastructuur hoort hierbij. In de werkvergadering van de gemeenteraad zijn een redelijk aantal wensen en ambities naar voren gebracht. Hieronder zijn deze per beleidsterrein samengevat. Komend jaar zal er een herijking plaatsvinden van het minimabeleid. Onderzocht zal worden of een gratis OV pas voor de minima hierin kan worden opgenomen. We gaan ook met onze ketenpartners in gesprek om te onderzoeken of gemeente breed gratis kinderopvang tot de mogelijkheden behoort. De verwachting is evenwel dat dit buiten onze taken en ook onze financiering valt. In 2025 heeft de gemeenteraad IHP vastgesteld. Als gevolg daarvan zijn middelen opgenomen in voorliggende begroting. Op korte termijn worden er twee haalbaarheidsstudies uitgevoerd. Voor de kern Hulst Noord (Nobelhorst, Wereldboom, Moerschans) én voor de basisschool het Getij te Kloosterzande. Samen met Elevantio zal dit worden onderzocht en waar mogelijk kunnen eerder initiatieven worden genomen om de luchtkwaliteit en verwarming te optimaliseren. Vooruitlopend op een vast te stellen accommodatiebeleid zijn er wensen van diverse verenigingen.
Deze variëren van aanvragen voor kunstgrasveld, verplaatsing accommodatie, subsidie per kern, realiseren kiosk tot en met Sport en cultuurhart Kloosterzande. Het college is van plan om, nadat deze wensen zijn beoordeeld, met een voorstel naar de gemeenteraad te komen. De planning is om deze begin 2026 ter besluitvorming aan te bieden. Binnen de gemeenteraad is ook oog voor de ambtelijke organisatie, deze moet flexibel, weerbaar en de juiste omvang hebben en blijven. Afhankelijk van het takenpakket mag dan ook hierin worden geïnvesteerd. Het verbinden van de visies en uitvoeringsplannen is een van de taken die hiervan mogen worden verwacht. Ook het lobby werk, via onze partners, om bijvoorbeeld mee te profiteren van de extra defensie budgetten hoort hierbij. De openbare ruimte is iets wat we elke dag zien. Deze moet dan ook onderhouden worden. Onze inwoners mogen hier op ons rekenen en attenderen ons hier dan ook op. Toegankelijke apps zoals de Buiten Beter app zijn hulpmiddelen die hierbij worden gebruikt. Ook tijdens de werkvergadering is aandacht gevraagd voor de
Pagina 4 van 167
Programmabegroting 2026 Gemeente Hulst openbare ruimte. Aanleggen van fietspaden (Clinge, België), gratis parkeren op de bolwerken, realiseren van een fietsenstalling in de binnenstad, realiseren van bruggen rondom de vestingwallen, Oost- West verbinding, verduurzaming zwembad de Honte en beleidsplan monumenten. Sommige initiatieven worden meegenomen bij grote investeringen zoals de fietsenstalling bij herinrichting van de grote Markt. Het college zal met name de uitvoering van beleidsplan Sport, Spelen, Bewegen en Ontmoeten in 2026 aanpakken. Wonen, nieuwbouw realiseren en diversiteit in de woonvormen is een belangrijk thema voor het gemeentebestuur. Initiatieven van derden worden dan ook met positieve grondhouding ontvangen. Actieve grondpolitiek is vormgegeven door o.a. Groote Kreek II. Binnen de raad is de wens geuit om de aantrekkingskracht voor nieuwe inwoners te vergroten door het verstrekken van bijvoorbeeld tuinpremies. Het aantrekken van de marketeer voor het Land van Hulst zal dan zeker ook bijdragen om dit te verwezenlijken. In de begroting is hier rekening mee gehouden. In belangrijke mate kunnen we dit allemaal betalen vanuit de uitkering van de Rijksoverheid. Daarnaast dragen we als inwoners ook een steentje bij om al deze voorzieningen in stand te houden. Dit door bijvoorbeeld de onroerende zaakbelasting.
Deze zal komende jaren geïndexeerd worden, conform landelijke cijfers. Ten opzichte van vele andere gemeenten in Nederland ontvangen we een redelijk dividend vanuit onze deelneming in de Zeeuwse Energie Houdstermaatschappij. Er is momenteel veel onzekerheid, landelijk, wereldwijd. Dit kan ook zijn effect hebben op onze begroting. We blijven dan ook voorzichtig en handelen hierna. Onze conclusie is evenwel dat we met een gezonde financiële positie, mee kunnen groeien naar de ambities van Zeeland 2050. Hulst, september 2025.
Pagina 5 van 167
Programmabegroting 2026 Gemeente Hulst MISSIE De gemeente Hulst streeft naar: “Een uitstekend woonklimaat in een open en landschappelijk waardevol Oost-Zeeuws-Vlaanderen waarin het lokale bedrijfsleven, toerisme, recreatie en landbouw zich in evenwicht met natuur en landschap kunnen ontwikkelen. De gemeente zorgt via beleid en organisatie voor een evenwichtige ontwikkeling van de vestingstad Hulst en landelijke kernen waarbij kwaliteit voor kwantiteit gaat en waarbij het bedienen van de burger in brede zin de centrale doelstelling van de gemeente vormt.”
Pagina 6 van 167
Programmabegroting 2026 Gemeente Hulst
BEGROTING IN HOOFDLIJNEN Omzet De omzet van de begroting 2026 ligt op een niveau van afgerond € 109 miljoen. In de volgende grafieken geven wij een overzicht van het totaal van de lasten en de baten per programma. Baten De verdeling van de baten naar programma’s wordt in onderstaande grafiek zichtbaar gemaakt:
Hieruit blijkt dat de meeste baten voortkomen uit de programma’s: • Algemene dekkingsmiddelen (77%), o.a. Algemene uitkering uit het gemeentefonds; Uitkering sociaal domein (jeugd)zorg; Integratie-uitkering WMO; Uitkering sociaal domein participatie; Belastingopbrengsten. • Milieu (8%), o.a.: Opbrengst afvalstoffenheffing; Opbrengst rioolrechten. • Sociaal Domein (11%), o.a.: Eigen bijdragen WMO; Rijksbijdrage BUIG. • Ruimte en Wonen (2%), o.a.: Opbrengst grondexploitatie; Opbrengst bouwleges.
Pagina 7 van 167
Programmabegroting 2026 Gemeente Hulst Lasten De verdeling van de lasten naar programma’s wordt in onderstaande grafiek zichtbaar gemaakt:
Hieruit blijkt dat de meeste lasten voortkomen uit de taakvelden op de programma’s: Sociaal Domein (45%): • Bijstandsverlening; • WMO, huishoudelijke hulpverlening en individuele voorzieningen; • WMO, begeleiding en ondersteuning zorgtaken hulpbehoevenden; • Jeugd- en ouderenzorg; • Jeugdwerk en ouderenwerk; • Maatschappelijke hulpverlening; • Activering en uitstroom; • Sociale werkvoorziening; • Minimabeleid en schuldhulpverlening. Algemene dekkingsmiddelen (20%): • Overhead; • Belastingheffing. Verkeer, vervoer en openbare ruimte (10%): • Onderhoud wegen; • Onderhoud openbaar groen; • Parkeren. Milieu (8%): • Rioolbeheer; • Afvalverwerking; • Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) milieutaken.
