Document · PDF

Programmabegroting 2023 (Definitief)

Commissie Samenleving 2 november 2022, gemeente HulstBij agendapunt: Voorstel tot vaststelling van de programmabegroting 2023 met bijbehorend meerjarenperspectief 2024-2026.27.879 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 4

Pagina 29 van 172

Programmabegroting 2023 Gemeente Hulst PROGRAMMA 02 VERKEER, VERVOER EN OPENBARE RUIMTE Het programma omvat het beheer en onderhoud van de openbare infrastructuur; wegen, straten, pleinen, plantsoenen, bossen, stadswallen, parken, binnenvest, sportcomplexen en begraafplaatsen. De openbare ruimte maakt onderdeel uit van de kapitaalgoederen van de gemeente. Binnen dit programma valt ook de aanpassing en reconstructie van infrastructuur. Tenslotte krijgt ook het verkeer- en vervoerbeleid een plaats binnen dit programma. Algemene doelstellingen binnen dit programma zijn: • De openbare ruimte aantrekkelijk maken en houden om te wonen en te werken. Dit wordt gerealiseerd door uitvoering te geven aan de diverse beheer- en onderhoudsplannen. Deze beheer- en onderhoudsplannen zien onder andere op wegen, openbare gebouwen en openbare ruimten. De eventuele overlast voor de burger bij de uitvoering van deze planning wordt zo gering mogelijk gehouden. Ten aanzien van de status van de uitvoering van de beheer- en onderhoudsplannen wordt de gemeenteraad middels aparte rapportages geïnformeerd; • De binnenstad krijgt hierbij bijzondere aandacht. Met name de toegankelijkheid prioriteert hier; • Veilige inrichting van openbare ruimte voor alle verkeersdeelnemers; • Bushaltes zijn toegankelijk voor iedereen; • Meldingen openbare ruimten worden zo adequaat als mogelijk opgepakt.

Toekomstige ontwikkelingen: • De openbare ruimte geschikt maken en houden, rekening houdend met de klimaatontwikkelingen.

BESTUURSAKKOORD 2022-2026 Afspraken bestuursakkoord: Onveilige verkeerssituaties bij maatschappelijke gebouwen - zoals scholen, ouderencentra, dorpshuizen en sportclubs -, gaan we nog veiliger maken. In woongebieden willen we 30 km zones inrichten, en vooral ook handhaven. In geval van vernieling in de openbare ruimte brengen we de kosten in rekening. Alle kernen moeten bereikbaar zijn met het openbaar vervoer; in welke vorm dan ook. Het serviceniveau moet minimaal het huidige peil houden. We promoten duurzaam openbaar vervoer. We denken hierbij aan de huurauto en autodelen. Ook bedrijven kunnen werknemers stimuleren tot duurzamer vervoer. Samen kunnen we belemmeringen wegnemen en de duurzaamheid bevorderen. De bereikbaarheid van Hulst vanaf de E34 (Expressweg) vraagt om verbetering. Dat moet in overleg met de zuiderburen. Een tolvrije Westerscheldetunnel is in zicht, maar is toch nog ver weg. We blijven inzetten op tolvrij op de kortst mogelijke termijn. Komende jaren pakken we in ieder geval riolering in Nieuw Namen, Vogelwaarde (fase 1, 2 en 3), Kloosterzande (fase 3 en 4), Lamswaarde en wijk De Linie aan. Dit doen we in lijn met het Meerjaren InvesteringsPlan (MIP) wegen en het Rioolfonds. Er worden slimme koppelingen gemaakt tussen het MIP en de noodzakelijke rioolwerkzaamheden.

We gaan de volgende projecten realiseren: aanleg van de randweg in Vogelwaarde en de reconstructies/herinrichting van het Scharnier, Gentsestraat, Glacisweg, Absdaalseweg, Steenstraat, Truffinoweg en Grote Markt in Hulst, Zandberg en de Lageweg in Ossenisse. Er komt een onderzoek naar een centrale fietsenstalling in de binnenstad van Hulst.

Pagina 30 van 172

Programmabegroting 2023 Gemeente Hulst We gaan verder met het goed onderhouden van onze wegen, groen en begraafplaatsen. Daar waar we kunnen, passen we maatregelen in onze groene ruimte toe die een bijdrage leveren aan de biodiversiteit. We gaan de komende jaren intensiever aan de slag om de openbare ruimte zo in te richten dat deze beschermd is tegen de effecten van klimaatverandering en klaar is om de impact van hevige neerslag zo klein mogelijk te houden. De provinciale wegwerkzaamheden in Kapellebrug en Kuitaart zijn in voorbereiding en worden uitgevoerd. Hierbij is extra aandacht voor de zwakke weggebruikers. De problematiek van zwaar (landbouw)verkeer in de kernen heeft ook de komende periode onze aandacht. Dat is in lijn met het kwaliteitsnetwerk landbouwverkeer. De versnelde verduurzaming van de openbare verlichting zetten we gestaag door. Slimme oplossingen die bijdragen aan (sociale)veiligheid en energiewinst nemen we mee in de uitwerking. We onderzoeken de mogelijkheden voor inwoners, verenigingen en bedrijven om delen van de openbare ruimte tijdelijk te adopteren, tijdelijk anders in te richten (conform beleidsdoelstellingen) en tijdelijk te onderhouden. De parkeerproblemen nabij woonzorglocatie De Blauwe Hoeve pakken we aan. We stellen een visie op over hoe we als Hulst optimaal kunnen profiteren van de ontwikkeling van de haven van Antwerpen.

In relatie tot deze visie onderzoeken we de behoefte aan een betere openbaarvervoerverbinding tussen Hulst en Linkeroever. Het opwaarderen van de haven in Walsoorden staat hoog op de agenda. We willen nieuwe duurzame transportvormen stimuleren. Dat doen we samen met provincie Zeeland, grenspark Groot Saeftinghe, Stichting Hulst voor Elkaar en marktpartijen. Denk hierbij aan het plaatsen van deelauto’s en deelfietsen, maar ook aan voldoende laadvoorzieningen voor personenauto’s, bedrijfsbussen en (toekomstig) vrachtverkeer. We stimuleren het gebruik van (elektrisch) fietsverkeer door het verbeteren van de infrastructuur. Dat doen we samen met waterschap Scheldestromen en de Provincie Zeeland. We blijven verder werken aan het voorkomen van zwerfafval.

Pagina 31 van 172

Programmabegroting 2023 Gemeente Hulst WAT WILLEN WE BEREIKEN Openbaar groen voldoet aan norm. Wat gaan we ervoor doen:

Planning:

Het structureel onderhoud van het openbare groen door de wijkteams, met de ondersteuning van Dethon en extra ingehuurde specialisten. We laten elk kwartaal een controle laten uitvoeren door een (onafhankelijk) bureau volgens de CROW systematiek. Doorlopend.

Indicator:

Rapportage onafhankelijk bedrijf die de controles uitvoert.

Financiële middelen:

Zijn opgenomen in de begroting.

Risico's:

In principe geen risico’s.

Verkeersveiligheid verhogen. Wat gaan we ervoor doen:

Planning:

Indicator:

Aanleg van een Landbouwweg aan de oostkant van Vogelwaarde om het zware doorgaande landbouw- en vrachtverkeer over de Rapenburg te weren. Ook persoonsvervoer mag van de Landbouwweg gebruik maken. • Bestemmingsplanprocedure doorlopen (2020-2022) • Overeenkomst met hoefijzerfabriek getekend (2018) • Gronden verwerven (met twee van de vier akkoord. Andere twee worden de overeenkomsten in augustus 2022 gesloten). • Start voorbelasting tracé (fundering) in oktober 2022. • Start aanleg weg circa 6 tot 9 maanden na voorbelasting (april- juni 2023). • Landbouwweg afgerond begin 2024. • •

Financiële middelen:

Risico's:

Aantal passerende voertuigen (zowel zwaar verkeer, landbouwverkeer als personenverkeer) over de Landbouwweg in relatie tot de Rapenburg. Minder klachten over geluidsoverlast of verkeersonveiligheid op de Rapenburg.

De gemeenteraad heeft budget beschikbaar gesteld voor de Landbouwweg. Dit bedrag is toereikend voor de grondverwerving, planologische procedure, advisering van derden en de voorbelasting. De laatste ramingen laten zien dat dit bedrag ontoereikend is voor de aanleg, waardoor de raad aanvullend krediet beschikbaar moet stellen. • • • •

Stijgende bouwkosten Tegenvallers tijdens de aanleg (weersomstandigheden, onverwachte omstandigheden) Vertraagde grondverwerving Nog geen definitief akkoord over de natuurcompensatie

Pagina 32 van 172

Programmabegroting 2023 Gemeente Hulst Wat mag het kosten?

