Programmabegroting 2025 gemeente Hulst
Tekst van het document
Financiële middelen:
Dekking in subproductenbegroting.
Risico's:
Grootste risico is de moeilijke bestrijding doordat de Japanse Duizendknoop een sterke plant is waardoor bestrijding langdurig moet plaatsvinden en hierdoor de kosten kunnen oplopen.
Planning:
Bestrijding Aziatische Hoornaar. Wat gaan we ervoor doen:
Het bestrijden en beheersen van deze invasieve exoot is momenteel de verantwoordelijkheid van de provincie Zeeland. De provincie zal deze taak na 2024 afbouwen tot enkel voorlichting en monitoring in 2027. Als gevolg krijgt de gemeente een steeds grotere verantwoordelijkheid in het bestrijden en beheersen van de Aziatische hoornaar.
Planning:
•
Indicator:
Bestrijden van losse exemplaren, bestrijden en verwijderen van nesten in de periode maart – november. • Inwoners attenderen en informeren over het onderwerp. Website https://waarneming.nl/.
Financiële middelen:
€ 40.000.
Risico's:
Grootste risico is de explosieve groei (indicatie Vlaanderen: x 1479% per jaar), vanwege het gebrek aan natuurlijke vijanden. Hierdoor is uitroeien ondertussen niet meer mogelijk, focus ligt nu op beheersen van de populatie. Bestrijding blijft noodzakelijk, stoppen zal een enorme negatieve impact hebben op fauna en flora. Risico bij bestrijding betreft het moeilijke traceren van de nesten hoog in het bladerdak van bomen, en die blijken bij constateren vaak niet te verwijderen.
Pagina 30 van 165
Programmabegroting 2025 Gemeente Hulst Groenbeheer. Wat gaan we ervoor doen: Planning: Indicator:
Het structureel onderhoud van het openbaar groen door de wijkteams, met de ondersteuning van Dethon en extern ingehuurde specialisten. Doorlopend.
Financiële middelen:
Groenbeleids- en beheerplan 2024-2033 waarin de beeldkwaliteit is vastgesteld. Zijn opgenomen in de begroting.
Risico's:
In principe geen risico’s.
Extensief maaibeheer. Wat gaan we ervoor doen:
Indicator:
Het toepassen van een specifiek maaibeleid op locaties die het potentieel hebben om zich te ontwikkelen tot gebieden met een verhoogde waarde van de biodiversiteit. Planmatig maaien op de betreffende locaties. De ontwikkeling monitoren en de planning aanpassen waar nodig, bijvoorbeeld op basis van voorkomen doelsoorten. Groenbeleids- en beheerplan 2024-2033.
Financiële middelen:
€ 70.000.
Risico's:
Er zijn geen risico’s aan verbonden. Communicatie over het onderwerp aan inwoners heeft tot gevolg dat er slechts 1 melding werd ontvangen over één van de locaties.
Planning:
Ontwikkelen verkeersmodel. Wat gaan we ervoor doen: Planning:
Samen met 6 wegbeheerders in Zeeuws-Vlaanderen een verkeersmodel laten ontwikkelen. Start Q3 2024 met oplevering in Q3 2025.
Indicator:
Een nieuw verkeersmodel voor gemeente Hulst als onderdeel van een totaal model voor Zeeuws-Vlaanderen.
Financiële middelen:
Beschikbaar gesteld door B&W.
Risico's:
Uitloop op planning.
Opstellen GVVP Wat gaan we ervoor doen:
Na afronding opstellen Gemeentelijk Verkeer en Vervoersplan.
Planning:
Q3 en Q4 2025 met uitloop naar Q1 2026.
Indicator:
Vastgesteld GVVP.
Financiële middelen:
Zijn opgenomen in de begroting.
Risico's:
Uitloop op planning.
Pagina 31 van 165
Programmabegroting 2025 Gemeente Hulst Wat mag het kosten?
PROGRAMMA 02 VERKEER, VERVOER EN OPENBARE RUIMTE (bedragen x € 1.000)
Realisatie
Na wyz.
Raming
Raming
Raming
Raming
Lasten
2023
2024
2025
2026
2027
2028
Bestaand beleid
8.804
10.870
9.834
9.549
9.549
9.549
waarvan incidenteel
285
Nieuw beleid/ombuigingen waarvan incidenteel Totaal lasten
8.804
10.870
9.834
9.549
9.549
9.549
1.365
1.067
1.178
1.189
1.189
1.189
Baten Bestaand beleid waarvan incidenteel
-11
Nieuw beleid/ombuigingen waarvan incidenteel Totaal baten
1.365
1.067
1.178
1.189
1.189
1.189
Saldo baten en lasten
-7.439
-9.803
-8.656
-8.360
-8.360
-8.360
Mutaties reserves
-252
1.630
-68
-181
-294
-407
Saldo programma
-7.691
-8.173
-8.724
-8.541
-8.654
-8.767
Pagina 32 van 165
Programmabegroting 2025 Gemeente Hulst PROGRAMMA 03 ECONOMISCHE STRUCTUUR EN TOERISME De gemeente Hulst heeft vooral een ‘verzorgende’ economie 31% van de arbeidsplaatsen in 2023 zaten in de sectoren overheid, onderwijs en zorg. Het buitengebied wordt gekenmerkt door de sterke aanwezigheid van de agrarische sector. Van oudsher zijn detailhandel, horeca en vrije tijd met 25% van de banen grote werkgevers in onze gemeente. Het grootschalig bedrijventerrein Hogeweg (bij de kern Hulst) biedt ruimte aan uiteenlopende soorten bedrijven van lokaal georiënteerde dienstverleners tot logistieke wereldspelers. Ook in het noorden van de gemeente zijn een aantal bedrijventerreinen. Algemene doelstelling binnen dit programma: Het versterken en uitbouwen van de economische structuur van de gemeente Hulst in al haar facetten, alsmede een evenwichtige ontwikkeling van de werkgelegenheid.
BESTUURSAKKOORD 2022-2026 Afspraken bestuursakkoord: We gaan ons inzetten voor meer mountainbikeroutes in en nabij onze gemeente. In de coronatijd zijn meer mensen gaan wandelen. We blijven dit promoten en kijken naar een verdere uitbreiding van de wandelroutes. We gaan voor een actualisering van het economisch beleidsplan, de retailstructuurvisie en het toeristisch ontwikkelingsplan. We faciliteren ondernemerschap. Dat doen we onder andere via huisvesting en vestigingsmogelijkheden. Er is een aanspreekpunt voor ondernemers. Dat is verantwoordelijk voor het traject van vergunningsaanvragen, maar ook voor kansen, vragen en samenwerking. Er wordt een “ondernemershuis” ingericht. Daar wordt ook het gemeentelijk ondernemersloket en/of het lokale werkgeversservicepunt gevestigd. We nemen de regie op het thema leegstand. Dit doen we in samenspraak met de ondernemers. We streven naar een volledige uitrol van het glasvezelnetwerk tot in alle uithoeken van onze gemeente. We zien ZLTO Hulst als onze natuurlijke partner voor de agrarische sector. We ondersteunen dan ook de landbouwvisie van de Zuidelijke Land- en Tuinbouworganisatie (ZLTO). De agrarische sector betrekken we bij het oplossen van maatschappelijke vraagstukken; of het nu gaat om voedselveiligheid en zekerheid, leefbaarheid van het platteland, gezondheid, klimaat of energie.
We willen deze sector - die zorgt voor kwalitatief hoogwaardig voedsel, werkgelegenheid en het landschap - ondersteunen. Er wordt ruimte geboden aan nevenactiviteiten in de breedste zin; de zogenaamde nieuwe economische dragers, waarbij toekomstgerichtheid en levensvatbaarheid belangrijk zijn. De binnenstad van Hulst verdient een verdere opwaardering. We staan voor een vitale binnenstad met goede voorzieningen, waar het plezierig wonen, werken, winkelen en recreëren is. We gaan kennisinstellingen en bedrijven faciliteren bij (innovatieve) projecten, die onder andere bijdragen aan de verandering naar een circulaire economie. We staan positief in het ontwikkelen van een Kenniscentrum Grenspark Groot Saeftinghe. Daar vormen onderzoek naar waterbeschikbaarheid, waterkwaliteit en toekomstbestendige natuur belangrijke onderdelen. Lokale ondernemers, hogescholen en universiteit bundelen hun krachten om op MBO, HBO en universitair niveau van Hulst een proeftuin te maken. Hogeweg V en Schapenwei in Hulst én Kloosterzande zijn onze bedrijventerreinen. Zonodig ontwikkelen we nog andere bedrijventerreinen.