Pagina 8 van 167
Programmabegroting 2026 Gemeente Hulst UITGANGSPUNTEN BEGROTING 2026 EN MEERJARENRAMING 2027 T/M 2029 Bij het opstellen van de begroting 2026 en de meerjarenraming 2027-2029 zijn de onderstaande uitgangspunten en richtlijnen in acht genomen. Algemeen De (gewijzigde) begroting 2025 is het uitgangspunt voor de begroting 2026. De geactualiseerde stand van zaken van de budgetten 2025, vertaald in de Voorjaarsnota 2025, wordt verwerkt in de begroting 2026. Er wordt in eerste instantie uitgegaan van de nullijn, dat wil zeggen geen hogere ramingen ten opzichte van de begroting 2025. Onontkoombare prijsstijgingen mogen echter worden meegenomen in de budgetten. Deze worden verrekend met de gebruikelijke stelpost voor loon- en prijsstijgingen die wordt berekend vanuit de meicirculaire 2025 en onderdeel uitmaakt van de algemene uitkering uit het gemeentefonds. Daar waar kan worden volstaan met een lagere raming, dient een verlaging ten opzichte van de (gewijzigde) raming 2025 te worden aangehouden. Bezuinigingsmaatregelen/taakstellingen De begroting 2026 dient structureel en reëel in evenwicht te zijn of als dat niet het geval is, dient de meerjarenraming aannemelijk te maken dat dit evenwicht uiterlijk in 2029 tot stand zal worden gebracht.
Met het vaststellen van de begroting 2026 dient de gemeente Hulst de meerjarenraming 2027 tot en met 2029 sluitend te maken met bezuinigingsmaatregelen c.q. taakstellingen. Voor de bepaling van de financiële positie worden alle in de begroting opgenomen bezuinigingsmaatregelen op hardheid en haalbaarheid door de Provincie beoordeeld. Daarbij dienen de te treffen bezuinigingsmaatregelen concreet op programmaniveau te zijn ingevuld. Er wordt hiervan een overzicht opgenomen aangevuld met eventuele stelposten, taakstellingen en eventuele reserveringen voor toekomstige financiële onzekerheden die verspreid in de begroting op programmaniveau zijn opgenomen om een duidelijk inzicht in de financiële positie van de gemeente te geven. Met andere woorden: er dient sprake te zijn van een reëel perspectief, waarbij de financiële gevolgen van maatregelen die tot een herstel van het evenwicht moet leiden, met besluitvorming door de gemeenteraad zijn onderbouwd (Gemeenschappelijk Financieel Toezichtkader). Dividend PZEM/GBE Aqua Het dividend van ZEH wordt voor 75% structureel geraamd vanaf 2026. De resterende 25% wordt als incidentele bate opgenomen. Voor GBE Aqua wordt uitgegaan van 100% structureel conform het actuele dividendbeleid. Gemeenschappelijke regelingen De toegestane inflatiecorrectie voor de begroting 2026 van GR-en bedraagt 0,0% (VZG-indexatie richtlijnen 2026).
Voor de gemeenschappelijke regelingen is voor 2026 een bezuinigingsrichtlijn vastgesteld van -2,2%. Verder is de maximum-norm voor reservevorming door GR-en vastgesteld op 5% van alle baten van de desbetreffende gemeenschappelijke regeling. Het meerdere moet in maximaal 5 jaar worden uitgekeerd aan de deelnemers. Negatieve resultaten moeten in eerste instantie uit de reserves worden gedekt. Subsidies Met de vaststelling van het nieuwe subsidiebeleid vanaf het subsidiejaar 2021 is bepaald, dat indexering van de subsidies van professionele organisaties eveneens conform de VZG-richtlijnen wordt vastgesteld en bedraagt zoals genoemd 0,0% voor 2026. Voor vrijwilligersorganisaties worden de subsidies één keer per bestuursperiode (om de 4 jaar) geïndexeerd conform de prijsontwikkeling. Autonome groei De financiële ontwikkelingen die een gevolg zijn van een wijziging van o.a. het aantal inwoners, woningen, bijstandsgerechtigden etc. zijn in de begroting opgenomen. In 2026-2029 zijn we voor wat betreft het aantal inwoners uitgegaan van een lichte stijging van het huidige aantal inwoners (werkelijk 1-1-2025: 27.377) naar 27.402 op 1-1- 2026. Voor het begrotingsjaar 2026 zijn we eveneens uitgegaan van een lichte stijging van het aantal woonruimten (inclusief recreatiewoningen) in 2025, namelijk van 13.684 naar 14.095 (stand 1-1-2025).
Voor de jaren daarna wordt uitgegaan van een gelijkblijvend aantal inwoners en woonruimten. Personeelskosten In de begroting 2026 is de loonsom gebaseerd op de loonsom behorende bij de formatie per 1 juni 2025 van het ambtelijk apparaat (inclusief vacatures) en de laatst vastgestelde CAO geldend voor de periode van 1-4-2025 tot en met 31-3-2027. Prijsniveau (prijspeil) Voor het opstellen van de budgetten mogen onontkoombare prijsstijgingen ten opzichte van de begroting 2025 worden meegenomen. De huuropbrengsten worden verhoogd met het indexpercentage zoals in het betreffende huurcontract is opgenomen.
Pagina 9 van 167
Programmabegroting 2026 Gemeente Hulst Rente • • •
• •
De rentelasten worden aan de investeringen toegerekend via een omslagpercentage (verplicht via het nieuwe taakveld Treasury). Conform de aanbeveling in het BBV wordt geen rente aan de reserves (eigen vermogen) toegerekend. De rente over de boekwaarde van exploitatieplannen wordt gebaseerd op de berekening uit de Notitie grondbeleid in begroting en jaarstukken 2023 van de commissie BBV. Bij een eventueel negatieve boekwaarde wordt geen rentevergoeding aan het betreffende exploitatieplan toegerekend. In de herziening van de exploitatieplannen wordt rekening gehouden met dit percentage. In 2026 wordt voor nieuwe investeringen met een rente van 3,0% gerekend. Het werkelijke gemiddelde rente(omslag)percentage in 2024 bedroeg nog 0,47%. In 2026 is deze berekend op 1,1%. Momenteel (begin augustus 2025) bedraagt de rente voor een 10-jaarslening 3,06% en 25-jaars 3,28%. Over het tekort aan financieringsmiddelen, dat beneden de kasgeldlimiet blijft, is met een rente van 3,0% gerekend tot de kasgeldlimiet.
Algemene uitkering Bij de beoordeling of er sprake is van een materieel sluitende (meerjaren)begroting is, voor wat betreft de algemene uitkering uit het gemeentefonds, uitgegaan van de meicirculaire 2025 en de daarin opgenomen uitkeringsfactoren. De effecten hiervan zijn in de begroting 2026 en meerjarenraming 2027-2029 meegenomen. Sociaal Domein De lasten inzake het sociaal domein worden structureel geraamd. Indien de lasten de baten overschrijden wordt dit tekort verrekend met de reserve sociaal domein (incidenteel). Een eventueel overschot wordt gestort in de reserve sociaal domein. Ontwikkeling lokale lasten In de bij de begroting 2026 behorende meerjarenraming wordt rekening gehouden met een hogere opbrengst voor de jaren 2026 t/m 2029 door indexering/inflatie-correctie van de OZB woningen met 3% per jaar. Voor de OZB niet-woningen wordt ook rekening gehouden met een hogere opbrengst vanaf 2026 van 3%. Voor de toeristenbelasting wordt rekening gehouden met een jaarlijkse stijging per overnachting van € 0,15 voor 2026-2029. Reclamebelasting is al jaren niet aangepast in relatie tot inflatie. We stellen voor om deze aan te passen dit analoog aan de extra investeringen, uitvoeringskosten en de subsidieregeling richting ondernemingsvereniging. Dit bekijken we in zijn totaliteit. Voor de overige belastingen wordt rekening gehouden met een indexering van 2,6%.
