Programmabegroting 2025 gemeente Hulst
Tekst van het document
PROGRAMMABEGROTING 2025 GEMEENTE HULST
Aan de gemeenteraad aangeboden op14 november 2024
Programmabegroting 2025 Gemeente Hulst
Pagina 2 van 165
Programmabegroting 2025 Gemeente Hulst INHOUDSOPGAVE Inleiding ....................................................................................................................... 5 Missie .......................................................................................................................... 6
BEGROTING IN HOOFDLIJNEN ..................................................................................... 7 Uitgangspunten begroting 2025 en meerjarenraming 2026 t/m 2028 ................................................ 9 Voorgesteld dekkingsplan .................................................................................................. 11 Incidentele baten en lasten ............................................................................................... 15 Verschillenanalyse begroting 2024-2025 ................................................................................. 17
PROGRAMMA'S...................................................................................................... 18 Programma 01 Bestuur en Veiligheid ..................................................................................... 19 Programma 02 Verkeer, vervoer en openbare ruimte ................................................................. 28 Programma 03 Economische structuur en toerisme .................................................................... 33 Programma 04 Onderwijs en kinderopvang ............................................................................. 39 Programma 05 Sport, cultuur en recreatie .............................................................................. 44 Programma 06 Sociaal domein ............................................................................................ 50 Programma 07 Milieu ....................................................................................................... 57 Programma 08 Ruimte en wonen ......................................................................................... 63 Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien ............................................................................ 76 Beleidsindicatoren bestuur en organisatie ..............................................................................
83 Begrotingsresultaat na bestemming ...................................................................................... 84
RESERVEMUTATIES PER PROGRAMMA ........................................................................... 85 PARAGRAFEN ....................................................................................................... 86 Paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing .................................................................. 87 Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen ................................................................................. 92 Paragraaf Financiering ................................................................................................... 109 Paragraaf Bedrijfsvoering ................................................................................................ 113 Paragraaf Verbonden partijen .......................................................................................... 121 Paragraaf Grondbeleid ................................................................................................... 132 Paragraaf Lokale heffingen .............................................................................................. 134 Paragraaf Informatiebeveiliging en privacy ........................................................................... 146 Paragraaf Openbaarheid ................................................................................................. 148
FINANCIËLE BEGROTING 2025 ................................................................................. 150 Overzicht van baten en lasten 2025 .................................................................................... 151 Geprognosticeerde meerjarige balans 2023-2028 .................................................................... 153
BIJLAGEN ......................................................................................................... 158 Bijlage 1: Overzicht taakvelden per programma ..................................................................... 159 Bijlage 2: Meerjarig investeringsschema .............................................................................. 162 Bijlage 3: Overzicht verloop reserves en voorzieningen ............................................................. 163
Pagina 3 van 165
Programmabegroting 2025 Gemeente Hulst
Pagina 4 van 165
Programmabegroting 2025 Gemeente Hulst INLEIDING Met de voorliggende begroting 2025 en meerjarenperspectief kunnen de huidige wettelijke taken van de gemeente Hulst worden uitgevoerd. Het sociaal domein en dan met name de uitgaven voor de Jeugdzorg blijven hierin grote posten. De begroting kent een omvang van in totaal 108 miljoen euro. Voor de inkomsten is de gemeente voor het grootste deel afhankelijk van de algemene uitkering uit het gemeentefonds en andere specifieke uitkeringen van het Rijk. Al geruime tijd is gewaarschuwd over het “ravijn” jaar. Hiermee wordt de lagere algemene uitkering vanuit het gemeentefonds aangeduid. Deze korting bedraagt circa 3,5 miljoen euro vanaf 2026 en werkt door in volgende jaren. Dit betekent een flinke domper voor de financiële haalbaarheid van de ambities die in het bestuursakkoord “Op koers naar 2026” zijn opgeschreven. Naast de daling van de inkomsten wordt de gemeente ook geconfronteerd met stijgende kosten voor het onderhoud van onze wegen, gebouwen en riolering. Dit geldt eveneens voor de gemeentelijke bijdragen voor onze gemeenschappelijke regelingen, de ontwikkelingen in het sociaal domein en de eigen organisatiekosten. Een voordeel is er ook in de vorm van dividend vanuit de Zeeuwse Energie Houdstermaatschappij (ZEH). Voor 2025 gaan we er vanuit dat deze circa 7 miljoen euro bedraagt.
Een groot deel hiervan, namelijk ruim 6 miljoen euro zetten we opzij voor diverse ambities en ontwikkelingen. Het verschil is gebruikt om de gemeentebegroting structureel sluitend te krijgen. In de meerjarenbegroting wordt het dividend vanuit de ZEH grotendeels gespaard en apart gezet in de algemene reserve. De bedoeling is om met deze middelen de ambities en ontwikkelingen te bekostigen. Dit betreft onder andere het accommodatiebeleid, de Dullaertwijkvisie, het zwembad Reynaertland, beheerplannen op het gebied van onderwijs, wegen, groen, maar ook verduurzaming van onze gemeentelijke gebouwen. Het is nu nog ongewis wat deze ontwikkelingen en ambities financieel betekenen en of dit betaald kan worden vanuit de dividendopbrengsten. Hierover zal apart besluitvorming plaats moeten vinden. Tenslotte, met deze sluitende begroting is rekening gehouden met de tot nu toe bekende ontwikkelingen en trendmatige verhoging van subsidies en belastingen. Ook zijn er aanzienlijke financiële middelen apart gezet voor de toekomstige ontwikkelingen. Van belang blijft om te blijven streven naar een evenwicht tussen de genoemde ambities en de beschikbare middelen. Hulst, oktober 2024.
Pagina 5 van 165
Programmabegroting 2025 Gemeente Hulst MISSIE De gemeente Hulst streeft naar: “Een uitstekend woonklimaat in een open en landschappelijk waardevol Oost-Zeeuws-Vlaanderen waarin het lokale bedrijfsleven, toerisme, recreatie en landbouw zich in evenwicht met natuur en landschap kunnen ontwikkelen. De gemeente zorgt via beleid en organisatie voor een evenwichtige ontwikkeling van de vestingstad Hulst en landelijke kernen waarbij kwaliteit voor kwantiteit gaat en waarbij het bedienen van de burger in brede zin de centrale doelstelling van de gemeente vormt.”
Pagina 6 van 165
Programmabegroting 2025 Gemeente Hulst
BEGROTING IN HOOFDLIJNEN Omzet De omzet van de begroting 2025 ligt op een niveau van afgerond € 109 miljoen. In de volgende grafieken geven wij een overzicht van het totaal van de lasten en de baten per programma. Baten De verdeling van de baten naar programma’s wordt in onderstaande grafiek zichtbaar gemaakt:
Hieruit blijkt dat de meeste baten voortkomen uit de programma’s: • Algemene dekkingsmiddelen (74%), o.a. Algemene uitkering uit het gemeentefonds; Uitkering sociaal domein (jeugd)zorg; Integratie-uitkering WMO; Uitkering sociaal domein participatie; Belastingopbrengsten. • Milieu (8%), o.a.: Opbrengst afvalstoffenheffing; Opbrengst rioolrechten. • Sociaal Domein (12%), o.a.: Eigen bijdragen WMO; Rijksbijdrage BUIG. • Ruimte en Wonen (3%), o.a.: Opbrengst grondexploitatie; Opbrengst bouwleges.
Pagina 7 van 165
Programmabegroting 2025 Gemeente Hulst Lasten De verdeling van de lasten naar programma’s wordt in onderstaande grafiek zichtbaar gemaakt:
Hieruit blijkt dat de meeste lasten voortkomen uit de taakvelden op de programma’s: Sociaal Domein (39%): • Bijstandsverlening; • WMO, huishoudelijke hulpverlening en individuele voorzieningen; • WMO, begeleiding en ondersteuning zorgtaken hulpbehoevenden; • Jeugd- en ouderenzorg; • Jeugdwerk en ouderenwerk; • Maatschappelijke hulpverlening; • Activering en uitstroom; • Sociale werkvoorziening; • Minimabeleid en schuldhulpverlening. Algemene dekkingsmiddelen (27%): • Overhead; • Belastingheffing. Verkeer, vervoer en openbare ruimte (9%): • Onderhoud wegen; • Onderhoud openbaar groen; • Parkeren. Milieu (7%): • Rioolbeheer; • Afvalverwerking; • Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) milieutaken.