PROGRAMMA 02 VERKEER, VERVOER EN OPENBARE RUIMTE (bedragen x € 1.000)

Realisatie

Na wyz.

Raming

Lasten

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Bestaand beleid

7.046

7.935

8.256

7.747

waarvan incidenteel

509

Nieuw beleid/ombuigingen waarvan incidenteel Totaal lasten

7.046

7.935

8.256

7.747

1.062

1.080

966

Totaal baten

1.062

1.080

966

Saldo baten en lasten

-5.984

-6.854

-7.289

-6.780

Mutaties reserves

-128

391

-60

-110

-160

Saldo programma

-6.111

-6.464

-7.224

-6.840

-6.890

-6.940

Baten Bestaand beleid waarvan incidenteel Nieuw beleid/ombuigingen waarvan incidenteel

Pagina 33 van 172

Programmabegroting 2023 Gemeente Hulst PROGRAMMA 03 ECONOMISCHE STRUCTUUR EN TOERISME De economische structuur van de gemeente Hulst wordt gekenmerkt door een sterke vertegenwoordiging van de (detail-)handel en horeca (bijna 24% van de arbeidsplaatsen in 2017), terwijl het buitengebied wordt gekenmerkt door de sterke aanwezigheid van de agrarische sector. Ook de gezondheidszorg is met 20% van de arbeidsplaatsen(2017) een grote werkgever in onze gemeente. Van belang is de aanwezigheid van een supermarktcluster van bovenregionale betekenis en het grootschalig bedrijventerrein bij de stad Hulst (Hogeweg). In het noorden van de gemeente zijn een aantal grotere bedrijven gevestigd (o.a. betonindustrie) met name de logistieke sector is daar vertegenwoordigd. Algemene doelstelling binnen dit programma: Het versterken en uitbouwen van de economische structuur van de gemeente Hulst in al haar facetten, alsmede een evenwichtige ontwikkeling van de werkgelegenheid.

BESTUURSAKKOORD 2022-2026 Afspraken bestuursakkoord: We gaan ons inzetten voor meer mountainbikeroutes in en nabij onze gemeente. In de coronatijd zijn meer mensen gaan wandelen. We blijven dit promoten en kijken naar een verdere uitbreiding van de wandelroutes. We gaan voor een actualisering van het economisch beleidsplan, de retailstructuurvisie en het toeristisch ontwikkelingsplan. We faciliteren ondernemerschap. Dat doen we onder andere via huisvesting en vestigingsmogelijkheden. Er is een aanspreekpunt voor ondernemers. Dat is verantwoordelijk voor het traject van vergunningsaanvragen, maar ook voor kansen, vragen en samenwerking. Er wordt een “ondernemershuis” ingericht. Daar wordt ook het gemeentelijk ondernemersloket en/of het lokale werkgeversservicepunt gevestigd. We nemen de regie op het thema leegstand. Dit doen we in samenspraak met de ondernemers. We streven naar een volledige uitrol van het glasvezelnetwerk tot in alle uithoeken van onze gemeente. We zien ZLTO Hulst als onze natuurlijke partner voor de agrarische sector. We ondersteunen dan ook de landbouwvisie van de Zuidelijke Land- en Tuinbouworganisatie (ZLTO). De agrarische sector betrekken we bij het oplossen van maatschappelijke vraagstukken; of het nu gaat om voedselveiligheid en zekerheid, leefbaarheid van het platteland, gezondheid, klimaat of energie.

We willen deze sector - die zorgt voor kwalitatief hoogwaardig voedsel, werkgelegenheid en het landschap - ondersteunen. Er wordt ruimte geboden aan nevenactiviteiten in de breedste zin; de zogenaamde nieuwe economische dragers, waarbij toekomstgerichtheid en levensvatbaarheid belangrijk zijn. De binnenstad van Hulst verdient een verdere opwaardering. We staan voor een vitale binnenstad met goede voorzieningen, waar het plezierig wonen, werken, winkelen en recreëren is. We gaan kennisinstellingen en bedrijven faciliteren bij (innovatieve) projecten, die onder andere bijdragen aan de verandering naar een circulaire economie. We staan positief in het ontwikkelen van een Kenniscentrum Grenspark Groot Saeftinghe. Daar vormen onderzoek naar waterbeschikbaarheid, waterkwaliteit en toekomstbestendige natuur belangrijke onderdelen. Lokale ondernemers, hogescholen en universiteit bundelen hun krachten om op MBO, HBO en universitair niveau van Hulst een proeftuin te maken.

Pagina 34 van 172

Programmabegroting 2023 Gemeente Hulst Hogeweg V en Schapenwei in Hulst én Kloosterzande zijn onze bedrijventerreinen. Zonodig ontwikkelen we nog andere bedrijventerreinen. We stimuleren samenwerkingen op bedrijventerreinen om energieneutraal te worden door energiescans en haalbaarheidsstudies. Het terugdringen van regels en administratieve lasten voor ondernemers is een doel waar we de komende periode verder aan gaan werken. Camperplaatsen zijn een belangrijke schakel in het toerisme. Uitbreiding moet mogelijk zijn. We ondersteunen de promotie van streekproducten als exportproduct, maar ook als motor voor de lokale (circulaire) economie. We faciliteren initiatieven voor verkooppunten van streekproducten of wellicht een kleine supermarkt. We streven naar meer leven in de brouwerij bij de weekmarkten in de gemeente Hulst. We nodigen verenigingen, stichtingen, en inwoners uit om activiteiten toe te voegen aan de evenementenkalender. We onderzoeken mogelijkheden om de vestingwallen toeristisch aantrekkelijker te maken en mogelijkheden voor activiteiten in het buitengebied. We versterken de werkgeversdienstverlening in onze gemeente. We gaan Hulst actief promoten als woon- en werkgemeente.

Pagina 35 van 172

Programmabegroting 2023 Gemeente Hulst WAT WILLEN WE BEREIKEN Blijven aantrekken van nieuwe bewoners, bezoekers, ondernemers en werknemers. Wat gaan we ervoor doen: Planning:

Placebranding campagne #INULST verder uitvoeren, samen met SBH en het merkteam en ambassadeurs. Openstaande acties uit het marketingplan worden opgepakt zoals: ambassadeurs zoeken, merkteam versterken en “verhalen ophalen” filmpjes op de website plaatsen, influencers inschakelen, advertising, enzovoorts. Doorlopend worden vlaggen en banieren up to date gehouden en campagnes gevoerd.

Indicator:

Reacties op sociale media en bezoeken aan website Inulst nemen toe.

Financiële middelen:

€ 25.000

Risico's:

Beperkingen als gevolg van Corona hebben een rechtstreeks effect op het aantal bezoekers.

Kwaliteit en kwantiteit van onze bedrijventerreinen op peil houden. Wat gaan we ervoor doen:

Planning:

Uitvoering economisch beleidsplan door o.a. aandacht voor kwantiteit en kwaliteit/toekomstbestendigheid (bestaande) bedrijventerreinen, ook in relatie tot verduurzaming van bedrijven en hun processen. Begrotingsjaar 2023 en verder.

Indicator:

Beschikbare aantal ha. Bedrijventerrein in onze gemeente

Financiële middelen: Risico's:

De economische situatie kan snel wijzigingen door factoren waar we geen invloed op hebben (Oekraïne, Coronavirus). Dat kan vraag naar bedrijventerreinen snel weer doen afnemen.

Versterken en verbreden Economische structuur van Hulst. Wat gaan we ervoor doen:

Uitvoering economisch beleidsplan & Retailstructuurvisie door o.a. • Ondersteunen initiatief Hulst ‘Vestingstad’ en aansluiten bij andere initiatieven om de krappe arbeidsmarkt te verruimen zoals het Expat Center Zeeland • Regelmatig overleg met ondernemers(vertegenwoordigers) rondom thema's b.v. duurzaamheid, toerisme en bedrijventerreinen. • Samen met ondernemers werken aan een gezonde en attractieve retailstructuur, namelijk een samenhangende structuur met compacte winkelgebieden.

Planning:

Begrotingsjaar 2023

Indicator:

• •

Aantal arbeidsplaatsen Afname leegstaande winkels (WVO)

Financiële middelen:

€ 25.000 structureel

Risico's:

De economische situatie kan snel wijzigingen door factoren waar we geen invloed op hebben (Oekraïne, Coronavirus).