Kostendekkendheid geldt als principe voor de volgende heffingen en retributies: Rioolrechten; Afvalstoffenheffing; Leges; Lijkbezorgingsrechten. Investeringen De in 2026 en voor de daaropvolgende jaren 2027-2029 geplande investeringen, zo mogelijk met actuele beheersplannen als basis, moeten gedetailleerd per project en per programma worden opgenomen met daarbij het investeringsbedrag, de verwachte economische levensduur, eventuele bijdragen van derden, de verwachte doorlooptijd (afrondingsjaar). De ambtelijke inzet in uren voor deze investeringen wordt opgenomen in de reguliere exploitatie op het taakveld waartoe de betreffende investering behoort, dus maakt geen onderdeel uit van het investeringsbedrag. Het overzicht kan eventueel vergezeld gaan van een prioriteitenlijst, zodat de raad op basis daarvan nog een keuze kan maken. Beschikbaarstelling van de kredieten zal later bij afzonderlijk raadsvoorstel en –besluit geschieden.
Meerjarenraming 2027-2029 Uitgegaan wordt van: Bestaand beleid, basisjaren gelijk aan de ontwerpbegroting + 3 volgende jaren; De algemene uitkering wordt gebaseerd op de meicirculaire 2025 van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en gaat uit van uitkeringsfactoren in constante prijzen; Gelijkblijvende inwonersaantallen (per 1-01-2026: 27.402); Het geraamde aantal woonruimten blijft gelijk (stand 1-1 2026: 14.095); Voor de berekening van de kapitaallasten van nieuwe en vervangingsinvesteringen wordt uitgegaan van een rente van 3%; Er wordt geen rente toegerekend aan de reserves (eigen vermogen); Mutaties als gevolg van incidentele aangelegenheden: afwijkende ramingen die binnen de planperiode vallen, worden toegelicht. Pagina 10 van 167
Programmabegroting 2026 Gemeente Hulst VOORGESTELD DEKKINGSPLAN In de Programmabegroting 2025 met bijbehorende meerjarenraming 2026-2028 en de 1e bestuursrapportage 2025, de Voorjaarsnota 2025, zijn de volgende saldi gepresenteerd voor het komende begrotingsjaar 2026. Vanwege de krappe bestuurlijke agenda waren de gevolgen van de meicirculaire 2025 daarin nog niet meegenomen. Om de leesbaarheid te bevorderen zijn in onderstaande opsomming een aantal soortgelijke mutaties samengevoegd. Voor een toelichting op deze mutaties wordt verwezen naar de Voorjaarsnota 2025. Deze is nog geactualiseerd bij de werkvergadering begroting 2026 welke plaatsvond op 4 september. Structurele mutaties uit voorjaarsnota 2025/meicirculaire 2025 Omschrijving (-/- = nadeel) Bedrag Structureel saldo 2026 obv dekkingsplan 2025-2028
3.500
Effecten meicirculaire 2025 voor de jaarschijf 2026 Diverse bedrijfsvoeringslasten Energie openbare verlichting Jeugdzorg ZIN/Voorveld/Coll.vervoer Leerplicht Toerisme/recreatie/museum WMO aanbesteding Dividend (structureel deel) Subsidieplafonds Gemeenschappelijke regelingen Informatiebeleidsplan Routekaart verduurzaming OZB Areaal Reclamebelasting/economisch beleidsplan Precariobelasting Leges omgevingsvergunningen IHP/Reserve onderwijs Onderuitputting kapitaallasten Inburgering
3.657.000 -22.500 50.000 -3.694.000 -23.000 -25.000 -300.000 1.717.000 -43.000 -515.000 -135.000 -50.000 175.000 10.000 5.000 50.000 -800.000 300.000 63.000
Totaal jaarlijkse structurele wijzigingen
419.500
Structureel saldo 2026 na meicirc.2025
423.000
Na opstelling van de Voorjaarsnota 2025 zijn de cijfers voor het begrotingsjaar 2026 opnieuw geactualiseerd op basis van de meest recente gegevens in augustus 2025, inclusief de uitkomsten van de meicirculaire 2025, zoals gepresenteerd in de werkvergadering van 4 september 2025. Het nieuwe dekkingsplan 2026-2029 en de toelichting daarop treft u aan op de volgende pagina’s. Dit dekkingsplan laat na verwerken van de ontwikkelingen en ambities van het bestuursakkoord 2022-2026 voor de jaren 2026 tot en met 2029 positieve structurele saldi zien.
Pagina 11 van 167
Programmabegroting 2026 Gemeente Hulst DEKKINGSPLAN MEERJARENRAMING 2026-2029 Onderwerp (-/-=nadeel, afgerond op € 1.000): 2026 2027 1 Voorjaarsnota 2025 423.000 2 Verschil met ontwerpbegroting 2026 589.000 3 Structureel begrotingssaldo ontwerp-begroting 2026 1.012.000 502.000 4 Gemeentefonds (Meicirculaire 2025) -415.900 5 Reserveringen incl. LPO (Meicirculaire 2025) 445.400 6 MeerjarenInvesteringsPlan (MIP) Wegen -113.000 7 Aanvullende Rijksbijdrage Jeugdzorg (cfm huidig beleid) 8 Abonnementstarief WMO 400.000 9 OZB areaal (Hogeweg, Perkpolder, Bierkaai, etc.) 175.000 100.000 10 OZB woningen 3% 120.000 11 OZB niet-woningen 3% 50.000 12 Toeristenbelasting 25.000 13 Reclamebelasting t.b.v. economisch beleidsplan 10.000 10.000 14 Precariobelasting 5.000 5.000 15 Leges omgevingsvergunningen 50.000 16 Herijking Subsidies -50.000 17 Onderuitputting kapitaallasten 300.000 18 Voorschool 19 Routekaart verduurzaming -50.000 20 Voorveld jeugdzorg -200.000 21 IHP/Reserve onderwijs -800.000 22 Ontwikkeling Reynaertland 23 Veiligheidsvoorzieningen (Vogelwaarde)
Nr.
Nieuw structureel begrotingssaldo (-/- = nadeel) Incidentele lasten/baten: 24 Saldo incidenteel programma's (zie aparte toelichting) 25 Placebranding 26 Inzet Reserve projecten 27 Dekking reserve projecten 28 Voorschool Nieuw Namen 29 Jubilea Hulst en Steen 30 Onderwijsbeleidsplan 31 Accommodatiebeleid 32 Zeeuws Transitiefonds Nieuw incidenteel saldo (-/- = nadeel) Saldo begroting betreffend jaar (-/- = nadeel)
502.000
1.078.500
2028
2029
1.078.500 -2.186.800 1.548.800 -113.000 800.000
1.177.500 -901.300 -598.800 -113.000
120.000 50.000 25.000 10.000 5.000
140.000 60.000 25.000 10.000 5.000
-50.000
50.000 200.000
0 -110.000 1.177.500
54.400
-81.000 -50.000 -13.000.000 13.000.000 -160.000 -50.000 -30.000
-50.000 -50.000 -2.000.000 -2.000.000 2.000.000 2.000.000 -160.000 -50.000 -30.000 p.m. p.m. p.m. -90.000 -90.000 -90.000
-461.000 41.000
-380.000 698.500
-140.000 1.037.500
0 54.400
Toelichting voorgesteld dekkingsplan 2026-2029 Bovenstaand dekkingsplan is aan u voorgelegd in de werkvergadering van 4 september 2025. De maatregelen die daarin zijn opgenomen voor 2026, zijn inmiddels verwerkt op de programma's en de maatregelen die nog nadere uitwerking behoeven zijn opgenomen onder Nader te concretiseren beleidsvoornemens. Hieronder geven wij nog een korte toelichting op de opgenomen maatregelen. 1. In onderstaande toelichting is een relatie gelegd met het vorige dekkingsplan 2025-2028 vanwege het feit dat de daarin opgenomen maatregelen nog steeds doorwerken in de begroting 2026. Dit betreft het structurele saldo 2026 zoals gemeld in het bijgestelde dekkingsplan na verwerking van de mutaties in Voorjaarsnota 2025 en verwerking van de meicirculaire 2025, zoals die is voorgelegd in de werkvergadering van 4 september 2025. 2. Ten opzichte van het structureel voordelig saldo gepresenteerd in het bijgestelde dekkingsplan van € 423.000 is er in deze begroting een voordelig verschil van € 589.000. Doordat de maatregelen (4 t/m 23) ook reeds zijn verwerkt, komen we uiteindelijk uit op een positief structureel saldo van € 502.000. In de verschillenanalyse in het volgende hoofdstuk vindt u een overzicht van de belangrijkste verschillen ten opzichte van het saldo genoemd onder punt 1. 3.