Pagina 8 van 165
Programmabegroting 2025 Gemeente Hulst UITGANGSPUNTEN BEGROTING 2025 EN MEERJARENRAMING 2026 T/M 2028 Bij het opstellen van de begroting 2025 en de meerjarenraming 2026-2028 zijn de onderstaande uitgangspunten en richtlijnen in acht genomen. Deze zijn opgenomen in de Voorjaarsnota 2024 en tijdens het opstellen van de begroting iets geactualiseerd. Algemeen De (gewijzigde) begroting 2024 is het uitgangspunt voor de begroting 2025. De geactualiseerde stand van zaken van de budgetten 2024, vertaald in de Voorjaarsnota 2024, wordt verwerkt in de begroting 2025. Er wordt in eerste instantie uitgegaan van de nullijn, dat wil zeggen geen hogere ramingen ten opzichte van de begroting 2024. Onontkoombare prijsstijgingen mogen echter worden meegenomen in de budgetten. Deze worden verrekend met de gebruikelijke stelpost voor loon- en prijsstijgingen die wordt berekend vanuit de meicirculaire 2024 en onderdeel uitmaakt van de algemene uitkering uit het gemeentefonds. Daar waar kan worden volstaan met een lagere raming, dient een verlaging ten opzichte van de (gewijzigde) raming 2024 te worden aangehouden. Bezuinigingsmaatregelen/taakstellingen De begroting 2025 dient structureel en reëel in evenwicht te zijn of als dat niet het geval is, dient de meerjarenraming aannemelijk te maken dat dit evenwicht uiterlijk in 2028 tot stand zal worden gebracht.
Met het vaststellen van de begroting 2025 dient de gemeente Hulst de meerjarenraming 2026 tot en met 2028 sluitend te maken met bezuinigingsmaatregelen c.q. taakstellingen. Voor de bepaling van de financiële positie worden alle in de begroting opgenomen bezuinigingsmaatregelen op hardheid en haalbaarheid door de Provincie beoordeeld. Daarbij dienen de te treffen bezuinigingsmaatregelen concreet op programmaniveau te zijn ingevuld. Er wordt hiervan een overzicht opgenomen aangevuld met eventuele stelposten, taakstellingen en eventuele reserveringen voor toekomstige financiële onzekerheden die verspreid in de begroting op programmaniveau zijn opgenomen om een duidelijk inzicht in de financiële positie van de gemeente te geven. Met andere woorden: er dient sprake te zijn van een reëel perspectief, waarbij de financiële gevolgen van maatregelen die tot een herstel van het evenwicht moet leiden, met besluitvorming door de gemeenteraad zijn onderbouwd (Gemeenschappelijk Financieel Toezichtkader). Dividend PZEM/GBE Aqua Het dividend van ZEH wordt voor 25% structureel geraamd vanaf 2026. De resterende 75% wordt als incidentele bate opgenomen. Voor GBE Aqua wordt uitgegaan van 100% structureel conform het actuele dividendbeleid. Gemeenschappelijke regelingen De toegestane inflatiecorrectie voor de begroting 2025 van GR-en bedraagt 3,9% (VZG-indexatie richtlijnen 2025).
Voor de gemeenschappelijke regelingen is voor 2025 geen bezuinigingsrichtlijn vastgesteld. Verder is de maximum-norm voor reservevorming door GR-en vastgesteld op 5% van alle baten van de desbetreffende gemeenschappelijke regeling. Het meerdere moet in maximaal 5 jaar worden uitgekeerd aan de deelnemers. Negatieve resultaten moeten in eerste instantie uit de reserves worden gedekt. Subsidies Met de vaststelling van het nieuwe subsidiebeleid vanaf het subsidiejaar 2021 is bepaald, dat indexering van de subsidies van professionele organisaties eveneens conform de VZG-richtlijnen wordt vastgesteld en bedraagt zoals genoemd 3,9% voor 2025. Voor vrijwilligersorganisaties worden de subsidies één keer per bestuursperiode (om de 4 jaar) geïndexeerd conform de prijsontwikkeling. Autonome groei De financiële ontwikkelingen die een gevolg zijn van een wijziging van o.a. het aantal inwoners, woningen, bijstandsgerechtigden etc. zullen in de begroting worden opgenomen. In 2025-2028 wordt voor wat betreft het aantal inwoners uitgegaan van een lichte stijging van het huidige aantal inwoners (werkelijk 1-1-2024: 27.332) naar 27.350 in 2025. Voor het begrotingsjaar 2025 gaan we eveneens uit van een lichte stijging van het aantal woonruimten (inclusief recreatiewoningen) in 2024, namelijk van 13.657 naar 13.780 (stand 1-1-2025).
Voor de jaren daarna wordt uitgegaan van een gelijkblijvend aantal inwoners en woonruimten. Personeelskosten In de begroting 2025 wordt de loonsom gebaseerd op de loonsom behorende bij de formatie per 1 juni 2024 van het ambtelijk apparaat (inclusief vacatures) en de laatst vastgestelde CAO geldend voor de periode tot 31-32025. Op dit moment is er nog geen zicht op de ontwikkeling vanaf 2025. In de ramingen op de programma's is rekening gehouden met een stijging van 5% ten opzichte van de loonsom in 2024 (juni). Prijsniveau (prijspeil) Voor het opstellen van de budgetten mogen onontkoombare prijsstijgingen ten opzichte van de begroting 2024 worden meegenomen. De huuropbrengsten worden verhoogd met het indexpercentage zoals in het betreffende huurcontract is opgenomen.
Pagina 9 van 165
Programmabegroting 2025 Gemeente Hulst
Rente • • •
• •
De rentelasten worden aan de investeringen toegerekend via een omslagpercentage (verplicht via het nieuwe taakveld Treasury). Conform de aanbeveling in het BBV wordt geen rente aan de reserves (eigen vermogen) toegerekend. De rente over de boekwaarde van exploitatieplannen wordt gebaseerd op de berekening uit de Notitie grondbeleid 2023 van de commissie BBV. Bij een eventueel negatieve boekwaarde wordt geen rentevergoeding aan het betreffende exploitatieplan toegerekend. In de herziening van de exploitatieplannen wordt rekening gehouden met dit percentage. In 2025 wordt voor nieuwe investeringen met een rente van 3,0% gerekend. Het werkelijke gemiddelde rente(omslag)percentage in 2023 bedroeg nog 0,67%. In 2025 is deze berekend op 1,55%. Momenteel (eind mei 2024) bedraagt de rente voor een 10-jaarslening 3,42% en 25-jaars 3,57%. Over het tekort aan financieringsmiddelen, dat beneden de kasgeldlimiet blijft, is met een rente van 3,5% gerekend tot de kasgeldlimiet.
Algemene uitkering Bij de beoordeling of er sprake is van een materieel sluitende (meerjaren)begroting wordt, voor wat betreft de algemene uitkering uit het gemeentefonds, uitgegaan van de meicirculaire 2024 en de daarin opgenomen uitkeringsfactoren. De effecten hiervan worden in de begroting 2025 en meerjarenraming 2026-2028 meegenomen. Sociaal Domein De lasten inzake het sociaal domein worden structureel geraamd. Indien de lasten de baten overschrijden wordt dit tekort verrekend met de reserve sociaal domein (incidenteel). Een eventueel overschot wordt gestort in de reserve sociaal domein. Ontwikkeling lokale lasten In de bij de begroting 2024 behorende meerjarenraming wordt rekening gehouden met een hogere opbrengst voor de jaren 2025 t/m 2027 door indexering/inflatie-correctie van de OZB woningen met 3% per jaar. Voor de OZB niet-woningen wordt ook rekening gehouden met een hogere opbrengst voor 2025 van 5% en de jaren daarna 3%. Voor de toeristenbelasting wordt rekening gehouden met een stijging per overnachting naar € 1,10 in 2025 en € 1,25 in 2026. In deze begroting gaan we uit van een verdere jaarlijkse stijging in 2027 en 2028. Ook een verhoging van de parkeerbelasting van € 1,65 naar € 1,75 is opgenomen in 2025. Voor de overige belastingen wordt rekening gehouden met een indexering van 2%.