Pagina 36 van 172

Programmabegroting 2023 Gemeente Hulst

Toerisme: Versterken, verbinden en beleven. Wat gaan we ervoor doen:

Hele jaar door verder met uitvoering van de acties zoals: • Versterk de Scheldekust. • Versterk de Vesting ( o.a Pagadders), maar ook de verbinding zoeken met Grenspark Groot Saeftinghe: Hulst als poort van en naar het ons omringende landschap. • Verblijfsrecreatie stimuleren in de volle breedte. • Fiets- en wandelpaden onderhouden. • De ‘beleefbaarheid’ van het buitengebied/Grenspark Groot Saeftinghe vergroten, niet alleen door routes, maar door verhalen te vertellen en streekproducten te kunnen proeven.

Planning:

Indicator:

Aantal overnachtingen (hotel e.a.).

Financiële middelen:

€ 100.000 structureel

Risico's:

Pagina 37 van 172

Programmabegroting 2023 Gemeente Hulst Wat mag het kosten?

PROGRAMMA 03 ECONOMISCHE STRUCTUUR EN TOERISME (bedragen x € 1.000)

Realisatie

Na wyz.

Raming

Lasten

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Bestaand beleid

1.437

1.687

1.356

1.350

Nieuw beleid/ombuigingen

155

250

waarvan incidenteel

155

250

waarvan incidenteel

Totaal lasten

1.437

1.687

1.356

1.505

1.600

1.350

580

417

189

Totaal baten

580

417

189

Saldo baten en lasten

-857

-1.270

-1.167

-1.316

-1.411

-1.161

Mutaties reserves

114

Saldo programma

-857

-1.156

-1.167

-1.316

-1.411

-1.161

Baten Bestaand beleid waarvan incidenteel Nieuw beleid/ombuigingen waarvan incidenteel

Pagina 38 van 172

Programmabegroting 2023 Gemeente Hulst Verbonden partijen Taskforce Onbegrensd Zeeuws-Vlaanderen, Terneuzen Het platform Onbegrensd Zeeuws-Vlaanderen is een samenwerkingsverband tussen de Zeeuws-Vlaamse gemeenten, bedrijfsleven, instellingen met als missie: het bevorderen van gezamenlijke activiteiten die ZeeuwsVlaanderen versterken als unieke woon- en werkregio. De gemeente Terneuzen handelt als juridische entiteit voor Onbegrensd Zeeuws-Vlaanderen. N.V. Economische Impuls Zeeland, Vlissingen De NV Economische Impuls Zeeland (Impuls), opgericht in 2007, is de ontwikkelingsmaatschappij van Zeeland. Het doel is het vergroten van de dynamiek van de Zeeuwse (kennis-)economie. Middels Impuls wil de gemeente zichtbaar bijdragen aan de ontwikkeling van Zeeland in het algemeen en Hulst in het bijzonder. Impuls helpt, via Invest in Zeeland, bedrijven van binnen en buiten Zeeland met Vestigen (promotie en acquisitie). Daarnaast heeft Impuls Zeeland de poten: Innovatiefinanciering en Ontwikkelen. Impuls Zeeland richt zich op: circulaire economie, vrijetijdseconomie, innovatiefinanciering, Smart deltaresources, Logistiek en Energie en Gezondsheidseconomie.

Pagina 39 van 172

Programmabegroting 2023 Gemeente Hulst PROGRAMMA 04 ONDERWIJS EN KINDEROPVANG Voor de leefbaarheid in de gemeente is het behoud van kwalitatief sterke en thuisnabije onderwijs- en opvangvoorzieningen (kindvoorzieningen) van belang, waarbij er een directe en adequate verbinding is met de ondersteuning- en zorgstructuren. Algemene doelstellingen/activiteiten binnen dit programma zijn: • Behoud van een breed, kwalitatief en financieel aantrekkelijk aanbod van kindvoorzieningen. • Een doorgaande leer- en ontwikkellijn vormen voor kinderen. • Ervoor zorgen dat kinderen zo vroeg mogelijk passende ondersteuning ontvangen. De gemeente heeft een aantal taken op basis van de wet- en regelgeving die van toepassing zijn binnen dit programma. Deze reguliere taken worden verder niet opgenomen als speerpunt, tenzij er dusdanige wijzigingen zijn die extra aandacht, inzet of middelen vragen. Naast de reguliere taken zullen wij ons dit begrotingsjaar richten op de volgende speerpunten.

BESTUURSAKKOORD 2022-2026 Afspraken bestuursakkoord: We sturen aan op een sterke samenwerking in Zeeuws-Vlaanderen op het gebied van onderwijs. De overleggen tussen gemeente, het onderwijs, kinderopvang, peuterspeelzalen en de jeugdzorg continueren we. De basisschool, Kind Centrum of Integraal Kind Centrum zijn van groot belang voor de leefbaarheid van kernen. Behoud en verdere ontwikkeling hiervan is essentieel. Daarbij staat altijd aandacht voor het kind voorop. We overleggen met alle partners over belangrijke thema’s, zoals veiligheid, toegankelijke en gratis opvang. Gestimuleerd worden zaken als de vergroting van kansengelijkheid, optimale koppeling van onderwijs & arbeidsmarkt en verbinding & ontschotting van (gespecialiseerd) onderwijs, jeugdhulp en gezinsondersteuning. De startgroepen (kinderen van twee - vier jaar) zijn de kraamkamer van onze scholen. Er moet een integrale voorziening komen met een naadloze overgang van peuter naar kleuter. Ouders hebben hierin een verantwoordelijkheid. De weglek naar België willen we verminderen. We maken ons sterk voor extra steun van het Rijk voor het behoud van volwaardige scholen. Het behoud van het Voortgezet Onderwijs in onze gemeente is noodzakelijk. Vooral voor de regionale economie en de leefbaarheid in de toekomst. Ouders in onze gemeente verwachten dat ook in Hulst goed onderwijs blijft op alle niveaus.

Het Voortgezet Onderwijs (Reynaertcollege) wordt geconcentreerd op een locatie in Hulst. We willen het MBO in Zeeuws-Vlaanderen behouden. Kansen voor beroepsonderwijs in Hulst worden optimaal benut. We doen onderzoek om meer studenten en jong professionals aan te trekken via stage-, afstudeer- en traineeprogramma’s; al dan niet onder de vlag van een kenniscentrum. Te veel kinderen groeien op in (relatieve) armoede. Dat is voor ons niet acceptabel. Kinderen moeten de kans krijgen zich volledig te ontplooien. Zij moeten volop mee kunnen doen aan de maatschappij. Het educatieve kindpakket is een goed hulpmiddel. Hieraan gaan we meer bekendheid gegeven. Wij willen jongeren actief betrekken bij de samenleving; juist omdat het belang van een sterke samenleving geen vanzelfsprekendheid meer is. Een zinvolle maatschappelijke stage brengt jonge mensen in contact met verschillende groepen in de samenleving. Wij ondersteunen de maatschappelijke stages.

Pagina 40 van 172

Programmabegroting 2023 Gemeente Hulst Groene schoolpleinen en kinderopvanglocaties nodigen uit tot spelen, ontdekken en interactie. We stimuleren scholen en opvanglocaties om aan de slag te gaan met groene pleinen, moestuinen en buitenonderwijs. We stimuleren scholen en kinderopvanglocaties om het voortouw te nemen in energiebesparing. Er moet afstemming zijn tussen ondernemers, onderwijs en overheid om een goede aansluiting te realiseren tussen leren en een plaats op de arbeidsmarkt.

Pagina 41 van 172

Programmabegroting 2023 Gemeente Hulst WAT WILLEN WE BEREIKEN Onderzoek behoefte aan kinderopvang in Lamswaarde en Hengstdijk. Wat gaan we ervoor doen:

Planning:

In samenwerking met de kinderopvangorganisatie en de basisscholen in Lamswaarde en Hengstdijk wordt een onderzoek uitgevoerd naar de behoefte van ouders aan kinderopvang in deze kernen. Het onderzoek wordt uitgevoerd in 2023.

Indicator:

De ervaringen van de deelnemende ouders.

Financiële middelen:

Nader te bepalen.

Risico's:

Niet van toepassing.

Doorgaande lijn en sterke regionale samenwerking kinderopvang en onderwijs. Wat gaan we ervoor doen:

We geven uitvoering aan de regionale strategie inzake toekomstbestendige kindvoorzieningen en het lokale voorzieningenplan: • We behouden en verduurzamen de startgroepen. • We onderzoeken de mogelijkheden voor een verdere ontwikkeling van de Integrale Kind Centra (IKC). • We onderzoeken de mogelijkheden voor een verdere ontwikkeling van de pilot ‘Gratis kinderopvang’.

Planning:

2023.

Indicator:

• • • • •

Aantal startgroepen. Percentage gebruik startgroepen. Percentage gebruik (gratis) kinderopvangvoorzieningen. Percentages 4-jarigen in onderwijs Nederland-België-nog niet ingeschreven. Percentages leerplichtigen (-12 jaar) onderwijs in Nederland-België.