Pagina 33 van 165
Programmabegroting 2025 Gemeente Hulst We stimuleren samenwerkingen op bedrijventerreinen om energieneutraal te worden door energiescans en haalbaarheidsstudies. Het terugdringen van regels en administratieve lasten voor ondernemers is een doel waar we de komende periode verder aan gaan werken. Camperplaatsen zijn een belangrijke schakel in het toerisme. Uitbreiding moet mogelijk zijn. We ondersteunen de promotie van streekproducten als exportproduct, maar ook als motor voor de lokale (circulaire) economie. We faciliteren initiatieven voor verkooppunten van streekproducten of wellicht een kleine supermarkt. We streven naar meer leven in de brouwerij bij de weekmarkten in de gemeente Hulst. We nodigen verenigingen, stichtingen, en inwoners uit om activiteiten toe te voegen aan de evenementenkalender. We onderzoeken mogelijkheden om de vestingwallen toeristisch aantrekkelijker te maken en mogelijkheden voor activiteiten in het buitengebied. We versterken de werkgeversdienstverlening in onze gemeente. We gaan Hulst actief promoten als woon- en werkgemeente.
Pagina 34 van 165
Programmabegroting 2025 Gemeente Hulst WAT WILLEN WE BEREIKEN Blijven aantrekken van nieuwe bewoners, bezoekers, ondernemers en werknemers Wat gaan we ervoor doen:
•
Planning:
2025 e.v.
Indicator:
Reacties op sociale media en bezoeken aan website www.inulst.nl en www.zeeland.com nemen toe. Opgenomen in de begroting.
Financiële middelen: Risico's:
Placebranding campagne #INULST verder uitvoeren, samen met SBH, het merkteam en ambassadeurs. • Acties uit het marketingplan oppakken: ambassadeurs zoeken, merkteam versterken, verhalen ophalen, filmpjes plaatsen, advertising, on/offline campagnes gericht op (Belgische) bezoekers voortzetten etc. • Uitingen als INULST-letters, vlaggen en banieren up to date houden en uitbreiden. Naast onze eigen campagne wordt ook op Zeeuws niveau aan toeristische marketing gedaan, waarmee we doelgroepen inspireren en activeren om Zeeland, en dus Hulst, te bezoeken. Merkorganisatie Zeeland bedient vanaf 2025 de doelgroepen: wonen, werken & studeren.
Bezoekmotieven zijn veranderlijk door invloeden waar we geen grip op hebben.
Versterken en verbreden economische structuur. Wat gaan we ervoor doen:
Planning:
Uitvoering Economische visie door o.a.: • Ondersteunen van initiatieven om de krappe arbeidsmarkt te verruimen zoals het Expat Center Zeeland en Rootzz. • Ondernemers stimuleren te innoveren middels bijdrage aan het aanjaagfonds Zeeland in stroomversnelling (ZiS). • Regionale samenwerking middels Onbegrensd Zeeuws-Vlaanderen. • Regelmatig overleg met ondernemers(vertegenwoordigers) rondom thema's b.v. duurzaamheid, toerisme, landbouw, bedrijventerreinen, etc. • Samen met ondernemers werken aan een gezonde en attractieve retailstructuur en een aantrekkelijke binnenstad. 2025 e.v.
Indicator:
Aantal arbeidsplaatsen.
Financiële middelen:
Opgenomen in begroting. Uitvoeringsgeld Economische Visie 2025-2028 PM.
Risico's:
De economische situatie kan snel wijzigen door factoren waar we geen invloed op hebben, wat effect heeft op het investeringsgedrag van bedrijven.
Kwaliteit en kwantiteit van onze bedrijventerreinen op peil houden. Wat gaan we ervoor doen:
Uitvoering economische visie door o.a. aandacht voor kwantiteit en kwaliteit/toekomstbestendigheid (bestaande) bedrijventerreinen, ook in relatie tot verduurzaming van bedrijven en hun processen. • Toekomstbestendig maken bedrijventerrein Hogeweg samen met de bedrijven en organisatiegraad op bedrijventerreinen verhogen (i.v.m. energietransitie). • Uitbreiden beschikbaar bedrijventerrein in de gemeente. • Regionaal Bedrijventerreinen Programma Zeeuws-Vlaanderen bijwerken op het thema “kwaliteit”.
Planning:
2025 e.v.
Indicator:
Beschikbaar aantal hectare bedrijventerrein in de gemeente.
Financiële middelen:
PM
Risico's:
De economische situatie kan snel wijzigen door factoren waar we geen invloed op hebben, wat de vraag naar bedrijventerrein sterk beïnvloedt.
Pagina 35 van 165
Programmabegroting 2025 Gemeente Hulst Toerisme: versterken, verbinden en beleven. Wat gaan we ervoor doen:
Uitvoering van de acties uit het Toeristisch Ontwikkelplan zoals: • Versterk de Scheldekust. • Versterk de Vesting (o.a. Pagadders), maar ook de verbinding zoeken met Grenspark Groot Saeftinghe: Hulst als poort van en naar het ons omringende landschap. Verbinding evt. middels Staats-Spaanselinies (Liniedijk). • Verblijfsrecreatie stimuleren in de volle breedte. Deelname aan leefstijlvinder en opstellen van toetsingskader verblijfsaccommodaties samen met provincie Zeeland en de andere gemeenten. • Fiets-, MTB en wandelpaden onderhouden en uitbreiden. • De ‘beleefbaarheid’ van het buitengebied/Grenspark Groot Saeftinghe vergroten, niet alleen door routes, maar door verhalen te vertellen en streekproducten te kunnen proeven.
Planning:
2025 e.v.
Indicator:
Aantal overnachtingen (hotel e.a.).
Financiële middelen:
Opgenomen in de begroting.
Risico's:
Bezoekmotieven zijn veranderlijk door invloeden waar we geen grip op hebben.
Pagina 36 van 165
Programmabegroting 2025 Gemeente Hulst Wat mag het kosten?
PROGRAMMA 03 ECONOMISCHE STRUCTUUR EN TOERISME (bedragen x € 1.000)
Realisatie
Na wyz.
Raming
Raming
Raming
Raming
Lasten
2023
2024
2025
2026
2027
2028
Bestaand beleid
1.947
3.217
1.607
1.579
1.579
1.579
waarvan incidenteel
28
Nieuw beleid/ombuigingen waarvan incidenteel Totaal lasten
1.947
3.217
1.607
1.579
1.579
1.579
509
1.550
636
96
96
96
Baten Bestaand beleid waarvan incidenteel
540
Nieuw beleid/ombuigingen waarvan incidenteel Totaal baten
509
1.550
636
96
96
96
Saldo baten en lasten
-1.439
-1.667
-971
-1.483
-1.483
-1.483
Mutaties reserves
-2.913
249
-500
0
0
0
Saldo programma
-4.352
-1.418
-1.471
-1.483
-1.483
-1.483
Pagina 37 van 165
Programmabegroting 2025 Gemeente Hulst Verbonden partijen Taskforce Onbegrensd Zeeuws-Vlaanderen, Terneuzen Het platform Onbegrensd Zeeuws-Vlaanderen is een samenwerkingsverband tussen de Zeeuws-Vlaamse gemeenten, bedrijfsleven, instellingen met als missie: het bevorderen van gezamenlijke activiteiten die ZeeuwsVlaanderen versterken als unieke woon- en werkregio. De gemeente Terneuzen handelt als juridische entiteit voor Onbegrensd Zeeuws-Vlaanderen. N.V. Economische Impuls Zeeland, Vlissingen De NV Economische Impuls Zeeland (Impuls), opgericht in 2007, is de ontwikkelingsmaatschappij van Zeeland. Het doel is het vergroten van de dynamiek van de Zeeuwse (kennis-)economie. Middels Impuls wil de gemeente zichtbaar bijdragen aan de ontwikkeling van Zeeland in het algemeen en Hulst in het bijzonder. Impuls helpt, via Invest in Zeeland, bedrijven van binnen en buiten Zeeland met Vestigen (promotie en acquisitie). Daarnaast heeft Impuls Zeeland de poten: Innovatiefinanciering en Ontwikkelen. Impuls Zeeland richt zich op: circulaire economie, vrijetijdseconomie, innovatiefinanciering, Smart deltaresources, Logistiek en Energie en Gezondsheidseconomie.
Pagina 38 van 165
Programmabegroting 2025 Gemeente Hulst PROGRAMMA 04 ONDERWIJS EN KINDEROPVANG Voor de leefbaarheid in de gemeente is het behoud van kwalitatief sterke en thuisnabije onderwijs- en opvangvoorzieningen (kindvoorzieningen) van belang, waarbij er een directe en adequate verbinding is met de ondersteuning- en zorgstructuren. Algemene doelstellingen/activiteiten binnen dit programma zijn: Gemeente Hulst kiest ervoor om de ontwikkelingen en de effecten van het gevoerde beleid op het totale sociale domein meetbaar te maken. Dit doen we via de ‘Monitor Maatschappelijk Resultaat’ (MMR). Hierin is een set data opgenomen. We rapporteren tweemaal per jaar aan de gemeenteraad. In de MMR zijn vier doelstellingen geformuleerd, namelijk: 1. Jeugdigen groeien fysiek, mentaal en emotioneel veilig, kansrijk en gelukkig op; 2. Inwoners wonen en leven veilig en prettig binnen de gemeente Hulst in een passende omgeving; 3. Inwoners doen onbelemmerd mee en kunnen zich ontplooien; en 4. Inwoners zijn fysiek mobiel en digitaal vaardig. Bij het programma ‘Onderwijs en Kinderopvang’ krijgen in het bijzonder nummer 1, 3 en 4 van de doelstellingen uit de MMR de aandacht. Speerpunten Op basis van wet- en regelgeving heeft onze gemeente binnen dit programma een aantal taken. Deze reguliere taken nemen we alleen op als speerpunt als er grote wijzigingen zijn.