Kostendekkendheid geldt als principe voor de volgende heffingen en retributies: Rioolrechten; Afvalstoffenheffing; Leges; Lijkbezorgingsrechten. Investeringen De in 2025 en voor de daaropvolgende jaren 2026-2028 geplande investeringen, zo mogelijk met actuele beheersplannen als basis, moeten gedetailleerd per project en per programma worden opgenomen met daarbij het investeringsbedrag, de verwachte economische levensduur, eventuele bijdragen van derden, de verwachte doorlooptijd (afrondingsjaar). De ambtelijke inzet in uren voor deze investeringen wordt opgenomen in de reguliere exploitatie op het taakveld waartoe de betreffende investering behoort, dus maakt geen onderdeel uit van het investeringsbedrag. Het overzicht kan eventueel vergezeld gaan van een prioriteitenlijst, zodat de raad op basis daarvan nog een keuze kan maken. Beschikbaarstelling van de kredieten zal later bij afzonderlijk raadsvoorstel en –besluit geschieden.
Meerjarenraming 2026-2028 Uitgegaan wordt van: Bestaand beleid, basisjaren gelijk aan de ontwerpbegroting + 3 volgende jaren; De algemene uitkering wordt gebaseerd op de meicirculaire 2024 van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en gaat uit van uitkeringsfactoren in constante prijzen; Gelijkblijvende inwonersaantallen (per 1-01-2025: 27.350); Het geraamde aantal woonruimten blijft gelijk (stand 1-1 2025: 13.680); Voor de berekening van de kapitaallasten van nieuwe en vervangingsinvesteringen wordt uitgegaan van een rente van 3%; Er wordt geen rente toegerekend aan de reserves (eigen vermogen); Mutaties als gevolg van incidentele aangelegenheden: afwijkende ramingen die binnen de planperiode vallen, worden toegelicht. Pagina 10 van 165
Programmabegroting 2025 Gemeente Hulst VOORGESTELD DEKKINGSPLAN In de Programmabegroting 2024 met bijbehorende meerjarenraming 2025-2027 en de 1e bestuursrapportage 2024, de Voorjaarsnota 2024, zijn de volgende saldi gepresenteerd voor het komende begrotingsjaar 2025. Om de leesbaarheid te bevorderen zijn in onderstaande opsomming een aantal soortgelijke mutaties samengevoegd. Voor een toelichting op deze mutaties wordt verwezen naar de Voorjaarsnota 2024. Structurele mutaties uit voorjaarsnota 2024 Omschrijving (-/- = nadeel)
Bedrag
Structureel saldo 2025 obv dekkingsplan 2024-2027
4.231.250
Effecten meicirculaire 2024 voor de jaarschijf 2025 Diverse bedrijfsvoeringslasten Gemeenschappelijke regelingen CAO-gemeenten 2024 Bestrijding Japanse duizendknoop Participatietraject Inulst Jeugdzorg Zorg in Natura
375.000 -339.500 -403.000 -461.000 -40.000 -25.000 -750.000
Totaal jaarlijkse structurele wijzigingen
-1.643.500
Structureel saldo 2025 na meicirc.2024
2.587.750
Na opstelling van de Voorjaarsnota 2024 zijn de cijfers voor het begrotingsjaar 2025 opnieuw geactualiseerd op basis van de meest recente gegevens in augustus 2024, inclusief de uitkomsten van de meicirculaire 2024. Het nieuwe dekkingsplan 2025-2028 en de toelichting daarop treft u aan op de volgende pagina’s. Dit dekkingsplan laat na verwerken van de ontwikkelingen en ambities van het bestuursakkoord 2022-2026 voor de jaren 2025 tot en met 2028 een positieve structurele saldi zien.
Pagina 11 van 165
Programmabegroting 2025 Gemeente Hulst DEKKINGSPLAN MEERJARENRAMING 2025-2028 Onderwerp (-/-=nadeel, afgerond op € 1.000): 2025 2026 1 Voorjaarsnota 2024 2.587.750 2 Verschil met ontwerpbegroting 2025 338.250 3 Structureel begrotingssaldo ontwerp-begroting 2025 2.926.000 2.926.000 4 Gemeentefonds (Meicirculaire 2024 -3.044.500 5 Gemeentefonds taakmutaties (met name Jeugdzorg) -463.000 6 OZB woningen 3% 2025 - 2027 120.000 7 OZB niet-woningen 5% 2025, daarna 3% 50.000 8 Toeristenbelasting 25.000 9 MeerjarenInvesteringsPlan (MIP) Wegen -113.000 10 Veiligheidsvoorzieningen (Vogelwaarde) 11 Herijking Subsidies -50.000 12 Gemeenschappelijke regelingen p.m. 13 Aanjaaggelden Zeeland in Stroomversnelling -56.000 14 Dividend ZEH 25% structureel van 100 mln dividend 859.000 15 Beheerplan MJOP -250.000 16 Ontwikkelingen p.m.
Nr.
Nieuw structureel begrotingssaldo (-/- = nadeel) Incidentele lasten/baten: 17 Saldo incidenteel programma's (zie aparte toelichting) 18 Natuurvriendelijke isoleren/Soorten Management Plan 19 Inhaalactie groot onderhoud wegen 20 ZEH incidenteel 21 Beleidsontwikkelingen 22 Algemene reserve Nieuw incidenteel saldo (-/- = nadeel) Saldo begroting betreffend jaar (-/- = nadeel)
2.926.000
2027
2028
3.500 283.000
208.500
120.000 50.000 25.000 -113.000 -110.000 -50.000
120.000 50.000 25.000 -113.000
3.500
208.500
240.500
-376.500 -125.000 6.000.000 -50.000 -5.400.000
-10.000 -125.000 2.575.000 -50.000 -2.530.000
-10.000 2.575.000 -50.000 -2.730.000
48.500 52.000
-140.000 68.500
-215.000 25.500
-50.000
-2.796.000
-50.000
-2.846.000 80.000
Toelichting voorgesteld dekkingsplan 2025-2028 1. In onderstaande toelichting is een relatie gelegd met het dekkingsplan 2024-2027 vanwege het feit dat de daarin opgenomen maatregelen nog steeds doorwerken in de begroting 2025. Dit betreft het structurele saldo 2025 zoals gemeld in de Voorjaarsnota 2024 (bladzijde 16). 2. Ten opzichte van het structureel voordelig saldo gepresenteerd in de Voorjaarsnota 2024 van € 2.587.750 is er in deze begroting nog een voordelig verschil van € 338.250. In de verschillenanalyse in het volgende hoofdstuk vindt u een overzicht van deze verschillen. 3. Het structureel saldo van de begroting 2025 komt uit op een voordeel van € 2.926.000. 4. De uitkeringen uit het gemeentefonds kunnen jaarlijks schommelingen vertonen. De jaarlijkse verschillen die in dit overzicht zijn opgenomen zijn conform de laatst bekende stand in de meicirculaire 2024 en betreffen de verschillen voor alle uitkeringen. 5. In de meicirculaire zijn diverse taakmutaties opgenomen, met name voor Jeugdzorg, die jaarlijks schommelingen vertonen. 6. In de meerjarenraming worden de opbrengsten van de OZB woningen geïndexeerd met 3%. 7. In de meerjarenraming worden tevens de opbrengsten van OZB niet-woningen geïndexeerd in 2025 met 5%, daarna met 3%. 8.
Bij de vaststelling van de begroting 2023 is de afspraak gemaakt om de toeristenbelasting in de jaren 2023-2026 jaarlijks met € 0,15 te laten stijgen van € 0,80 per overnachting in 2023 naar € 1,25 in 2026. In deze begroting gaan we uit van een verdere jaarlijkse stijging in 2027 en 2028. 9. Om de geplande en te plannen investeringen uit het Meerjaren Investeringsplan Wegen (MIP) voor de jaren tot en met 2027 uit te kunnen voeren wordt de jaarlijkse dotatie aan de reserve jaarlijks structureel verhoogd met € 113.000 door de stijgende prijzen en het meer duurzame beleid. 10. In het bestuursakkoord is de realisering van een nieuwe brandweerkazerne in Vogelwaarde opgenomen. In de programmabegroting 2023 was deze investering in eerste instantie gepland voor 2025. Deze is in 2024 doorgeschoven naar 2027. 11. Jaarlijks worden de subsidies van verenigingen en stichtingen met personeel geïndexeerd. Het voorstel is om het totaalbedrag aan subsidies jaarlijks te indexeren, dus niet uitsluitend voor verenigingen en stichtingen met personeel. 12. Voor het versterken van de bedrijfsvoering van verschillende gemeenschappelijke regelingen verwachten wij extra structurele middelen nodig te zijn.