Het structureel saldo van de begroting 2026 exclusief onderstaande structurele maatregelen (4 t/m 23) komt uit op een voordeel van € 1.012.000. 4. De uitkeringen uit het gemeentefonds kunnen jaarlijks schommelingen vertonen. De jaarlijkse verschillen die in dit overzicht zijn opgenomen zijn conform de laatst bekende stand in de meicirculaire 2025 en betreffen de verschillen voor alle uitkeringen. 5. In de meicirculaire zijn diverse taakmutaties opgenomen, zoals voor Jeugdzorg, WMO en loon- en prijsstijgingen, die jaarlijks schommelingen vertonen. In 2026 zijn deze, zoals de stelpost voor loon- en
Pagina 12 van 167
Programmabegroting 2026 Gemeente Hulst prijsstijgingen en de hogere vergoedingen voor jeugdzorg en WMO, reeds verrekend met de betreffende budgetten op de programma's. 6. Om de geplande en toekomstige investeringen uit het Meerjaren Investeringsplan Wegen (MIP) voor de jaren tot en met 2029 uit te kunnen voeren wordt de jaarlijkse dotatie aan de reserve jaarlijks structureel verhoogd met € 113.000 door de stijgende prijzen en het meer duurzame beleid. 7. In 2026 een 2027 worden we incidenteel gecompenseeerd door het Rijk omdat de effecten van de hervormingsagenda nog niet voldoende zichtbaar zijn. In 2028 ontstaat er daardoor een korting op de uitkering gemeentefonds. Wij verwachten dat in 2028 de effecten van de hervormingsagenda zichtbaar worden, danwel dat het structureel de tekorten oplost. 8. Door de invoering van een inkomens- en vermogensafhankelijke bijdrage voor WMO-zorg verwachten we hogere baten en/of een lagere vraag naar deze zorg. 9. Door areaaluitbreiding als gevolg van nieuwbouw van woningen en bedrijven verwachten we een hogere opbrengst van de OZB. De verwachte stijging voor 2026 is reeds verwerkt op Algemene dekkingsmiddelen. 10. In de meerjarenraming worden de opbrengsten van de OZB woningen geïndexeerd met 3%. 11. In de meerjarenraming worden tevens de opbrengsten van OZB niet-woningen geïndexeerd vanaf 2027 met 3%. 12.
Bij de vaststelling van de begroting 2023 is de afspraak gemaakt om de toeristenbelasting in de jaren 2023-2026 jaarlijks met € 0,15 te laten stijgen van € 0,80 per overnachting in 2023 naar € 1,25 in 2026. In deze begroting gaan we uit van een verdere jaarlijkse stijging in 2027 t/m 2029. 13. Voor onder andere de uitvoering van het economisch beleidsplan en het aantrekkelijker maken van het ondernemersklimaat wordt een jaarlijkse verhoging van de reclamebelasting doorgevoerd. De stijging voor 2026 is reeds verwerkt op Algemene dekkingsmiddelen. 14. Ook voor de precariobelasting zullen hogere tarieven worden doorgevoerd. De stijging voor 2026 is reeds verwerkt op Algemene dekkingsmiddelen. 15. De leges voor de omgevingsvergunningen zijn bij de invoering van de omgevingswet iets te voorzichtig geraamd. De werkelijke opbrengst is toch hoger gebleken. 16. Jaarlijks worden de subsidies van verenigingen en stichtingen met personeel geïndexeerd. Het voorstel is om het totaalbedrag aan subsidies jaarlijks te indexeren, dus niet uitsluitend voor verenigingen en stichtingen met personeel. 17. Mede als gevolg van de dividendopbrengsten ZEH van de afgelopen jaren, is het saldo op schatkistbankieren de afgelopen jaren fors toegenomen. Daarnaast zijn een aantal oudere, wat duurdere leningen, afgelost.
Deze ontwikkelingen, tezamen met een gezonde financiële positie (solvabiliteit), leiden er toe dat de rentelasten de komende jaren structureel lager zullen zijn. Voor 2026 verwachten daarnaast nog een eenmalig voordeel van € 100.000, dat als stelpost op Nader te concretiseren beleidsvoornemens is opgenomen. 18. Doordat het voornemen bestaat de kinderopvang landelijk gratis te maken, kunnen vanaf 2029 de structureel opgenomen middelen voor de voorschool (gratis kinderopvang) vervallen. 19. Uit de routekaart verduurzaming gemeentelijk vastgoed blijkt dat een structureel budget benodigd is van € 50.000. Omdat de uitwerking nog niet heeft plaatsgevonden zijn deze middelen voorlopig geraamd als stelpost op Nader te concretiseren beleidsvoornemens. 20. In de raad van 18 september 2025 is besloten een onderwijs-/zorgarrangement af te sluiten met het Reynaertcollege en de praktijkschool om jeugdhulp beter te laten aansluiten aan de onderwijsopdracht. Daarvoor worden 2 jeugdhulpmedewerkers ingezet. Het budget is inmiddels toegevoegd aan programma 6 Sociaal Domein. 21. Bij het vaststellen van het Integraal Huisvestingsplan (IHP) onderwijs is besloten een dekkingsreserve in te stellen voor de kapitaallasten van de benodigde investeringen voor het onderwijs. Vooralsnog is dit budget opgenomen als stelpost op Nader te concretiseren beleidsvoornemens. 22.
Momenteel wordt onderzocht welke ontwikkelingen spelen bij het zwembad Reynaertland. Nog niet duidelijkheid is welk(e) budget(ten) nodig zijn bij een verdere doorontwikkeling van het zwembad. 23. De huidige brandweerkazerne in Vogelwaarde heeft diverse bouwkundige gebreken, waardoor er noodzaak is tot renovatie of nieuwbouw. 24. Een gedetailleerd overzicht van de incidentele lasten en baten vindt u in het volgende hoofdstuk. 25. In het budget voor placebranding was ook een budget van € 150.000 voor Citymarketing opgenomen. In de raadsvergadering van 18 september 2025 is besloten dit budget structureel in de begroting op te nemen. Inmiddels is dit budget geraamd op programma 3. Hierdoor resteert er nog een incidenteel budget voor 2026 t/m 2028 voor placebranding. Deze is opgenomen op Nader te concretiseren beleidsvoornemens. 26. Voor diverse projecten zijn bij het afwegingskader inzet ZEH-dividend voorbereidingskredieten beschikbaar gesteld. In de komende jaren zullen die leiden tot een verdere inzet van de middelen uit de daarvoor ingestelde dekkingsreserve. Hierbij denken we aan het zwembad in Hulst, het sport- en cultuurhart Kloosterzande, versterk de Scheldekust (Paal), Monumenten, de Liniedijk en het accommodatiebeleid. 27. Zie punt 26. 28. Inmiddels is besloten om de kinderopvang ook in Nieuw-Namen gratis aan te bieden.