Het gaat in dat geval om wijzigingen die extra aandacht, inzet of middelen vragen. Naast de reguliere taken zullen wij ons dit begrotingsjaar richten op de volgende speerpunten.
BESTUURSAKKOORD 2022-2026 Afspraken bestuursakkoord: We sturen aan op een sterke samenwerking in Zeeuws-Vlaanderen op het gebied van onderwijs. De overleggen tussen gemeente, het onderwijs, kinderopvang, peuterspeelzalen en de jeugdzorg continueren we. De basisschool, Kind Centrum of Integraal Kind Centrum zijn van groot belang voor de leefbaarheid van kernen. Behoud en verdere ontwikkeling hiervan is essentieel. Daarbij staat altijd aandacht voor het kind voorop. We overleggen met alle partners over belangrijke thema’s, zoals veiligheid, toegankelijke en gratis opvang. Gestimuleerd worden zaken als de vergroting van kansengelijkheid, optimale koppeling van onderwijs & arbeidsmarkt en verbinding & ontschotting van (gespecialiseerd) onderwijs, jeugdhulp en gezinsondersteuning. De startgroepen (kinderen van twee - vier jaar) zijn de kraamkamer van onze scholen. Er moet een integrale voorziening komen met een naadloze overgang van peuter naar kleuter. Ouders hebben hierin een verantwoordelijkheid. De weglek naar België willen we verminderen. We maken ons sterk voor extra steun van het Rijk voor het behoud van volwaardige scholen. Het behoud van het Voortgezet Onderwijs in onze gemeente is noodzakelijk. Vooral voor de regionale economie en de leefbaarheid in de toekomst. Ouders in onze gemeente verwachten dat ook in Hulst goed onderwijs blijft op alle niveaus.
Het Voortgezet Onderwijs (Reynaertcollege) wordt geconcentreerd op een locatie in Hulst.
Pagina 39 van 165
Programmabegroting 2025 Gemeente Hulst We willen het MBO in Zeeuws-Vlaanderen behouden. Kansen voor beroepsonderwijs in Hulst worden optimaal benut. We doen onderzoek om meer studenten en jong professionals aan te trekken via stage-, afstudeer- en traineeprogramma’s; al dan niet onder de vlag van een kenniscentrum. Te veel kinderen groeien op in (relatieve) armoede. Dat is voor ons niet acceptabel. Kinderen moeten de kans krijgen zich volledig te ontplooien. Zij moeten volop mee kunnen doen aan de maatschappij. Het educatieve kindpakket is een goed hulpmiddel. Hieraan gaan we meer bekendheid gegeven. Wij willen jongeren actief betrekken bij de samenleving; juist omdat het belang van een sterke samenleving geen vanzelfsprekendheid meer is. Een zinvolle maatschappelijke stage brengt jonge mensen in contact met verschillende groepen in de samenleving. Wij ondersteunen de maatschappelijke stages. Groene schoolpleinen en kinderopvanglocaties nodigen uit tot spelen, ontdekken en interactie. We stimuleren scholen en opvanglocaties om aan de slag te gaan met groene pleinen, moestuinen en buitenonderwijs. We stimuleren scholen en kinderopvanglocaties om het voortouw te nemen in energiebesparing. Er moet afstemming zijn tussen ondernemers, onderwijs en overheid om een goede aansluiting te realiseren tussen leren en een plaats op de arbeidsmarkt.
Pagina 40 van 165
Programmabegroting 2025 Gemeente Hulst WAT WILLEN WE BEREIKEN We bouwen het project ‘Kansrijke Start’ verder uit. Wat gaan we ervoor doen:
Planning: Indicator:
• We werken regionaal samen. • We zorgen voor samenwerking tussen partijen. • We zetten in op de juiste ondersteuning bij het opvoeden en opgroeien. Begrotingsjaar 2025.
Financiële middelen:
Indicatoren ‘Jeugdhulp cliënten’ en ‘Jeugdbescherming/-reclassering’ opgenomen in Maatschappelijk resultaat Jeugd. Opgenomen in de gemeentelijke programmabegroting 2025.
Risico's:
Regionale samenwerking stagneert.
Thuisnabij kwalitatief sterke kindvoorzieningen. Wat gaan we ervoor doen:
•
•
We ontwikkelen een Integraal huisvestingsplan onderwijs (IHP). We geven hierbij uitwerking aan het transitieplan voortgezet onderwijs. We gaan verder met de ontwikkeling van een kindcentrum in wijk Den Dullaert. We stellen een visie ‘Educatie & Ontwikkeling’ op.
Planning:
Begrotingsjaar 2025.
Indicator:
• Een vastgesteld Integraal Huisvestingsplan Onderwijs (IHP). • Een vastgestelde visie ‘Educatie & Ontwikkeling’. Opgenomen in de gemeentelijke programmabegroting 2025.
Financiële middelen: Risico's:
Onvoldoende middelen voor de uitvoering van het IHP en de visie ‘Educatie & Ontwikkeling’.
We vergroten de taal- en digivaardigheid van inwoners. Wat gaan we ervoor doen:
We stellen een visie over laaggeletterdheid op.
Planning:
Begrotingsjaar 2025.
Indicator:
• •
Financiële middelen:
Een vastgestelde visie ‘Laaggeletterdheid’. Indicator ‘Laaggeletterdheid’ opgenomen in Maatschappelijk resultaat Mobiliteit. Opgenomen in de gemeentelijke programmabegroting 2025.
Risico's:
Uitvoering sluit niet aan bij doelgroep.
Pagina 41 van 165
Programmabegroting 2025 Gemeente Hulst Wat mag het kosten?
PROGRAMMA 04 ONDERWIJS EN KINDEROPVANG (bedragen x € 1.000)
Realisatie
Na wyz.
Raming
Raming
Raming
Raming
Lasten
2023
2024
2025
2026
2027
2028
Bestaand beleid
2.489
6.354
3.422
3.422
3.422
3.422
33
33
33
33
waarvan incidenteel Nieuw beleid/ombuigingen waarvan incidenteel Totaal lasten
2.489
6.354
3.422
3.422
3.422
3.422
553
1.288
611
611
611
611
553
1.288
611
611
611
611
-1.936
-5.066
-2.811
-2.811
-2.811
-2.811
Mutaties reserves
-225
2.101
33
33
33
33
Saldo programma
-2.161
-2.965
-2.778
-2.778
-2.778
-2.778
Baten Bestaand beleid waarvan incidenteel Nieuw beleid/ombuigingen waarvan incidenteel Totaal baten Saldo baten en lasten
Pagina 42 van 165
Programmabegroting 2025 Gemeente Hulst Verbonden partijen Gemeenschappelijke regeling Collectief Vervoer Zeeuwsch-Vlaanderen, Terneuzen Het aanbieden van een collectief vraagafhankelijk openbaar vervoerssysteem voor, door de deelnemers, aan te wijzen categorieën van personen binnen het vervoersgebied. Tot de categorieën behoren in ieder geval het WMO-vervoer, het leerlingenvervoer en het jeugdvervoer.
Pagina 43 van 165
Programmabegroting 2025 Gemeente Hulst PROGRAMMA 05 SPORT, CULTUUR EN RECREATIE Sport, cultuur en recreatie vormen het cement van onze samenleving. Tegelijkertijd zijn het vormen van vrijetijdsbesteding welke bijdragen aan gezonde en weerbare inwoners. Het speelt een belangrijke rol bij het overbrengen van waarden en vaardigheden die in het gewone leven onmisbaar zijn. De gemeente neemt een faciliterende en voorwaardenscheppende positie in ten aanzien van het realiseren van sport, cultuur en recreatie. Algemene doelstellingen/activiteiten binnen dit programma zijn: Gemeente Hulst kiest ervoor om de ontwikkelingen en de effecten van het gevoerde beleid op het totale sociale domein meetbaar te maken. Dit doen we via de ‘Monitor Maatschappelijk Resultaat’ (MMR). Hierin is een set data opgenomen. We rapporteren tweemaal per jaar aan de gemeenteraad. In de MMR zijn vier doelstellingen geformuleerd, namelijk: 1. Jeugdigen groeien fysiek, mentaal en emotioneel veilig, kansrijk en gelukkig op; 2. Inwoners wonen en leven veilig en prettig binnen de gemeente Hulst in een passende omgeving; 3. Inwoners doen onbelemmerd mee en kunnen zich ontplooien; en 4. Inwoners zijn fysiek mobiel en digitaal vaardig. Bij het programma ‘Sport, cultuur en recreatie’ krijgen in het bijzonder nummer 1, 2 en 3 van de doelstellingen uit de MMR de aandacht.