Voor de gemeenschappelijke regelingen is de VZG-norm de afgelopen jaren in een aantal gevallen niet voldoende geweest om de lastenstijging van de bedrijfsvoering te kunnen opvangen binnen de daarvoor beschikbare budgetten. Het weerstandsvermogen komt daardoor steeds meer onder druk te staan. In 2025 zijn de opgenomen Pagina 12 van 165
Programmabegroting 2025 Gemeente Hulst bijdragen behoorlijk gestegen. Voorlopig gaan we ervan uit dat dit de komende jaren voldoende zal zijn. 13. In de afgelopen jaren heeft de gemeente Hulst al deelgenomen aan het regionale project “Aanjaaggelden Zeeland in Stroomversnelling”. Via een bijdrage van de gemeente kunnen lokale ondernemers een beroep doen op een regionale subsidiepot om lokale initiatieven op het gebied van onder meer duurzame economische groei te ontplooien. In 2025 zijn deze middelen nog incidenteel opgenomen. Wij gaan er nu echter vanuit dat dit project ook na 2025 zal doorlopen. 14. Vanaf 2026 houden we er rekening mee dat 25% van het geprognosticeerde dividend van ZEH als structureel dekkingsmiddel mag worden ingezet. 15. De onderhoudskosten die in de begroting 2025 zijn opgenomen voor de gebouwen die bij de gemeente in beheer, zijn onvoldoende om deze in goede staat te houden. 16. Naast de in de begroting opgenomen budgetten zijn er ontwikkelingen die extra lasten met zich meebrengen. Bij de voorjaarsnota 2024 zijn deze ontwikkelingen benoemd. Dit betreft onder andere accommodatiebeleid / Sporthart Kloosterzande, Dullaertwijkvisie, zwembad Reynaertland, Integraal Huisvestingsplan Onderwijs (IHP), actualiseren van beheerplannen.
Andere ontwikkelingen die financiële gevolgen hebben zijn onder andere verduurzaming gemeentelijke gebouwen, asbestsaneringen, monumenten, renovatie haven Paal, etc. Het college werkt aan een integraal afwegingskader om de besluitvorming voor te bereiden. De inzet van de incidentele dividendopbrengsten van ZEH vormt hier een onderdeel van. 17. Een gedetailleerd overzicht van de incidentele lasten en baten vindt u in het volgende hoofdstuk. 18. Door gebruik te maken van de landelijke aanpak Natuurvriendelijk Isoleren en het opstellen van een Soorten Managementplan kunnen woningen op lange termijn geïsoleerd worden zonder dat inwoners ieder afzonderlijk een ecologisch onderzoek moeten uitvoeren en een natuurvergunning aan te vragen. Dit ter bescherming van allerlei diersoorten die leven in spouwmuren en onder daken zoals vleermuizen, gierzwaluwen en huismussen. 19. Gebleken is dat het groot onderhoud aan wegen (niet zijnde MIP) momenteel de nodige achterstanden vertoond. In 2025 is daarvoor extra budget opgenomen. Ook voor de jaren 2026 en 2027 zal daarvoor nog extra budget benodigd. 20. Een deel van het te ontvangen dividend van ZEH wordt als incidenteel dekkingsmiddel geraamd. 21. Voor diverse beleidsontwikkelingen zijn de komende jaren incidentele middelen benodigd. 22.
Het resterende deel van de dividenduitkering van ZEH wordt vooralsnog gestort in de algemene reserve met als doel de ontwikkelingen, zoals beschreven bij punt 16, (deels) te betalen.
Pagina 13 van 165
Programmabegroting 2025 Gemeente Hulst Nader te concretiseren beleidsvoornemens Inclusief de mutaties (punt 9 t/m 17 en punt 19 t/m 22) op het dekkingsplan in de jaren 2025-2028 is er op de post Onvoorzien, onderdeel Nader te concretiseren beleidsvoornemens (NTC) in 2025 nog voor een bedrag van € 1.207.000 aan structurele en -/- € 851.000 aan incidentele stelposten opgenomen. Dit is voornamelijk voor beleid dat nog nadere invulling behoeft voordat dit op de programma’s kan worden geraamd. Ook is een stelpost opgenomen voor verwachte onderuitputting op kapitaallasten van nieuw geplande omvangrijke investeringen zoals de nieuwbouw van het Reynaertcollege en de renovatie van de haven van Walsoorden. Deze zijn geraamd onder “Algemene dekkingsmiddelen en Onvoorzien”.
Het gaat daarbij om de volgende stelposten: Overzicht Nader te concretiseren beleidsvoornemens Stelpost (afgerond op € 1.000) (Fysieke) Leefbaarheid Vervangingsinvesteringen vrijval afschrijvingen Taakmutaties gemeentefonds Digitalisering Onderhoud hondenspeelweides Landbouwweg (aanvulling) Speel-/ontmoetingsruimte in Hulster park Strategische grondpositie Verbouwing gemeentelijke gebouwen Uitbreiding woonwagenplaatsen Gemeenschappelijke regelingen Indexering subsidiebeleid Ontwikkelingen CAO-gemeenten Toerisme Strandjes Aanjaaggelden Zeeland in stroomversnelling Uitvoering economisch beleidsplan Onderuitputting kapitaallasten nieuwe projecten Natuurvriendelijke isoleren/Soorten Man. Plan (MJR 18) Incidentele ontwikkelingen MJR 2025-2028 (19 t/m 22) Structurele ontwikkelingen MJR 2025-2028 (9 t/m 17) Totaal Nader te concretiseren beleidsvoornemens
2025
2026
2027
2028
29.000 290.000 230.000 14.000 16.000 63.000 55.000 3.000 22.000 30.000 300.000 35.000 170.000 250.000 25.000 29.000 100.000 -1.500.000 145.000 50.000 0
29.000 290.000 230.000 14.000 16.000 63.000 5.000 3.000 22.000 30.000 300.000 35.000 170.000 0 0 0 0
29.000 290.000 230.000 14.000 16.000 63.000 5.000 3.000 22.000 30.000 300.000 35.000 170.000 0 0 0 0
29.000 290.000 230.000 14.000 16.000 63.000 5.000 3.000 22.000 30.000 300.000 35.000 170.000 0 0 0 0
376.500 -425.000 -390.000
10.000 130.000 273.000
10.000 205.000 163.000
356.000
768.500
1.620.000
1.585.000
Pagina 14 van 165
Programmabegroting 2025 Gemeente Hulst INCIDENTELE BATEN EN LASTEN In deze Programmabegroting 2025 is voor een bedrag van € 14.631.000 aan incidentele lasten en voor een bedrag van € 11.784.000 aan incidentele baten opgenomen. Dit betreft de volgende budgetten:
Incidentele baten en lasten (afgerond op €1.000) Programma
Omschrijving
2025
Lasten 01 Bestuur en Veiligheid 01 Bestuur en Veiligheid 01 Bestuur en Veiligheid 02 Verkeer, Vervoer en Openbare Ruimte 02 Verkeer, Vervoer en Openbare Ruimte 03 Economische structuur en Toerisme 03 Economische structuur en Toerisme 03 Economische structuur en Toerisme 04 Onderwijs en kinderopvang 05 Sport cultuur en recreatie 05 Sport cultuur en recreatie 05 Sport cultuur en recreatie 05 Sport cultuur en recreatie 05 Sport cultuur en recreatie 06 Sociaal domein 06 Sociaal domein 06 Sociaal domein 06 Sociaal domein 06 Sociaal domein 06 Sociaal domein 07 Milieu 08 Ruimte en wonen 08 Ruimte en wonen 09 Algemene dekkingsmiddelen 09 Algemene dekkingsmiddelen 09 Algemene dekkingsmiddelen 09 Algemene dekkingsmiddelen 09 Algemene dekkingsmiddelen 09 Algemene dekkingsmiddelen