Financiële middelen:

Opgenomen in gemeentelijke begroting.

Risico's:

Het is nog onzeker wat op langere termijn de gevolgen van de Coronacrisis zijn en wat voor invloed dit heeft.

Thuisnabij kwalitatief sterke kindvoorzieningen en aansluiting jeugdzorg. Wat gaan we ervoor doen:

We geven uitvoering aan de regionale strategie inzake toekomstbestendige kindvoorzieningen en het lokale voorzieningenplan: • We werken het visiedocument van de Dullaertwijk verder uit voor kindvoorzieningen. • We geven uitwerking aan het transitieplan Voortgezet Onderwijs. • We werken samen met de kindvoorzieningen aan het verminderen van de gevolgen van Corona door het doeltreffend inzetten van de gelden van het Nationaal Plan Onderwijs (NPO).

Planning:

2023.

Indicator:

• Aantal voorzieningen. • Percentage gebruik voorzieningen. • Diversiteit onderwijsvoorzieningen. Opgenomen in gemeentelijke begroting, met uitzondering van NPO-gelden.

Financiële middelen: Risico's:

Het is nog onzeker wat op langere termijn de gevolgen van de Coronacrisis zijn en wat voor invloed dit heeft.

Pagina 42 van 172

Programmabegroting 2023 Gemeente Hulst

Vergroten van kansengelijkheid onder kinderen en jongeren. Wat gaan we ervoor doen:

• •

We geven uitvoering aan de Gelijke kansen alliantie, We stemmen schoolmaatschappelijke stages af met HvE en het Reynaertcollege, We maken ons sterk voor MBO-aanbod in de regio. We zetten educatieve kindpakketten in.

Planning:

• • 2023.

Indicator:

Evaluatie van de gelijke kansen alliantie.

Financiële middelen:

Niet van toepassing

Risico's:

Het is nog onzeker wat op langere termijn de gevolgen van de Coronacrisis zijn en wat voor invloed dit heeft.

Pagina 43 van 172

Programmabegroting 2023 Gemeente Hulst Wat mag het kosten?

PROGRAMMA 04 ONDERWIJS EN KINDEROPVANG (bedragen x € 1.000)

Realisatie

Na wyz.

Raming

Lasten

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Bestaand beleid

2.521

2.643

2.736

3.006

Nieuw beleid/ombuigingen

2.500

270

waarvan incidenteel

2.500

waarvan incidenteel

Totaal lasten

2.521

2.643

2.736

5.236

3.006

369

472

492

369

472

492

-2.152

-2.171

-2.243

-4.743

-2.513

Mutaties reserves

188

Saldo programma

-1.965

-2.097

-2.243

-4.743

-2.513

Baten Bestaand beleid waarvan incidenteel Nieuw beleid/ombuigingen waarvan incidenteel Totaal baten Saldo baten en lasten

Pagina 44 van 172

Programmabegroting 2023 Gemeente Hulst Verbonden partijen Gemeenschappelijke regeling Collectief Vervoer Zeeuwsch-Vlaanderen, Terneuzen Het aanbieden van een collectief vraagafhankelijk openbaar vervoerssysteem voor, door de deelnemers, aan te wijzen categorieën van personen binnen het vervoersgebied. Tot de categorieën behoren in ieder geval het WMO-vervoer, het leerlingenvervoer en het jeugdvervoer.

Pagina 45 van 172

Programmabegroting 2023 Gemeente Hulst PROGRAMMA 05 SPORT, CULTUUR EN RECREATIE Sport, cultuur en recreatie vormen het cement van onze samenleving. Tegelijkertijd zijn het vormen van vrijetijdsbesteding welke bijdragen aan gezonde en weerbare inwoners. Het speelt een belangrijke rol bij het overbrengen van waarden en vaardigheden die in het gewone leven onmisbaar zijn. De gemeente neemt een faciliterende en voorwaardenscheppende positie in ten aanzien van het realiseren van sport, cultuur en recreatie. Algemene doelstellingen/activiteiten binnen dit programma zijn: • Eigen kracht Inwoners zijn verantwoordelijk voor het eigen leven en benutten optimaal hun mogelijkheden om deel te nemen aan de samenleving. Sport en cultuur leveren hieraan een belangrijke bijdrage. Sport en bewegen zorgt voor bevordering van een gezonde leefstijl. Kunst en cultuur zorgt voor persoonlijke ontwikkeling. •

Sociale cohesie & samenwerken Inwoners leven prettig in buurten/wijken/dorpen en kijken naar elkaar om. Dit kan in het informele of formele netwerk zijn. De gemeente werkt aan en stimuleert samenwerking tussen en met maatschappelijke organisaties en waar passend het bedrijfsleven, inwoners en hun organisaties.

•

Iedereen doet mee Het is belangrijk dat elke burger kan participeren in de samenleving en kan deelnemen aan sportieve en/of culturele activiteiten.

•

Toekomstbestendige voorzieningen De openbare ruimte moet sport en bewegen stimuleren. Sportaccommodaties moeten voldoen aan de huidige maatstaven en sportaanbieders moeten inspelen op de sport- en beweegbehoefte van de burgers. Ook op het gebied van cultuur zijn laagdrempelige voorzieningen belangrijk. Daarnaast is het behoud van cultureel erfgoed van groot belang.

De gemeente heeft een aantal taken op basis van de wet- en regelgeving die van toepassing zijn binnen dit programma. Deze reguliere taken worden verder niet opgenomen als speerpunt, tenzij er dusdanige wijzigingen zijn die extra aandacht, inzet of middelen vragen. Naast de reguliere taken zullen wij ons dit begrotingsjaar richten op de volgende speerpunten.

Pagina 46 van 172

Programmabegroting 2023 Gemeente Hulst BESTUURSAKKOORD 2022-2026 Afspraken bestuursakkoord: We geven ruimte aan de fietsers. We gaan onze gemeente de komende periode verder promoten als fiets- en wandelgemeente. Daarbij staat de veiligheid van de zwakke weggebruiker voorop. We geven extra aandacht aan de gebruikers van elektrische fietsen. We onderzoeken een upgrade van Reynaertland en een buitenzwembad in Hulst. Daarbij behouden we het zwembad in Kloosterzande. We streven ernaar om een toeristische trekpleister te worden voor heel Zeeuws-Vlaanderen en het Belgische achterland. We zetten in op de verdere ontwikkeling van Grenspark Groot Saeftinghe, waarbij het drieluik van landbouw, natuur en haven de drijvende motor is. We voeren het project Versterk de Scheldekust voortvarend uit. We gaan verder met de ontwikkeling van Perkpolder (Waterzande). We willen een verhoging van de kwaliteit van de strandjes in Walsoorden, Perkpolder en Ossenisse. We willen onze prachtige haventjes integreren in het Grenspark Groot Saeftinghe. Nieuwe (water)vervoersconcepten gaan we onderzoeken. We vinden het belangrijk dat het fietsvoetveer Perkpolder – Kruiningen in stand blijft en een plekje krijgt in de gebiedsontwikkeling Perkpolder. We staan open voor meer recreatieve voorzieningen en horecamogelijkheden langs de Westerschelde.

Uitbreiding of vestiging van (nieuwe) campings en andere verblijfsaccommodaties faciliteren we graag. Ook bestaande ondernemers in het buitengebied moeten via nieuwe economische dragers alle medewerking krijgen, want ook zij versterken het toerisme. Ontwikkelingen moeten uiteraard passen in de visie van het project Versterk de Scheldekust en het Grenspark. We stimuleren recreatief medegebruik van natuurgebieden. Bepaalde stukken beschermd, maar andere delen vrij toegankelijk voor een zo’n breed mogelijk publiek en verschillende sporten. Veilige en goed onderhouden wandel- en fietspaden zijn noodzakelijk. Het is een belangrijke randvoorwaarde om inwoners en toeristen te laten bewegen. Het geeft een wezenlijke bijdrage aan de toeristische impuls van Hulst. We zetten in op een sterkere profilering van onze regio bij toeristen en recreanten. We kiezen bewust voor de promotie van het Grenspark Groot Saeftinghe. We ontwikkelen Hulst als de toegangspoort tot het Grenspark. We onderzoeken hoe we Hulst nog beter op de kaart kunnen zetten als fietsgemeente. Zowel voor de gewone recreatieve fietsers als voor mountainbikers, veldcrossers, fietscrossers en pumptrackers. We koesteren culturele mogelijkheden en onze lokale eigenheid. Onze gemeente, met name de binnenstad, is een waar cultureel openluchtmuseum.