Speerpunten Op basis van wet- en regelgeving heeft onze gemeente binnen dit programma een aantal taken. Deze reguliere taken nemen we alleen op als speerpunt als er grote wijzigingen zijn. Het gaat in dat geval om wijzigingen die extra aandacht, inzet of middelen vragen. Naast de reguliere taken zullen wij ons dit begrotingsjaar richten op de volgende speerpunten.
BESTUURSAKKOORD 2022-2026 Afspraken bestuursakkoord: We geven ruimte aan de fietsers. We gaan onze gemeente de komende periode verder promoten als fiets- en wandelgemeente. Daarbij staat de veiligheid van de zwakke weggebruiker voorop. We geven extra aandacht aan de gebruikers van elektrische fietsen. We onderzoeken een upgrade van Reynaertland en een buitenzwembad in Hulst. Daarbij behouden we het zwembad in Kloosterzande. We streven ernaar om een toeristische trekpleister te worden voor heel Zeeuws-Vlaanderen en het Belgische achterland. We zetten in op de verdere ontwikkeling van Grenspark Groot Saeftinghe, waarbij het drieluik van landbouw, natuur en haven de drijvende motor is. We voeren het project Versterk de Scheldekust voortvarend uit. We gaan verder met de ontwikkeling van Perkpolder (Waterzande). We willen een verhoging van de kwaliteit van de strandjes in Walsoorden, Perkpolder en Ossenisse. We willen onze prachtige haventjes integreren in het Grenspark Groot Saeftinghe. Nieuwe (water)vervoersconcepten gaan we onderzoeken. We vinden het belangrijk dat het fietsvoetveer Perkpolder – Kruiningen in stand blijft en een plekje krijgt in de gebiedsontwikkeling Perkpolder.
Pagina 44 van 165
Programmabegroting 2025 Gemeente Hulst We staan open voor meer recreatieve voorzieningen en horecamogelijkheden langs de Westerschelde. Uitbreiding of vestiging van (nieuwe) campings en andere verblijfsaccommodaties faciliteren we graag. Ook bestaande ondernemers in het buitengebied moeten via nieuwe economische dragers alle medewerking krijgen, want ook zij versterken het toerisme. Ontwikkelingen moeten uiteraard passen in de visie van het project Versterk de Scheldekust en het Grenspark. We stimuleren recreatief medegebruik van natuurgebieden. Bepaalde stukken beschermd, maar andere delen vrij toegankelijk voor een zo’n breed mogelijk publiek en verschillende sporten. Veilige en goed onderhouden wandel- en fietspaden zijn noodzakelijk. Het is een belangrijke randvoorwaarde om inwoners en toeristen te laten bewegen. Het geeft een wezenlijke bijdrage aan de toeristische impuls van Hulst. We zetten in op een sterkere profilering van onze regio bij toeristen en recreanten. We kiezen bewust voor de promotie van het Grenspark Groot Saeftinghe. We ontwikkelen Hulst als de toegangspoort tot het Grenspark. We onderzoeken hoe we Hulst nog beter op de kaart kunnen zetten als fietsgemeente. Zowel voor de gewone recreatieve fietsers als voor mountainbikers, veldcrossers, fietscrossers en pumptrackers. We koesteren culturele mogelijkheden en onze lokale eigenheid.
Onze gemeente, met name de binnenstad, is een waar cultureel openluchtmuseum. We gaan inzetten op de punten die Hulst zo uniek maken om zo het toerisme te bevorderen. Ontmoeting met cultuur is belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen. Cultuureducatie (via scholen) is een vertrekpunt van het culturele beleid. Alle instellingen dragen daaraan bij. Jonge talenten vinden daardoor hun weg naar grotere instellingen of culturele gezelschappen. Kunst & cultuur worden gemaakt door de inwoners. Het zijn ook de vrijwilligers, organisaties en verenigingen die zorgen dat er evenementen en bijeenkomsten zijn. Wij blijven deze faciliteren. De gemeente draagt ook bij aan financiering van initiatieven en projecten door het verstrekken van subsidies. We blijven werken aan vereenvoudiging van toekenning en verantwoordingen van die subsidies. Het nieuwe museum past bij de historie van onze gemeente. Het voldoet aan de kwaliteit van de 21e eeuw. Door samenwerking van het museum, Oudheidkundige Kring, Infopunt inUlst, onderwijs en ondernemers wordt de educatieve waarde van ons museum - en van ons cultureel erfgoed - voor onze inwoners, onderwijs en toeristen uitgedragen, benut en beleefd. We werken aan een oplossing voor de opslag van en daarmee het behoud van cultureel en religieus historisch erfgoed. De functie van archivaris is een noodzaak voor een gemeente met een waardevolle historie.
We zetten de komende periode in op de punten die Hulst uniek maken. We blijven uitdragen dat Hulst één van de best bewaarde vestingsteden is in Nederland. We investeren in het behoud van onze betekenisvolle en beeldbepalende monumenten. Behalve grotere restauraties ondersteunt de gemeente ook klein, maar even waardevol cultuurhistorisch erfgoed. Dit doen we bijvoorbeeld door het verstrekken van kleine kredieten aan particulieren. We gaan voor het samenstellen van een gemeentelijke monumentenlijst in overleg met de eigenaren. We dragen Omroep Hulst een warm hart toe. De omroep moet zich primair richten op het verslaan van lokale informatie en amusement. De omroep versterkt de gemeenschapszin door aandacht te besteden aan alle stromingen binnen de gemeente Hulst. Wij zijn van mening dat de subsidies en goodwill van de afgelopen jaren - die door de gemeente Hulst zijn verstrekt (naast het landelijk verplichte subsidie) - wel moeten leiden tot een financieel zelfstandig opererende organisatie. Wij zijn trots op onze veteranen. Zij hebben een belangrijke bijdrage geleverd aan het brengen van vrede en veiligheid. Dat verdient erkenning en waardering. In overleg met de veteranen pakken we dit verder op. Een leven lang met plezier sporten en bewegen. Voor alle doelgroepen moet er sport- en beweegaanbod zijn. Alle doelgroepen moeten worden gestimuleerd om te sporten en bewegen.
Sport en bewegen willen we inzetten als preventief beleid om maatwerkvoorzieningen en extra zorgkosten te voorkomen.
Pagina 45 van 165
Programmabegroting 2025 Gemeente Hulst Sportverenigingen hebben een belangrijke sociale functie. Het verenigingsleven verandert wel door onder andere demografische ontwikkelingen en vele anders georganiseerde sportmogelijkheden. De sportvereniging die klaar wil zijn voor de toekomst, moet op zoek naar nieuwe samenwerkingen en een innovatief sportaanbod. Hierbij zal de gemeente ondersteunend zijn. Het accommodatiebeleid wordt samen met de verenigingen - daar waar nodig - geactualiseerd. Het uitgangspunt is om accommodaties te creëren die klaar zijn voor de toekomst. Het subsidiebeleid wordt - indien noodzakelijk - geactualiseerd. De formele en informele openbare ruimten willen we zo inrichten dat er voldoende mogelijkheden zijn voor alle leeftijden en doelgroepen om te sporten, spelen, bewegen en ontmoeten. De visie op de wijk Dullaert wordt uitgewerkt in een concrete aanpak van onderwijs-, sport- en overige voorzieningen. In relatie tot het toeristisch ontwikkelingsplan en versterking van de binnenstad creëren we een speel/ontmoetingsruimte in het Hulster park. Ook verlenen we medewerking aan het ontwikkelen van het terrein aan de buitenvest. In 2026 wordt het wereldkampioenschap veldrijden in onze gemeente georganiseerd. Dit is bij uitstek het moment om Hulst te promoten als fietsgemeente.
Wij willen dat de gemeente hierop voorbereid is met goede onthaalpoorten, deelfietsen, huurfietsen, laadvoorzieningen voor fietsen en aantrekkelijke rustplekken. De gemeente Hulst wordt dé wielergemeente, waarbij allerlei extra sportvoorzieningen en sportactiviteiten worden gecreëerd in opmaat naar het WK veldrijden 2026. We erkennen de waarde van sportambassadeurs om sport te promoten.
Pagina 46 van 165
Programmabegroting 2025 Gemeente Hulst WAT WILLEN WE BEREIKEN We werken met combinatiefuncties ‘Sport en Cultuur’. Wat gaan we ervoor doen: Planning: Indicator:
De combinatiefunctionarissen sport en cultuur geven uitvoering aan het vastgestelde regionale Sportakkoord en de cultuurvisie. Begrotingsjaren 2025 - 2026.