Training "Politiek actief" Keuring installaties brandweerkazerne Afdracht rijksleges burgerzaken (10-jaarse bulk) Inhaalacties groot onderhoud wegen Opstellen Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan (GVVP) Keuring installaties verhuurde gebouwen Aanjaaggelden Zeeland in stroomversnelling Storting GREX (opbrengst Hogeweg V) Transitie-arrangement Voortgezet Onderwijs Z-Vl(claim AR) Keuring installaties streekmuseum Digitaliseren archief bouwvergunningen Vernieuwen ondergrondese leidingen zwembad De Honte Tijdelijke huur Muziekschool (later naar Den Dullaert) Storting AR (Project Reynaertland) Opvang ontheemden Oekraïne Project dementievriendelijk Hulst Keuring installaties Den Dullaert Pilot project jeugdmeldingen Eenmalig hogere bijdrage GGD Storting AR (overschot opvang ontheemden Oekraïne) Baggeren vijver en onderhoud taluds ism Waterschap enmalige uitvoeringskosten omgevingswet Bijdragen transformatie Hof te Zandeplein Keuring installaties gemeentelijke gebouwen Project Duidelijke Taal Tijdelijke inhuur personeel Vervanging werkkleding Extra onderhoud verouderd wagenpark Stelposten NTC beleidsvoornemens (zie apart overzicht)
5.000 1.500 166.000 175.000 110.000 1.000 27.000 500.000 33.000 1.500 80.000 3.000 10.000 4.000.000 792.000 53.000 3.000 48.000 3.000 2.500.000 8.000 205.000 197.000 5.000 5.000 268.000 60.000 50.000 -901.000
Pagina 15 van 165
2026
33.000
2027
33.000
2028
33.000
Programmabegroting 2025 Gemeente Hulst Programma
Omschrijving
2025
2026
2027
2028
09 Algemene dekkingsmiddelen 09 Algemene dekkingsmiddelen
Maatregelen dekkingsplan 2025-202 (nrs.23,26 en 27) Storting AR (restant dividend ZEH)
50.000 6.172.000
551.500 5.400.000
185.000 2.530.000
60.000 2.730.000
14.631.000
5.984.500
2.748.000
2.823.000
298.000 20.000 -31.000 40.000 500.000 33.000 3.300.000 197.000 205.000 6.872.000 350.000
33.000
33.000
33.000
6.000.000
2.575.000
2.575.000
Totaal incidentele lasten programma's primitief (a) Baten 01 Bestuur en Veiligheid 02 Verkeer, Vervoer en Openbare Ruimte 02 Verkeer, Vervoer en Openbare Ruimte 03 Economische structuur en Toerisme 03 Economische structuur en Toerisme 04 Onderwijs en kinderopvang 06 Sociaal domein 08 Ruimte en wonen 08 Ruimte en wonen 09 Algemene dekkingsmiddelen 09 Algemene dekkingsmiddelen
Extra secretarieleges (10-jaarse bulk) Extra leges kabels en leidingen Haven en kaaigelden Walsooorden stijgen vertraagd Opbrengst verkoop gronden Bijdrage bouwrijp maken gronden Hogeweg V Onttrekking claim AR (Transitie-arrangement VO Z-Vl Bijdrage opvang ontheemden Oekraïne Bijdragen transformatie Hof te Zandeplein Onttrekking claim AR (implementatie Omgevingswet) Dividend ZEH Onttrekking claim AR (Projectondersteuning)
Totaal incidentele baten (b) programma's primitief
11.784.000
6.033.000
2.608.000
2.608.000
Saldo incidentele baten/lasten programma's primitief (b-a, -= nadelig)
-2.847.000
48.500
-140.000
-215.000
Pagina 16 van 165
Programmabegroting 2025 Gemeente Hulst VERSCHILLENANALYSE BEGROTING 2024-2025 De hieronder weergegeven structurele financiële mutaties ten opzichte van de Programmabegroting 2024 en de Voorjaarsnota 2024 hebben tot het nieuw positief structureel saldo van afgerond € 2.926.000 voor 2025 geleid. Verschillenanalyse Begroting 2024-2025 Omschrijving (-/- = nadeel, afgerond op € 1.000)
Bedrag
Stand begrotingsjaar 2025 in Voorjaarsnota 2024
2.588.000
Opbrengst parkeerbelastingen Opbrengst leges omgevingsvergunningen Opbrengst OZB niet-woningen/forensenbelasting Hogere baten Gem.centrum Den Dullaert Saldo leges Burgerzaken Verhoging stelpost onvoorziene uitgaven Overige verschillen
115.000 84.000 135.000 120.000 55.000 -150.000 -21.000
Totaal jaarlijkse structurele wijzigingen
338.000
Structureel begrotingssaldo 2025
2.926.000
Pagina 17 van 165
Programmabegroting 2025 Gemeente Hulst
PROGRAMMA'S Het programmaplan 2024 bestaat uit de volgende programma's/onderdelen: •
01 Bestuur en Veiligheid
•
02 Verkeer, Vervoer en Openbare Ruimte
•
03 Economische Structuur en Toerisme
•
04 Onderwijs en Kinderopvang
•
05 Sport, Cultuur en Recreatie
•
06 Sociaal Domein
•
07 Milieu
•
08 Ruimte en Wonen
•
Algemene Dekkingsmiddelen en Onvoorzien
Pagina 18 van 165
Programmabegroting 2025 Gemeente Hulst PROGRAMMA 01 BESTUUR EN VEILIGHEID Naast de klassieke bestuurscomponenten zoals de kosten voor College van B&W, gemeenteraad, raadscommissies, griffie, secretaris enzovoorts vallen onder het programma bestuur ook interne en externe communicatie, een optimale klantvriendelijke dienstverlening en persoonsinformatievoorziening. Ook valt veiligheid zoals de integrale veiligheid, politie, brandweer, rampenbestrijding en crisisbeheersing en verkeersveiligheid onder dit programma. De budgetten voor verkeersveiligheid vallen onder dit programma, maar inhoudelijk is er een relatie met programma 2 Verkeer, Vervoer en Openbare Ruimte. Ook in andere programma’s zoals bijvoorbeeld 7 Milieu (overlast drugs) zijn raakvlakken te vinden met veiligheid. Algemene doelstellingen/activiteiten binnen dit programma zijn: • De gemeente draagt zorg voor betrouwbare gegevens basisadministratie; • Inwoners zijn betrokken bij vorming van toekomstig beleid. Een mogelijkheid hiervoor dient zich aan bij dorps- en wijkraden; • Toekomstig behoud en beschikbaar houden van digitale informatie/archieven. Onder andere het wegwerken van analoge en digitale achterstanden en archiveren van netwerkschijven, website, social media, videotulen (videoverslagen) en mailboxen; • Integraal veiligheidsbeleid.
Het uitvoeringsplan ten aanzien van dit beleid wordt jaarlijks door het college vastgesteld en aan de gemeenteraad ter kennisname overlegd; • Digitale agenda 2025 (informatievoorziening); • Goede geïnformeerde inwoners en ondernemers middels de diverse communicatiekanalen; • Opstellen informatiebeleidsplan 2024-2028 en visie op informatiebeheer voor zowel analoog- als digitaal informatiebeheer, rekening houdende met verdere invoer zaakgericht werken en nieuwe of veranderende wet- en regelgeving; • Inrichting van zaaktypen in het Documentair Structuur Plan (DSP); • Uitbreiding collectiebeheersysteem (CBS) voor crowdsourcing.
BESTUURSAKKOORD 2022-2026 Afspraken bestuursakkoord: We zoeken naar nieuwe vormen van samenwerking en bestuur, die passen bij een nieuwe tijd en die de mensen centraal stelt. Burgerparticipatie gaan we verder bevorderen. De Wet open overheid bevordert de transparantie en openheid die wij voorstaan. We maken ons sterk voor een bereikbaar gemeenteloket. Daar kunnen ook veel zaken digitaal worden geregeld. Tegelijkertijd blijft het mogelijk persoonlijk en telefonisch contact te hebben met de gemeente. Vanzelfsprekend staat klantgerichtheid daarbij voorop. We vinden het belangrijk dat de gemeente duidelijk communiceert. De wijk- en dorpsraden hebben een waardevolle functie als gesprekspartner en klankbord voor het gemeentebestuur. De gemeente voert een actief dorps- en wijkradenbeleid. Een stimuleringsfonds voor maatschappelijke initiatieven van wijk- en dorpsraden blijft een belangrijk ondersteuningsmiddel. Wij gaan voor een gemeente die zijn taken aan kan. Nu en in de toekomst. De gemeente gaat uit van eigen kracht. We streven naar behoud van kennis in de organisatie.