We gaan inzetten op de punten die Hulst zo uniek maken om zo het toerisme te bevorderen. Ontmoeting met cultuur is belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen. Cultuureducatie (via scholen) is een vertrekpunt van het culturele beleid. Alle instellingen dragen daaraan bij. Jonge talenten vinden daardoor hun weg naar grotere instellingen of culturele gezelschappen. Kunst & cultuur worden gemaakt door de inwoners. Het zijn ook de vrijwilligers, organisaties en verenigingen die zorgen dat er evenementen en bijeenkomsten zijn. Wij blijven deze faciliteren. De gemeente draagt ook bij aan financiering van initiatieven en projecten door het verstrekken van subsidies. We blijven werken aan vereenvoudiging van toekenning en verantwoordingen van die subsidies.

Pagina 47 van 172

Programmabegroting 2023 Gemeente Hulst Het nieuwe museum past bij de historie van onze gemeente. Het voldoet aan de kwaliteit van de 21e eeuw. Door samenwerking van het museum, Oudheidkundige Kring, Infopunt inUlst, onderwijs en ondernemers wordt de educatieve waarde van ons museum - en van ons cultureel erfgoed - voor onze inwoners, onderwijs en toeristen uitgedragen, benut en beleefd. We werken aan een oplossing voor de opslag van en daarmee het behoud van cultureel en religieus historisch erfgoed. De functie van archivaris is een noodzaak voor een gemeente met een waardevolle historie. We zetten de komende periode in op de punten die Hulst uniek maken. We blijven uitdragen dat Hulst één van de best bewaarde vestingsteden is in Nederland. We investeren in het behoud van onze betekenisvolle en beeldbepalende monumenten. Behalve grotere restauraties ondersteunt de gemeente ook klein, maar even waardevol cultuurhistorisch erfgoed. Dit doen we bijvoorbeeld door het verstrekken van kleine kredieten aan particulieren. We gaan voor het samenstellen van een gemeentelijke monumentenlijst in overleg met de eigenaren. We dragen Omroep Hulst een warm hart toe. De omroep moet zich primair richten op het verslaan van lokale informatie en amusement. De omroep versterkt de gemeenschapszin door aandacht te besteden aan alle stromingen binnen de gemeente Hulst.

Wij zijn van mening dat de subsidies en goodwill van de afgelopen jaren - die door de gemeente Hulst zijn verstrekt (naast het landelijk verplichte subsidie) - wel moeten leiden tot een financieel zelfstandig opererende organisatie. Wij zijn trots op onze veteranen. Zij hebben een belangrijke bijdrage geleverd aan het brengen van vrede en veiligheid. Dat verdient erkenning en waardering. In overleg met de veteranen pakken we dit verder op. Een leven lang met plezier sporten en bewegen. Voor alle doelgroepen moet er sport- en beweegaanbod zijn. Alle doelgroepen moeten worden gestimuleerd om te sporten en bewegen. Sport en bewegen willen we inzetten als preventief beleid om maatwerkvoorzieningen en extra zorgkosten te voorkomen. Sportverenigingen hebben een belangrijke sociale functie. Het verenigingsleven verandert wel door onder andere demografische ontwikkelingen en vele anders georganiseerde sportmogelijkheden. De sportvereniging die klaar wil zijn voor de toekomst, moet op zoek naar nieuwe samenwerkingen en een innovatief sportaanbod. Hierbij zal de gemeente ondersteunend zijn. Het accommodatiebeleid wordt samen met de verenigingen - daar waar nodig - geactualiseerd. Het uitgangspunt is om accommodaties te creëren die klaar zijn voor de toekomst. Het subsidiebeleid wordt - indien noodzakelijk - geactualiseerd.

De formele en informele openbare ruimten willen we zo inrichten dat er voldoende mogelijkheden zijn voor alle leeftijden en doelgroepen om te sporten, spelen, bewegen en ontmoeten. De visie op de wijk Dullaert wordt uitgewerkt in een concrete aanpak van onderwijs-, sport- en overige voorzieningen. In relatie tot het toeristisch ontwikkelingsplan en versterking van de binnenstad creëren we een speel/ontmoetingsruimte in het Hulster park. Ook verlenen we medewerking aan het ontwikkelen van het terrein aan de buitenvest. In 2026 wordt het wereldkampioenschap veldrijden in onze gemeente georganiseerd. Dit is bij uitstek het moment om Hulst te promoten als fietsgemeente. Wij willen dat de gemeente hierop voorbereid is met goede onthaalpoorten, deelfietsen, huurfietsen, laadvoorzieningen voor fietsen en aantrekkelijke rustplekken. De gemeente Hulst wordt dé wielergemeente, waarbij allerlei extra sportvoorzieningen en sportactiviteiten worden gecreëerd in opmaat naar het WK veldrijden 2026. We erkennen de waarde van sportambassadeurs om sport te promoten.

Pagina 48 van 172

Programmabegroting 2023 Gemeente Hulst WAT WILLEN WE BEREIKEN De zichtbaarheid van kunst en cultuur vergroten en samenwerking bevorderen in het culturele veld. Wat gaan we ervoor doen: Planning:

Op het punt van samenwerken en zichtbaarheid cultuur zoals benoemd in de cultuurvisie, wordt de culturele prijs uitgereikt op een cultuurbijeenkomst. In 2023 wordt de culturele prijs uitgereikt.

Indicator:

De uitreiking van de culturele prijs in 2023.

Financiële middelen:

Nog nader te bepalen

Risico's:

Corona maatregelen kunnen leiden tot een digitale versie.

Deelname aan de regeling Cultuureducatie met Kwaliteit (CmK3). Wat gaan we ervoor doen:

Planning:

De landelijke regeling Cultuureducatie met Kwaliteit wordt in vier jaar in Zeeuws-Vlaanderen uitgezet, met als doel cultuureducatie een steviger onderdeel te laten zijn in de ontwikkeling van kinderen en jongeren. Begrotingsjaren 2021 t/m 2024.

Indicator:

Aantal partijen in onze gemeente die meedoen aan CmK3.

Financiële middelen:

Opgenomen in gemeentelijke begroting.

Risico's:

Bij de uitwerking van de regeling worden veel partijen betrokken. Het vinden van voldoende draagvlak bij al deze partijen kan tot een risico leiden.

Opstellen Zeeuws-Vlaamse bibliotheekvisie. Wat gaan we ervoor doen:

Planning:

We stellen een bibliotheekvisie op voor de komende jaren waarin wordt aangegeven welke richting we op willen met het bibliotheekwerk in ZeeuwsVlaanderen. De bedoeling is om de bibliotheekvisie in 2023 op te leveren.

Indicator:

De oplevering van de bibliotheekvisie.

Financiële middelen:

Nader te bepalen.

Risico's:

Niet van toepassing.

Inrichten van de formele en informele buitenruimte om zo voldoende speel, sport, beweeg en ontmoetruimtes voor alle leeftijden te creëren. Wat gaan we ervoor doen:

We stellen een nieuw beleidsplan op waarin we een toekomstplanning maken op het gebied van Sporten, Spelen, Bewegen en Ontmoeten in de buitenruimte o.a. wordt de ontwikkeling van het park hier ook in meegenomen.

Planning:

Start met ontwikkeling beleid Q4 2022 > 2023

Indicator:

• • •

Informatie ophalen bij inwoners 0 meting Uitvoeringsplanning

Financiële middelen:

Nader te bepalen.

Risico's:

Langere aanloop tot realisatie van doelen

Pagina 49 van 172

Programmabegroting 2023 Gemeente Hulst

Acccommodatiebeleid actualiseren. Wat gaan we ervoor doen:

Opstellen van een nieuwe nota accommodatiebeleid voor de gemeente Hulst.

Planning:

In 2023 nota opstellen en vaststellen.

Indicator:

In werking treden toekomstvisie accommodaties gemeente Hulst. Naar aanleiding van deze toekomstvisie zal in de begroting 2023 en verdere jaren gewerkt worden met de indicatoren die zijn opgenomen in de toekomstvisie.

Financiële middelen:

€ 25.000 voor 2023.

Risico's:

Later vaststellen van beleidsnota en niet voldoende budget om beleid uit te voeren.

Toekomstbestendige binnen-en buitensportaccommodaties Dullaertwijk. Wat gaan we ervoor doen:

De binnen-en buitensportaccommodaties rondom en in Den Dullaert onder de loep nemen om deze aan te passen aan de wensen en behoefte van huidige en toekomstige gebruikers, zoals sportverenigingen en omliggende scholen, kinderopvang, buurtbewoners, Hulst voor elkaar en andere organisaties. Tevens is belangrijk dat beheer en onderhoud goed geregeld wordt.

Planning:

In 2023 zal duidelijk moeten zijn, hoe de accommodaties opnieuw ingericht gaan worden. Uitvoering zal daarna plaatsvinden. Uitgewerkt ontwerp hoe de aanpassing van binnen-en buitensport accommodaties eruit zullen zien. Nog nader te bepalen.