Het budget voor 2026 is inmiddels toegevoegd aan programma 4 Onderwijs en Kinderopvang. Pagina 13 van 167
Programmabegroting 2026 Gemeente Hulst 29. In de komende jaren vieren de kernen Hulst (850) en Sint Jansteen (800) een jubileum. Hiervoor is een budget gereserveerd op Nader te concretiseren beleidsvoornemens. 30. Voor de opstelling van het onderwijsbeleidsplan is een budget opgenomen. Het budget voor 2026 is toegevoegd aan programma 4 Onderwijs en Kinderopvang. 31. Het is nog onduidelijk welk budget benodigd is voor het accommodatiebeleid. 32. Inmiddels is besloten deel te nemen aan het Zeeuws Transitiefonds tot en met 2028. Het budget voor 2026 is inmiddels toegevoegd aan programma 7 Milieu. Nader te concretiseren beleidsvoornemens Inclusief een aantal mutaties op het dekkingsplan in de jaren 2026-2029 is er op de post Onvoorzien, onderdeel Nader te concretiseren beleidsvoornemens (NTC) in 2026 voor een bedrag van € 1.547.000 aan structurele en incidentele stelposten opgenomen. Dit is voornamelijk voor beleid dat nog nadere invulling behoeft voordat dit op de programma’s kan worden geraamd. Deze zijn geraamd onder “Algemene dekkingsmiddelen en Onvoorzien”.
Het gaat daarbij om de volgende stelposten: Overzicht Nader te concretiseren beleidsvoornemens Stelpost (afgerond op € 1.000) (Fysieke) Leefbaarheid Vervangingsinvesteringen vrijval afschrijvingen (t/m 2026) Wet Open Overheid (WOO) Pilot hondenspeelweides Speel-/ontmoetingsruimte in Hulster park Strategische grondpositie Verbouwing gemeentelijke gebouwen Uitbreiding woonwagenplaatsen Gemeenschappelijke regelingen Taakmutatie Wet betaalbare huur Taakmutatie Participatie Onderuitputting kapitaallasten nieuwe investeringen Natuurvriendelijke isoleren/Soorten Man. Plan Inzet Reserve projecten Dekking reserve projecten IHP/Reserve onderwijs Routekaart verduurzaming Placebranding Jubilea Hulst en Sint Jansteen Totaal Nader te concretiseren beleidsvoornemens
2026
2027
2028
2029
29.000 212.000 105.000 16.000 5.000 3.000 22.000 30.000 123.000 27.000 48.000 -400.000 377.000 -13.000.000 13.000.000 800.000 50.000 50.000 50.000
29.000 212.000 105.000 16.000 5.000 3.000 22.000 30.000 123.000 27.000 48.000 -300.000 0 -2.000.000 2.000.000 800.000 50.000 50.000 50.000
29.000 212.000 105.000 16.000 5.000 3.000 22.000 30.000 123.000 27.000 48.000 -300.000 0 -2.000.000 2.000.000 800.000 50.000 0 0
29.000 212.000 105.000 16.000 5.000 3.000 22.000 30.000 123.000 27.000 48.000 -300.000 0 0 0 800.000 50.000 0 0
1.547.000
1.270.000
1.170.000
1.170.000
Pagina 14 van 167
Programmabegroting 2026 Gemeente Hulst INCIDENTELE BATEN EN LASTEN In deze Programmabegroting 2026 is voor een bedrag van € 5.568.000 aan incidentele lasten en voor een bedrag van € 5.107.000 aan incidentele baten opgenomen. Dit betreft de volgende budgetten:
Incidentele baten en lasten (afgerond op €1.000) Programma
Omschrijving
2026
Lasten 01 Bestuur en Veiligheid 01 Bestuur en Veiligheid 02 Verkeer, Vervoer en Openbare Ruimte 02 Verkeer, Vervoer en Openbare Ruimte 02 Verkeer, Vervoer en Openbare Ruimte 02 Verkeer, Vervoer en Openbare Ruimte 04 Onderwijs en kinderopvang 04 Onderwijs en kinderopvang 04 Onderwijs en kinderopvang 05 Sport cultuur en recreatie 05 Sport cultuur en recreatie 06 Sociaal domein 06 Sociaal domein 06 Sociaal domein 06 Sociaal domein 07 Milieu 09 Algemene dekkingsmiddelen 09 Algemene dekkingsmiddelen 09 Algemene dekkingsmiddelen 09 Algemene dekkingsmiddelen 09 Algemene dekkingsmiddelen 09 Algemene dekkingsmiddelen 09 Algemene dekkingsmiddelen 09 Algemene dekkingsmiddelen 09 Algemene dekkingsmiddelen 09 Algemene dekkingsmiddelen 9 Algemene dekkingsmiddelen 9 Algemene dekkingsmiddelen 09 Algemene dekkingsmiddelen
Eenmalige lasten n.a.v. verkiezingen Afdracht rijksleges burgerzaken (10-jaarse bulk) Extra onderhoudsmaatr.wegen, bestrating, verkeer, etc. Extra inhuur voor piekperiode onkruidbestrijding Inhaalslag kwaliteitsverbetering straatmeubilair Extra onderhoud groen en begraafplaatsen Transitie-arrangement Voortgezet Onderwijs Z-Vl(claim AR) Voorschool en gratis kinderopvang Nw.-Namen Ambitie op Educatie, Ontwikkeling en Opvang WK-veldrijden onvoorzien (claim AR) Zorgplicht Bibliotheeek op school Opvang ontheemden Oekraïne Lokaal preventiebudget beschermd wonen 2024-2026 Project dementievriendelijk Hulst Inhaalslag onderhoud Den Dullaert Zeeuws transitiefonds duurzaamheid Tijdelijke inhuur personeel Trainingen/cursussen Griffiemedewerkers Implementatie nieuwe bedrijfskleding wijkteams Extra onderhoud verouderd wagenpark Storting AR (restant dividend ZEH) Representatiekosten n.a.v. verkiezingen Overige kleinere lasten onderhoud/controle installaties NTC: Onderuitputting kapitaallasten nieuwe investeringen NTC: Natuurvriendelijke isoleren/Soorten Man. Plan NTC: Placebranding NTC: Inzet Reserve projecten NTC: Dekking reserve projecten NTC: Jubilea Hulst en Sint Jansteen
90.000 179.000 175.000 30.000 25.000 22.000 33.000 314.000 30.000 50.000 100.000 916.000 193.000 53.000 51.000 90.000 145.000 10.000 10.000 25.000 2.645.000 3.000 2.000 -100.000 377.000 50.000 13.000.000 -13.000.000 50.000
Pagina 15 van 167
2027
2028
33.000 314.000 30.000
33.000
90.000
90.000
2.594.691
858.966
50.000
50.000
50.000
2029
Programmabegroting 2026 Gemeente Hulst
Totaal incidentele lasten programma's primitief (a)
5.568.000
3.161.691
1.031.966
Programma
Omschrijving
2026
2027
2028
Baten 01 Bestuur en Veiligheid 02 Verkeer, Vervoer en Openbare Ruimte 02 Verkeer, Vervoer en Openbare Ruimte 04 Onderwijs en kinderopvang 05 Sport cultuur en recreatie 06 Sociaal domein 06 Sociaal domein 09 Algemene dekkingsmiddelen 09 Algemene dekkingsmiddelen
Extra secretarieleges (10-jaarse bulk) Extra baten kabels/leidingen Onttrekking MIP degeneratievergoeding (claim MIP) Onttrekking Taskforce VO (claim AR) Onttrekking WK Cyclocross (claim AR) Lokaal preventiebudget beschermd wonen 2024-2026 Opvang ontheemden Oekraïne Dividend ZEH Zorgplicht Bibliotheeek op school (Gemeentefonds)
324.000 5.000 50.000 33.000 50.000 193.000 916.000 3.436.000 100.000
33.000
33.000
2.748.691
858.966
0 2029
Totaal incidentele baten (b) programma's primitief
5.107.000
2.781.691
891.966
-
Saldo incidentele baten/lasten programma's primitief (b-a, -= nadelig)
-461.000
-380.000
-140.000
0
Pagina 16 van 167
Programmabegroting 2026 Gemeente Hulst VERSCHILLENANALYSE BEGROTING 2025-2026 De hieronder weergegeven structurele financiële mutaties ten opzichte van de Programmabegroting 2025 en de Voorjaarsnota 2025 hebben tot het nieuw positief structureel saldo van afgerond € 502.000 voor 2026 geleid. Verschillenanalyse Begroting 2025-2026 Omschrijving (-/- = nadeel, afgerond op € 1.000)