Pagina 19 van 165
Programmabegroting 2025 Gemeente Hulst We kiezen voor samenwerking met andere gemeenten omdat het een meerwaarde heeft. Inwoners worden betrokken bij projecten van de gemeente of van derden in hun buurt. Deze contacten moeten de afstand tussen onze inwoners en politiek verkleinen. Wij willen met Samen Recht Vinden (SRV) onderzoeken op welke manier juridische problemen vroegtijdig kunnen worden gesignaleerd en opgelost. De samenwerking over de landsgrens groeit onder andere in het verband van de EGTS Linieland van Waas en Hulst. We willen die groei met kracht stimuleren. De regelgeving in de regio willen we nog meer op elkaar afstemmen. De politie moet meer zichtbaar zijn in onze gemeente. De uitbreiding van de bezetting van de politie in onze gemeente moet beter. Wij gaan een nultolerantiebeleid voeren op het gebied van agressie en geweld. Wij zetten in op een harde aanpak van criminaliteit en overlast veroorzaakt door lachgas, drugs- en alcoholmisbruik. We willen geen coffeeshop in onze gemeente. Veiligheid begint bij preventie, bewustwording en communicatie. Daar zetten we op in. Brandpreventie staat hoog in het vaandel. Daarbij staat aandacht en waardering voor de brandweervrijwilligers voorop. We gaan verder met de ontwikkeling van een brandweerkazerne in Kloosterzande. In Vogelwaarde willen we een nieuwe kazerne.
We stimuleren en ondersteunen initiatieven van inwoners en ondernemers die de veiligheid in brede zin bevorderen. Het onveiligheidsgevoel pakken we samen aan; met ondernemers en inwoners. We werken voor grotere onderwerpen als ondermijning actief samen binnen de regio en in Zeeland. Toezicht en handhaving blijven belangrijk. Buurtapp-projecten, sociaal alarm, cameratoezicht en camera’s van handhavers kunnen hierbij helpen. Constructief met de jeugd in gesprek gaan draagt bij aan oplossingen. We betrekken hierbij onder meer de jongerenwerkers en de scholen. Er komt een aanpak voor verwarde personen. Daarbij komt zorgverlening aan deze inwoners voor handhaving.
Pagina 20 van 165
Programmabegroting 2025 Gemeente Hulst WAT WILLEN WE BEREIKEN Duidelijke taal Wat gaan we ervoor doen: Planning: Indicator: Financiële middelen: Risico's:
Vervolg traject Duidelijke Taal – stap van corrigeren naar ‘gewoonte’ zetten ; door herhalen, trainingen en inzet taalambassadeurs. 2025. • Leesbaarheid communicatie gemeente – is het B1? • Check brieven, e-mails, publicaties, raadstukken, etc. € 5.000. Cultuuromslag is nodig (B1 is gewoon). Dat vraagt een organisatie-brede steun en inzet en onderling coaching.
Communicatiemiddelen die aansluiten op de diverse doelgroepen. Wat gaan we ervoor doen: Planning:
Leerpunten uit het onderzoek naar onze communicatiemiddelen (2024) oppakken. 2025.
Indicator:
Gerealiseerde acties als gevolg van de leerpunten uit het onderzoek.
Financiële middelen: Risico's:
Positief imago. Wat gaan we ervoor doen:
• • •
Planning:
2025.
Indicator:
Acties /reacties van onze inwoners in het algemeen en op sociale media in het bijzonder. Hoe is de toon? Hoe zijn de reacties?
Positieve ondertoon bij berichtgeving/brieven. Uitdragen van het goede en de sterkten van onze gemeente. Open en transparant communiceren.
Financiële middelen: Risico's:
Niet voldoende aandacht – omwille van capaciteitsgebrek.
Burgerparticipatie bevorderen. Wat gaan we ervoor doen: Planning: Indicator:
Naast traditionele vormen van participatie het online participatieplatform https://Doemee.inulst.nl verder inbedden in de organisatie. 2025. Aantal projecten waarbij burgerparticipatie is ingezet. Aantal deelnemers aan, projecten op en reacties op https://Doemee.inulst.nl. Aantal bezoekers infoavonden.
Financiële middelen: Risico's:
Participatie kan leiden tot een tragere besluitvorming; doch ook tot een betere en ook snellere besluitvorming. Meerdere reacties vraagt meer tijd.
Pagina 21 van 165
Programmabegroting 2025 Gemeente Hulst Het handelen van de ‘paspoortpiek’ in 2025. Wat gaan we ervoor doen:
In 2025 neemt de stijging van het aantal reisdocumenten dat moet worden verlengd nog verder toe. In 2014 is de geldigheidstermijn voor reisdocumenten van inwoners > 18 verhoogd van 5 naar 10 jaar. De komende jaren verlopen deze dus. Voor 2025 betekent dit concreet een stijging t.o.v. 2023 met 3.800 stuks naar 4.300 verlengingen. Verlengen kan uitsluitend via een persoonlijke afspraak in de gemeentewinkel. Hiervoor zijn geen digitale alternatieven. • Aantal open balies en de bezetting afstemmen op de toenemende vraag naar reisdocumenten. • Verleiden naar digitale kanalen voor die producten waarbij dat mogelijk is (onder andere met behulp van E-diensten, die in de loop van 2024 zijn geactiveerd). • Behouden dubbele bezetting receptie om het proces in de gemeentewinkel soepel te laten verlopen (veel aanvragen betekent immers ook veel afhalers die zonder afspraak binnenlopen).
Planning:
Heel 2025.
Indicator:
Wachttijd voordat men voor een afspraak terecht kan < 5 werkdagen.
Financiële middelen: Risico's:
Afwezigheid van medewerkers kan leiden tot minder beschikbare tijdslots hetgeen de wachttijd opdrijft.
Concretiseren visie op dienstverlening. Wat gaan we ervoor doen:
In 2023 is een begin gemaakt met een visie op dienstverlening. In 2024 is deze verder uitgewerkt naar een Zeeuws-Vlaamse visie op dienstverlening. Deze visie moet concreet worden gemaakt door onder andere een bereikbaarheidsmodel en continue meting klanttevredenheid.
Planning:
Heel 2025.
Indicator:
Realisatie en implementatie van concept, model en meetmethode.
Financiële middelen:
€ 6.500 (meting klanttevredenheid).
Risico's:
Het niet tijdig gereed zijn van de organisatievisie waar de dienstverleningsvisie op aan moet sluiten.
Herinrichting archiefbewaarplaats bouwvergunningen en aanpassen inventarissen. Wat gaan we ervoor doen:
Herinrichting archiefbewaarplaats en aanpassen inventarissen.
Planning:
• • • •
Indicator:
Herinrichting archiefbewaarplaats en aanpassen inventarissen. Start Q2 2024, afgerond Q3 2026. Looptijd 2 jaar. Opstellen plan van aanpak voor herindeling archiefbewaarplaats (nieuwe indeling per rechtsvoorganger), Q4 2024. Opschonen archieven per rechtsvoorganger, bewerking opmaken inventaris, Q4 2024 – Q4 2026. Blijvend te bewaren serie terugplaatsen in bewaarplaats, Q4 2024 – Q3 2026.
Financiële middelen:
Ieder volgend jaar meten hoever we hier mee staan. Dit aangeven in een percentage wat reeds uitgevoerd is en wat nog moet gebeuren. € 0,-.
Risico's:
• •
Zonder nieuwe herinrichting en opstellen van nieuwe inventarissen zal het risico op niet tijdig of compleet kunnen aanleveren van bv bouwvergunningen en overige dossiers blijven voortbestaan. Herinrichting en opstellen nieuwe inventaris met inzet van externe partij, onder begeleiding door eigen personeel i.v.m. personele bezetting.
Pagina 22 van 165
Programmabegroting 2025 Gemeente Hulst Digitalisering bouw- en omgevingsvergunningen, resterende circa 220 strekkende meter. Wat gaan we ervoor doen:
Digitalisering bouw- en omgevingsvergunningen.
Planning:
• Digitalisering bouwtekeningen, doorlopend proces. • Start Q4 2021, afgerond Q4 2025. Resterende looptijd 4 jaar. • Opschonen dossiers t.b.v. aanlevering, 2023 – Q4 2025. • Digitaliseren dossiers 2023 – Q4 2025. • Kwaliteitscontrole en herstel van eventuele fouten 2023 – Q4 2025. Na een succesvolle pilot van 80 m1 in 2021, is er in de afgelopen twee jaar opnieuw circa 100 strekkende meter gedigitaliseerd. Voortgang: 70%/100%. €80.000 per jaar, periode 2023-2025. Circa €900 per strekkende meter voor allin digitalisering.
Indicator: Financiële middelen: Risico's:
•
•
Vertraging van het digitaliseringstraject bouwvergunningen zal, door de huidige analoge werkwijze, een verdere belasting op het team veroorzaken. Dit zal effect hebben op de mogelijkheden tot o.a. het wegwerken van (digitale) achterstanden. Er dient een sluitende controle op wijze van aanleveren (brondocumenten), wijze van digitaliseren (juiste resolutie, goed ontsloten, juiste metadata, etc.) en terugplaatsen van documenten in dossiers na digitaliseren te zijn.