Financiële middelen:
Indicator ‘Beweegnorm’ (5-12, 13-19 en 5-80 jaar) opgenomen in Maatschappelijk resultaat Jeugd. Opgenomen in de gemeentelijke programmabegroting 2025.
Risico's:
Rijksbudget wordt minder/vervalt.
We stellen een accommodatiebeleid op. Wat gaan we ervoor doen:
We stellen een geharmoniseerd en geoptimaliseerd accommodatiebeleid op.
Planning:
Begrotingsjaar 2025.
Indicator:
Een vastgesteld accommodatiebeleid.
Financiële middelen:
Opgenomen in de gemeentelijke programmabegroting 2025.
Risico's:
De gekoppelde budgetten zijn niet beschikbaar.
We vergroten de zichtbaarheid van kunst en cultuur en bevorderen de samenwerking in het culturele veld. Wat gaan we ervoor doen: Planning:
We doen mee aan de vierde editie van ‘Cultuureducatie met Kwaliteit’ 20252028. Begrotingsjaren 2025 - 2028.
Indicator:
•
Financiële middelen: Risico's:
Aantal structurele deelnemers scholen primair onderwijs en kinderopvang gemeente Hulst. • Aantal incidentele deelnemers scholen primair onderwijs en kinderopvang gemeente Hulst. Opgenomen in de gemeentelijke programmabegroting 2025. Door autonome zeggenschap in deelname van scholen primair onderwijs verschil in rijkheid cultuureducatie.
Pagina 47 van 165
Programmabegroting 2025 Gemeente Hulst Wat mag het kosten?
PROGRAMMA 05 SPORT, CULTUUR EN RECREATIE (bedragen x € 1.000)
Realisatie
Na wyz.
Raming
Raming
Raming
Raming
Lasten
2023
2024
2025
2026
2027
2028
Bestaand beleid
3.932
4.878
3.646
3.552
3.552
3.552
waarvan incidenteel
95
Nieuw beleid/ombuigingen waarvan incidenteel Totaal lasten
3.932
4.878
3.646
3.552
3.552
3.552
438
384
312
312
312
312
438
384
312
312
312
312
-3.494
-4.494
-3.334
-3.240
-3.240
-3.240
Mutaties reserves
194
514
-4.001
-1
-1
-1
Saldo programma
-3.300
-3.981
-7.335
-3.241
-3.241
-3.241
Baten Bestaand beleid waarvan incidenteel Nieuw beleid/ombuigingen waarvan incidenteel Totaal baten Saldo baten en lasten
Pagina 48 van 165
Programmabegroting 2025 Gemeente Hulst Verbonden partijen Gemeenschappelijke regeling Muziekschool Zeeland, Middelburg Het aanbieden van muziekonderwijs in een zo breed mogelijke vorm aan alle inwoners van de gemeente Hulst.
Pagina 49 van 165
Programmabegroting 2025 Gemeente Hulst PROGRAMMA 06 SOCIAAL DOMEIN De gemeente is samen met haar inwoners en organisaties verantwoordelijk voor een vitale, inclusieve en veilige samenleving waarin iedereen zich fijn, gewenst en op zijn plaats voelt. We werken aan veerkrachtige wijken en kernen met een sterke sociale samenhang waar naar elkaar wordt omgekeken. Er zijn laagdrempelige toegankelijke voorzieningen waar mensen op elkaar kunnen terugvallen en meedoen in de samenleving. Inwoners hebben het gevoel erbij te horen en hebben contact met anderen, ongeacht een eventuele beperking, ziekte of aandoening. Bestaanszekerheid is een randvoorwaarde voor ontplooiing en om onbelemmerd mee te kunnen doen. De toenemende vergrijzing, oplopende arbeidstekorten en stijgende kosten zetten de houdbaarheid van zorg en ondersteuning onder druk. Veel gezondheidsproblematiek hangt samen met de sociale, maatschappelijke en economische positie van inwoners. Om de juiste zorg op de juiste plek te kunnen geven is een verschuiving nodig, waarbij meer wordt geïnvesteerd in de voorkant. Het gedachtegoed van positieve gezondheid is hierbij het uitgangspunt. Algemene doelstellingen/activiteiten binnen dit programma zijn: Gemeente Hulst kiest ervoor om de ontwikkelingen en de effecten van het gevoerde beleid op het totale sociale domein meetbaar te maken.
Dit doen we via de ‘Monitor Maatschappelijk Resultaat’ (MMR). Hierin is een set data opgenomen. We rapporteren tweemaal per jaar aan de gemeenteraad. In de MMR zijn vier doelstellingen geformuleerd, namelijk: 1. Jeugdigen groeien fysiek, mentaal en emotioneel veilig, kansrijk en gelukkig op; 2. Inwoners wonen en leven veilig en prettig binnen de gemeente Hulst in een passende omgeving; 3. Inwoners doen onbelemmerd mee en kunnen zich ontplooien; en 4. Inwoners zijn fysiek mobiel en digitaal vaardig. Bij het programma ‘Sociaal Domein’ krijgen in het bijzonder nummer 1, 2 en 3 van de doelstellingen uit de MMR de aandacht. Speerpunten Op basis van wet- en regelgeving heeft onze gemeente binnen dit programma een aantal taken. Deze reguliere taken nemen we alleen op als speerpunt als er grote wijzigingen zijn. Het gaat in dat geval om wijzigingen die extra aandacht, inzet of middelen vragen. Naast de reguliere taken zullen wij ons dit begrotingsjaar richten op de volgende speerpunten.
BESTUURSAKKOORD 2022-2026 Afspraken bestuursakkoord: De school is vaak een van de eerste plekken waar een kind aanklopt voor hulp. Het is belangrijk dat scholen de weg kennen naar de lokale toegang tot jeugdhulp. We vinden het belangrijk dat scholen en jeugdhulpinstellingen zich in gelijke mate verantwoordelijk voelen voor het welbevinden van het kind. We gaan voor een verdere ontwikkeling van Den Dullaert als cultureel centrum. Sport en bewegen moet toegankelijk zijn voor iedereen (inclusie); zowel op sportief als financieel gebied. Het Jeugdsportfonds moet behouden blijven en het Volwassensportfonds moet worden opgezet. We zetten in op een inclusieve samenleving. Dat wil zeggen dat we ernaar streven dat iedereen in de samenleving mee kan doen. Hiervoor is een uitvoeringsprogramma opgesteld. De toegankelijkheid tot zorg- en welzijnsvoorzieningen moet optimaal zijn. Mensen krijgen snel de bij de hulpvraag passende voorziening. Een maatwerkvoorziening wordt als regel binnen twee weken na aanvraag toegekend.
Pagina 50 van 165
Programmabegroting 2025 Gemeente Hulst Het welzijnswerk in de gemeente Hulst is wijkgericht georganiseerd. De insteek is versterking van het welzijn in de wijk en het bieden van een signaalfunctie. Mensen krijgen de zorg die nodig is. Niet meer en niet minder. Wat aan zorg nodig is, moet op deskundige wijze worden bepaald. Dat vergt een continue ontwikkeling van de medewerkers van de gemeentelijke organisatie en van Stichting Hulst voor Elkaar. Bij maatwerkvoorzieningen bedienen we ons - meer dan voorheen - van de zogenoemde Doorbraakmethode. Dat betekent dat het nodig kan zijn van de gebaande paden af te wijken om precies datgene te bieden wat werkt. We streven naar een optimale inrichting van het maatschappelijk voorveld én een zo goed mogelijke benutting van het voorveld. Zo nodig doen we dit in combinatie met professionele maatwerkvoorzieningen. Preventieve (gezondheids)zorg is een speerpunt. We geven verder uitvoering aan het in 2021 vastgestelde Preventieakkoord. Daarbij wordt ook het gedachtegoed van positieve gezondheid gehanteerd. Bij zowel WMO-zorg als jeugdhulp wordt dit toegepast. We zetten in op vroegsignalering bij kwetsbare groepen. Dat kunnen zowel ouderen als jongeren zijn. Door vroeg problemen te signaleren en erop te anticiperen, kan erger worden voorkomen. Er worden preventieve, actieve jeugdprogramma’s en coachingtrajecten aangeboden.