Bedrag
Stand begrotingsjaar 2026 na Voorjaarsnota/Meicirculaire 2025
423.000
Verhoging stelpost Onvoorziene uitgaven (500k) Citymarketing naar structureel (amendement 18-9-2025) Vrijval reservering loon-/prijsontwikkeling Vrijval stelposten Nader te concretiseren, vnl. oude taakmutaties Taakmutatie Bibliotheek 2026 ten onrechte structureel opgenomen
-210.000 -150.000 200.000 139.000
Totaal jaarlijkse structurele wijzigingen Structureel begrotingssaldo 2026
100.000
79.000 502.000
Pagina 17 van 167
Programmabegroting 2026 Gemeente Hulst
PROGRAMMA'S Het programmaplan 2026 bestaat uit de volgende programma's/onderdelen: •
01 Bestuur en Veiligheid
•
02 Verkeer, Vervoer en Openbare Ruimte
•
03 Economische Structuur en Toerisme
•
04 Onderwijs en Kinderopvang
•
05 Sport, Cultuur en Recreatie
•
06 Sociaal Domein
•
07 Milieu
•
08 Ruimte en Wonen
•
Algemene Dekkingsmiddelen en Onvoorzien
Pagina 18 van 167
Programmabegroting 2026 Gemeente Hulst PROGRAMMA 01 BESTUUR EN VEILIGHEID Naast de klassieke bestuurscomponenten zoals de kosten voor College van B&W, gemeenteraad, raadscommissies, griffie, secretaris enzovoorts vallen onder het programma bestuur ook interne en externe communicatie, bestuurlijke samenwerking, een optimale klantvriendelijke dienstverlening en persoonsinformatievoorziening. Ook valt veiligheid zoals de integrale veiligheid, politie, brandweer, rampenbestrijding en crisisbeheersing en verkeersveiligheid onder dit programma. De budgetten voor verkeersveiligheid vallen onder dit programma, maar inhoudelijk is er een relatie met programma 2 Verkeer, Vervoer en Openbare Ruimte. Ook in andere programma’s zoals bijvoorbeeld 7 Milieu (overlast drugs) zijn raakvlakken te vinden met veiligheid. Algemene doelstellingen/activiteiten binnen dit programma zijn: • De gemeente draagt zorg voor betrouwbare gegevens basisadministratie; • Inwoners zijn betrokken bij vorming van toekomstig beleid. Een mogelijkheid hiervoor dient zich aan bij dorps- en wijkraden; • Toekomstig behoud en beschikbaar houden van digitale informatie/archieven. Onder andere het wegwerken van analoge en digitale achterstanden en archiveren van netwerkschijven, website, social media, videotulen (videoverslagen) en mailboxen; • Integraal veiligheidsbeleid.
Het uitvoeringsplan ten aanzien van dit beleid wordt jaarlijks door het college vastgesteld en aan de gemeenteraad ter kennisname overlegd; • Digitale agenda 2025 (informatievoorziening); • Goede geïnformeerde inwoners en ondernemers middels de diverse communicatiekanalen; • Opstellen informatiebeleidsplan 2024-2028 en visie op informatiebeheer voor zowel analoog- als digitaal informatiebeheer, rekening houdende met verdere invoer zaakgericht werken en nieuwe of veranderende wet- en regelgeving; • Inrichting van zaaktypen in het Documentair Structuur Plan (DSP); • Uitbreiding collectiebeheersysteem (CBS) voor crowdsourcing; • Samenwerking vormt een belangrijk onderdeel van de organisatie en vormgeving van de uitvoering van overheidstaken.
BESTUURSAKKOORD 2022-2026 Afspraken bestuursakkoord: We zoeken naar nieuwe vormen van samenwerking en bestuur, die passen bij een nieuwe tijd en die de mensen centraal stelt. Burgerparticipatie gaan we verder bevorderen. De Wet open overheid bevordert de transparantie en openheid die wij voorstaan. We maken ons sterk voor een bereikbaar gemeenteloket. Daar kunnen ook veel zaken digitaal worden geregeld. Tegelijkertijd blijft het mogelijk persoonlijk en telefonisch contact te hebben met de gemeente. Vanzelfsprekend staat klantgerichtheid daarbij voorop. We vinden het belangrijk dat de gemeente duidelijk communiceert. De wijk- en dorpsraden hebben een waardevolle functie als gesprekspartner en klankbord voor het gemeentebestuur. De gemeente voert een actief dorps- en wijkradenbeleid. Een stimuleringsfonds voor maatschappelijke initiatieven van wijk- en dorpsraden blijft een belangrijk ondersteuningsmiddel. Wij gaan voor een gemeente die zijn taken aan kan. Nu en in de toekomst. De gemeente gaat uit van eigen kracht. We streven naar behoud van kennis in de organisatie.
Pagina 19 van 167
Programmabegroting 2026 Gemeente Hulst We kiezen voor samenwerking met andere gemeenten omdat het een meerwaarde heeft. Inwoners worden betrokken bij projecten van de gemeente of van derden in hun buurt. Deze contacten moeten de afstand tussen onze inwoners en politiek verkleinen. Wij willen met Samen Recht Vinden (SRV) onderzoeken op welke manier juridische problemen vroegtijdig kunnen worden gesignaleerd en opgelost. De samenwerking over de landsgrens groeit onder andere in het verband van de EGTS Linieland van Waas en Hulst. We willen die groei met kracht stimuleren. De regelgeving in de regio willen we nog meer op elkaar afstemmen. De politie moet meer zichtbaar zijn in onze gemeente. De uitbreiding van de bezetting van de politie in onze gemeente moet beter. Wij gaan een nultolerantiebeleid voeren op het gebied van agressie en geweld. Wij zetten in op een harde aanpak van criminaliteit en overlast veroorzaakt door lachgas, drugs- en alcoholmisbruik. We willen geen coffeeshop in onze gemeente. Veiligheid begint bij preventie, bewustwording en communicatie. Daar zetten we op in. Brandpreventie staat hoog in het vaandel. Daarbij staat aandacht en waardering voor de brandweervrijwilligers voorop. We gaan verder met de ontwikkeling van een brandweerkazerne in Kloosterzande. In Vogelwaarde willen we een nieuwe kazerne.
We stimuleren en ondersteunen initiatieven van inwoners en ondernemers die de veiligheid in brede zin bevorderen. Het onveiligheidsgevoel pakken we samen aan; met ondernemers en inwoners. We werken voor grotere onderwerpen als ondermijning actief samen binnen de regio en in Zeeland. Toezicht en handhaving blijven belangrijk. Buurtapp-projecten, sociaal alarm, cameratoezicht en camera’s van handhavers kunnen hierbij helpen. Constructief met de jeugd in gesprek gaan draagt bij aan oplossingen. We betrekken hierbij onder meer de jongerenwerkers en de scholen. Er komt een aanpak voor verwarde personen. Daarbij komt zorgverlening aan deze inwoners voor handhaving.
Pagina 20 van 167
Programmabegroting 2026 Gemeente Hulst WAT WILLEN WE BEREIKEN Duidelijke taal Wat gaan we ervoor doen:
Vervolg traject Duidelijke Taal – inzet taalambassadeurs en herhaalcurussen. Herschrijven teksten op vernieuwde website.