Marktverkenning e-depot, voorbereidingen (pr)e-depot t.b.v. duurzame toegankelijkheid. Wat gaan we ervoor doen:
Financiële middelen:
Marktverkenning e-depot, voorbereidingen (pr)e-depot t.b.v. duurzame toegankelijkheid. • Samenstellen projectteam Q1 2025. • Vaststellen bewaar-, beheer- en preservatiestrategie, Q2 2025. • Opstellen stappenplan, Q2 - Q3 2025. • Marktverkenning leveranciers, inventariseren kern- en aanvullende functionaliteiten, Q3 - Q4 2025. • (Voorlopige) afweging e-depot oplossing of bewaren bij de bron, Q4 2025. • Voorbereiding (pr)e-depot: Informatieanalyse inhoud en structuur van dataset t.b.v. risico’s op gebied van duurzame toegankelijkheid, samenhang en essentiële eigenschappen, Q1 2024 -Q1 2025. • Analyse metadata mapping met TMLO, opschoonactie/aanvullen metadata (gap-analyse), Q3 2024 – Q3 2025. Vergelijking maken met voorgaande jaren wat we gerealiseerd hebben en wat er nog moet gebeuren de komende jaren. € 0,-.
Risico's:
•
Planning:
Indicator:
• • • •
De komst van de nieuwe Archiefwet kan aansluiting op e-depot of bewaren bij de bron mogelijk verplicht stellen. Momenteel is data verspreid over DMS/Zaaksysteem/Taak Specifieke Applicaties(TSA)/mailboxen, etcetera. Om overdracht vanuit TSA te realiseren zullen koppelvlakken, API’s nodig zijn. In geval van SaaS oplossing zal gemeente Hulst zelf het functioneel beheer op zich moeten nemen. Meeste e-depots zijn nog niet (goed) ingericht voor Common Ground. Kan het verschil tussen daadwerkelijk aanwezige metadata en wenselijk aanwezige metadata geautomatiseerd worden aangevuld of moet dit handmatig gebeuren? Aansluiting van e-depot vraagt specifieke kennis, voorbereiding en tijd.
Pagina 23 van 165
Programmabegroting 2025 Gemeente Hulst De gemeente Hulst maakt onderdeel uit van diverse netwerken waardoor we in samenwerking met andere partijen de brede welvaart in onze gemeente en regio kunnen versterken. Wat gaan we ervoor doen: • Samen met onze partners zetten we actief in op samenwerking en belangenbehartiging voor de gemeente en de regio. We zijn onderdeel van diverse netwerken, die we kunnen inzetten voor de lobby naar het Rijk en Europa. Zowel met andere Zeeuwse en Vlaamse overheden als met de plattelandsgemeenten in de P10. Goede bestuurlijke samenwerking is essentieel om samen doelen te bereiken. We kiezen voor samenwerking als het een meerwaarde heeft. • Gemeenten, waterschap en provincie organiseren sinds een aantal jaar hun lobby- en public affairs activiteiten in Den Haag en Brussel gezamenlijk. Er wordt een toenemend beroep gedaan op de lobbyist in Den Haag en de noodzaak wordt breed gevoeld om Zeeuwse dossiers goed onder de aandacht te brengen. Daarom is er behoefte ontstaan aan een tweede lobbyist in Den Haag. We willen een sterke lobby en belangenbehartiging in Den Haag vanuit Zeeland en voor de dossiers die voor Hulst en ZeeuwsVlaanderen belangrijk zijn. In de thema-overleggen van het Overleg Zeeuwse Overheden, het secretarissenoverleg en het OZO strategenoverleg oefenen we invloed uit op de onderwerpen voor de lobby.
• Wij benutten hierbij het rapport ‘Elke regio telt!’ om de belangen van onze gemeente en regio te behartigen. Eén van de belangrijkste conclusies van het rapport is dat het huidige rijksbeleid, met de inzet op doelmatigheid en de beleidsfocus op sterke regio’s, leidt tot verschraling van voorzieningen in de (plattelands)regio’s. Er is onvoldoende aandacht voor specifieke opgaven in grensregio’s. Daarnaast zijn rijksondersteuningsprogramma’s vaak te kort van duur en te kleinschalig. We hebben behoefte aan structurele afspraken om structureel aan onze samenleving te kunnen bouwen. Planning:
Doorlopend.
Indicator:
•
Financiële middelen: Risico's:
We investeren samen met de gemeenten Sluis en Terneuzen in de uitvoering van de Strategische Regiovisie Zeeuws-Vlaanderen. We zijn in gesprek met het Ministerie van BZK om als vervolg op het rapport Elke regio telt langjarige afspraken te maken voor het versterken van de brede welvaart in de regio. Daarbij nemen we actief deel aan een leernetwerk met voorbeeld- en grensregio’s in Nederland. • We zijn actief in diverse netwerken en samenwerkingen binnen Zeeland, Nederland en met Vlaamse partners. Zoals het Overleg Zeeuwse Overheden (OZO), de VZG, de VNG, de P10 en de grensoverschrijdende EGTS Linieland van Waas en Hulst. €66.000. Verhoging van €8.500 voor het intensiveren van de Zeeuwse lobbycapaciteit in Den Haag. Samenwerken is geen doel op zich, maar een middel om onze doelen beter te kunnen bereiken. Daarbij zijn we ook afhankelijk van de inzet van andere partijen.
Pagina 24 van 165
Programmabegroting 2025 Gemeente Hulst Integraal Veiligheidsbeleid 2023-2026 Wat gaan we ervoor doen:
Jaarlijks Uitvoeringsprogramma Integrale Veiligheid 2025 opstellen. Doelen uit het veiligheidsbeleid met de beoogde jaarlijkse actiepunten. 5 prioriteiten binnen het uitvoeringsprogramma: • digitale criminaliteit • ondermijning • zorg en veiligheid • jeugd en veiligheid • veilige en duurzame leefomgeving
Planning:
Jaarlijks voorleggen aan het college ter vaststelling. Gemeenteraad ter kennisname aanbieden. Veiligheidsmonitor (cijfers subjectieve veiligheid), criminaliteit cijfers politie, Monitor Integrale Veiligheid. € 0,-- Indien financiële middelen voor een speerpunt/onderwerp nodig zijn wordt dit in het jaarlijks uitvoeringsplan (of in dat jaar) aan de raad of college gevraagd.
Indicator: Financiële middelen:
Risico's:
Capaciteitsproblemen AOV’ers en/of eventuele beschikbare middelen.
Pagina 25 van 165
Programmabegroting 2025 Gemeente Hulst Wat mag het kosten?
PROGRAMMA 01 BESTUUR EN VEILIGHEID (bedragen x € 1.000)
Realisatie
Na wyz.
Raming
Raming
Raming
Raming
Lasten
2023
2024
2025
2026
2027
2028
Bestaand beleid
5.735
6.227
6.385
6.212
6.212
6.212
waarvan incidenteel
173
Nieuw beleid/ombuigingen waarvan incidenteel Totaal lasten
5.735
6.227
6.385
6.212
6.212
6.212
361
552
640
342
342
342
Baten Bestaand beleid waarvan incidenteel
298
Nieuw beleid/ombuigingen waarvan incidenteel Totaal baten
361
552
640
342
342
342
-5.374
-5.675
-5.745
-5.870
-5.870
-5.870
Mutaties reserves
0
0
0
0
0
0
Saldo programma
-5.374
-5.675
-5.745
-5.870
-5.870
-5.870
Saldo baten en lasten
Pagina 26 van 165
Programmabegroting 2025 Gemeente Hulst Verbonden partijen Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Zeeland (VRZ), Middelburg De Veiligheidsregio Zeeland is het orgaan voor de fysieke veiligheid, rampenbestrijding en crisisbeheersing in Zeeland. Deze omvat brandweerzorg, Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (GHOR), de rampenbestrijding en crisisbeheersing. EGTS Linieland van Waas en Hulst, Sint Gillis Waas (België) De Europese Groepering voor Territoriale Samenwerking Linieland van Waas en Hulst, kortweg EGTS is een in 2011 opgericht Europees samenwerkingsverband tussen de gemeente Hulst, 3 Belgische gemeenten, de provincies Oost-Vlaanderen en Zeeland en het Belgisch intergemeentelijk samenwerkingsverband Interwaas en de Maatschappij Linker Scheldeoever. De EGTS heeft als doel het grensoverschrijdende overleg en de grensoverschrijdende samenwerking tussen de deelnemers in het kader van de ontwikkelingsvisie Linieland van Waas en Hulst te bevorderen en te ondersteunen in het bijzonder door het opstarten en uitvoeren van samenwerkingsprojecten op de in de visie vermelde terreinen te weten haven en economie, mobiliteit, natuur en recreatie, wonen en leefbaarheid.