Indicator: Financiële middelen: Risico's:

Uitwerken van het ontwerp volgt op locatiekeuze kindcentrum. Niet voldoende budget.

Pagina 50 van 172

Programmabegroting 2023 Gemeente Hulst Wat mag het kosten?

PROGRAMMA 05 SPORT, CULTUUR EN RECREATIE (bedragen x € 1.000)

Realisatie

Na wyz.

Raming

Lasten

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Bestaand beleid

2.843

3.720

3.187

2.950

3.180

230

4.300

waarvan incidenteel

237

Nieuw beleid/ombuigingen waarvan incidenteel Totaal lasten

4.300 2.843

3.720

3.187

3.180

7.480

3.180

137

128

164

137

128

164

-2.706

-3.592

-3.022

-3.015

-7.315

-3.015

Mutaties reserves

116

920

-3

-13

Saldo programma

-2.590

-2.672

-3.025

-3.028

-7.328

-3.028

Baten Bestaand beleid waarvan incidenteel Nieuw beleid/ombuigingen waarvan incidenteel Totaal baten Saldo baten en lasten

Pagina 51 van 172

Programmabegroting 2023 Gemeente Hulst Verbonden partijen Gemeenschappelijke regeling Zeeuwse Muziekschool (ZMS), Middelburg Het aanbieden van muziekonderwijs in een zo breed mogelijke vorm aan alle inwoners van de gemeente Hulst.

Pagina 52 van 172

Programmabegroting 2023 Gemeente Hulst PROGRAMMA 06 SOCIAAL DOMEIN De gemeente is samen met haar inwoners en organisaties verantwoordelijk voor een vitale, inclusieve en veilige samenleving waarin iedereen zich fijn, gewenst en op zijn plaats voelt. In de gemeente Hulst is een breed aanbod aan voorzieningen en activiteiten op het terrein van welzijn, gezondheid en maatschappelijke zorg. Deze zijn van een kwalitatief hoog niveau en zoveel als mogelijk in de directe nabijheid van de inwoners. Algemene doelstellingen/activiteiten binnen dit programma zijn: • Eigen kracht / sociaal netwerk Inwoners zijn verantwoordelijk voor het eigen leven en benutten optimaal hun mogelijkheden om zelfredzaam te zijn en deel te nemen aan de samenleving. •

Bestaanszekerheid De gemeente staat in voor passende ondersteuning wanneer inwoners onvoldoende in staat zijn om te voorzien in het eigen leven en de voorwaarden die daarvoor nodig zijn.

•

Sociale cohesie Inwoners leven prettig in buurten/wijken/dorpen en kijken naar elkaar om. Dit kan in het informele of formele netwerk zijn. De gemeente werkt aan en stimuleert samenwerking tussen en met maatschappelijke organisaties en waar passend het bedrijfsleven, inwoners en hun organisaties.

•

Veiligheid De gemeente werkt nauw samen met zorgaanbieders, (welzijns-)organisaties en andere professionals voor een veilige samenleving.

•

Passende zorg We zorgen voor vitale inwoners, wijken en dorpen en een gezond leefklimaat. De vraag en de unieke situatie staat centraal en niet het aanbod tot ondersteuning. Ondersteuning wordt eenvoudig en zonder bureaucratie ingericht.

Pagina 53 van 172

Programmabegroting 2023 Gemeente Hulst BESTUURSAKKOORD 2022-2026 Afspraken bestuursakkoord: De school is vaak een van de eerste plekken waar een kind aanklopt voor hulp. Het is belangrijk dat scholen de weg kennen naar de lokale toegang tot jeugdhulp. We vinden het belangrijk dat scholen en jeugdhulpinstellingen zich in gelijke mate verantwoordelijk voelen voor het welbevinden van het kind. We gaan voor een verdere ontwikkeling van Den Dullaert als cultureel centrum. Sport en bewegen moet toegankelijk zijn voor iedereen (inclusie); zowel op sportief als financieel gebied. Het Jeugdsportfonds moet behouden blijven en het Volwassensportfonds moet worden opgezet. We zetten in op een inclusieve samenleving. Dat wil zeggen dat we ernaar streven dat iedereen in de samenleving mee kan doen. Hiervoor is een uitvoeringsprogramma opgesteld. De toegankelijkheid tot zorg- en welzijnsvoorzieningen moet optimaal zijn. Mensen krijgen snel de bij de hulpvraag passende voorziening. Een maatwerkvoorziening wordt als regel binnen twee weken na aanvraag toegekend. Het welzijnswerk in de gemeente Hulst is wijkgericht georganiseerd. De insteek is versterking van het welzijn in de wijk en het bieden van een signaalfunctie. Mensen krijgen de zorg die nodig is. Niet meer en niet minder. Wat aan zorg nodig is, moet op deskundige wijze worden bepaald.

Dat vergt een continue ontwikkeling van de medewerkers van de gemeentelijke organisatie en van Stichting Hulst voor Elkaar. Bij maatwerkvoorzieningen bedienen we ons - meer dan voorheen - van de zogenoemde Doorbraakmethode. Dat betekent dat het nodig kan zijn van de gebaande paden af te wijken om precies datgene te bieden wat werkt. We streven naar een optimale inrichting van het maatschappelijk voorveld én een zo goed mogelijke benutting van het voorveld. Zo nodig doen we dit in combinatie met professionele maatwerkvoorzieningen. Preventieve (gezondheids)zorg is een speerpunt. We geven verder uitvoering aan het in 2021 vastgestelde Preventieakkoord. Daarbij wordt ook het gedachtegoed van positieve gezondheid gehanteerd. Bij zowel WMO-zorg als jeugdhulp wordt dit toegepast. We zetten in op vroegsignalering bij kwetsbare groepen. Dat kunnen zowel ouderen als jongeren zijn. Door vroeg problemen te signaleren en erop te anticiperen, kan erger worden voorkomen. Er worden preventieve, actieve jeugdprogramma’s en coachingtrajecten aangeboden. Deze hebben als doel te voorkomen dat er zich een grotere individuele en collectieve problematiek bij jongeren ontwikkelt. Voor de uitvoering van de jeugdhulp ontvangt de gemeente minder financiële middelen dan dat we eraan uitgeven. De uitgaven zijn sinds 2015 elk jaar aanzienlijk toegenomen.

Dit spoort ons aan om de kosten effectief te beheersen. Hiermee is al begonnen, maar het moet nog verder worden opgepakt. In 2021 werd de Woonzorgvisie voor de gemeente Hulst vastgesteld. Het uitvoeringsprogramma is leidraad. Inwoners kunnen een beroep doen op een onafhankelijke cliëntondersteuning. Deze wordt de komende jaren in de breedte doorontwikkeld. Veel te veel mensen in onze samenleving voelen zich eenzaam. Eenzaamheid bestrijden we met een gerichte aanpak. We denken hierbij aan onder meer contacten tussen ouderen en jongeren. Steeds vaker krijgen mensen te maken met dementie. We hebben de ambitie om ook mensen die dementerend zijn, in staat te stellen op een comfortabele wijze deel te laten blijven nemen aan de samenleving. Om de organisatie van de zorg in Hulst, Zeeuws-Vlaanderen en Zeeland klaar te maken voor de toekomst, is een samenwerking tussen alle betrokken partijen nodig. Daarom zijn we actief in “Toekomstige Zorg Zeeuws-Vlaanderen” en de “Zeeuwse Zorgcoalitie”. In de zorgsoort “beschermd wonen” is een belangwekkende ontwikkeling aan de gang. Belangrijkste kenmerk hiervan is, dat wordt gestreefd naar minder intramuraal (in instellingen) en meer extramuraal. Deze ontwikkeling heeft gevolgen door de capaciteit en financiën. Daarop moeten we inspelen.

Pagina 54 van 172

Programmabegroting 2023 Gemeente Hulst De wijze van bestuur bij de jeugdhulp in Zeeland wordt aangepast. De aansturing is nu ondergebracht bij de gemeenschappelijke regeling GGD. Daar wordt deze van losgemaakt. Onderzocht wordt hoe de aansturing beter kan worden vormgegeven. Dat moet zodanig dat de positie van de gemeenteraden wordt verbeterd. Bekeken wordt of hierbij een combinatie met de wijze van bestuur bij het “beschermd wonen” mogelijk is. We ontwikkelen een inzichtelijk managementinformatiesysteem voor de uitgaven en resultaten in het sociaal domein. Aan de inbreng van de Adviesraad Sociaal Domein bij de beleidsontwikkeling in het sociaal domein, hechten we veel waarde. De adviesraad betrekken we daarom nauw bij ontwikkelingen. In het dagelijks leven hebben te veel mensen moeite met lezen en schrijven. De laaggeletterdheid in Nederland is te hoog. Het zet mensen onterecht op achterstand in de samenleving. Wij pakken dit probleem aan door onze communicatie erop aan te passen. Ook stimuleren we initiatieven als taalcoaches vanuit openbare bibliotheken. We werken volgens de onlangs vastgestelde kernwaarden uit de Verordening participatie, inkomen en inburgering. Dethon heeft een belangrijke functie om mensen die (net) niet mee kunnen in het arbeidsproces aan werk te helpen (re-integratie) of scholing (werkleertraject) te geven.