Planning:
2026.
Indicator:
• Leesbaarheid communicatie gemeente – is het B1? • Check brieven, e-mails, publicaties, raadstukken, etc. € 5.000.
Financiële middelen: Risico's:
Cultuuromslag is nodig (B1 is gewoon). Schrijfstijl krijgt geen prioriteit. Het vraagt een organisatiebreed commitment. En ook onderling coaching.
Positief imago. Wat gaan we ervoor doen:
• • • •
Planning:
2026.
Indicator:
Acties /reacties van onze inwoners in het algemeen en op sociale media in het bijzonder. Hoe is de toon? Hoe zijn de reacties?
Positieve ondertoon bij berichtgeving/brieven. Uitdragen van het goede en de sterkten van onze gemeente. Open en transparant communiceren. Goed doorvoeren vernieuwde huisstijl
Financiële middelen: Risico's:
Niet voldoende aandacht – omwille van capaciteitsgebrek.
Inspelen op het veranderende gedrag van onze inwoners over hoe zij informatie tot zich nemen. Wat gaan we ervoor doen:
Uitzoeken op welke manieren we onze inwoners het best bereiken via sociale media. Hiervoor volgen we (verschillende) cursussen/trainingen. Meer (bewegend) beeld – minder tekst- in onze communicatie. Ook onze vernieuwde website benaderen we ook op die manier.
Planning:
2026.
Indicator:
Aantal volgers op Facebook en Instagram. Aantal reacties en likes op Facebook en Instagram. Statistieken vernieuwde website.
Financiële middelen: Risico's:
Niet voldoende aandacht – omwille van capaciteitsgebrek.
Pagina 21 van 167
Programmabegroting 2026 Gemeente Hulst Het handelen van de ‘paspoortpiek’ in 2026. Wat gaan we ervoor doen:
Ook in 2026 neemt de stijging van het aantal reisdocumenten dat moet worden verlengd nog verder toe. In 2014 is de geldigheidstermijn voor reisdocumenten van inwoners > 18 verhoogd van 5 naar 10 jaar. De komende jaren verlopen deze dus. Voor 2026 betekent dit concreet een stijging t.o.v. 2023 met 4.000 stuks naar 4.500 verlengingen. Verlengen kan uitsluitend via een persoonlijke afspraak in de gemeentewinkel. Hiervoor zijn geen digitale alternatieven. • Aantal open balies en de bezetting afstemmen op de toenemende vraag naar reisdocumenten. • Verleiden naar digitale kanalen voor die producten waarbij dat mogelijk is (onder andere met behulp van E-diensten, die in de loop van 2024 en 2025 zijn geactiveerd). • Behouden dubbele bezetting receptie om het proces in de gemeentewinkel soepel te laten verlopen (veel aanvragen betekent immers ook veel afhalers die zonder afspraak binnenlopen).
Planning:
Heel 2026.
Indicator:
Wachttijd voordat men voor een afspraak terecht kan < 5 werkdagen.
Financiële middelen: Risico's:
Afwezigheid van medewerkers kan leiden tot minder beschikbare tijdslots hetgeen de wachttijd opdrijft.
Uitwerken acties uit het rapport interbestuurlijk toezicht (IBT) voor de domeinen Informatie en Archief over het kalenderjaar 2023. Wat gaan we ervoor doen: In 2026 gaan we aan de slag met het uitwerken van alle acties uit het rapport interbestuurlijk toezicht (IBT). Alle benodigde acties zijn in beeld gebracht en worden opgenomen in een plan van aanpak met concrete vervolgstappen en een datum waarop onderdelen worden opgeleverd. Hiervoor nemen we de volgende stappen. • Verificatie gesprek met provincie naar aanleiding van het eerste concept plan van aanpak. • Vaststellen definitief plan van aanpak met bijbehorende tijdslijnen en oplevermomenten. • Uitvoeren geplande activiteiten. • Periodieke monitoring van de voortgang en terugkoppeling. Planning: Heel 2026. Indicator:
Volgens planning opleveren van afgesproken onderdelen/ activiteiten.
Financiële middelen:
Inzet van het beschikbaar gestelde budget van € 750.000 voor het uitvoeren van de genoemde acties Archiefbewerkingsplan.
Risico's:
Invulling nieuwe teamleider DIV op korte termijn en prioritering inzet medewerkers informatiebeheer zijn nodig voor het succesvol oppakken en afronden.
Invulling geven aan het Archiefbewerkingsplan. Wat gaan we ervoor doen:
In 2026 gaan we daadwerkelijk aan de slag met het Archiefbewerkingsplan. Hiervoor nemen we de volgende stappen: • Waarderen en selecteren; • Beschrijving van de te bewaren archiefbescheiden; • Opstellen van inventarissen; • Toewijzen van dossiers aan een archief; • Beschrijven van de te vernietigen archiefbescheiden; • Materiële verzorging, en tot slot; • Vernietiging van dossiers. Het doel van deze acties is om voor eind 2030 alle acties uit het archiefbewerkingsplan af te ronden.
Pagina 22 van 167
Programmabegroting 2026 Gemeente Hulst Planning:
Heel 2026 t/m 2030.
Indicator:
Aantal gedigitaliseerde strekkende meter archief.
Financiële middelen:
Inzet van het beschikbaar gestelde budget van € 750.000 voor het uitvoeren van de genoemde acties Archiefbewerkingsplan.
Risico's:
Invulling extra (tijdelijke) ondersteuning op korte termijn en prioritering inzet medewerkers archiefbeheer zijn nodig voor het succesvol oppakken en afronden.
De gemeente Hulst maakt onderdeel uit van diverse netwerken waardoor we in samenwerking met andere partijen de brede welvaart in onze gemeente en regio kunnen versterken. Wat gaan we ervoor doen: In 2021 stelden de drie Zeeuws-Vlaamse gemeenteraden de Strategische Regiovisie Zeeuws-Vlaanderen vast. Na de publicatie van het onderzoek Elke Regio Telt! (2023) heeft het Rijk besloten om in 2025 te starten met het Nationaal Programma Vitale Regio’s. Zeeuws-Vlaanderen is aangewezen als één van de 11 deelnemende regio’s. Wij werken samen met Rijk, Provincie, Zeeuws-Vlaamse gemeenten en stakeholders aan het versterken van de leefbaarheid in de regio. In 2025 startte vanuit het Overleg Zeeuwse Overheden het proces om te komen tot het “Toekomstperspectief Zeeland 2050, bouwen aan de Delta van de toekomst.” Zeeland is onmisbaar in het oplossen van vraagstukken rond klimaat, energie, opvang, voedselzekerheid, vergrijzing en veiligheid. • • • Planning: Indicator:
Financiële middelen:
Risico's:
Uitvoeren van de Strategische Regiovisie Zeeuws-Vlaanderen; Uitvoering geven aan het Nationaal Programma Vitale Regio’s, waarbij we een Regioplan en Uitvoeringsagenda opstellen; Aan de slag met Zeeland 2050.
Het Nationaal Programma Vitale Regio’s heeft een looptijd van 20 jaar. In 2026 stellen we het Regioplan en de Uitvoeringsagenda op. •
We investeren samen met de gemeenten Sluis en Terneuzen in de uitvoering van de Strategische Regiovisie Zeeuws-Vlaanderen. • We stellen een Zeeuws-Vlaams Regioplan en Uitvoeringsagenda op waarin langjarige afspraken staan tussen Rijk en Regio. Daarbij nemen we actief deel aan een klankbordgroep met de 11 NPVR-regio’s in Nederland. • We zijn actief in diverse netwerken en samenwerkingen binnen Zeeland, Nederland en met Vlaamse partners. Zoals het Overleg Zeeuwse Overheden (OZO), de VZG, de VNG, de P10 en de grensoverschrijdende EGTS Linieland van Waas en Hulst. Voor het Nationaal Programma Vitale Regio’s ontvangt regio Zeeuws-Vlaanderen in 2025, 2026 en 2027 jaarlijks € 350.000 aan procesmiddelen van het Rijk. De gemeente Terneuzen treedt op als kassier. Samenwerken is geen doel op zich, maar een middel om onze doelen beter te kunnen bereiken. Daarbij zijn we ook afhankelijk van de inzet van andere partijen.