Pagina 27 van 165
Programmabegroting 2025 Gemeente Hulst PROGRAMMA 02 VERKEER, VERVOER EN OPENBARE RUIMTE Het programma omvat het beheer en onderhoud van de openbare infrastructuur; wegen, straten, pleinen, plantsoenen, bossen, stadswallen, parken, binnenvest, sportcomplexen en begraafplaatsen. De openbare ruimte maakt onderdeel uit van de kapitaalgoederen van de gemeente. Binnen dit programma valt ook de aanpassing en reconstructie van infrastructuur. Tenslotte krijgt ook het verkeer- en vervoerbeleid een plaats binnen dit programma. Algemene doelstellingen binnen dit programma zijn: • De openbare ruimte aantrekkelijk maken en houden om te wonen en te werken. Dit wordt gerealiseerd door uitvoering te geven aan de diverse beheer- en onderhoudsplannen. Deze beheer- en onderhoudsplannen zien onder andere op wegen, openbare gebouwen en openbare ruimten. De eventuele overlast voor de burger bij de uitvoering van deze planning wordt zo gering mogelijk gehouden. Ten aanzien van de status van de uitvoering van de beheer- en onderhoudsplannen wordt de gemeenteraad middels aparte rapportages geïnformeerd; • De binnenstad krijgt hierbij bijzondere aandacht. Met name de toegankelijkheid prioriteert hier; • Veilige inrichting van openbare ruimte voor alle verkeersdeelnemers; • Bushaltes zijn toegankelijk voor iedereen; • Meldingen openbare ruimten worden zo adequaat als mogelijk opgepakt.
Toekomstige ontwikkelingen: • De openbare ruimte geschikt maken en houden, rekening houdend met de klimaatontwikkelingen.
BESTUURSAKKOORD 2022-2026 Afspraken bestuursakkoord: Onveilige verkeerssituaties bij maatschappelijke gebouwen - zoals scholen, ouderencentra, dorpshuizen en sportclubs -, gaan we nog veiliger maken. In woongebieden willen we 30 km zones inrichten, en vooral ook handhaven. In geval van vernieling in de openbare ruimte brengen we de kosten in rekening. Alle kernen moeten bereikbaar zijn met het openbaar vervoer; in welke vorm dan ook. Het serviceniveau moet minimaal het huidige peil houden. We promoten duurzaam openbaar vervoer. We denken hierbij aan de huurauto en autodelen. Ook bedrijven kunnen werknemers stimuleren tot duurzamer vervoer. Samen kunnen we belemmeringen wegnemen en de duurzaamheid bevorderen. De bereikbaarheid van Hulst vanaf de E34 (Expressweg) vraagt om verbetering. Dat moet in overleg met de zuiderburen. Een tolvrije Westerscheldetunnel is in zicht, maar is toch nog ver weg. We blijven inzetten op tolvrij op de kortst mogelijke termijn. Komende jaren pakken we in ieder geval riolering in Nieuw Namen, Vogelwaarde (fase 1, 2 en 3), Kloosterzande (fase 3 en 4), Lamswaarde en wijk De Linie aan. Dit doen we in lijn met het Meerjaren InvesteringsPlan (MIP) wegen en het Rioolfonds. Er worden slimme koppelingen gemaakt tussen het MIP en de noodzakelijke rioolwerkzaamheden.
We gaan de volgende projecten realiseren: aanleg van de randweg in Vogelwaarde en de reconstructies/herinrichting van het Scharnier, Gentsestraat, Glacisweg, Absdaalseweg, Steenstraat, Truffinoweg en Grote Markt in Hulst, Zandberg en de Lageweg in Ossenisse. Er komt een onderzoek naar een centrale fietsenstalling in de binnenstad van Hulst.
Pagina 28 van 165
Programmabegroting 2025 Gemeente Hulst We gaan verder met het goed onderhouden van onze wegen, groen en begraafplaatsen. Daar waar we kunnen, passen we maatregelen in onze groene ruimte toe die een bijdrage leveren aan de biodiversiteit. We gaan de komende jaren intensiever aan de slag om de openbare ruimte zo in te richten dat deze beschermd is tegen de effecten van klimaatverandering en klaar is om de impact van hevige neerslag zo klein mogelijk te houden. De provinciale wegwerkzaamheden in Kapellebrug en Kuitaart zijn in voorbereiding en worden uitgevoerd. Hierbij is extra aandacht voor de zwakke weggebruikers. De problematiek van zwaar (landbouw)verkeer in de kernen heeft ook de komende periode onze aandacht. Dat is in lijn met het kwaliteitsnetwerk landbouwverkeer. De versnelde verduurzaming van de openbare verlichting zetten we gestaag door. Slimme oplossingen die bijdragen aan (sociale)veiligheid en energiewinst nemen we mee in de uitwerking. We onderzoeken de mogelijkheden voor inwoners, verenigingen en bedrijven om delen van de openbare ruimte tijdelijk te adopteren, tijdelijk anders in te richten (conform beleidsdoelstellingen) en tijdelijk te onderhouden. De parkeerproblemen nabij woonzorglocatie De Blauwe Hoeve pakken we aan. We stellen een visie op over hoe we als Hulst optimaal kunnen profiteren van de ontwikkeling van de haven van Antwerpen.
In relatie tot deze visie onderzoeken we de behoefte aan een betere openbaarvervoerverbinding tussen Hulst en Linkeroever. Het opwaarderen van de haven in Walsoorden staat hoog op de agenda. We willen nieuwe duurzame transportvormen stimuleren. Dat doen we samen met provincie Zeeland, grenspark Groot Saeftinghe, Stichting Hulst voor Elkaar en marktpartijen. Denk hierbij aan het plaatsen van deelauto’s en deelfietsen, maar ook aan voldoende laadvoorzieningen voor personenauto’s, bedrijfsbussen en (toekomstig) vrachtverkeer. We stimuleren het gebruik van (elektrisch) fietsverkeer door het verbeteren van de infrastructuur. Dat doen we samen met waterschap Scheldestromen en de Provincie Zeeland. We blijven verder werken aan het voorkomen van zwerfafval.
Pagina 29 van 165
Programmabegroting 2025 Gemeente Hulst WAT WILLEN WE BEREIKEN Projecten riolering en wegen. Wat gaan we ervoor doen:
•
•
•
In 2025 zijn een aantal projecten in uitvoering. In de wijk Nieuw Hulst vervangen we de riolering en gaan we het regenwater laten infiltreren. De wegen worden heringericht. De Truffinoweg, Zandstraat en Absdaalseweg in Hulst worden gereconstrueerd. De Steenstraat en een deel van de Overdamstraat in de binnenstad worden heringericht. En er wordt een start gemaakt met het vervangen van de riolering en de herinrichting van de Paardenmarkt. Rapenburg op Vogelwaarde wordt in 2025 ook gereconstrueerd. En diverse wegen in de kern Vogelwaarde krijgen nieuwe riolering en bestrating. Ook staat het vervangen van de riolering in de Lageweg in Ossenisse en Zeedorp op de planning. De Provincie Zeeland voert een reconstructie uit van de Gentsevaart in Kapellebrug. Gelijktijdig vervangt de gemeente hier de bestaande riolering en leggen we een hemelwaterriool aan.
Planning:
Doorlopend.
Indicator:
Operationeel Programma Riolering en Meerjareninvesteringsplan Wegen.
Financiële middelen:
Dekking in het Operationeel Programma Riolering en Meerjareninvesteringsplan Wegen.
Risico's:
Grootste risico’s van projecten zijn in de regel overschrijding van het budget, het uitlopen van de planning en overlast voor de omgeving. Aan het MIP en het projectplan van elk project wordt een risico inventarisatie toegevoegd om de risico’s in beeld te brengen en de maatregelen om deze te beheersen.
Exotenbestrijding. Wat gaan we ervoor doen:
Indicator:
Bestrijden van schadelijke invasieve soorten zoals de Japanse Duizendknoop en Reuzenberenklauw. Bestrijden en beheersen van de locaties waar de Japanse duizendknoop voorkomt. Bestrijden van de Reuzenberenklauw. Groenbeleids- en beheerplan 2024-2033.