De Zeeuws-Vlaamse gemeenten zorgen dat Dethon deze taak kan blijven vervullen. Dethon wordt doorontwikkeld als mens-ontwikkel en re-integratie bedrijf. Er moeten voor mensen die afstand hebben tot de arbeidsmarkt mogelijkheden zijn om aan de slag te gaan in onze regio. Dethon moet voor deze groep die taak blijven uitoefenen (beschut werk). We voeren een actief vroegsignaleringsbeleid. Daardoor kunnen problemen in relatie tot schuldhulpverlening snel worden aangepakt. Trajecten met onbetaalde werkzaamheden (werk voor de uitkering) kennen een bepaalde tijdsduur. Bijvoorbeeld stage en werkervaringsplaatsen beperken we tot maximaal zes maanden. De gemeente zoekt voor kwetsbare jongeren bij het bedrijfsleven een zinvolle maatschappelijke functie. De kansen op de arbeidsmarkt in Vlaanderen moeten beter worden benut. We onderzoeken de mogelijkheid voor de inzet van een energiecoach, voor onder andere onze minima. We zetten in op het bestrijden van armoede. De mogelijkheden willen we maximaal benutten. Kinderen in een financieel kwetsbare situatie moeten we ondersteunen, zodat zij deel kunnen nemen aan sport- en culturele activiteiten. Tevens moeten deze kinderen ook financiële steun krijgen voor de aanschaf van onderwijsspullen. We informeren inwoners actief over onze gemeentelijke minimaregelingen.

We onderzoeken de mogelijkheden om te komen tot een integrale Adviesraad Sociaal Domein. De menselijke maat is het uitgangspunt bij dienstverlening aan onze inwoners. Maatwerk in de uitvoering staat voorop. Inburgeringsplichtigen moeten zo snel mogelijk meedoen in de samenleving. Betaald werk is hierbij het middel. We willen een laagdrempelige toegang naar een kwalitatief en transparant taalaanbod voor inburgeraars. Onprofessionele (malafide) taalbureaus sluiten we uit. Er is taalonderwijs voor uitkeringsgerechtigden die de Nederlandse taal niet machtig zijn. We zetten in op het voldoen aan de taakstelling voor statushouders.

Pagina 55 van 172

Programmabegroting 2023 Gemeente Hulst WAT WILLEN WE BEREIKEN Kostenbeheersing Jeugdwet. Wat gaan we ervoor doen:

• • • • •

Planning: Indicator:

Financiële middelen: Risico's:

Versterken van de eigen kracht van het gezin en het sociale netwerk. Inzet van vrij toegankelijke voorzieningen in het voorliggend veld vergrootten en indien nodig aanvullen/realiseren. Toekennen van de goedkoopst adequate individuele voorziening, ook in omvang als in tijdsduur. Optimaliseren van de administratie (werk)processen. Het begroten, kostenverloop en afrekening van de uitgaven structureel onderdeel maken van de planning- & control-cyclus.

Begrotingsjaren 2023 en 2024. •

Gebruik van programma’s gericht op eigen kracht en vormen van cliëntondersteuning. • Gebruik van vrij toegankelijke voorzieningen. • Dashboard/monitor inzet individuele voorzieningen Jeugdwet. • Dashboard/monitor/prognosetool financiële inzet Jeugdwet. Opgenomen in de begroting. • • •

Toename van het aantal gezinnen/jeugdigen die gebruik moeten maken van de individuele voorzieningen in het kader van de Jeugdwet. Prijsstijgingen van de in te zetten producten. Landelijke en regionale ontwikkelingen op de reikwijdte/afbakening van de Jeugdwet.

Aanbieden preventieve/actieve jeugdprogramma's en coachingstrajecten. Wat gaan we ervoor doen:

Halverwege 2022 is er extra budget aan Hulst voor Elkaar toegekend voor de inzet van preventieve/actieve jeugdprogramma's en coachingstrajecten. Deze hebben als doel te voorkomen dat er zich een grotere individuele en collectieve problematiek bij jongeren ontwikkelt.

Planning:

Begrotingsjaar 2023.

Indicator:

Financiële middelen: Risico's:

• •

Uitgevoerde acties. Vermindering overlast en collectieve problematiek.

Opgenomen in de begroting. • •

Capaciteit bij Hulst voor Elkaar. Aansluiting vinden bij de doelgroep.

Uitvoeren uitvoeringsagenda bij de woonzorgvisie. Wat gaan we ervoor doen:

In 2021 heeft de raad de woonzorgvisie vastgesteld. Op basis van ambitielijnen uit deze woonzorgvisie is er een uitvoeringsagenda opgesteld. De uitvoeringsagenda heeft een doorlooptijd van tien jaar, waarbij er ambities op korte, middellange en lange termijn te realiseren zijn. In 2023 organiseren we een aantal Bestuurstafels om aan de hand van de uitvoeringsagenda stappen te zetten in het realiseren van de woonzorgvisie.

Planning:

Begrotingsjaar 2023.

Indicator:

• •

Uitgevoerde acties Georganiseerde Bestuurstafels met daaruit voortvloeiend actiepunten op ambitielijnen.

Financiële middelen:

€ 75.000.

Risico's:

Onvoldoende draagvlak of beschikbare capaciteit bij de stakeholders voor de uitvoering. Pagina 56 van 172

Programmabegroting 2023 Gemeente Hulst

Werken aan een inclusieve Hulster samenleving. Wat gaan we ervoor doen:

• •

Planning: Indicator:

We doen onderzoek naar het huidige en gewenste aanbod van dagactiviteiten voor mensen met dementie in onze gemeente. Uitvoeren nieuwe Inclusie agenda 2023.

Begrotingsjaar 2023. • •

Keurmerk dementievriendelijke gemeente is behaald. Toename toegankelijkheidsaanpassingen t.o.v. het jaar ervoor met 20%.

Financiële middelen:

Nader te bepalen.

Risico's:

Verbeteracties nemen meer tijd in beslag dan gepland.

Doorontwikkelen onafhankelijke cliëntondersteuning. Wat gaan we ervoor doen:

Samen met de gemeenten Terneuzen en Sluis nemen we deel aan het koplopertraject onafhankelijke cliëntondersteuning. Hiermee zetten we in op het versterken van de samenhang en het creëren van een gezamenlijke visie op clientondersteuning in de regio. Ook zetten we in op de bekendheid van de onafhankelijke cliëntondersteuning.

Planning:

Indicator:

• Actieplan. • Implementatie actieplan. • Bekendheid vergroten. • Samenwerking bevorderen. Percentage bekendheid cliëntondersteuning (CEO) naar 45%.

Financiële middelen:

Opgenomen in gemeentelijke begroting.

Risico's:

• •

Overschrijding financiële middelen. Uitvoering neemt meer tijd in beslag door de betrokkenheid van meerdere partijen.

Van beschermd wonen naar beschermd thuis. Toename/verbetering van doorstroom vanuit beschermd wonen voorzieningen naar wonen in de wijk. Hulp/zorg vroegtijdig en flexibel inzetbaar en dichtbij beschikbaar. Wat gaan we ervoor doen:

Implementeren en uitvoeren van de aangescherpte regiovisie beschermd wonen en maatschappelijke opvang in Zeeland, monitoren en evalueren.

Planning:

Begrotingsjaar 2023.

Indicator:

Indicatoren moeten nog bepaald worden. We gaan ervan uit dat bij aanvang van de doordecentralisatie in 2024 een 0-meting wordt gedaan. Nader te bepalen.

Financiële middelen: Risico's:

• • •

Gemeenten bereiken geen inhoudelijke overeenstemming. Wijzigingen in landelijk beleid. Onzekerheden over het financiële verdeelmodel.

Pagina 57 van 172

Programmabegroting 2023 Gemeente Hulst

Doorbraakmethode bij multiproblematiek implementeren. Wat gaan we ervoor doen:

• • •

Planning: Indicator:

Financiële middelen: Risico's:

Multiproblematiek in geselecteerde huishoudens aanpakken met behulp van de doorbraakmethode. Consulenten scholen in de doorbraakmethode. Werkwijze verder implementeren voor alle huishoudens met multiproblematiek.