Deze hebben als doel te voorkomen dat er zich een grotere individuele en collectieve problematiek bij jongeren ontwikkelt. Voor de uitvoering van de jeugdhulp ontvangt de gemeente minder financiële middelen dan dat we eraan uitgeven. De uitgaven zijn sinds 2015 elk jaar aanzienlijk toegenomen. Dit spoort ons aan om de kosten effectief te beheersen. Hiermee is al begonnen, maar het moet nog verder worden opgepakt. In 2021 werd de Woonzorgvisie voor de gemeente Hulst vastgesteld. Het uitvoeringsprogramma is leidraad. Inwoners kunnen een beroep doen op een onafhankelijke cliëntondersteuning. Deze wordt de komende jaren in de breedte doorontwikkeld. Veel te veel mensen in onze samenleving voelen zich eenzaam. Eenzaamheid bestrijden we met een gerichte aanpak. We denken hierbij aan onder meer contacten tussen ouderen en jongeren. Steeds vaker krijgen mensen te maken met dementie. We hebben de ambitie om ook mensen die dementerend zijn, in staat te stellen op een comfortabele wijze deel te laten blijven nemen aan de samenleving. Om de organisatie van de zorg in Hulst, Zeeuws-Vlaanderen en Zeeland klaar te maken voor de toekomst, is een samenwerking tussen alle betrokken partijen nodig. Daarom zijn we actief in “Toekomstige Zorg Zeeuws-Vlaanderen” en de “Zeeuwse Zorgcoalitie”. In de zorgsoort “beschermd wonen” is een belangwekkende ontwikkeling aan de gang.
Belangrijkste kenmerk hiervan is, dat wordt gestreefd naar minder intramuraal (in instellingen) en meer extramuraal. Deze ontwikkeling heeft gevolgen door de capaciteit en financiën. Daarop moeten we inspelen. De wijze van bestuur bij de jeugdhulp in Zeeland wordt aangepast. De aansturing is nu ondergebracht bij de gemeenschappelijke regeling GGD. Daar wordt deze van losgemaakt. Onderzocht wordt hoe de aansturing beter kan worden vormgegeven. Dat moet zodanig dat de positie van de gemeenteraden wordt verbeterd. Bekeken wordt of hierbij een combinatie met de wijze van bestuur bij het “beschermd wonen” mogelijk is. We ontwikkelen een inzichtelijk managementinformatiesysteem voor de uitgaven en resultaten in het sociaal domein. Aan de inbreng van de Adviesraad Sociaal Domein bij de beleidsontwikkeling in het sociaal domein, hechten we veel waarde. De adviesraad betrekken we daarom nauw bij ontwikkelingen. In het dagelijks leven hebben te veel mensen moeite met lezen en schrijven. De laaggeletterdheid in Nederland is te hoog. Het zet mensen onterecht op achterstand in de samenleving. Wij pakken dit probleem aan door onze communicatie erop aan te passen. Ook stimuleren we initiatieven als taalcoaches vanuit openbare bibliotheken. We werken volgens de onlangs vastgestelde kernwaarden uit de Verordening participatie, inkomen en inburgering.
Dethon heeft een belangrijke functie om mensen die (net) niet mee kunnen in het arbeidsproces aan werk te helpen (re-integratie) of scholing (werkleertraject) te geven. De Zeeuws-Vlaamse gemeenten zorgen dat Dethon deze taak kan blijven vervullen. Dethon wordt doorontwikkeld als mens-ontwikkel en re-integratie bedrijf.
Pagina 51 van 165
Programmabegroting 2025 Gemeente Hulst Er moeten voor mensen die afstand hebben tot de arbeidsmarkt mogelijkheden zijn om aan de slag te gaan in onze regio. Dethon moet voor deze groep die taak blijven uitoefenen (beschut werk). We voeren een actief vroegsignaleringsbeleid. Daardoor kunnen problemen in relatie tot schuldhulpverlening snel worden aangepakt. Trajecten met onbetaalde werkzaamheden (werk voor de uitkering) kennen een bepaalde tijdsduur. Bijvoorbeeld stage en werkervaringsplaatsen beperken we tot maximaal zes maanden. De gemeente zoekt voor kwetsbare jongeren bij het bedrijfsleven een zinvolle maatschappelijke functie. De kansen op de arbeidsmarkt in Vlaanderen moeten beter worden benut. We onderzoeken de mogelijkheid voor de inzet van een energiecoach, voor onder andere onze minima. We zetten in op het bestrijden van armoede. De mogelijkheden willen we maximaal benutten. Kinderen in een financieel kwetsbare situatie moeten we ondersteunen, zodat zij deel kunnen nemen aan sport- en culturele activiteiten. Tevens moeten deze kinderen ook financiële steun krijgen voor de aanschaf van onderwijsspullen. We informeren inwoners actief over onze gemeentelijke minimaregelingen. We onderzoeken de mogelijkheden om te komen tot een integrale Adviesraad Sociaal Domein. De menselijke maat is het uitgangspunt bij dienstverlening aan onze inwoners.
Maatwerk in de uitvoering staat voorop. Inburgeringsplichtigen moeten zo snel mogelijk meedoen in de samenleving. Betaald werk is hierbij het middel. We willen een laagdrempelige toegang naar een kwalitatief en transparant taalaanbod voor inburgeraars. Onprofessionele (malafide) taalbureaus sluiten we uit. Er is taalonderwijs voor uitkeringsgerechtigden die de Nederlandse taal niet machtig zijn. We zetten in op het voldoen aan de taakstelling voor statushouders.
Pagina 52 van 165
Programmabegroting 2025 Gemeente Hulst WAT WILLEN WE BEREIKEN We dragen bij aan de ‘Regiovisie Jeugdhulp Zeeland’ inclusief hervormingsagenda. Wat gaan we ervoor doen:
• •
Planning:
We werken aan een ‘Regiovisie Jeugdhulp Zeeland 2024 – 2028’. We brengen de gevolgen/ombuigingen als gevolg van de hervormingsagenda jeugd in kaart. Begrotingsjaren 2025 - 2028.
Indicator:
Indicatoren opgenomen in Maatschappelijk resultaat Jeugd.
Financiële middelen:
Opgenomen in de gemeentelijke programmabegroting 2025.
Risico's:
Onvoorziene ontwikkelingen in zorggebruik en/of prijsindexaties.
We geven lokale invulling aan de landelijke aanpak geldzorgen, armoede en schulden. Wat gaan we ervoor doen:
We werken aan een vernieuwd beleidsplan schuldhulpverlening.
Planning:
Begrotingsjaar 2025.
Indicator:
• •
Financiële middelen:
Een vastgesteld beleidsplan schuldhulpverlening. Indicatoren ‘Armoedemaatregelen’ opgenomen in Maatschappelijk resultaat Jeugd. • Indicator ‘Problematische schulden’ opgenomen in Maatschappelijk resultaat Meedoen. • Indicatoren ‘Inkomen’ opgenomen in Maatschappelijk resultaat Meedoen. Opgenomen in de gemeentelijke programmabegroting 2025.
Risico's:
Onvoorziene ontwikkelingen in schuldenproblematiek inwoners.
We dragen bij aan de Regiovisie Beschermd wonen en Opvang en geven uitvoering aan de ontwikkellijnen die hierin beschreven zijn. Wat gaan we ervoor doen: We werken aan een vernieuwde Regiovisie Beschermd wonen en Opvang 20262029. Dit bereiden we in 2025 voor. Planning: Begrotingsjaren 2025 – 2029. Indicator:
Indicatoren ‘Beschermd wonen thuis’, ‘Beschermd wonen geclusterd’ en ‘Beschermd wonen intramuraal’ opgenomen in Maatschappelijk resultaat Meedoen.
Financiële middelen:
Opgenomen in de gemeentelijke programmabegroting 2025.
Risico's:
De vernieuwde regiovisie wordt niet tijdig vastgesteld.
We voeren het actieplan ‘Dementievriendelijk Hulst’ uit. Wat gaan we ervoor doen:
We voeren het actieplan ‘Dementievriendelijk Hulst’ uit.
Planning:
Begrotingsjaar 2025.
Indicator:
Indicatoren ‘Dementie’, ‘Prognose dementie 2022’ en ‘Prognose dementie 2030’ opgenomen in Maatschappelijk resultaat Mobiliteit.
Financiële middelen:
Opgenomen in de gemeentelijke programmabegroting 2025.
Risico's:
Structurele borging op inhoud en financiën.
Pagina 53 van 165
Programmabegroting 2025 Gemeente Hulst We dragen bij aan het terugdringen van (gezondheids-)achterstanden. Wat gaan we ervoor doen:
We stimuleren een gezonde leefstijl en hebben hierbij extra aandacht voor gezond gewicht. We werken hiervoor met de ketenaanpak ‘Gezonde Leefstijlinterventie’, de ketenaanpak ‘Kinderen met overgewicht’ en de ketenaanpak ‘Kansrijke Start’ (allen GALA).
Planning:
Begrotingsjaar 2025.
Indicator: Financiële middelen:
Indicatoren ‘Gezondheid’ en ‘Beperking in gezondheid’ opgenomen in Maatschappelijk resultaat Meedoen. Opgenomen in de gemeentelijke programmabegroting 2025.
Risico's:
Rijksbudget wordt minder/vervalt.
We dragen bij aan het vergroten van de zelf- en samenredzaamheid. Wat gaan we ervoor doen: Planning: Indicator:
We stimuleren het bewust en veilig leven van senioren. We werken hiervoor met de ketenaanpak ‘Valpreventie’ (GALA). Begrotingsjaar 2025.