Opstellen Uitvoeringsprogramma Integrale Veiligheid 2026. Wat gaan we ervoor doen:
Jaarlijks Uitvoeringsprogramma Integrale Veiligheid 2026 opstellen. Doelen uit het veiligheidsbeleid met de beoogde jaarlijkse actiepunten. 5 prioriteiten binnen het uitvoeringsprogramma: • Digitale criminaliteit; • Ondermijning; • Zorg en veiligheid; • Jeugd en veiligheid; • Veilige en duurzame leefomgeving.
Pagina 23 van 167
Programmabegroting 2026 Gemeente Hulst Planning:
Jaarlijks voorleggen aan het college ter vaststelling. Gemeenteraad ter kennisname aanbieden. N.B. aan de nieuwe raad zal in 2026 een nieuw (4-jaarlijks) Integraal Veiligheidsbeleid ter vaststelling worden aangeboden.
Indicator:
Zeeuwse Monitor Integrale Veiligheid (Veiligheidsmonitor, criminaliteitscijfers politie). Indien financiële middelen voor een speerpunt / onderwerp nodig zijn, wordt dit in het jaarlijks uitvoeringsplan (of in dat jaar) aan de raad of college gevraagd.
Financiële middelen:
Risico's:
Capaciteitsproblemen AOV’ers en/of eventueel beschikbare middelen.
Pagina 24 van 167
Programmabegroting 2026 Gemeente Hulst Wat mag het kosten?
PROGRAMMA 01 BESTUUR EN VEILIGHEID (bedragen x € 1.000)
Realisatie
Na wyz.
Raming
Raming
Raming
Raming
Lasten
2024
2025
2026
2027
2028
2029
Bestaand beleid
7.160
6.502
6.733
6.465
6.465
6.465
waarvan incidenteel
269
Nieuw beleid/ombuigingen waarvan incidenteel Totaal lasten
7.160
6.502
6.733
6.465
6.465
6.465
638
1.258
670
346
346
346
Baten Bestaand beleid waarvan incidenteel
324
Nieuw beleid/ombuigingen waarvan incidenteel Totaal baten
638
1.258
670
346
346
346
-6.522
-5.244
-6.064
-6.119
-6.119
-6.119
Mutaties reserves
551
61
0
0
0
0
Saldo programma
-5.971
-5.184
-6.064
-6.119
-6.119
-6.119
Saldo baten en lasten
Pagina 25 van 167
Programmabegroting 2026 Gemeente Hulst Verbonden partijen Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Zeeland (VRZ), Middelburg De Veiligheidsregio Zeeland is het orgaan voor de fysieke veiligheid, rampenbestrijding en crisisbeheersing in Zeeland. Deze omvat brandweerzorg, Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (GHOR), de rampenbestrijding en crisisbeheersing. EGTS Linieland van Waas en Hulst, Sint Gillis Waas (België) De Europese Groepering voor Territoriale Samenwerking Linieland van Waas en Hulst, kortweg EGTS is een in 2011 opgericht Europees samenwerkingsverband tussen de gemeente Hulst, 3 Belgische gemeenten, de provincies Oost-Vlaanderen en Zeeland en het Belgisch intergemeentelijk samenwerkingsverband Interwaas en de Maatschappij Linker Scheldeoever. De EGTS heeft als doel het grensoverschrijdende overleg en de grensoverschrijdende samenwerking tussen de deelnemers in het kader van de ontwikkelingsvisie Linieland van Waas en Hulst te bevorderen en te ondersteunen in het bijzonder door het opstarten en uitvoeren van samenwerkingsprojecten op de in de visie vermelde terreinen te weten haven en economie, mobiliteit, natuur en recreatie, wonen en leefbaarheid.
Pagina 26 van 167
Programmabegroting 2026 Gemeente Hulst PROGRAMMA 02 VERKEER, VERVOER EN OPENBARE RUIMTE Het programma omvat het beheer en onderhoud van de openbare infrastructuur; wegen, straten, pleinen, plantsoenen, bossen, stadswallen, parken, binnenvest, sportcomplexen en begraafplaatsen. De openbare ruimte maakt onderdeel uit van de kapitaalgoederen van de gemeente. Binnen dit programma valt ook de aanpassing en reconstructie van infrastructuur. Tenslotte krijgt ook het verkeer- en vervoerbeleid een plaats binnen dit programma. Algemene doelstellingen binnen dit programma zijn: • De openbare ruimte aantrekkelijk maken en houden om te wonen en te werken. Dit wordt gerealiseerd door uitvoering te geven aan de diverse beheer- en onderhoudsplannen. Deze beheer- en onderhoudsplannen zien onder andere op wegen, openbare gebouwen en openbare ruimten. De eventuele overlast voor de burger bij de uitvoering van deze planning wordt zo gering mogelijk gehouden. Ten aanzien van de status van de uitvoering van de beheer- en onderhoudsplannen wordt de gemeenteraad middels aparte rapportages geïnformeerd; • De binnenstad krijgt hierbij bijzondere aandacht. Met name de toegankelijkheid prioriteert hier; • Veilige inrichting van openbare ruimte voor alle verkeersdeelnemers; • Bushaltes zijn toegankelijk voor iedereen; • Meldingen openbare ruimten worden zo adequaat als mogelijk opgepakt.
Toekomstige ontwikkelingen: • De openbare ruimte geschikt maken en houden, rekening houdend met de klimaatontwikkelingen.
BESTUURSAKKOORD 2022-2026 Afspraken bestuursakkoord: Onveilige verkeerssituaties bij maatschappelijke gebouwen - zoals scholen, ouderencentra, dorpshuizen en sportclubs -, gaan we nog veiliger maken. In woongebieden willen we 30 km zones inrichten, en vooral ook handhaven. In geval van vernieling in de openbare ruimte brengen we de kosten in rekening. Alle kernen moeten bereikbaar zijn met het openbaar vervoer; in welke vorm dan ook. Het serviceniveau moet minimaal het huidige peil houden. We promoten duurzaam openbaar vervoer. We denken hierbij aan de huurauto en autodelen. Ook bedrijven kunnen werknemers stimuleren tot duurzamer vervoer. Samen kunnen we belemmeringen wegnemen en de duurzaamheid bevorderen. De bereikbaarheid van Hulst vanaf de E34 (Expressweg) vraagt om verbetering. Dat moet in overleg met de zuiderburen. Een tolvrije Westerscheldetunnel is in zicht, maar is toch nog ver weg. We blijven inzetten op tolvrij op de kortst mogelijke termijn. Komende jaren pakken we in ieder geval riolering in Nieuw Namen, Vogelwaarde (fase 1, 2 en 3), Kloosterzande (fase 3 en 4), Lamswaarde en wijk De Linie aan. Dit doen we in lijn met het Meerjaren InvesteringsPlan (MIP) wegen en het Rioolfonds. Er worden slimme koppelingen gemaakt tussen het MIP en de noodzakelijke rioolwerkzaamheden.
We gaan de volgende projecten realiseren: aanleg van de randweg in Vogelwaarde en de reconstructies/herinrichting van het Scharnier, Gentsestraat, Glacisweg, Absdaalseweg, Steenstraat, Truffinoweg en Grote Markt in Hulst, Zandberg en de Lageweg in Ossenisse. Er komt een onderzoek naar een centrale fietsenstalling in de binnenstad van Hulst.