Begrotingsjaar 2023. • •

Aantal geholpen huishoudens minimaal 12 in 2023. Besparing van de zorgkosten in de huishoudens die met behulp van de doorbraakmethode zijn geholpen.

Opgenomen in gemeentelijke begroting. • •

Geen mandaat om buiten de geijkte procedures te werken. Onvoldoende capaciteit beschikbaar bij de uitvoering (Hulst voor Elkaar en Werk en Inkomen).

De toegankelijkheid tot zorg- en welzijnsvoorzieningen is optimaal. Mensen krijgen snel de bij de hulpvraag passende voorziening. Een maatwerkvoorziening wordt binnen de wettelijke termijnen toegekend. Wat gaan we ervoor doen:

• •

Planning: Indicator:

We sturen erop om een passend ondersteuningsaanbod aan te bieden aan onze inwoners en hierin te voorzien binnen de wettelijke termijnen. We participeren in het project Kerngezond Hulst, waarbij we samen met verschillende partijen (zoals huisartsenpraktijken, zorgverzekeraars, welzijnsaanbieders, apothekers en overige zorgaanbieders) ervoor zorgen dat in de gemeente Hulst de juiste zorg op de juiste plaats wordt aangeboden.

Begrotingsjaar 2023. • •

Tevredenheid over ondersteuning door Hulst voor Elkaar (CEO). Tevredenheid over voorziening (CEO).

Financiële middelen:

Opgenomen in gemeentelijke begroting.

Risico's:

We zijn mede afhankelijk van de inzet van overige partijen om deze doelstelling te bereiken.

We streven naar een optimale inrichting van het maatschappelijk voorveld én een zo goed mogelijke benutting van het voorveld. Zo nodig doen we dit in combinatie met professionele maatwerkvoorzieningen. Wat gaan we ervoor doen:

We sturen er bij (uitvoerings-)organisaties op om de ondersteuningsbehoefte van inwoners leidend te laten zijn en hierbij meer in te zetten op mogelijkheden in het voorveld om de zelfredzaamheid en participatie van inwoners te vergroten. De Welzijnscoach van HvE neemt een coördinerende rol in bij de samenwerking met de 1e lijnszorg. Maatwerkvoorzieningen zijn het sluitstuk, waarbij maatwerk in duur en omvang het uitgangspunt is.

Planning:

Begrotingsjaar 2023.

Indicator: Financiële middelen: Risico's:

•

Tevredenheid over voorziening (CEO).

Opgenomen in gemeentelijke begroting. • •

We zijn mede afhankelijk van de inzet van overige partijen om deze doelstelling te bereiken. Overschrijding financiële middelen.

Pagina 58 van 172

Programmabegroting 2023 Gemeente Hulst

Gebruik van ondersteuningsmogelijkheden door minima vergroten. Wat gaan we ervoor doen:

• •

We communiceren in begrijpelijke taal over het aanbod van ondersteuningsmogelijkheden voor minima, zoals minimaregelingen en hulp bij geldzorgen en schulden. We maken hierbij gebruik van eigen communicatiekanalen en het netwerk van ondersteunde organisaties rondom minima.

Planning:

Begrotingsjaar 2023.

Indicator:

• Aantal toegekende aanvragen voor minimaregelingen in 2023. • Aantal vroegsignalen van schulden. • Aantal lopende schuldhulptrajecten. Opgenomen in gemeentelijke begroting.

Financiële middelen: Risico's:

• •

We zijn deels afhankelijk van externe stakeholders. Ontoereikend budget.

Pagina 59 van 172

Programmabegroting 2023 Gemeente Hulst Wat mag het kosten?

PROGRAMMA 06 SOCIAAL DOMEIN (bedragen x € 1.000)

Realisatie

Na wyz.

Raming

Lasten

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Bestaand beleid

32.512

34.315

34.807

34.144

waarvan incidenteel

663

Nieuw beleid/ombuigingen waarvan incidenteel Totaal lasten

32.512

34.315

34.807

34.144

6.937

6.266

6.473

6.310

Baten Bestaand beleid waarvan incidenteel

164

Nieuw beleid/ombuigingen waarvan incidenteel Totaal baten

6.937

6.266

6.473

6.310

-25.576

-28.050

-28.334

-27.835

Mutaties reserves

-817

1.154

1.627

Saldo programma

-26.393

-26.896

-26.707

-27.835

Saldo baten en lasten

Pagina 60 van 172

Programmabegroting 2023 Gemeente Hulst Verbonden partijen Gemeenschappelijke regeling Dethon, Terneuzen Dethon is het arbeidsintegratiebedrijf van Zeeuws-Vlaanderen. In samenspraak met de deelnemende gemeenten Hulst, Sluis en Terneuzen tracht Dethon te komen tot een effectieve en efficiënte uitvoering van de opdrachten die volgen uit de Participatiewet. Dethon zorgt voor passend werk, opleiding en ontwikkelingsmogelijkheden voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, zodat iedereen kan werken/participeren naar vermogen. De afspraken tussen de gemeenten en Dethon zijn vastgelegd in een dienstverleningsovereenkomst. Gemeenschappelijke regeling Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst (GGD) Zeeland, Goes De wettelijke taak conform de Wet Publieke Gezondheid (Wpg) is ondergebracht bij de Gemeenschappelijke regeling GGD Zeeland. In de Wpg-taak is sinds enige jaren ook opgenomen de taak Jeugdgezondheidszorg (JGZ). Gemeenschappelijke regeling Collectief Vervoer Zeeuwsch-Vlaanderen, Terneuzen Het aanbieden van een collectief vraagafhankelijk openbaar vervoerssysteem voor, door de deelnemers, aan te wijzen categorieën van personen binnen het vervoersgebied. Tot de categorieën behoren in ieder geval het WMO-vervoer, het leerlingenvervoer en het jeugdvervoer.

Pagina 61 van 172

Programmabegroting 2023 Gemeente Hulst PROGRAMMA 07 MILIEU Het programma Milieu wordt gekenmerkt door de beleidsvelden milieubeheer, handhaving, afvalverwijdering en –verwerking en rioolbeheer. Het zwaartepunt van het beleid ligt op een adequate uitvoering van de wettelijke taken. Door uitvoering te geven aan de vigerende milieuwetgeving en het geven van voorlichting wordt getracht verstoring van het ecologisch evenwicht te voorkomen en reeds aanwezige aantastingen en verstoringen weg te nemen. Jaarlijks worden een Milieu-Uitvoeringsprogramma (MUP), een Handhavingsuitvoeringsprogramma (HUP) en een Operationeel Rioleringsplan (OP) opgesteld en uitgevoerd. Algemene doelstellingen binnen dit programma zijn: • De kwaliteit van het oppervlaktewater dient aan de normen te voldoen; • Schademeldingen naar aanleiding van wateroverlast worden tot een absoluut minimum beperkt; • Het stedelijk gebied is voorbereid op de klimaatontwikkelingen; • Er wordt op een verantwoordelijke manier met afval omgegaan. Toekomstige ontwikkeling: • De ontwikkelingen omtrent het klimaat worden nauwgezet opgevolgd. We zien dat er meer perioden van droogte zijn en dat buien vaak intenser zijn. Bij het opstellen en actualiseren van de beheerplannen wordt hier rekening mee gehouden.

BESTUURSAKKOORD 2022-2026 Afspraken bestuursakkoord: We streven naar een schoon milieu, rijke natuur en een aantrekkelijk landschap als het visitekaartje van Hulst. Dat is niet alleen belangrijk voor onze fysieke gezondheid, maar levert ook een bijdrage aan het prettig wonen voor huidige en nieuwe inwoners. Daarnaast is het een belangrijke pijler voor het toerisme in onze gemeente. Voor de stijgende energieprijzen zullen wij bij het Rijk aandringen op aandacht voor gezinnen die te maken kunnen krijgen met energie-armoede. We vragen ook aandacht voor de verborgen energie-armoede van huishoudens met een eigen woning of particuliere huurwoning. Wij blijven onze inwoners en bedrijven actief informeren over kansen voor het isoleren van hun gebouwen - de eerste stap in verduurzaming - en over de mogelijkheden van subsidies en leningen. We gaan inwonerscollectieven en -initiatieven, maar ook bedrijven, ondersteunen bij hun ideeën om gezamenlijk acties te organiseren die de bewustwording, kennis en verduurzaming stimuleren. Zon op daken heeft onze prioriteit. Samen met onze inwoners gaan we de komende vier jaar starten met het opstellen van de eerste verduurzamingsplannen per dorp of wijk. Samen gaan we op zoek naar de wensen, kansen en mogelijkheden om het dorp dan wel de wijk stapsgewijs klaar te maken voor de toekomst.

← Vorig deel Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/11961986/1