Financiële middelen:
Indicatoren ‘Gezondheid’ en ‘Beperking in gezondheid’ opgenomen in Maatschappelijk resultaat Meedoen. Opgenomen in de gemeentelijke programmabegroting 2025.
Risico's:
Rijksbudget wordt minder/vervalt.
Pagina 54 van 165
Programmabegroting 2025 Gemeente Hulst Wat mag het kosten?
PROGRAMMA 06 SOCIAAL DOMEIN (bedragen x € 1.000)
Realisatie
Na wyz.
Raming
Raming
Raming
Raming
Lasten
2023
2024
2025
2026
2027
2028
Bestaand beleid
41.210
43.767
42.650
41.751
41.751
41.751
waarvan incidenteel
899
Nieuw beleid/ombuigingen waarvan incidenteel Totaal lasten
41.210
43.767
42.650
41.751
41.751
41.751
14.037
12.950
13.380
10.080
10.080
10.080
Baten Bestaand beleid waarvan incidenteel
3.300
Nieuw beleid/ombuigingen waarvan incidenteel Totaal baten
14.037
12.950
13.380
10.080
10.080
10.080
Saldo baten en lasten
-27.174
-30.817
-29.271
-31.672
-31.672
-31.672
Mutaties reserves
-1.278
3.308
-2.500
0
0
0
Saldo programma
-28.452
-27.509
-31.771
-31.672
-31.672
-31.672
Pagina 55 van 165
Programmabegroting 2025 Gemeente Hulst Verbonden partijen Gemeenschappelijke regeling Dethon, Terneuzen Dethon is het arbeidsintegratiebedrijf van Zeeuws-Vlaanderen. In samenspraak met de deelnemende gemeenten Hulst, Sluis en Terneuzen tracht Dethon te komen tot een effectieve en efficiënte uitvoering van de opdrachten die volgen uit de Participatiewet. Dethon zorgt voor passend werk, opleiding en ontwikkelingsmogelijkheden voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, zodat iedereen kan werken/participeren naar vermogen. De afspraken tussen de gemeenten en Dethon zijn vastgelegd in een dienstverleningsovereenkomst. Gemeenschappelijke regeling Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst (GGD) Zeeland, Goes De wettelijke taak conform de Wet Publieke Gezondheid (Wpg) is ondergebracht bij de Gemeenschappelijke regeling GGD Zeeland. In de Wpg-taak is sinds enige jaren ook opgenomen de taak Jeugdgezondheidszorg (JGZ). Gemeenschappelijke regeling Collectief Vervoer Zeeuwsch-Vlaanderen, Terneuzen Het aanbieden van een collectief vraagafhankelijk openbaar vervoerssysteem voor, door de deelnemers, aan te wijzen categorieën van personen binnen het vervoersgebied. Tot de categorieën behoren in ieder geval het WMO-vervoer, het leerlingenvervoer en het jeugdvervoer.
Pagina 56 van 165
Programmabegroting 2025 Gemeente Hulst PROGRAMMA 07 MILIEU Het programma Milieu wordt gekenmerkt door de beleidsvelden duurzaamheid, milieubeheer, handhaving, afvalverwijdering en –verwerking en rioolbeheer. Het zwaartepunt van het beleid ligt op een adequate uitvoering van de wettelijke taken. Door uitvoering te geven aan de vigerende milieuwetgeving en het geven van voorlichting wordt getracht verstoring van het ecologisch evenwicht te voorkomen en reeds aanwezige aantastingen en verstoringen weg te nemen. Jaarlijks worden een Milieu-Uitvoeringsprogramma (MUP), een Handhavingsuitvoeringsprogramma (HUP) en een Operationeel Rioleringsplan (OP) opgesteld en uitgevoerd. Algemene doelstellingen binnen dit programma zijn: • De kwaliteit van het oppervlaktewater dient aan de normen te voldoen; • Het risico op schade veroorzaakt door wateroverlast tijdens hevige neerslag wordt verkleind; • Het stedelijk gebied is voorbereid op de klimaatontwikkelingen; • Er wordt op een verantwoordelijke manier met afval omgegaan; • Verduurzamen van woningen en bedrijven. Toekomstige ontwikkeling: • Bij het opstellen/actualiseren van beleids- en beheerplannen wordt rekening gehouden met de klimaatveranderingen langdurig droog, langdurig nat en hevige kortdurende neerslag.
BESTUURSAKKOORD 2022-2026 Afspraken bestuursakkoord: We streven naar een schoon milieu, rijke natuur en een aantrekkelijk landschap als het visitekaartje van Hulst. Dat is niet alleen belangrijk voor onze fysieke gezondheid, maar levert ook een bijdrage aan het prettig wonen voor huidige en nieuwe inwoners. Daarnaast is het een belangrijke pijler voor het toerisme in onze gemeente. Voor de stijgende energieprijzen zullen wij bij het Rijk aandringen op aandacht voor gezinnen die te maken kunnen krijgen met energie-armoede. We vragen ook aandacht voor de verborgen energie-armoede van huishoudens met een eigen woning of particuliere huurwoning. Wij blijven onze inwoners en bedrijven actief informeren over kansen voor het isoleren van hun gebouwen - de eerste stap in verduurzaming - en over de mogelijkheden van subsidies en leningen. We gaan inwonerscollectieven en -initiatieven, maar ook bedrijven, ondersteunen bij hun ideeën om gezamenlijk acties te organiseren die de bewustwording, kennis en verduurzaming stimuleren. Zon op daken heeft onze prioriteit. Samen met onze inwoners gaan we de komende vier jaar starten met het opstellen van de eerste verduurzamingsplannen per dorp of wijk. Samen gaan we op zoek naar de wensen, kansen en mogelijkheden om het dorp dan wel de wijk stapsgewijs klaar te maken voor de toekomst.
We stimuleren woningeigenaren actief hun geplande verbouwing met het oog op de toekomst uit te voeren met hoogwaardige isolatie, laagtemperatuurverwarming en duurzame energie. We stimuleren het aanvragen van subsidies voor het verduurzamen van woningen door te informeren en te ontzorgen. We zorgen dat de aanpassing aan het veranderende klimaat een steeds belangrijker aspect wordt bij de ontwikkeling van projecten en bij herstructureringsprojecten. We zorgen dat we dit verder integreren in het beheer van de openbare ruimte. We volgen de ontwikkelingen van de Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) nauwlettend. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om robuustheid, de uit te voeren taken en de huisvesting.
Pagina 57 van 165
Programmabegroting 2025 Gemeente Hulst Onze communicatie over het afvalbeleid moet helder zijn. Richting de VANG (van afval naar grondstof) hebben we al stappen gezet, maar we zijn er nog niet. We moeten duidelijk maken dat minder restafval minder kosten betekent. Daar moet nog meer draagvlak voor komen. De milieustraat in Hulst blijft gratis toegankelijk voor onze inwoners. Er moeten meer afvalstromen worden gescheiden. Dit kan gevolgen hebben voor de huidige locatie. We zetten in op het aanpassen en vergroten van het energienetwerk. We zetten alles in het werk om PFAS uit ons milieu te weren. De problemen met PFAS en TGG moeten zo worden opgelost dat er geen risico’s zijn voor de volksgezondheid en milieu. We continueren het beleid voor de afvalstoffenheffing en de rioolheffing. Daarbij gaan we ervan uit dat de kosten worden gedekt door de inkomsten.
Pagina 58 van 165
Programmabegroting 2025 Gemeente Hulst WAT WILLEN WE BEREIKEN In 2030 ligt er voor alle kernen een plan voor een toekomst bestendige waterhuishouding. In de komende jaren tot 2050 zullen de hierin opgenomen maatregelen uitgevoerd worden. Wat gaan we ervoor doen: Uitvoeren van minimaal 1 SWO (stedelijke wateropgave) onderzoek per jaar. Planning: Indicator:
In 2024 zal het SWO Zeedorp/Ossenisse worden uitgevoerd. In 2025 staat het SWO Clinge op de planning. Uitvoeren en afronden van minimaal 1 SWO (stedelijke wateropgave) onderzoek per jaar, inclusief het vaststellen van de rapportage met daarin maatregel aanbevelingen door het college (voor kennisgeving voorleggen aan de Raad).
Financiële middelen:
De dekking van de kosten van de maatregelen vindt plaats binnen de beschikbare middelen in het VGRP 2022-2026 (verbreed gemeentelijk rioleringsplan) en de investeringsplannen die betrekking hebben op de openbare ruimte. De maatregelen worden opgenomen in de operationele programma's.
Risico's:
Het onderzoek is er juist op gericht om de maatregelen te nemen die risico's op overlast moeten beperken.
Verbeteren van de beeldkwaliteit op het gebied van afval en vervuiling in de openbare ruimte. Wat gaan we ervoor doen: Planning:
Het huidige netwerk aan afvalbakken en de (zwerf)afval inzameling verbeteren. Blijvend monitoren van het afvalbakkennetwerk en zonodig bijsturen.
Indicator:
Aantal meldingen "afval en vervuilingen" uit het KCS systeem (streven naar minder dan 500 in 2024).
Financiële middelen:
Er is in de begroting 2024 een beperkt budget beschikbaar voor de vervanging van de bestaande voorziening. In het geval dat deze voorziening moet worden aangepast/verbeterd zal het college en gemeenteraad worden gevraagd extra budget hiervoor beschikbaar te stellen.
Risico's:
In principe geen risico's.
In 2025 voldoen aan de VANG doelstellingen van 100 kg/inw/jaar (uitgaande van uitstel op de VANG 2020). Wat gaan we ervoor doen:
Meer inzetten op hergebruik van afvalstromen, door bijvoorbeeld recycling en verminderen van vervuiling in afvalstromen. Hiervoor worden aanpassingen aan de Milieustraat doorgevoerd, zoals toegangscontroles. Ook wordt hier door middel van communicatie aandacht voor gevraagd. Daarnaast wordt onderzocht hoe het klein huishoudelijk afval beter gescheiden kan worden, wat ook leidt tot minder restafval.
Planning:
Aanpassingen aan milieustraat eind 2024/begin 2025, onderzoek zal tot eind van 2024 uitgevoerd worden. Acties die hieruit voorkomen kunnen in de eerste helft van 2025 voorbereid worden en in de tweede helft uitgevoerd worden.
Indicator:
Terugbrengen van de hoeveelheid restafval per inwoner per jaar tot 100 kg/inw/jaar. De geplande maatregelen moeten worden gedekt binnen de exploitatie. Voor aanvullende maatregelen die uit het onderzoek naar voren kunnen komen, zal mogelijk aanvullend budget aangevraagd worden via college of gemeenteraad.
Financiële middelen:
Risico's:
Het Rijk heeft meerdere keren aangeven extra belasting te gaan heffen op het restafval.
Pagina 59 van 165
Programmabegroting 2025 Gemeente Hulst Actualiseren duurzaamheidsbeleid Wat gaan we ervoor doen: Planning:
We ontwikkelen nieuw duurzaamheidsbeleid en actualiseren daarmee het huidige visie – en ambitiedocument duurzaamheidsbeleid. Eind 2025 wordt het nieuwe beleidsplan voor besluitvorming aangeboden.
Indicator:
Is er actueel beleid.
Financiële middelen:
Het beleid wordt vormgegeven binnen de huidige beschikbare middelen. Afhankelijk van de ambities zal er indien van toepassing bij het beleid een financieringsvoorstel worden voorgelegd.
Risico's:
Geen risico's.
Uitvoeren Nationaal Isolatieprogramma (SPUK lokale aanpak isolatie) Wat gaan we ervoor doen:
Via het Zeeuws Isolatieprogramma voeren we de lokale aanpak isolatie uit. Waarbij inwoners van de gemeente Hulst een subsidie kunnen ontvangen van €1.850 indien zij aan de voorwaarden van de subsidie voldoen.
Planning: Indicator:
We voeren de aanpak uit vanaf september 2024 tot het subsidieplafond is bereikt. Het aantal verstrekte subsidies.
Financiële middelen:
Het subsidieplafond is €889.000.
Risico's:
Indien het aantal aanvragen niet reikt tot aan het subsidieplafond bestaat het risico dat het geld terugbetaald moet worden aan het RIJK.
Ontwerpen routekaart maatschappelijk vastgoed Wat gaan we ervoor doen: Planning:
We laten een routekaart maatschappelijk vastgoed opstellen conform het VNG kader. De routekaart wordt opgeleverd uiterlijk 2de kwartaal 2025.
Indicator:
Beschikbaarheid routekaart.
Financiële middelen:
Het beschikbare gestelde budget is €80.000.
Risico's:
Door de routekaart wordt inzicht verkregen in de opgave. Indien de routekaart niet wordt opgesteld is niet inzichtelijk welke stappen gezet moeten om te komen tot een voorraad die voldoet aan de vastgestelde beleidsdoelstellingen.
Pagina 60 van 165
Programmabegroting 2025 Gemeente Hulst Wat mag het kosten?
PROGRAMMA 07 MILIEU (bedragen x € 1.000)
Realisatie
Na wyz.
Raming
Raming
Raming
Raming
Lasten
2023
2024
2025
2026
2027
2028
Bestaand beleid
6.862
9.583
7.798
7.790
7.790
7.790
waarvan incidenteel
8
Nieuw beleid/ombuigingen waarvan incidenteel Totaal lasten
6.862
9.583
7.798
7.790
7.790
7.790
8.126
9.501
8.731
8.731
8.731
8.731
Totaal baten
8.126
9.501
8.731
8.731
8.731
8.731
Saldo baten en lasten
1.265
-82
934
942
942
942
Mutaties reserves
-145
1.076
0
0
0
0
Saldo programma
1.120
994
934
942
942
942
Baten Bestaand beleid waarvan incidenteel Nieuw beleid/ombuigingen waarvan incidenteel
Pagina 61 van 165
Programmabegroting 2025 Gemeente Hulst Verbonden partijen Gemeenschappelijke regeling Openbaar Lichaam Afvalstoffenverwijdering Zeeland (OLAZ), Kapelle/Zeeuwse Reinigingsdienst B.V. (ZRD), Sluiskil Inzameling huishoudelijk afval en milieustraten in Zeeland vinden plaats onder de vlag van de Zeeuwse Reinigingsdienst (ZRD). De gemeenschappelijke regeling OLAZ blijft eveneens bestaan. Binnen dit samenwerkingsorgaan stippelen de gemeenten hun gezamenlijke afvalbeleid uit. Gemeenschappelijke regeling Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) Zeeland, Terneuzen De RUD-Zeeland, die is opgericht in juni 2013, gaat in opdracht van de deelnemers, de gemeenten, de provincie en het waterschap VTH milieutaken en VTH Wabotaken uitvoeren. Ze moet deze taken professioneel, doelmatig en volgens landelijk vastgestelde kwaliteitseisen en dienstverleningsnormen vervullen. Bepalend voor de formatieve capaciteit en ureninzet van de RUD zijn de actuele inrichtingenbestanden en de kengetallen en frequenties van de te leveren producten, welke jaarlijks in het kader van PxQ worden geëvalueerd.
Pagina 62 van 165
Programmabegroting 2025 Gemeente Hulst PROGRAMMA 08 RUIMTE EN WONEN e gemeente zorgt via ruimtelijk beleid voor een verantwoorde ruimtelijke ontwikkeling, waarbij kwaliteit voorop staat. Zodoende worden ruimtelijke kaders en voorwaarden gecreëerd voor de burgers en bedrijven en voor onze overige programma’s. Een belangrijk uitgangspunt daarbij is het waarborgen van een goed woon-, werken leefmilieu. In de paragraaf grondbeleid wordt ingegaan op het instrumentarium dat de gemeente zelf heeft om het ruimtelijk beleid te effectueren. Ook vallen een drietal grote (ruimtelijke) projecten namelijk ‘De Nieuwe Bierkaai’, ‘Perkpolder’ en ‘Statie/Morres’ onder dit programma. De gemeente Hulst heeft het imago van een goede woongemeente. Het gemeentelijke woonbeleid, vastgelegd in de gemeentelijke woonvisie, is gericht op het behouden en verwerven van inwoners. Door het ontwikkelen van woningbouwlocaties binnen het bestaande bebouwde gebied en door te zorgen voor voldoende planologisch geregelde en direct beschikbare bouwgrond wordt getracht groei te bewerkstelligen.
Algemene doelstellingen binnen dit programma zijn: • Promotie gemeente Hulst als woongemeente; • Een woningvoorraad die aansluit bij de behoefte; • Toekomstbestendige sociale (huur-)woningvoorraad, zonder lange wachtlijsten en zonder leegstand; • Evenredige huisvesting statushouders; • Regionale woningmarktafspraken; • Op niveau houden, c.q. vergroten, van de instroom van buiten de regio; in het bijzonder vanuit België; • Herstructureringslocaties tot ontwikkeling (doen) brengen; • Een integrale omgevingsvisie; • De opbouw van het gemeentelijk Omgevingsplan; • Bouwmogelijkheden in alle kernen; • Toename duurzame en levensloopbestendige woningen. BESTUURSAKKOORD 2022-2026 Afspraken bestuursakkoord: De gebiedsontwikkeling Perkpolder (Waterzande) wordt voortvarend voortgezet. Wij willen meer variatie in het aanbod van woonvormen voor ouderen in de nabijheid van zorg. Hofjes en kleinschalige appartementencomplexen zijn een aantrekkelijk alternatief voor ouderen die op zichzelf willen blijven wonen, maar niet langer de zorg voor een heel huis willen hebben. De afgelopen jaren zijn met de woningbouwcorporaties in de prestatieafspraken goede afspraken gemaakt over het energieneutraal maken van hun woningbestand. De komende vier jaar blijven we hierover met de corporaties in gesprek.